Verksamhetsplan Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg

Transkript

1 Verksamhetsplan Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg Antagen av nämnden

2 Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg Verksamhetsplan Nämndens ordförande: Dan Hovskär Förvaltningschef Stefan Swenson I Falköpings kommun I Flerårsplan

3 Innehåll Inledning... 4 Nämndens uppdrag och verksamhetsbeskrivning... 5 Ansvarsområde... 6 Nämndens omvärldsanalys... 8 Omvärldsanalys... 8 Dagens komplexa samhälle... 7 Förutsättningar Nuläge och analys utifrån nämndens mål Mål 1- Ett socialt hållbart samhälle Uppföljning av måluppfyllelse Mål 2- Attraktivare kommuner Mål 3- Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas Uppföljning av måluppfyllelse Mål 4- Kvalitén inom verksamheten ska öka Uppföljning av måluppfyllelse Planeringsförutsättningar Verksamhetsförändringar Risker och osäkerheter i budgeten Personalplanering Personalplanering Kompetensförsörjning Verksamhetsbudget Nämndens övergripande budgetram Detaljbudget Verksamhetsområde Gemensam SMS Verksamhetsområde Driftbidrag Verksamhetsområde Falköping Investeringsplan Nämndens verksamhetsuppföljning Flerårsplan I Falköpings kommun I 3

4 Inledning Syfte Syftet med verksamhetsplanen är att vara ett verktyg för planering av verksamhet, tydliggöra mål och strategier samt vara ett stöd för uppföljning av verksamheten. Verksamhetsplanen syftar också till att mål och ambitioner ska samspela med de resurser som nämnden råder över. Likväl ska verksamhetsplanen bidra till en utvecklad framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga. I samband med att nämnden beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar den även om sin plan för intern kontroll. Planen ska ta sin utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål och koppla till varje nämnds uppdrag och utvecklingsbehov. Det är viktigt att vi på sikt kan känna att planen blir heltäckande och användbar i vardagen. Kommunen är inne i ett utvecklingsarbete som syftar till att sammanföra verksamhets- och ekonomistyrning. Nämnden följer kontinuerligt upp sin verksamhetsplan och budget bland annat i samband med kommunens gemensamma uppföljningar vid första tertialen, delårsbokslutet och vid årsbokslutet. I framarbetandet av verksamhetsplanen behöver hänsyn till hela styrkedjan tas vilket innebär att nationell styrning måste ligga i linje med kommunens viljeriktning. Kommunens uppdrag Kommunerna har ansvar för viktiga samhällsfunktioner som en del av den service som samhället ger till sina medborgare. Kommunens verksamheter styrs till stor del av kommunallagens bestämmelser där det framkommer att den ansvarar för barnomsorg, utbildning, socialtjänst och äldrevård liksom ansvaret för byggande av bostäder, hälsoskydd, miljöskydd och räddningstjänst. Centralt i kommunallagen är att kommunen genom sitt självstyre får bestämma vad den ska arbeta med och i vilken omfattning, men allt måste ta sin utgångspunkt i att kommunen är till för medborgaren. Syftet är att omsätta och nå nationella krav, statliga och kommunala mål. Kommunen som huvudman fördelar olika ansvarområden tillsammans med budget ut till nämnderna. 4 I Falköpings kommun I Flerårsplan

5 Nämndens uppdrag och verksamhetsbeskrivning Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg har samhällsskyddsansvaret för Falköping, Götene, Skara och Tidaholms kommuner. Verksamheten har som uppgift är att avhjälpa och förebygga olyckor som inverkar på Liv, Hälsa, Egendom och Miljö. Nämnden ansvarar också för Falköpings kommuns verkstadsfunktion. Uppgifterna följer av Förordningen och Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO). Nämndens ansvar omfattar också Lagen om Brandfarliga och Expl-osiva varor (LBE). Sotningsverksamheten och dess tillsyn för kommunerna utgör tillsynsmyndighet och i vissa fall tillståndsmyndighet enligt samma lagstiftningar. Nämnden ansvarar även för säkerhetssamordning som innefattar krisberedskap enligt Lagen om extraordinära händelser (LEH) samt det brottsförebyggande arbetet för Falköping, Skara och Tidaholms kommuner Räddningstjänsten utför även uppgifter såsom medicinsk räddningsinsats och uppdrag föranledda av olika typer av kommunala larm. En kommunsamordningscentral (KSC) finns för att samordna och stödja räddningstjänsten och övriga kommunala verksamheters behov av stöd under framför allt icke kontorstid för samtliga kommuner i organisationen. För genomförandet av uppgifterna finns heltids- och deltidsanställd personal vid räddningskårerna i Falköping, Floby, Götene, Skara och Tidaholm. Flerårsplan I Falköpings kommun I 5

6 Ansvarsområde Ledning Administration Förvaltningsledning, ekonomi, personal och kanslifunktioner. Skydd och Säkerhet Har ansvar för arbetet enligt Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) i Falköping, Skara och Tidaholm. (Götene har en egen säkerhetssamordnare.) Samt att upprätthålla kommunernas krishanteringssystem, säkerhetsskydd, internskydd samt riskhantering. Verkstad För de kommuner inom organisationen som önskar och om så är möjligt på uppdrag ombesörja reparation och underhåll av fordon och annan kommunalteknisk utrustning. Räddningstjänstavdelning Räddningstjänstavdelningen ansvarar för den operativa räddningstjänstsverksamheten inom ramen för lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Beredskap/Utryckning I enlighet med Lagen om skydd mot olyckor och de övergripande nationella målen och de lokala förhållandena ge tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Räddningstjänst ska ha resurser att åtgärda, hindra och begränsa skador på människors liv och hälsa, egendom och miljö. Under området ligger driftansvaret för fastigheter, fordon samt materialförsörjning, drift- och serviceavtal. Övningsfält, lokalvård, beklädnad, Slangtvätt Skaraborg utförs av avdelningen. Förebyggandeavdelning Myndighetsenhetsutövning Tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO). Brandskyddskontroll, sotning och tillstånd för egensotning enligt LSO. Tillsyn och tillstånd enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Yttrande till andra myndigheter, råd och anvisning till enskilda, föreningar, företag och myndighet. Stöd- och utvecklingsavdelning Har primärt ansvar för verksamhetens utveckling av det breda uppdrag samt att ta fram nya metoder och arbetssätt för samverkan. Tyngdpunkten ligger i att skapa ett ökat socialt hållbart samhälle genom ex utbildning, breddade externa kontakter med allmänhet och organisationer. Kommunsamordningscentral Skall leda räddningstjänstens operativa verksamhet och samordna och serva fyra kommuners behov av hjälp och stöd för sitt trygghets- och säkerhetsarbete. Ha ansvar för in- och utalarmering och för kommunerna ha löpande omvärldsbevakning. Säkerhetsservice för äldre Att förebygga och minska fallolyckor hos äldre i det egna hemmet. Lämna råd och anvisning om hur risker kan begränsas och undvikas i hemmiljön. 6 I Falköpings kommun I Flerårsplan

7 Flerårsplan I Falköpings kommun I 7

8 Nämndens omvärldsanalys Globalisering Klimatförändringar Teknikutveckling Individualisering Förändringar i omvärlden som påverkar kommunens möjligheter att förverkliga sin vision? Demografi Urbanisering Omvärldsanalys Samhällets tendenser är tydliga när respekten för de arbetsgrupper som verkar för stöd och säkerhet minskat stort. Problemen är som störst i storstadsområden men sprider sig ganska snabbt även till områden utanför storstäderna. Detta ställer krav på social och kulturell kompetens, men också ett ökat förebyggande arbete för att räddningstjänsten ska bygga förtroende med medborgarna vilket är extra viktigt inom vissa socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Det sociala utanförskapet leder till ökad psykisk ohälsa med fler suicid och suicidförsök som följd. Att stärka den enskildes förmåga att ta ansvar att kunna hantera sin egna omgivning bidrar till ett tryggare samhälle. Räddningstjänstens struktur behöver förändras utifrån kommande behov. En stark hypotes är att dagens sätt för alarmering inte kommer att finnas kvar i en nära framtid. Sannolikt kommer antalet alarmeringscentraler vara betydligt färre (6-7st) i hela landet och endast betjäna 112 trafiken. Den lokala förankringen, behovet av stöd som akuta händelser kräver, får lösas genom egen försorg. En statlig utredning, räddningstjänst-utredningen, redovisades i juni Falköpings kommun svarade under hösten på remissen kring utredningen och under våren 2019 förväntas regeringen lägga fram en proposition med regelförändringar ibland annat Lagen om skydd mot olyckor (LSO). Under hösten 2018 har också en statlig utredning utvärderat insatserna vid de stora skogsbränderna i Sverige under sommaren Även denna utredning förväntas påverka LSO med tillhörande föreskrifter. Utredningarnas intentioner är att svensk räddningstjänst måste bli bättre på samverkan och även planera samverkan innan större händelser inträffar. Räddningstjänsterna ska också ständigt ha tillgång till en bemannad ledningsplats, som tidigt i ett insatsskede kan fatta beslut om resurser och samverkan med andra räddningstjänst- organisationer. Detta ställer krav på de mindre räddningstjänsterna att organisera sig i samarbetskluster för att kunna lösa sin uppgift. SMS deltar redan i ett sådant samverkanskluster genom den räddningstjänstsamverkan som sker i Skaraborg och i Västra Götaland som kallas RäddsamVG. Nämndens tillskapande av kommunsamordningscentralen har också skapat förutsättning för en odramatisk övergång och ger en ökad förmåga att hantera uppkomna händelser för ett lokalt tryggare samhälle. Teknikutveckling sker i snabb hastighet och ny teknik, nya lösningar, nya arbetsmetoder slår igenom snabbt. En räddningstjänst som ansvarar för människors liv kan aldrig ursäkta en enda människas död eller livslång invalidisering med att vi har inta lärt oss den nya tekniken ännu. Förmågan att ta till sig nya metoder och verktyg i arbetet handlar om att kunna utvärdera vilka metoder som organisationen skall ta till sig, när det är rätt tid att göra detta, att, när tiden är mogen, snabbt säkerställa att alla lär sig nyheterna och att snabbt anpassa rutiner, regler, lagar och utbildning till de nya föreutsättningarna. Ökad komplexitet i samhället med nya typer av byggnationer och nya byggmateral än vi är vana vid kommer att innebära att fler byggnader dimensioneras 8 I Falköpings kommun I Flerårsplan

9 analytiskt. Detta kommer att ställa högre krav på byggnadsteknisk kunskap hos de som ska kontrollera och verifiera byggherrarnas och brandkonsulternas brandtekniska lösningar. En omställning från fossilbränslen till fossilfria alternativ kommer att innebära att andra krav ställs på samhällsplanering för lagring av dessa bränslen, t.ex batterilager, vätgaslagring mm. Dessa typer av lagring spås även bli vanliga i byggnader och detta kommer att påverka bygglagstiftning, tillsyner och tillstånd. Klimatpåverkan förändrar de utmaningar som räddningstjänsten möter. Om befarad klimatpåverkan blir faktum kommer SMS utmanas av torra somrar med stor risk för skogsbränder men även höstar och vintrar med kraftig nederbörd som kan leda till översvämningar. Behöver arbetsmetoder förändras? Vilken teknisk utrustning kommer behövas? Krav och kritik från allmänheten spås bli ett faktum. En allt högre förändringstakt generellt i samhället ställer högre krav på förmågan att ställa om till rådande förutsättningar och att ta till sig kunskap som behövs för att klara uppdraget. Allmänheten blir allt mer kritisk till den service som samhället tillhandahåller. Skolan och vården har redan fått känna av denna nya kritiska allmänhet som inte drar sig för att stämma den som inte lever upp till förväntningarna. Kraven på t.ex. dokumentation och evidensbaserade insatser kommer läggas på räddningstjänsten. Rekryteringssvårigheter är en av utmaningarna med förändrad demografi. Sverige står inför en förändring av demografin. De äldre lever längre vilket medför att allt fler äldre ska tas om hand av de som arbetar. Samtidigt blir de yngre också allt fler och ska gå i skolan och fritids samt få sjukvård etc. Detta kräver många arbetsföra medborgare och redan nu syns svårigheter att rekrytera inom många områden. SMS kommer behöva rekrytera olika tjänster och olika kompetenser framöver vilket kommer bli en utmaning. För att klara av att bemanna verksamheten är det viktigt att medarbetarna stannar kvar inom organisationen. För att behålla medarbetarna behöver ledningen arbeta för att medarbetaren ska trivas i verksamheten och uppleva arbetet intressant och utvecklande. Kompetensutveckling måste följa övrig utveckling vilken sker i högt tempo inom många områden. Samhällsskyddsuppdraget ger ett annat behov av kompetens. Det nya olyckslandskapet kommer ställa allt högre krav på den taktiska förmågan och arbetsmetoder. Mer komplexa uppdrag kräver högre grad av samverkan med andra aktörer och myndigheter. För att klara att samverka vid en akut händelse behövs övning tillsammans. Metodutveckling, insatstaktik, teknisk kompetens, social och kulturell kompetens. En stor utmaning framöver är att vara en auktoritet och förebild i samhället. Fordon och utrustning måste anpassas. Psykisk ohälsa bland befolkningen ökar med ett antal suicid och suicidförsök som följd. Vad innebär detta för den operativa avdelningen? Kvalitetssäkring är viktigt för att klara uppdraget. Antalet äldre personer med begränsad egen förmåga som bor i eget boende kommer att öka. Hur påverkar detta den operativa avdelningen? Många människor som bor i Sverige har kommit hit på grund av krig och oroligheter i sitt hemland. Vilka konsekvenser får detta vid en insats? Språkförbristningar och traumatiserade människor är utmaningar som brandmännen kan möta vid insats. För att höja kvalitén i verksamheten och för att klara rekryteringsbehovet framöver finns behov av samarbete med andra kommunala förvaltningar och även med civilsamhället. Kommuner behöver ta ett övergripande helhetsansvar för att stödja bemanningen för den operativa delen inom räddningstjänstuppdraget. Här ställs nya krav på organisationens struktur gällande utbildning, information, kommunikation, analys etc. Regel- och lagförändringar Kommunernas ansvar för civilt försvar kommer med all sannolikhet att återupptas i och med ny oro i världsordningen. Den påverkan som medför kommunala insatser är troligen ett utökat arbete för krisberedskap och säkerhetsamordning. I normala fall bistår staten kommunen med direktiv och i någon omfattning särskilt riktade anslag för ändamålet. Nuvarande lag om skydd mot olyckor (LSO) kommer med stor sannolikhet att förändras inom en nära framtid. Statens utredning för en effektivare kommunal räddningstjänst som redovisdes juni 2018 och skogsbrandsutredningen som redovisades vid årsskiftet, påvisar en del brister utifrån styrning och ledningsförmåga, resurser vid större räddningstjänsthändelser och andra påvisade brister i delar av svensk räddningstjänst. Detta kommer att leda till föränd-ringar i Lagen om skydd mot olyckor (LSO) med tillhörande föreskrifter. Även förändringar i arbetsmiljölagstiftning m.fl. kommer troligen att ske. Proposition från regeringen är att vänta under våren Flerårsplan I Falköpings kommun I 9

10

11 Dagens komplexa samhälle Samhällsförändringarna är mera omfattande och snabbare än någonsin, våra traditionella system och verksamheter klarar inte av att på ett effektivt sätt kan hantera och ställa om till de behov som krävs. Att försöka vara steget före är nämndens målsättning i allt väsentligt. Förvaltningens avsikt är att kunna identifiera kommande behov och verka förebyggande. Att vara beredd och kunna förhindra negativa konsekvenser vid snabba omvärldsförändringar i samhället är ett måste. SMS behöver förbereda organisation och medarbetare för att hantera olyckor som är skapade av någon/några med onda avsikter. Då är det inte bara olyckan i sig som ska hanteras utan även en hotbild mot de medarbetare som arbetar med insatsen. Detta medför att insatserna behöver genomföras med ett nytt säkerhetstänk och nytt taktiskt tänkande vid val av metod. Detta ställer krav på ledningscentralens förmåga att leda brandmännen som är på plats. Samtidigt ökar kraven på brandmännens och befälens förmåga att hantera komplexa situationer. Medarbetarna kommer också behöva förberedas för att möta situationer med pågående dödligt våld såsom familjesituationer, skolskjutningar eller terror. Fordon, räddnings-utrustning, och personlig skyddsutrustning behöver anpassas för att motsvara utvecklingen i samhället. Övning tillsammans med andra blåljusorganisationer behövs för att klara de allt mer komplexa uppdragen framöver. Flera av de typer av olyckor och katastrofer framför allt orsakade av klimat och terror, som trenderna pekar på inträffar mer sällan, men när de väl inträffar så krävs omfattande insatser av både personal och material och dessutom ofta under lång tid. Det är inte försvarligt att kommuner skall bygga upp resurser för att möta dessa hot på egen hand. En bättre lösning är att man fördelar ansvaret för att bygga upp beredskap över många kommuner och att man säkerställer att resurser snabbt kan flyttas dit där de behövs. Flerårsplan I Falköpings kommun I 7

12

13 Förutsättningar Organisation Tidigare har behov identifierats av att förbättra kommunikation, delaktighet och inflytande tillsammans med samtliga medarbetare. Styrning och ledning En utmaning ligger i att arbeta med utveckling utifrån omvärldens snabba förändringar samtidigt som samtliga medarbetare ska involveras i arbetet och känna delaktighet. Resurser Medarbetarna är den viktigaste resursen för SMS. Behov finns av att rekrytera brandmän för att klara uppdraget. Optimering av resurser kräver prioritering av vilka områden som är viktigast att arbeta med. Analys av det nuläge som syns och den framtid som genom analys kan skådas ska visa vägen för förvaltningen i detta arbete. Teknikutvecklingen ger stora möjligheter för ökad trygghet i samhället och det är en viktig utvecklingsfaktor. Idag arbetar SMS med system från de fyra olika kommunerna. Här behövs en översyn för att optimera systemens stöd till medarbetarna. Lokaliteter Om- och utbyggnad av stationen i Falköping ska stå klar hösten Då kommer KSC s arbetsytor utökas. Samtidigt sker en förstärkning av säkerheten i dessa utrymmen. Kompetens En snabb förändringstakt i samhället stället krav på en snabb förändringstakt inom organisationer och verksamheter i samhället. Samverkan Samverkan och samarbete med flera olika parter både internt och externt i de fyra kommunerna är en förutsättning för att lyckas med samhällsskyddsuppdraget. Flerårsplan I Falköpings kommun I 11

14 Nuläge och analys utifrån nämndens mål Mål 1- Ett socialt hållbart samhälle Förebyggande och främjande arbete med fokus på barn och unga ska fortsätta att stärkas och utvecklas tillsammans med övriga förvaltningar och civila aktörer. våldsbejakande extremism ska fortsätt enligt handlingsprogrammet mot VBE. Effektiv samordning för trygghet startades under hösten 2018 och fortsätter under Tillsammans med övriga förvaltningar i de fyra kommunerna ska omvärldsbevakning samlas in och spridas inom kommunerna. Medborgarlöftet tas fram med hjälp av en enkätundersökning till kommunens invånare. Utifrån resultatet enas kommunpolis och kommunen om vad de ska prioriteras under året. Tidaholm: Under 2019 kommer polisen och Tidaholms kommun att särskilt fokusera på bekämpning av narkotika bland unga. Vi kommer även att arbeta med trygghetsskapande åtgärder i trafiken. Fokusområden kommer vara centrum och dess närområde. Även personer med begränsad egen förmåga ska priorieteras. Kommunala förvaltningar ska stödjas genom utbildning och samverkan. Utbildningar till barn och ungdomar i samverkan med skolan är ett bra koncept för att ge alla lika möjlighet att ta del av kunskapen. Rådgivning och information är en viktig framgångsfaktor för det förebyggande arbetet. Under 2019 ska tidigare identifierat risk område, boende på landsbygd, prioriteras. Arbetet med att förebygga olyckor hos äldre har potential att utökas och studier visar på betydelsen av denna aktivitet. Det brottsförebyggande arbete såsom Backdraft, Konsekvenssamtal etc. som SMS genomför fungerar mycket väl när enligt tidigare erfarenheter och ska fortsätta under kommande år. Backdraft har tappat antal deltagare under de två senaste åren och här behövs analys av varför och åtgärder utefter det. Genom sektorsövergripande samarbeten ska kommunernas säkerhetsarbete stärkas. Fortsatt arbetet mot Falköping: Under 2019 kommer polisen och Falköpings kommun att särskilt fokusera på bekämpning av narkotika bland unga. Vi kommer även att arbeta med trygghetsskapande åtgårder i trafiken. Fokusområden kommer vara Wetterlin/Dotorspsområdet samt Rantenområdet. Skara: Kommunen lovar att genomföra temaaktiviteter mot narkotika för elever, personal och vårdnadshavare. Att lyfta fram trygghetsaspekten i kommunala plan och gestaltningsprojekt. Att utveckla arbetet om ett tryggare resecentrum. Polisen lovar att fortsätta med trygghetsskapande patrullering vid områden som framkommer från våra gemensamma lägesbilder i arbetet med EST (Effektiv Samordning för Trygghet). Att arbeta med riktade insatser mot narkotika. Tillsammans lovar vi att arbeta med kontinuerlig kommunikation kring kommunens och polisens brottsförebyggande arbete. 12 I Falköpings kommun I Flerårsplan

15 Uppföljning av måluppfyllelse SAMLAD BEDÖMNING* Uppföljning av kommunala styrdokument tagna på kommunfullmäktigenivå. Exempel: Samverkansöverenskommelse - polisen och kommunen, Arbetsmarknadsstrategi, Bostadsförsörjningsstrategi och Policy för medborgardialog. Övriga underlag och jämförelser kopplat till kommunen Exempel: Öppna jämförelser, Kolada, KKiK, nationella myndigheters krav på uppföljningar och statistik samt kommunens uppföljningar, utvärderingar och effekter av insatser. Uppföljning av kommunens förutsättningar avseende Organisation, resurser, kompetensutveckling, samverkan, lokaliteter, styrning och ledning. * Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen baseras bland annat på nämndernas analyser av måluppfyllelse, trender och utfall för indikatorer, uppföljning av styrdokument och effekter av olika insatser. Syftet är att få en så övergripande och trovärdig bild som möjligt av hur kommunen klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika kommunala satsningar har. Flerårsplan I Falköpings kommun I 13

16 Mål 2- Attraktivare kommuner 14 I Falköpings kommun I Flerårsplan

17 Mål 3- Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB, har gett ut rekommendationer för hur rättssäker tillsyn enligt LSO ska genomföras. Rekommendationerna kommer att implementeras under Tillsyn enligt modellen rättssäker tillsyn kräver högre kompetens och kommer kraftigt att öka handläggningstiden för varje tillsynsärende. Tillsynstaxan behöver anpassas för att täcka de kostnader SMS har för tillsynsverksamheten. Uppföljning av måluppfyllelse SAMLAD BEDÖMNING* Uppföljning av kommunala styrdokument tagna på kommunfullmäktigenivå. Exempel: Näringslivsstrateg, Turismstrategi och Delregional godstransportstrategi Övriga underlag och jämförelser kopplat till kommunen Exempel: Öppna jämförelser, Kolada, KKiK, nationella myndigheters krav på uppföljningar och statistik samt kommunens uppföljningar, utvärderingar och effekter av insatser. Uppföljning av kommunens förutsättningar avseende Organisation, resurser, kompetensutveckling, samverkan, lokaliteter, styrning och ledning. * Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen baseras bland annat på nämndernas analyser av måluppfyllelse, trender och utfall för indikatorer, uppföljning av styrdokument och effekter av olika insatser. Syftet är att få en så övergripande och trovärdig bild som möjligt av hur kommunen klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika kommunala satsningar har. Flerårsplan I Falköpings kommun I 15

18 Mål 4- Kvalitén inom verksamheten ska öka Insatstid En snabbare insats kan rädda liv och minska skador på både person och byggnad och därför är det viktigt att alltid sträva efter kortare insatstid. Insatser med insatstid över 20 minuter analyseras alltid för att ta lärdom och samtidigt effektivisera I de fall detta är möjligt. Samarbete med semi-professionella fungerar bra för att få någon som snabbt kan vara på plats vid oönskad händelse och avbryta händelseförloppet samt minska skadeutbredningen. I nuläget är samarbete igång med hemtjänsten i Tidaholm. Under 2019 ska fler samarbete startas upp. Ytterligare en möjlighet för att få person på plats snabbare är att samarbeta med civilsamhället med så kallad civil insatsperson. Informationsinhämtning är påbörjad och möjligheterna att starta upp detta utreds vidare. Kommunsamordningscentralen Uppdraget för den kommunala samordningscentralen är fortfarande relativt nytt. Möjligheterna är många och bredden på uppdraget är stor. Kvalitetshöjande åtgärder genomförs under kommande år. Detta förbereder medarbetarna för ytterligare nya uppdrag. Verkstad Under 2019 kommer en ny medarbetare att rekryteras för att ersätta en uppsägning från Målet är att 70% av arbetad tid ska vara mot kund. Uppföljning av måluppfyllelse 16 I Falköpings kommun I Flerårsplan

19 SAMLAD BEDÖMNING* Uppföljning av kommunala styrdokument tagna på kommunfullmäktigenivå. Exempel: Policy och riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning, Internkontrollplan, Policy för ledar- och medarbetarskap, Jämställdhet och mångfald, Policy för digitalisering, Energi- och klimatstrategi, Miljöpolicy, Resepolicy och Policy för upphandling och inköp Övriga underlag och jämförelser kopplat till kommunen Exempel: Öppna jämförelser, Kolada, KKiK, nationella myndigheters krav på uppföljningar och statistik samt kommunens uppföljningar, utvärderingar och effekter av insatser. Uppföljning av kommunens förutsättningar avseende Organisation, resurser, kompetensutveckling, samverkan, lokaliteter, styrning och ledning. * Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen baseras bland annat på nämndernas analyser av måluppfyllelse, trender och utfall för indikatorer, uppföljning av styrdokument och effekter av olika insatser. Syftet är att få en så övergripande och trovärdig bild som möjligt av hur kommunen klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika kommunala satsningar har. Flerårsplan I Falköpings kommun I 17

20 Planeringsförutsättningar Verksamhetsförändringar Budgetramen för nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg uppgår till 30,6 mnkr för år Under de kommande planåren förutsätts ett effektiviseringskrav motsvarande 0,7-1 %. I tabellen nedan beskrivs förutsättningarna för hur resurserna till nämndens verksamhet har förändrats ur Falköpings kommuns synvinkel. Förändringar av budgetramen som beslutats av kommunfullmäktige utgörs av medel som tillförs nämnden enligt Riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning och utgörs av helårseffekter för lönerörelser och kapitalkostnader. Övrig förändring av budgetramen utgörs av budgetväxling av medel för informationssäkerhetssamordnaren som inrättades Ansvaret för denna tjänst överförs till kommunstyrelsen från årsskifter 2019 och kommer att regleras enligt särskilt beslut senare. År 2019 införs ny modell för fördelning av den gemensamma verksamhetens nettokostnader. I budgetramen från Falköpings kommun har inte hänsyn tagits till denna förändring. Förvaltningen har beräknat hur effekten påverkar de fyra kommunerna och den visar att Falköpings kommun får en minskad kostnad om cirka 950 tkr och innebär vidare att Götene, Skara och Tidaholms kommuner få bidra med motsvarande intäktsökning. I förvaltningens förslag till budget för 2019 har detta utrymme använts för att parera att tillskottet för kapitalkostnader felaktigt angetts till 100 tkr istället för 1mnkr. Vid och inför dialogmöten som hållits tidigare har frågan om samverkanskommunernas vilja att ställa effektiviseringskrav på SMS tagits upp till diskussion. Om och/eller när det kommer att ske, förutsätter fördelningsmodellan att samtliga parter enas om en gemensam nivå. Risker och osäkerheter i budgeten Det ekonomiska utfallet av föregående verksamhetsår uppvisade ett underskott om cirka 400 tkr. Resultatet har analyserats och åtgärder har vidtagit för att uppnå balans. Falköpings kommuns ekonomiska läge ställer effektiviseringskrav på samtliga verksamhetsområden. För nämnden för samhällskydd mellersta Skaraborg uppgår nivån till 200 tkr år 2020 och ytterligare 300 tkr året därefter beräknat på Falköpings kommuns del av nämndens verksamhetskostnad. Om eller när samtliga kommuner ställer liknande krav motsvarar 1 % cirka 700 tkr 18 I Falköpings kommun I Flerårsplan

21 Personalplanering Personalplanering En intention vid bildandet av den nya organisationen Samhällsskydd mellersta Skaraborg var att bygga upp en verksamhet med jämställd kvalitet i samtliga ingående kommuner. Därför tillfördes också nya resurser för genomförandet. Under år 2017 utökades heltidsstyrkan brandmannatjänster samtidigt som deltidskåren minskades. Det var inte enbart på grund av den ursprungliga ambitionen i den riktningen utan också för att många deltidsbrandmän sagt upp sig. Den förebyggande verksamheten med handläggning av tillsyns- och tillståndsärenden har minskats med en tjänst. Två chefer har överförts från avdelningen ledning till räddningstjänstavdelningen respektive förebyggandeavdelningen. Ledning har utökats med en administratör. Förvaltningen har haft stor personalomsättning den senaste tiden. Orsaker har bland annat varit pensionsavgångar, stor geografisk spridning vid nyanställning där den nyanställde valt att sluta när arbete erbjudits närmre hemorten samt av andra skäl. Personalens sjukfrånvaro är mycket låg. Kompetensförsörjning Kompetensförsörjningen kan ses ur flera perspektiv. Dels ställer samhällsutvecklingen nya krav på organisationens förmåga att agera vid de händelser som den ansvarar för. Dels ock att attrahera, rekrytera och behålla personal för att skapa en väl fungerande och effektiv organisation. För kompetenshöjande åtgärder finns cirka 700 tkr i 2019 års budget. Flerårsplan I Falköpings kommun I 19

22 Verksamhetsbudget Nämndens övergripande budgetram Samhällsskyddsnämndens budgetram har för år 2019 fördelats per avdelning som ingår i den gemensamt avtalade och finansierade verksamheten. Budgetram har även fördelats till verksamhet som bedrivs av Falköpings kommun utanför avtalssamverkan. Organisationen har anpassats för ökad tydlighet när det gäller ansvar för resurser och arbetet mot uppsatta mål. Fördelningen av budgeten har påverkats som en följd av förändringen. Detta innebär ökat ansvar för avdelningarna att följa upp resultat och vidta eventuella åtgärder som krävs för att målen nås och ekonomin är i balans. I ledningsfunktionen ingår nämndskostnader, kapitalkostnader och kostnader för administativ personal. Chefsfunktionen för räddningstjänsten och förebyggande verksamhet har överförts till respektive avdelnings budget. En förstärkning har gjorts med en administratör. Kostnader för förvaltningens verksamhetssystem har tillförts ledningsfunktionen och en buffert finns för händelser som kräver det. Räddningstjänstavdelningen består till stor del av personalkostnader och utgörr 68 % av nämndens kostnadsmassa. Anslag för semestervikarier och förbrukningsinventarier har ökats jämfört med föregående år för att bättre täcka behovet. Alarmeringstjänsten har överförts till avdelningen Stöd och Utveckling. Anslaget för fordons- och lokalkostnaderna har anpassats. Drift av verksamhetssystemet Daedalos som används av hela förvaltningen flyttats till avdelningen Ledning. Intäktsidan har setts över och anpassats. I avdelningen för stöd och utveckling ingår kommunsamordningscentralen, säkerhetsservice för äldre och extern utbildning. Förändring som skett består av intern omfördelning av kostnaden för alarmeringstjänst och bredbandsförbindelser. Dessa har flyttats från räddningstjänstavdelning och ses som en naturlig del av kommunledningscentralen. Avdelningen för förebyggande verksamhet har minskats med en tjänst och består utöver förebyggandechef av två tjänster för bland annat tillsyn- och tillståndshandläggning. Verkstadens kostnader finansieras till 100 % av utfört arbete inom Falköpings kommuns förvalt-ningar inklusive SMS. Backdraft, ungdomsbrandkåren, har en mindre del av sina kostnader finansierade av räddningstjänsten. Övriga parter är förvaltningar i Falköpings kommun och Tidaholms kommun. Nya arbetsformer håller på att arbetas fram för att minska omfattningen av personalla resurser. Därför har anslaget minskats med 50 tkr. Informationssäkerhetssamordnaren var en ny tjänst från år Tidaholms kommun köper del av tjänsten. Ansvaret övergår från och med 2019 till kommunstyrelsen och kommer att regleras i särskilt beslut. Skydd och säkerhet finansieras av medel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Verksamhet sköts även på uppdrag från Skara och Tidaholms kommuner. Driftbidrag från Götene, Skara och Tidaholm. Ny fördelningsmodell gäller från år Den innebär att finansiering av nettokostnaden av den gemnsamma verksamheten sker i proportion till de fyra samverkande kommunernas invånarantal den 30 juni året före verksamhetsåret efter att en miljon kronor lyfts av och betalas av Falköpings kommun. Effekten första året visar att Falköpings kommun kostnad minskar och intäkterna från övriga kommuner ökar. I tabellen under rubriken Detaljbudget redovisas respektive kommuns andel. Hur budgetram fördelats framgår av tabellerna på nästa sida. 20 I Falköpings kommun I Flerårsplan

23 Budgetramens fördelning per verksamhetområde Kostnader och intäkter per verksamhetsområde 2019 Flerårsplan I Falköpings kommun I 21

24 Detaljbudget Verksamhetsområde Gemensam SMS Verksamhetsområdet Gemensam SMS och omfattar ledning samt avdelningarna för räddningstjänst, stöd och utveckling samt myndighetsutövning och utgör verksamhet som omfattas av samverkansavtal som tecknats av Götene, Skara, Tidaholm och Falköpings kommuner. Medel har tillförts nämnden enligt Riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning och utgörs av helårseffekter av 2018 års lönerörelse. Anslagen har fördelats till respektive avdelning enligt resultatet av löneförhandlingarna. Senare under år 2019 kommer nämnden, enligt samma riktlinje, att erhålla tillägg för kapitalkost-nader för investeringar som aktiverats vid 2018 års bokslut. Tillägg ska även erhållas som motsvarar delårseffekten av utfallet för 2019 års lönerörelse (april december). Kapitalkostnadernas förändring tillförts räddningstjänstavdelningen. Hur kravet om effektivisering skall hanteras finns inte några färdiga förslag på ännu men diskussioner sker med några parter, exempelvis larmtjänstopertören där möjighet till omförhandling av avtal är aktuellt. Verksamhetsområde Driftbidrag Från år 2019 ska finansieringen av den gemensamma SMS-verksamhetens nettokostnader fördelas mellan parterna enligt respektive kommuns invånarantal den 30 juni året före verksamhetsåret efter att 1 (en) mnkr lyfts av och betalas av Falköpings kommun. Budgeten för den gemensamma verksamheten uppgår till tkr och har upprättats i 2018 år löneläge och kommer att ändras när 2019 års löneavtal är kända och kapitalkostnaderna enligt 2018 års bokslut regleras. Kommun Antal inv Andel Kr/inv Falköping ,44 % 911 Götene ,96 % 881 Skara ,19 % 881 Tidaholm ,41 % 881 Summa % 893 I tabellen på nästa sida redovisas effekten av den nya fördelningsmodellen per kommun efter att kostnaderna i övrigt fördelats enligt den tidigare modellen. Det innebär att även helårseffekten av ökningen för 2018 års lönerörelse ingår enligt tidigare modell. Sammantagen effekt av den nya modellen är att intäkterna från Götene, Skara och Tidaholm ökar med 947 tkr och kostnaden för Falköping minskar med samma belopp. Verksamhetsområde Falköping Verksamhet som ingår är verkstaden, Skydd och säkerhet, informationssäkerhetssamordning och ungdomsbrandkåren Backdraft. Verkstaden utför arbete åt Falköpings kommuns förvaltningar. Kostnaderna interndebiteras enligt fastställt timpris och faktiska kostnader för anskaffat material. Kostnadstäckningsgrad är 100 procent och omslutningen uppgår till ca fyra mnkr. Skydd och säkerhet bedriver verksamhet även på uppdrag för Tidaholms och Skara kommuner och finansieras av statsbidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). I budgeten uppskattas statbidragen uppgå till ca 2,6 mnkr. Informationssäkerhetssamordnaren är en tjänst som tillkom år 2018 med syfte att ansvara för hanteringen av Falköpings kommuns informationssäkerhet och dataskydd. Tjänsten delas med Tidaholms kommun. 400 tkr har anslagits för verksamheten. Redan nu är det känt att det organistioriska ansvaret och medlen under året kommer att överföras till kommunstyrelsen. Backdraft bedrivs i Falköpings och Tidaholms kommuner. Folkhälsorådet, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden tillsammans med SMS bedriver verksamheten gemensamt i Falköping. Tidaholms kommun finansierar sin del. Verksamheten i Falköping kommer att bedrivas med ny inriktning och anslaget kommer att minskas i SMS budget från 76 tkr till 25 tkr. Detaljbudget, förändring per verksamhetsområde 22 I Falköpings kommun I Flerårsplan

25 Flerårsplan I Falköpings kommun I 23

26 Investeringsplan Verksamhetsområde Inventarier, maskiner och fordon Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg har erhållit investeringsmedel för förvaltningens behov av anskaffning av inventarier, maskiner och fordon. Anslaget uppgår till tkr för varje år under planeringsperioden. Under år 2018 uppgick anslaget till tkr varav tkr extra vid infasningen av den nya utökade organisationen. En plan för behovet av fordonsförnyelse har tagits fram utifrån fordonsslagens nyttjandetider. Planen skall ytterligare bearbetas och prioriteras utifrån den nya organisationens behov och framtida uppgifter. Primärt visar planen att behovet av att förnya höjdfordonen bör prioriteras de närmaste åren. Övriga investeringar berör fortsatt utbyte av utrustning för andningsskydd, utveckling av kommunsamordningscentralen bland annat i samband med att nya lokaler tas i bruk samt allmän förnyelse/uppdatering av räddningstjänstens utrustning. Om- och tillbyggnad av Falköpings brandstation Om- och tillbyggnad av Falköpings brandstation pågår och beräknas vara klar under årets senare del. Medel finns avsatta i tekniska nämndens budget. 24 I Falköpings kommun I Flerårsplan

27 Nämndens verksamhetsuppföljning Planerad rapportering av måluppfyllelse till nämnd Redovisning av förvaltningens måluppfyllelse sker tre gånger per år i samband med tertialredovisning. Tyngdpunkten för redovisning av mål ligger vid delårsredovisning tertial två och helårsredovisning. Uppföljning av verksamheternas arbete mot målen och budget sker enligt kugghjuls-modellen, kontinuerligt under året med hjälp av controller inom respektive områden. Styrkedjan Förvaltningen arbetar utifrån den komunövergripande styrkedjan vad gäller budget, mål och intern kontroll. Ett årshjul tas fram för att tjänstepersonernas arbete ska anpassas utifrån redovisning till politiken. Tidsplan för de olika processerna såsom verksamhetsplan tas fram och hålls uppdaterad utmed arbetets gång. Avdelningschef arbetar tillsammans med sin personalgruppen inom respektive avdelning för att uppnå delaktighet och inflytande inom dessa områden. Verksamhetsplan och verksamhetsberättelser ligger tillgängliga för medarbetarna på Falnet och information om detta mejlas till samtliga medarbetare när det är aktuellt inför nytt år. Internkontrollen tas fram av controller tillsammans med ledningsgruppen som består av förvaltningschef och samtliga avdelningschefer. Ett årshjul för arbetet med intern kontroll tas fram inför ett nytt år och följs sedan upp under året. Inför redovisning av föregående års internkontroll sker dialog inom ledningsgruppen tillsammans med controller så att det finns en samsyn över utfört arbete. Flerårsplan I Falköpings kommun I 25

28 Styrning och uppföljning inom SMS I Falköpings kommun I Flerårsplan