Verksamhetsredovisning 2017

Transkript

1 Verksamhetsredovisning 2017 Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg Ordförande: Dan Hovskär Förvaltningschef: Stefan Swenson

2 Innehåll Inledning... 2 Verksamhetsbeskrivning... 2 Verksamhetens fördelning... 3 Nämndens delmål... 3 Redovisning av förutsättningar... 4 Kompetens och personal... 4 Ekonomi... 5 Driftredovisning... 5 Verksamhetsredovisning nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg... 6 Ekonomi Skydd och säkerhet... 7 Investeringar... 7 Nyckeltal och verksamhetsmått... 8 Uppföljning och analys av mål Ett socialt hållbart samhälle... 9 Kortfattad samlad bedömning av nämndens delmål utifrån kommunens övergripande mål Åtgärder för framtiden Uppföljning och analys av mål Uppföljning och analys av mål Uppföljning och analys av mål Kvaliteten inom verksamheten ska öka Kortfattad samlad bedömning av nämndens delmål utifrån kommunens övergripande mål Åtgärder för framtiden

3 Inledning Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet utifrån nationella lagar och kommunala politiska mål, styrdokument och ekonomisk tilldelning genom budget. En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i organisationen från kommunfullmäktiges vision till verksamheternas genomförande. Detta kräver ett systematiskt arbete genom uppföljning och analys av resultat utifrån helhetsyn. Syftet med kommunens och nämndens uppföljningsarbete är att få en så övergripande och trovärdig bild som möjligt av hur kommunen och nämnderna klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika satsningar har. Syftet är också att skapa delaktighet och dialog om n och om orsakerna till resultatet. Uppföljningsarbetet ska vara systematiskt och bedrivas kontinuerligt. Med det menas att arbetet ska ske strukturerat och uthålligt med fokus på en långsiktig utveckling. Det innebär att det ska finnas rutiner för att regelbundet planera, genomföra, följa upp, analysera och åtgärda. Verksamhetsredovisningen presenterar årets ekonomiska resultat, uppföljning, analys samt bedömning av följt av identifierade utvecklingsområden som visar på åtgärder som behövs för att stärka n framåt. Kommunen redovisar också vilka viktiga förutsättningar som krävs för att bidra till utveckling. Verksamhetsbeskrivning Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg har ansvaret för Falköping, Götene, Skara och Tidaholms kommuner. Verksamheten har som uppgift att avhjälpa och förebygga olyckor som inverkar på Liv, Hälsa, Egendom och Miljö. Uppgifterna följer av Förordningen och Lagen om Skydd mot Olyckor. Nämndens ansvar omfattar också Lagen om Brandfarliga och Explosiva varor. Sotningsverksamhet och brandskyddskontroll ligger i nämndens ansvar. Nämnden utgör tillsynsmyndighet och i vissa fall tillståndsmyndighet enligt samma lagstiftningar. Nämnden ansvarar för säkerhetssamordning som innefattar krisberedskap enligt lagen om extraordinära händelser samt det brottsförebyggande arbetet för Falköping, Skara och Tidaholms kommuner. För genomförandet av uppgifterna finns heltids- och deltidsanställd personal vid räddningskårerna i Falköping, Floby, Götene, Skara och Tidaholm. Nämnden ansvarar också för Falköpings kommuns verkstadsfunktion. Räddningstjänsten utför även uppgifter såsom medicinsk räddningsinsats och uppdrag föranledda av olika typer av kommunala larm. Från 2016 har en kommunsamordningscentral inrättats för att samordna och stödja räddningstjänsten och övriga kommunala verksamheters behov av stöd under framför allt icke kontorstid för samtliga orter i organisationen 2

4 Verksamhetens fördelning 13,7 SMS nämndens verksamhet mnkr 2,7 2,1 0,05 0,04 2,4 2,1 5,5 Kapitalkostnad Administration mm Beredskap Teknik o Drift Stöd o Utveckling Kommuncentralen Myndighetsutövning 36,2 Verkstad Övrigt SMS nämndens finansiering mnkr 10,7 0,1 15,7 28,9 Falköping Götene Skara Tidaholm Falköping, verkstad mm 9,4 Nämndens delmål Lagar som verksamheten lyder under sammanfattas i Handlingsprogram framtaget för Utifrån handlingsprogrammets prioriterade områden och tillhörande säkerhetsmål väljs nämndens målområden för året. Valda målområden att arbeta mot är Ett socialt hållbart samhälle och Kvalitén i verksamheten ska öka. 3

5 Redovisning av förutsättningar Samverkan Organisation Kompetens Styrning och ledning Lokaliteter Resurser Nuvarande organisation som är nystartad från 1 januari 2017 genom en sammanslagning av fyra kommuners räddningstjänster. Organisationen har namnet Samhällsskydd mellersta Skaraborg (SMS) detta för att beskriva den stora bredden som verksamheten har att hantera de risk och säkerhetsfrågor som finns eller uppkommer i en kommun. Införandet av organisationen var tänkt över två år och skulle vara införd från Under året som passerat har en väsentlig organisationsförändring fått göras akut pga. massuppsägning från Rib anställd (Deltid) personal. Detta har lett till personalförändringar där fler heltidspersonal anställts och färre deltid nu finns i organisationen. Denna förändring har lett till förbättrad service i samtliga kommuner eftersom fast heltidspersonal nu finns dygnets alla timmar. Många nyanställda, trångboddhet och flera stationer på stor geografisk yta har givit många utmaning. Men har löst sig genom stort engagemang från samtlig personal, byggnadskompletteringar och projekterad tillbyggnad. Kompetens och personal Personal för ledning (Brandingenjörer, Brandinspektörer) är svårrekryterade grupper. Stor konkurrens om utbudet. Operativ heltidspersonal är relativt lätt att rekrytera. Deltidspersonal för operativ verksamhet tenderar att bli svårt att rekrytera, dessutom är omsättningen relativt stor. Personalens sjuktal är mycket låg och ligger under 2 %. Av Samhällsskyddsförvaltningen mellersta Skaraborgs medarbetare har 84% ingen sjukfrånvaro alls under 2017 (jmf %) och 9 % har 1-5 sjukfrånvarodagar 2017 (jmf %). Falköpings kommun som helhet har 45% med ingen sjukfrånvaro. 4

6 Ekonomi I redovisning beskrivs endast siffror kopplade till 2017 eftersom det är första året i ny organisation. Driftredovisning Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Budget Budgetavvikelse Gemensamt avtalad verksamhet SMS tkr Utfall mot budget Intäkter Kostnader Faktisk finansiering Resultatfördelning Nettokostnader Budget, finansiering Falköping 44,6 % Götene 14,5 % Skara 24,3 % Tidaholm 16,6 % Budgetavvikelse Falköping justerad budget = tkr Årets budgetavvikelse uppvisar ett underskott på 108 tkr. Nämnden har, till skillnad från övriga nämnder i Falköpings kommun, inte erhållit något anslag från lönepotten för personalkostnadsökningar i samband med 2017 års lönerörelse. Ökningen skulle uppgått till 538 tkr för Falköpings kommuns andel. Nettokostnaden för nämndens verksamhet som bedrivs i avtalad samverkan med Götene, Skara och Tidaholms kommuner uppgår till tkr. En avräkning har skett enligt respektive kommuns budgeterade andel av kostnaden för den gemensamma verksamheten. För att jämställa förutsättningarna för respektive kommuns andel av finansieringen har Falköpings kommuns budget före avräkning justerats motsvarande utebliven anslagstilldelning från årets lönepott (538 tkr). Övriga kommuners andelar inkluderade lönekostnadsökningen. Justerad budgeterade nettokostnader uppgår då till tkr. Slutregleringen innebär att 581 tkr kan återbetalas till övriga kommuner. Överskottet i den gemensamma verksamheten förklaras bland annat av att kapitalkostnader, för den lösa egendom som köptes ut från Skara kommun, belastats från halvårsskiftet, effektiviseringar i verksamheten samt olika principer för bokföring av deltidsbrandmännens decemberlön (2016). 5

7 Verksamhetsredovisning nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg Jämförelse med föregående år går ej göra pga. ny organisation och omfattning från Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg Administration inkl nämnd Bruttokostnad (tkr) Nettokostnad (tkr) Nettokostnad (kr)/invånare 165 Kapitalkostnader Bruttokostnad (tkr) Nettokostnad (tkr) Nettokostnad (kr)/invånare 74 Beredskap Bruttokostnad (tkr) Nettokostnad (tkr) Nettokostnad (kr)/invånare Teknik o Drift Bruttokostnad (tkr) Nettokostnad (tkr) Nettokostnad (kr)/invånare 416 Stöd o Utveckling Bruttokostnad (tkr) Nettokostnad (tkr) Nettokostnad (kr)/invånare 63 Kommunsamordningscentral Bruttokostnad (tkr) Nettokostnad (tkr) Nettokostnad (kr)/invånare 83 Myndighetsutövning Bruttokostnad (tkr) Nettokostnad (tkr) Nettokostnad (kr)/invånare 64 Verkstad Bruttokostnad (tkr) Nettokostnad (tkr) 46 Nettokostnad (kr)/invånare 1 Kommunernas driftbidrag Bruttokostnad (tkr) 0 Nettokostnad (tkr) Nettokostnad (kr)/invånare Skydd o säkerhet Bruttokostnad (tkr) Nettokostnad (tkr) 0 Nettokostnad (kr)/invånare 0 Backdraft, Brå mm Bruttokostnad (tkr) 281 Nettokostnad (tkr) 43 Nettokostnad (kr)/invånare 1 6

8 Ekonomi Skydd och säkerhet Verksamhet Skydd o Säkerhet Tkr Netto-kostnad Statsbidrag 2017 Extra statsbidrag 2017 Överfört från 2016 Återstående statsbidrag Gemensamt varav extra Falköping Skara Tidaholm Summa Verksamheten finansieras av årliga statsbidrag. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har beslutat att utbetala extra statsbidrag under 2017 för att stärka arbetet med civilt försvar. Medel som inte åtgår till årets verksamhet reserveras till kommande år. Investeringar Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg Nettoutgift Budget Återstår Tkr Inventarier Lösen Fordon Lösen Släck- räddningsbil FIP-fordon Slangtvätt Barriärtvättmaskin Delsumma Fordon Räddningsutrustning Restvärdeutrustning Radiosystem Verkstadsutrustning Tele/Larmutrustning Rök o Kemskydd Alarmeringsutrustning Övningsfält Utrustning kommunsamordningscentral Övriga projekt Försäljning fordon Delsumma Summa investeringar I tabellens övre del redovisas investeringar som ingick i budget för Räddningstjänsten Skara/Götene samt enligt beslut om lösen av fordon och inventarier samband med att ny gemensam organisation för Samhällsskydd mellersta Skaraborg. Övriga investeringar hänförs till tidigare Räddningstjänst Falköping/Tidaholm. 7

9 Nyckeltal och verksamhetsmått 2017 varav Falköping Götene Skara Tidaholm Räddningstjänstuppdrag (larm) varav Brand i byggnad Trafikolycka IVPA (i väntan på ambulans) Automatlarm utan brandtillbud Tillsyn enligt LSO 132 8

10 Uppföljning och analys av mål 1 Ett socialt hållbart samhälle Positiv trend = vi är på väg åt rätt håll Negativ trend = vi är på väg åt fel håll Oförändrad trend = utvecklingen är densamma eller oklar Delmål: Bedriva ett effektivt arbete för att minska risker att ungdomar hamnar i utanförskap. Kommunikativ indikator Trend Erbjuda plats för minst 40 ungdomar i ungdomsbrandkåren backdraft. Utvärdering av Backdraft Se nedan Analys: Utvärdering av Backdraft s verksamhet för åren har genomförts av Anita Boij och Veta Mera Boij AB. Utvärderingen visar på att arbetat med Backdraft är mycket väl fungerande och väl uppfyller sitt syfte och mål. Backdraft uppnår verkligen sitt syfte att skapa bättre förutsättningar för ungdomar att må bra, bli trygga och självständiga individer och att därigenom förebygga ett utanförskap. 86 % av deltagarna har gått ut grundskolan med uppnådda kunskapskrav i alla ämnen. 94 % gick ur gymnasiet med en examen. Götene och Skara saknar motsvarande koncept. Ambition finns att starta liknande verksamhet i dessa kommuner men det kräver utökad kommunal samverkan. Tidaholm har under 2017 genomfört en omgång under året då det inte funnits underlag för två omgångar. Slutsats: Backdraft fungerar mycket bra och kommer fortsätta enligt nuvarande modell i Falköping och Tidaholm. Mycket god 9

11 Delmål: Bedriva verksamhet som förhindrar olycksfall hos äldre. Kommunikativ indikator Antal besök hos äldre Trend Analys: Antalet besök inom Falköping 337 och Tidaholm 135 innebär en ökning med ca 70 besök. I Skara Götene har antalet besök varit 28 st. Det finns ett tydligt behov av tjänsten vilket tyder på att den skulle kunna utökas inom samtliga kommuner. Denna tjänst är ett sätta att använda SMS kompetenser inom ett bredare område för att förebygga olyckor. Slutsats: Arbetet fungerar mycket väl och bör utökas inom Skara och Götene. Mycket god Delmål: SMS skall bedriva ett brett proaktivt förebyggande arbete genom att ge stöd för att stärka den enskildes förmåga. Kommunikativ indikator Trend Falköping och Tidaholms räddningstjänst Antal individer som genomgått information eller utbildningsinsatser Se nedan Samhällsskydd mellersta Skaraborg Utbildningar* 5916 Trend går inte att se Rådgivning och information** *Utbildningsinsatser inom alla ålderskategorier **Information både riktad och allmän Trend går inte att se Analys: individer har träffats genom informationsinsatser har genomgått någon form av utbildningsinsats. Eftersom organisationen är ny finns inga tidigare siffror att jämföra mot. Bedömningen är att resultatet är bra då 21,6 % av invånarna i de fyra kommunerna har nåtts. Slutsats: Mycket god. Kortfattad samlad bedömning av nämndens delmål utifrån kommunens övergripande mål Mindre god Godtagbar 10 God X Mycket god

12 Åtgärder för framtiden Backdraft har med framgång bedrivits i Falköpings kommun sedan För att styra mot ett tryggare och mer socialt hållbart samhälle bör liknande verksamhet startas inom samtliga kommuner. Riskanalys påvisar att boende utanför större tätorter är mer utsatta och behovet av egenförmåga är större. Framtidens insatser kommer vara riktade mot landsbygden genom bland annat utbildning. Statistik visar att bränder med dödlig utgång i huvudsak sker på landsbygden. Uppföljning och analys av mål 2 Uppföljning och analys av mål 3 Uppföljning och analys av mål 4 Kvaliteten inom verksamheten ska öka Delmål: Ha en effektiv räddningstjänst med utvecklade metoder och korta insatstider och inom 15 min kunna ge hjälp i 90% av uppdragen. Kommunikativ Trend indikator Tid mellan utalarmering och framkomst 91 % 93 % 94 % 92 % Analys: Vid 92 % av alla insatser har hjälpbehövande fått hjälp inom 15 minuter. Det pågår en positiv utveckling inom målet. Slutsats: Måluppfyllelse: Mycket god 11

13 Delmål: Ha hög kompetens och bedriva en effektiv verksamhet i kommunens verkstad och att 70 % av arbetstiden är mot kund. Kommunikativ indikator Arbetstiden mot kund Trend 72,2 % 69,6 % 74,24 % 72,91 % Analys: Målet har uppnåtts. Slutsats: Måluppfyllelse: Mycket god Kortfattad samlad bedömning av nämndens delmål utifrån kommunens övergripande mål Mindre god Godtagbar God X Mycket god Åtgärder för framtiden För att förbättra kvalitén och höja effektiviteten inom den operativa avdelningen bör rutiner för inrapportering av brister och återkoppling av dessa ses över. Kommunsamordningscentralens service till medlemskommunerna bör få större roll för medlemskommunernas trygghet och säkerhetsarbete. Tänkbara uppgifter kan vara hantering av trygghetslarm, personlarm och annat säkerhetsskapande arbete för att öka den sociala hållbarheten i samhället. En uppgift som pågår och behöver stärkas är kunskapen till enskilda och semiprofessionella, för att kunna agera skadeavhjälpande innan professionella resurser anländer. Kommunernas kompetenser för kommunala säkerhets- och trygghetsarbete ligger i stort inom förvaltningen och ska utvecklas. Uppbyggnaden av civilt försvar har startat under 2017 och kommer att får stor betydelse under kommande år. 12