Verksamhetsredovisning 2017

Transkript

1 Verksamhetsredovisning 2017 Tekniska nämnden Ordförande: Johanna Svensson Förvaltningschef: Patrick Nohlgren

2 Innehåll Inledning... 3 Verksamhetsbeskrivning... 3 Biogas - taxefinansierat... 4 Verksamhet... 4 Ekonomi... 4 Årets händelser... 4 Verksamhetsredovisning... 4 Framtid... 5 Slutredovisning, projekt Biogas... 6 Investeringar, VA och Biogas

3 Inledning Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet utifrån nationella lagar och kommunala politiska mål, styrdokument och ekonomisk tilldelning genom budget. En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i organisationen från kommunfullmäktiges vision till verksamheternas genomförande. Detta kräver ett systematiskt arbete genom uppföljning och analys av resultat utifrån helhetsyn. Syftet med kommunens och nämndens uppföljningsarbete är att få en så övergripande och trovärdig bild som möjligt av hur kommunen och nämnderna klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika satsningar har. Syftet är också att skapa delaktighet och dialog om måluppfyllelsen och om orsakerna till resultatet. Uppföljningsarbetet ska vara systematiskt och bedrivas kontinuerligt. Med det menas att arbetet ska ske strukturerat och uthålligt med fokus på en långsiktig utveckling. Det innebär att det ska finnas rutiner för att regelbundet planera, genomföra, följa upp, analysera och åtgärda. Verksamhetsredovisningen presenterar årets ekonomiska resultat, uppföljning, analys samt bedömning av måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsområden som visar på åtgärder som behövs för att stärka måluppfyllelsen framåt. Kommunen redovisar också vilka viktiga förutsättningar som krävs för att bidra till utveckling. Verksamhetsbeskrivning Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för en trivsam miljö i vårt gemensamma offentliga rum, såsom gator, torg och grönområden. Förvaltningen planerar också den lokala infrastrukturen, gatunätet och vatten- och avloppsnätet, samt ansvarar för kommunens egna fastigheter, reningsverk, avfalls- och återvinningsanläggningar, städning av lokaler och måltidsproduktion. All denna verksamhet sköts genom våra fem avdelningar; kost, städ, park-gata, VA och fastighet. Allmänt Nämnden prioriterar att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Detta innebär bra arbetslokaler, bra ledarskap samt redskap och maskiner för att nå god och säker arbetsmiljö. All personal erbjuds heltidsanställning. 3

4 Biogas Biogas - taxefinansierat Avdelningschef: Stig Säll Verksamhet Produktion av biogas och biogödsel. Ekonomi Biogas, tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Budget Budgetavvikelse Intäkterna fortsätter att öka då mer matavfall samlas in. Kapitalkostnaderna har ökat efter att den nya omlastningshallen för matavfall tagits i bruk. Ombyggnad av kvarnutrustning har skett med 30% bidrag (3,4 miljoner) från klimatklivet. Målet har varit att hålla nere kostnaderna då driften under ombyggnadskedet fått köpas av extern entreprenör för att kunna processa matavfall och avsätta slurryn till externa biogasanläggningar. Årets händelser Maskinutrustning har bytts ut efter 15 års drift. Ombyggnaden innebär effektivare kvarnutrustning för att klara ökande kapacitets- och kvalitetskrav på matavfallsslurryn. Anläggningen stängdes en månad under ombyggnaden vilket har påverkat resultatet negativt. Under stilleståndet tömdes och rengjordes även rötkammaren samt homogeniseringstanken. Tanken behandlades invändigt med glasfiberarmerad plast för att öka livslängden. Verksamhetsredovisning Biogas Bruttokostnad, tkr Utveckling % Intäkter, tkr Utveckling % Organiskt avfall AÖS (ton) Såld gas till Göteborgs energi (MW)

5 Biogas Med nybyggd mottagningficka och ny kvarn är anläggningen väl rustad för att möta framtida volymer av matavfall från AÖS medlemskommuner. Överskott av slurry har avsatts till extern biogasanläggning då egen rötkammarvolym är fullt utnyttjad. Framtid Ansökan om bidrag från klimatklivet till utökad rötkammarvolym har beviljats med 6,75 miljoner kronor. Projektering och upphandling kommer att utföras under Utbyggnaden kommer att höja biogasproduktionen samt innebära att substratet utnyttjas bättre genom längre uppehållstid. Energi hushållningen kommer att förbättras genom bättre värmeåtervinning och rötresten bli hygieniserad och godkänd för ekologisk odling genom omställning till termofil (55 grader) rötning. Gripklo i matavfallsbunker lastar in matavfall till kvarn för processande till rötbar slurry. 5

6 Biogas - Slutredovisning av projekt Utbyte av processutrustning på Hulesjöns biogasanläggning Slutredovisning, projekt Biogas Utbyte av förbehandlingsutrustning för processande av matavfall till pumpbar slurry för rötning i biogasanläggning. Bakgrund Falköpings kommun sorterar sedan år 2003 ut matavfall för biogasproduktion. Falköpings kommun ingår i kommunalförbundet Avfallshantering östra Skaraborg (AÖS) tillsammans med 9 andra kommuner. AÖS mål är att nå det nationella miljökvalitetsmålet om insamling av matavfall, vilket innebär en ökning av mängden insamlat matavfall till ca ton per år. Maskinen som processar matavfallet till rötbar slurry var hårt sliten och klarade inte längre kvalitets krav och den ökande mängden matavfall. Efter beslut i kommunsstyrelsen om ombyggnad ansöktes om bidrag från Klimatklivet vilket beviljades med 30% av investeringen eller max 3,9 miljoner kronor. Enligt den förstudie som gjordes beräknades kostnaden till 13 miljoner kronor. Projektets genomförande Projektet beslutades att upphandlas som en totalentreprenad i samverkan (Partnering). Förfrågningsunderlag upprättades och upphandling genomfördes under hösten Avtal 6

7 Biogas - Slutredovisning projekt om utförande av Fas 1 (projektering) tecknades med ReTec Miljö ApS Danmark. Projektering och framtagande av handlingar för att utföra entreprenaden genomfördes under januari mars därefter beslöts att gå vidare till Fas 2 (utförande). Avtal tecknades med ReTec Miljö ApS att byta ut och bygga om förbehandlingsanläggningen enligt Fas1. Produktionen av utrustningen blev något försenad från de danska underleverantörerna vilket medförde att installationen försenades inför semesterperioden. Anläggningen togs i drift och kördes med begränsad automatik under semesterperioden vilket medförde att allt matavfall kunde processas dock med merarbete för personalen. Under hösten har anläggningen trimmats in med avseende på automatik och kvalitet på slurryn. Resultat och måluppfyllelse Projektet var det första som VA-avdelningen genomfört som en partnering. Erfarenheten utifrån projektet är att det blev oerhört arbetskrävande för egen personal men att man fick större möjlighet att vara med och utforma anläggningen utifrån egna synpunkter. Kvalitetsmässigt fick vi de maskiner vi önskade och anläggningen anpassades efter önskemål om hög automatisering. Ekonomiskt blev entreprenaden billigare än en vanlig utförarentreprenad och även billigare än vad förstudien hade visat. Ekonomi Förstudien visade att investeringen skulle kosta kr. Kostnad 2016 (konsultstöd) kr Kostnad 2017 (utförande) kr Totalt kr Avgår 30% klimatklivet bidrag kr Projektets nettokostnad kr Projektansvarig 3306 Stig Säll Projektledare för förbehandlingsanläggning Biogasanläggning 7

8 Fastighet Påbörjade projekt inom fastighetsavdelningen är t.ex. projektering och planering av: Åsarps skola, förskolan Kinnarp, förskolan Trollet tillbyggnad Vindängen, ny 7-9- skola, om- och tillbyggnad Brandstation, om-och tillbyggnad omklädning Park/gata och ombyggnad av Ranliden. Byggnation av nytt demensboende och nybyggnation av förskolan Urd och serveringsbyggnad i Plantis pågår. Om- och tillbyggnad av Gustaf Dalénskolan och förskolan Junibacken har färdigställts under året. Större reinvesteringar (planerat underhåll) har gjort på bl.a. Freja dagcenter, Freja dagcenter, Kyrkerörsskolan, Ållebergsgymnasiet, Odenplan, Stenstorps vårdcentral, Frejahallen, Gustaf Dalénskolan Fortlöpande arbetas det med myndighetskrav såsom tillgänglighet, radon, hisskrav m.m. Anslag och ombudgetering av medel för pågående arbeten Totalt finns en investeringsbudget på 244 mnkr därav 173 mnkr har använts under året. Medel för pågående investeringsprojekt som behöver föras med över till 2018 är 84,5 mnkr där över hälften, 43,3 mnkr avser det nya demensboendet, 10,1 mnkr avser medel för Energisparprojektet. Resterande medel är för bl.a. ny 7-9 skola, Vindängen skolan, Gustaf Dahlenskolan, Åsarps skola, förskolan Urd, planerat underhåll, ombyggnad av kök, Ishallen, cykelvägar, trafiksäkerhetsåtgärder, upprustning av Plantisparken och Mössebergsparken, anslag för maskiner och inventarier på Parkgata. Exploaterings projektet på Marjarp pågår, alla kostander redovisas under gatuexploatering men en del av kostnaderna som hör till VA-exploateringsprojektet kommer föras över dit då projektet avslutas. En del av VA:s anslag bör omfördelas till gatudelen då den blir dyrare än tidigare fördelning. Ny intagsledning Hulesjön 8

9 Investeringar, VA och Biogas Netto utgift 2017 Budget 2017 Differens budget-utgift 2017 Tekniska nämnden, VA och biogas (tkr) VA Anslutningsavgifter Övergripande åtgärder Åtgärder på anläggningar 118 Åtgärder på ledningsnät Summa VA Ombudgeteras till 2018 Exploatering VA-nät Marjarp Biogas Mottagningsstation, steg Summa Biogas VA Reinvesteringstakten är fortsatt hög. Renovering av ledningar och ny pumpstation vid Hulesjön har slutförts september 2017 och är det historiskt största projektet. Nytt VA-nät vid Köttorget och Storgatan har också slutförts under året. Storgatan var budgeterad men i samband med att Köttorget byggdes om sanerades samtliga ledningar där, till en kostnad av 4,5 mnkr därav årets underskott. Exploaterings projektet på Marjarp pågår för fullt men alla kostander redovisas under gatuexploateringsprojektet. Kostnaderna ska delas isär då projektet avslutas och en del av VA:s anslag bör omfördelas till gatudelen. Biogas En mottagningsstation med nybyggd mottagningficka och ny kvarn gör biogasanläggningen väl rustad för att möta framtida volymer av matavfall från AÖS medlemskommuner, arbetet har avslutats under året. Det finns planer på att ta över uppgraderingsanläggningen 2018 och detta kan täckas om överskjutande medel, 2,9 mnkr, tas med till