Bild: Helena Fernhed, som är kock i skolrestaurangen Mat & Prat visar hur man enklast skivar upp varmt, nygräddat bröd, nämligen genom att vända limpan upp och ned. Verksamhetsplan 2018-2020 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden Verksamhetsplan 2018 2020 Nämndens ordförande Förvaltningschef Johanna Svensson 0515 88 50 00 vx johanna.svensson@falkoping.se Patrick Nohlgren 0515 88 51 25 patrick.nohlgren@falkoping.se 2
Innehåll Inledning och syfte... 4 Kommunens uppdrag... 5 Nämndens uppdrag och verksamhetsbeskrivning... 5 Organisation... 6 Allmänt... 6 Park-Gata... 6 Kost... 7 Fastighet... 7 Städ... 7 Avfall/Sluttäckning... 7 Övrig verksamhet... 7 Nämndens plan... 8 Ett socialt hållbart Falköping... 8 Ett attraktivare Falköping... 8 Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas... 8 Kvalitén inom verksamheten ska öka... 9 Volymförändringar... 9 Park-Gata... 9 Kost... 9 Fastighet... 9 Städ... 9 Avfall/Sluttäckning... 10 Fördelning av nettokostnader... 10 Omvärldsanalys... 10 Omvärldsförändringar... 10 Regel- och lagförändringar... 11 Planerade åtgärder/uppdrag utifrån identifierade mål-/utvecklingsområden... 11 Verksamhets- och ambitionsförändringar... 12 Drift Tabell: Resursförändringar förvaltningen... 12 Investeringar... 13 Inventarier... 13 Fastigheter och anläggningar... 13 3
Inledning och syfte Syftet med verksamhetsplanen är att vara ett verktyg för planering av verksamhet, tydliggöra mål och strategier samt vara ett stöd för uppföljning av verksamheten. Verksamhetsplanen syftar också till att mål och ambitioner ska samspela med de resurser som nämnden råder över. Likväl ska verksamhetsplanen bidra till en utvecklad framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga. I samband med att nämnden beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar den även om sin plan för intern kontroll. Planen ska ta sin utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål och koppla till varje nämnds uppdrag och utvecklingsbehov. Det är viktigt att vi på sikt kan känna att planen blir heltäckande och användbar i vardagen. Kommunen är inne i ett utvecklingsarbete som syftar till att sammanföra verksamhets- och ekonomistyrning. Nämnden följer kontinuerligt upp sin verksamhetsplan och budget bland annat i samband med kommunens gemensamma uppföljningar vid första tertialen, delårsbokslutet och vid årsbokslutet. I framarbetandet av verksamhetsplanen behöver hänsyn till hela styrkedjan tas vilket innebär att nationell styrning måste ligga i linje kommunens viljeriktning. 4
Kommunens uppdrag Falköpings kommun har ansvar för viktiga samhällsfunktioner som en del av den service som samhället ger till sina medborgare. Kommunens verksamheter styrs till stor del av kommunallagens bestämmelser där det framkommer att den ansvarar för barnomsorg, utbildning, socialtjänst och äldrevård liksom ansvaret för byggande av bostäder, hälsoskydd, miljöskydd och räddningstjänst. Centralt i kommunallagen är att kommunen genom sitt självstyre får bestämma vad den ska arbeta med och i vilken omfattning men allt måste ta sin utgångspunkt i att kommunen är till för medborgaren. Syftet är att omsätta och nå nationella krav, statliga och kommunala mål. Kommunen som huvudman fördelar olika ansvarområden tillsammans med budget ut till nämnderna. Kommunen ska utifrån verksamhetens behov och budget skapa förutsättningar för fortsatt utveckling bland annat genom de områden som synliggörs i modellen nedan. Samverkan Organisation Kompetensutveckling Styrning och ledning Lokaliteter Resurser Kommunens vision, Det Goda Livet i Falköping, anger viljeriktning för kommunen. Verksamhetsplanen redogör för hur nämnden genom delmål och/eller strategi ska arbeta mot visionen och bidra till att förverkliga kommunfullmäktiges övergripande mål. Prioriterade utvecklingsområden beskriver vilka områden som behöver utvecklas och prioriteras under planperioden för att bidra till en högre måluppfyllelse. Kommunens budget visar hur kommunfullmäktige fördelat och hur i sin tur nämnden fördelar de ekonomiska resurser som den tilldelats. Nämndens uppdrag och verksamhetsbeskrivning Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för en trivsam miljö i vårt gemensamma offentliga rum, såsom gator, torg och grönområden. Förvaltningen planerar också den lokala infrastrukturen, gatunätet och vatten- och avloppsnätet, samt ansvarar för kommunens egna fastigheter, reningsverk, avfalls- och återvinningsanläggningar, städning av lokaler och måltidsproduktion. 5
Organisation Förvaltningens organisation ser ut på följande sätt. Bild Organisationsschema Allmänt Nämnden prioriterar att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Detta innebär bra arbetslokaler, bra ledarskap samt redskap och maskiner för att nå god och säker arbetsmiljö. All personal erbjuds heltidsanställning. Park-Gata Uppdraget är att förvalta och underhålla kommunens allmänna platsmark som gator, parker och torg samt att företräda kommunen som väghållare och vara ansvarig för trafiklagsanknutna frågor och trafiksäkerhet på kommunens gator. Avdelningen projekterar, projektleder och anlägger kommunens infrastruktur som gator och VA-nät, förvaltar och projektleder utbyggnad av kommunens ägda järnvägsspår och kommunens flygplats. Park-gata handlägger torghandel och vår- och höstmarknad, bidragsgivning för enskilda vägar och belysningsföreningar samt ansvarar för kommunens transportcentral. I avdelningens ansvar ingår även skötsel av kommunens friluftsområde på Mösseberg, Floby och Vartofta elljusspår samt yttre fastighetsskötsel av kommunens 6
fastigheter. Kost Tillagning och servering av måltider till förskola, skola, gymnasium och äldre både inom särskilt och ordinärt boende. Fastighet Lokalförsörjning och lokalförsörjningsplan för kommunens verksamheter. Förvaltning, drift, underhåll och fastighetsskötsel av kommunens fastigheter samt verksamhetsservice. Projektledning och projektering av kommunens fastighetsprojekt. Inhyrning av externa lokaler. Ansvarar för samtliga hyreskontrakt. Ansvarar för brand- och inbrottslarm i lokaler med kommunal verksamhet. Städ Städning i kommunens ägda och inhyrda fastigheter där det bedrivs kommunal verksamhet. Avfall/Sluttäckning Huvudmannaskap för verksamheten som verkställs av kommunförbundet Avfall östra Skaraborg (AÖS). Sluttäckning av deponier. Övrig verksamhet Nämnden, gemensam administration, stadshusvaktmästeri och reception/växel. 7
Nämndens plan Tekniska nämndens bidrag till måluppfyllese av Kommunfullmäktiges fyra mål i flerårsplanen och till Tekniska nämndens övergripande mål; Service och effektivitet med omtanke om alla är: Ett socialt hållbart Falköping Delmål Förvaltningen har riktade kommunikationsaktiviteter varje år för att öka dialogen med medborgarna. Barn får inflytande när lekplatser nyanläggs eller förnyas i större omfattning. När följs målet upp Nämndens kommunikativa indikatorer Antal utförda kommunikationsaktiviteter med medborgarna. (st) Andel av nya/förnyade lekplatser där barn fått bli delaktiga i utformningen. (%) Ett attraktivare Falköping Delmål Kostavdelningen ska sträva efter att alla matgäster ska vara nöjda. Välskötta grönytor som kan fungera som naturliga mötesplatser ska finnas. Trygga färdvägar för gångtrafikanter och cyklister ska främjas. När följs målet upp Nämndens kommunikativa indikatorer Andelen elever som är nöjda med maten ska öka.(%) Andelen brukare i särskilt boende som är nöjda med maten ska öka.(%) Har beslutade grönyteplaner följts? (ja/nej) Gång- och cykelvägar som byggts ut. (totalmeter) Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas Delmål För att främja företagens möjlighet att delta i upphandlingar ska informationsmöten anordnas i anslutning till större ramavtalsupphandlingar. Nämndens kommunikativa indikatorer Har informationsmöten hållits? (ja/nej) När följs målet upp 8
Kvalitén inom verksamheten ska öka Delmål Kostavdelningen ska minska sin negativa miljöpåverkan genom att minska matsvinnet vid tillagning och servering. Energiförbrukningen i, de av kommunen ägda, lokalerna ska minska. Tekniska nämndens egna bilar, som följer kommunens resepolicy ska öka. Städavdelningens kunder är nöjda med fastlagd städkvalité. När följs målet upp Nämndens kommunikativa indikatorer Kökens tillagningssvinn ska minska. (%) Tallrikssvinnet i kökens matsalar ska minska. (%) Förbrukning av energi i ägda lokaler. (kwh/m 2) Andelen bilar som följer riktlinjerna i resepolicyn. (%) Andelen kunder som är nöjda med fastlagd städkvalité. (%) Volymförändringar Ansvarsområde Park-Gata För Park-Gata avdelningen ändras driftsramen enlig följande: Det anslag som erhållits i fjol för satsning på en bilpool har minskats med -300 tkr. Ansvaret för skötsel av gång- och cykelbanor som skulle ha överförts till fastighetsägarna med start från hösten 2017 läggs tillbaka på kommunen, detta innebär en ramökning med 800 tkr från 2018. Kost Antalet måltider som serveras av kostavdelningen har under de senaste åren ökat. Prognos för volymökning/minskning bygger på beräkningar gjorda av Barn- och utbildningsförvaltningen samt Socialförvaltningen. Anslag för ökning av antalet portioner mellan åren 2015 2016 har erhållits i 2018 års ram med 800 tkr. Kostnadstäckning för prisökningar har erhållits med 500 tkr för 2018 och anslag för tillagningskök på Junibacken, 200 tkr och anslag ökad bemanning på Urd 100 tkr. Fastighet Fastighetsavdelningens driftram har totalt ökat med 12 700 tkr. Anslaget består av 11 000 tkr för ökade lokalkostnader p.g.a. tillkommande lokaler (ägda, förhyrda och moduler), 1 200 tkr för att täcka kostnadsökningar och 500 tkr för nya lokalbehov under 2018. Städ De investeringar som kommunen står inför kommande år med nytt demensboende, nybyggnationer av förskolor, ny 7 9 skola samt till- och ombyggnationer av befintliga skolor kommer påverka städavdelningen. Avdelningen förändras i den takt som ny-, till- och ombyggnationer kommer ske. Varje investering som görs innebär att städning är en del av framtidens driftkostnader. Avdelningen städar idag ca 163 000 kvadratmeter. Städytor beräknas komma öka mer än de minskar de närmsta åren, främst gäller det när nya 7 9 skolan tas i bruk. Verksamheternas flyttningar till/från ersättningslokaler, rivningar etc. är en 9
utmaning för avdelningen. Dimensionering och rekrytering av personal måste anpassas. Avfall/Sluttäckning Sluttäckning av gamla deponier fortgår och för 2018 har 1 500 tkr erhållits i anslag för detta. För kommande år behövs 3 000 tkr per år för att kunna slutföra sluttäckningen till år 2026. Fördelning av nettokostnader I nedanstående tabell visas hur kostnaderna för de olika ansvarsområdena fördelar sig. Mnkr 250,0 200,0 150,0 100,0 2018 2019 2020 50,0 0,0 Park-Gata Kost Fastighet Städ Övrigt -50,0 Omvärldsanalys Omvärldsförändringar Park-Gata Under slutet av 2017 förväntas kommunen fatta beslut om ny översiktsplan vilket kommer att resultera i att nya uppdrag för exploatering av bostadsområden och industriområden kommer att ges till park/gata under 2018 och 2019. Detta är uppdrag som tar en betydande del av resurserna för avdelningen i form av projektering, projektledning och anläggande. Efter anläggande måste driftkostnader avsättas för att kunna sköta tillkommande ytor. Under 2017 togs beslut om en ny skolorganisation som i samband med verkställande av denna plan innebär en del konsekvenser på närmiljön för skolorna gällande trafikmiljöer etc. 10
Tabell: Prognos över volymutveckling 2017 och utfallet 2016 Volymutveckling Utfall 2016 Prognos 2017 Grönytor kvm 1 172 320 1 257 540 Hårdgjorda ytor kvm 1 453 546 1 469 106 Belysningspunkter st 7 300 7 329 För att klara drift och underhåll såsom grönyteskötsel, vinterväghållning, asfaltslagningar, lampbyten etc. krävs följande uppräkningar; 675 kr/tillkommande belysningspunkt, 5 kr/kvm för tillkommande grönytor och 15 kr/kvm för tillkommande hårdgjorda ytor. Fastighet Beslutet om en ny skolorganisation, bristen på skol- och förskolelokaler samt ett antal lokaler som inte uppfyller dagens krav, kommer att innebära stora lokalförändringar och stora investeringar. Falköpings Energi- och klimatstrategi samt förslaget på Handlingsplan Giftfri Miljö kommer att innebära fördyrade kostnader. Kostavdelningen Antal kök och därmed antal arbetsplatser inom verksamheten följer investeringsplanen för kommunen. Antalet tillagningskök ökar vilket går hand i hand med kostpolicyn som säger att matlagning ska ske så nära matgästen som möjligt. Regel- och lagförändringar Städavdelningen Enligt Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS) uppfyller inte Falköpings kommun Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet (FoHMFS 2014:19). Främst gäller detta städningens frekvenser (hur ofta lokalerna städas). Falköpings kommun avvaktar utgången av pågående process i Skövde kommun gällande detta. Från och med 2017 är avdelningen anslagsfinansierad och tilldelade anslag gäller för då kända verksamheter enligt tidigare avtal och lokalvårdsinformation. Om framtida krav på utökade städfrekvenser lagstiftas behöver städavdelningens anslag höjas. Sedan tidigare är den höjningen beräknat till 2,8 miljoner. Planerade åtgärder/uppdrag utifrån identifierade mål- /utvecklingsområden Park-Gata Ett av Falköpings kommun mål är ett attraktivare Falköping, vilket park/gata har en stor del i arbetet med att uppfylla detta mål. Då nämnden inte har fått någon utökning av ram under de senaste åren för tillkommande ytor när staden växer innebär detta samtidigt att en generell neddragning måste göras på den här typen av åtaganden. Fastighetsavdelningen Energiförbrukningen är en relativt stor post i fastighetsavdelningens budget. Ett av fastighetsavdelningens mål är därför att minska energiförbrukningen per kvm. Detta sker, i våra ägda hus, framför allt genom utbyte/ombyggnad av ventilationsaggregat och 11
värmesystem, vindsisoleringar, optimering av värme och ventilationssystem, kompetenshöjning av fastighetsskötare samt återkommande temperaturövervakning. För de inhyrda husen är det svårare att påverka energiförbrukningen. Även personal, brukare, elever m.fl. påverkar energiförbrukningen utifrån hur de agerar i sin vardag och denna påverkan har fastighetsavdelningen svårt att påverka på annat sätt än genom information. Kostavdelningen Fortsatt arbete i den riktning som handlingsplanen kopplad till Kostpolicyn anger t.ex. minska negativ miljöpåverkan, valmöjligheter för matgästen och utökat samarbete med matgäster och de förvaltningar som verksamheten servar. Verksamhets- och ambitionsförändringar I kommunens flerårsplan 2018 2020 är ett effektiviseringskrav om 1 % inlagt för nämnden, - 3,8 mnkr för år 2019 och - 7,6 mnkr för år 2020. Detta är inte inarbetat i avdelningarnas verksamheter. Ett sådant besparingskrav bör inarbetas tillsammans med övriga nämnder och skulle innebära att vi lägger ner något boende eller skola för att få minskade ytor vilket ger besparingar i form av minskat underhåll, lägre mediakostnader, minskade ytor att städa etc. Drift Tabell: Resursförändringar förvaltningen 2018 2019 2020 mnkr) Ingående budget 345,9 363,6 363,3 Volymförändringar 6,6 3,7 0,6 Lagar och förordningar 0 0 0 Ambitionsförändringar 0-1,5 0 Omfördelning av resurser som 2,4 0 0 påverkar andra förvaltningar Effekter (drift) av 8,7 1,3 8,9 investeringsbeslut Effektivisering -3,8-7,6 Budget/plan 363,6 363,3 365,2 12
Investeringar Inventarier Tabell: Investeringsplan inventarier Tekniska nämnden - skattefinansierat Investeringsplan Tekniska nämnden - skattefinanserat 2018 2019 Park-Gata enl maskininvesteringsplan 5,8 5,8 5,8 Övriga avd, inventarier och maskiner 1,5 1,5 1,5 2020 Fastigheter och anläggningar Park-Gata Investeringsbudgeten för park/gata innebär att omfattningen följer i stort tidigare år men under 2018 ökas investeringsanslagen för parkprojekt såsom Plantis, Mössebergsparken och generella park reinvesteringar. Inför kommande år är behovet stort av att anslag avsätts för reinvesteringar av gatubyggnationer. Detta är en reinvestering som det inte finns några anslag avsatta för i budget och detta riskerar att urholka kapitalvärdet på våra gatuanläggningar. Bild: Tidig genomgång vid Gustaf Dalénskolans byggnation med rektorer och projektledare. Fastighet Förskola: Förskolan Urd, Trollet samt Kinnarps förskola kommer att färdigställas under 2018 och 2019. Förskolan i Åsarp kommer att flytta upp till skolområdet där en tillbyggnad färdigställs under 2018/2019. 13
Grundskolor: En ny 7 9 skola, en tillbyggnad av Vindängens skola, en ny byggnad vid Mössebergsskolan samt ny byggnad vid Odensbergsskolan kommer att byggas 2018 2020. Särskilt boende: Demensboendet Tåstorp kommer att färdigställas under 2019. Övrigt: Planering av ombyggnad av Ranliden till kontor kommer att påbörjas under 2018. Cafébyggnaden i Plantis kommer att färdigställas 2018. Räddningstjänstens byggnad kommer att byggas till under 2018 för Samhällsskyddsförvaltningen samt för Ambulansens verksamhet. Tabell: Investeringsplan fastigheter och anläggningar Tekniska nämnden - Skattefinansierat Investeringsobjekt Tekniska nämnden - skattefinansierat 2018 2019 2020 Park-Gata Gator m.m. 13,5 17,5 18,5 Parker m.m. 16,5 5,5 5,0 Offentlig belysning 4,0 3,0 3,0 Falköpings Energi sparprojekt 8,0 8,0 Fastigheter, övergripande 3,0 3,0 3,0 Fastigheter, planerat underhåll 16,4 17,0 17,5 Fastigheter Förskola 45,0 32,0 Grundskola 91,0 219,5 178,3 Särskilt boende 80,0 80,0 Kultur och fritid 3,3 0,3 0,3 Övriga 42,0 58,9 37,8 Köksombyggnader 5,0 10,0 5,0 14