FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden Tid: måndag 17 december, kl. 09:00 Plats: Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, vån 4, (ingång vårdcentralen) Anders Nilsson Ordförande ÄRENDEN FÖREDRAGANDE 1. Närvaro 2. Val av justerare-förslag Christer Olsson 3. Verksamhetsplan 2019 Marie Eriksson, 5 min 4. Reviderad attestlista Malin Karlsson, 5 min 5. Avgift kvalitetsregister Kristina Steijner, 5 min 6. Förslag på sammanträdesdagar 2019 Marie Eriksson, 5 min 7. Statistik Kristina Steijner 8. Sjukfrånvaro Kristina Steijner 9. Anmälningsärende Pärm 10. Delgivningar Pärm 11. Kurser och konferenser Pärm 12. Förvaltningschefen informerar inkl. aktuell uppdragsplanering Kristina Steijner
FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2018-12-17 Dnr. 2018/128 Verksamhetsplan 2019 Socialnämnden ska årligen fastställa en verksamhetsplan för nästkommande år. Socialförvaltningen lämnar härmed förslag till verksamhetsplan utifrån de beslut som socialnämnden fattat i samband med Ekonomisk Plan 2019-2021 (SN 2018-10-17 94 ). Samtliga tillägg från föregående år är rödmarkerade Socialnämnden föreslås besluta att anta upprättad verksamhetsplan 2019. Utdragsbestyrkande
Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-12-03 Diarienummer 2018/128 Sida 1 (1) Verksamhetsplan 2019 Förslag till beslut att anta upprättad verksamhetsplan 2019. Sammanfattning av ärendet Socialnämnden ska årligen fastställa en verksamhetsplan för nästkommande år. Socialförvaltningen lämnar härmed förslag till verksamhetsplan utifrån de beslut som socialnämnden fattat i samband med Ekonomisk Plan 2019-2021 (SN 2018-10-17 94 ). Samtliga tillägg från föregående år är rödmarkerade Bilaga: verksamhetsplan 2019 Kristina Steijner Förvaltningschef Marie Eriksson Nämndadministratör Beslutet ska skickas till: Revisorerna
SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHETSPLAN FÖR 2019 Antagen i socialnämnd 2018-
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Verksamhet 3 1.1 Verksamhetsområden 3 1.2 Verksamhetsbeskrivning 3 1.3 Övergripande strategi 3 2. Nulägesbeskrivning 4 2.1 Personal 4 2.2 Organisation 5 2.3 Informationsflödet 6 2.4 Lagar och avtal som styr verksamheten 6 2.5 Socialförvaltningens lokaler 6 SID 3. Huvudansvarsområden 7-9 4. Kompetensutveckling och kunskapskrav 10-14 5. Brukare IMAGE 14 5.1 Brukare 14 5.2 Information 14 5.3 Image/Förhållningsätt 14-15 6. Mål 15 6.1 Värdegrund och värdegrundsgarantier 15-16 6.2 Mål 2019 till Kommunfullmäktige 16 6.3 Mål 2019 till Socialnämnden (Kvalitetsmål) 17 6.4 Långsiktiga mål 17 6.5 Mål 2019 17 6.6 Prioriterade områden och uppdragenligt budget 2018-2020 som pågår 18 6.7 Nya prioriterade områden och uppdrag 2019-2021 18 2
1. Verksamhet Socialtjänst 1.1 Verksamhetsområden Stab, Biståndsbedömning SoL, Särskilt boende, Hemtjänst, Hemsjukvård, Individ- och familjeomsorg för vuxna ta bort, Bostadsanpassning, Kommunrehabilitering, Rehabiliterings- och korttidsverksamhet, Handläggning och verkställighet av LSS, Socialpsykiatri, Anhörigstöd. 1.2 Verksamhetsbeskrivning Socialförvaltningen i Filipstads kommun ska på kommunfullmäktiges uppdrag via socialnämnden bedriva en utvecklande, effektiv och serviceinriktad verksamhet. Vi ska tillgodose invånarnas behov av hälso- och sjukvård, omvårdnad, omsorg, rehabilitering, dagverksamhet, bostadsanpassning, stöd och service enligt gällande lagar, förordningar och riktlinjer. Vidare ska jämställdhets-, genus- och mångfaldsperspektiv* beaktas i all verksamhet inom socialförvaltningen. Socialnämnden ska verka för goda arbetsvillkor för sin personal så att de kan utföra ett bra arbete. Verksamheterna ska svara för utveckling, uppföljning, utvärdering samt ledas och styras enligt uppsatta mål och ekonomiska ramar. 1.3 Övergripande strategi För att utföra uppdraget ska vi se till att ha: - En organisation med tydliga ansvarsområden på alla nivåer, beskrivna via ansvars- och befogenhets-beskrivningar. Medarbetarsamtal ska genomföras individuellt. - En målstyrd organisation med visioner, tydliga långsiktiga och årsvisa mål, resultatkrav på alla nivåer och genomarbetade kvalitets- och effektmål samt åtgärdsplaner, för att nå målen. - En målstyrd fortbildning, innefattande jämställdhets-, genus- och mångfaldsperspektiv*. - Ändamålsenliga lokaler. - Ändamålsenliga ekonomiska och administrativa system samt rutiner. - Arbetsmetoder och hjälpmedel ska tillhandahållas och användas i enlighet med vetenskap, beprövad erfarenhet och modern utveckling. - Verksamheter som präglas av rättssäkerhet, kompetent och kvalitetsinriktad personal, bra bemötande/inlevelseförmåga och god service. 3
- Metoder för att bli en konkurrenskraftig och attraktiv arbetsgivare. - En garanti för att studerande på vård- och omsorgsprogrammet efter årskurs två ska erbjudas semestervikariat under förutsättning av godkända studier. - En strategi för att sänka sjukfrånvaron. - Verksamheten ska arbeta med ett rehabiliterande förhållningssätt, vilket innebär att se och ta tillvara på brukares egna resurser och möjligheter. Det är viktigt som personal att ha ett stödjande förhållningssätt och uppmuntra individen till egen problemlösning och eget handlande. - Att minska användningen av visstidsanställda och timanställda till förmån för tillsvidareanställningar. Inom vård och omsorg och funktionsstöd ska heltid vara normen för anställning. Detta kommer både att främja kontinuitet i verksamheten och ge fasta arbetstillfällen som ger bättre förutsättningar för bosättning i kommunen. - Att under året komma igång med ett arbete för att stärka ungdomars påverkan i den kommunala beslutsprocessen. *mångfald innebär att värdesätta mångfalden avseende bland annat kön, könsidentitet, ålder, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuella läggning och socioekonomisk bakgrund samt visa respekt för den enskilda individen. 2. Nulägesbeskrivning 2.1 Personal Tjänst Antal Årstjänst Förvaltningschef 1 1.0 Verksamhetschefer 4 4,0 Gruppledare IFO-Chef MAS TÖS Nämndadministratör 12 2 1 1 1 9,35 (adm.tid) 2.0 1.0 1.0 1.0 * Ekonom/Controller 1 1.0 * *Organiserade under kommunstyrelsen from 2017-01-01 4
2.2 Organisation Socialnämnd Förvaltningschef Ekonom/Controller Ingår i förvaltningens ledningsgrupp MAS Ingår i förvaltningens ledningsgrupp Nämndadministratör Ingår i förvaltningens ledningsgrupp TÖS Ingår i förvaltningens ledningsgrupp Verksamhetschef Vård och omsorg Verksamhetschef Biståndsbedömning, Funktionsstöd (handläggare och verkställare) Verksamhetschef Hälso-och sjukvård HSV Verksamhetschef Individ- och Familjeomsorg IFO Övergripande ansvar för; Gruppledare Norra hemtjänst Södra hemtjänst Torget hemtjänst Sparbanksg hemtjänst Älvkullens säbo Tallhöjdens säbo Gullvivans säbo Lesjöfors hemtjänst Lesjöfors säbo-ugglan Nykroppa hemtjänst Nykroppa säbo- Åhrlundsgården Assistent och bemanningscentral ABC Planeringscentral Pool Avgiftshantering Anhörigstöd Direkt ansvar för; Socialpsykiatri Biståndsbedömning SoL LSS-handläggning Övergripande ansvar för; Gruppledare LSS Personlig assistans, LASS/kommunal assistans, Stödinsatser LSS, Ledsagning, Kontaktpersoner, Avlösarservice, Elevhem, Familjehem, Kontaktperson SOL, LSS, Fritids-verksamhet, Korttidsverksamhet, Gruppbostäder. Daglig verksamhet, Externa placeringar, Återsökning ersättningar LASS Paradisgården Direkt ansvar för; Gruppledare för Rehabilitering Bostadsanpassning Hjälpmedelsverksamhet Sinnesträning Dagverksamhet Övergripande ansvar för: Gruppledare Rehabiliterings- och kortidsenhet Eklunden Ansvar Nattpatrull FD Hemsjukvård Distriktssköterskor Sjuksköterskor Övriga uppdrag Verksamhetschef HSL 29 Kvalitetsregister HSV e-hälsa Hälsofrämjande insatser Vård- och omsorgscollege Direkt ansvar för; Kvinnofrid, Socialjour Individ- och Familjeomsorgen Ekonomigrupp Vuxengrupp Barn och unga Familjerätt Konsumentsekreterare IFO-chef för vuxen och ekonomi. IFO-chef för barn och unga samt familjerätt. Ingår i förvaltningens ledningsgrupp Ingår i förvaltningens ledningsgrupp Ingår i förvaltningens ledningsgrupp Ingår i förvaltningens ledningsgrupp 5
2.3 Informationsflöde För att kunna säkerställa uppföljning av målen via åtgärdsplanerna på alla chefsnivåer och gentemot nämnden, medarbetare/arbetsgrupper har Socialförvaltningen följande fasta möten med dagar och tider: - Socialnämnden 10 ggr/år - Individutskott 11 ggr/år - Ledningsgrupp 11 ggr/år - Ekonomigrupp - Förvaltningschef egen tid med verksamhetschefer - Verksamhetschefer egen tid med gruppledare - Förvaltningschef arbetsplatsträff - verksamhetschefer och stab - Verksamhetschefer arbetsplatsträff gruppledare - Gruppledare arbetsplatsträff medarbetare - Lokal Samverkansgrupp/Utbildningsråd (Förvaltningschef/verksamhetschefer/fackliga organisationer) - Husmöten, sker per områden 11 ggr/år 1-2 ggr/mån 1-2 ggr/mån 9 ggr/år 9 ggr/år 9 ggr/år 10 ggr/år 1 ggr/kvartal 2.4 Lagar och förordningar, som styr verksamheten Socialförvaltningen arbetar med familjer och enskilda personer som behöver stöd, hjälp, vård och omvårdnad i olika livssituationer. Verksamheten är till största delen styrd och reglerad i lagstiftning. De vanligaste lagarna är; Kommunallagen, Offentlighets- och Sekretesslagen, Socialtjänstlagen (SoL) Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga i vissa fall (LVU) Föräldrabalken (FB) Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) Alkohollagen, Arbetsmiljölagen (AML) SOSFS 2011:9 (Socialstyrelsens författningssamling) beskriver kommunens ansvar när det gäller kvalitetssäkring samt utveckling av kvaliteten i verksamheten. 2.5 Socialförvaltningens lokaler - Socialförvaltningen Vikhyttegatan 14 - Älvkullen, Vård och Omsorg - Åhrlundsgården, Vård och Omsorg - Servicehuset Lesjöfors, Vård och Omsorg - Kommunrehab och Korttidsboende, Vikhyttegatan 14, Vård och Omsorg, - Nils Ferlins väg 25, Vård och Omsorg samt Funktionsstöd - Klippgatan, Funktionsstöd - Storbrovägen (Gula Villan), Funktionsstöd - Tegnérvägen Lesjöfors, Funktionsstöd - Annelund, Funktionsstöd ta bort - Viken, Folkets Hus, Funktionsstöd - Udden, John Ericssonsgatan, Funktionsstöd - Kneget, Vikhyttegatan 14, Funktionsstöd. - Korttidsboende Vikhyttegatan 14, Funktionsstöd. - Öppenvård för vuxna, Vikhyttegatan 14 - Blombackavägen, Funktionsstöd. 6
3. Huvudansvarsområden Ansvarsområdena är fördelade enligt följande inom Socialförvaltningen: Förvaltningschef Övergripande förvaltningsansvar gentemot Kommunstyrelsen/Socialnämnden vad beträffar: - årligen upprätta övergripande verksamhetsplan för förvaltningen - förverkligandet av mål och resultatkrav inom förvaltningen - nå resultat via delegering till medarbetare - ta till vara idéer och initiativ från medarbetare - ha förmåga att utveckla och anpassa organisationen utifrån kommunens och förvaltningens mål och resurser - ansvara för att policys, regler, riktlinjer och beslut följs - uppföljning och utvärdering inom verksamhetsområdet Övergripande ekonomiansvar för förvaltningen enligt följande: - att årligen utarbeta förslag till ekonomisk plan för tidsperiod fastställd av kommunfullmäktige - att årligen utarbeta förslag till mål och mått i enlighet för ekonomisk plan - att kvartals och årsredovisningar upprättas - att månatliga ekonomiska uppföljningar upprättas enligt fastställd ordning - budgetansvar Övergripande personalansvar för förvaltningen vad beträffar: - rekrytering - arbetsmiljöansvar enligt fastställd plan via delegation från ordförande (bilaga ansvars- och befogenhetsbeskrivningen) - ansvara för att individuella utvecklingsplaner upprättas inom förvaltningen - ansvar för att individuella ansvars- och befogenhetsbeskrivningar upprättas årligen i samband med medarbetarsamtal, enligt fastställt organisationsschema - ansvar för att medarbetarsamtal hålls 1 gång/år med medarbetare, enligt fastställt organisationsschema 7
Verksamhetschef Övergripande verksamhetsansvar gentemot förvaltningschefen vad beträffar att: - verksamhetsplaner över samtliga verksamheter inom verksamhetsområdet upprättas - förverkliga mål och resultatkrav inom verksamhetsområdet - nå resultat via delegering till gruppledare - ta tillvara idéer och initiativ från medarbetare - ha förmåga att utveckla och anpassa organisationen utifrån kommunens och förvaltningens mål - ansvara för att policys, regler, riktlinjer och beslut följs - uppföljning och utvärdering inom verksamhetsområdet sker - informera löpande angående verksamhetsutveckling och projekt Övergripande personalansvar gentemot förvaltningschefen vad beträffar: - rekrytering - arbetsmiljöansvar enligt fastställd plan via delegation från förvaltningschefen (se ansvar och befogenhetsbeskrivning) - ansvar för att individuella utvecklingsplaner upprättas inom samtliga verksamheter - ansvar för att individuella ansvars- och befogenhetsbeskrivningar upprättas årligen i samband med medarbetarsamtal, enligt fastställt organisationsschema - ansvar för att medarbetarsamtal hålls 1 gång/år med medarbetare, enligt fastställt organisationsschema Övergripande ekonomiansvar gentemot förvaltningschefen enligt följande: - att årligen utarbeta förslag till ekonomisk plan för verksamhetsområdet, för tidsperiod fastställd av kommunfullmäktige - att årligen utarbeta förslag till mål och mått för verksamhetsområdet enlighet för ekonomisk plan - budgetansvar - att månatliga uppföljningar inkl. årsredovisning av löpande budgetar för de olika kontona inom verksamheterna sker enligt fastställd ordning 8
Gruppledare/IFO-chef Verksamhetsansvar för verksamhetsområdet, gentemot verksamhetschefen vad beträffar att: - upprätta verksamhetsplan över verksamhetsområdet utifrån verksamhetsplan för förvaltningen - förverkliga mål och resultatkrav inom verksamhetsområdet - nå resultat via delegering till medarbetare - ta tillvara idéer och initiativ från medarbetare - ha förmåga att utveckla och anpassa organisationen utifrån kommunens och förvaltningens mål - ansvara för att policys, regler, riktlinjer och beslut följs - uppföljning och utvärdering sker inom verksamhetsområde - informera löpande angående verksamhetsutveckling och projekt Personalansvar för verksamhetsområdet, gentemot verksamhetschefen, vad beträffar: - rekrytering - arbetsmiljöansvar enligt fastställd plan via delegation från verksamhetschef (se ansvars- och befogenhetsbeskrivning) - ansvar för att individuella utvecklingsplaner upprättas inom verksamheten - ansvar för att individuella ansvars- och befogenhetsbeskrivningar upprättas - årligen i samband med medarbetarsamtal - ansvar för att hålla medarbetarsamtal 1 gång/år med medarbetare Ekonomiansvar för verksamhetsområdet, gentemot verksamhetschefen, enligt följande: - budgetansvar - uppföljningar av löpande budgetar för de olika kontona inom verksamheten 9
4. Kompetensutveckling och kunskapskrav Socialnämnden ser kompetensutvecklingen inom förvaltningen enligt följande: För varje befattning ska det i verksamhetsplanen finnas kunskapskrav och som utgör underlaget för att ta fram individuella utvecklingsplaner. Planerna tas fram vid årliga medarbetarsamtal och har en längd av 2-3 år innan de kan vara förverkligade. Förvaltningschef Kunskapskrav: Lämplig högskoleutbildning och chefserfarenhet. Kännedom om: - kommunens organisation - policy, image, lagar, regler och riktlinjer - myndigheter som berör verksamheten Kunskap om: - förvaltningens mål och visioner - förvaltningens ansvarsområden och förvaltningens långsiktiga mål, årsvisa mål, resultatkrav, effektmål och kvalitetsmål/servicemål - kommunens förvaltningens och den egna verksamhetens ekonomi - lagar, avtal och förordningar som rör förvaltningen - adekvat datakunskap - adekvat språkkunskap - målstyrt ledarskap - mänskliga samspel - egna starka och mindre starka sidor i personligheten, kopplade till målstyrt lednings- och arbetssätt som kommunstyrelsen/socialnämnden ställer på sina förvaltningschefer - utvecklingstendenser inom verksamheten (följa forskning och utveckling inom verksamhetsområdet) 10
Kunna utföra i funktionen som förvaltningschef: - leda och styra målstyrt - uttrycka sig väl i tal och skrift - samverka och samarbete med merarbetare samt med övriga som berörs av verksamheten - genomföra regelbundna arbetsplatsträffar för medarbetare enligt fastställt organisationsschema - informera om rätt saker i rätt tid och kunna motivera sina medarbetare - leda och styra förändringar och handskas med motsättningar - kunna diskutera sitt eget lednings- och styrsätt med medarbetare för att bli en bättre ledare - genomföra medarbetarsamtal inkl. upprätta individuell utvecklingsplan i enlighet med fastställd ekonomisk plan, målstyrning - ha förmågan att utveckla medarbetarna på lång och kort sikt utifrån kunskapskraven i befattningen - leva upp till arbetsgivarrollen, d.v.s. följa policys, riktlinjer, regler, rutiner och beslut - delegera och nå resultat via samverkan med personal - genomföra uppföljning och utvärdering av verksamheten Verksamhetschefer Kunskapskrav: Lämplig högskoleutbildning och chefserfarenhet. Kännedom om: - kommunens organisation - policy, lagar, regler och riktlinjer - myndigheter, som berör verksamheten 11
Kunskap om: - förvaltningens mål och visioner - Verksamheternas ansvarsområden och förvaltningens långsiktiga mål, årsvisa mål, resultatkrav, effektmål och kvalitetsmål/servicemål - kommunens förvaltningens och den egna verksamhetens ekonomi - lagar, avtal och förordningar som rör verksamheten - adekvat datakunskap - adekvat språkkunskap - målstyrt ledarskap - mänskliga samspel - egna starka och mindre starka sidor i personligheten kopplade till målstyrt lednings- och arbetssätt som förvaltningen ställer på sina verksamhetschefer - utvecklingstendenser inom verksamheten Kunna utföra i funktionen som verksamhetschef: - leda och styra målstyrt - uttrycka sig väl i tal och skrift - samverka och samarbeta med medarbetare samt med övriga som berörs av verksamheten - informera om rätt saker i rätt tid och kunna motivera sina medarbetare - genomföra regelbundna arbetsplatsträffar för medarbetare i enlighet med fastställt organisationsschema - leda och styra förändringar och handskas med motsättning - kunna diskutera sitt eget lednings- och styrsätt med medarbetare för att bli en bättre ledare - genomföra medarbetarsamtal inkl. upprätta individuell utvecklingsplan i enlighet med fastställd ekonomisk plan, målstyrning - ha förmågan att utveckla medarbetarna på lång och kort sikt utifrån kunskapskraven i befattningen - förmåga att leva upp till arbetsgivarrollen d.v.s. följa mål, policys, riktlinjer, regler, rutiner och beslut - delegera och nå resultat via samverkan med personal - genomföra uppföljning och utvärdering av verksamheten 12
Gruppledare/IFO-chef Kunskapskrav: Utbildning inom verksamhetsområdet eller långvarig erfarenhet av verksamhetsområdet Kännedom om: - kommunens organisation - policy, lagar, regler och riktlinjer - myndigheter, som berör verksamheten Kunskap om: - förvaltningens mål och visioner - det egna ansvarsområdets och förvaltningens långsiktiga mål, årsvisa mål, resultatkrav, effektmål och kvalitetsmål/servicemål - kommunens förvaltningens och den egna verksamhetens ekonomi - lagar, avtal och förordningar som rör verksamheten - adekvat datakunskap - adekvat språkkunskap - målstyrt ledarskap - mänskliga samspel - egna starka och mindre starka sidor i personligheten kopplade till målstyrt lednings- och arbetssätt som förvaltningen ställer på sina gruppledare - utvecklingstendenser inom verksamheten Kunna utföra i funktionen som gruppledare/ifo-chef: - leda och styra målstyrt - uttrycka sig väl i tal och skrift - samverka och samarbeta med medarbetare samt med övriga som berörs av verksamheten - informera om rätt saker i rätt tid och kunna motivera sina medarbetare - genomföra regelbundna arbetsplatsträffar för medarbetare i enlighet med fastställt organisationsschema - leda och styra förändringar och handskas med motsättning - kunna diskutera sitt eget lednings- och styrsätt med medarbetare för att bli en bättre ledare 13
- genomföra medarbetarsamtal inkl. upprätta individuell utvecklingsplan i enlighet med fastställd ekonomisk plan, målstyrning - ha förmågan att utveckla medarbetarna på lång och kort sikt utifrån kunskapskraven i befattningen - förmåga att leva upp till arbetsgivarrollen d.v.s. följa mål, policys, riktlinjer, regler, rutiner och beslut - delegera och nå resultat via samverkan med personal - genomföra uppföljning och utvärdering av verksamheten 5. Brukare-Image 5.1 Brukare Kommuninvånare som är i behov av sociala tjänster samt insatser från Funktionsstöd. 5.2 Information Socialförvaltningens framgång är beroende av att medarbetarna är delaktiga i en ständig dialog om mål, policys, image, strategier och planer för att utarbeta en kultur med gemensamma värderingar. Arbetsplatsträffarnas struktur och innehåll är nödvändig för dubbelriktad kommunikation och information. Arbetsmiljö skall vara en stående punkt på arbetsplatsträff. Varje chef/gruppledare har ett informationsansvar gentemot sina medarbetare. Varje medarbetare har ett informationsansvar gentemot sin närmaste chef/gruppledare. All information ska vara tydlig, ha relevant innehåll, den ska vara planerad och ske vid rätt tillfälle. Det är viktigt att informationen följs upp, med en återkoppling om att budskapet är uppfattat. Den utåtriktade informationen kan ske på olika sätt, skriftligt eller muntligt. 5.3 Image/förhållningsätt För att avdelningen ska få ett gott rykte ska vi kännetecknas av följande förhållningssätt gentemot våra brukare och inåt i verksamheten. 14
Utåt: - Vi ska inte lova mer än vi kan hålla. - Vi ska alltid bevaka rättssäkerheten och den enskildes integritet. - Vi ska alltid ha ett professionellt arbetssätt som präglas av god service och vänligt bemötande. - Vi ska alltid ge entydiga besked i rätt tid. - Vi ska alltid tala gott om verksamheten till våra brukare och övriga intressenter. - Vi ska alltid ha högt i tak och vara lyhörda för synpunkter som kommer utifrån. Inåt: - Vi ska alltid hjälpa och stödja varandra, även över funktionsgränserna. - Vi ska alltid prata till varandra, inte om varandra. - Vi ska alltid respektera och lita på varandras kompetens. - Vi ska alltid ha en förstående attityd för andras utgångspunkter. - Vi ska alltid ha tydlig kommunikation. Uppföljning: 1 ggr/år i medarbetarsamtal. 6. Mål 6.1 Värdegrund: Alla invånare ska ges möjlighet att få leva ett värdigt liv, kunna känna välbefinnande och trygghet i sin livssituation. Värdighetsgarantier: - Verksamhetsföreträdare har alltid ett värdigt förhållningssätt. Det innebär bl.a. att innan inträde hos en brukare knackar man på dörren för att göra brukaren uppmärksam på att den får besök. 15
- Vi garanterar att våra insatser ska utgå utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt. - En viktig del för brukarna är att de får en kontaktpersonal. Vår målsättning är att detta ska ske inom 2 veckor. Vill brukaren byta kontaktpersonal ska detta tillgodoses inom en vecka. 6.2 Mål 2019 till Kommunfullmäktige Att anta de fyra utmaningarna inom Nya perspektiv (mål under respektive utmaning är de antagna mål som relaterar till socialförvaltningen). 1. Barns hälsa och uppväxtvillkor Filipstads kommun ska skapa förutsättningar för att familjer inom kommunen ska känna sig trygga samt att det vid behov skall finnas ett utvecklat och anpassat stöd för familjer. 2. Riskbruk och riskbeteende Filipstads kommun ska aktivt uppmärksamma riskbruk och riskbeteende i kontakter med elever, klienter, patienter och brukare. Kommunen ska också utveckla samverkan med andra vårdgivare. 3. Psykisk hälsa Filipstads kommun ska arbeta för att medborgarnas psykiska välbefinnande ska öka, samt att kommunen ska bidra till en ökad kunskap om psykisk hälsa hos medarbetare och allmänhet. 4. Äldres hälsa Filipstads kommun ska skapa förutsättningar för en trygg, frisk ålderdom för äldre i kommunen. Detta ska komma den enskilde till del genom en god kvalitet i berörda verksamheter och inom följande områden: God vård i livets slutskede Preventivt arbetssätt (mot t ex undernäring, fall, trycksår och dålig munhälsa) God vård vid demenssjukdom God läkemedelsbehandling för äldre Sammanhållen vård och omsorg 5. Handikappolitiskt mål Kommunfullmäktige ska anta en ny handikappolitisk plan 2019-2022 som ersätter den tidigare planen 2015-2018 med rubriken Delaktighet i samhället för människor med varierande levnadsvillkor 16
6.3 Mål 2019 till Socialnämnden Kvalitetsmål - Inom förvaltningen ska det finnas ett organiserat arbete för att klargöra behov, förväntningar, krav och önskemål från kommuninvånare som är i behov av våra tjänster. - Inom varje verksamhet ska det finnas kvalitetsmål som kompletterar de mätbara målen. - Vi ska utveckla samarbetet med alla som berörs av våra verksamheter. - Alltid sträva efter att förbättra verksamheten utifrån brukar- och personalperspektiv. - Kvalitet mäts vartannat år via enkätundersökning till brukare. - Budgetuppföljning till nämnden varje månad, utom januari, februari, juli och november. Måluppfyllelse till nämnden i samband med resultatuppföljningen efter 5 månader och 12 månader. 6.4 Långsiktiga mål 2019 2021 - Anställda ska få kompetensutveckling utifrån förändringar i verksamheten, så att de har den kompetens som arbetet kräver. - Utveckla former för förebyggande verksamhet. - Utveckla former för att utöka samverkan med andra kommuner, regioner och intresseorganisationer. - Analysera framtida behov av vård, omsorg och stödinsatser för utrikes födda personer för att kunna anpassa verksamheterna - Analysera behov av och utveckla metoder för användandet av välfärdsteknologi. - Utveckling av kvalitets- och ledningssystemet 6.5 Mål 2019 - Rättssäker dokumentationen i alla verksamheter. - Säkerställa processen från myndighetsutövning till verkställighet för samtliga verksamheter. - Analysera och förbereda socialnämndens verksamheter inför införandet av barnkonventionen som lag 2020 (flyttat från långsiktigt mål) - Utveckla och säkerställa introduktion av medarbetare Åtgärdsplaner 2019 - Upphandling av verksamhetssystem - Kvalitetssäkra processen för nya medarbetare - Fortsatt dokumentationsutbildning inom samtliga lagrum. - Fortsatt kartläggning av processen från myndighetsutövning till verkställighet för samtliga verksamheter 17
6.6 Prioriterade områden och uppdrag/utredningar enligt budget 2018-2020, som pågår. - Samverkan Socialnämnd och Barn- och utbildningsnämnd Utveckla samverkan mellan socialnämnd och barn- och utbildningsnämnden samt deras förvaltningar. Målsättningen är att arbeta mer förebyggande och därmed minska behovet av åtgärder. - Rätt till heltid (ersätter tidigare Heltid inom socialförvaltningen ) Uppdrag att ta fram modeller, metoder och kostnader för att förverkliga heltidsanställning inom Kommunals avtalsområde. - Äldreboende i Filipstad (ersätter tidigare utredning Upprustning av Älvkullens vårdhem och kooperativt boende ) Att inom ramen för en kooperativ hyresrättsförening bygga och rusta äldreboenden i Filipstad. - Lågtröskelboende för missbrukare Att utreda möjligheterna för tillskapande och etablering av ett lågtröskelboende för missbrukare i Filipstads kommun för att reducera kostnaderna för andra placeringar och institutionsvård. - Försörjningsstöd Att utreda organisation och rutiner för försörjningsstöd. I arbetet ska såväl socialförvaltningen som arbetsmarknadsenheten inkluderas och ansvar och samarbete belysas. Förslag på organisation och rutiner för arbetet som kan gälla ska arbetas fram. 6.7 Nya prioriterade områden/insatser och uppdrag/utredningar 2019 2021 - Handlingsplan för att motverka barnfattigdom Att ta fram en policy/handlingsplan för att motverka barnfattigdom i Filipstad. - Boende inom Funktionsstöd Socialförvaltningen ges i uppdrag att utreda framtida utveckling av behovet av boende inom Funktionsstöd (LSS). 18
FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2018-12-17 Dnr. 2018/130 Revidering av socialförvaltningens attestregister 2019 Socialförvaltningen har reviderat attestregister för 2019. Enligt tidigare beslut ska årlig revidering ske. Förvaltningens ekonom överlämnar här förslag till attestanter och ersättare för socialförvaltningens verksamheter 2019. Eventuellt nya beslutsattestanter som tillkommer under året beslutar förvaltningschef om. Dessa beslut rapporteras till nämnden som delegationsärenden. När nya beslutsattestanter och ersättare tillkommer lämnas signaturprov på attestlistan. Socialnämnden föreslås besluta att godkänna upprättade listor över attestanter och ersättare för 2019 Utdragsbestyrkande
Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-12-10 Diarienummer 2018/130 Sida 1(1) Revidering av socialförvaltningens attestregister 2019 Förslag till beslut att godkänna upprättade listor över attestanter och ersättare för 2019. Beslutsunderlag Attestregister 2019 Signaturlista 2019 Ärendet Socialförvaltningen har reviderat attestregister för 2019. Enligt tidigare beslut ska årlig revidering ske. Förvaltningens ekonom överlämnar här förslag till attestanter och ersättare för socialförvaltningens verksamheter 2019. Eventuellt nya beslutsattestanter som tillkommer under året beslutar förvaltningschef om. Dessa beslut rapporteras till nämnden som delegationsärenden. När nya beslutsattestanter och ersättare tillkommer lämnas signaturprov på attestlistan. Kristina Steijner Socialchef Malin Karlsson Ekonom
FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2018-12-17 Dnr 2018/127 Avgift för kvalitetsregister I Socialförvaltningens långsiktiga och årsvisa mål för vård och omsorg och hälso- och sjukvård finns beskrivet att verksamheterna ska utföra riskbedömningar för att arbeta preventivt mot t ex undernäring, fall, trycksår och dålig munhälsa. För att tillskapa ett systematiskt arbetssätt så använder verksamheterna nationella kvalitetsregister t ex Senior Alert och BPSD. Att använda registren har hittills varit avgiftsfritt. Förvaltningen har nu fått information om att en avgift kommer att tas ut för båda registren. Avgiften baseras på antalet invånare i kommunen. Förvaltningen använder i dagsläget ytterligare ett kvalitetsregister, Svedem. Registret används för att registrera de personer som har en diagnostiserad demenssjukdom och bor på särskilt boende. Någon information, om att även Svedem kommer att begära en avgift, har inte kommit ännu. Bilaga: Tjänsteskrivelse Socialnämnden föreslås besluta att godkänna att förvaltningen fortsätter använda kvalitetsregistren Senior Alert och BPSD till en kostnad av sammanlagt 8584 kr/år att godkänna att förvaltningen fortsätter använda kvalitetsregistret Svedem även om det kommer att medföra att en avgift tas ut Utdragsbestyrkande
Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-12-06 Diarienummer 2018/127 Sida 1(3) Avgift för kvalitetsregister Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden besluta att godkänna att förvaltningen fortsätter använda kvalitetsregistren Senior Alert och BPSD till en kostnad av sammanlagt 8584 kr/år att godkänna att förvaltningen fortsätter använda kvalitetsregistret Svedem även om det kommer att medföra att en avgift tas ut Sammanfattning av ärendet I Socialförvaltningens långsiktiga och årsvisa mål för vård och omsorg och hälso- och sjukvård finns beskrivet att verksamheterna ska utföra riskbedömningar för att arbeta preventivt mot t ex undernäring, fall, trycksår och dålig munhälsa. För att tillskapa ett systematiskt arbetssätt så använder verksamheterna nationella kvalitetsregister t ex Senior Alert och BPSD. Att använda registren har hittills varit avgiftsfritt. Förvaltningen har nu fått information om att en avgift kommer att tas ut för båda registren. Avgiften baseras på antalet invånare i kommunen. Förvaltningen använder i dagsläget ytterligare ett kvalitetsregister, Svedem. Registret används för att registrera de personer som har en diagnostiserad demenssjukdom och bor på särskilt boende. Någon information, om att även Svedem kommer att begära en avgift, har inte kommit ännu. Ärendet I Socialförvaltningens långsiktiga och årsvisa mål för vård och omsorg och hälso- och sjukvård finns beskrivet att verksamheterna ska utföra riskbedömningar för att arbeta preventivt mot t ex undernäring, fall, trycksår och dålig munhälsa. För att tillskapa ett systematiskt arbetssätt så använder verksamheterna nationella kvalitetsregister t ex Senior Alert och BPSD. Att använda registren har hittills varit avgiftsfritt. Förvaltningen har nu fått information om att en avgift kommer att tas ut för båda registren. Avgiften baseras på antalet invånare i kommunen. Förvaltningen använder i dagsläget ytterligare ett kvalitetsregister, Svedem. Registret används för att registrera de personer som har en diagnostiserad
2 demenssjukdom och bor på särskilt boende. Någon information, om att även Svedem kommer att begära en avgift, har inte kommit ännu. Orsaken till förändringen beskrivs nedan: Senior Alert Inför 2019 har förutsättningarna förändrats för Senior Alert att tillhandahålla kompetens och service för kvalitetsregistret. En finansiering från primärkommunernas sida kommer att bli nödvändig för att bibehålla registrets möjligheter att förvaltas och utvecklas. Det nationella stödet har därutöver reducerats då statens extra satsning på nationella kvalitetsregister har avslutats. Därför kommer Senior Alert att behöva avgiftsbelägga respektive kommun som använder registret. Avgiften baseras på antalet invånare i respektive primärkommun. Avgiften kommer att debiteras i början 2019. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker möjligheten att kommunerna tillsammans ska kunna finansiera viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat från och med 2020. En sådan förutsättning är att kunna fortsätta att arbeta med kvalitetsregister. Om SKLs styrelse i december 2018 fattar beslut om en rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering kommer detta att träda i kraft för 2020. Då kommer inte varje enskilt register att behöva vända sig till kommunerna för att söka finansiellt stöd. Senior alert underlättar för vård- och omsorgspersonal att systematiskt identifiera risker på individnivå, vidta åtgärder samt följa upp insatsen. Att använda Senior alert innebär att arbeta med ett förebyggande systematisk kvalitetsarbete. Detta ingår i avgiften Registrering i registret för kommunens alla verksamheter, både kommunalt och privat drivna inom kommunen. Data från registret, bland annat Enhetens koll på läget, jämförelse inom enhet/kommunen/landsting Fri support via mail och telefon Deltagande i webbinarier HALT mätning. Registrering och rapport. PPM-mätning trycksår. Registrering och rapport Dataöverföring till Öppna jämförelser. BPSD BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens) drabbar nästan alla personer med demenssjukdom någon gång. Detta kan visa sig som t.ex. depression, apati, ångest eller irritabilitet, sömnproblematik och motorisk oro. BPSD orsakar ett stort lidande för personen med demenssjukdom och är svåra att möta för både personal och anhöriga. Risken ökar också för andra hälsoproblem, till exempel fallskador med allvarliga följder. De ekonomiska förutsättningarna har förändrats för BPSD-registret då det nationella stödet har reducerats. 2018 finansieras registret av stat och landsting men används av samtliga 290 kommuner. Inför 2019 kommer BPSD-registret att ta ut en avgift (på 40 öre/inv i respektive kommun och år) för deltagande. Kostnaden kommer att faktureras under våren 2019.
3 Inför 2020 undersöker Sveriges Kommuner och Landsting möjligheten att kommunerna tillsammans ska kunna finansiera viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat. En sådan förutsättning är att kunna fortsätta att arbeta med kvalitetsregister. Om SKLs styrelse i december 2018 fattar beslut om en rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering kommer detta att träda i kraft för 2020 och då kommer inte varje enskilt register att behöva vända sig till kommunerna för att söka finansiellt stöd. Avgiften 2019 baseras på antalet invånare i respektive kommun För denna summa kommer kommunens samtliga anslutna enheter ha fortsatt tillgång till följande; - Tillgång till registret och kunna göra registreringar - Support via telefon o mail - Tillgång till sina data för att använda dem i kvalitetssäkring/förbättringsarbete - Möjlighet att få utbildat certifierade utbildare som sedan kan utbilda/stödja arbetet i den egna kommunen samt utbilda och ansluta nya enheter - Varje år få rapport om nuläget i den egna kommunen - Nätverksträffar för certifierade utbildare - Tillgång till sluten chattgrupp för användarna. (Används idag av drygt 4000 medlemmar) - Stöd vid förbättringsarbete via mail, telefonkontakt och nätverksträffar - Nyhetsbrev information om uppdateringar av registret samt nationell kunskapsspridning inom området - Möjlighet att delta vid det årliga mötet (utbildningsdag för anslutna enheter) Men framförallt; möjlighet att på ett strukturerat sätt ge personer med demenssjukdom personcentrerad vård, minska BPSD och öka kunskap och arbetstillfredsställelse hos vård- och omsorgspersonalen, vilket sparar pengar. Kristina Steijner Förvaltningschef Ulla Kjellemar Verksamhetschef
Vad är BPSD-registret? BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens) drabbar nästan alla personer med demenssjukdom någon gång. Detta kan visa sig som t.ex. depression, apati, ångest eller irritabilitet, sömnproblematik och motorisk oro. BPSD orsakar ett stort lidande för personen med demenssjukdom och är svåra att möta för både personal och anhöriga. Risken ökar också för andra hälsoproblem, till exempel fallskador med allvarliga följder. BPSD orsakar ökade kostnader; det finns vetenskapliga studier som visar att BPSD står för ca 30 % för vård- och omsorgskostnaderna vid demenssjukdom (1, 2). I Sverige skulle det motsvara cirka 18 miljarder kronor. BPSD-registrets syfte är att minska förekomst och allvarlighetsgrad av BPSD samt minska användningen av olämpliga läkemedel, vilket har en rad positiva sidoeffekter. Behandlingen av BPSD är inriktad på att i varje enskilt fall åtgärda orsakerna eller de utlösande faktorerna till symtomen. Grunden för behandlingen är en personcentrerad vård och omsorg och en översyn och anpassning av den fysiska miljön och personalens bemötande (3). Det arbetssätt som det nationella kvalitetsregistret för BPSD stödjer, ger en personcentrerad vård, vilket minskar förekomst och allvarlighetsgrad av BPSD, vilket i sin tur ökar livskvaliteten för personer med demenssjukdom. Detta kan minska kostnaderna för vårdoch omsorg. BPSD-registret kan bidra till ökat teamarbete, ökad reflektion och ökad kunskap hos vård- och omsorgspersonal. BPSD-registret stödjer och kvalitetssäkrar ett systematiskt arbetssätt för en Nollvision mot tvång och begränsningar inom demensvården. Idag används BPSD-registret av någon enhet i samtliga landets 290 kommuner och det har prioritet 1 i de nationella riktlinjerna (3). På BPSD-registrets hemsida kan varje kommun själv se sina aggregerade data = kvalitet på demensvården och jämföra sig med andra kommuner, län och rike. Dessa data är öppna för alla. Genom att ansluta sin enhet till BPSD-registret får ett team en tvådagarsutbildning via sin certifierade utbildare (som också fått sin utbildning från BPSD-registret) om de vanligaste demenssjukdomarna, vad BPSD är för något och hur man kan minska förekomsten samt hur man använder registret. Dessutom ingår kunskaper i systematiskt arbetssätt, beteendeförändring och implementering av nya arbetsmetoder. Hösten 2018 hade totalt ca 32 000 personer utbildats runt om i landet och intresset att ansluta sig är stort. De data enheten matar in kan de själva ta ut och använda i kvalitetssäkring och verksamhetsutveckling. 2
Kontaktuppgifter till registret - Kontaktperson; Eva Granvik, registerhållare - Epost; eva.granvik@skane.se - Telefonnummer; 072-24 69 245 Referenser 1. Beeri, M., Werner, P., Davidson, M., Noy, S. (2002) The cost of behavioral and psychological symptoms of dementia (BPSD) in community dwelling Alzheimer s disease patients Int J Geriatr Psychiatry 2002; 17: 403 408 2. Herrmann, N., Lancoti, K., Sambrook, R., Lesnikova, N., Hebert, R., McCracken, P., Robillard, A., Nguyen, E. (2006) The contribution of neuropsychiatric symptoms to the cost of dementia care Int J Geriatr Psychiatry 21: 972-976 3. Socialstyrelsen (2017) Vård och omsorg vid demenssjukdom stöd för styrning och ledning 3
FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2018-12-17 Kommande sammanträdesdagar för socialnämnden och socialnämndens individutskott Socialnämnden: 14/1, 13/2, 13/3, 15/4, 15/5, 17/6, 19/8, 16/9, 9/10, 18/11, 16/12. Sammanträdestid: Socialnämnden: 09:00 Socialnämndens individutskott: 14/1, 13/2, 13/3, 15/4, 15/5, 17/6, 19/8, 16/9, 9/10, 18/11, 16/12. Sammanträdestid: Socialnämndens individutskott: 13:00 Beslutsexp: Kommunkansli Utdragsbestyrkande
FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2018-12-17 Dnr 2018/2 Statistik Socialförvaltningen Verksamhetsstatistik avseende november 2018 presenteras socialnämnden. Socialnämnden föreslås besluta att godkänna informationen Utdragsbestyrkande
STATISTIK 2018 JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC Kommunrehab Pågående bab ärenden 9 11 15 14 17 9 9 8 11 10 10 Antal nya ärenden innevarande mån 5 0 5 4 4 1 6 3 6 4 3 Hjälpmedelstekn Antal pers/mån 45 26 43 33 49 39 40 39 39 37 35 Sjukgymnast Antal pers/mån 30 32 37 34 38 35 18 22 27 39 34 Arbetsterapeut Antal pers/mån 75 40 58 48 54 71 75 67 72 74 72 Sinnesträning Antal pers/mån 22 23 25 27 27 28 29 6 12 11 11 varav ant i projekt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 varav ant personal 5 6 7 9 8 8 9 1 3 0 0 Dagverksamhet Antal pers/mån Antal pers/mån 15 16 13 14 18 14 16 16 18 20 18 demens 6 7 7 6 7 7 6 5 6 7 7 Totalt antal personer/månad 193 144 183 162 193 194 185 155 174 188 177 Antal delegerade rehabärenden 28 28 25 25 27 24 25 23 22 21 21 Antal väntelista 76 78 103 101 109 66 62 42 56 73 65 Rehab- o korttidsenhet 14 platser Genomsn belägg 14,2 12,3 13 14,9 13,9 11,6 11,6 14,9 10,9 9,9 12,1 Antal pers/mån 23 24 23 25 24 20 27 27 21 20 22 Antal vårddygn 440 345 402 448 432 348 359 463 327 306 364 Hemsjukvård ordinärt boende delegerade hemsjukvårdsärenden 206 202 207 203 206 206 204 204 211 203 195 Enbart ssk/dsk ärende 4 4 2 4 7 5 6 5 6 2 5 Enbart demens 16 15 16 16 16 17 17 15 15 15 IFO-ärenden 6 7 7 8 8 4 4 4 6 8 9 LSS-ärende 31 32 31 31 31 31 30 29 29 28 28 Nattssk tel.rådgivn 84 58 79 63 72 57 92 75 45 54 73 Nattssk hembesök 133 118 111 112 135 107 113 111 127 97 105 Hemsjukvård särskilt boende delegerade hemsjukvårdsärenden 156 153 151 144 145 147 151 153 153 152 151 Hemsjukvård Storfors Nattssk tel rådgivn 9 4 4 3 4 10 6 13 4 8 5 Nattssk hembesök 9 7 11 7 4 13 10 6 2 7 1
Volym- och kostnadsförändringar Socialförvaltningen 2012-2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Hemtjänst inkl servicehuset Lesjöfors januari februari mars april maj juni Hemtjänst ärenden/mån 1) 333 334 330 334 327 313 291 275 285 280 293 291 Totalt timmar per/år/månad 2) 239 582 246 357 233 897 242 784 255 298 259 265 22 004 19 873 22 190 21 541 21 675 20 556 Timmar ärende/mån 60 61 59 61 65 69 76 72 78 77 74 71 Kostnad per månad i tkr 6 042 6 490 6 516 6 080 5 905 6 121 6 278 6 202 Kostnad per brukare 3) 191 224 203 287 197 933 206 632 221 740 248 359 22 392 22 109 20 719 21 861 21 427 21 313 IFO Ekonomi ärenden/mån > 25 år 202 261 316 387 4) 358 369 303 301 298 302 301 301 Ekonomi ärenden/mån < 25 år 83 82 82 83 84 84 Kostnad per ärende/mån 5 800 5 026 5 599 5 578 6 082 5 856 6 078 6 027 6 300 6 254 6 337 6 334 Kostnad per månad i tkr 2 182 2 346 2 271 2 565 2 449 2 567 2 434 Aktuella Plac BoU inst. Antal/år 29 23 18 12 11 6 6 6 7 7 7 Kostnad per placering/år 203 000 294 000 244 000 322 000 411 000 892 000 892 000 1 216 000 943 000 943 000 943 Kostnad per månad i tkr 398 512 479 200 778 529 606 Aktuella Plac. BoU Familjehem Antal/år 48 55 32 53 62 43 43 44 45 46 46 Kostnad per placering/år 93 000 110 000 175 000 274 000 340 000 417 000 417 000 408 000 378 000 370 000 370 Kostnad per månad i tkr 1 757 1 925 1 538 2 624 1 485 1 533 983 Beslutade Plac.Vux. Inst Antal/år 42 64 61 62 59 80 4 11 17 26 30 33 Kostnad per plac (inkl LVM)/år 74 000 46 900 48 672 95 710 147 000 95 000 936 000 316 000 206 000 166 000 187 000 197 Kostnad per månad i tkr 633 907 909 556 744 918 902 Beslutade Plac. Vux. Fam hem Antal/år 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kostnad per plac (inkl LVM)/år 34 000 588 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kostnad per månad i tkr 1) Inkl servicehuset i Lesjöfors och delegerad hemsjukvård, exklusive serviceinsatser och nattpatrull 2) Inkl servicehuset i Lesjöfors, delegerad hemsjukvård, kring- och restid exkl serviceinsatser och nattpatrull. Löpande under året redovisas antal timmar/månad 3) Kostnad per brukare per år 2012-2016. Under löpande år kostnad per brukare per månad 4) Inklusive "Glappet" från januari 2015 5) Från 170101 lyfts alla som fyllt 18-år ut ur hushållen och bildar eget hushåll. Detta innebär att antalet hushåll kan komma att öka. Kostnaden blir dock den samma då det inte betalas ut mer pengar än innan. Det är en nationell ändring och inget som vi kan påverka själva.
Volym- och kostnadsförändringar Socialförvaltningen 2012-2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Hemtjänst inkl servicehuset Lesjöfors juli augusti september oktober november december Hemtjänst ärenden/mån 1) 333 334 330 334 327 313 289 294 300 291 272 Totalt timmar per/år/månad 2) 239 582 246 357 233 897 242 784 255 298 259 265 20 390 21 245 20 858 22 067 19 771 Timmar ärende/mån 60 61 59 61 65 69 71 72 70 76 73 Kostnad per månad i tkr 6 042 6 490 6 838 7 368 6 848 6 156 6 331 Kostnad per brukare 3) 191 224 203 287 197 933 206 632 221 740 248 359 23 661 25 061 22 827 21 155 23 276 IFO Ekonomi ärenden/mån >25 år 202 261 316 387 4) 358 369 300 300 292 298 323 Ekonomi ärenden/mån < 25 år 84 84 73 81 80 Kostnad per ärende/mån 5 800 5 026 5 599 5 578 6 082 5 856 6 457 6 424 6 587 6 388 6 046 Kostnad per månad i tkr 2 182 2 725 2 376 1 826 2 571 2 592 Aktuella Plac BoU inst. Antal/år 29 23 18 12 11 8 8 8 10 11 Kostnad per placering/år 203 000 294 000 244 000 322 000 411 000 913 913 913 760 718 Kostnad per månad i tkr 398 357 511 507 658 634 Aktuella Plac. BoU Familjehem Antal/år 48 55 32 53 62 47 49 56 57 60 Kostnad per placering/år 93 000 110 000 175 000 274 000 340 000 362 357 329 326 310 Kostnad per månad i tkr 1 757 1 363 1 448 1 497 1 389 1 502 Beslutade Plac.Vux. Inst Antal/år 42 64 61 62 59 80 37 43 44 55 59 Kostnad per plac (inkl LVM)/år 74 000 46 900 48 672 95 710 147 000 95 000 176 193 189 164 154 Kostnad per månad i tkr 633 750 783 749 835 629 Beslutade Plac. Vux. Fam hem Antal/år 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kostnad per plac (inkl LVM)/år 34 000 588 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kostnad per månad i tkr 1) Inkl servicehuset i Lesjöfors och delegerad hemsjukvård, exklusive serviceinsatser och nattpatrull 2) Inkl servicehuset i Lesjöfors, delegerad hemsjukvård, kring- och restid exkl serviceinsatser och nattpatrull. Löpande under året redovisas antal timmar/månad 3) Kostnad per brukare per år 2012-2016. Under löpande år kostnad per brukare per månad 4) Inklusive "Glappet" från januari 2015 5) Från 170101 lyfts alla som fyllt 18-år ut ur hushållen och bildar eget hushåll. Detta innebär att antalet hushåll kan komma att öka. Kostnaden blir dock
den samma då det inte betalas ut mer pengar än innan. Det är en nationell ändring och inget som vi kan påverka själva.
FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2018-12-17 Dnr 2018/3 Sjukfrånvaro Socialförvaltningen redovisar statistik över sjukfrånvaro till och med oktober månad 2018, sammanställd av personalavdelningen. Socialnämnden föreslås besluta att ta del av informationen Utdragsbestyrkande
atistik - 2018 (månadsavl 2018 2018 2018 2018 Månad Förvaltning total sjfrv Januari korttid långtid total sjfrv Februari korttid långtid total sjfrv Mars korttid långtid total sjfrv April korttid långtid Adm Social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hälso och sjukvård 5,69 2,27 3,42 7,74 3,21 4,53 8,49 3,41 5,08 9,83 1,50 8,33 Individ och familjeo 7,6 3,06 4,54 10,26 5,69 4,57 10,42 3,64 6,78 7,52 3,34 4,18 Funktionsstöd 9,26 3,45 5,81 8,1 2,9 5,2 6,73 2,49 4,24 8,24 2,29 5,95 Vård och Omsorg 12,17 5,41 6,76 13,29 6,31 6,98 11,39 5,01 6,38 9,45 3,1 6,35 Summa Socialförval 10,14 4,38 5,76 11,03 5,13 5,9 9,77 4,07 5,7 8,87 2,83 6,04 2018 2018 2018 2018 Månad Maj Juni Juli Aug Förvaltning total sjfrv korttid långtid total sjfrv korttid långtid total sjfrv korttid långtid total sjfrv korttid långtid Adm Social 2,58 2,58 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 Hälso och sjukvård 8,59 1,3 7,29 5,31 1,45 3,86 2,96 1 1,96 3,54 1,01 2,53 Individ och familjeo 5,86 0,56 5,3 7,07 1,32 5,75 3,96 0,12 3,84 5,14 1,15 3,99 Funktionsstöd 8,74 0,96 7,78 7,77 0,85 6,92 6,96 1,23 5,73 5,44 1,03 4,41 Vård och Omsorg 9,32 3,43 5,89 8,82 3,03 5,79 5,61 2,2 3,41 7,22 2,53 4,69 Summa Socialförval 8,63 2,6 6,03 7,85 2,28 5,57 5,34 1,7 3,64 6,07 1,88 4,19 2018 2018 Månad Förvaltning total sjfrv sep korttid långtid total sjfrv okt korttid långtid Adm Social 0 0 0 2,58 2,58 0 Hälso och sjukvård 6,76 2,93 3,83 6,46 2,5 3,96 Individ och familjeo 6,06 1,43 4,63 9,04 1,83 7,21 Funktionsstöd 7,38 2,83 4,55 6,7 1,48 5,22 Vård och Omsorg 9,83 3,8 6,03 12,08 4,15 7,93 Summa Socialförval 8,38 3,3 5,08 9,82 3,2 6,62
FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2018-12-17 Anmälningsärenden Följande beslut fattade med stöd av delegeringsreglerna anmäles och läggs till handlingarna - Protokoll individutskottet 181121 samt 181129 - Delegationslistor mm för beslut fattade av tjänstemän - Anställningar Socialnämnden föreslås besluta att med godkännande lägga redovisning av delegationsbeslut till handlingarna Utdragsbestyrkande
FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2018-12-17 Delgivningar 1. Domar / beslut från förvaltningsrätt, kammarrätt, tingsrätt, kronofogdemyndighet, länsstyrelse, IVO och socialstyrelsen - Kammarätten i Göteborg, omedelbart omhändertagande av unga, (överklagande). - Förvaltningsrätten i Karlstad, omedelbart omhändertagande av unga, (fastställande av beslut). - Förvaltningsrätten i Karlstad, omedelbart omhädertagande för vård av unga. - Förvaltningsrätten i Karlstad, bistånd i form av kontaktperson (2 ärenden) 2. Övriga delgivningar - Protokoll, Värmlands läns vårdförbund 2018-11-30 - Svar på skrivelse, gällande protest mot indagningen av omkostnadsersättning. Socialnämnden föreslås besluta att lägga delgivningarna till handlingarna Utdragsbestyrkande