FÖRBUNDSDIREKTÖREN HAR ORDET

Transkript

1

2 FÖRBUNDSDIREKTÖREN HAR ORDET Innehållsförteckning Förbundsdirektören har ordet 3 Förvaltningsberättelse 6 Trend och omvärldsanalys 7 Mål och måluppföljning verksamhetsåret Utfall verksamhetsår Politiska mål 2018 och framåt 14 Sjukstatistik 15 Verksamhetsberättelse 16 Operativa avdelningen 16 Förebyggandeavdelningen 17 Strategiska staben 19 Utbildningsavdelningen 21 Verksamhetsstöd 23 HR-avdelningen 24 Statistik för Statistikjämförelse mellan 2016 och Ekonomi 30 Ekonomiskt utfall 31 Redovisningsprinciper 34 Resultaträkning Belopp tkr 36 Balansräkning Belopp tkr 37 Noter 39 Förbundsdirektionen 42 Bilaga 1 43 Bilaga

3 FÖRBUNDSDIREKTÖREN HAR ORDET Fö rbundsdirektö ren har ördet 3

4 FÖRBUNDSDIREKTÖREN HAR ORDET 4

5 FÖRBUNDSDIREKTÖREN HAR ORDET Fö rbundsdirektö r 5

6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Framtidsbedömning 6

7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Trend och omvärldsanalys 7

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Mål och måluppföljning verksamhetsåret

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Utfall verksamhetsår 2017 Förebyggandemål Utfall Målvärde Procent av Målvärde Ansvar tertial 3 tertial 3 utfall Den enskilde ska ha god förmåga att förebygga olyckor 86% 95% 91% F1 95 % av planerade aktiviteter i tillsynsplanen ska genomföras. Helsingborg % Antalet utbildningar inom brandskydd (per 1000 invånare) Ängelholm % F2 ska bibehållas Örkelljunga % En god service ska tillhandahållas i myndighetsärendena till den enskilde 83% 95% 87% F3 Handläggningstider ska följa svarsåtagande i minst 95 % av ärendena. Antalet bostadsbränder ska minska per 1000 invånare till år ,58 0,43 74% F4 Årligen minskat antal JL Förbundet ska ha en god insikt i den lokala riskbilden och samverka med verksamhetsutövarna Förbundet ska verka för att stärka förmågan hos riskutsatta grupper i samhället Spisrelaterade bränder i bostäder ska minska 0, % F5 100% 100% 100% F6 100% 100% 100% F % F8 En god insatsförmåga på samtliga anläggningar med farlig verksamhet, enligt LSO 2: % av kända tillbud på skolor som är relaterade till barn och ungdomar ska följas upp 100 % av bränder i bostad ska följas upp Antalet spisrelaterade bränder ska årligen minska. JL JN JL JL JL JL JK 9

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 10

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Operativa mål Genomföra räddningsinsats på ett effektivt sätt Utfall tertial 3 Målvärde tertial 3 Procent av utfall 100% 100% 100% O % O % O3 Genomföra räddningsinsats inom godtagbar tid Helsingborg 9,0 9,6 107% Genomföra räddningsinsats inom godtagbar tid Ängelholm 11,5 12,1 105% O4 Genomföra räddningsinsats inom godtagbar tid Örkelljunga 10,5 10,2 97% Samverkanscentralen ska vara en naturlig del av ledningsförmågan inom nordvästra Skåne för att stärka förmågan inom ledning och samverkan % O5 Målvärde Kvalitetssäkringssystemet för operativ personal ska följas Implementering av intelligenta nycklar. Återkoppling av insatsutvärderingar ska ske till operativ personal Bibehålla/lägre respons- tider för respektive kommun Antalet uppdrag ska årligen öka till samverkanscentralen Familjen Helsingborg Ansvar JS JN JS JS JS Utveckla krisberedskapsförmåga inom nordvästra Skåne % O6 Antalet uppdrag ska årligen öka KP Utvärderingar av insatser ska genomföras för att lära av inträffade händelser % O7 Erbjuda återkoppling efter insats för att skapa mervärde för drabbade 75% 80% 94% O8 En effektiv hantering av sakkunnighetsutlåtanden % O9 Minst fyra fördjupade insatsutvärderingar 80 % av insatserna vid brand i bostad Faktainsamling klart inom 3 veckor inför gemensamt platsbesök med polisen LB JS LB 11

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 12

13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Mål verksamhetsstöd Verksamheten ska ha ett stort fokus på arbetsmiljö och vara ledande i konceptet Friska brandmän Utfall tertial 3 Målvärde tertial 3 Procent av utfall 0,5 0,5 100% V1 Medarbetarna ska känna engagemang och trivsel på arbetsplatsen 90% 80% 112% V2 Värdegrunden/aktiv nolltolerans ska vara känd i organisationen 91% 80% 114% V3 Målvärde En station vartannat år ska anpassas till konceptet Friska brandmän Mer än 80 % av medarbetarna ska känna engagemang på jobbet Högt resultat i medarbetarundersökningen, > 80 % Verksamheten ska ha en effektiv och hållbar operativ bemanning % V4 Lägre övertidsuttag än tidigare år i timmar JS Verksamheten ska ha ändamålsenlig utrustning % V7 Förbundet ska medverka i utvecklingen inom Svensk räddningstjänst och krisberedskap Ansvar % V5 Stort dagtidsuttag för operativ personal JS 75% 100% 75% V6 Fulltalig numerär på samtliga RIB-stationer JS % V % V9 Brandorama ska bli en central plats för kompetensutveckling av operativ personal inom nordvästra Skåne antal enskilda övningar % V10 Utrustningen ska valideras innan den tas i bruk Personalen ska vara väl förtrogen med utrustningen Förbundet ska medverka eller starta utvecklings- och forskningsprojekt för Svensk räddningstjänst. Medverkan eller starta minst ett projekt per år. Antalet utbildningar och övningar ska öka årligen på övningsfältet LP MJ MJ LP LP FH AE 13

14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Politiska mål 2018 och framåt 14

15 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjukstatistik Ålderi ntervall sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro Kvinnor sjukfrånvaro Män sjukfrånvaro 15

16 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsberättelse Operativa avdelningen 16

17 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Förebyggandeavdelningen 17

18 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 18

19 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Strategiska staben 19

21 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Utbildningsavdelningen 21

23 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsstöd 23

24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE HR-avdelningen 24

25 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

27 STATISTIK FÖR 2017 Statistik för 2017 Händelsegrupp Händelse Område Helsingborg Ängelholm Örkelljunga RSNV Olyckor/tillbud Trafikolycka Brand i byggnad Brand i fordon/fartyg Brand i avfall/återvinning Brand i skog eller mark Annan brand Utsläpp av farligt ämne Utsläpp begränsat Självmord/försök Instängd person i hiss Fastklämd person Annan nödställd person Drunkning/tillbud Stormskada Annat ras/bergras/jordskred Översvämning vattendrag Annan olycka/tillbud Nödställt djur Läckage vattenledning Översvämning Annan vattenskada i byggnad Larm utan tillbud Automatlarm, ej brand Förmodad brand Förmodad räddning Annat uppdrag I väntan på ambulans Sjukvård under delegation Hjälp till ambulans Dykuppdrag Annat uppdrag Lyfthjälp Hiss, ej nödläge Återkallade före ankomst Hjälp till polis Passning Totalt

28 STATISTIKJÄMFÖRELSE MELLAN 2016 OCH 2017 Statistikjämförelse mellan 2016 och 2017 Statistik för hela året Helsingborg Ängelholm Örkelljunga Totalt Brand i byggnad Varav skola Brand i byggnad Varav skola Helsingborg Ängelholm Örkelljunga Totalt

29 STATISTIKJÄMFÖRELSE MELLAN 2016 OCH Helsingborg Ängelholm 8 15 Örkelljunga 8 12 Totalt Helsingborg Ängelholm Örkelljunga Totalt Helsingborg Ängelholm Örkelljunga Totalt

30 EKONOMI Ekonomi 30

31 EKONOMI Ekonomiskt utfall Investeringar Framtid 31

32 EKONOMI Driftredovisning 32

33 EKONOMI Ekonomisk måluppfyllelse 33

34 EKONOMI Redovisningsprinciper 34

35 EKONOMI 35

36 EKONOMI Resultaträkning Belopp tkr Verksamhetens intäkter Not Budget Bokslut Avvikelse Bokslut helår 2017 Helår 2016 Medlemsavgifter & tilläggsuppdrag Övriga intäkter Verksamhetens kostnader 3 Personalkostnader Övriga driftskostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Resultat

37 EKONOMI Balansräkning Belopp tkr Tillgångar Not Anläggningstillgångar Maskiner och inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Eget kapital Periodens resultat Summa eget kapital Avsättning Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder

38 EKONOMI Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Årets resultat 0 0 Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likvidpåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Erlagd ränta Ökning/minskning av kundfordringar Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörskulder Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Förändring av likvida medel

39 EKONOMI Noter Not 1 Medlemsavgifter och tilläggsuppdrag Budget Bokslut Avvikelse Bokslut helår 2017 Helår 2016 Medlemsavgift Tilläggsuppdrag Summa Not 2 Övriga intäkter Budget Bokslut Avvikelse Bokslut helår 2017 Helår 2016 Tillsyn Automatlarm Utbildning Övriga intäkter Summa Not 3 Verksamhetens kostnader Budget Bokslut Avvikelse Bokslut helår 2017 Helår 2016 Löner Lokaler Teknik/avtal Övriga driftskostnader Avskrivningar Summa

40 EKONOMI Tkr Bokslut 2017 Leasingavgifter avseende operationell leasing Framtida minimileasingavgifter förfaller enligt följande: Inom 1 år 48 i u * Senare än 1 år, men inom 5 år i u * Senare än 5 år 0 i u * Summa: i u * Finansiella leasingavtal vars avtalstid överstiger 3 år Nuvärdet av minimileasingavgifterna förfaller enligt följande: Inom 1 år 0 i u * Senare än 1 år, men inom 5 år 252 i u * Senare än 5 år 33 i u * Summa: 285 i u * * Anm: Ingen uppgift 2016 Not 4 Fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader Mervärdesskattefordran Summa Not 5 Långfristiga skulder Beloppet består av avräkning och lån från Helsingborgs kommun. 40

41 EKONOMI Not 6 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa

42 EKONOMI Förbundsdirektionen 42

43 BILAGA 1 Bilaga 1 Sjukfrånvaro i procent Ålder intervall sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro Kvinnor sjukfrånvaro Män sjukfrånvaro 43

44 BILAGA 2 Bilaga 2 Fördelning mellan påverkbara- och ej påverkbara kostnader Summa Påverkbara kostnader Summa ej påverkbara kostnader 44