ÖSTRA GÖINGE Analysgruppens presentation Peter Sjöqvist och Christine Feuk 2018-11-05 2018-12-11
Hur ser ni själva på läget?
Hur anser du att Östra Göinge kommuns ekonomiska situation totalt och för enskilda verksamheter är just nu, dvs år 2018. (frågan avser enbart ekonomi, inte kvaliteten på verksamheten) Mycket god God Ganska god Ganska dålig Dålig Mycket dålig Infrastruktur, skydd med mera Kultur och fritid Förskola, skolbarnsomsorg Grundskola Äldreomsorg Funktionshindrade Individ- och familjeomsorg De kommunala bolagen Kommunens som helhet Förtroendevalda Tjänstemän
Hur viktigt anser du att följande delar är för kommuners ekonomi? Mycket Viktigt Viktigt Ganska viktigt Inte så viktigt Oviktigt Helt oviktigt Övergripande planering för kommunen Organisationen Ledarskapet Budgetprocessen Realistiska budgetramar Uppföljning budet Åtgärder vid budgetavvikelser Analys och utvärdering Ansvarsutkrävande vid budgetunderskott Förtroendevalda Tjänstemän
Hur fungerar följande delar i Östra Göinge kommun? Mycket Bra Bra Ganska bra Ganska dåligt Dåligt Mycket dåligt Övergripande planering för kommunen Organisationen Ledarskapet Budgetprocessen Realistiska budgetramar Uppföljning budet Åtgärder vid budgetavvikelser Analys och utvärdering Ansvarsutkrävande vid budgetunderskott Förtroendevalda Tjänstemän
Ange de TRE påståenden som du tycker anser inverkar/ inverkat mest på Östra Göinge kommuns ekonomiska läge Förtroendevalda % Tjänstemän % Ansvarsfördelning mellan politik och tjänstemän fungerar 57 Ansvarsfördelning mellan politik och tjänstemän fungerar 55 Politisk handlingskraft 43 Politisk handlingskraft 45 Fattade beslut följs och genomförs 29 Fattade beslut följs och genomförs 38
Vad anser du om följande påstående om läget idag? Stämmer mycket bra Stämmer bra Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer dåligt Stämmer mycket dåligt I vår kommun är budgeten ett "åtagande" det vill säga alla gör allt för att budgeten ska hållas och det ska till mycket speciella omständigheter innan vi begär mer pengar Det finns en politiskt förankrad vision som tydligt stakar ut hur kommunen ska utvecklas fram över Det finns konkreta verksamhetsmål för olika verksamheter som tydligt beskriver vad som förväntas presteras det kommande året Förtroendevalda Tjänstemän
Vad anser du om följande påstående om läget idag? Stämmer mycket bra Stämmer bra Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer dåligt Stämmer mycket dåligt Det finns tydliga finansiella mål som är accepterade av såväl förtroendevalda som tjänstemän Det finns ett starkt förtroende mellan den politiska ledningen och tjänstemännen i vår kommun I vår kommun har alla kommunens bästa för Ögonen I vår kommun har vi en väl fungerande dialog om vilka prioriteringar som vi ska göra Förtroendevalda Tjänstemän
Vilka av Sveriges 290 kommuner är mest lika ÖSTRA GÖINGE Det beror på om man vill göra en övergripande jämförelse eller om det är en specifik verksamhet man vill jämföra sig med. Nr Jfr övergripande Jfr frh Jfr fsk Jfr grsk Jfr gysk Jfr äo Jfr Ifo Jfr LSS 1 Bjuv Vaggeryd Hultsfred Öckerö Krokom Mörbylånga Hedemora Olofström 2 Säffle Vårgårda Hallstahammar Gnesta Tingsryd Hörby Ovanåker Filipstad 3 Flen Timrå Mönsterås Svalöv Filipstad Krokom Skara Grums 4 Åstorp Bromölla Tidaholm Grums Hedemora Kil Bjuv Gällivare 5 Hultsfred Hylte Säter Högsby Sollefteå Klippan Hagfors Askersund 6 Klippan Hörby Grums Gnosjö Forshaga Bromölla Åstorp Öckerö 7 Tomelilla Grums Eksjö Sävsjö Grums Surahammar Grums Gagnef Samtliga uppgifter är hämtade från www.kolada.se
Antal Östra Göinge, invånare totalt 16 000 14 000 13 603 13 620 13 687 13 864 14 102 14 406 14 715 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Procent Östra Göinge, invånare 31 dec, årsvis förändring, % 2,5 2,0 1,7 2,2 2,1 1,5 1,3 1,0 0,5 0,5 0,1 0,0 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Procent Förändringar i åldersklasser senaste 6 åren 30% 27% 25% 20% 22% Invånare 1-5 år, antal 15% Invånare 6-15 år, antal Invånare 16-19 år, antal 10% 5% 0% 5% 7% 2% Invånare 20-64 år, antal Invånare 65-79 år, antal Invånare 80+, antal -5% -10% -6% Östra Göinge
Procent 100 Östra Göinge, nettokostn som % av sk, stb o utj 98 98,3 97,6 96,9 97,1 96,9 97,0 96 94 93,9 92 90 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kr/inv Årets resultat kommun och företag (företagen exkl koncernkonsolideringar) 3 500 3 000 182 2 500 2 000 1 500 1 511 217 648 3 084 635 334 1 000 500 807 1 539 1 421 1 413 1 853 1 412 0-500 -728-1 000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Årets resultat kommun, kr/inv Årets resultat företagen, kr/inv
3 500 Resultat före extraordinära poster 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Res f eo, Östra Göinge Res f eo, Jämförbara kommuner Res f eo, Genomsnitt för riket
Kr/inv Finansnetto kommun 500 400 300 200 100 0-100 -200 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Östra Göinge Jämförbara kommuner Genomsnitt för länet Genomsnitt för riket
Kr/inv 8 000 Nettoinvesteringar 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Östra Göinge Jämförbara kommuner
Nettoinvesteringar 6 år, kr/inv 35 000 Kr/inv 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 5 000 0 Östra Göinge Jämförbara kommuner Genomsnitt för länet Genomsnitt för riket
7 899 12 467 18 933 19 943 33 206 Kr/inv 37 848 46 960 49 401 Långfristiga skulder, 2017 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Östra Göinge Jämförbara kommuner Genomsnitt för länet Genomsnitt för riket Långfristiga skulder kommunen, kr/inv Långfristiga skulder kommunkoncern, kr/inv
Procent Soliditet inkl pensionsåtaganden och övr avsättningar 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Östra Göinge Jämförbara kommuner Genomsnitt för länet Genomsnitt för riket
Sammanfattning övergripande Vad sa vi 2014? Om man bortser från 2011 har kommunen haft ett mycket bra ekonomiskt resultat de senaste fem åren. Skuldsättningen är förhållandevis låg oavsett med vem man jämför. Investeringsvolymen har varit förhållandevis låg fram till 2012, men närmar sig riksgenomsnittet 2013. Kommunen lever med råge upp till målet om god ekonomisk hushållning. År 2013 uppgick kommunens nettokostnader till 97 procent av intäkterna från skatter och statsbidrag. Nuläge Fortsatt goda resultat Kommunen har en stark balansräkning Relativt låg låneskuld i både kommunen och bolagen
Verksamheterna
Avvikelse nettokostnad och referenskostnad 2017 Frh Fsk Grsk Gysk Äo Ifo LSS Totalt Nettokostnad, kr per inv 1 275 5 844 11 067 4 188 10 697 3 541 5 169 41 781 Referenskostnad, kr per inv 1 368 6 014 12 120 4 359 11 704 3 544 5 338 44 448 Skillnad, kr/inv -94-170 -1 053-171 -1 008-3 -169-2 667 Skillnad, mnkr -1-2 -15-3 -15 0-2 -39 Avvikelse procent -7% -3% -9% -4% -9% 0% -3% -6% Motsvarar ca 81 % av nettokostnaden
- 16,8-14,0-13,5-11,6-11,5-12,4-11,1-11,8-10,5-10,5-8,7-8,6-6,9-7,6-7,7-6,0-5,5-6,0-5,3-6,1-5,1-3,9-2,8-2,8-3,1-3,2-1,8-2,3-2 - 1,3 PROCENT - 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,8 3,9 9,7 15,0 ÖSTRA GÖINGE, AVVIKELSE NETTOKOSTNAD OCH REFERENSKOSTNAD 2012 2013 2014 2015 2016 2017 F R I TI D SHEM F Ö R S K OLA GR UN D S K OLA GYMN A S I ES KOLAÄ LDREO MS ORG I F O LS S
Antal barn Östra Göinge, antal invånare 1-5 år 699 746 751 784 825 852 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kr/inskrivet barn Kostnader förskola kr/inskrivet barn 160 000 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Östra Göinge Jämförbara kommuner Genomsnitt för länet Genomsnitt för riket
procent Andel barn 1-5 år inskrivna i förskola, % 88 86 84 82 80 78 76 74 72 70 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Östra Göinge Jämförbara kommuner Genomsnitt för länet Genomsnitt för riket
Barn per årsarbetare Antal barn per årsarbetare i förskola 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Östra Göinge Jämförbara kommuner Genomsnitt för länet Genomsnitt för riket
Antal invånare Östra Göinge, Invånare 6-15 år, antal 1 473 1 496 1 570 1 652 1 726 1 875 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kr/inskrivet barn Kostnader fritidshem, kr/inskrivet barn 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Östra Göinge Jämförbara kommuner Genomsnitt för länet Genomsnitt för riket
procent Andel barn 6-12 år inskrivna i fritidshem, % 60 55 50 45 40 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Östra Göinge Jämförbara kommuner Genomsnitt för länet Genomsnitt för riket
Barn per årsarbetare Antal barn per årsarbetare fritidshem 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Östra Göinge Jämförbara kommuner Genomsnitt för länet Genomsnitt för riket
Kr/elev Kostnader förskoleklass, kr/elev 65 000 60 000 55 000 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Östra Göinge Jämförbara kommuner Genomsnitt för länet Genomsnitt för riket
kr/elev 120 000 Östra Göinge, grundskolans delar, skolkommun 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Övrigt 12 789 13 249 14 252 11 731 11 952 15 937 Läromedel 4 662 3 971 4 215 3 856 5 702 5 114 Elevvård 2 657 2 714 3 036 3 190 4 407 4 860 Skolmåltider 5 152 5 245 6 313 5 933 6 626 7 879 Lokaler 14 254 15 473 14 520 14 169 12 946 11 386 Undervisning 41 254 42 379 42 327 49 166 57 448 58 587 Totalt grundskola 80 768 83 031 84 662 88 045 99 081 103 763
kr/elev Östra Göinge, grundskolans delar, skolkommun 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Östra Göinge Jämförbara kommuner Genomsnitt för länet Genomsnitt för riket Övrigt 15 937 16 168 16 253 17 846 Läromedel 5 114 4 608 5 090 4 574 Elevvård 4 860 3 861 3 690 3 570 Skolmåltider 7 879 6 946 5 949 6 648 Lokaler 11 386 20 084 17 183 17 421 Undervisning 58 587 64 316 59 965 61 619 Totalt grundskola 103 763 115 983 108 129 111 678
Antal invånare Östra Göinge, Invånare 16-19 år, antal 730 692 659 642 691 686 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kr/elev Kostnader gymnasieskolan hemkommun 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Östra Göinge Jämförbara kommuner Genomsnitt för länet Genomsnitt för riket
Östra Göinge, Invånare äldreomsorg, antal 3 010 3 086 3 129 3 172 3 198 3 218 3 264 2 175 2 258 2 291 2 336 2 373 2 377 2 418 835 828 838 836 825 841 846 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Invånare 65+, antal Invånare 65-79 år, antal Invånare 80+, antal
Kr/inv 80+ år Jämförelse kostnader äldreomsorgens delar, kr/inv 80+ år 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Ordinärt Hemtjänssamhet boende Dagverk- Särskilt TOTALT Korttidsvård 80+ 80+ vks 80+ Övrigt Öppen boende 80+ 80+ 80+ 80+ 80+ Östra Göinge 221 539 98 374 87 034 6 178 1 582 3 579 121 395 1 770 Jämförbara kommuner 238 678 109 682 86 164 15 211 3 647 4 661 127 288 1 708 Genomsnitt för länet 221 191 97 031 78 455 13 481 2 164 2 931 120 015 4 144 Genomsnitt för riket 243 963 101 915 80 181 15 087 2 571 4 076 139 062 2 986
Procent Andel brukare inom äldreomsorg, % 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 65+ med 65-79 år m 80+ år m 65-79 år m särsk 80+ år m särsk hemtjänst i ordbo hemtjänst, andel hemtjänst, andel boende, andel boende, andel el särbo, andel Östra Göinge 11,2 2,7 17,9 1,0 14,3 Jämförbara kommuner 12 3,2 24,7 1,0 11,4 Genomsnitt för länet 11 2,8 21,4 0,9 11,1 Genomsnitt för riket 12 3 23 1,1 12,5
Kr/brukare Jämförelse kostnader särskilt boende, kr/brukare 990 000 890 000 790 000 690 000 590 000 490 000 390 000 290 000 190 000 90 000 2013 2014 2015 2016 2017 Östra Göinge Jämförbara kommuner Genomsnitt för länet Genomsnitt för riket
kr/inv Östra Göinge, Jämförelse IFO-verksamheter över tid, kr/inv 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Barn o unga 1 540 1 884 2 031 2 163 2 470 2 294 Familjerätt 63 88 79 97 112 98 Vuxna övr 75 63 128 189 245 222 Vuxna missbr 288 285 276 495 291 207 Ek bistånd 828 900 872 755 773 861 IFO 2 794 3 220 3 386 3 700 3 891 3 682
kr/inv Östra Göinge, jämförelse IFO-verksamheter 2017, kr/inv 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 IFO Barn o unga Ek bistånd Vuxna missbr Vuxna övr Familjerätt Östra Göinge 3 682 2 294 861 207 222 98 Jämförbara kommuner 4 678 2 403 1 317 783 100 75 Genomsnitt för länet 3 818 1 960 1 035 535 214 74 Genomsnitt för riket 4 052 2 039 1 097 641 186 89
kr/inv, 0-20 år Jämförelse IFO - barn och unga, kr/inv, 0-20 år 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Barn o unga, 0-20 år Instvård, 0-20 år Famvård, 0-20 år Öppna ins, 0-20 år Östra Göinge 8 980 3 864 2 179 2 937 Jämförbara kommuner 10 259 3 537 4 156 2 566 Genomsnitt för länet 7 952 2 806 3 288 1 858 Genomsnitt för riket 8 695 3 148 3 515 2 031
kr/inv, 21-64 år 1 600 Jämförelse IFO-vuxna missbrukare, kr/inv, 21-64 år 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Missbr vård, 21-64 Öppna ins, 21-64 Instvård, 21-64 år Famvård, 21-64 år år år Östra Göinge 396 214 31 151 Jämförbara kommuner 1 482 891 33 558 Genomsnitt för länet 993 506 21 466 Genomsnitt för riket 1 211 652 46 513
kr/inv Nettokostnader övriga verksamheter 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 -1 000-1 500-2 000-2 500-3 000 Politik Infrastruktur Fritid Kultur Särsk rikt ins Affärsvks Östra Göinge 471 3 334 1 246 918-2 453 292 Jämförbara kommuner 839 3 398 1 488 1 026 639 209 Genomsnitt för länet 747 3 282 1 553 1 073 234 96 Genomsnitt för riket 839 3 595 1 452 1 101 369 481
Kr/invånare Östra Göinge, Nettokostnader infrastruktur och skydd, kr/inv 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Fysisk teknisk planering mm 273 207 281 401 166 431 Miljö 105 118 123 106 99 65 Gator, vägar o parkering 1 283 1 207 1 548 1 383 1 304 1 237 Parker 489 469 504 485 464 493 Räddningstjänst 641 683 706 697 698 683 Övrigt 373 300 326 274 375 427 Infrastruktur 3 165 2 985 3 487 3 347 3 106 3 334
Kr/invånare Östra Göinge, Nettokostnader affärsverksamhet, kr/inv, 2017 350 300 250 200 150 100 50 0-50 -100 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Energi, vatten o avfall -48 51 114 72 49 133 Kommunikationer 24 26 28 41 15 22 Näringsliv o bostäder 64 189 22 38 56 137 Affärsvks 40 200 164 151 121 292
kr/inv Östra Göinge, Nettokostnader affärsverksamhet, kr/inv, 2017 750 500 250 0-250 Affärsvks Näringsliv o bostäder Kommunikationer Energi, vatten o avfall Östra Göinge 292 137 22 133 Jämförbara kommuner 209 88 259-138 Genomsnitt för länet 96 2 79 15 Genomsnitt för riket 481 85 350 46
7 Den ekonomiska utvecklingen 2018-2025 Östra Göinge kommun Framtidsanalys baserad på en demografisk framskrivning
Förutsättningar för kalkylen Utgångspunkten är räkenskaperna för år 2017 Skatteunderlaget ökar enligt vår senaste samhällsekonomiska bedömning för åren fram till 2025 Antagande om samma löneutveckling i kommunen som på arbetsmarknaden i stort
Förutsättningar för kalkylen Kostnaderna skrivs fram med de demografiska förändringarna, dvs. befolkningsutvecklingen enligt kommunens senaste prognos. Kalkylen bygger på full anpassning till demografiska förändringar Kostnadsutjämning beräknad på nuvarande system med förändringar i befolkningsandelar
Kalkylens två delar 1. En framskrivning av de demografiskt betingade behoven utifrån framtagna befolkningsprognoser. Beräkningen görs i fasta priser. 2. En beräkning av det ekonomiska resultatet. Prognosen baserar sig på den demografiska framskrivningen och SKL:s bedömning av samhällsekonomin. Kommunen har bistått med uppgifter om pensioner, avskrivningar samt finansiella kostnader och intäkter. Beräkningen görs i löpande priser.
Befolkningsutveckling 2017-2025 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Förändr. Förändr. i % 1-5 852 894 918 921 927 931 930 922 918 66 7,7 6-15 1 875 1 932 1 998 2 045 2 099 2 170 2 219 2 252 2 286 411 21,9 16-19 686 725 759 786 830 825 855 868 886 200 29,2 20-64 7 873 7 969 7 995 8 030 8 014 8 052 8 060 8 105 8 152 279 3,5 65-79 2 418 2 427 2 418 2 402 2 406 2 374 2 328 2 279 2 205-213 -8,8 80-846 836 849 859 864 884 936 982 1 041 195 23,0 Summa 14 715 14 946 15 101 15 216 15 312 15 404 15 485 15 569 15 645 930 6,3
Verksamhetens kostnader år 2017 och 2025 (volymförändring) 2017 2025 Förändring Mkr Mkr Mkr % Grundskola 172 219 46,9 27,2% Gymnasieskola 67 88 21,4 32,1% Barnomsorg 124 137 12,7 10,2% Äldreomsorg 187 197 9,2 4,9% Funktionshindrade 114 124 9,9 8,7% Övrigt 265 285 20,7 7,8% Totalt 930 1050 120,8 13,0%
Resultatutveckling 2017 2025 Med full anpassning till demografiska förändringar 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Verksamhetens intäkter 267 278 279 279 290 298 308 317 327 Verksamhetens kostnader 993 1 051 1 096 1 147 1 203 1 250 1 303 1 355 1 413 Avskrivningar 34 38 41 42 43 43 44 44 44 Verksamhetens nettokostnader -760-811 -858-910 -957-995 -1 039-1 082-1 130 Skatteintäkter 541 566 575 583 606 631 657 684 711 Generella statsbidrag och utjämning 268 284 312 337 336 344 349 356 362 Finansnetto 2 2 2 1 1 0 0 0 0 Resultat före extraordinära poster 51 40 31 11-14 -19-33 -43-58 Jämförelsestörande kostnader 30 20 Årets resultat 21 20 31 11-14 -19-33 -43-58 69
Resultatmål och gap MKr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Årets resultat 21 20 31 11-14 -19-33 -43-58 Resultatmål 2 procent 16 17 18 18 19 20 20 21 21 Kvar till resultatmål -5-3 -13 7 33 39 53 64 79
Slutsatser prognos 2018-2025 1. För att kommunen ska uppnå kravet på god ekonomisk hushållning (2 % av skatter o bidrag) år 2025 krävs att kommunen reducerar sina kostnader med minst 79 mkr. Motsvarar ca 7 % av nettokostnaderna 2. Den demografiska utvecklingen medför kostnadsökningar på ca 120 mkr (fasta priser) som följer av förändringar i befolkningens storlek och sammansättning. 3. En värdesäkring av de generella statsbidragen motsvarar en intäktsökning på 25 MKr 2025 71
Bilden av Östra Göinge ur ett medborgar-perspektiv
Vad har hänt sedan sist? KKiK
Finns det en sammanhållen helhet formulerad i en kommungemensam vision? 2014 2018
Om du svarat Ja på föregående fråga - kan du redogöra för innehållet i den kommungemensamma visionen? 2014 2018
Kan du redogöra för kommunstyrelsens mål som riktar sig till din verksamhet? 2018
Känner du dig berörd av kommunstyrelsens mål i ditt arbete? 2018
Kan du redogöra för de mål som finns för den enhet som du jobbar på? 2018
Känner du dig berörd av de mål som finns för den enhet du jobbar på? 2018
Är du delaktig i analysen av verksamhetsresultat och uppföljning av din verksamhets mål? 2018
Vad behöver vi utveckla/vilka är utmaningar? Perspektivskiftet från medborgarfokus till medborgarens fokus. Relationen till politiken Attityden till förändring Flexibelt och modigt ledarskap Att våga göra lite annorlunda Samverkan Koncernramar (t.ex. varumärket) Var kommer politiken in i ett helhetstänk? Komma bort från uppdrag Hur lyckas behålla en kärna (hållbar över tid) med en politik i förändring? Minska vertikal styrning och mer horisontell styrning Medarbetarskap Ledarskap Vem jobbar med KF:s perspektiv Utnyttjar vi medarbetarnas fulla potential? (Har vi system som stöder detta?) Personalen har förmågan vi måste ge stöd till detta! Hur rekrytera och få in nya medarbetare i tänket? 13 kommunchefer våren 2017
VISION, INRIKTNING, MÅL (syfte med verksamheten) KOMMUN/LANDSTINGSLEDNING (POLITIK OCH TJÄNSTEMÄN) VERKSAMHET Hur organiserar vi oss? Hur styr vi? Hur leder vi? Vem ska göra vad? Hur samordna? Hur fattar vi beslut? Vem utför? Styr- och uppföljnings system Budgetprocess Mål- och resultatkedjan Regler/policydokument Mått och uppföljning Verksamhetsplaner Kultur Värderingar Värdegrund Lärande Delaktighet Engagemang Hur arbetar vi? Ständiga förbättringar Processer Kompetens Samverkan Brukarmedverkan
Tillitsbaserad styrning är en styrning som syftar till att minska onödig kontroll i offentligt finansierad verksamhet och att bättre ta tillvara medarbetarnas kompetens, för att på så vis skapa mer kvalitet i tjänsterna till medborgaren.
Kännetecken tillitsbaserad styrning och ledning Tillit Sträva efter att som utgångspunkt välja att lita på dem du samarbetar med och ha positiva förväntningar. Medborgarfokus Sätt medborgarens upplevelse och kunskap i fokus och försök förstå vad medborgaren sätter värde på. Helhetssyn Uppmuntra alla i styrkedjan att aktivt och gemensamt ta ansvar för helheten och samverka över gränser.
Kännetecken tillitsbaserad styrning och ledning Handlingsutrymme Delegera handlingsutrymme och välkomna medbestämmande, men var också tydlig kring mandat och skapa förutsättningar. Stöd och Säkerställ ett verksamhetsnära och kvalificerat professionellt, administrativt psykosocialt stöd i kärnverksamheten. Kunskap Premiera kunskapsutveckling, lärande och en praktik baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Öppenhet Sträva efter öppenhet genom att dela information, välkomna oliktänkande och respektera kritik.
Gör vi rätt saker eller gör vi saker rätt?
Vilken effekt är viktig för medborgaren?
Mål, uppföljning, analys, resultat, kontroll, etc Innovation, utveckling, rörelse, tillit, kundens fokus, kultur etc
Kultur Struktur Hur bygger vi en resultatkultur? Var befinner vi oss idag? Hur ska vi ta oss dit? Vilka resultat ska vi uppnå? Vilka är mina beteenden idag? Behöver jag ändra mina beteenden för att bidra till att målen uppnås? Hur gör jag det?