Bilaga 2 KUs förslag Investeringsbudget 2018-2020 Belopp i tkr 2018 2018 2019 2020 Nämnd/Styrelse Särskilda Totalt Särskilda Totalt Särskilda Totalt Grundram tillägg anslag tillägg anslag tillägg anslag Skattefinansierad verksamhet Kommunstyrelsen 15 900 6 000 21 900 6 000 21 900 6 000 21 900 Arbetsmarknads- och socialnämnden 1 750 0 1 750 0 1 750 0 1 750 Barn- och ungdomsnämnden 4 700 6 300 1 7 300 1 5 300 10 000 Karlstad-Hammarö gymnasienämnd 5 550 5 550 0 5 550 0 5 550 Karlstad-Hammarö överförmyndarnämnd 0 1 300 1 300 0 0 Kultur- och fritidsnämnden 4 400 6 400 5 400 5 400 Miljönämnden 200 0 200 0 200 0 200 Stadsbyggnadsnämnden 1 700 6 700 2 700 2 700 Teknik- och fastighetsnämnd, skatte 0 finansierad verksamhet 115 400 460 250 575 650 586 700 702 100 56 680 400 Vård- och omsorgsnämnden 9 700 11 700 Summa skattefinansierad verksamhet 151 600 490 550 642 150 60 755 600 580 300 731 900 Avgiftsfinansierad verksamhet Va-verket 48 000 3 80 000 4 90 000 10 000 58 000 Nettoinvesteringar 199 600 522 550 722 150 646 000 845 600 590 300 789 900
2018 Specifikation av särskilda tillägg i förhållande till grundram: 2019 2020 2021 Kommunstyrelsen Koncerngemensamma system 6 000 6 000 6 000 Summa 6 000 6 000 6 000 0 Barn- och ungdomsnämnden Utbyte inventarier 5 300 5300 5300 5300 Inventarier 2000 Summa 6 300 7 300 5 300 5 300 Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd Digitalisering 1 300 Summa 1 300 0 0 0 Kultur- och fritidsnämnden Ökad grundram Inventarier samlokalisering Kronoparken Flytt av kastplaner vid Norra Fältet Summa Stadsbyggnadsnämnden Ökad grundram Tekniska system Karlstadsbuss Inköp och installation multiläsare Anpassning och utveckling till modul för betalning Summa Teknik- och fastighetsnämnden, skattefinansierad del Skydd av ekosystem (t.o.m. år 2020) Samlokalisering Kronoparken (flyttas till 2018) Ökad grundram beläggningsunderhåll (ligger kvar framåt) Infrastruktur Hållbart resande - med fokus på Tåg i Tid 1 GC-bro Färjestad-Råtorp (flyttas till 2018) 40 000 Energieffektiv offentlig belysning "avräknas finansieringsmålet Älvpromenaden 13 000 Tåg i tid - Karlstad C 50 000 100 000 Enkelt avhjälpta hinder Karlstad växer - infrastuktur 6
Lokaler Hultbergsskolan 4 Kvarnbergsskolan 3 60 000 20 000 Socialpsykiatri (Stockfallet) 2 Samhällsbyggnad Utbyte av belysningsstolpar 3 000 3 000 3 000 3 000 Hållbart resande 10 000 2 Parker i ett växande Karlstad Tillgänglighet gator/torg 3 000 Tillgänglighet lekplatser Tåg i tid - Karlstad C (ändrad tidsplan) -30 000-50 000 100 000 x Tåg i tid - Välsviken spåranslutningar (finansieras via spåravgifter) 20 000 Tåg i tid - Välsviken medfinansiering förlängt mötesspår 1 Karlstad växer (flyttas till 2019-2020) -6 66 000 6 Cirkulation Jungmansgatan (flyttas till 2019) 6 000 Trafikplats riksväg 63 vid Edsgatan (flyttas till 2019) 1 (1) Cityförskola Kanikenäset 20 000 (2) Fredricelundsskolan inkl. förskola, bibliotek och familjecentral (BVC) 20 000 100 000 90 000 (3) Rudsängens förskola 1 46 000 10 000 GYF Sundsta-/Älvkullegymnasiet (är inte prissatt i TFN's äskande 7 10 123 000 87 000 KFIM Våxnäs bibliotek, ingår i Fredricelundsskolans äskande Skogsbackeskolan (önskemål om tidigare uttag 1 tkr 2016 och 20 000 tkr 2017) Socialpsykiatri hus 3, indexuppräkning Samlokalisering och TF Akuta händelser lokaler Hamnen, ställverk (prio 1) *avräknas finansieringsmålet 10 000 10 000 Tillkommande förändringar i utkastet Västerstrandsskolan 2 Samhällsbyggnad - ökad grundram Beläggningsunderhåll, gator och gång- och cykelvägar Lokaler - ökad grundram Lokalanpassning Lokalanpassning KFF lokalanpassning Service Tryckeriet och Postservice 7 000 7 000 7 000 1 650
Nya äskanden Samhällsbyggnad Reparation broar Energieffektivisering, gatubelysning Strategiska fastighetsförvärv Tingvaliastaden - handlingsplan Hållbart resande Översvämningsåtgärder Skåre Tillgänglighet offentliga rummet Båtplatser och skärgårdsutveckling 8 000 10 000 10 000 10 000 10 000 2 2 3 000 3 000 Revidering av budget Jungmansgatan Fordonsgas (budget 2015-2017) omföres Fordonsgas reinvestering rågasfläktar omföres - -6 000 Nya äskanden Lokaler Färjestadsskolan Norrstrands förskola Skogsbackeskolan, omprioritering från ASN till BUN. Total beviljad investering på 40 mnkr, varav 30 mnkr 2017. Hultsbergsskolan, tillaggsaskande Kvarnbergsskolan, tilläggsäskande Rudsängens förskola, tilläggsäskande Stagnellska 3 500 500 1 700 20 000 60 000 4 10 000 Skattkärrsskolan Plintens förskola Skåre- och Stodeneskolan Stockfallets skola GYF Sundsta-Älvkullegymnasiet, tilläggsäskande KFF 4H-gården Samlokalisering Kronoparken Färjestads ridklubb llanda konstgräsplan Servicebyggnad Skutberget Socialpsykiatri hus 3, tilläggsäskande Särskilt boende kvinnor Tak över huvudet, tilläggsäskande VOF Backstuga 4 500 1 500 600 30 000
investeringsramar 2018-2020 TF Samlokalisering service och produktion Eftersatt underhåll Ventilationsåtgärder Akuta händelser 1 1 Ställverk och elcentraler 3 000 3 000 3 000 Summa 460 250 586 700 56 259 000 Vård- och omsorgsnämnden Internlarmsystem, utbyte (ökad grundram) Internlarmsystem, utbyte (ökad grundram) - - - - Ökad grundram Upprustning utemiljöer 7 700 Summa 9 700 0 Teknik- och fastighetsnämnden - VA Utbyggnad VA-försörjning Lugvik Överföringsledning Lungvik-Skattkärr Busterud Höja/Björby Mosstorp/Ulvsby Strömhall/Alsters Åstorp Åstorp/Al strum Alsters Gräsås 29 000 20 000 10 000 13 700 13 100 9100 8 300 10 100 Höja/Björby -13 700 13 700 Mosstorp Ulvsby -13 100 13 100 Strömhall/Alsters Åstorp -9 100 9 100 Åstorp/Alstrum -8 300 8 300 Alsters Gräsås -10 100 10 100 Riskledningar Råvattenledning till Sörmon - reinvestering (proj år1) 2 Utbyte sista sträckan av huvudvattenledn. (sentab). Ny sträckning i s m BRT (ca 50 mnkr) 50 000 Byte av Alveniusrör, E18-Arvidslundsgatan ca 2 km 1 Huvudledning Rudsmotet till Ruds tryckstegring 2 km 1 Samordning med samhällsbvqqnadsoroiekt Hållbart resande etapp Våxnäs-Karl I:sgata - omläggning huvudvattenledning - se riskledning ovan Tåg-i-Tid (deletapp Karlstad C) 500 Tingvallastaden 500 Daqvattenproblematik - klimatanpassning Dagvattendammar Låglandet 60 mnkr varav park 30mkr (proj år1) Våxnäs handels- och industriområde 100 mnkr varav gata 40 mnkr (proj år1) Summa 60 000 100 000 3 4 10 000 288 300 Summa särskilda tillägg nämnderna 522 550 646 000 590 300 554 600