VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst Fastställd i Direktion

2 Innehållsförteckning VERKSAMHETSPLAN Fastställd i Direktion... 1 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Befolkningsstatistik... 3 Avgränsning... 3 Prestationsmål... 4 Strategiska förbundsövergripande mål för verksamheten... 5 Strategiska förbundsgemensamma inriktningsmål Förbundets finansiella mål... 6 Strategi... 7 Egenansvar... 7 Integration... 7 Samarbete... 7 Samverkan... 7 Personalanalys... 7 Våra medarbetare... 7 Allmänt... 7 Utvecklingsplaner... 8 Kompetensutveckling... 8 Verksamhetsutveckling... 8 Förändrad organisation... 8 Rapportering... 9 Ekonomi... 9

3 Bakgrund Gästrike Räddningstjänstförbund består av Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby kommuner. Gästrike Räddningstjänstförbund bildades första januari 1994 av Gävle, Sandviken, och Ockelbo kommuner. Hofors kommun har ingått sedan första januari 1996 och Älvkarleby kommun sedan första april Förbundet håller en, för förbundsmedlemmarna gemensam räddningstjänst, som åvilar var och en av förbundsmedlemmarna enligt Lagen om skydd mot olyckor. Kommunalförbundet ansvarar också för myndighetsutövningen avseende förebyggande åtgärder för skydd mot olyckor samt andra brandförebyggande åtgärder enligt annan lagstiftning. Förbundets åtaganden till medlemskommunerna regleras i förbundsordningen och i handlingsprogram för räddningsverksamheten och förebyggande uppgifter. Medlemskommunerna har överfört ansvaret för skydd mot olyckor och andra likartade åtaganden från andra lagar till direktionen. Kommunernas överförda åtaganden redovisas i förbundsordningen som fastställs i respektive kommunfullmäktige. Syfte Inom Gästrike Räddningstjänst geografiska område, med invånarantal som redovisas nedan, är syftet med arbetet för skydd mot olyckor, att färre människor skall dö eller skadas och att mindre skall förstöras. Befolkningsstatistik Kommun ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Hofors Sandviken Ockelbo Älvkarleby Gävle Totalt Avgränsning Lagen om skydd mot olyckor är uppdelade i följande tre skeden: Förebyggande åtgärder Räddningstjänst Efterföljande åtgärder I figuren nedan redovisas den inbördes förhållanden mellan skedena. Förhindrande åtgärder Skadebegränsande åtgärder OLYCKA Förberedande åtgärder Skadeavhjälpande åtgärder Olycksutredning Stödjande åtgärder Korrigerande åtgärder Förebyggande åtgärder Räddningstjänst Efterföljande åtgärder Skeden

4 Handlingsprogram I förbundets handlingsprogram för räddningstjänst respektive förebyggande åtgärder beskrivs de övergripande målen som följer: Konsekvenserna av bränder i boendemiljö ska ej förvärras. Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av bränder i publika miljöer. Det mänskliga lidandet och påverkan på liv och hälsa av olyckor ska minskas i vägtrafikmiljöer. Drunkningsolyckor ska minska. I händelse av olyckor som kan medföra stora konsekvenser ska följderna för liv, hälsa och miljö, minimeras genom samverkan mellan nyttjanderättshavare, kommun, räddningstjänst och den enskilde medborgaren. Strategierna för att förbättra skyddet mot olyckor är följande: Genom råd och information stärka enskildas förmåga att förebygga och hantera olyckor. Verka för att åtgärder vidtas till skydd mot olyckor Genom myndighetsutövning skapa ett säkrare samhälle. Upprätthålla en god operativ förmåga att hantera inträffade olyckor och deras konsekvenser. Genom kontinuerlig analys skapa kunskap om var förebyggande åtgärder kan sättas in och vilken skadeavhjälpande förmåga som behövs. Prestationsmål I Handlingsprogram 2012 för Gästrike Räddningstjänstförbund redovisas ett antal säkerhets- och prestationsmål som verksamhetens aktiviteter ska inriktas mot. Dessa mål är mätbara och ska följas upp över tiden. Handlingsprogrammet beskriver även strategier om hur man når de uppställda målen.

5 Strategiska förbundsövergripande mål för verksamheten Denna övergripande verksamhetsplan redovisar förbundets strategiska mål för De förbundsövergripande inriktningsmålen har sitt ursprung i handlingsprogrammens övergripande strategier. Målen bryts sedan ned på aktiviteter som sedan redovisas och följs upp i avdelningarnas respektive verksamhetsplaner. Strategiska förbundsgemensamma inriktningsmål 2013 Mål Ansvarig Strategi - Förbundledning Avrapportering Fördundsövergripande Att förbättra och anpassa Räddningschefen Att genomföra åtgärder enligt de organisationen med avseende på ledning och internkommunikation rekommendationer som kommer fram efter internutredning genomförd av PwC Mål Ansvarig Strategi Administrativt stöd Avrapportering Att leverera en kontinuerlig hög service till medarbetare inom Gästrike Räddningstjänst och till medlemskommuner Administrationschef Administrativt stöd Genomföra en förbundsövergripande lönekartläggning Tillse att rutiner för dokumenthantering Räddningschef efterlevs Driftsätta ett nytt med Gävle kommun gemensamt ekonomisystem Mål Ansvarig Strategi - Produktion Avrapportering Produktion Säkerställa beredskapen på samtliga stationer i förbundet Produktionschef Direktion Driftsättning av slangtvätt i Sandviken Produktionschef Rekrytera kompetent personal i beredskap till förbundets deltidsstationer och därmed tillse att beredskapsnivån enligt handlingsprogrammet kan upprätthållas. Rekrytering ska ske genom kampanjer, opinionsbildning och i övrigt riktade åtgärder Skapa rutiner för att verksamheten med slangtvätt kan flyttas till Sandviken och efter installation startas upp. Nuvarande verksamhet i Hofors ska därmed avvecklas och plan för detta ska även redovisas. Räddningschef

6 Mål Ansvarig Strategi Prestations- och säkerhetsmål Avrapportering Räddning Räddningstjänsten ska vid varje räddningsinsatstillfälle utföra en tillfredställande åtgärd. Chef Räddning Den interna utbildningsverksamheten skall kvalitetssäkras genom det nya kompetensuppföljningsprogrammet. Räddningschefen Samtliga räddningsinsatser ska kvalitetssäkras genom möjlighet till feedback från de drabbade. Tillse att analysverktyget Blue- Plot blir en del av det dagliga arbetet i verksamheten Att skapa rutiner för att bättre kunna mäta måluppfyllnaden av handlingsprogrammets säkerhetsoch presationsmål Att öka förmågan att bistå den enskilde med rådgivning inom brand och säkerhet Att uppfylla de krav som de enskilda medlemskommunerna genom förbundsordning och avtal ställer med avseende på tryggoch säkerhetsarbete. Samtliga insatser ska utvärderas och återkopplas Analys och uppföljning Chef Samhällsskydd Rutiner för användning av analysverktyget ska tas fram och resultat ska redovisas i såväl verksamhetsplan som tertial och årsbokslut Chef Samhällsskydd Analysera och använda de av handlingsprogrammet fastställda indikatorerna samt redovisa detta i tertial och årsbokslut Stöd till enskilda Chef Samhällsskydd Genomföra riktade insatser mot specifikt utsatta riskgrupper samt utveckla metoder för att hitta de utsatta grupperna Samverkan för trygghet och säkerhet Chef Samhällsskydd Kvalitetssäkra samordningen av kommunsäkerhetsarbetet i Älvkarleby kommun samt skapa rutiner för liknande verksamhet i de andra medlemskommunerna Myndighetsutövning Chef Samhällsskydd Genomföra den kontinuerliga och enligt fastställd tillsynsplan planerade myndighetsutövningen med tillsyn, tillståndsgivning, remisshantering och övrig kontroll enligt prestationsmålen Räddningschefen Direktion Förbundets finansiella mål Gästrike Räddningstjänst finansiella mål avser: soliditet i % investeringar i % av avskrivningar resultat i % av totala intäkter MÅL Soliditet i % Investeringar i procent av avskrivningar * Överstig a 25 % 26,2% 30,2% 7,3% 26,9% 26,2% 31% 100 % 2% 209% 136,0 % 164% 12% 32% Resultat i % av totala intäkter 0 % 0,8% 5,6% 0,2% 0,5% 0,7% 7,0% * målet bör omfatta en tioårsperiod

7 Strategi För att ständigt kunna förbättra verksamheten ska följande strategier känneteckna verksamheten: Egenansvar Integration Samarbete Samverkan Egenansvar Enligt LSO - Lagen om skydd mot olyckor, 2 kap 2, är det ägare eller nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar som är ansvarig för brandskyddet i sin verksamhet. En av förbundets strategier är att öka kunskapen hos ägare och innehavare, genom råd och information, så att de i större utsträckning än hittills, kan ta sitt eget ansvar för brandskyddet, före, under och efter oönskade händelser i sin verksamhet. Integration Kärnverksamhetens processer ska integreras så långt ut i organisationen som möjligt med bibehållen eller förbättrad effektivitet. Visionen med integrationsprincipen är att alla medarbetare skall delta i och utveckla kärnverksamhetens samtliga skeden så att skydd mot olyckor kännetecknas av ständiga förbättringar. Samarbete Samarbetet med de fem medlemskommunerna och de stora riskobjekten ska förbättras. Samverkan Samverkan med andra räddningstjänster, samverkande myndigheter och verksamhetens tillsynsmyndigheter ska utvecklas och bibehållas på en hög nivå. Personalanalys Våra medarbetare Personalutvecklingen inom Gästrike Räddningstjänst ska tillgodose verksamhetens behov av kompetenta medarbetare för att bättre kunna möta framtidens behov. Vi ska vara en attraktiv arbetsplats och genom effektiv och professionell rekrytering locka till oss de bästa medarbetarna. Vi ska även skapa en arbetsplats där jämställdhetens och mångfaldens möjligheter tas tillvara för ett kreativt och utvecklande arbetsklimat. Detta förutsätter att alla känner till förutsättningarna, är delaktiga i arbetet och har tydliga ansvarsområden och befogenheter. Förmågan att lära sig av erfarenheter och utveckla nya förmågor och kunskaper är avgörande för att nå en framgångsrik verksamhet. Medarbetarskap innebär också att varje medarbetare har en god kunskap om sitt eget arbete, men också en insikt om förbundets totala verksamhet. Medarbetarskapet kräver kompetenta arbetsledare som uppmärksammar och möjliggör medarbetarens behov och kunskap Allmänt anställda Inom Gästrike Räddningstjänst är vi 240 anställda ( ). Av dessa arbetar 101 personer på heltid och 139 som räddningstjänstpersonal i beredskap (s.k. deltid). 24 personer ingår i räddningsvärn.

8 Utvecklingsplaner Kompetensutveckling Under året kommer kompetensutveckling i huvudsak att inriktas på att säkerställa kompetensen för samtlig operativ personal genom en ny individuell kompetensuppföljningsplan. Verksamhetsutveckling Följande större utvecklingsprojekt kommer att genomföras under året: Driftsättning av Räddningscentral Gävle samt uppstart av ny justerad ledningsorganisation Inköp och driftsättning av slangtvättsanläggning i Sandviken. Inköp av höjdfordon Förändrad organisation Gästrike Räddningstjänsts dagtidsorganisation förändrades år 2012 genom att det startades upp en ny avdelning, Samhällsskydd. Syftet med förändringen var att förbättra organisationens förmåga att uppfylla kraven enligt den nya utökade förbundsordningen. Den nya förbundsordningen innebär ett utökat ansvar vad gäller kommunernas tryggoch säkerhetsarbete och tillsynen av sotningsverksamheten. En pågående internutredning kan även komma att påverka organisationens utformning under Organisationsskiss Gästrike Räddningstjänst

9 Rapportering Enligt gällande förbundsordning är redovisningsrutinerna som nedan beskrives och målet under 2013 är att utveckla och förbättra uppföljningen utifrån användarnas behov. Ansvariga chefer ska lämna och redovisa genomförda aktiviteter samt prognos för året efter varje tertial. Ekonomi Vad Från vem Till vem När Hur Månadsrapport Adm chef Ledningsgruppen Intranätet Internuppföljning (månadsrapport) Tertialbokslut med prognoser Adm chef Adm chef Räddningschefen Chef Samhällsskydd Produktionschef Chef Räddning Intranätet Ledningsgrupp Direktion Intranätet Årsbokslut Adm chef Ledningsgrupp Direktion Intranätet Kommuner * Budgetförslag 2013 Adm chef Kommuner * Samråd vår Samråd höst (fastställa budgeten) Månadsvis Tertialvis Månadsvis Tertialvis 15 maj 15 sept Feb 2013 Mars 2013 Samråd senast 15 feb 2013 April 2013 Augusti 2013 Oktober 2013 Skriftligt/Intranätet Skriftligt/Intranätet Skriftligt enligt mall Skriftligt Skriftligt