TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-03-21 Sida 1 (1) Diarienr IFN 2017/00008-1.4.1 Sociala nämndernas förvaltning Urban Soneryd Epost: urban.soneryd@vasteras.se Kopia till Kommunstyrelsen Individ- och familjenämnden Planeringsunderlag årsplan 2018 Förslag till beslut Individ- och familjenämnden godkänner förvaltningens förslag till planeringsunderlag årsplan 2018 och överlämnar det till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Stadsledningskontoret har begärt in planeringsunderlag för år 2018. Planeringsunderlaget ska behandlas av respektive nämnd och lämnas till stadsledningskontoret senast den 31 mars. Stabens förslag till planeringsunderlag årsplan 2018 följer den struktur som angetts i stadsledningskontorets anvisningar.
2017-03-21 Planeringsunderlag årsplan 2018 Individ- och familjenämnden Sociala nämndernas förvaltning 721 87 Västerås 021-39 00 00 www.vasteras.se Urban Soneryd 021-39 11 27 urban.soneryd@vasteras.se
VÄSTERÅS STAD Planeringsunderlag årsplan 2018 2017-03-21 Innehållsförteckning 1. Nämndens ansvarsområde... 3 2. Omvärldsanalys... 3 3. Planerade verksamhetsförändringar... 5 3.1. PRIORITERADE UTVECKLINGSFRÅGOR... 6 3.2. JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING... 9 4. Strategiska utvecklingsområden... 9 4.1. KRAFTSAMLING FÖR ATT STÄRKA DEN SOCIALA HÅLLBARHETEN... 9 4.2. SAMMANHÅLLEN SATSNING PÅ VÅR FYSISKA LIVSMILJÖ... 9 4.3. HÖJD KUNSKAPS- OCH KOMPETENSNIVÅ I VÄSTERÅS... 10 4.4. KRAFTSAMLING FÖR ATT MINSKA MILJÖ- OCH KLIMATPÅVERKAN... 10 5. Ekonomisk översikt... 11 5.1. DEMOGRAFINS PÅVERKAN... 11 5.2. BESLUTADE VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR... 12 5.3. RATIONALISERING... 17 5.4. KÄNSLIGHETSANALYS... 19 5.5. JÄMFÖRELSER MED ANDRA... 20 5.6. INVESTERINGSPLAN... 24 6. Kompetensförsörjning... 24 Bilagor: Ekonomisk översikt Styrkort Följekort Barnchecklistan 2
VÄSTERÅS STAD Planeringsunderlag årsplan 2018 21-03-2017 1. Nämndens ansvarsområde Individ- och familjenämnden svarar för de kommunala socialpolitiska frågorna med tillhörande myndighetsutövning. De huvudsakliga uppgifterna är att stödja och företräda enskilda individer, grupper och familjer med särskilda behov av stöd och hjälp, följa och föreslå insatser på strukturell nivå samt svara för handläggning av alkoholtillstånd och stadens mottagande av flyktingar. 2. Omvärldsanalys Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag till en ny förvaltningslag. Den nya lagen syftar till att stärka den enskildes rättssäkerhet i kontakt med myndigheter och att snabba på ärendehanteringen. Dessutom innebär förslaget att tolkning och översättning blir en uttrycklig rättighet. Det införs ett allmänt krav på lämplighet för den som är ombud eller biträde för en part. Det införs uttryckliga bestämmelser om hur ett ärende inleds och vad som gäller i fråga om myndigheters utredningsansvar. Parts rätt att bli informerad om hur ett ärende handläggs stärks. Dessutom ska motivering av besluten förbättras. Lagen föreslås träda i kraft 1 juli 2018. Våldsrelaterade ärenden gällande barn och unga fortsätter att öka. Det gäller både barn och ungdomar som utsatts och som har bevittnat våld. Allt mera resurser läggs på tillfälliga boenden och att ge stöd och insatser till våldsutsatta och till våldsutövare. Användandet av alkohol, droger och tobak fortsätter minska bland unga och vanorna tas med upp i vuxen ålder. Dödligheten i alkoholrelaterade sjukdomar minskar. Cannabisanvändandet bland ungdomar och unga vuxna är högre än bland övriga vuxna men relativt konstant över tid. Antalet som aktualiseras för missbruk ökar. Tillgängligheten till droger gör att redan socialt utsatta riskerar fastna djupare i beroendeproblematik. Den narkotikarelaterade dödligheten har ökat de senaste åren och Sverige har bland den högsta narkotikarelaterade dödligheten i Europa. Antalet som vårdats pga psykiatriska störningar orsakade av narkotika har tredubbalts under åren 1989-2014. Många av de Västeråsare som vårdas för beroende har en samtidig psykiatrisk problematik. Länet tillhör de län som har flest personer som vårdas enligt tvångslagstiftningen LVM per invånare. Antalet personer i LVM-vård ökar i Västerås. Antalet personer i pensionsålder med hög alkoholkonsumtion ökar. Samverkan mellan äldreomsorg och kommuners missbruksverksamheter behöver fortsätta utvecklas. Den minskade skillnaden mellan mäns och kvinnors alkoholkonsumtion behöver beaktas. Allt fler kvinnor har en högre alkoholkonsumtion. 3
VÄSTERÅS STAD Planeringsunderlag årsplan 2018 21-03-2017 Barn och anhöriga till personer med missbruk och psykisk ohälsa behöver fortsätta att uppmärksammas. Knappt en tiondel av svenska barn har föräldrar som fått vård pga missbruk eller psykisk sjukdom. Regeringen har lagt en proposition som bland annat innebär att landets kommuner från 2018 får ett utökat ansvar för att förebygga spel om pengar samt tillhandahålla stöd och hjälp för personer som har ett spelberoende när det gäller pengar. Ersättningen till kommunerna blir ca 1,8 kr per invånare, vilket bl a SKL anser vara för lite för att klara uppdraget. Ersättningen bygger främst på beräkningar om vad öppenvårdsinsatser kostar och inte behandlingshem. Även det förebyggande arbetet ska ske utifrån dessa förutsättningar. Bostadbristen och antalet hemlösa fortsätter vara ett stort problem för nämnden. Allt mer resurser och insatser läggs på att hantera frågor relaterat till hemlöshet. Socialtjänsten tvingats ta ett allt större ansvar för bostadssituationen som hyresvärd på en sekundär bostadsmarknad. Trots att fler människor än någonsin befinner sig på flykt i världen är antalet personer som söker asyl i Sverige lägre än på fem år. Anledningen är att framkomligheten på väg till och genom Europa fortsätter att begränsas, bland annat genom EU:s överenskommelse med Turkiet, gränskontroller i Europa och en mer restriktiv migrationspolitik i enskilda länder. Enligt Migrationsverkets februari prognos 2017, antas ca 34 700 personer söka asyl i Sverige 2017. Prognosen för 2018 är 25 000 65 000 personer där planeringsantagandet är 35 000 asylsökande. Kommande åren antas antalet asylsökande öka något till 46 000 under 2019 och 49 000 under 2020. Enligt prognosen är planeringsantagande för ensamkommande asylsökande barn 2 400 under 2017 och 2 900 under 2018. Under 2017 kommer behovet av bosättning i kommunerna vara som allra störst som en följd av att så många sökte asyl hösten 2015 och att många av dessa nu fått eller kommer att få beslut. De framtagna länstalen för 2017 har dock sänkts. Utifrån Migrationsverkets prognos om att behovet är som störst 2017 kan det antas att behovet av bosättning kommer att kvarstå under 2018 men ändå sjunka. Flera nya lagförslag är på gång under 2017 och 2018 som kommer påverka mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn. Ekonomiskt påverkas staden av det nya ersättningssystem som träder ikraft i juli 2017, med minskade intäkter till staden. Kompletterande regelverk om uppehållstillstånd på grund av studier föreslås börja gälla i juni 2017. Denna förändring kommer påverka antal barn som får tillfälliga uppehållstillstånd i Sverige. Men regelverket är samtidigt komplicerat utifrån de krav som ställs på studier och arbete för att få permanent 4
VÄSTERÅS STAD Planeringsunderlag årsplan 2018 21-03-2017 uppehållstillstånd, och ställer därmed också större krav på kommunen att stödja dessa ungdomar till en snabb etablering. 3. Planerade verksamhetsförändringar Av de ensamkommande barn och unga som nämnden har ansvar för är den största andelen av barnen i ålder 16-17 år. En stor del av målgruppen kommer inom de närmaste åren vara unga vuxna som inte längre har ett behov av HVB eller stödboende. Insatser planeras för snabbare etablering av dessa ungdomar med inriktning mot arbetsliv. Även behovet av utslusslägenheter för denna målgrupp kommer att öka och möjligheter till blockhyrning av lägenheter ses över. Ett behov av ökade satsningar kring information till ensamkommande och stödinsatser i samverkan med civilsamhället har uppmärksammats både nationellt och lokalt. Ett arbete pågår med framtagande av en mötesplats/informationscentrum i samarbete med ideella organisationer. Mötesplatsen riktar sig till samtliga ensamkommande barn och unga i Västerås, men grupper som behöver uppmärksammas särskilt är flickor, familjehemsplacerade, och ensamkommande i åldern 18-21 år. En mindre grupp av ensamkommande med större stödbehov, men dock inte behov av behandling på institution har identifierats. Ett HVB som kan hantera ungdomar med bredare problematik planeras till 2017 och behovet ser ut att kvarstå under 2018. Implementering av pilotprojektet Etableringsresurs planeras till 2018. Arbetsmarknadsåtgärder för nyanlända inom etableringen, i samarbete med Utbildnings- och arbetsmarkandsförvaltningen samt Arbetsförmedlingen är nödvändiga för att försörjningsstödet inte ska öka. Från 2020 kommer ca 1300 personer årligen lämna flyktingverksamheten och påverka övrigt försörjningsstöd om personerna inte kommer ut i egen försörjning. Förvaltningen ser över möjligheter till ytterligare arbetsmarknadsåtgärder utifrån erfarenheter från befintliga projekt och med målsättning Arbete först. 5
VÄSTERÅS STAD Planeringsunderlag årsplan 2018 21-03-2017 3.1. Prioriterade utvecklingsfrågor Tillnyktringsenhet Region Västmanland har gjort en ny beräkning av kostnaderna för den planerade tillnyktringsenheten. Verksamheten ska samfinansieras av länets kommuner. Kommunernas kostnad beräknas nu till 7 428 tkr, varav Västerås stads del är 4 082 tkr vilket är en ökning med 947 tkr i förhållande till den ramökning för nämnden som kommunfullmäktige 2016 beslutat om. De ökade kostnaderna kan hänföras till drift-, lokal- och fastighetskostnader samt pris- och löneuppräkningar. Sociala insatsgrupper Verksamheten finansieras 2016-2017 med medel från stadsledningen. Den gemensamma avsiktsförklaringen som tecknats mellan polisen och Västerås stad är att etablera arbetssättet sociala insatsgrupper för att bryta en kriminell livsstil hos unga med hög risk för fortsatt kriminalitet. För att verksamheten ska kunna fortsätta behöver nämnden en budgetökning motsvarande 0,6 mnkr. Somaliska projektet Västerås somalisksvenska projekt, Kompassen är ett treårigt projekt som pågår till och med maj 2019. Nämnden har fått medel för att driva projektet via kommunstyrelsens reserv samt sociala resursfonden. Om det finns behov av verksamheten efter projekttiden behöver medel anslås motsvarande 1,6 mnkr. Öka antalet fälttjänster Kommunstyrelsen avser att ge individ- och familjenämnden extra resurser för fyra fältarbetande socialsekreterare. Om det ska fortsätta under 2018 behöver motsvarande medel anslås. Kontaktcenter för ekonomiskt och socialt utsatta EU-medborgare Nämnden har för 2017 fått medel för insatser riktat till målgruppen. Ska nämnden fortsätta bedriva insatser för målgruppen, som inte ingår i nämndens kommunala uppdrag, behöver medel anslås för 2018. Utökning av kuratorstjänster på ungdomsmottagningen Styrelsen för Västmanlands kommuner och landsting tog 2016 fram ett styrdokument om hur ungdomsmottagningarna ska rekommenderas att bedriva sin verksamhet. Ungdomsmottagningen i Västerås har idag 2,25 kuratorstjänster som finansieras av Västerås stad. Verksamheten når inte upp till den rekommenderade miniminivån om en kurator per 3 500 ungdomar i åldrarna 12-23 år. För att svara upp mot VKL:s rekommendationer skulle det behövas 5,4 6
VÄSTERÅS STAD Planeringsunderlag årsplan 2018 21-03-2017 kuratorstjänster. Kostnaden för utökningen beräknas till 2,2 mnkr. Då nämnden saknar medel för utökningen behöver dessa anslås för nämndens räkning. Om inte hela summan kan anslås 2018 kan man även tänka sig en successiv utökning under två-tre år. Krisstöd Insatsen krisstöd påbörjades som projekt hösten 2015 genom att omfördela inom ramen för pågående beställning samt genom statsbidrag. Hösten 2016 utökades krisstödet med ytterligare en tjänst finansierat genom statsbidrag. Våldsrelaterade ärenden i familjer har ökat markant och därmed behovet av krisstöd. Inför 2017 förstärktes krisstödet med ytterligare två tjänster finansierade genom omfördelning av resurser och statsbidrag. Krisstödet medför att familjer får en ökad motivation att ta emot långsiktigt stöd, socialsekreteraren får ett beslutsunderlag som innebär en kortare utredningstid. Ett utvecklat krisstöd innebär reducerade vårdkostnader i form av minskat behov av utredningsplaceringar och familjehemsplaceringar. Utökning med fem extra akutplatser under årets kalla månader För att möta behovet av akutplatser har nämnden beslutat att utöka med fem extra akutplatser på Ekens härbärge under årets kalla månader november-mars. Utökningen har skett utan tillskott av medel. Kostnaden är 0,6 mnkr. Åtgärden ska ses som en akut insats för att möta hemlöshet. Nämndens möjlighet att själv finansiera extra akutplatser är att använda medel för insatser för tillfälligt boende, främst för personer med missbruk och/eller psykiatrisk problematik. Utökning av övergångsboenden/bostäder För att möta behovet av bostäder för sociala ändamål och flykting har nämnden under 2017 skrivit tvååriga hyreskontrakt på två nya övergångsboenden som är en form av korridorboende. Dessa bekostas under 2017 dels av statliga medel från byggbonus och extra välfärdsmedel. Under 2018 finns behov av ytterligare medel från byggbonus för att täcka hyreskostnaden för dessa lokaler. Boendena kommer att användas dels till flyktingar som anvisas till Västerås, dels som tillfällig lösning till barnfamiljer i akut behov av bostad, vilka idag ofta placeras på hotell. Nämnden har behov av fler bostäder till sociala ändamål via samverkansavtalet. Att använda medel från byggbonus till dessa två övergångsboenden underlättar att färre lägenheter från samverkansavtalet behöver gå till flykting och kan istället användas för sociala ändamål. Denna lösning beräknas vara tillräcklig för att från 2019 kunna lösa bostadsbehov via samverkansavtalet och eventuell blockhyrning av lägenheter. 7
VÄSTERÅS STAD Planeringsunderlag årsplan 2018 21-03-2017 Gruppbostad för personer med samsjuklighet, missbruk och samtidig psykisk funktionsnedsättning. Ca 10 platser. Antalet personer med samsjuklighet och ett stort omvårdnadsbehov ökar. En planering för ytterligare en gruppbostad liknande Markörgatan 2 och Skillsta behöver påbörjas för att möta behoven. Möjligheter att överta befintliga lokaler från annan verksamhet ses över alternativt bör planering för nybyggnation påbörjas. Medel 8,0 mnkr för drift exkl hyra behöver avsättas. Omvårdnadsboende för personer med missbruk och fysiska och/eller psykiska problem. Ca 20 platser. Antalet äldre personer med missbruk i kombination med fysiska och/eller psykiska problem ökar. Ett antal av dessa personer lever idag i hemlöshet och är utestängda från bostadsmarknaden. Målgruppen har ett stort omvårdnadsbehov som inte kan tillgodoses i ordinärt boende. Möjligheter att överta befintliga lokaler från annan verksamhet ses över alternativt bör planering för nybyggnation påbörjas. Medel 7,8 mnkr för drift exkl hyra behöver avsättas. Lågtröskelsysselsättning 20-25 platser Under de senaste åren har behovet av möjligheter till sysselsättning ökat bland personer med olika sociala problem som missbruk, psykisk ohälsa, lever i hemlöshet mm. Behoven är även stora för personer som bor på nämndens stödoch motivationsboenden samt personer i träningslägenhet och personer som ingår i Bostad först. Målgruppen står i de flesta fall långt från arbetsmarknaden. Med en sysselsättning skulle målgruppen få en meningsfull tillvaro och struktur på vardagen vilket ökar förutsättningarna för mer missbruksfri tid och återhämtning samt att kunna närma sig arbetsmarknaden och en egen försörjning, i de fall där det är möjligt. Sysselsättningsskapande åtgärder eller en verksamhet bör utvecklas inom arbetsmarknadsområdet och ska ej ses som öppenvård eller behandling. Dock kan både psykosocial- och viss medicinsk kompetens behövas. Lågtröskelsysselsättning bör utredas och utvecklas i samverkan med förvaltningen för stöd, fritid och entreprenad inför 2019. Gemensamt stödteam NF/IFN Gemensamt stödteam är ett gemensamt projekt mellan nämnden för personer med funktionshinder och individ- och familjenämnden. Projektet pågår sedan september 2013 och upphör i december 2017. Syftet är att fler familjer med barn och ungdomar i åldern 5-15 år, som har en sammansatt problematik utifrån en funktionsnedsättning och samtidig social problematik, ska få en fungerande vardag så att barnen/ungdomarna kan växa upp i det egna hemmet. 8
VÄSTERÅS STAD Planeringsunderlag årsplan 2018 21-03-2017 3.2. Jämställdhetsintegrering Ett arbete kring uppföljning av insatsers effekt och kvalitet har påbörjats. Enheten för vuxna med missbruk använder UIV, uppföljning av insatser för vuxna medan socialkontor barn och ungdom använder UBU, uppföljning av insatser för barn och ungdom. Socialkontor ekonomi kommer att påbörja ett arbete med att följa upp enligt UIV. Satsningar på att analysera insatsers effekter, kvalitet och kostnader ur ett genusperspektiv genomförs under 2018. 4. Strategiska utvecklingsområden 4.1. Kraftsamling för att stärka den sociala hållbarheten Individ- och familjenämnden svarar för de kommunala socialpolitiska frågorna med tillhörande myndighetsutövning. De huvudsakliga uppgifterna är att stödja och företräda enskilda individer, grupper och familjer med särskilda behov av stöd och hjälp, följa och föreslå insatser på strukturell nivå samt svara för handläggning av alkoholtillstånd och stadens mottagande av flyktingar. Insatser i form av stöd och hjälp till enskilda och familjer ska utformas i samverkan med den enskilde och utgå från enskilda och familjers behov, egna resurser och ansvar för sin situation. Insatser ges med stöd av socialtjänstlagen (SOL), Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Kommunfullmäktige har beslutat om en kraftsamling för att uppnå strategiska mål för stadens utveckling. Individ- och familjenämnden avsätter resurser för förebyggande verksamhet och tidiga områdesförlagda insatser tillsammans med främst utbildning och arbetsmarknad, kultur och fritid samt andra aktörer i staden. Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet. 4.2. Sammanhållen satsning på vår fysiska livsmiljö Individ- och familjenämnden genomför årligen en hemlöshetskartläggning. Kartläggningen visar att bristen på bostäder ställer allt fler personer och grupper av människor i svåra situationer utan eget boende. Individ- och familjenämnden har i skrivelser till Kommunstyrelsen påvisat behovet av vanliga bostäder och kopplar bristen på ordinära bostäder till nämndens ökade kostnader för vård. Det är kostnader för stöd- eller övergångsboenden och att både ungdomar och vuxna 9
VÄSTERÅS STAD Planeringsunderlag årsplan 2018 21-03-2017 blir kvar onödigt länge i familjehems- eller institutionsvård trots att vården där kan avslutas. Individ- och familjenämnden har fått ta ett mycket stort ansvar för bostadssituationen under senare år. Individ och familjenämnden har påbörjat arbete med revidering av boendeplanenen för 2017-2022. En bostadssamverkansgrupp med representation från olika förvaltningar har bildats där bostadssociala satsningar diskuteras från ett sammanhållet perspektiv. Individ- och familjenämnden har bidragit till framtagande av tillfälliga lösningar för bostadssituationen för nyanlända som också ger effekter för andra sociala grupper än nyanlända. Att staden arbetar för att byggnationen av bostäder fortsätter, är en förutsättning för att de tillfälliga bostadslösningar som individoch familjenämnden har under 2018 ska kunna avvecklas. Individ- och familjenämnden bidrar till den fysiska livsmiljön genom deltagande i stadsplanering vid framtagande av nya detaljplaner. Detta för att säkerställa nybyggnation av olika former av bostäder, som individ- och familjenämndens målgrupper har behov av. 4.3. Höjd kunskaps- och kompetensnivå i Västerås Nämnden ska visa på vilket sätt man inom sitt verksamhetsområde bidrar till förbättrade kunskapsresultat i skolan. Det sker bland annat genom insatser för att ge läxhjälp via föreningsbidrag och även i projektform riktat till ensamkommande barn och ungdomar samt den somalisksvenska målgruppen. Socialkontor barn och ungdom har två tjänster som skolsamordnare som arbetar med att förbereda, följa upp och ge stöd i skolgång till barn och ungdomar i samhällsvård. Ett avtal är upprättat med SIS, Statens institutionsstyrelse, om att skolgång ingår i samband med att barn/ungdomar placeras på institution. Vidare ingår läxhjälp i uppdraget för kommunens HVB som tar emot ensamkommande flyktingbarn. 4.4. Kraftsamling för att minska miljö- och klimatpåverkan Nämnden påverkar miljöaspekterna i de villkor som ställs i samband med upphandling av verksamhet och slutande av avtal. Vid nyanskaffning av bil ska leverantör med kontrakt enligt LOV skaffa miljöbil enligt den definition som Transportstyrelsen anger. Nämndens personal, strävar efter att i största möjliga utsträckning resa med kollektiva transportmedel och begränsa individuellt bilåkande. De flesta resor genomförs med tåg eller buss. När det gäller pappersförbrukningen kopierar personalen det mesta dubbelsidigt med en kopieringsmaskin med hög kapacitet och bra funktioner. Nämnden erhåller handlingar via läsplatta. 10
VÄSTERÅS STAD Planeringsunderlag årsplan 2018 21-03-2017 5. Ekonomisk översikt Individ- och familjenämnden Nettokostnad, Mnkr Bokslut 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gemensamma vht 153,0 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 Ekonomiskt bistånd 207,9 214,9 227,8 227,8 227,8 227,8 Barn och ungdom 199,2 202,4 208,7 208,7 208,7 208,7 Vuxenmissbruk/övrigt vuxen 101,6 106,5 114,0 114,0 114,0 114,0 Boenden 81,3 88,3 88,3 88,3 88,3 88,3 Totalt exkl flyktingmottagningen 743,0 782,6 809,3 809,3 809,3 809,3 Flyktingmottagningen -49,6-2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Totalt inkl flyktingmottagningen 693,4 779,7 809,3 809,3 809,3 809,3 5.1. Demografins påverkan I redovisning av försörjningsstöd och vårdkostnader barn, ungdom och vuxen anges ökningar och minskningar av kostnaderna främst utifrån beräkningar som gjorts på demografi. Vårdkostnader behöver även bedömas utifrån andra aspekter. Demografin påverkar försörjningsstödet i högre grad än den påverkar vårdkostnaderna. Västerås folkmängd uppgick 2016 till 146 860 personer. Under 2016 ökade befolkningen med 1 620 personer. För 2017-2018 beräknas befolkningen öka med ca 2 180 personer. Västerås folkmängd 2015 2016 2017 2018 145 240 146 860 148 830 151 010 Källa: Stadens preliminära befolkningsprognos Befolkningsutveckling/prognos Grupp 2016 2017 2018 Ålder Barn 22 560 23 000 23 430 0-12 Ungdom 12 950 13 190 13 490 13-20 Vuxen 83 820 84 650 85 690 21-65 Källa: Stadens preliminära befolkningsprognos 11
VÄSTERÅS STAD Planeringsunderlag årsplan 2018 21-03-2017 Unga vuxna Ålder 2016 2017 2018 18-20 5 020 4 980 4 990 20-25 11 940 11 850 11 800 Försök har gjorts att beräkna hur demografi kan påverka behovet av försörjningsstöd. En befolkningsökning på 2 180 individer ger en kostnadsökning på ca 2,9 mnkr om året för försörjningsstödet vilket motsvarar en ökning med ca 45,8 bidragshushåll per år eller 2,1 % av befolkningsökningen. (Ett hushåll kostar i snitt 63 315 kr/året i försörjningsstöd.) 10,0 mnkr av ökningen från försörjningsstödet beräknas komma från flyktinggrupp mottagen 2013 som går ur statlig finansiering av försörjningsstödet 2017 och in i ordinarie försörjningsstöd 2018. Demografi 2017 Försörjningsstöd, demografi 12,9 mnkr Vårdkostnader, demografi 3,7 mnkr Vuxenmissbruk/boende/våld i nära 6,0 mnkr relationer Summa: 22,6 mnkr Vårdkostnaderna ser ut att öka för alla grupperna under år 2017-2018 om den demografiska utvecklingen beaktas. Utifrån befolkningsförändringar i grupperna barn, ungdom och vuxen under 2017 kan en kostnadsökning på 3,7 mnkr under 2018 prognostiseras. Omvärldsfaktorer på vårdkostnaderna som individ- och familjenämnden ej rår över beräknas hamna på 6,0 mnkr under 2018. Historiskt har vårdkostnaderna ökat med anledning av demografiökningar, ökad andel av befolkningen i behov av vård samt en ökning av de dyrare placeringarna. Befolkningsutvecklingen med ökat antal barn, ungdomar och vuxna kommer att ställa fortsatt höga krav på insatser både i öppenvård, familjehems- och institutionsvård. Det är och blir viktigt att tillhandahålla verkningsfulla öppenvårdsinsatser för att motverka mer kostnadskrävande insatser på institution. 5.2. Beslutade verksamhetsförändringar Av anvisningar i planeringsunderlag 2018-2021 framgår att kommunstyrelsens huvudinriktning är att endast kostnadsökningar som är direkt kopplade till 12
VÄSTERÅS STAD Planeringsunderlag årsplan 2018 21-03-2017 demografiska förändringar som exempelvis förändrat barn- och elevantal i förskola och skola samt resursbehov för redan fattade centrala politiska beslut kommer att kompenseras i budgetramarna. Övriga behov 2018-2021 Nya satsningar (ska enligt anvisningar i planeringsunderlag 2018-2021 finansieras inom budgetram). Om Kommunstyrelsen bedömer att nämnden inte ska kompenseras för nedan listade behov behöver dessa ställas mot andra delar inom nämndens verksamhetsområde. Åtgärder behöver således vidtas under 2017 för budget i balans 2018. BEHOV I FÖRHÅLLANDE TILL BUDGETRAM 2017 i mnkr 2018 2019 2020 2021 Demografi Försörjningsstöd demografi 12,9 12,9 15,0 13,0 Vårdkostnader demografi 3,7 3,7 Vuxenmissbruk/boende/våld i nära relationer 6,0 6,0 Stödboende för ungdomar med social problematik? Effekter av kända verksamhetsförändringar som beslutats av kommunfullmäktige Tillnyktringsenhet, ökade kostnader, prisuppräkning 1,0 Sociala insatsgrupper, motverka att ungdomar får en kriminell livsstil 0,6 Kontaktcenter utsatta EU-medborgare 0,5 Somaliaprojektet 1,6 Förebyggande insatser, ca 3-4 fältarbetande socialsekreterare 2,4 Effekter av kända beslut VKL/Regionen Utökning av kuratorer på ungdomsmottagningen 2,2 SUMMA BEHOV NIVÅHÖJNING 29,3 Nya satsningar (finansiering inom budgetram) Utökat krisstöd (4 årsarbetare) 2,6 Extra akut-/härbärgesplatser 0,6 Gruppbostad, personer med samsjuklighet (10 pl) 8,0 Omvårdnadsplatser (10-20 st) 7,8 Lågtröskelsysselsättning, 20-25 pl?? Gemensamt stödteam NF/IFN 0,7 13
VÄSTERÅS STAD Planeringsunderlag årsplan 2018 21-03-2017 Statliga medel som beslutas av kommunfullmäktige 2018 2019 2020 2021 Byggbonus 5,4 Statliga medel/byggbonus För att möta behovet av bostäder för sociala ändamål och flykting har nämnden under 2017 skrivit tvååriga hyreskontrakt på två nya övergångsboenden som är en form av korridorboende. Dessa bekostas under 2017 dels av statliga medel från byggbonus och extra välfärdsmedel. Under 2018 finns behov av ytterligare medel från byggbonus för att täcka hyreskostnaden för dessa lokaler. Denna lösning beräknas vara tillräcklig för att från 2019 kunna lösa bostadsbehov via samverkansavtalet och eventuell blockhyrning av lägenheter. Extra akut-/härbärgesplatser Inriktningen är att alla som söker sig till akut-/härbärgesboende för natten ska ha en ordnad plats att sova på. Under november-mars 2016-17 upphandlades fem fasta extra akutplatser på Eken till kostnaden 0,6 mnkr. Det är svårt att bedöma hur framtida behov ser ut, men då det visat sig att härbärget vintern 2016-17 ofta haft 5-6 tomplatser får förvaltningen i uppdrag att ta fram andra kostnadseffektivare lösningar för att möta behoven vid full beläggning på akutboendena. Effekter av tidigare fattade beslut/kostnadsminskningar Tidigare rationaliseringsförslag i planeringsunderlag för 2016 bygger till en del på att nämnden redan 2015 beslutat om åtgärder för att komma till rätta med dåvarande budgetunderskott och få budget i balans. Nedan följer en sammanställning av förslagen. Avsluta sysselsättningsverksamhet enligt LOV 2,4 mnkr Rationaliseringar inom verksamhet för sysselsättningsåtgärder, både inom dåvarande proaros och genom att avveckla upphandlad verksamhet enligt LOV, för personer som hade försörjningsstöd, fullföljdes under 2016. SiS-placeringar och reglering mot UAN 2,4 mnkr Ungdomar som placeras på SIS-institutioner har rätt till skolgång under vårdtiden. Skolan godkände skolundervisningen och ska stå för kostnaden när ungdomen vistas i annan kommun. Kostnaderna hade tidigare betalats av vårdpengar vilket behövde regleras med barn- och utbildningsnämnden. En överenskommelse med barn- och utbildningsnämnden gjordes men den innebar inte någon 14
VÄSTERÅS STAD Planeringsunderlag årsplan 2018 21-03-2017 kostnadsminskning för nämnden utan att motsvarande budgetram flyttades över till barn- och utbildningsnämnden. Förstärkt samverkan/socialpsykiatriskt team 1,5 mnkr Förstärkt samverkan/socialpsykiatriskt team var en gemensam satsning mellan socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin i syfte att samverka kring barn och ungdomar med kraftigt självskadebeteende eller olika neuropsykiatriska diagnoser. Ett arbete inleddes genom förstärkt samverkan kring barn och ungdomar med kraftigt utagerande beteende. Under tiden skulle barn- och ungdomspsykatrin utbilda personal i behandlingsmetoden DBT vilket är grunden för ett socialpsykiatriskt team. Satsningen mot ett gemensamt socialpsykiatriskt team har förskjutits då inte någon av de sex personerna som påbörjade DBTutbildningen arbetar kvar vid BUP. Diskussioner pågår med barn- och ungdomspsykiatrin om förutsättningar för att återuppta satsningen. Under 2016 har den förstärkta samverkan inneburit ett arbete kring fyra ungdomar. Ingen av dessa har behövt placering. Målet med insatsen var att undvika en årsplacering vilket innebar en besparing på omkring 1,5 mnkr. Totalt sett har vårdkostnaderna för ungdomar minskat under 2016. Det är möjligt att någon av de fyra ungdomarna varit behov av placering om inte barnpsykiatrisk- och familjebehandling genomförts. För att nå full effekt behöver den gemensamma satsningen på förstärkt samverkan/socialpsykiatriskt team återupptas. Akutteam/Kognitiv integrerad behandling vi barnmisshandel (Kibb) 0,5 mnkr Vårdkostnaderna för barn på institution bedömdes kunna minskas något genom insatsen akutteam och strukturerad behandling i öppenvård för familjer med barn där det förekommit våld i nära relationer. En skyddsbedömning och familjens inställning till behandlingsinsats är avgörande för vilka familjer som kan få tillgång till insatsen i hemmet. Teamet bildades inom befintlig verksamhet för att utvecklas från ett akutteam till ett team med planerat krisstöd. Eftersom flera utredningsplaceringar tidigare avslutades med att barnen flyttade tillbaka hem till sina familjer bedömdes att ett antal placeringar av barn och föräldrar kunde undvikas under utredningstiden. Om skyddet för barnet var tillgodosett kunde en för barnet smärtsam separation undvikas. Under 2016 förväntades en besparing med 500 tkr. Behovet av krisstöd har ökat och verksamheten förstärkts. Under 2016 har krisstödet arbetat i 87 uppdrag. Bedömningen utifrån att våldsrelaterade ärenden ökat markant är att krisstödet inneburit att behovet av tillfälliga placeringar minskat och att kostandsutvecklingen därmed dämpats. 15
VÄSTERÅS STAD Planeringsunderlag årsplan 2018 21-03-2017 Minska köp av öppenvård/boende 10 åpl 1,2 mnkr 2016 togs 12 nya utrednings- och korttidsplatser i bruk på Tallbacken samt 6 nya platser på gruppbostaden Skillsta. Rationaliseringen avsåg att minska behovet med 10 årsplatser på köpt öppenvård boende årligen. Referenskostnad för årsplats var 850-900 kr/dygn. Beläggningen på Tallbacken har varit 90 procent och på Skillsta 89 procent. De nya platserna bedöms ha minskat behovet av köpt öppenvård i enlighet med åtgärden. Personer som flyttat in på Skillsta har fått ett tryggt boende som motsvarar deras behov. Beläggningen på de fyra korttidsplatserna för personer med omfattande omvårdnadsbehov har väl svarat mot och fyllt upp behoven som tidigare fanns att köpa dyrare platser där hälso- och sjukvård finns att tillgå. De åtta utredningsplatserna möjliggör motivationsarbete och kartläggningsarbete på hemmaplan kring vilka boendebehov och övriga sociala behov personer har. Stärkt tidig insats, unga vuxna 0,5 mnkr Samverkan har stärkts och intensifieras mellan öppenvård och myndighetskontor för att möta unga vuxna med missbruk. Då behov finns uppdrar myndighetskontoret till egenregin att bedriva motivations- och behandlingsarbete som kan innebära mobilt, uppsökande och flexibelt stöd både tidsmässigt och i intensitet. Vid behov av placering på behandlingshem fortsätter öppenvården kontakten med den enskilde och institutionen för att hålla samman vårdkedjan. På så sätt minskar behovet av institutionsvård. Åtgärden sker inom befintliga ramar och arbetet är igång sedan hösten 2016. Fem till tio unga vuxna har varit aktuella kontinuerligt. Bedömningen är att några placeringar kunnat undvikas och att full effekt uppnås 2017. Samlat boendestöd inkl flytt av träningslägenheter till utförare samt anpassad beställning avseende Vita Nova 0,5 mnkr Åtgärden är genomförd. Bostad först 0,6 mnkr Implementeringen av modellen Bostad först för personer med långvarig hemlöshet, missbruk och andra sociala problem har fortsatt enligt planering. Vid slutet av 2016 hade 12 personer fått en bostad. Den uppföljning som förvaltningen gjort två år efter starten av Bostad först visar att insatsen leder till kvarboende, återhämtning och rehabilitering. Majoriteten av hyresgästerna hade direkt för bostadserbjudandet Bostad först, varit placerade på privata boenden i öppenvård. Målgruppen har utöver en långvarig hemlöshet även en historik med behandlingshem och institutionsvård bakom sig. Vårdkostnader motsvarande 0,6 mnkr har genom boendestödsmodellen Bostad först kunnat sparas under 2016. 16
VÄSTERÅS STAD Planeringsunderlag årsplan 2018 21-03-2017 Satsningar för 2017 Satsningarna pågår under 2017. Bostad först, 5 lägenheter/bostäder 1,5 mnkr En utökning av antalet lägenheter i boendestödsformen Bostad först sker med fem lägenheter under 2017 och ytterligare fem lägenheter 2018. Utökningen beräknas medföra minskade externa kostnader för vård och stödboenden. Södra alléns motivationsboende, 2 extraplatser 1,3 mnkr Förutsättningarna undersöks för att tillskapa ytterligare platser på stöd- och motivationsboendet och därmed minska externa vård- och boendekostnader motsvarande två årsplaceringar. 5.3. Rationalisering Nämnden ska vidta åtgärder för att rationalisera verksamheten motsvarande 0,8 procent av budgetramen. Vid beräkning av beloppet har försörjningsstöd och vårdkostnader undantagits. Kvar blir då 338,3 mnkr och 0,8 % på den summan blir 2,7 mnkr i rationaliseringskrav. Beräkning rationalisering mnkr Nettobudgetram 2017 782,6 Försörjningsstöd -204,3 Vårdkostnader -240,0 Ram för rationalisering 338,3 0,8 % rationaliseringskrav 2018 2,7 Beskrivning av inriktningen på åtgärder för att möta rationaliseringskravet. Åtgärd för rationaliseringar mnkr Förtroendetandläkare 0,8 Andra boendelösningar, minska kostn för tillfälliga boenden 1,0 Utrednlgh för att minska vårdkostnaderna för barn, ½ årsplacering 0,3 Bostad först (5 lgh) 0,7 Kommentusupphandling 0,2 Total rationalisering 3,0 17
VÄSTERÅS STAD Planeringsunderlag årsplan 2018 21-03-2017 Förtroendetandläkare Tandvårdskostnaden för försörjningsstöd är en post som på senare år ökat. Funktionen förtroendetandläkare syftar till att bistå handläggarna med kompetens och bedömning utifrån behov, föreslagen tandvårdsbehandling och rimlig kostnad. Förtroendetandläkare har tidigare funnits i Västerås och har även införts i några kommuner Västerås jämför sig med utifrån statistik. Erfarenheter visar att funktionen bidrar till att minska kostnaderna för tandvård. Det behöver ske en upphandling av funktionen som även innebär en kostnad för fortlöpande arbete. En uppskattad nettominskning av att förtroendetandläkare införs uppgår till 0,8 mnkr. Andra boendelösningar, minska kostnaden för tillfälliga boenden De boendelösningar som beskrivs gällande övergångsboenden är en del i lösningen för att minska kostnader för tillfälliga boenden. Nämnden planerar utöver det att blockhyra lägenheter som kan användas som tillfälliga bostäder för familjer som annars beviljats hotell och vandrarhemslösningar. Utredningslägenhet Utredningslägenhet syftar till att kunna utreda familjer där frågeställningen är sviktande omsorg på hemmaplan istället för att köpa plats på utredningshem. Ett samarbete kring utredningslägenheten behöver byggas upp mellan myndighetskontoret och öppenvården. Utredningslägenheten beräknas minska vårdkostnaderna motsvarande 0,5 årsplaceringar. Modellen Bostad först- för att motverka hemlöshet skalas upp Bostad först har till och med 2016 omfattat tio lägenheter för personer med långvarig hemlöshet. En planering är påbörjad för att under 2017 och 2018 tillföra ytterligare fem lägenheter per år samt ett års stöd för de personer som genom Bostad först får eget kontrakt. Bostad först beräknas minska vårdkostnaderna med motsvarande 1,5-2 årsplaceringar på externt stöd- eller behandlingsboende. Kommentusupphandling Upphandling avseende vuxna och konsulentstödd familjehemsvård pågår genom ett samarbete med Kommentus, SKL:s inköpscentral och nya avtal tecknas sommaren 2017. Det innebär att vårddygnsavgifter och uppsägningstider finns reglerade genom upprättade avtal. En högre grad av avtalstrohet vid köp kommer att leda till minskade vårdkostnader. 18
VÄSTERÅS STAD Planeringsunderlag årsplan 2018 21-03-2017 5.4. Känslighetsanalys 1 % pris och löneökning påverkar budgeten för Löner Lokalhyror Övriga priser Externa intäkter Känslighetsanalys av löne- och prisökningar Förändringar i löne- och prisutvecklingen påverkar behovet i 2018 års budgetram. Ökningen redovisas i mnkr. Nedan beskrivs förändringen av budgetramen utifrån hur en ökning av kostnaderna med en procent slår. Kostnader: 1% ökning utifrån 2017 års budget, mnkr Löner Övriga kostn Lokalhyror Indexutveckling avtal Totalt Kommunala utförare 1,0 0,3 1,3 Privata utförare 0,2 0,2 Fastighetskontoret 0,1 0,1 Förvaltningen 1,4 0,5 1,9 Försörjningsstöd 2,1 2,1 Vårdkostnader 2,5 2,5 Övrigt 0,2 0,2 Total ökning 2,4 0,1 5,5 0,2 8,3 De externa intäkterna på ca 30,3 mnkr härrör främst från staten, andra kommuner, enskilda och övriga företag. En procent på de externa intäkterna är 0,3 mnkr. 19
VÄSTERÅS STAD Planeringsunderlag årsplan 2018 21-03-2017 5.5. Jämförelser med andra % 20 Avvikelse från standardkostnaden för individ- och familjeomsorgen i % 15 10 5 0 Eskilstuna Linköping Norrköping Jönköping Örebro Västerås Alla kommuner, ovägt medel 2014 2015 Standardkostnaden är den beräknade teoretiska kostnaden som motiveras av kommunens struktur. Den kan också beskrivas som den kostnad som kommunen skulle ha haft om man bedrev verksamheten till en genomsnittlig avgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå med hänsyn till de egna strukturella faktorerna enligt kostnads-utjämningssystemet. Kr 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Total nettokostnad för individ- och familjeomsorg, kr per invånare Eskilstuna Linköping Norrköping Jönköping Örebro Västerås Alla kommuner, 2014 2015 ovägt medel Den totala nettokostnaden för individ- och familjeomsorg var i Västerås stad 5 385 kronor per invånare under 2015. Det är en ökning från 2014. Av de jämförda kommunerna är det bara Norrköping och Eskilstuna som har högre kostnader, se diagram nedan. 20
VÄSTERÅS STAD Planeringsunderlag årsplan 2018 21-03-2017 Kr 3 000 Kostnad för ekonomiskt bistånd, kr per invånare 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Eskilstuna Linköping Norrköping Jönköping Örebro Västerås Alla kommuner, ovägt medel 2014 2015 De jämförda kommunerna ovan i diagrammet har haft en viss minskning av kostnad per invånare. Det är dock bara Örebro som har en lägre kostnad än Västerås. Jönköping har lägst kostnader per invånare. En förklaring är att Jönköping gjort en medveten satsning på välfärds-jobb där personer med försörjningsstöd under ett år fått arbete med avtalsenlig lön inom vård, skola och omsorg. Kr 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Kostnad för barn- och ungdomsvård, kr per invånare Eskilstuna Linköping Norrköping Jönköping Örebro Västerås Alla kommuner, ovägt medel 2014 2015 Kostnaden för barn- och ungdomsvård i Västerås uppgick 2015 till 2 204 kronor per invånare, en ökning med 141 kr per invånare, se diagram nedan. Trots detta har Västerås fortfarande den lägsta kostnaden bland de jämförda kommunerna. 21
VÄSTERÅS STAD Planeringsunderlag årsplan 2018 21-03-2017 % Ej återaktualiserade barn ett år efter insats 100 80 60 40 20 0 Eskilstuna Jönköping Örebro Västerås Alla kommuner, ovägt medel 2014 2015 Antalet barn som inte återaktualiserades ett år efter en insats uppgick för Västerås till 74 procent under 2015, vilket är en klar förbättring jämfört med föregående år (53 procent). Resultatet överensstämmer väl med jämförbara kommuner utom för Eskilstuna som har ett mycket bra resultat, se nedan. % Ej återaktualiserade ungdomar ett år efter insats 100 80 60 40 20 0 Eskilstuna Jönköping Örebro Västerås Alla kommuner, ovägt medel 2014 2015 Antalet ungdomar som inte återaktualiserades ett år efter en insats uppgick för Västerås till 69 procent under 2014. Resultatet för 2015 har förbättrats till 74 procent men är fortfarande lägst bland de jämförda kommunerna, se diagram nedan. 22
VÄSTERÅS STAD Planeringsunderlag årsplan 2018 21-03-2017 Kr 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Kostnad för missbrukarvård, kr per invånare Eskilstuna Linköping Norrköping Jönköping Örebro Västerås Alla kommuner, ovägt medel 2014 2015 Alla kommuner utom Örebro och Jönköping har ökat i kostnader mellan 2014 och 2015 för missbrukarvård per invånare. Procent Ej återaktualiserade vuxna ett år efter insats, år 2014, 2015 100 80 60 40 20 0 Eskilstuna Jönköping Örebro Västerås Alla kommuner, 2014 2015 ovägt medel Ej återaktualiserade vuxna ett år efter insats har ökat mellan 2014 och 2015 för alla kommuner utom Örebro. 23
VÄSTERÅS STAD Planeringsunderlag årsplan 2018 21-03-2017 5.6. Investeringsplan Enligt stadsledningskontorets anvisningar ska nämnder och styrelser redovisa investeringsplaner för perioden 2018-2021. Det gäller även individ- och familjenämnden trots att denna inte har några egna investeringsutgifter utan beställer nya boenden m.m. av fastighetskontoret. I individ- och familjenämndens kostnadsberäkningar avseende planperioden har driftskostnaden hänförliga till investeringarna medräknats för att inrymmas i budgetramen. Arbetet med investeringsplanen pågår tillsammans med fastighetskontoret. Tanken har varit att planen ska ingå i Planeringsunderlag 2018 i form av en bifogad fil. Arbetet är försenat och någon bilaga kommer inte att vara färdig inför utskicket av handlingarna till individ- och familjenämndens möte i mars. 6. Kompetensförsörjning Kartläggning Förvaltningens största medarbetargrupper utgörs av handläggare i form av socialsekreterare och biståndshandläggare inom området myndighetsutövning. Bland dessa medarbetargrupper finns de största utmaningarna i rekrytering och kompetensförsörjning gällande socionomer till myndighetsutövning, främst barn och unga. Problematiken har uppmärksammats på nationell nivå då utmaningen återfinns inom flera av landets kommuner då närmare 1000 socialsekreterare saknas. Att rekrytera personer till arbetsledande befattningar såsom teamledare eller chefer inom socialtjänst innebär också svårigheter. För övriga medarbetargrupper inom förvaltningen ex strateger, beställare/ upphandlare och administratörer utformas kompetensförsörjning och utveckling utifrån enskilda enheters och funktioners uppdrag. Personalomsättningen är fortsatt mycket hög inom Sociala nämndernas förvaltning, sett över en treårsperiod har den totala personalomsättningen ökat med 0,8 % för att 2016 ligga på 33,5%, varav 13,2% extern rörlighet vilket i sig är en minskning med 2,4% sett över samma treårsperiod. Således är det den interna rörligheten som har ökat. Målet för förvaltningen är 10% total personalomsättning. Förvaltningen har haft en kraftig expansionsrekrytering samt överrekrytering de senaste tre åren. Trots detta finns fortsatta vakanser och ett tufft rekryteringsläge. Strategisk kompetensförsörjning -ARUBA 24
VÄSTERÅS STAD Planeringsunderlag årsplan 2018 21-03-2017 Samhället står inför en utveckling mot en allt mer rörlig arbetskraft som också förväntar sig allt mer av arbetsgivarna. Det här ställer nya krav på arbetsgivare och för att kunna hantera utmaningarna och säkra kompetensförsörjningen, krävs ett fokuserat, strategiskt och långsiktigt arbete. Sociala nämndernas förvaltning arbetar sedan 2016 med strategisk kompetensförsörjning efter modellen ARUBA (Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och Avsluta) som en framgångsfaktor och ständigt pågående process. Syftet är att skapa förutsättningar inom hela organisationen för att proaktivt möta morgondagens utmaningar och möjligheter. De goda åtgärderna som förvaltningen vidtagit behöver nu förvaltas och utvecklas under 2018. 2016 påbörjades Attrahera genom att arbeta med arbetsgivarvarumärke (employer branding), arbetsgivarerbjudande och ambassadörskap. Under 2017-2018 kommer förvaltningen att arbeta vidare med förvaltningens egna ambassadörsprogram för att attrahera nya, befintliga och tidigare medarbetare. Ambassadörsprogrammet startades under hösten 2016. Förvaltningen kommer att fortsätta utveckla sitt arbete med sociala medier och rörlig bild som ett led i att stärka arbetsgivarvarumärket. En konkret insats under 2016 var att Sociala nämndernas förvaltning startade ett internt konto på Instagram för att främja sammanhållning och samverkan inom förvaltningen. Att se sammanhållet på Attrahera, Rekrytera och Behålla genom att fokusera på medarbetarnas trivsel och välmående och på så sätt stärka förvaltningens arbetsgivarvarumärke är mycket viktigt. Strategin är att attrahera nya och tidigare medarbetare och behålla befintliga. Detta genom att synliggöra medarbetarnas arbete och lyfta fram arbetsplatsens styrkor. Förvaltningen kommer att fortsätta genomföra workshops på enheter, där medarbetarnas syn på arbetsplatsens styrkor och svagheter fångas upp men också vad medarbetarna själva vill bidra med. Under 2018 och framåt intensifieras arbetet med medarbetarperspektivet och delaktighet. Med flera aktiviteter inom området Rekrytera har förvaltningen med bland annat studentmedarbetaravtalet avsikten att stärka övergången från studier till arbete genom att studentmedarbetaren får praktisk erfarenhet med en ökad arbetslivsanknytning inom området för studierna samt att entusiasmera, stimulera och motivera studerande att efter slutförda studier välja arbete inom yrkesområdet i förvaltningen. Avtalet bygger på att studentmedarbetaren bedriver studier parallellt med arbetet där arbetstiden är begränsad och förläggs i samråd med studentmedarbetaren så att arbetet inte inverkar menligt på studierna. 25
VÄSTERÅS STAD Planeringsunderlag årsplan 2018 21-03-2017 Förvaltningen har vidare infört ett Traineeprogram för att ge nyutexaminerade socionomer en bra introduktion och kompetensutveckling till olika handläggartjänster inom förvaltningen. I den HR-strategiska planen 2017-2018 finns att se över förvaltningens mottagande av praktikanter (VFU) under studietiden och knyta samman detta med det nuvarande traineeprogrammet. Allt för att i ett tidigt skede under studietiden knyta kontakter med framtida socionomer för förvaltningen. Inom ramen för Utveckla tar förvaltningen fram introduktionsprogram för nyanställda samt planering av interna karriärvägar. Här vill förvaltningen framgent testa möjligheten att vända perspektivet från att endast utbilda befintliga teamledare och chefer i ledarskap till att utbilda medarbetare i ledarskap och därigenom se om intresset väcks för att i framtiden vilja bli teamledare eller chef. Detta för att öka möjligheten att säkra teamledare- och chefsförsörjningen och att få medarbetare att stanna ytterligare några år inom förvaltningen. För att stärka en bra arbetsmiljö och därmed Behålla befintliga medarbetare behöver förvaltningen arbeta med olika insatser som skapar samverkan mellan enheter och funktioner, det vill säga stärka vi -andan och skapa en ökad förståelse för organisationens och uppdragens sammanhang. Januari 2017 gick alla enheter inom de myndighetsutövande delarna in i ett 2-årigt forskningsprojekt för social och organisatorisk arbetsmiljö, Stamina. Stamina är ett led i att stärka medarbetardelaktighet, verksamhetsutveckling, förebygga ohälsa och framförallt minska sjukfrånvaron. Då man inom socialtjänstens myndighetsutövning har stora svårigheter att rekrytera och behålla medarbetare utreder en arbetsgrupp också frågan om förkortad arbetstid eller annan åtgärd för arbetstid för socialsekreterare. På olika håll i landet har kommuner provat 6-timmars arbetsdag som ett sätt att förbättra arbetsmiljön. För att ytterligare främja ett nära ledarskap arbetar förvaltningen med att förbättra chefers förutsättningar med exempelvis färre antal medarbetare/chef samt stödfunktioner. Åtgärder av mer långsiktig karaktär utöver de redan beskrivna åtgärderna har förvaltningen gjort särskilda lönesatsningar 2014, 2015 2016 samt 2017 för socialsekreterare och biståndshandläggare inom hela förvaltningen men särskilt inom myndighetsutövningen inom Barn och ungdom. 26
VÄSTERÅS STAD Planeringsunderlag årsplan 2018 21-03-2017 Bemanningsstrategier För flertalet tjänster inom förvaltningen krävs en grundläggande kompetens motsvarande högskoleutbildning. För arbete inom myndighetsutövning ställs krav på socionomutbildning eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. I samband med en sådan anställning ska en plan göras för hur kompetensen ska kompletteras. En stabil verksamhet med tillsvidareanställda medarbetare eftersträvas naturligtvis men utifrån rådande arbetsmarknad uppstår ofta vakanser som är svåra att tillsätta inom myndighetsutövningen. Kortsiktigt hanteras problemet genom anlitande av socionomkonsulter vilket inte alltid lyckas då det är brist även på konsulter. Inom verksamheterna arbetar man kontinuerligt med att analysera att rätt kompetens utnyttjas på rätt sätt till rätt uppdrag i verksamheterna. Detta både för att klara verksamheternas uppdrag och mål men även för att på rätt sätt ta tillvara medarbetarnas specifika kompetenser och ge möjlighet till utveckling. Kompetensmodeller har tagits fram för flertalet av tjänsterna inom förvaltningen. Om vakanser uppstår i verksamheterna görs alltid en analys av vilken kompetens som verksamheten behöver tillföras för att klara uppdragen innan rekrytering sker. 27