TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2018-04-11 SN 2017/0703.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter mars 2018 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska rapporten efter mars 2018. Bakgrund Varje månad redovisas ekonomisk rapport inklusive helårsprognos. Rapporten finns i bilaga. Kristina Appert Administrativ chef Cecilia Frid Socialchef Bilagor: Ekonomisk rapport efter mars 2018 Socialnämnden mars 2018 Socialförvaltningen Verksamhetschef och handläggare Tel 0480-45 00 00 vx Kristina.Appert@kalmar.se
Socialnämnd Prognosen för Socialnämnden visar ett underskott på -10,5 mnkr, vilket beror på underskott för verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar (-3,5 mnkr) samt utebliven besparingseffekt under 2018 för övergång till entreprenaddrift av verksamheten för personlig assistans (-7,0 mnkr). Inom övriga verksamheter för personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg visar prognosen budget i balans, men ökade kostnader märks för placeringskostnader, både för barn och vuxna. Driftsredovisning, tkr Verksamhet 2018 Budget Prognos Skillnad Gemensamt inkl nämnd, tillsyn, drogförebyggande 126 195 133 195-7 000 Funktionsnedsättning LSS o SOL 459 450 459 450 0 Individ- och familjeomsorg 175 461 175 461 0 Flyktingmottagande 0 3 500-3 500 Summa 761 106 771 606-10 500 Omställningsarbetet inom verksamheten för ensamkommande barn för att anpassa sig till minskat antal barn och ungdomar, samt sänkta ersättningsnivåer från Migrationsverket, fortsätter. Svårigheter finns att upprätthålla en fortsatt god och jämlik vård samt komma i fas med den lägre ersättningsnivån. Dygnskostnaden för verksamheterna ligger över Migrationsverkets ersättningsnivåer. Dessutom finns omställningskostnader för bl a personal och långa hyresavtalar. Upphandling av verksamheten för personlig assistans försenades och nu pågår planering för övergång till entreprenör. Vissa omställningskostnader kommer att uppstå i samband med verksamhetsövergången, varför full besparingseffekt förväntas först under senare delen av 2019. Kostnaderna för placeringar för barn och vuxna har ökat jämfört med första kvartalet förra året. Ökningen beror dels på att det är fler placeringar, dels på att några personer har omfattande behov vilket medför högre dygnskostnad. Arbete har påbörjats för att analysera de ökade kostnaderna för placeringar. Hittills ser det ut som om den positiva prognosen för ekonomiskt bistånd täcker underskottet för placeringar. Försäkringskassans förändrade tillämpning av lagstiftningen kring personlig assistans, med anledning av vägledande rättsfall, har lett till att flera personer blivit av med sina beslut från Försäkringskassan. Förändringen innebär att det ställs krav på kommunen att utreda och verkställa andra typer av insatser, vilket medför förändringar för de personer som berörs men också ökad arbetsbelastning och ökade kostnader för Socialnämnden. I slutet av 2017 presenterade Socialdepartementet en rad åtgärder för den statliga assistansersättningen som ska träda i kraft under 2018. Det råder fortfarande en stor osäkerhet kring vilka konsekvenserna av dessa åtgärder blir. För 2018 är inte dessa förändringar inräknade i anslaget för volymökningar. Effekterna kommer att redovisas kommande månader. Åtgärder med konsekvenser Omställning av verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar för att minska kostnaderna till den lägre ersättningsnivån påbörjades under 2017 och väntas inte få helårseffekt förrän år 2019. Förseningen av övergången till entreprenaddrift av personlig assistans har gjort att effekten av besparingen förskjutits och ger inte ekonomiskt resultat förrän under senare delen av 2019. Verksamheterna har påbörjat arbete med åtgärdsplaner för att komma till rätta med de ökade kostnaderna.
Socialnämnden mars 2018
Helårsprognos 2018 Driftsredovisning tkr Budget 2018 Prognos Skillnad Verksamhet Gemensamt inkl nämnd, tillsyn, drogförebyggande 126 195 133 195-7 000 Funktionsnedsättning LSS o SOL 459 450 459 450 0 Individ- och familjeomsorg 175 461 175 461 0 Flyktingmottagande 0 3 500-3 500 Summa 761 106 771 606-10 500
Sjukfrånvaro % 12,00% Sjukfrånvaro % 10,00% 8,00% 6,00% Socialnämnden 2018 Kalmar kommun 2018 Socialnämnden 2017 Kalmar kommun 2017 4,00% 2,00% 0,00% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Mängdstatistik HVB-placeringar exkl placeringar av ensamkommande 2018 Antal unika personer Varav plac: Aquarellen IB Avslut Nya plac UB Utred Behandl Januari 20 2 3 21 4 17 5 Februari 21 1 3 23 7 16 5 Mars 23 5 4 22 4 18 5 April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December
Vuxna missbrukare 2018 - pågående beslut Smedbacken Antal beslut Ext inst, HVB Stödb/ famhem Antal beslut Totalt SoL LVM Totalt Januari 11 11 7 29 25 4 29 Februari 13 11 8 32 30 2 32 Mars 11 9 14 34 33 1 34 April 0 0 Maj 0 0 Juni 0 0 Juli 0 0 Augusti 0 0 September 0 0 Oktober 0 0 November 0 0 December 0 0
Tk 5000 Utbetalt ekonomiskt bistånd per månad Ek bistånd 2016 4000 Budgetsnitt 3000 Ek bistånd 2018 Ek bistånd 2017 2000 1000 Flykting 2018 Flykting 2016 Flykting 2017 0 JAN FEBR MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DEC
Ekonomiskt bistånd per månad och ålder (hushåll) 2018 Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 0-17 0 0 0 18-24 53 51 64 25-30 43 49 52 31-40 87 98 105 41-50 74 72 89 51-64 129 130 137 65-10 16 14 Summa 396 416 461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017 Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 0-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18-24 60 72 81 70 75 75 54 53 52 60 74 25-30 73 83 88 62 66 67 53 46 52 52 54 31-40 132 113 134 116 119 116 106 101 96 104 103 41-50 122 113 112 90 101 94 86 90 77 84 81 51-64 136 147 153 126 143 142 127 128 116 122 125 65-14 20 15 12 11 11 10 6 9 11 11 Summa 537 548 583 476 515 505 436 424 402 433 448