BUDGET Plan Illustration: Hjortsbergskolan. Illustration: Brunnsparken

BUDGET 2018 Plan 2019-2020 Illustration: Hjortsbergskolan Illustration: Brunnsparken

Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Driftbudget per förvaltning sammanfattning... 8 Budgetförändringar... 12 Resultatbudget... 14 Finansieringsbudget...15 Balansbudget... 16 Investeringsbudget... 17 Nämndernas ej beslutade investeringsönskemål... 20 Driftbudget per nämnd/ förvaltning Kommunledningsförvaltningen... 22 Tekniska nämnden... 27 Exploateringsbudget... 29 Miljö- och byggnämnden... 35 Barn- och utbildningsnämnden... 37 Socialnämnden... 42 Kultur- och fritidsnämnden... 50 Övriga nämnder... 55 Finansieringsrapport... 56 Kommunala bolag... 57 Målstyrning 2018... 58 Ekonomistyrningsregler... 63 Protokoll kommunfullmäktige... 66 Omslagsbilder: Illustration: BSV Arkitekter & Ingenjörer. Illustrationen är en skiss och förändringar kan komma att ske.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Målstyrning Vision Kommunfullmäktige beslutade under 2014 om en ny vision för Ljungby kommun: I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans. Visionen kommer under 2018 kompletteras med att vi ska vara 35 000 invånare år 2035. I Ljungby kommun betyder att den omfattar hela den geografiska yta som Ljungby kommun utgörs av. Med orden formar vi framtiden vill vi säga att framtiden inte är något vi sitter och väntar på ska ske utan något vi skapar. Detta är en central del i vår vision och vårt sätt att se på världen och hur förändring sker! Ordet tillsammans betyder att vi samarbetar och hjälps åt. Att vi samarbetar med våra medborgare och kunder, mellan kommun och näringsliv, tjänstemän och politiker, olika nämnder och förvaltningar och även med andra kommuner och aktörer i vår närregion. I Ljungby har vi en närhet till varandra som gör att vi kan samarbeta över alla gränser. Vår modell, som ska hjälpa oss att arbeta mot visionen, består av två delar: struktur och kultur. Strukturen består av vision, strategiska områden och mål. De tre strategiska områden som kommunfullmäktige beslutat att vi ska ha fokus på under den kommande mandatperioden är tillväxt, kunskap och livskvalitet. Kulturen består av vår värdegrund som ska styra oss i vardagen: vi är öppna, vi är framåt och vi vill. Strategiska områden Under mandatperioden 2015-2018 ska kommunen fokusera särskilt på de tre strategiska områdena tillväxt, kunskap och livskvalitet. Vad som avses under respektive område framgår av bilden nedan. Övergripande mål I samband med att kommunfullmäktige antar budgeten beslutar de också om mål för alla nämnder och styrelser. Dessa mål kallas övergripande mål och sorteras in under de tre strategiska områdena. Varje nämnd och styrelse ska ha ett eller två övergripande mål under varje strategiskt område. Det kan också finnas övergripande mål som gäller för hela kommunen. De övergripande målen är inte direkt mätbara i siffror utan måluppfyllelsen avgörs av hur väl nämndsmålen sammantaget uppfylls. Nämndsmål Nämnder och styrelser beslutar om mål för förvaltningens olika verksamheter. Antalet nämndsmål anpassas utifrån verksamheten och alla avdelningar eller verksamhetsområden ska ingå. Nämndsmålen ska vara konkreta och mätbara. Måluppfyllelsen redovisas i delårs- och årsbokslutet. Kommunfullmäktige har beslutat om följande mål för 2018: 1. Strategiskt område: Tillväxt 1.1 Övergripande: Verksamheten bedrivs på ett ekonomiskt hållbart sätt 1.2 Tekniska nämnden: Med en väl utbyggd infrastruktur och en bra service formar vi ett attraktivt samhälle med en positiv utveckling 1.3 Socialnämnden: God grundtrygghet skapar tillväxt för individen och verksamheten 1.4 Socialnämnden: Vi tar tillvara individens resurser och förmågor. 1.5 Kommunstyrelsen: Goda förutsättningar för nya och befintliga företag att växa och skapa sysselsättning. 1.6 Kommunstyrelsen: Utbyggd infrastruktur ger ökad rörlighet för människor, varor, tjänster och idéer. 1.7 Barn- och utbildningsnämnden: Barns och elevers entreprenöriella förhållningssätt utvecklas genom att kreativitet, nyfikenhet och självförtroende stimuleras. 1.8 Barn- och utbildningsnämnden: Barn och elever har kontakt med arbetslivet utanför skolan. 1.9 Kultur- och fritidsnämnden: Genom att stödja en tillgänglig mångfald av kultur, föreningsliv och idrott, bidrar vi till individens utveckling och samhällets attraktivitet. 1.10 Miljö- och byggnämnden: Genom framsynt planering underlättar vi för dem som bor, vistas och verkar i kommunen. 2. Strategiskt område: Kunskap 2.1 Övergripande: Genom hög kompetens skapas ett samhälle för framtiden. 2.2 Tekniska nämnden: Genom lärande och kompetensutveckling får vi en stimulerande/ attraktiv arbetsplats. 2.3 Socialnämnden: Motiverad personal med relevant utbildning ger rättssäkerhet samt god och trygg omsorg och vård. 2.4 Socialnämnden: Vi använder metoder och teknik som bidrar till utveckling som är av värde för individen och verksamheten. 2.5 Barn- och utbildningsnämnden: Barn och elever ska i sitt lärande utvecklas maximalt. 2.6 Kultur- och fritidsnämnden: Genom kultur, idrott och föreningsliv ges möjligheter till nya kunskaper och färdigheter som bidrar till utveckling, folkbildning, glädje och gemenskap. 2.7 Miljö- och byggnämnden: Människor som bor och verkar i kommunen ska vara delaktiga i samhällsutvecklingen. 3. Strategiskt område: Livskvalitet 3.1 Övergripande: Verksamheten bedrivs på ett ekologiskt hållbart sätt. 3.2 Övergripande: Verksamheten bedrivs på ett socialt hållbart sätt. 3.3 Övergripande: I Ljungby kommun inkluderar vi alla som lever och verkar i kommunen för att forma ett socialt hållbart samhälle. 3

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3.4 Tekniska nämnden: Vi skapar förutsättningar för god hälsa, trygga och tilltalande miljöer där vi hushåller med våra resurser. 3.5 Socialnämnden: De insatser socialnämnden erbjuder är förebyggande och leder till förbättrade livsvillkor samt ökad självständighet. 3.6 Socialnämnden: Alla som är i kontakt med socialnämnden i Ljungby kommun får god service och gott bemötande. 3.7 Överförmyndarnämnd: Gott värdskap och hög service skapar en attraktiv kommun. 3.8 Barn- och utbildningsnämnden: Barn och elever trivs och mår bra i en god miljö. 3.9 Kultur- och fritidsnämnden: Skapa och utveckla mötesplatser med kultur och idrott som berikar gemenskap och bidrar till alla människors hälsa och välbefinnande. Vi stöttar särskilt aktiviteter och arrangemang som har barn och unga i fokus. 3.10 Miljö- och byggnämnden: Livsmiljön i Ljungby kommun ska präglas av rent vatten, frisk luft och attraktiva miljöer. 3.11 Kommunstyrelse/ Överförmyndarnämnd: Gott värdskap och hög service skapar en attraktiv kommun. 3.12 Barn- och utbildningsnämnden: Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet. 3.13 Kultur- och fritidsnämnden: Skapa och utveckla mötesplatser med kultur och idrott som berikar gemenskap och bidrar till alla människors hälsa och välbefinnande. Vi stöttar särskilt aktiviteter och arrangemang som har barn och unga i fokus. 3.14 Miljö- och byggnämnden: Livsmiljön i Ljungby kommun ska präglas av rent vatten, frisk luft och attraktiva miljöer. Finansiella mål Kommunens egna kapital ska inflationsskyddas, dvs. resultatet ska vara minst beräknad inflation multiplicerat med eget kapital. Inflationen definieras som (KPI dec år 1/ KPI dec år 0)-1*100. Resultatet ska motsvara minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Investeringar ska självfinansieras över fyra år (en mandatperiod) under perioden 2015-2018. Självfinansiering definieras som att resultat plus avskrivningar ska vara större än investeringarna. Om investeringarna är större innebär det försämrad likviditet eller krav på upplåning. Soliditeten för kommunen inklusive pensionsåtaganden ska överstiga 31 procent. Samhällsekonomisk utveckling Efter några års snabb tillväxt råder högkonjunktur i svensk ekonomi. Bedömningen från SKL är att konjunkturen stärks ytterligare det närmaste året. Främst är det den inhemska efterfrågan via växande investeringar och ökad privat konsumtion som driver tillväxten. 4 Det medför en BNP-tillväxt på runt 3 procent 2017 och 2018. Sveriges befolkning ökar rekordsnabbt. Förra året, 2016, ökade folkmängden med 144 000 personer. De kommande tio åren beräknas Sveriges befolkning öka med ytterligare 1 050 000 invånare. Det innebär ett kraftigt tryck på att bygga ut verksamheterna i kommuner och landsting och inte minst på investeringar i nya verksamhetslokaler. Den största utmaningen är dock sammansättningen av befolkningsökningen. Befolkningen växer särskilt snabbt i yngre och äldre åldrar. Efter att ha ökat med i genomsnitt en halv procent per år de senaste decennierna beräknas de årliga demografiskt betingade behovsökningarna till nästan 1,5 procent per år de närmaste åren. Det innebär en årlig kostnadsökning som är cirka 10 miljarder kronor högre per år än vad som tidigare gällt till följd av befolkningsutvecklingen. Problemet är att antalet personer i yrkesverksam ålder ökar väsentligt långsammare än den totala befolkningen. Samtidigt har historiskt sett kostnaderna i kommunerna ökat mer än vad som är motiverat av den demografiska utvecklingen. Detta förklaras av ökad ambitionsnivå och ökade krav på välfärdstjänsterna. Källa: SKL, ekonomirapporten oktober 2017 Olika skatteunderlagsprognoser, procentuell ökning 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016-2020 SKL, sep 5,0 4,4 3,4 3,5 3,8 3,9 21,7 Regeringen, sep 4,9 4,8 3,4 4,0 3,9 22,8 ESV, sep 5,3 4,5 3,5 3,4 3,4 3,5 21,8 SKL, aug 5,0 4,3 4,1 3,6 3,5 22,3 Statsbidrag och utjämningsbidrag Statsbidrag och utjämningsbidrag (tkr) Budget 2017 Budget 2018 Inkomstutjämningsbidrag 278 568 284 686 Kostnadsutjämningsavgift -43 600-44 475 Regleringsbidrag/ -avgift -273 4 243 LSS-utjämningsbidrag 17 804 21 802 Kommunal fastighetsavgift 50 157 53 483 Intäkt välfärdsmiljarder 15 358 16 169 Totalt 318 013 335 907 Befolkningsprognos och demografi Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en befolkningsprognos som sträcker sig fram till 2026. I prognosen räknar vi med ett negativt födelsenetto men ett positivt flyttningsnetto. Vi räknar totalt sett med en befolkningsökning med 123 personer 2017 och 139 personer 2018. De åldersgrupper som ökar mest är 13-15 år och 75-84 år. Nämnderna kompenseras för ökade kostnader på grund av ökat invånarantal i olika åldersgrupper. En justering har gjorts för 2016 och 2017. För 2016 är invånarantalet definitivt och för 2017 finns en ny prognos. Totalt sett kompenseras förvaltningarna med 29 mkr, varav barn- och utbildnings nämnden står för 16 mkr och socialnämnden 9 mkr.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Internränta Internräntan har sänkts från 1,8 procent till 1,4 procent. Enligt SKL:s rekommendation utgår vi numera från kommunens genomsnittliga ränta för upplåning. Sänkningen har medfört en minskning av förvaltningarnas budget för kapitalkostnad och internhyra med sammanlagt 5,5 mkr. Löneökningar Den beräknade löneökningsnivån ligger på 3 procent. Sociala avgifter Den sociala avgiften är höjd från 38,33 procent till 39,17 procent för 2018. Höjningen avser enbart den interna delen för pensioner. Förvaltningarna kompenseras för höjningen med 7,4 mkr. Pensionskostnader I pensionskostnaden ingår följande olika delar: Pensionsutbetalningar avser utbetalningar till pensionärer. Avsättning till pensioner är kostnader för särskild avtalspension och PA-KL-pensioner. Den avgiftsbestämda ålderspensionen är pensionsbetalningar för personalen. För 2017 sätts 4,5 procent av lönen av till pension. Pensionspremier är försäkringspremier för pension enligt pensionsplanen KAP-KL. För alla pensionskostnader betalas en särskild löneskatt på 24,26 procent. Finansiella intäkter De finansiella intäkterna är budgeterade till 16,1 mkr. Intäkten för kapitalförvaltningen är budgeterad till 10 mkr. Övriga finansiella intäkter avser framför allt borgensavgifter, där budgeterat belopp ligger på 3,5 mkr. En annan stor intäkt är återbäring från Kommuninvest som är budgeterad till 2 mkr. Finansiella kostnader De finansiella kostnaderna har budgeterats till 11,3 mkr, att jämföra med 11,8 mkr i budget 2017. Minskningen beror på att räntorna har gått ner. Kommunfullmäktiges beslut Inflationskompensation Nämnderna kompenseras med kostnaden motsvarande 2,4 % för köp av tjänst, t.ex. interkommunal ersättning och LOV inom hemtjänsten. Totalt ligger inflationskompensationen på 3,3 mkr, varav barn- och utbildningsnämnden 1,8 mkr och socialnämnden 1,4 mkr. Övriga budgetförändringar Löneökningar är kompenserat efter löneökning samt höjning av olika ersättningar, exempelvis OB tillägg. Minskning av ramen har skett för anslag som höjdes tillfälligt 2017; städledare, rivningskostnader och bidrag till Önne sluss. Justering av ramarna har även gjorts efter förändrade statsbidrag, exempelvis utökad budget till barn- och utbildningsnämnden för läsa-skriva-räkna garanti. 5 Driftbudget per förvaltning Komponentavskrivning för fastigheter har gjort att de bokförda kostnaderna för underhåll minskar medan utgifter för reinvestering ökar. Budgeten för underhåll minskas med 1 mkr och investeringsbudgeten för reinvestering utökas med 1 mkr. För att förstärka kommunens resultat läggs en budgetanpassning in motsvarande 0,5 procent per förvaltning. I budgetförutsättningarna för 2019 inför nästa års budgetarbete ska nämnderna i utgångsläget räkna med en ytterligare budgetanpassning på 0,5 procent. Kommunledningsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen får utökad budget med 50 tkr för Green Charge under 2018. Green Charge är ett samarbetsprojekt för att skapa en energieffektiv och fossilfri fordonsflotta. Budgeten för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter ska utökas från 250 tkr till 400 tkr. Utökningen görs inom befintlig ram. För bidrag till Migrationscenter har kommunledningsförvaltningen haft 1 400 tkr i budget. Eftersom Migrationscenter har gått i konkurs tas budgeten bort. Istället görs en utökning med 400 tkr för ökat antal lönebidragsanställda till Hertzbergs fotosamling. Kommunledningsförvaltningen ska inom befintlig budget sätta av 300 tkr årligen för byalagsstämmor. Budget för miljöstrateg flyttas från miljö- och byggnämnden till kommunledningsförvaltningen. Kommunledningsförvaltningen ska inom befintlig budget sätta av ytterligare 100 tkr till förstärkning av miljöfonden. Budget utökas med 100 tkr för en Bolmenfond, att användas tillsammans med Sydvattens avsatta medel för utveckling av Bolmen. Tekniska nämnden Tekniska nämnden får utökad budget med 500 tkr för att återföra del av tidigare besparing för projektering. För skötsel av E4-zonen får tekniska nämnden 160 tkr. Tekniska nämnden får 300 tkr i ökad budget för kommunlicens GIS. Tekniska nämnden får minskad budget med 1 350 tkr för intäkt koncessionsavgift (se uppdrag). Miljö- och byggnämnden Budget för miljöstrateg flyttas från miljö- och byggnämnden till kommunledningsförvaltningen. För 2018 får miljö- och byggnämnden ett extra anslag med 500 tkr för översiktsplanen. Miljö- och byggnämnden får utökad budget med 500 tkr för att finansiera del av avdelningschefstjänst. Barn- och utbildningsnämnden I utredningen Förutsättningar för chefskap i Ljungby kommun framkom det att det behövs fler chefstjänster inom barn- och utbildningsförvaltningen. Barn- och utbildningsnämnden får utökad budget med 1 400 tkr vilket motsvarar 2 tjänster. Barn- och utbildningsnämnden får utökad budget med 500 tkr för barnomsorg på obekväm arbetstid.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Barn- och utbildningsnämnden har i tidigare budgetar fått kompensation för minskat elevantal inom gymnasieskolan, enligt Gymnasieutredningen. Återföring av tidigare ökat anslag ska göras under 2018-2020 och budget 2018 minskas med 1 000 tkr. Socialnämnden I utredningen Förutsättningar för chefskap i Ljungby kommun framkom det att det behövs fler chefstjänster inom socialförvaltningen. Socialnämndens kostnad för nya chefer täcks genom statsbidrag för ökad bemanning inom äldreomsorgen under 2017 och 2018. Socialnämnden får 1 200 tkr i utökad budget för ökad bemanning inom äldre- och handikappomsorg Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden får utökad budget med 300 tkr för gratis bad till pensionärer. Valnämnden Till valet 2018 sätts 400 tkr av i budgeten. Gemensamma nämnden Kostnaderna för gemensamma nämnden för familjerätt tillsammans med Markaryd och Älmhults kommuner har ökat. Budgeten utökas med 206 tkr för att finansiera en utökning av antalet tjänster. Årets resultat Årets resultat för 2018 ligger på 22 906 tkr. Det budgeterade resultatet ligger under det finansiella målet om att resultatet ska motsvara 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det budgeterade resultatet motsvarar 1,5 procent. För att nå det finansiella målet krävs ett resultat på ca 30 mkr. För 2019 finns en budgetanpassning på 30 000 tkr för att nå det finansiella målet och 21 000 tkr för 2020. Investeringsbudget Nämnderna har lämnat in begäran om investeringar på sammantaget 340 680 tkr för 2018, 285 530 tkr exkl VA och renhållning. Beslutet ligger på 288 255 tkr, 248 180 tkr exkl VA och renhållning. Det finansiella målet är att investeringar ska självfinansieras, exkl VA och renhållning. Målet uppnås inte utan självfinansiering ligger på enbart 39 procent. För att finansiera investeringarna krävs en upplåning på 302 487 tkr. Tekniska nämnden Övergripande Inventarier är sänkt till enligt tidigare plan. Maskiner och fordon samt projektering enligt tekniska nämndens förslag. Fastighetsavdelningen Budget för reinvestering har höjts med 1 mkr eftersom underhållsbudgeten på driften minskas med samma belopp. För Bergalyckans förskola budgeteras inventarier på barn- och utbildningsnämnden. Gatuavdelningen Jämfört med tekniska nämndens förslag har budgeten minskats från 39 750 tkr till 33 800 tkr. Österleden finns inte med i budgetberedningens förslag utan skjuts på framtiden. Andra projekt som inte prioriterades av budgetberedningen 6 är Sohlbergsrondellen och laddstolpar samt träd i industriområden. För Centrumplanen budgeteras enbart för Hammarrondellen med Skånegatan inkl parkering Kånnavägen, inga övriga delprojekt i planen. Parkavdelningen Parkavdelningen får minskad budget jämfört med tekniska nämndens förslag från 3 550 tkr till 3 300 tkr. VA- och renhållningsavdelningen Investeringarna inom VA och renhållning, förutom VA-planen, har halverats tillfälligt under 2018. Tekniska nämnden får omprioritera mellan projekten inom avdelningen. Anledningen är att det brukar vara stora överskott för investeringarna inom VA med många projekt som har flyttats fram. Barn- och utbildningsnämnden För 2018 och 2019 är det budgeterat för Hjortsbergskolan, Klövervägens förskola, Regnbågens förskola samt Harabergsgatans förskola. Socialnämnden Nytt LSS-boende, tidigare Holmsborg, budgeteras under 2018-2019. Kultur- och fritidsnämnden Budgeten för Grand har flyttats fram till 2019-2020. Skateboardpark har lagts in i budget 2018 med 6 mkr. För 2018 är budgeten även utökad med utegym, barnlagun, kompressor till Ljungby Arena och kemikaliehantering Ringbadet. Plan 2019-2022 För 2019-2022 finns totalt planerade investeringar på 685 216 tkr, där merparten ligger under 2019-2020. Investeringsbudgeten kommer att utökas med investeringar som tas in från Listan. Listan Ej beslutade investeringar men som är begärda av nämnderna ligger på en separat lista. För att de ska komma in i investeringsbudgeten krävs att de genomgår de första faserna i investeringsprocessen, idéfas, förstudiefas och programfas. Uppdrag Målstyrning: Förvaltningsmål ska byta namn från förvaltningsmål till nämndsmål. Nämndsmålen ska vara konkreta och mätbara, detta ska vara åtgärdat senast vid bokslutsdagen i mars 2018. Mål som mäts mer sällan än varje år ska dock redovisas årligen. Vid redovisningar på bokslutsdag, budgetdag och budgetuppföljningsdag ska nämnderna beskriva vad de gör för att uppnå målen. Det ska finnas en mall som gör att redovisningarna på bokslutsdagen, budgetdagen och budgetuppföljningsdagen blir mer strukturerade. Varje nämnd ska inom sin respektive budget ta fram buffert för oförutsedda utgifter. Nämnderna avgör själva hur mycket de sätter av till bufferten. När man drabbas av oförutsedda utgifter ska nämnden besluta om ombudgetering från bufferten till berörd verksamhet. Ljungby kommun och Ljungby Energi har sedan länge ett avtal som reglerar vilken ersättning Ljungby Energi ska betala för att använda kommunens mark för t.ex. fjärrvärme,

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE elnät och fiber (koncessionsavgift). Avgiften höjs från 900 tkr per år till 1 350 tkr per år. Avgiften flyttas från finansieringen till att ligga under tekniska nämnden. Tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram ett nytt avtal med Ljungby Energi och se över avtalskonstruktionen. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram uppgift om antal studenter på Linnéuniversitetet som är skrivna i Ljungby kommun. Hur mycket skulle det kosta att ge dessa gratis busskort? Uppgiften ska redovisas till kommunstyrelsen senast november 2017. En översyn av tjänstemannaorganisationen ska göras från och med hösten 2017 med en förvaltning per halvår. Under hösten 2017 görs en genomgång av kommunledningsförvaltningen. Budgetberedningen träffar förvaltningschef och ekonom för berörd förvaltning under två halvdagar. Resultatfördelningssystem och resurser i förhållande till måluppfyllelse ska presenteras. Tekniska nämnden får i uppdrag att i samverkan med övriga nämnder se om det finns möjlighet för deltidsbrandmän i Lidhult att ha kombinationstjänst deltidsbrandman kombinerat med någon annan kommunal tjänst. Uppdraget ska rapporteras till kommunstyrelsen senast 2018-03-31. Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda behov och möjlighet av att utöka antalet parkeringsplatser för husbilar/ husvagnar i centrum. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda behovet av informatörer/ kommunikatörer inom kommunen och se vilken möjlighet som finns till samverkan mellan förvaltningarna. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast 2017-12-31. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda behovet av personalstrateger och möjlighet till samordning mellan förvaltningarna. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast 2017-12-31. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda om det finns möjlighet till samverkan mellan kultur- och fritidsförvaltningen och andra förvaltningar vad gäller scenmästare på Grand. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast 2017-12-31. Miljö- och byggnämnden får i uppdrag att undersöka vad taxor för bygglov och planavgift ska ligga på för att de ska vara självfinansierade och enkla. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast 2017-12-31. Socialnämnden får i uppdrag att göra en utvärdering av förra årets budgetbeslut om 800 tkr till undersköterskeutbildning av vikarier. Utvärderingen ska ta behandla frågan om utbildningen har bidragit till att omsorgen fått fler undersköterskor och hur utbildningen för dem har varit. Övriga beslut Tjänsten som miljöstrateg flyttas från miljö- och byggnämnden till kommunledningsförvaltningen från 1 januari 2018. Ljungby kommun har kapitalförvaltning på ca 580 mkr som ska användas för att täcka utgifter för pensioner. Uttag från kapitalförvaltningen ska göras när marknadsvärdet för kapitalförvaltningen överstiger ansvarsförbindelsen och avsättningen för pensioner. Uttag från kapitalförvaltningen kommer troligtvis att göras från och med 2018. Det är budgeterat för ett uttag med 20 mkr årligen från 2018, vilket då gör att upplåningsbehovet minskar i motsvarande grad. Alla personbilar ska ingå i bilpoolen, fullt ut, senast 2017-06-30. Det finns två olika budgetmodeller inom kostverksamheten, gentemot barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Från och med 2018 ska budgetmodell med interndebitering (socialförvaltningens modell) gälla. Barn- och utbildningsnämnden har tidigare fått kompensation för gymnasieutredningen, fram t o m budget 2017. Kompensationen ska återbetalas under 2018-2020. 7

-10 3 038 BUDGET 2018 Budget per nämnd och förvaltning 2018 (tkr) Budget 2017 Budget 2018 Kommunledningsförvaltning 79 689 82 727 Teknisk nämnd 124 097 126 895 Miljö- och byggnämnd 10 161 10 980 Barn- och utbildningsnämnd 568 100 598 414 Socialnämnd 574 869 612 162 Kultur- och fritidsnämnd 67 322 68 450 Valnämnd 14 414 Överförmyndarnämnd 4 056 4 131 Revision 904 931 Gemensamma nämnden 1 446 1 702 SUMMA 1 430 658 1 506 806 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING Bidrag Önne sluss -150 Demografifaktor justering 2016 273 Demografifaktor justering 2017 316 Demografifaktor 2018 979 Ökat PO-pålägg 286 Sänkt avgift avtalsförsäkringar -11 Bolmenfond 100 Miljöstrateg 806 Licensavgifter BUN 700 Green charge 50 Migrationscenter -1 000 Löneökning 1 189 Sänkt internränta -80 Sänkt internhyra -9 Budgetanpassning -401 Brandutbildning -10 SUMMA 3 038 TEKNISK NÄMND Inflationskompensation 48 Kapitalkostnadskompensation 1 780 Driftkostnadskompensation 662 Demografifaktor justering 2016 381 Demografifaktor justering 2017 496 Demografifaktor 2018 724 Projektering 500 E4-zonen 160 Kommunlicens GIS 300 Koncessionsavgift -1 350 Ökat PO-pålägg 546 8

BUDGET 2018 Sänkt avgift avtalsförsäkringar -21 Rivningar -1 000 Städledare -600 Budgetanpassning -622 Sänkt internränta -1 529 Sänkt internhyra -81 Löneökning 2 076 Brandutbildning 328 SUMMA 2 798 MILJÖ- OCH BYGGNÄMND Demografifaktor justering 2016 40 Demografifaktor justering 2017 43 Demografifaktor 2018 36 Budgetanpassning -57 Ökat PO-pålägg 99 Sänkt avgift avtalsförsäkringar -4 Miljöstrateg -806 Avdelningschef 500 Översiktsplan 500 Sänkt internränta -10 Sänkt internhyra -4 Löneökning 486 Brandutbildning -4 SUMMA 819 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND Inflationskompensation 1 818 Demografifaktor justering 2016 1 620 Demografifaktor justering 2017 2 790 Demografifaktor 2018 11 741 Ökat PO-pålägg 2 813 Sänkt avgift avtalsförsäkringar -106 Sänkt internhyra -544 Licensavgifter -700 Fler chefstjänster 1 400 Barnomsorg obekväm arbetstid 500 Löneökning 13 787 Budgetanpassning -2 934 Sänkt internränta -1 665 Betygsättning moderna språk 27 Läsa-skriva-räkna garanti 360 Nationella prov -166 Utveckling nationella prov 28 Gymnasieutredning -1 000 Lovskola 83 Skolstart vid sex års ålder 197 Nyanlända elever till grundskolan 84 Förslag från skolkommissionen 141 Förslag från skolkostnadsutredningen 141 9

Brandutbildning -11 BUDGET 2018 Genomströmning gymnasieskolan 28 Offentlighetsprincipen 28 Försöksverks med branschskolor 3 Prao årskurs 8 o 9 28 Rätt till komvux -55 Brandutbildning -133 SUMMA 30 314 SOCIALNÄMND Inflationskompensation 1 382 Demografifaktor justering 2016-23 Demografifaktor justering 2017 515 Demografifaktor 2018 8 071 Ökat PO-pålägg 3 394 Sänkt avgift avtalsförsäkringar -114 Sänkt internränta -1 344 Sänkt internhyra -206 Ökad bemanning äldreomsorg 1 200 Missbruk av spel om pengar 56 Budgetanpassning -2 982 Löneökning 27 514 Brandutbildning -170 SUMMA 37 293 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Demografifaktor justering 2016 249 Demografifaktor justering 2017 296 Demografifaktor 2018 372 Budgetanpassning -341 Ökat PO-pålägg 227 Sänkt avgift avtalsförsäkringar -8 Löneökning 1 008 Gratis bad för pensionärer 300 Sänkt internränta -859 Sänkt internhyra -156 Kapitalkostnadskompensation 51 Brandutbildning -11 SUMMA 1 128 VALNÄMND Val 2018 400 SUMMA 400 10

BUDGET 2018 ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Löneökning 25 Budgetanpassning -20 Ökat PO-pålägg 36 Sänkt avgift avtalsförsäkringar -1 Demografifaktor justering 2016 7 Demografifaktor justering 2017 14 Demografifaktor 2018 14 SUMMA 75 REVISION Löneökning 15 Ökat PO-pålägg 2 Demografifaktor justering 2016 3 Demografifaktor justering 2017 4 Demografifaktor 2018 3 SUMMA 27 GEMENSAMMA NÄMNDEN Demografifaktor justering 2016 4 Demografifaktor justering 2017 6 Demografifaktor 2018 5 Utökad budget 206 Inflationskompensation 35 SUMMA 256 11

BUDGET 2018 BUDGETFÖRÄNDRINGAR (tkr) KLF TN MBN BUN SN KFN Valnämnd Överf Revision Gem nämnd Totalt Inflationskompensation 48 1 818 1 382 35 3 283 Demografifaktor justering 2016 273 381 40 1 620-23 249 7 3 4 2 554 Demografifaktor justering 2017 316 496 43 2 790 515 296 14 4 6 4 480 Demografifaktor 2018 979 724 36 11 741 8 071 372 14 3 5 21 945 Löneökning 1 189 2 076 486 13 787 27 514 1 008 25 15 46 100 Kapitalkostnadskompensation 1 780 51 1 831 Driftkostnadskompensation 662 662 Lokalbanken 0 Budgetanpassning -401-622 -57-2 934-2 982-341 -20-7 357 Avdelningschef 500 500 Översiktsplan 500 500 Städledare -600-600 Projektering 500 500 E4-zonen 160 160 Kommunlicens GIS 300 300 Koncessionsavgift -1 350-1 350 Bidrag Önne sluss -150-150 Ökat PO-pålägg (pension) 286 546 99 2 813 3 394 227 36 2 7 403 Sänkt avgift avtalsförsäkringar -11-21 -4-106 -114-8 -1-265 Bolmenfond 100 100 Miljöstrateg 806-806 0 Licensavgifter BUN 700-700 0 Rivningar -1 000-1 000 Ökad bemanning äldreomsorg 1 200 1 200 Green charge 50 50 Sänkt internränta -80-1 529-10 -1 665-1 344-859 -5 487 Sänkt internhyra -9-81 -4-544 -206-156 -1 000 Migrationscenter -1 000-1 000 Brandutbildning -10 328-4 -133-170 -11 0 Val 2018 400 400 Gratis bad för pensionärer 300 300 12

BUDGET 2018 Totalt Gem nämnd BUDGETFÖRÄNDRINGAR (tkr) KLF TN MBN BUN SN Valnämnd Överf Revision Utökad budget 206 206 Barnomsorg obekväm arbetstid 500 500 Betygsättning moderna språk 27 27 Läsa-skriva-räkna garanti 360 360 Nationella prov -166-166 Fler chefstjänster 1 400 1 400 Lovskola 83 83 Skolstart vid sex års ålder 197 197 Nyanlända elever grundskolan 84 84 Förslag från skolkommissionen 141 141 Genomströmning gymnasieskolan 28 28 Förslag från skolkostnadsutredningen 141 141 Offentlighetsprincipen 28 28 Försöksverks med branschskolor 3 3 Prao årskurs 8 o 9 28 28 Missbruk av spel om pengar 56 56 Rätt till komvux -55-55 Utveckling nationella prov 28 28 Gymnasieutredning -1 000-1 000 13 SUMMA 3 038 2 798 819 30 314 37 293 1 128 400 75 27 256 76 148

BUDGET 2018 RESULTATBUDGET 2018-2020 (tkr) Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verksamhetens nettokostnad -1 430 658-1 506 806-1 519 676-1 532 426 Resultatbalansering -1 461 0 0 0 Kapital- och driftkostnadskompensation -3 100-1 788-5 766-7 353 Ofördelad lönepott -41 214-24 024-58 441-93 890 Ofördelad integrationspott -400 0 0 0 Budgetanpassning 0 0 28 000 20 000 Kapitalkostnad 32 205 28 013 32 513 35 413 Pensioner -93 909-97 589-108 806-109 138 Kalkylerade PO-pålägg 57 650 70 179 71 979 73 879 Övrigt -5 100-4 616-4 816-5 016 Verksamhetens nettokostnad -1 485 987-1 536 631-1 565 013-1 618 531 Skatteintäkter 1 182 830 1 220 054 1 263 070 1 311 066 Generella statsbidrag o utjämning 318 013 335 907 338 665 347 652 Finansiella intäkter 17 000 16 100 16 100 16 100 Finansiella kostnader -11 828-11 265-20 788-22 568 ÅRETS RESULTAT 20 028 24 165 32 034 33 719 Finansiellt mål resultat 2 % av skatteintäkter och statsbidrag 1,3% 1,6% 2,0% 2,0% Resultat utan budgetanpassning/ buffert 20 028 24 165 4 034 13 719 av skatteintäkter och statsbidrag 0,5% 2,5% 2,5% 14

BUDGET 2018 FINANSIERINGSBUDGET 2018-2020 (tkr) Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Den löpande verksamheten Resultat efter skatter o finansnetto exkl avskrivningar 108 028 114 165 122 034 123 719 SUMMA LÖPANDE VERKSAMHET 108 028 114 165 122 034 123 719 Förändring av rörelsekapital 0 20 000 20 000 20 000 Investeringsverksamhet Bruttoinvesteringar -184 155-288 255-327 216-151 800 Försäljning av anläggningar 1 500 1 500 1 500 1 500 Investering överföring -71 224-158 033 0 0 SUMMA ANVÄNDA MEDEL -253 879-444 788-325 716-150 300 Finansieringsverksamhet Nyupptagna lån 85 100 302 487 183 682 6 581 SUMMA FINANSIERINGSVERKSAMHET 85 100 302 487 183 682 6 581 Förändring av likvida medel -60 751-8 136 0 0 Likvida medel årets början 70 752 18 136 10 000 10 000 Likvida medel årets slut 10 000 10 000 10 000 10 000 Självfinansieringsgrad investeringar 59% 39% 38% 81% (finansiellt mål 100 % över fyra år) 15

BUDGET 2018 BALANSBUDGET 2018-2020 (tkr) Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1 847 038 2 029 939 2 265 655 2 325 955 Omsättningstillgångar 614 418 760 489 740 489 720 489 - varav likvida medel 10 000 10 000 10 000 10 000 SUMMA TILLGÅNGAR 2 461 456 2 790 428 3 006 144 3 046 444 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 1 420 034 1 529 213 1 561 981 1 595 437 - varav årets resultat 20 028 22 907 32 768 33 457 Avsättningar 61 170 67 659 67 659 67 659 Långfristiga skulder 643 961 861 593 1 044 541 1 051 385 Kortfristiga skulder 336 291 331 963 331 963 331 963 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2 461 456 2 790 428 3 006 144 3 046 444 AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL 1,4% 1,6% 2,1% 2,1% SOLIDITET 58% 55% 52% 52% 16

INVESTERINGSBUDGET BUDGET 2018 2018 SAMT PLAN 2019-2022 Förvaltning Investeringsprojekt 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan TN övergripande Inventarier 1 750 1 100 1 300 1 600 1 150 Maskiner och fordon, inkl räddningstjänsten 5 800 2 600 2 000 7 050 2 050 Projekteringskostnader 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Summa TN övergripande inkl räddningstjänsten 9 050 5 200 4 800 10 150 4 700 TN Fastighetsavd Utbyte lekutrustningar 500 500 500 500 500 Bergalyckan 15 000 Reinvesteringar 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 Säkerhetsåtgärder 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Energiinvesteringar 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Tillgänglighet 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Verksamhetsförändringar lokaler 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 BU,SN Arbetsmiljöåtgärder enligt 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 skyddsronder Summa TN - Fastighetsavdelning 42 800 27 800 27 800 27 800 27 800 Summa TN Gata - Trafiksäkerhet 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 Summa TN Gata - Industri- och handelsområden 500 Summa TN Gata - Bostadsområden 3 200 3 500 Summa TN Gata - Gator och parkeringar 9 500 7 500 5 500 7 500 7 500 Summa TN Gata - GC-vägar 5 100 20 000 20 000 2 000 2 000 Summa TN Gata - Belysning 200 200 200 200 200 Summa TN Gata - Övrigt 2 600 11 500 1 500 Summa TN Gata - Centrumplan 9 500 Summa TN Gata 32 300 44 400 28 900 11 400 11 400 TN Park Grönytor Byagården 200 Tillgänglighetsanpassning lekplatser 500 500 500 500 500 Ny lekplats/fritidsyta Brunnsparken 1 500 Grönstrukturplan Ryssby 250 Kompletteringsplanteringar, träd i parkmark 250 250 250 250 250 Stensberg vid dagvattendamm 300 Grönytor och lekplats Björket 300 1 000 200 Summa TN Park 3 300 1 750 950 750 750 TN Exploatering Markförvärv 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Tätortskarta 200 Fritidskarta 350 Scanning Bolmens västra/södra, Bolmsö 500 Scanning, övriga tätorter 600 Summa TN Exploatering 3 500 3 000 3 600 3 550 3 000 Teknisk nämnd exkl. VA/renh.summa 90 950 82 150 66 050 53 650 47 650 17

INVESTERINGSBUDGET 2018 SAMT PLAN 2019-2022 Förvaltning Investeringsprojekt 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan TN Vatten Vattentäkter,nya skyddsområdesföreskrifter 250 500 500 500 500 Reinvesteringar vattenverk 500 1 000 1 000 1 000 1 500 Transportmedel, Caddy 700 Summa Vatten 750 1 500 1 500 2 200 2 000 TN Avlopp Ombyggnad av pumpstationer, 2st/år 1 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Övervakningssystem VA 250 500 500 500 500 Reinvesteringar avloppsreningsverk 2 250 3 000 5 000 6 000 9 000 Reinvestering maskinutrustning=pumpar 250 500 500 500 500 Transportmedel, Caddy 75 200 200 200 Summa Avlopp 3 825 6 200 8 200 9 200 12 000 TN VA-ledningar Ny maskinutrustning rörnät 250 500 500 500 500 Ledningsförnyelse 3 000 6 000 6 000 6 000 6 000 Tillkommande anslutningar 1 250 2 500 2 500 2 500 2 500 Bostadsområdet Björket, etapp B del 2 2 500 VA-Plan Nya verksamhetsområden 28 000 75 000 40 000 15 000 20 000 Transportmedel, Caddy och lastbilar 1 500 1 500 Summa VA-ledningar 35 000 85 500 49 000 25 500 29 000 TN Renhållning Reinvesteringar renhållning 500 1 000 1 500 1 000 1 000 Summa Renhållning 500 1 000 1 500 1 000 1 000 Summa VA Renhållning 40 075 94 200 60 200 37 900 44 000 Teknisk nämnd summa 131 025 176 350 126 250 91 550 91 650 KLF IT investeringar 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700 Inventarier KLF 150 150 150 150 150 Kommunledningsförvaltning summa 4 850 4 850 4 850 4 850 4 850 BUN Inventarier BUN 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Åtgärder enligt räddningstjänst, skyddskom, arbetsmiljöinsp mm 100 100 100 100 100 Maskinell utrustning för lokalvård 100 100 100 Lärararbetsplatser 75 75 75 75 75 Anpassn av skolgårdar enl handikapplanen 175 175 175 175 175 Hjortsbergskolan återuppförande byggnad 80 000 31 296 Hjortsbergsskolan inventarier 5 000 Klövervägens förskola nybyggnation 25 000 10 000 Klövervägens förskola inventarier 2 500 Regnbågens förskola nybyggnation 10 000 26 500 Regnbågens förskola inventarier 2 500 Harabergsgatans förskola nybyggnation 10 000 26 500 Harabergsgatans förskola inventarier 2 500 Bergalyckans förskola inventarier 2 500 Barn- o utbildningsnämnd summa 130 850 110 246 3 450 3 350 3 450 2022 Plan 18

INVESTERINGSBUDGET 2018 SAMT PLAN 2019-2022 Förvaltning Investeringsprojekt 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan KFN Offentlig utsmyckning 100 100 100 100 100 Investeringar Kultur-Fritid 700 700 700 700 700 Grand, projektering och införande 9 000 9 000 Skateboardpark/BMX/ parkourpark/ hinderbana 6 000 Utegym 80 Barnlagun 700 Kompressor till ishallen 500 Kemikaliehantering Ringbadet 1 000 Bokbuss 5 000 Kultur- o fritidsnämnd summa 9 080 9 800 14 800 800 800 MBN Inventarier 100 100 100 100 100 Miljö- o byggnämnd summa 100 100 100 100 100 SN Förnyelser möbler boenden ÄO+OF 600 600 600 600 600 Inventarier socialförvaltning 400 400 400 400 400 Arbetsmiljöåtgärder 400 400 400 400 400 Reinvesteringar sängar 320 320 320 320 320 Reinvesteringar taklyft 200 200 200 200 200 IT-förbättringar 430 200 430 430 430 Holmsborg 10 000 23 750 Socialnämnd summa 12 350 25 870 2 350 2 350 2 350 Summa totalt 288 255 327 216 151 800 103 000 103 200 Exkl VA 248 180 233 016 91 600 65 100 59 200 19

INVESTERINGSBUDGET 2018 SAMT PLAN 2019-2022 Nämndernas ej beslutade investeringsönskemål Förvaltning/ Investeringsprojekt Kommentarer Tekniska nämnden Parkavdelningen Ny lekpkats/fritidsyta Brunnsparken 2017 projektering 500 tkr, 2018 utförande Grönstrukturplan Ryssby 2017 projektering 250 tkr, 2018 utförande Gatuavdelningen Industriområde Eka etapp 1 norra delen 2019 projektering, 2020 utförande Industriområde Eka etapp 2 västra delen 2020 projektering, 2021 utförande Bostadsområde Sallebro 2017 projektering 200 tkr, 2018 utförande Märtha Ljungbergsvägen 2018 och 2019 projektering 100 + 400 tkr, 2020 utförande Parkeringsplats Gängesvägen-Kånnavägen 2018 utförande GC-väg Lagan - från ny rastplats 2018 projektering 500 tkr, 2019 utförande GC-väg Ljungby-Angelstad (till Kultur och Fritid) 2019 projektering och utförande GC-väg Angelstad-Bolmen (till Kultur och Fritid) 2019 projektering och utförande Centrumplanen Smedjegatan 2018 projektering 200 tkr, 2019 utförande Föreningsgatan-Drottninggatan 2018 projektering 200 tkr, 2019 utförande Kungsgatan-Drottninggatan 2019 projektering, 2020 utförande Bryggerigränd 2018 projektering 50 tkr, 2019 utförande Drottninggatan (Föreningsgatan-Bryggerirondell) 2021 utförande Drottninggatan (Bergagatan-Drottningplan) 2021 utförande Centrumplanen Smedjegatan 2018 projektering 200 tkr, 2019 utförande Föreningsgatan-Drottninggatan 2018 projektering 200 tkr, 2019 utförande Kungsgatan-Drottninggatan 2019 projektering, 2020 utförande Bryggerigränd 2018 projektering 50 tkr, 2019 utförande Drottninggatan (Föreningsgatan-Bryggerirondell) 2021 utförande Drottninggatan (Bergagatan-Drottningplan) 2021 utförande Barn- och utbildningsnämnden Astradskolan Etappvis renovering under 5-6 år, under perioden 2017-2021. Ny förskola Kungshögsområdet Utredning av struktur av förskoleverksamhet visar på för lite kapacitet i västra delen av Ljungby tätort Grundskolor i Ljungby tätort Det finns en kapacitetsbrist i årskurs F-9. Utredning påbörjad. Nybyggnation och renovering av förskolelokaler Tekniska förvaltningen har gjort en preliminär kartläggning av lokalernas standard och återstående livslängd Bolmsö förskola Den äldre delen är redan uttjänt. Astrads förskolor (gula villan) Uttjänt 2006, finns rivningslov på denna byggnad. Kajsa Kavat Uttjänt 2010 Regnbågens förskola (Strömgatan) Uttjänt 2013 Fogdeskolans förskola Uttjänt 2020 Ryssby förskola Uttjänt 2021 Kånna förskola Uttjänt 2021 Donationsgatans förskola Uttjänt 2022 Renovering av skolor Verksamhetsanpassning av skollokaler till modern pedagogik. 20

INVESTERINGSBUDGET 2018 SAMT PLAN 2019-2022 Nämndernas ej beslutade investeringsönskemål Förvaltning/ Investeringsprojekt Kommentarer Kultur- och fritidsnämnden Kv Fritiden Bokbussgarage Belysning o skyltning biblioteket o musikskolan Bokbuss Socialnämnden Förstudie och projektering nytt äldreboende Inventarier nytt äldreboende Nybyggnad/ tillbyggnad äldreboende 21

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 1. Ekonomisk rapport Verksamhet Utfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 Totalt Intäkter -18 809-12 692-16 003 Kostnader 101 506 92 381 98 730 Nettokostnad 82 697 79 689 82 727 10 Nämnds- och styrelseverksamhet Intäkter 139-27 -27 Kostnader 7 520 7 382 8 284 Nettokostnad 7 659 7 355 8 257 11 Stöd till politiska partier Kostnader 1 059 1 071 1 083 Nettokostnad 1 059 1 071 1 083 13 Kommunövergripande verksamhet Intäkter -311-617 -695 Kostnader 1 337 1 665 1 753 Nettokostnad 1 026 1 048 1 058 21 Fysisk/ tekn plan, bostadsförb Kostnader 1 846 0 0 Nettokostnad 1 846 0 0 22 Utåtriktade åtgärder Intäkter -1 841-1 004-819 Kostnader 11 032 9 535 6 990 Nettokostnad 9 191 8 531 6 171 23 Turistverksamhet Kostnader 0 30 0 Nettokostnad 0 30 0 24 Gator o vägar samt parkering Kostnader 3 28 28 Nettokostnad 3 28 28 26 Miljö och hälsoskydd Kostnader 0 0 781 Nettokostnad 0 0 781 27 Säkerhetsarbete Intäkter -717-716 -862 Kostnader 698 1 009 1 173 Nettokostnad -18 293 311 48 Centrum för informationslogistik Kostnader 8 083 8 374 8 124 Nettokostnad 8 083 8 374 8 124 53 Färdtjänst Intäkter -518 0 0 Kostnader 4 160 0 0 Nettokostnad 3 642 0 0 61 Arbetsmarknadsåtgärder Intäkter -808-580 -603 Kostnader 5 500 4 904 3 827 Nettokostnad 4 692 4 324 3 224 70 KLF stab o utvecklingsavd Intäkter -170-149 -391 Kostnader 5 140 5 694 9 448 Nettokostnad 4 970 5 545 9 057 72 Kansliavdelningen Intäkter -1 689-1 054-996 Kostnader 9 526 9 249 9 720 Nettokostnad 7 836 8 195 8 724 73 Ekonomiavdelningen Intäkter -3 677-1 106-1 945 Kostnader 11 691 9 248 10 430 Nettokostnad 8 013 8 142 8 485 74 Personalavdelningen Intäkter -785-312 -314 Kostnader 13 696 13 885 14 422 Nettokostnad 12 911 13 573 14 108 77 IT-verksamhet Intäkter -8 431-7 127-9 351 Kostnader 20 215 20 307 22 667 Nettokostnad 11 784 13 180 13 316 22

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2. Mål 2.1 Strategiskt område: Tillväxt Övergripande mål: Goda förutsättningar för nya och befintliga företag att växa och skapa sysselsättning. Nämndsmål: Alla ungdomar som befinner sig i det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) ska identifieras och erbjudas en insats. 40% av målgruppen som är i passivitet ska under 2018 vara i någon form av aktivitet. Den sammanlagda ökningen av förädlingsvärdet för alla aktiebolag är i topp 5 av våra 20 referenskommuner. Andelen nystartade företag är i topp 5 av våra 20 referenskommuner. Ljungby kommun är i topp 5 av våra 20 referenskommuner i SKLs Insiktsmätning. Ljungby kommun är i topp 5 av våra 20 referenskommuner i Svenskt näringslivs ranking av näringslivsklimatet. Ljungby kommun ska verka för att öka branschbredden i näringslivet. Övergripande mål: Utbyggd infrastruktur ger ökad rörlighet för idéer, människor, varor och tjänster. Nämndsmål: Antalet resor med kollektivtrafik ska öka, jämfört med föregående år. Bredbandsutbyggnaden ska ske i sådan takt att minst 95 % av fastigheterna inom Ljungby kommun ska ha erbjudits bredband senast 2020-12-31. För 2018 är målet 92 %. 2.2 Strategiskt område: Kunskap Övergripande mål: Genom hög kompetens skapas en professionell verksamhet och ett samhälle för framtiden. Nämndsmål: Utbildningarna på Högskolecentrum Ljungby ska öka med minst en vart annat år. Antal heltidsstudenter på Högskolecentrum Ljungby ska öka varje år. Öka antalet medarbetare som genomgått Lean-utbildning jämfört med föregående år. Tillgången på arbetskraft med relevant kompetens ska öka i Svenskt näringslivs ranking av näringslivsklimatet. 2.3 Strategiskt område: Livskvalitet Övergripande mål: Attrahera och behålla medborgare genom god service och kreativa miljöer. Nämndsmål: Huspriserna är i topp 5 av våra 20 referenskommuner. Ljungby kommun är i topp 5 av våra 20 referenskommuner i tidningen Fokus kommunranking Bäst att bo. Ljungby kommuns ranking är bättre än föregående år vad gäller servicemätningen som redovisas i KKIKmåttet gällande bemötande. Ljungby kommun är i topp 10 bland varuproducerande kommuner i Aktuell hållbarhets årliga ranking. 3. Årets verksamhet 3.1 Sammanfattning Kommunledningsförvaltningen fick i 2018 års budget ökade anslag till Bolmenfond (100 tkr) och för Green Charge (50 tkr). Demografi har kompenserats med 1 568 tkr och löneökningar med 1 081 tkr. Minskning av budget har gjorts för Migrationscenter (1 000 tkr) och för budgetanpassning (401 tkr). Flytt av budget har gjorts med 806 tkr från miljö- och byggnämnden för miljöstrateg och med 700 tkr från barn- och utbildningsnämnden för IT-licenser. Budgeten för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter har utökats med 150 tkr, budget för sockenråd/ samhällsföreningar har lagts till med 300 tkr och miljöfonden har utökats med 100 tkr, allt inom ram, genom omfördelning av budgeten. 3.2 Hållbar Utveckling Hållbar utveckling handlar om att långsiktigt bevara naturens tjänster och tilliten i samhället. Långsiktighet, helhetssyn samt ett globalt perspektiv är förutsättningar för ekologiskt, ekonomiskt och socialt uthållig samhällsutveckling. De Globala målen är utgångspunkten för hur kommunens arbete med hållbar utveckling ska utformas och bedrivas. 2017-2018 fokuserar Ljungby kommun på mål tre Hälsa och välbefinnande, mål sex Rent vatten och sanitet samt mål tio Minskad ojämlikhet. 3.2.1 Lean Arbetet med att utbilda nya arbetsgrupper i lean kommer att fortlöpa. Arbetsgrupper som gått grundutbildningen kommer även erbjudas coachingpass, i mån av tid, i syfte att starta upp förbättringsarbetet i verksamheterna, vidare kan även viss uppföljning erbjudas. Leansamordnaren har pekat ut områden, utöver utbildning, som är kritiska för en lyckad lean implementation. Dessa områden är: hjälp med uppstart på avdelningar som gått utbildning, coaching för de som har gått utbildningen tidigare men som kört fast på grund av en eller flera anledningar. Samt även hjälp med att sätta upp mål med lean och inte minst att implementera en struktur för uppföljningar av leanarbetet i de olika förvaltningarna och ledningsgrupp. Arbetet kring att effektivisera utbildnings- och implementationstakten kommer fortlöpa under 2018 där förslag på nytt upplägg kommer att presenteras. Leansamordnaren har under 2017 medverkat i ett lokalt leannätverk samt även varit med och initierat en eventuell uppstart av ett nytt, läns- och landskapsöverskridande nätverk med fokus på offentlig sektor, detta arbete är inte klart och kommer fortsätta 2018. Fortsatt arbete som kontaktperson för CIL-studenter under deras studier kommer fortlöpa, i nuläget är det en grupp om fyra studenter som har Ljungby kommun som partnerföretag. 3.2.2 Miljö Under 2018 kommer miljöstrategen att arbeta med nystart av Borgmästaravtal som integreras i Energiplanen. En översyn 23

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN av policy och verksamhetsplan för hållbar utveckling, och styrdokument för Möten och resor. Ett fortsatt arbete med transporter och mobilitet sker genom regionala projekt, Hållbar mobilitet, Green Act och GreenCharge. Miljöstrategen är systemansvarig för kemikaliehanteringssystemet. Arbetet med implementering av både IT-systemet och arbetsmiljöarbetet kopplat till det kommer att fortsätta under året. Det utåtriktade arbetet handlar framför allt om att hålla samman arbetet med miljömånad och miljökalender till invånarna. Miljöstrategen sitter med i styrelsen för Sustainable Småland och samverkar därigenom med näringslivet. 3.2.3 Integration Integration är synonymt med social hållbarhet och syftar till att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. Det övergripande integrationsmålet, I Ljungby kommun inkluderar vi alla som lever och verkar i kommunen för att forma ett socialt hållbart samhälle, styr hur kommunen arbetar med integration. Social hållbarhet är ett arbetsområde i översiktsplanen som arbetas fram. En lokal överenskommelse om att underlätta nyanländas etablering i samhället arbetas fram. Ett projekt om att nå unga som varken arbetar eller studerar pågår 2017-2018. Godsmagasinet utvecklar verksamheten för att nå daglediga. Samverkan internt och externt, lokalt, regionalt och nationell fortlöper. Riktade punktinsatser mot riskgrupper för utanförskap utvecklas vidare. 3.3 Arbetsgivaransvar 3.3.1 Personalavdelningen För att möta behovet av nya ledare deltar Ljungby kommun i den länsgemensamma upphandlingen av ett Förberedande ledarprogram. Programmet skall vända sig till redan anställda medarbetare och är en utbildning i samverkan mellan länets kommuner. Chef i Ljungby kommer under 2018 att ha ett fortsatt fokus på chefs- och ledarskap men även våra diskrimineringsgrunder. Till mötesforumet kommer externa föreläsare anlitas. Personalavdelningen kommer under 2018 samarbeta med kommunerna inom länet inom flera områden för att hitta gemensamma och effektiva arbetssätt samt kunskapsöverföring. Personalavdelningen kommer under året att utveckla en HR-strategi som innehåller områdena; lönebildning, personal och kompetensförsörjning, öka hälsan och minska sjuktalen, chefs- och ledarskap samt medarbetarskap inom Ljungby kommun. Ljungby kommun har tillsammans med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utvecklat ett arbetssätt som syftar till tidiga och gemensamma insatser i rehabiliteringsärenden. Detta arbete kommer nu att ingå i ett ESF-projekt (europeiska socialfonden) och kommer att ha namnet smart samverkan. Arbetet kommer att innebära en samverkan mellan arbetsgivare, vården och Försäkringskassan tidigt i sjukskrivningsprocessen. Som en del i arbetet med att minska sjukskrivningstalen kommer medarbetare med återkommande 24 sjukskrivningar erbjudas hälsosamtal via företagshälsovården. 3.3.2 Jämställdhet Personalavdelningen har samordningsansvaret för kommunens jämställdhetsarbete men varje förvaltning har ansvaret att driva frågan. Förvaltningarna har utsedda jämställdhetsstrateger som ska vara ett stöd för cheferna och jämställdhetsombuden med jämställdhetsintegreringen i den dagliga verksamheten. Under 2018 kommer fokus att vara våra åtgärder mot diskriminering enligt den nya lagstiftningen. En lönekartläggning ska genomföras årligen där syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete. Upptäcks löneskillnader som inte går att förklara kommer en handlingsplan att tas fram med förslag på åtgärder och kostnader för dessa. 3.4 Arbetsmarknadsåtgärder Under 2018 kommer kommunen att medverka i flera arbetsmarknadsprojekt samt kartlägga och utvärdera pågående arbetsmarknadsarbete. En arbetsmarknadssamordnare ska genomföra kartläggningen och samordna de befintliga projekten. Under 2018 kommer det anställas en ungdomskoordinator som ska börja arbeta med målgruppen som ingår i KAA (kommunala aktivitetsansvaret). Målgruppen är ungdomar 16-20 år som saknar gymnasieutbildning. Kommunen kommer även genom ett mentorsprojekt prova att koppla mentorer från näringslivet med ovan nämnd målgrupp. Kommunen ska under 2018 öka samverkan och utveckla sitt arbete kring nyanländas etablering på arbetsmarknaden, dels genom ESF-projektet Etableringssamverkan Kronoberg och dels genom DUA:s (delegationen för unga och nyanlända till arbete) förslag till överenskommelse mellan arbetsförmedling och kommun. Överenskommelsen ska leda till skapandet av minst tre utbildningsspår för nyanlända mellan 16-65 år. Antalet feriearbeten beräknas till cirka 240. Ljungby kommun fortsätter att samverka med arbetsförmedlingen och satsa på personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. I kommunarkivet finns för närvarande fem personer anställda via stöd från arbetsförmedlingen på totalt 3,5 heltidstjänster. Under 2018 kommer dessa personer arbeta med arkivfrågor som digitalisering och bevarande av det fotografiska material, fotografier, ljud, film med mera, som ingår i diverse samlingar och som har lämnats till kommunarkivet. Även dokument- och tidskriftssamlingar finns planer att påbörja digitalisering av under 2018. I övrigt kommer personalen att vara behjälpliga i forskarfrågor och vid arkivbesök samt ordna och förteckna arkiv, framför allt enskilda arkiv, så att de blir sökbara och tillgängliga internt och externt via webbplatsen. 3.5 Ekonomistöd Ljungby kommun har kommit långt vad gäller att ta emot leverantörsfakturor som e-fakturor. Andelen ligger i dagsläget på 74 procent av totala antalet fakturor. Vi kommer att arbeta för att ytterligare öka andelen. För kundfakturor kommer vi under hösten 2017 att kunna erbjuda e-faktura för exempelvis barnomsorg och äldreomsorg.

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Under 2018 kommer arbetet fortsätta med att kunna erbjuda e-faktura till alla våra kunder. Arbetet med målstyrning behöver utvecklas genom mer samsyn mellan nämnderna hur målen ska se ut och genom att sätta bättre nämndsmål som går att följa upp i delårsbokslut och bokslut. Vi behöver även arbeta mer med att sätta rätt aktiviteter för att nå målen och se till att dessa läggs in och följs upp i beslutsstödssystemet. För att öka avtalstroheten vill vi införa en inköpsmodul som en del i beslutsstödssystemet, där man på alla organisatoriska nivåer kan se var avtalstroheten kan förbättras. Ekonomiavdelningen har idag en professionell god man anställd som har ca 20 huvudmän. Det finns behov av att anställa ytterligare en professionell god man, i samverkan med Älmhults kommun. Om vi har två professionella gode män skulle dessa kunna bli back-up för varandra. 3.6 Service- och IT-avdelning Avdelningen har nyligen bytt namn och består av totalt tolv personer, varav fyra i reception/ växel/ kontorsservice, sju personer på IT-delen, samt en chef. Under 2017 påbörjade avdelningen ett projekt för att införa Windows 10 och Office 365. I detta projekt är förvaltningarnas åsikter och önskemål viktiga och därför inleddes projektet med en workshopdag i september kring Office 365, där alla förvaltningar var representerade. Projektet kommer även att pågå under 2018. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har beviljat bidrag för att förbättra säkerheten i serverrummet, vilket troligen kommer att innebära att en rejäl ombyggnad sker under 2018. På grund av stora arbetsmiljöbrister (kyla, drag och trängsel) i kontorsservice lokaler kommer troligen även ombyggnad att ske där under 2018. Under 2017 startade avdelningen nya forum för att öka kommunikationen med samtliga förvaltningar. Ett IT-råd och separata möten med kommunens två största förvaltningar (Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden) blev nya arenor för kommunikation och gemensamma beslut. Under 2017-2018 införs nya utskriftsmöjligheter i hela kommunen. Beslutet är taget i IT-rådet, som också gör prioriteringen vad gäller ordningen för införandet i verksamheterna. Projektet leder till förbättrad användarvänlighet och enkelhet för användarna, samt minskar behovet av små lokala skrivare. 3.7 Kansliavdelning 3.7.1 Arkiv Ljungby kommun är medlemmar i kommunalförbundet Sydarkivera. Sydarkivera arbetar med att arkivera digitala handlingar. Ljungby kommun har sedan inträdet i Sydarkivera arbetat för att kunna leverera digitalt arkivmaterial och från och med 2018 kommer detta att vara möjligt. Leveranserna av digitalt arkivmaterial kommer på sikt att innebära att verksamhetssystem som inte används längre kan avställas istället för att hållas igång och kosta pengar. 25 3.7.2 Rådgivning Under 2017 har budget- och skuldrådgivningen och konsumentrådgivningen blivit en rådgivningsenhet under namnet Konsument Ljungby. Detta för att stärka verksamheten kvalitetsmässigt och minska sårbarheten på tjänstemannasidan. 2018 hoppar två kommuner av ifrån samarbetet kring konsumentrådgivning vilket innebär en förändring i budget. Förutom Ljungby servas nu sex andra kommuner. När det gäller Budget- och skuldrådgivning servas förutom Ljungby även Älmhults kommun. Kansliavdelningen arbetar för samverkan även med Markaryds kommun gällande budget- och skuldrådgivning. Tanken är att samarbetet kring frågan ska formaliseras med start under 2018. 3.7.3 Bemanning Kanslichefstjänsten kommer att göras om till en kombinerad tjänst som kanslichef/kommunjurist och detta är igång från 1 oktober 2017. Även en tjänst som administrativ handläggare kommer att förändras till kommunstrateg från och med 2018. Tillsammans med att det äger rum ett val under 2018 kommer arbetsfördelningen på kansliavdelningen att påverkas och tillfälliga förstärkningar i bemanningen kommer att behöva göras. Även under 2018 kan tjänstemän inom kommunledningsförvaltningen att behöva göra större insatser för överförmyndarnämnden än vad som är budgeterat. Detta kommer att innebära att överförmyndarnämnden kommer att få ta en större del av vissa personalkostnader vilket påverkar kansliavdelningens och ekonomiavdelningens budgetar i positiv riktning. 3.8 Infrastruktur och kommunikationer Det intensiva arbetet som pågått under de senaste åren gällande tågstopp på den planerade höghastighetsbanan forsätter. En dragning via Ljungby är nu det som förordas men som det ser ut just nu planeras inget stopp i Ljungby. Trafikverket har arbetat på en åtgärdsvalsstudie gällande höghastighetsjärnväg på sträckan Jönköping-Malmö sedan 2015 och denna beräknas vara klart vid årsskiftet 2017-18. Dessutom fortsätter samarbetet med Region Jönköping, Jönköpings, Vaggeryds, Värnamo, Ljungby, Tranås, Ulricehamn och Markaryds kommuner under namnet Stationsnätverket samt i Europakorridoren. Uppdraget från regeringen gällande höghastighetsbanan ligger hos Sverigeförhandlingen och de presenterar sin slutliga rapport i december 2017. Hur det fortsatta arbetet med stationsläge Ljungby kommer att fortskrida, bestäms helt och hållet av denna rapports innehåll. Trafikverket har i sin nationella transportplan (sept-17) meddelat att de prioriterar att bygga om E4:an mellan Ljungby- Toftanäs så att även denna del får motorvägsstandard. Prioriteras kommer även Rv25 mellan Boasjön och Annerstad att göras, så att denna del blir mötesfri och förses med viltstängsel. 3.9 Högre utbildning Högskolecentrum Ljungby samverkar med kommunens och regionens näringsliv och Linnéuniversitetet. De tre utbildningsanordnarna samverkar i föreningen Högskolecentrum Ljungby. För närvarande pågår en översyn över utbildnings-

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN organisationen med förhoppning om att i framtiden bilda Campus Ljungby. Inför höstterminen 2018 ansöker CIL om att få starta två yrkeshögskoleutbildningar; Teknisk försäljning och Värdeskapande logistik. Logistikutbildningen ansöks tillsammans med Bäckadalsgymnasiet i Jönköping för att öka chanserna att få utbildningen beviljad av myndigheten. Under 2018 kommer CIL att försöka hitta lösningar för att fortsätta arbetet med vår nod i Linneaus Technical Centre för att på plats erbjuda våra företag kontakter för tillämpad forskning i samverkan med universitetet. För att öka servicen till företag och bidra till en bättre kompetensmatchning kommer det att göras en ökad satsning på att få fler utbildningar till Ljungby, till exempel en ny utbildning i industriell IT. CIL kommer att öka satsningen på att knyta ihop arbetslivet med regionala och nationella innovationssystem och skapa aktiviteter, projekt och utbildningar som kopplar ihop Ljungby med de nationella satsningarna. CIL kommer tillsammans med Linnéuniversitetet även att satsa på företagsutbildningar. För 2018 har vi budgeterat 4 485 tkr i bidrag, 3 039 tkr i hyra och 600 tkr i utvecklingsmedel. Totalt 8 124 tkr. 3.10 Information och marknadsföring Webbplatsen och Facebook tillsammans med, Veckonytt, den tryckta sidan i Smålänningen är våra huvudkanaler för information och kommunikation. Till dessa kanaler tillkommer ett antal trycksaker, arrangemang och möten där vi möter medborgare och förmedlar vad Ljungby kommun står för som plats att leva på och som arbetsplats. Vi strävar efter att vara tillgängliga, sakliga och ärliga. Våra primära interna kanaler är intranät och personaltidning. Under 2017 har arbete med översiktsplan, matavfall och attraktiv arbetsgivare påbörjats. I dessa projekt är kommunikationen viktig och arbetet kommer att fortsätta under 2018. 3.11 Näringsliv och turism Basen i kommunens näringslivsarbete är dialogen med företagarna i kommunen och deras organisationer samt andra regionala och nationella samarbetspartners. För att nå målet att ge näringslivet goda förutsättningar för nya och befintliga företag att växa och skapa sysselsättning är det viktigt att skapa bästa möjliga förutsättningar. Näringslivsavdelningen fångar upp företagarnas önskemål och behov och lotsar rätt i den kommunala organisationen. Det ger lättillgänglighet och snabb och personlig återkoppling. Näringslivsavdelningen medverkar i en rad olika projekt för att stötta och stärka det lokala näringslivsklimatet. Besöksnäringen är Sveriges snabbaste växande näring och Ljungby kommun har beslutat att stärka arbeta med besöksnäringen. För att öka tillväxttakten till nationell nivå, det vill säga fördubblande till 2020, behövs ökade resurser och mandat till strategiskt arbete. Ljungby kommun ingår i Leaderområdet, Leader Linné Småland, under programperioden 2014-2020. Leaderarbetet innebär möjligheter för utveckling av landsbygden i Ljungby kommun genom att nya företag uppstår, arbetstillfällen skapas, nätverk som ger affärsmöjligheter och genom kompetensutvecklingsinsatser mot näring. 3.12 Internationellt arbete Genom ökad efterfrågan på kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och extern finansiering ses internationalisering 26 som ett allt viktigare verktyg för utvecklingen av Ljungby kommun. Informationsspridning om och omvärldsbevakning av EU-möjligheter sker på flera sätt genom informationsträffar, seminarietillfällen, utbildningstillfällen, sociala medier, nätverkande och inte minst genom fysiska möten med idébärare som vill söka pengar på sin idé. Målgrupperna för aktiviteterna har varierat; förtroendevalda, tjänstemän, företagare och ideella aktörer. Under 2017 har kommunen varit projektägare, partner och/ eller medfinansiär i olika internationella projekt, exempelvis VäxArena för näringslivet, Etableringssamverkan Kronoberg för målgruppen nyanlända, Volontärtjänst för unga och ett ICLD-projekt med kommun i Sydafrika. Flera nya projektansökningar har lämnats in gällande exempelvis ESFansökan för kompetensutveckling för näringslivet, Service i samverkan för lanthandlare, ERUF-projekt VäxArena 2.0 samt Twinning Programme gällande miljö/transporter. Årets presidieresa gick under temat EU-frågor. Inom ramen för presidieresan besökte politiker och förvaltningschefer bland annat SKL-kontor, Sveriges ständiga representation, Europaparlamentet och vårt gemensamma kontor Småland-Halland- Blekinge South Sweden i Bryssel. Under hösten 2017 flyttas funktionen EU-samordnare från näringslivsavdelningen till utvecklingsavdelningen. 3.13 Trygghet och säkerhetsarbete Förändringar i vår omvärld har gjort att arbetet med planering av det civila försvaret har återupptagits. Kommunen har fått extra medel för att bland annat öka kunskapen om totalförsvaret, delta i övningsverksamhet, stärka säkerhetsskyddet och öka robustheten i samhällsviktig verksamhet. I Ljungby kommun kommer vi bland annat att genomföra en säkerhetsskyddanalys och påbörja arbetet med att ta fram en nödvattenplan. Vi kommer också fortsätta det informationssäkerhetsarbete som påbörjades under 2017 för att på ett säkert sätt kunna implementera molntjänster som till exempel Office 365 i verksamheten. Tillsammans med övriga kommuner i länet och länsstyrelsen kommer vi också starta upp arbetet med den nya risk- och sårbarhetsanalys som ska slutföras under 2019. 3.14 Större budgetförändringar Kommunstyrelsens budget har utökats med 858 tkr. Ökningen ligger i ökad miljöfond (100 tkr), sockenråd/ samhällsföreningar (300 tkr), Bolmenfond (100 tkr) och KS oförutsedda (200 tkr). Även budgeten för arvoden har höjts (222 tkr). Budget har flyttats från miljö- och byggförvaltningen, staben, kansliavdelningen och näringslivsavdelningen till den nybildade utvecklingsavdelningen, totalt 4 361 tkr. Budgeten för information har sänkts med 196 tkr beroende på lägre annonseringskostnader. Budgeten för arkivet har utökats med 594 tkr varav en satsning på Hertzbergs fotosamling utgör 400 tkr. Verksamheten arbetsmarknadsanställningar har ökat med 332 tkr genom ökning av en anställning. Budgeten för ekonomiavdelningen har utökats för del av en tjänst med 130 tkr. Budgeten för personalavdelningen har utökats med 245 tkr genom ökade lönekostnader. Budget för facklig tid har minskats med 172 tkr.

TEKNISKA NÄMNDEN, EXKL. VA OCH RENHÅLLNING 1. Ekonomisk rapport Verksamhet Utfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 Totalt Intäkter -258 987-222 260-228 285 Kostnader 380 379 348 356 357 180 Nettokostnad 121 392 126 096 128 895 10 Nämnds- och styrelseverksamhet Intäkter -316-384 -454 Kostnader 1 133 1 222 1 342 Nettokostnad 817 838 888 21 Fysisk och teknisk planering Intäkter -12 897-11 084-14 747 Kostnader 19 906 20 659 23 283 Nettokostnad 7 009 9 575 8 536 24 Gator och vägar Intäkter -39 647-23 326-23 426 Kostnader 74 486 58 918 61 016 Nettokostnad 34 840 35 592 37 590 25 Parker Intäkter -23 091-14 610-14 500 Kostnader 33 424 24 134 24 537 Nettokostnad 10 333 9 524 10 037 27 Räddningsverksamhet Intäkter -3 018-1 542-1 702 Kostnader 32 255 29 064 30 453 Nettokostnad 29 237 27 522 28 751 31 Kulturfastigheter Intäkter -2 885-2 560-2 299 Kostnader 2 457 2 617 2 573 Nettokostnad -428 57 274 34 Idrotts- o fritidsanläggningar Intäkter -14 824-17 266-17 247 Kostnader 2 859 12 939 4 991 Nettokostnad -11 965-4 327-12 256 40 Kost grundskola Intäkter -3 321-3 133-3 237 Kostnader 20 071 20 380 21 259 Nettokostnad 16 750 17 247 18 022 41 Kost förskola Intäkter -147-158 -130 Kostnader 5 809 5 282 5 475 Nettokostnad 5 662 5 124 5 345 43 Kost förskoleklass Kostnader 88 90 87 Nettokostnad 88 90 87 44 Kost grundskola Kostnader 963 960 926 Nettokostnad 963 960 926 46 Kost gymnasieskola Intäkter -581-350 -370 Kostnader 4 540 4 188 4 493 Nettokostnad 3 959 3 838 4 123 51 Kost äldreomsorg Intäkter -18 712-17 735-18 449 Kostnader 29 864 28 690 29 957 Nettokostnad 11 152 10 955 11 508 27

TEKNISKA NÄMNDEN, EXKL. VA OCH RENHÅLLNING 1. Ekonomisk rapport Verksamhet Utfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 71 Kost gemensam Intäkter -171 0 0 Kostnader 2 286 2 547 2 411 Nettokostnad 2 114 2 547 2 411 75 Egna verksamhetslokaler Intäkter -106 463-98 790-99 586 Kostnader 118 241 105 487 112 832 Nettokostnad 11 778 6 697 13 246 76 Hyrda verksamhetslokaler Intäkter -27 263-28 419-29 402 Kostnader 28 960 28 112 28 889 Nettokostnad 1 696-307 -513 81 Kommersiell verksamhet Intäkter -5 650-2 903-2 736 Kostnader 3 038 3 066 2 653 Nettokostnad -2 612 163-83 VA och renhållning Verksamhet Utfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 Totalt Intäkter -85 224-86 735-92 202 Kostnader 80 289 84 735 90 202 Nettokostnad -4 935-2 000-2 000 86 Vattenfs o avloppshantering Intäkter -51 657-54 102-57 502 Kostnader 51 657 54 102 57 502 Nettokostnad 0 0 0 87 Avfallshantering Intäkter -33 567-32 633-34 700 Kostnader 28 632 30 633 32 700 Nettokostnad -4 935-2 000-2 000 28

TEKNISKA NÄMNDEN, EXKL. VA OCH RENHÅLLNING Exploateringsbudget 2018-2022 Totalt projekt 2018 2019 2020 2021 2022 Exploatering bostäder Replösa Björket, bostäder Utgift 1 900 500 100 100 100 0 Inkomst -16 320-3 500-3 500-3 500-3 500 0 Järnvägsområdet i centrum, bostäder Utgift 3 550 250 1 550 0 0 1 450 Inkomst -6 550 0-3 300 0 0-3 250 Replösa Byagården Utgift 470 0 50 0 0 0 Inkomst -3 400 0-180 0 0 0 Sallebro Replösa Utgift 1 500 150 100 50 0 0 Inkomst -3 000 0-2 500-500 0 0 Sågverket Utgift 15 000 250 250 3 700 100 100 Inkomst -36 000 0 0-12 000-12 000-12 000 Exploatering industrier NV Industriområdet, Eka Utgift 23 300 475 1 575 75 75 25 Inkomst -18 000-700 -700-700 -700-700 Västergatan Lagan Utgift 11 000 4 000 10 10 10 10 Inkomst -5 700 0-200 -200-200 -200 Karlsro Rosendal Utgift 40 500 75 100 75 75 75 Inkomst -56 600-1 000-2 000-1 000-1 000-1 000 Netto exploateringsverksamhet -48 350 500-8 645-13 890-17 040-15 490 Markförvärv/markförsäljning Markförvärv, inlösen Utgift 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Markförsäljning utöver exploateringsprojekt Inkomst -100-100 -100-100 -100 Netto mark och exploateringsverksamhet 3 400-5 745-10 990-14 140-12 590 29

TEKNISKA NÄMNDEN 2. Mål 2.1 Strategiska området tillväxt Övergripande mål Med en väl utbyggd infrastruktur och en bra service formar vi ett attraktivt samhälle med en positiv utveckling. Nämndsmål Det ska finnas 40 hektar tillgänglig industrimark i kommunen. Det ska finnas minst 25 stycken byggbara bostadstomter tillgängliga i Ljungby stad. Det ska finnas minst 25 stycken byggbara bostadstomter tillgängliga i kommunens övriga orter. Det ska finnas 5 000 kvadratmeter mark för flerbostadshus i kommunen. I Ljungby tätort ska det finnas en byggbar tomt för nya verksamhetslokaler för vardera skola, förskola, särskilt boende och gruppboende LSS. Minst 80 procent av medborgarna ska vara nöjda med vattenoch avloppsförsörjningen samt renhållningen. 2.2 Strategiska området kunskap Övergripande mål Genom hög kompetens skapar vi en professionell verksamhet med bra kvalitet och ett samhälle för framtiden. Nämndsmål Räddningstjänsten ska se till att alla barn i förskoleklass får en brandutbildning. Administrativa avdelningen ska årligen genomföra fyra utbildningar/informationsträffar i kompetenshöjande syfte. Omfattning av felavhjälpande underhåll på fastigheter ska vara lägre än året innan i förhållande till yta. Nämndsmål Frisknärvaron ska vara 95 procent. Jämna år Minst 75 procent av medarbetarna ska uppleva att arbetsmiljön är god. 2.3 Strategiska området livskvalitet Övergripande mål, kommunfullmäktige: I Ljungby kommun inkluderar vi alla som lever och verkar i kommunen för att forma ett socialt hållbart samhälle. Nämndsmål Det ska genomföras två temaveckor årligen på de kommunala restaurangerna. Det ska genomföras två bytardagar årligen på Bredemad. Offentliga lokaler ska vara tillgängliga för alla. Allmän information om säkerhet i offentliga lokaler ska finnas på svenska och engelska. Övergripande mål, kommunfullmäktige: Vi skapar förutsättningar för god hälsa, trygga och tilltalande miljöer där vi hushåller med våra resurser. 30 Nämndsmål Minst 70 procent av eleverna ska tycka att måltiden i skolan är en positiv upplevelse. Minst 70 procent av personerna inom äldreomsorgen ska tycka att måltiden är en positiv upplevelse. Minst 65 procent av medborgarna ska vara nöjda med kommunens parker och grönområden. Minst 80 procent av deltagarna på räddningstjänstens informations- och utbildningstillfällen ska vara nöjda. Minst 80 procent av de personer som räddningstjänsten möter vid larm ska vara nöjda med insatsen. Kommunens lekplatser ska vara säkra och trygga. Antalet personolyckor i trafiken ska minska fram till år 2020. Minst 65 procent av medborgarna ska vara nöjda med kommunens gator och vägar. Kommunala lokaler ska inte stå tomma. Energiförbrukningen i kommunala fastigheter ska minska. Mängden egenproducerad energi i kommunala fastigheter ska höjas. Minska den totala koldioxidekvivalenten för kostavdelningens måltider. 3. Årets verksamhet Tekniska nämnden ska erbjuda tydlig teknisk service och skapa en trygg, säker och utvecklande miljö för alla som bor och vistas i Ljungby kommun. Tekniska nämnden svarar för kommunens tekniska servicefunktioner inom huvudsakligen följande områden; gator och trafik, parker och grönområden, vatten och avlopp, renhållning, fastighetsförvaltning, exploatering, tomter, kartframställning, räddningstjänst, hyror och arrenden samt kostverksamhet. 3.1 Sammanfattning Varje nämnd ska inom sin budget ta fram buffert för oförutsedda utgifter. Nämnderna får själva avgöra hur mycket de sätter av till bufferten. Tekniska nämnden har fått i uppdrag att tillsammans med övriga nämnder se över möjligheterna för deltidsbrandmän i Lidhult att ha kombinationstjänst. Det vill säga att kombinera arbetet som deltidsbrandman med någon annan kommunal tjänst. Tekniska nämnden har fått i uppdrag att utreda behov och möjlighet att öka antalet parkeringsplatser för husbilar/ husvagnar i centrum. Budgetförändringar tkr Löneökning 1 856 Kapitalkostnadskompensation 1 780 Demografi 1 601 Driftkompensation 662 Ökat PO-pålägg 546 Projektering 500 Kommunlicens GIS 300 Skötsel E4-zonen 160 Inflationskompensation 48 Minskat underhåll internhyror -81 Städledare -600

TEKNISKA NÄMNDEN Budgetanpassning -622 Rivningar -1 000 Koncessionsavgift -1 350 Sänkt internränta -1 529 Summa 2 271 3.2 Exploatering och mark Mät- och kartverksamhet Utvecklingen inom GIS-området (geografiska informationssystem) skapar nya förutsättningar för planering och utveckling av verksamheter. Intresse och behov från andra förvaltningar ökar, därmed ökar även arbetsbelastningen. Avdelningen kommer att arbeta med att göra kartinformation tillgänglig för allmänheten. Den nya översiktsplanen kommer att använda sig av nya publiceringsalternativ där kartans åtkomst i datorn är viktig. GPS-tekniken (mätning med stöd av satelliter) utvecklas så att den kan användas såväl för förrättningsmätning som för detaljmätning. Ett nytt samverkansavtal kommer att upprättas mellan kommunen och Lantmäteriet under 2018. Avsikten är att se över verksamhetsområdet och de ersättningar som kommunen får. Exploatering och markreserv Planering för nya bostads- och industriområden förutsätter långsiktighet i markförsörjningen, oavsett konjunktursvängningar och tillfällig efterfrågan. Inom områdena Karlsro och Rosendal pågår försäljning av mark. Arbetet med kommunens markförsörjning för nästkommande områden pågår då exploateringsprocessen spänner över lång tid. Den börjar med ett markförvärv som följs av en planprocess som pågår innan marken kan grovplaneras och byggas ut med vatten, avlopp och gator. Förvaltningen har begärt en ny detaljplan för nästa industriområde, norr om Eka industriområde. Inom bostadsområdet Replösa Björket kommer den andra etappen med ytterligare 26 villatomter, av totalt 94, att bjudas ut till försäljning. I investeringsbudgeten har avsatts medel för den tredje och sista etappen om 43 tomter. Detaljplaneläggning är begärd för några olika områden i Ljungby stad, däribland Östra Torg och Lagavallen, för att möjliggöra byggnation av flerbostadshus och för grupphusbebyggelse. För utbyggnaden av flerfamiljshus kommer planläggningen av kvarteret Aspebacken och området Sallebro att ge ett tillskott av tomtmark. Planpro-cessen kommer dock att kräva att medel avsätts för olika typer av miljöundersökningar, geotekniska undersökningar samt kostnader för rivning och sanering. Kommunen har förvärvat Sågverket 1 och en detaljplaneändring har begärts. Syftet med förvärvet är att skapa utrymme för fler nya bostäder. 3.3 Gator, vägar och parker Projektering Projekteringsenheten utför uppdrag åt verksamheterna exploatering och mark, gator, vägar och parker samt vatten och avlopp. Projekteringsenhetens personal kommer mestadels att arbeta med uppdrag som rör tekniska förvaltningens investeringar. 31 Om behov finns av externa projekteringskonsulttjänster kommer dessa tjänster inhandlas inom planerade investeringsprojekt och därmed belasta projektens budget. Utredningsuppdrag och förstudier kring eventuella framtida projekt inryms till viss del i avdelningens budget. Detta skapar möjligheter till långsiktig planering av investeringsprojekt. Gatudrift Skötsel av gator, gång- och cykelvägar ska utföras med prioritering av kvalitet och ekonomi. Planeringen ska vara långsiktig, dels för att förvalta de investeringar som är gjorda i det befintliga vägnätet, men även för att kunna göra kloka framtida investeringar. Gatuavdelningen sköter driften enligt de planer som tagits fram vilket ger vägnäten en god tillgänglighet och en hög trafiksäkerhet. En rätt anpassad fordonspark ger låga driftkostnader och en bra miljöanpassning. Det ger en bra flexibilitet med att använda rätt maskin vid anläggnings- och underhållarbeten. Det ger även förutsättningar för att upprätthålla en god kvalitet på vägar, gator och cykel- och gångvägar. Vinterväghållning För att kunna disponera personalstyrka och fordonspark på bästa sätt görs årligen en översyn och revidering av snöröjningsplaneringen. Det sker tillsammans med inhyrd entreprenör. Under kommande vinter kommer elektronisk utrustning som är kopplad till gatuavdelningens kundtjänst att installeras i ett antal fordon. Det kommer att ge en snabb överblick över snörundorna. Det innebär att personal i kundtjänst kommer kunna se i realtid vad som är utfört. Parkdrift Parkavdelningen odlar växter i sin egen växthusanläggning för att få fram så bra växter som möjligt på ett ekonomiskt och effektivt sätt. Satsningen på biologisk bekämpning har slagit väl ut och alla kemiska medel har nu bytts ut. I samarbete med gatuavdelningen utförs renhållning och sopning på offentliga platser enligt planerat körschema. En stor del av avdelningens resurser läggs på fastighetsavdelningens objekt, till exempel skötsel av skolgårdar och utemiljöer vid särskilda boenden. Röjning och avverkning utförs på uppdrag av exploateringsavdelningen. Under 2018 kommer lekplatsen i Brunnsparken att utökas och tillgänglighetsanpassas. Det blir en parkyta med möjlighet till många olika aktiviteter för alla åldrar. Som en följd av denna satsning kommer ett antal befintliga lekplatser tas bort. I tätorternas parker kommer ett arbete med att föryngra trädbeståndet att påbörjas. Det handlar både om att ta ner de träd som till exempel anses utgöra en fara och att komplettera med nya. I samarbete med Brottsförebyggande rådet identifieras områden som upplevs otrygga, dessa åtgärdas sedan av parkavdelningen. Detta arbete pågår kontinuerligt. För 2018 har avdelningen fått budget för skötsel av E4-zonen utifrån nuvarande omfattning. Däremot saknas utrymme för att täcka en ökad skötselyta eller ambitionsnivå.

TEKNISKA NÄMNDEN 3.4 Räddningstjänst Organisation Samverkan med övriga räddningstjänster i Kronobergs län förbättras successivt genom den nystartade ekonomiska föreningen Räddsam Kronoberg. Personal Främst inom deltidsstyrkorna finns en ökad rörlighet. De senaste deltidsrekryteringarna visar även att de sökandes ordinarie arbetsgivare inte ger sitt samtyckte för en eventuell anställning. Därför utreds ett förslag om en kombinationstjänst för deltidsbrandmän i Lidhult. Behovet av nyrekrytering kommer att öka de närmaste åren och en ökad personalomsättning påverkar inte bara kostnaderna utan leder också till kompetens- och erfarenhetsbrist inom viktiga områden. Som en följd av det kommer utbildningar av brandmän och befäl att genomföras enligt handlingsprogrammet Skydd mot olyckor. Förebyggande Utbildningsverksamhet riktad mot privatpersoner och företag för att öka deras förmåga att agera samt förebygga brand och andra olyckor kommer att fortsätta. Utbildningarna som genomförs är bland annat verksamhetsanpassade brandskyddsutbildningar, kurser i heta arbeten och hjärt- och lungräddning. Behovet av brandförebyggande rådgivning fortsätter att öka. För att stärka den enskilde i olycksförebyggande och brandskydd kommer räddningstjänsten att vara ute på evenemang för att informera och ge råd. Räddningstjänsten kommer att förbättra sin uppsökande verksamhet, framför allt med inriktning på landsbygden där insatstiden kan vara lång. En fortsättning av projektet med blåljusinformatörer planeras. Detta under förutsättning att ansökan beviljas av länsstyrelsen. De prioriterade områdena inom tillsynsverksamheten kommer att tas fram gemensamt av räddningstjänsterna i länet i samarbetet RäddSam Kronoberg. Tematillsyner kommer att genomföras vid större evenemang. 3.5 Fastigheter Verksamhetslokaler Arbetet med lokalförsörjningsstrategin kommer att fortsätta under 2018. Arbetet innebär att investeringar och reinvesteringar på kommunens fastigheter planeras på 20 års sikt för att möjliggöra bättre framförhållning. Påbörjat arbete med lokalgruppen fortsätter under 2018. Gruppen samordnar alla förvaltningars behov av lokaler. Arbete med övergripande utredningar och utvecklingsprojekt fortsätter 2018. I många fall leder de till nya investeringsprojekt. Efterfrågan på ändrade och utökade verksamhetslokaler ökar. Avdelningen har fått flera önskemål om översyn av byggnadsbeståndet inom olika verksamhetsområden, främst inom förskolor, skolor samt kultur- och fritidsbyggnader. Som en följd av det pågår mycket arbete med lokalanpassningar för förvaltningarna. Det medför även arbete med att hyra in tillfälliga lokaler i form av moduler. 32 Arbetet med att driftoptimera fastigheterna är igång och kommer att resultera i lägre energikostnader och minskad miljöpåverkan. Ett projekt som ska förbättra larmhanteringen i kommunens fastigheter pågår tillsammans med räddningstjänsten. Fastighetsavdelningen arbetar ständigt för att förbättra tillgängligheten i kommunens lokaler. Internhyra Arbete med utredning av ny internhyra pågår och kommer att fortsätta under 2018. Idag är internhyran i de flesta fallen kallhyra. Ett av målen är att internhyran ska vara varmhyra för att ge fastighetsavdelningen incitament att sänka driftkostnaden. Ett annat mål är att skapa en mer rättvis hyressättning inom kommunen. 3.6 Kost Kostverksamhet Maten är viktig för barn, elever och äldre. Alla ska erbjudas vällagad och god mat med bra kvalitet. Bra mat gör att barnen och eleverna blir piggare och får lättare att lära. Mat är avgörande för barns hälsa, utveckling och välbefinnande. För de äldre är måltiden dagens höjdpunkt. Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för att förebygga och undvika sjukdom och återvinna hälsa. Bra mat är en viktig del av vården. Det ställs stora krav på kompetent personal avseende kost i allmänhet och specialkost i synnerhet. Skollagen ställer krav på att kommunen kan styrka att maten är näringsriktig, vilket innebär att matsedlar för elever kontinuerligt näringsberäknas. Inom äldreomsorgen näringsberäknas lunchen och framöver gäller det även övriga måltider. En policy för måltider har tagits fram och tillhörande handlingsplaner ska utarbetas. Kostavdelningen arbetar med ökad intensitet för mer klimatsmarta måltider. Det innebär bland annat att andelen vegetariska rätter inom förskola och skola prioriteras. Inköp av frukt och grönsaker anpassas efter säsong och arbete med att minska matsvinnet pågår. Den åtgärd som minskar matsvinnet allra mest är att investera i tillagningskök, där man har möjlighet att ta vara på den mat som lagats men inte serverats. Andelen ekologiska inköp ökar och prioritering på svenskt kött fortsätter. Ljungby kommun är en Fairtrade city vilket bland annat innebär att andelen Fairtrade produkter ska öka inom kommunen och detta påverkar kostavdelningen. Antalet matgäster inom förskola och skola har ökat betydligt. Det i kombination med en hög ambitionsnivå gällande råvaror ställer krav på en utökad budget om nuvarande nivå ska kunna upprätthållas eller höjas. I skolrestaurangerna bidrar det ökade antalet matgäster till stress för matgäster såväl som för personal. Den marginal som tidigare har funnits vad det gäller lokaler, logistik och personal finns inte längre kvar. Maxkapaciteten är i flera fall uppnådd, i andra fall närmar sig gränsen. Kundfokus och service betyder mycket för måltidsupplevelsen. Utifrån enkäter och attitydundersökningar ska kundnöjdheten behållas.

TEKNISKA NÄMNDEN En kartläggning av restaurangmiljöerna ligger till grund för investeringar som ska syfta till att säkerställa en stimulerande måltidsmiljö för elever och gäster samt en god arbetsmiljö för personal. Restaurang Åsikten Restaurang Åsikten drivs som en intraprenad. Målsättningen är att restaurangen ska vara ekonomiskt självgående. Förutom den service som ingår till det särskilda boendet ska restaurangen fortsättningsvis ha kvällsöppet för större bokade sällskap. 3.7 Övrigt Stödfunktioner Projektledning av infrastrukturprojekt kommer även fortsättningsvis att drivas av planeringsavdelningen. De administrativa funktionerna kring nämndssekretariat och diarium kommer att vidareutvecklas i syfte att upprätthålla rättssäkerheten. Förvaltningens kommunikationsarbete kommer att etableras och planeras. Stödfunktioner kring ekonomi och personal utvecklas löpande för att på bästa sätt stötta verksamheterna. Torg Vid en framtida ombyggnad av Salutorget kommer torghandeln att behöva ändra placering. Den nya tillfälliga placeringen kommer i god tid att kommuniceras med torgknallar och andra handlare. Skog På grund av stormar och avverkning är virkesförrådet lågt och behöver byggas upp. Åldersfördelningen är skev, med mycket ung skog. För skogens skötsel behövs röjnings- och gallringsåtgärder de närmaste åren, vilket innebär höga kostnader. Förstagallringarna som görs efter röjningarna kommer att ha ett lågt virkesnetto. De stora skogsvårdskostnaderna i kombination med minskad avverkning leder till att nettointäkterna från skogsverksamheten stannar på 500 tkr för det kommande året. Parkavdelningen sköter vår tätortsnära skog, bland annat för ökad trivsel och trygghet. Bilpool Bilpoolens tillkomst har skapat en bättre bilpark för berörda verksamheter. Även kommunens cyklar och elcyklar ingår i poolen. För att ytterligare utveckla verksamheten kommer den att flytta till nya, mer ändamålsenliga lokaler. Det innebär bland annat att fler serviceåtgärder kommer att genomföras i egen regi. Även förvaring av däck kommer kunna ske i de nya lokalerna. 3.8 Vatten och avlopp Arbeten enligt VA-planen och arbete med vattenskyddsområdesföreskrifter för Ljungby fortsätter. VA-avdelningen arbetar även med att ta i drift en ny vattentäkt i Åby. Ledningsnätförnyelse med relining och nyanläggning pågår enligt uppgjord plan. Nybyggnation av vatten-, avlopps- och dagvattenledningar kommer att utföras på den sista etappen på det nya bostadsområdet Björket. 3.9 Avfall Optisk sorteringsanläggning En ny optisk sorteringsanläggning för matavfall kommer att stå färdig och börja användas under 2018. Hushållen kommer att samla in sitt matavfall i en grön enfärgad påse. Denna påse slängs i befintligt sopkärl men sorteras sedan ut från övrigt avfall. Matavfallet skickas iväg för att bli biogas. Hushållen kommer inte att behöva byta ut sina sopkärl. Taxefinansierad renhållning Arbetet med målen i avfallsplanen fortsätter. Aktiviteter såsom öppet hus med information om matavfall, studiebesök för skolungdomar och föreläsningar om hur avfallet kan minskas kommer att anordnas. Miljökalendern som delas ut till alla hushåll i Ljungby kommun kommer att fortsätta innehålla information om hushållens avfall. Regeringen har under en tid arbetat med hur förpackningar och tidningar ska samlas in. Renhållningsavdelningen inväntar regeringens utredning om hur kommunerna ska ta över ansvaret för insamling av förpackningar och tidningar. Det är fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar som diskuteras samt obligatorisk insamling av matavfall. Detta kommer framöver att påverka insamlingssystemet och kostnaden för insamlingen av hushållsavfall i kommunen. Deponi Arbeten med att sluttäcka den gamla deponin för icke farligt avfall pågår med att bygga upp rätt lutningar. Till det återanvänds massor och material som kommer in till deponin. 4. Investeringar 4.1 Beläggning Beläggningsplanen är upprättad som en treårig prioritetsplan för åtagande i tid och behov. Prioriteringarna kan förändras över tid. Bedömning sker på spårdjup, krackelering, mekaniska skador och tvärfall, alltså vägens lutning. Innan asfaltering filmas ledningsnätet i marken invändigt så att dåliga partier kan bytas ut innan asfalten läggs. Ett stort beläggningsarbete kommer att utföras på Gängesvägen, Vadgatan och delar av Helsingsborgs- och Märta Ljungbergsvägen. 4.2 Centrumplan Ombyggnaden av centrum fortsätter i olika etapper. En större parkeringsplats kommer att anläggas vid Kånnavägen. Det medför en anpassning av Hammarrondellen. 4.3 Gång- och cykelvägar Under 2018 påbörjas en större satsning på nya gång- och cykelvägar runt om i kommunen. 4.4 Björket En fortsatt utbyggnad av bostadsområdet Björket kommer att ske. Den sista etappen påbörjas vad det gäller anläggande av gator och vatten-, dagvatten- och avloppsnät för 43 tomter. Dessutom påbörjas arbeten med att anlägga gräsytor 33

TEKNISKA NÄMNDEN och plantera träd inom vissa områden, främst i det område där gator färdigställts under 2016. En liten tillfällig lekplats kommer att anläggas i detta område. Den kommer sedan att ersättas av en större permanent lekplats på annan plats när området har färdigställts. 4.5 LSS-boende Pumpan Byggandet av ett nytt gruppboende med sex lägenheter på fastigheten Pumpan 2 är igång och beräknas stå färdigt innan sommaren 2018. 4.6 Bergalyckans förskola En ny förskola för cirka 160 barn byggs och den befintliga lokalen byggs om. I den befintliga delen kommer även familjecentralen i Lagan att inrymmas. Förskolan kommer att byggas så att tillagningsköket får en gemensam restaurang för alla avdelningar, utom småbarnsavdelningarna. Den tidigare Laganskolan rivs av gatuavdelningen. Parkavdelningen kommer att anlägga alla grön- och lekytor. Projektet pågår och beräknas bli färdigt sommaren 2019. 4.7 Hjortsbergsskolan En ny F-6 skola för cirka 380 barn byggs på den befintliga tomten. Den ursprungliga huvudbyggnaden behålls som en tillfällig avlastningslokal och mottagningskök. På tomten byggs även en fullstor idrottshall anpassad för skolans och föreningars behov. I projektet ingår tillagningskök för den nya skolan. Projektet pågår och planeras bli färdigt hösten 2019. 4.8 Klövervägens förskola En nybyggnation av förskola med plats för cirka 120 barn kommer att påbörjas under våren 2018 och beräknas stå klar hösten 2019. Den nya förskolan byggs på tomten intill den nuvarande förskolebyggnaden som kommer att rivas. 4.10 Kommande byggprojekt Under 2018 fortsätter planeringen av ytterligare nybyggnadsprojekt, som redan i ett tidigt skede kräver mycket förberedande arbete. I investeringsplanen ligger till exempel ersättning av Harabergsgatans förskola och Regnbågens förskola 4.11 Reinvesteringar fastigheter Fastighetsavdelningen arbetar löpande med åtgärder enligt underhållsplanen. Budgeten för reinvesteringar uppgår till 21 miljoner kronor för 2018. 4.12 Vatten och avlopp Projektering av överföringsledning mellan Ljungby och Bollstad pågår. I projektet ska kostnaderna för cykelväg och överföringsledning fördelas i ett avtal mellan kommunen och Trafikverket. Exploateringsavdelningen arbetar med marklösen för att få tillgång till utrymme för ledningar. För befintliga vatten- och avloppsreningsverk sker reparation och utbyte av pumpar med mera kontinuerligt under året. Exempelvis kommer vattenverket i Angelstad att renoveras under året och i Hamneda kommer reningsverket att kompletteras med ett reningssteg för större partiklar som toapapper och tops. 4.13 Avfall Den nya optiska sorteringsanläggningen för matavfall kan mycket enkelt och kostnadseffektivt senare kompletteras med fler linjer som sorterar ut förpackningar och tidningar. Systemets enkla påbyggnadsmöjligheter ger kommunen fördelar när den fastighetsnära insamlingen av förpackningar och tidningar ska införas. 4.9 Holmsborg På Holmsborgsområdet i Lagan kommer ett nytt gruppboende och anpassade bostäder att byggas. Målet är att det ska stå färdigt under 2019. 34

MILJÖ- TEKNISKA OCH BYGGNÄMNDEN 1. Ekonomisk rapport Verksamhet Utfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 Totalt Intäkter -10 211-11 455-11 870 Kostnader 20 020 21 616 22 850 Nettokostnad 9 809 10 161 10 980 100 Nämnd och styrelseverksamhet Kostnader 918 935 1 005 Nettokostnad 918 935 1 005 215 Fysisk/ tekn plan, bostadsförb Intäkter -3 765-4 605-5 000 Kostnader 6 012 6 593 7 433 Nettokostnad 2 248 1 988 2 433 261 Miljö o hälsoskydd m.utövn Intäkter -3 372-4 250-4 370 Kostnader 9 364 9 998 11 299 Nettokostnad 5 992 5 748 6 929 263 Miljö, hälsa o hållbar utv Intäkter -3 074-2 600-2 500 Kostnader 3 725 4 090 3 113 Nettokostnad 651 1 490 613 35

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 2. Mål Strategiskt område: Tillväxt Nämndsmål: Genom framsynt planering underlättar vi för dem som bor, vistas och verkar i kommunen 10 nya tomter för småhus/villor ska planläggas i Ljungby stad. 25 planlagda tomter för småhus/villor ska finnas i kommunens övriga orter. 50 ha planlagd industrimark ska finnas i kommunen. Tillkommande bruttoarea i detaljplaner för flerbostadshus som antas under året ska öka jämfört med föregående år. 15 dagar är genomsnittstiden för handläggning av bygglov som hanteras på delegation från att ärendet är komplett. 40 dagar är genomsnittstiden för handläggning av bygglov som hanteras i nämnden från att ärendet är komplett. Strategiskt område: Kunskap Nämndsmål: Människor som bor och verkar i kommunen ska vara delaktiga i samhällsutvecklingen 40 utåtriktade kunskapsspridande tillfällen ska genomföras. 100 % av samrådsmötena i planprocessen ska vara tillgängliga. Minst 6 medarbetare ska skuggas på förvaltningen, en arbetsmetod för kompetenshöjning samt ge feedback till kollegan. Strategiskt område: Livskvalitet Nämndsmål: Livsmiljön i Ljungby kommun präglas av rent vatten, frisk luft och attraktiva miljöer Förvaltningsmål: Livsmiljön i Ljungby kommun präglas av rent vatten, frisk luft och attraktiva miljöer 100 % av planerade inspektioner och kontroller i tillsynsplanen för miljöskydd ska genomföras. 100 % av planerade inspektioner och kontroller i tillsynsplanen för hälsoskydd ska genomföras. 100 % av planerade inspektioner och kontroller i tillsynsplanen för livsmedel ska genomföras. Andelen godkända avlopp ska öka med 5 % jämfört med föregående år. 100 % av nya detaljplaner ska ha genomgått en konsekvensanalys innan antagande. 20 % av upprättade ärenden om olovliga åtgärder och ovårdade byggnader ska avslutas. Övergripande integrationsmål: I Ljungby kommun inkluderar vi alla som lever och verkar i kommunen för att forma ett socialt hållbart samhälle. 36 Nämndsmål: 100 % i eller i anslutning till alla nya detaljplaner för bostäder ska cykelväg finnas. 3. Årets verksamhet Miljö- och byggnämnden har tillsynsansvar över bland annat plan- och bygglagen, miljöbalken och livsmedelslagen. Nämnden leder verksamheten, beslutar i övergripande ärenden och delegerar till förvaltningen. Miljö- och byggnämnden ska utöver lagarna verka för en god miljö- och byggnadskultur, ha en god och tilltalande stads- och landskapsmiljö, ta initiativ i frågor om planläggning, byggande, fastighetsbildning och miljöfrågor. En viktig del av verksamheten är att lämna råd och upplysningar samt ta tillvara de möjligheter lagarna ger för att förenkla och underlätta för den enskilde. Större förändringar som skett är att det miljöstrategiska arbetet har flyttats över till kommunledningsförvaltningen. Miljöstrategen vars budget är överflyttad och ingår i utvecklingsavdelningen. Arbetet med en ny översiktsplan (ÖP) och nämndens budget utökades med 500 tkr för diverse utredningar under 2018. ÖP-programmet kommer att vara ute på programsamråd under januari-mars. Under den perioden kommer det att pågå flera aktiviteter med tillfällen för att samla in kommuninvånarnas synpunkter. Under april-november kommer sedan en sammanställning av de synpunkter som kommit in samt ett samrådsförslag att arbetas fram. Till samrådshandlingen kommer bland annat en resevaneundersökning och en konsekvensanalys att tas fram. Samrådet beräknas börja i december 2018. Nämnden prioriterar för att ha god planberedskap gällande detaljplaner för småhus, villor, flerbostadshus och industrier. Det planeras även för större om- och nybyggnationer av skolor samt vårdboenden. Förvaltningen har en viktig roll i att ge information inom miljö, bygg och plan. 40 kunskapsspridande tillfällen planeras under 2018 som riktar sig till olika målgrupper. För att veta vad våra kunder/medborgare tycker om vår ärendehantering genomförs servicemätningar Löpande insikt. Resultatet i mätningen utgör ett viktigt underlag i förvaltningens förbättringsarbete. Handlägga inkommande ansökningar om strandskyddsdispens, bygglov, förhandsbesked samt anmälningspliktiga åtgärder prioriteras i första hand. Nämnden har som avsikt att behålla en kort handläggningstid samt att under 2018 prioritera de tillsynsärenden som prioriterats ner. Tillsyn ska ske av miljöavdelningen enligt fastställd tillsynsplan enligt miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen och andra lagstiftningar. Arbetet innebär tillsynsbesök, granskningar och godkännande av olika rapporter samt anmälnings- och tillståndsärenden av olika slag. Inom den ordinarie tillsynen väljs olika fokusområden ut. Inom industrins verksamhet fokuseras på fordonstvättar och energifrågor. Under 2018 kommer projekt med tillsynsinsatser hos hästgårdar påbörjas. Miljöövervakning sker i form av mätning av radioaktiv strålning, mätning av utsläpp till luft samt kalkning av våra sjöar. Revidering av vindkraftplanen planeras att antas under 2018.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1. Ekonomisk rapport Verksamhet UTFALL 2016 FUBUDG 2017 FUBUDG 2018 Totalt Intäkter -96 385-41 939-77 583 Kostnader 656 611 610 039 675 997 Nettokostnad 560 226 568 100 598 414 10 Nämnds- och styrelseverksamhet Kostnader 1 486 1 106 1 676 Nettokostnad 1 486 1 106 1 676 40 Gemensam administration Intäkter -608-316 -347 Kostnader 35 707 39 710 42 537 Nettokostnad 35 099 39 394 42 190 41 Förskola Intäkter -29 873-24 289-29 275 Kostnader 146 623 142 039 155 277 Nettokostnad 116 750 117 750 126 002 42 Fritidshem Intäkter -8 769-9 081-8 299 Kostnader 39 708 36 130 38 805 Nettokostnad 30 939 27 049 30 506 43 Förskoleklass Intäkter -413-54 -86 Kostnader 8 861 11 373 12 982 Nettokostnad 8 447 11 319 12 896 44 Grundskola Intäkter -25 051-6 186-12 481 Kostnader 260 585 241 289 257 020 Nettokostnad 235 534 235 103 244 539 45 Grundsärskola Intäkter -2 385-2 132-2 300 Kostnader 9 952 12 180 15 650 Nettokostnad 7 567 10 048 13 350 46 Gymnasieskola Intäkter -18 825 7 142-13 584 Kostnader 115 153 87 079 112 201 Nettokostnad 96 328 94 222 98 617 47 Gymnasiesärskola Intäkter -1 096-560 -580 Kostnader 5 460 5 197 4 233 Nettokostnad 4 363 4 637 3 653 48 Kommunal vuxenutbildning Intäkter -6 001-4 491-6 530 Kostnader 14 707 16 837 19 372 Nettokostnad 8 706 12 346 12 842 51 Vård o oms. äldre o funk.hind Intäkter -3 363-1 973-4 101 Kostnader 18 370 17 099 16 244 Nettokostnad 15 006 15 126 12 143 37

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 3. Årets verksamhet 3.1 Verksamhetsidé Vi ska ge barn och elever utbildning (lärande/kunskap, omsorg och social utveckling) av god kvalitet för ett livs-långt lärande. Vi utgår från den enskildes förutsättningar, samhällets krav och våra gemensamma resurser. Nämndens verksamhet regleras främst av skollag, förordningar, läroplaner och kursplaner. I skollagen regleras att kommunen är skyldig att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Måldokumenten ger barn, elever, föräldrar och personal i samtliga verksamheter information om den politiska ambitionen för skolan och förskolan. 3.2 Ansvarsområde Barn- och utbildningsnämnden ansvar är att med hög kvalitet tillgodose kommuninvånarnas behov av: Förskola Verksamhet för barn i åldern 1-5 år. Verksamheten bedrivs i 23 kommunala förskolor och i sju fristående förskolor. Kommunen har tillsynsansvar över alla förskolor. Fritidshem Verksamhet för barn i ålder 6-13 år. Bedrivs på morgonen innan skolan börjar samt efter skoldagens slut samt på lov. Förskoleklass Verksamhet för barn i åldern 6 år. Förskoleklass är en integrerad verksamhet i grundskolan men är en frivillig skolform. Verksamheten erbjuds under 525 timmar per år och vanligtvis under förmiddagen. Grundskola Verksamhet för barn i åldern 7-15 år. Grundskolan är en obligatorisk verksamhet. Verksamheten bedrivs i 13 grundskolor varav 3 skolor med år 7-9. Gymnasieskola Verksamhet för ungdomar i åldern 16-19. Verksamheten bedrivs vid Sunnerbogymnasiet och är en frivillig skolform. Vuxenutbildning Utbildningsverksamhet för vuxna. Genomförs som grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och SFI (svenska för invandrare). Denna bedrivs för att ge vuxna möjlighet att få grundskole- eller gymnasiekompetens. Särskola Verksamhet för barn med utvecklingsstörning. Bedrivs som grundsärskola, gymnasiesärskola samt särvuxenutbildning. Ska ge kunskaper, färdigheter och omvårdnad med utgångspunkt i den enskilda elevens behov. LSS verksamhet för barn och ungdom. Bedrivs för barn och ungdomar i åldern 0-17 år. Verksamheten är till för att ge barn/ungdomar med funktionsnedsättning och deras familj ett stöd i vardagen. 3.3 Sammanfattning av verksamhetsförändringar Preliminär budget Budgeten för 2017 är en preliminär budget på grund av att internhyrorna inte har färdigställts ännu. Volymförändringar Avser kommunens egen verksamhet. Förskola 4 028 tkr Fritidshem -2 121 tkr Förskoleklass -718 tkr Grundskola 515 tkr Summa 1 704tkr 3.4 Övergripande Kvaliteten i våra verksamheter följs upp på ett nytt sätt sedan 2014. Processen innebär att vi följer upp fyra olika områden vid olika tidpunkter under året. Vilka områden som följs upp under året väljs ut från år till år. Vid varje uppföljning lämnar alla enheter in uppföljning och sedan sammanställs en central rapport på förvaltningen. Det systematiska kvalitetsarbetet kopplas ihop med respektive förskolas/skolas eget kvalitetsarbete. Processen utgår från de allmänna råden från Skolverket för hur man följer upp kvalitet. Extra statsbidrag på 736 tkr utbetalas till kommunen för att täcka kommunens extra kostnader för introduktionsår för lärarna. Ljungby kommun har beviljats statsbidrag för lågstadiesatsningen på 4,9 mkr för läsåret 2017/2018. Bidraget kan sökas av huvudmän för att höja utbildningens kvalitet för de lägre årskurserna och ge lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 mer tid för varje elev. Ljungby kommun har beviljats statsbidrag för fritidshemssatsningen på 1,2 mkr för läsåret 2017/2018. Bidraget kan sökas av huvudmän för att höja utbildningens kvalitet. Bidraget ska användas till personalkostnader. Ljungby kommun har beviljats statsbidrag för lärarlönelyftet på 7,7 mkr för läsåret 2017/2018. Lärarlönelyftet är till för att huvudmän ska kunna höja lönerna för särskilt kvalificerade lärare, förskollärare eller fritidspedagoger. Syftet med bidraget är att höja läraryrkets attraktionskraft och därigenom förbättra resultaten i skolan. Ljungby kommun har beviljats statsbidrag för karriärlärare på 3,7 mkr för läsåret 2017/2018. Syftet är att göra läraryrket mer attraktivt och säkra god undervisning för elever. Ett särskilt statsbidrag utgår för förstelärare och lektorer med 5 000 kronor per månad respektive 10 000 kronor per månad. För 2018 fick vi statsbidrag för att kunna tillsätta 44 förstelärare. PRIO (planering, resultat, initiativ och organisation) är ett utvecklingsarbete som drivs av SKL och utvalda kommuner. Målet är att höja kunskapsresultaten i den svenska skolan. 38

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Hittills har fler än 120 skolor i 35 kommuner påbörjat arbetet med PRIO. Utvärderingar visar att arbetet värderas högt av såväl lärare som skolledningar. Ljungby kommun gick in i projektet hösten 2014 och har genomfört projektet på tre skolor, Kungshögsskolan, Åbyskolan, Sunnerbogymnasiet, Astradskolan och Eke-backenskolan. Två halvtidstjänster PRIO-ledare har anställts och utbildats som ska leda vårt deltagande. PRIO-ledarna kartlägger och analyserar tillsammans med skolledningen skolans utvecklingsområden, utvecklar och tar fram nya verktyg och arbetssätt och slutligen implementerar dessa. PRIO har som övergripande mål att varaktigt höja kunskapsresultaten i den svenska skolan. Fokus ligger på att utveckla skolans interna processer och arbetssätt för att skapa en mer lärande organisation. Det handlar framförallt om två saker: Att stärka det kollegiala samarbetet, framförallt mellan lärare. Att utveckla arbetssätt så att skolledningen styr skolans resurser dit de gör störst nytta. Sommarskola för elever som har behov av särskilt stöd för att klara kunskapsmålen har genomförts 2008-2017. Statsbidrag utgår nu till alla kommuner och det är obligatoriskt för kommunerna att anordna sommarskola för årskurs 8 och 9. Ljungby får 164 tkr för 2018. Budgeten för sommarskolan uppgår till 300 tkr. Regeringen har föreslagit att betyg ska sättas i moderna språk varje termin från och med årskurs 6. Enligt finansieringsprincipen tillskjuts Ljungby 27 tkr för denna förändring. 3.5 Förskolan Förskollärarnas pedagogiska ansvar har skrivits in i läroplanen. Förskollärare får ett förtydligat specifikt ansvar för till exempel att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen utmanas i förhållande till målen. Det är också förskollärare som ansvarar för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt dokumenteras och följs upp så att läroplanens mål och intentioner uppfylls. Antalet födda 2016 blev 310 barn och det är 21 fler än 2015. Till och med augusti 2017 är det 38 fler barn födda än befolkningsprognosen för budgeten 2017. För 2018 prognosticeras födelsetalet till 295. Antal inskrivna barn i den kommunala förskolan beräknas bli 1 208 för 2018 och det är 50 fler barn än för 2017. De fristående förskolorna prognosticeras att ha samma antal barn, 155 barn, för 2018. Andel inskrivna barn ger indikation på hur efterfrågan av förskola utvecklas. Andelen inskrivna barn i Ljungby är 87 procent och i riket är det 84 procent. Antal barn per årsarbetare i förskolan beräknas bli 5,4 för 2018 och det är samma nivå som 2017. För 2018 har nämnden fått utökad budget med 500 tkr för att starta förskola på obekväm arbetstid. Hösten 2009 sänktes personaltätheten i förskolan som en besparingsåtgärd. De 0,1 tjänst per avdelning önskas återföras till förskolan. Detta har inte kunnat finansieras i budgeten för 2018. 3.6 Fritidshem De kommunala fritidshemmen minskar i volym med 50 barn jämfört med 2017. De fristående fritidshemmen ökar i volym med 11 barn jämfört med 2017. Minskningen beror på att förskoleklassen som börjar läsåret 2018/2019 är betydligt mindre än årskurs 3 som lämnar fritidshemmen. Antal inskrivna elever på fritidshemmen beräknas bli 1 165 för 2018. Av dessa går 1 085 elever på de kommunala fritidshemmen. Antal elever per årsarbetare på fritidshemmen beräknas bli 17 för 2018 och det är samma nivå som för 2017. 3.7 Förskoleklassen Antalet folkbokförda elever till förskoleklassen minskar med 11 elever på helårsbasis. Till hösten 2018 minskar elevantalet med 35 jämfört med läsåret 2017/2018 i de kommunala förskoleklasserna och det medför att antalet tjänster kommer att minska med 2,4 tjänster. Vi budgeterar att det kommer att gå 20 elever i friskolornas förskoleklasser 2018. Läsåret 2017/2018 går det 24 elever i friskolornas förskoleklasser. Antal elever per årsarbetare i förskoleklass beräknas bli 15 för 2018 och det är samma nivå som 2017. De kommunala skolor som har färre än sju elever tilldelas ändå 0,5 tjänst i resurs för förskoleklassen. 3.8 Grundskolan För att stärka nyanlända invandrares skolresultat utökas försöksverksamheten med utökad undervisningstid i svenska och svenska som andraspråk från att enbart omfatta årskurs 6 9 till nu att även omfatta årskurs 1 5. Statsbidrag för läxhjälp kan nu sökas för läsåret 2017/2018. Detta bidrag kan sökas av huvudmän och ideella läxhjälpsföreningar för att ordna läxhjälp för elever. Avsikten är att öka möjligheterna för alla elever att utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande, och att bidra till en ökad likvärdighet. Skapande skola är ett projekt tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Till läsåret 2017/2018 har vi fått 450 tkr i bidrag från Kulturrådet. Kommunens grundskolor ökar med 2,1 lärartjänster till läsåret 2018/2019 jämfört med läsåret 2017/2018 beroende på elevtalsförändringar. Lingbygdens friskola har 39 elever i årskurs 1-6 för budgetåret 2017. För 2018 är det prognostiserat att bli 38 elever. Budgeten för 2018 beräknas bli knappt 3,2 miljoner och det är 100 tkr lägre än 2017. Thoren Framtid har 76 elever i årskurs 1-6 och 65 elever år 7-9 läsåret 2017/2018. Budgeten för 2018 är baserad på denna nivå för hela året då det är svårt att prognostisera deras framtida elevtal. Budgeten för 2018 beräknas bli 11,8 miljoner och det är en ökning med 1 mkr jämfört med 2017. Antal elever per lärare i den kommunala grundskolan beräknas bli 11,9 för 2018 och det är samma nivå som för 2017. 39

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Nu har Ljungby två moderna 7-9- skolor, Åbyskolan som är helrenoverad och nybyggda Kungshögsskolan där eleverna startade höstterminen 2011. En förstudie har gjorts av Astradskolan och det är viktigt att Astradskolan också moderniseras och blir konkurrenskraftig. Elevantalet har ökat stadigt i årskurs F-9 och det finns nu behov av ytterligare skolor i Ljungby tätort. 3.9 Gymnasiet Ljungby kommunala gymnasieskola har stått inför en elevtalsminskning under en period av år, som övriga landet. Barnoch utbildningschef och samordnande rektor vid Sunnerbogymnasiet har på uppdrag av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott (2011-08-17) gjort en utredning som underlag till strategi för Sunnerbogymnasiet 2020. I utredningen som kallas Ljungby kommunala gymnasieskola 2020 står att elevtalsminskningen påverkar Sunnerbogymnasiets ekonomi negativt. Sunnerbogymnasiet behöver tillföras pengar samtidigt som utbudet av program och inriktningar reducerats med hänsyn till att antalet elever minskar. Gymnasieskolans ram har ökat med 917 tkr på grund av ökning av antalet folkbokförda med 37 elever för 2018. Barnoch utbildningsnämnden har i tidigare budgetar fått kompensation för minskat elevantal inom gymnasieskolan, enligt Gymnasieutredningen. Återföring av tidigare ökat anslag ska göras under 2018-2020 och budget 2018 minskas med 1 000 tkr. Antal elever per lärare i gymnasieskolan beräknas bli 11,9 för 2017 och det är samma nivå som för 2016. 3.10 Vuxenutbildning Vuxenutbildningens budget har legat på samma nivå i ett antal år. Antalet elever håller sig på drygt 250 heltidsstuderande. Under flera år har kommunen framgångsrikt sökt statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning vilket gjort det möjligt att satsa på vuxenutbildningen. Antalet platser att söka minskades drastiskt under 2012 och för 2013 ökades antalet platser något. För 2014 ökas platsantalet ytterligare något jämfört med 2013. Skolverket har i dagsläget inte fått några närmare besked om satsningen för yrkesvux kommer att fortsätta under år 2018 och framåt. Ett särskilt statsbidrag för lärlingsutbildning inom vuxenutbildningen finns också att söka. SFI (svenska för invandrare) är en verksamhet som ökar. Undervisningen inom SFI ska även pågå under skolloven. Ett tillfälligt statsbidrag för kvalitetshöjande insatser inom svenska för invandare, sfi, finns att söka. Detta bidrag ska kunna sökas för insatser som bidrar till ökad kvalitet och individanpassning av utbildningen. 3.12 LSS-Verksamheten Under 2018 fyller 4 barn 18 år och lämnas över till socialförvaltningen. Två ärenden om personlig assistent har avgjorts som ökar kostnaderna. Ett nytt ärende om personlig assistans har tillkommit. Totalt ökar vår kostnad med 2 mkr för den personliga assistansen. 4. Investeringar Under 2018 är det följande större investeringar som är beslutade. Hjortsbergsskolan nybyggnation Enligt tekniska förvaltningen uppfyller lokalerna inte Boverkets riktlinjer för god inomhusmiljö och en ny tvåparallellig F-6 skola behöver byggas för att ersätta de gamla. I samband med byggnationen av ny skola har även önskemål om en ny idrottshall lagts fram av kultur- och fritidsförvaltningen. Kostnadsfördelningen av budgeten över alla tre åren är 95 mkr för barn- och utbildningsförvaltningen och 20 mkr för kultur- och fritidsförvaltningen. Hjortsbergsskolan inventarier Inventarier till den nya skolan, 5 mkr. Klövervägen förskola nybyggnation Enligt tekniska förvaltningen behöver Klövervägens förskola ersättas med nya lokaler. Den nya förskolan ska innehålla 8 avdelningar. Klövervägens förskola inventarier Inventarier till den nya förskolan, 2,5 mkr. Regnbågens förskola nybyggnation Enligt tekniska förvaltningen behöver Regnbågens förskola ersättas med nya lokaler. Den nya förskolan ska innehålla 8 avdelningar. Regnbågens förskola inventarier Inventarier till den nya förskolan, 2,5 mkr. Harabergsgatans förskola nybyggnation Enligt tekniska förvaltningen behöver Harabergsgatans förskola ersättas med nya lokaler. Den nya förskolan ska innehålla 8 avdelningar. Harabergsgatans förskola inventarier Inventarier till den nya förskolan, 2,5 mkr. Bergalyckans förskola inventarier Inventarier till den nya förskolan, 2,5 mkr. 3.11 Särskola Prognosen för grundsärskolan är att elevtalet till läsåret 2018/2019 kommer att vara 37 elever och det är en ökning med sju elever. Elevantalet i gymnasiesärskolan är prognosticerat till samma som för 2016/2017. 40

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Indikatorer 2018 2017 2016 2016 2015 Volymnyckeltal Budget Budget Budget Bokslut Bokslut Antal barn i kommunal förskola 1 208 1 158 1 145 1 165 1 150 Antal barn i fristående förskola 155 155 123 152 130 Antal barn i kommunalt fritidshem 1 085 1 135 1 103 1 109 1 116 Antal barn i fristående fritidshem 80 69 108 76 114 Antal elever i kommunal förskoleklass 275 292 276 284 285 Antal elever i fristående förskoleklass 22 16 18 16 16 Antal elever i kommunal grundskola 2 738 2 705 2 578 2 637 2 537 Antal elever i fristående grundskola 191 179 185 184 192 Antal elever i kommunal särskola 48 37 31 34 29 Antal folkbokförda i gymnasieåldern 909 872 889 898 923 Antal elever på Sunnerbogymnasiet 892 881 821 849 824 Antal elever på Sunnerbogymnasiet från annan kommun 90 90 90 98 103 Antal personer med LSS-insatser 40 40 40 36 43 Antal elever på vuxenutbildningen 250 250 200 246 256 Antal elever på SFI (svenska för invandrare) 240 240 220 251 246 KVALITETSNYCKELTAL Antal barn per årsarbetare i förskola 5,4 5,4 5,4 5,3 5,6 Antal barn per årsarbetare i fritidshem 17 17 17 17,9 20 Antal elever per årsarbetare i förskoleklassen 15 15 15 14,5 15,8 Antal elever per lärare, kommunala grundskolan 11,9 11,9 11,9 10,8 11,4 Antal elever per lärare, kommunala gymnasieskolan 11,9 11,9 11,9 11,6 11,6 EKONOMINYCKELTAL (ENLIGT SCB:S DEFINITION) Kostnad per barn i kommunal förskola 138 300 133 700 126 400 132 900 128 500 Kostnad per barn i kommunalt fritidshem 41 000 40 500 35 400 39 400 38 900 Kostnad per elev i kommunal förskoleklass 68 800 64 100 62 100 66 100 61 600 Kostnad per elev i kommunal grundskola 101 000 95 000 93 500 97 100 91 300 Kostnad per elev i kommunal gymnasieskola 114 700 110 800 104 400 110 200 106 500 41

SOCIALNÄMNDEN 1. Ekonomisk rapport Verksamhet Utfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 Totalt Intäkter -339 928-187 152-124 251 Kostnader 928 139 762 021 736 413 Nettokostnad 588 211 574 869 612 162 100 Nämnd och styrelseverksamhet Kostnader 2 218 2 372 2 434 Nettokostnad 2 218 2 372 2 434 130 Övrig politisk versamhet Kostnader 543 540 559 Nettokostnad 543 540 559 267 Alkoholtillstånd mm Intäkter -93-110 -585 Kostnader 169 464 976 Nettokostnad 76 354 391 275 Totalförsvar och samhällsskydd Kostnader 16 40 40 Nettokostnad 16 40 40 501 Gemensamma kostnader SOC Intäkter -1 514-25 -25 Kostnader 15 428 18 496 15 896 Nettokostnad 13 913 18 471 15 871 502 Gemensamma kostnader ÄO OF Intäkter -53-218 -218 Kostnader 1 545 1 348 1 190 Nettokostnad 1 492 1 130 972 510 Äldreomsorg Intäkter -150 705-42 518-43 517 Kostnader 439 816 317 055 339 306 Nettokostnad 289 112 274 538 295 789 512 Hemsjukvård Intäkter -1 480-1 718-1 765 Kostnader 51 572 50 657 52 044 Nettokostnad 50 092 48 939 50 279 513 Insatser enligt LSS, SFB o HSL Intäkter -65 464-61 504-52 584 Kostnader 186 085 176 739 182 927 Nettokostnad 120 622 115 235 130 343 520 Insats pers m funkt.nedsättn Intäkter -3 154-3 608-3 706 Kostnader 32 836 32 017 33 783 Nettokostnad 29 682 28 410 30 077 534 Färdtjänst Intäkter -330-840 -840 Kostnader 3 891 7 984 7 956 Nettokostnad 3 561 7 144 7 116 550 Gemensamma kostnader IFO Intäkter -386 0 0 Kostnader 2 980 5 138 5 163 Nettokostnad 2 594 5 138 5 163 552 Institutionsvård vuxna Intäkter -119-97 -97 Kostnader 2 722 3 124 3 124 Nettokostnad 2 603 3 027 3 027 554 HVB-vård för barn o unga Intäkter -537-658 -466 Kostnader 19 089 14 264 14 187 Nettokostnad 18 552 13 606 13 721 556 Familjehemsvård vuxna Kostnader 215 360 360 Nettokostnad 215 360 360 557 Familjehemsvård barn o unga Intäkter -1 311-30 -30 Kostnader 19 682 14 533 14 649 Nettokostnad 18 372 14 503 14 619 558 Öppna insatser vuxna Intäkter -2 399-2 117-2 112 Kostnader 7 611 6 902 5 898 Nettokostnad 5 212 4 785 3 786 559 Vård vuxna m missbruksproblem Intäkter 0 0 0 Kostnader 1 549 2 053 2 118 Nettokostnad 1 549 2 053 2 118 42

SOCIALNÄMNDEN Verksamhet Utfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 568 Öppna insatser barn o unga Intäkter 0 0 0 Kostnader 7 433 7 579 7 848 Nettokostnad 7 433 7 579 7 848 569 Barn och ungdomsvård Intäkter -870 0 0 Kostnader 9 828 8 104 8 037 Nettokostnad 8 959 8 104 8 037 571 Övriga insatser till vuxna Kostnader 462 539 1 705 Nettokostnad 462 539 1 705 575 Ekonomiskr bistånd Intäkter -437-500 -500 Kostnader 14 565 18 084 17 884 Nettokostnad 14 128 17 584 17 384 585 Familjerätt o familjerådgivn Intäkter -31-37 -37 Kostnader 411 397 408 Nettokostnad 380 360 371 600 Flyktingmottagande Intäkter -111 047-73 173-17 769 Kostnader 107 380 73 172 17 861 Nettokostnad -3 667 0 92 749 Arbetsmiljö Kostnader 93 60 60 Nettokostnad 93 60 60 43

SOCIALNÄMNDEN 2. Mål 2.1 Strategiskt område: Tillväxt Övergripande mål: Vi tar tillvara individens resurser och förmågor. Socialnämnden fokuserar i sina mål på att tydliggöra det salutogena synsättet i vårt arbete för att öka självständighet och delaktighet hos den enskilde, att minska våra kringtider och att alla genomförandeplaner ska vara aktuella. Övergripande mål: God grundtrygghet skapar tillväxt för individen och verksamheten. För att öka tryggheten för den enskilde arbetar förvaltningen med personalkontinuitet. 2.2 Strategiskt område: Kunskap Övergripande mål: Motiverad personal med relevant utbildning ger rättssäkerhet samt trygg omsorg och vård. Nämndsmålet är att förbättra HME Index, hållbart medarbetarengagemang. Dessutom ska förvaltningen arbeta för ökat ekonomiskt tänkande i arbetsgrupperna. Övergripande mål: Vi använder metoder och teknik som bidrar till utveckling av värde för individen och verksamheten. Förvaltningen ska under året implementera innovativa metoder och/eller tekniska lösningar. 2.3 Strategiskt område: Livskvalitet Övergripande mål: De insatser socialnämnden erbjuder är förebyggande och leder till förbättrade livsvillkor samt ökad självständighet. För att öka självständigheten och förbättra livsvillkoren är nämndens mål att minska antalet personer med långvarigt ekonomiskt bistånd och att minska antalet unga som placeras på institution eller i familjehem, med barnens bästa i fokus. Övergripande mål: Alla som är i kontakt med socialnämnden i Ljungby kommun får god service och gott bemötande. Nämndsmålet är att förbättra tillgängligheten, vår information och vårt engagemang. Varje chef ska även arbeta för att öka medarbetarnas välmående för att minska sjukfrånvaron. Övergripande mål: I Ljungby kommun inkluderar vi alla som lever och verkar i kommunen för att forma ett socialt hållbart samhälle. Förvaltningen ska skapa förutsättningar för att alla ska få en möjlighet till en aktiv och meningsfull tillvaro. Med utgångspunkt från dessa förvaltningsmål ska respektive chef tillsammans med sina medarbetare ta fram handlingsplaner med aktiviteter. 3. Årets verksamhet 3.1 Sammanfattning Socialnämnden hade inför 2017 en budgetram på 574 869 tkr. Budgetförändringar beslut KF tkr Demografifaktor justering 2016-23 Demografifaktor justering 2017 515 Demografifaktor 8 071 Ökad bemanning ÄO 1 200 Budgetanpassning -2 982 Inflationskompensation 1 382 Löneökning 11 668 Summa 19 831 Löneökningarna på 11 668 tkr är fördelad över förvaltningen. Nämnden fick 1 200 tkr för ökad bemanning inom äldreomsorgen. Inflationskompensationen läggs där kostnader för köpt verksamhet finns. Det sker en ökning av ram med sammanlagt 8 563 tkr inför 2018 genom demografifaktorn. Samtidigt ska en budgetanpassning motsvarande 2 982 tkr genomföras för 2018. Den minskningen har justerats mot den ofördelade budgeten som fanns centralt på förvaltningen. Då förvaltningen under budgetår 2018 har många obudgeterade poster så har den centralt ofördelade budgeten fördelats ut. Det finns ofördelad budget inom verksamheterna särskilt boende samt boende LSS, 4 966 tkr respektive 11 719 tkr. Den ofördelade budgeten inom särskilt boende används som gummiband vid öppnande och stängning av särskilda boendeplatser. Den ofördelade budgeten inom boende LSS ska fördelas ut på både befintliga samt nya boenden efter en resursfördelningsmodell så fort rätt underlag finns. Det finns potter på totalt 3 535 tkr fördelat på de tre verksamhetscheferna samt förvaltningschefen för oförutsedda händelser. Ett antal ärenden med kommunal assistans ligger obudgeterade under 2018. De hade tidigare personlig assistans SFB och intäkt från Försäkringskassan. Då behovet av assistans kvarstår så medför det en merkostnad för kommunen, som socialnämnden idag inte har budget för. Inför budget 2018 togs det beslut om att internhyran för 2018 ska sänkas med 1000 tkr för hela kommunen eftersom underhållskostnaderna minskar p g a komponentavskrivningar. För socialförvaltningen innebär det en minskning av driftbudget med 206 tkr. 3.2 Avvikelser från standardkostnad Standardkostnad är ett mått som ger en fingervisning om kommunen har en högre eller lägre kostnad än vad som kan förväntas utifrån den relativa strukturen. Med andra ord ett mått på vad verksamheten borde kosta om man inte tar hänsyn till strukturella skillnader kommuner emellan så som åldersstruktur, invånarnas sociala bakgrund etc. Avvikelserna kan bero på att förvaltningen bedriver verksamheten på en annan ambitions- eller effektivitetsnivå än riksgenomsnittet. De kan också bero på strukturella faktorer som inte beaktas. I tabellerna nedan jämförs Ljungby kommun med referenskommunerna för år 2016. 44

SOCIALNÄMNDEN Individ och familjeomsorg 2014 2015 2016 Ljungby 7,4% 0,0% 9,3% Jämförelsekommuner* -1,0% -2,2% -0,7% *) Ulricehamn, Kiruna, Nybro, Mariestad, Sjöbo, Vetlanda, Härryda År 2015 visade inte standardkostnadsavvikelsen på någon avvikelse för individ- och familjeomsorgen. År 2016 visar det återigen på en ganska stor avvikelse. Ökad ärendemängden och ovanligt många SiS-placeringar ses som bidragande faktorer. Ett arbete pågår för att återigen komma i bättre balans. Äldreomsorg 2014 2015 2016 Ljungby 8,2% 7,8% 7,2% Referenskommuner* 3,3% 3,2% 4,3% *) Vetlanda, Boden, Ronneby, Lindesberg, Ulricehamn, Falköping, Köping Inom äldreomsorgen har förvaltningen en positiv avvikelse vilket kan tolkas som att vi har högre kostnader än vad strukturen motiverar. Under 2014 påbörjades en omfattande analys av hemtjänsten då det är där vi ligger högt kostnads-mässigt jämfört med våra referenskommuner. Det arbetet fortgår och stärks genom arbetet med Kostnad per brukare (KPB). Kostnadsavvikelsen minskar något för varje år. LSS 2014 2015 2016 Ljungby -4,0% -6,2% -4,7% Referenskommuner* -4,9% -5,1% -3,9% *) Nässjö, Tierp, Mora, Bollnäs, Ulricehamn, Alingsås, Vimmerby Verksamheterna inom LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, har däremot en negativ avvikelse, liksom våra referenskommuner. Det kan analyseras som att LSS-verksamheterna har en något lägre kostnad än vad den relativa strukturen motiverar. Arbetet med KPB förstärkte den bilden. 3.3 Verksamhetsövergripande Socialförvaltningen är uppdelad i en verkställighets- och en myndighetsavdelning. I slutet av 2016 påbörjades ett samarbete med Ensolution för att börja ett analysarbete enligt modellen Kostnad per brukare (KPB). Analys gjordes inom äldreomsorgen samt omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Analysen är ett värdefullt verktyg för strategisk framtida planering, men även vid analys för att kartlägga var vi kan få ned våra kostnader som har ökat inom många verksamhetsområden. Socialnämnden redovisade ett minusresultat på 6 500 tkr i bokslutet för 2016. Redan efter första kvartalet 2017 prognostiserades ett underskott på 24 500 tkr vid årets slut 2017. En del av de ökade kostnaderna är påverkbara, medan andra kostnadsökningar beror på kostnadsförskjutningar från staten inom främst LSS-verksamheten. Ett antal handlingsplaner togs fram. Åtgärder som beslutats under 2017: Utöka LSS-platser för att minska externa placeringar Minska kostnaderna för institutions- och familjehemsplaceringar genom förändrat arbetssätt Minska personalkostnaderna inom barn och unga genom att inte ta in hyrpersonal. Se över hemtjänsten och minska beviljade timmar med 10 000 timmar Se över delegerad hälso- och sjukvård (HSL) och minska de beviljade timmarna med 1 500 timmar Höjd delegation för att bevilja övertid, inköp samt utbildning Stänga tre särskilda boendeplatser på Björkäng Generell kostnadsreduktion med 3 % Socialförvaltningen har haft en omfattande utökning av sin verksamhet på grund av volymökningar de senaste åren. Det har inneburit att antalet baspersonal ökat men inte antalet chefer. Arbetsmiljöverket har de senaste åren undersökt chefernas situation inom olika verksamheter och påpekat att chefer inom omsorg och vård har för många medarbetare per chef. I utredningen Förutsättningar för chefskap i Ljungby kommun framkom det att det behövs fler chefstjänster inom socialförvaltningen. Tack vare stimulansmedel har förvaltningen kunnat utöka antalet verksamhetsnära chefer. Socialnämnden äskade om budget för två sektionschefer inför 2018 för att kunna hantera utökningen när stimlansmedlen inte längre finns att tillgå, vilket sker 2019. Äskandet avslogs med hänvisning att förvaltningen har stimulansmedel under 2018. Socialstyrelsen har utvidgat föreskrifterna vad gäller att förebygga uppkomst av infektioner och smittspridning inom vård och omsorg. De nya reglerna började gälla den 1 januari 2016. Det innebär bland annat att arbetskläderna inte får lämna arbetsplatsen. Detta har fått till följd att förvaltningen måste hyra arbetskläderna inkl tvätthantering, så kallad cirkulationstvätt. Ett nytt leasingavtal började gälla från den 1 mars 2017. Merkostnaden beräknas bli 2 000 tkr. Socialnämnden äskade inför 2018 om extra medel för ändamålet, men äskandet avslogs. Förvaltningen har de senaste åren fått allt svårare att rekrytera medarbetare. Kravmärkt Yrkesroll erbjuder en kvalitetssäkrad modell för kartläggning av kompetens och lärande på arbetsplatsen. Kostnaden är 100 tkr per år i medlemsavgift plus en engångsavgift på 440 tkr första året. Därefter tillkommer en kostnad på 110 tkr per år utöver medlemsavgiften. Ärendet har varit en fråga ända upp till kommunfullmäktige i form av en motion, där motionen bifölls. Socialförvaltningen räknar med att komma igång som tidigast halvårsskiftet 2018. Kostnaden är under 2018 obudgeterad. Förutsättningarna för utveckling av en kunskapsbaserad verksamhet behöver förstärkas. Tidigare finansierades det genom statligt stöd, nu krävs kommunal finansiering för fortsatt kommunövergripande arbete kring integrerad missbruksvård, evidensbaserad praktik, familjefrid Kronoberg, PRIO samt tvärgruppsverksamheterna. För Ljungby kommun innebär det en kostnad på 290 tkr för 2018, som kommer tas inom befintlig ram. 45

SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen utsågs till projektägare till projektet fritidsbanken som under 2017 finansierats med medel från sociala investeringsfonden, 400 tkr. För fortsatt finansiering krävs en ny ansökan inför 2018. Sjukfrånvaron inom förvaltningen har under 2017 minskat. Ett av förvaltningsmålen berör detta. Det har under året arbetats med att minska sjukfrånvaron på ett flertal olika sätt. 3.4 Individ- och familjeomsorg Biståndshandläggning Biståndshandläggarna utreder och handlägger ärenden inom äldreomsorg samt för personer med funktionsnedsättning och psykiatri. Myndighetsavdelningen är budgeterad med 12,3 årsarbetare, bestående av förste biståndshandläggare, bistånds- och färdtjänsthandläggare. Utredning vuxen Inom sektionen utredning vuxen sorterar ekonomiskt bistånd, missbruksvård samt flyktingmottagning. Här arbetar 13,45 årsarbetare fördelat på socialsekreterare och alkoholhandläggare. Från och med 1 juli 2017 finns det avtal om gemensam alkoholhandläggning mellan Ljungby, Markaryds och Älmhults kommun. 1,20 årsarbetare budgeteras för ändamålet, där 0,60 årsarbetare finansieras av Markaryd samt Älmhult kommun. Under året 2017 flyttades en tjänst på 0,5 årsarbetare från personalavdelningen till socialförvaltningen. Det innebär att personal som arbetar med arbetsmarknadsfrågor finns i två förvaltningar samt att tjänsten inom socialförvaltningen inte är budgeterad. Ljungby kommun har under flera års tid legat lågt kostnadsmässigt jämfört med jämförelsekommunerna vad gäller ekonomiskt bistånd. Så ser det fortfarande ut. Trots den låga kostnaden relativt sett så har verksamheten tidigare varit underbudgeterad. 2013 och 2014 förstärktes därför budgeten för ekonomiskt bistånd. Under 2015 minskade antal biståndsmottagande hushåll, vilket medförde lägre utbetalt belopp. Den trenden har fortsatt. Verksamheten kommer avsluta innevarande år med ett plusresultat. Därmed kommer 1 126 tkr flyttas från ekonomiskt bistånd inför budget 2017, för att istället förstärka barn- och ungdomssektionens verksamhet. Ljungby kommun har historiskt legat lågt kostnadsmässigt jämfört med referenskommunerna vad gäller ekonomiskt bistånd. Under 2015 minskade antal biståndsmottagande hushåll, vilket medförde lägre utbetalt belopp. Den trenden fortsatte under 2016. 46 För att förstärka barn- och ungdomssektionen som hade en väldigt anstängd situation flyttades därmed 1 126 tkr från ekonomiskt bistånd inför budget 2017. 2015 2016 2017* Medelkostnad/mån 1 090 1 060 1 297 * jan-sep 2017 Under 2017 har vi dock sett en kostnadsökning inom ekonomiskt bistånd. Mycket tyder på en fortsatt ökning under 2018, då etableringsreformen övergår till att bli ett arbetsmarknadspolitiskt program. Ett resultat av detta kan bli att fler människor som räknas som nyanlända istället kan komma att hamna hos ekonomiskt bistånd under 2018. Utredning missbruk Missbruksvården har sedan 2015 hållit sin budget. Budget för institutionsplaceringar är beräknad på att klara i snitt 3-4 pågående placeringar per dygn. Vid placeringar övervägs alltid lösningar på hemmaplan. Utredning barn och ungdom ensamkommande Under 2016 skapades en ny utredningsfunktion riktad mot ensamkommande barn och ungdomar. Den finansierades då genom återsökning hos Migrationsverket. Då Ljungby kommun hittills i år inte har tagit emot några ensamkommande barn eller ungdomar så har inte sektionen kunnat finansieras som det var tänkt, då uppföljningskostnaden inte har ingått i återsökningsbidraget. Inför 2018 integreras sektionen med ordinarie verksamhet då antalet ensamkommande ungdomar har minskat och den tänkta finansieringsmodellen inte längre är tillämpbar. Utredning barn och ungdom Ärendemängden har varit fortsatt hög inom sektionen för barn och ungdom. 2016 förstärkts budget med 2,0 årsarbetare för en mottagningsenhet genom omfördelning inom ram. Mottagningsenheten har varit en framgång. 2018 är sektionen barn och unga budgeterad med 18,5 årsarbetare. Det finns dock ett antal tjänster utöver det som ligger obudgeterade, dels p g a sammanslagningen med utredning barn och ungdom ensamkommande samt dels p g a stor arbetsbelastning hos socialsekreterarna som har krävt överanställning. Arbetet kring att kunna säkerställa en rimlig resurs i förhållande till behovet fortgår. Antalet placeringar i familjehem har minskat under 2017. Det beror på att antalet familjehemsplacerade ensamkommande barn har blivit färre, p g a ändrade behov samt åldersuppskrivningar.

SOCIALNÄMNDEN Kostnaderna jämfört med budget är dock fortfarande för stora. Antalet placeringar väntas fortsätta att minska under 2018. Budget ligger oförändrad under 2018. Internt HVB Fyren Fyren är Ljungbys hem för vård eller boende med 10 platser för ungdomar mellan 15 och 20 år, varav en akutplats samt fyra stödboendeplatser för ungdomar mellan 18-20 år. Ungdomar placeras på Fyren efter utredning av socialsekreterare både enligt socialtjänstlagen och lag om särskilda bestämmelser om vård av unga. 2018 utökas Fyren med ytterligare tre platser. Budget motsvarande 1 100 tkr flyttas från institutionsplaceringar barn och unga för att täcka upp utökningen. Syftet är att minska de externa institutionsplaceringarna. Internt HVB asyl Kostnaden för institutionsplaceringar barn och unga ökade under 2016 och har fortsatt att öka under 2017. Det är fortfarande många SiS-placeringar. Arbete pågår för att på sikt återigen sänka kostnaderna till tidigare års nivå. Ljungby kommun har asylboenden för ensamkommande flyktingbarn. Socialförvaltningen har tidigare haft avtal för mottagande av ensamkommande barn och ungdomar, både asylsökande barn och barn som fått permanent uppehållstillstånd (PUT). Dessa avtal har Migrationsverket sagt upp. Under 2017 hade vi avtal på 84 platser första kvartalet och 70 platser för andra kvartalet. Därefter finns inga avtal, utan kommunen hänvisas till den nya ersättningsformen som gäller från och med 1 juli 2017. Under 2016 upprättades en ny sektion med fler boendeenheter under 2016. Verksamheten tar emot ungdomar i åldrarna 15 till 18 år efter anvisning från Migrationsverket och beslut från socialnämnden. Då antalet ensamkommande ungdomar har minskat i kommunen så sker avveckling av vissa boendeenheter. Det arbetet fortgår under 2018. Flyktingverksamhet Ljungby kommun har avtal med Migrationsverket på ett mottagande av 59 flyktingar för 2017, samtliga har tagits emot. Under 2017 har Ljungby kommun inte tagit emot något ensamkommande barn eller ungdom. Enligt Migrationsverkets prognos ska Ljungby kommun ta emot 32 flyktingar år 2018, men inget avtal är skrivet än. Vad gäller ensamkommande ser det ut som att Ljungby kommun förväntas ta emot tre ensamkommande barn/ungdomar under 2018. Totalt sett ska länet ta emot tio personer. Kommunen får ersättning med ett schablonbelopp som ersättning för etablering och introduktion för nyanlända personer från Migrationsverket. Från och med 2015 fördelas ersättningen mellan socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen enligt en fastställd fördelningsmodell. Från 2016 fördelas även en del till överförmyndarnämnden. Verkställighet öppenvård Länets kommuner och Region Kronoberg har beslutat om införande av en gemensam integrerad mottagning för missbruksvård. Renovering av lokal Åvillan pågår och planerad start är i mars 2018. Regionen har betalat halva hyran sen den 1 juli 2017. Mottagningar kommer att finnas i Växjö och Ljungby. Befintlig budget beräknas täcka Ljungby kommuns kostnader. 3.5 Äldreomsorg Enligt befolkningsprognosen kommer antalet äldre fortsätta att öka. Åldersgruppen 65-74 år kommer den närmaste tioårsperioden minska något medan personer 75 år och äldre kommer öka. År 2016 fanns det 1 792 personer som var 80 år eller äldre. 2026 beräknas den åldergruppen bestå av 2 344 personer, vilket är en ökning med 552. Det påverkar socialförvaltningen stort då det främst är åldersgruppen 80 år och äldre som ansöker om hemtjänst och särskilt boende. Regeringen beslutade under 2015 om en tillfällig bemanningssatsning inom äldreomsorgen under åren 2015-2018. Syftet är att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde. Dessa stimulansmedel rekvireras årligen. Socialnämnden beslutade 2015 att höja personaltätheten på särskilt boende med 0,01 per omsorgstagare, starta upp en larmpatrull, utöka antalet sektionschefer med 4,0 årsarbetare samt starta upp projekt för salutogena vardagsrehabiliterande hemplaneringsteam. Satsningarna fortgår under 2018. 47

SOCIALNÄMNDEN Särskilt boende Ljungby kommun har ca 280 platser fördelade på 6 särskilda boenden. Ett av boendena, Ljungsätra, drivs på intraprenad. Grundbemanningen höjs från 0,56 till 0,57 på särskilt boende med hjälp av de 1 200 tkr som tilldelats socialnämnden. Då förvaltningen fortfarande har tidigare beskrivna stimulansmedel att tillgå kommer särskilt boende ha ett snitt på 0,58 årsarbetare per plats under 2018. 3.6 Hemsjukvård Den hälso- och sjukvård som kommunen bedriver regleras i lagstiftningen och i det hemsjukvårdsavtal som länets kommuner tecknat med dåvarande Landstinget Kronoberg. Sedan hemsjukvården övergick till kommunerna och skatteväxling av verksamheten skedde i slutet på nittiotalet har mycket förändrats. Det utförs idag väldigt mycket mer sjukvård i den enskildes hem. Den vård som bedrivs är betydligt mer komplex och omfattande än när avtalet tecknades. Kommunrehab ingår under hemsjukvårdens organisation. Hemsjukvården har svårt att rekrytera sjuksköterskor samt saknar sjuksköterskor med specialistkompetens mot äldreomsorg. För att kunna attrahera, rekrytera och behålla kompetenta medarbetare erbjuder förvaltningen utbildningsanställning AST (akademisk specialisttjänst-göring). Det innebär att de arbetar 50 %, studerar 50 % och får lön för heltid. Beräknad merkostnad är ca 435 tkr per sjuksköterska med AST-tjänst. Kostnaden får verksamheten bekosta inom befintlig budgetram. I förhållande till våra referenskommuner har vi haft lägre kostnader för särskilt boende. Korttidsboende Socialförvaltningen har 30 korttidsplatser fördelat på tre av de särskilda boendena. Budgeterad personaltäthet är 0,61 årsarbetare per plats. 3.7 Omsorgen om personer med funktionsnedsättning(of) Omsorgen om personer med funktionsnedsättning verkställer både LSS- och SoL-insatser för personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Insatserna omfattar boende, omsorg och sysselsättning för funktionsnedsatta över 18 år. Hemtjänst Inom hemtjänsten har vi högre kostnader i förhållande till våra referenskommuner. Hemtjänsten är en komplex verksamhet där många faktorer påverkar kostnaden. Antalet beviljade timmar har ökat de senaste åren. 2016 beviljades 347 840 timmar hemtjänst, i snitt 953 timmar per dag. Våren 2017 gjordes en översyn av hur hemtjänstinsatserna beviljas kopplat till handlingsplanen för en budget i balans. Antalet timmar har sedan i juni minskat något. Personlig assistans Hemtjänsten tillämpar valfrihetssystemet vilket innebär att hemtjänstmottagare i kommunen kan välja mellan kommunens hemtjänst eller något privat företag. Januari-juni 2017 utfördes 14,0 % av de beviljade timmarna av privata utförare (12,4 % januari-juni 2016). Bemanningen Socialförvaltningen har en bemanningsenhet. Enheten ska tillhandahålla personaltjänster för kortare och längre perioder vid oplanerade och planerade behov hos socialförvaltningens vård- och omsorgspersonal. Tidigare hade förvaltningen en ökning av extra insatser i form av timmar eller andra åtgärder för att säkerställa personalens trygghet på grund av hot- och våldsituationer inom personlig assistans. Den problematiken har minskat något. Däremot har personer fått assistans indragen på grund av att Försäkringskassan har gjort omprövningar. Förvaltningen ser att det kan leda till en ökning av beslut avseende bostad med särskild service inom LSS samt beslut om kommunal personlig assistans. Kommunal assistans har ökat markant senaste året. Ökningen är så pass stor att tillräcklig omfördelning inom befintlig budgetram inte är möjlig för att möta upp den ökade kostnaden. Kommunen får inte längre lika mycket intäkter från Försäkringskassan p g a omprövningar. Under 2017 beräknas socialförvaltningen få 6 800 tkr mindre i intäkter jämfört med 2016. Under 2018 prognostiseras en minskning av intäkter med 18 600 tkr jämfört med 2016. 48

SOCIALNÄMNDEN Bostad med särskild service för vuxna I Ljungby kommun finns idag 59 boendeplatser inom LSSverksamheten. En utredning kring bostad med särskild service påbörjades under hösten 2016. Vid genomlysning med hjälp av KPB blev det än tydligare att det finns ett behov av fler boendeplatser. Under 2017 omvandlades 6 platser som tidigare använts som HVB för ensamkommande ungdomar till bostad med särskild service för vuxna. Personalbudget har inte funnits för enheten under 2017. Flera boenden inom LSS är och har varit underbudgeterade under flera år. Med hjälp av den ofördelade budgeten som tidigare beskrivits kommer budgeten ses över för samtliga boenden inom LSS inför 2018. Daglig verksamhet/dagverksamhet Daglig verksamhet är en dagtidssysselsättning för personer med funktionsnedsättning. Inom daglig verksamhet finns det behov av fler arbetsplatser och praktikplatser som i sin tur kommer att leda till ökat behov av fler medarbetare. Boendestöd Behovet av boendestöd inom socialpsykiatrin har ökat de senaste åren. En del av brukarna har dessutom komplex problematik med samtidigt missbruk utöver psykiatrisk diagnos, så kallad samsjuklighet. Under 2016 blev utredningen kring förvaltningens behov av att utöka boendestödet till fler målgrupper klar. Under 2017 har en del boendestödspersonal genomgått utbildningen PYC (Parenting Young Children) och började implementera det nya arbetssättet. I slutet av 2017 kommer en ny vägledning att tas fram som kommer att tydligöra målgrupper för boendestöd, arbetsmetoder med mera. Implementering av den nya vägledningen kommer att ske i början av 2018. I budget 2018 flyttas två årsarbetare från verkställighet öppenvård, tidigare Åvillan, till boendestöd. 4. Investeringar Äldreomsorg Sett till befolkningsökningen kommer åldersgruppen 75 år och äldre öka. Åldersgruppen 80 år och äldre har i stor utsträckning beslut om hemtjänst eller särskilt boende. Enligt befolkningsprognosen kommer den åldersgruppen fortsätta att öka. Därmed ser förvaltningen ett stort behov av ytterligare ett särskilt boende samt utökad hemtjänst. Dessutom behövs Åbrinken renoveras, samt Brunnsgårdens resterande del som inte gjordes 2016. Bostad med särskild service för vuxna samt ensamkommande barn och ungdomar För att tillgodose framtida behov inom LSS-verksamheten håller ett nytt boende på att byggas. 2017 fick socialnämnden 11 200 tkr i investeringsmedel för nytt LSS-boende inklusive inventarier. Byggnation är igång och beräknas vara klart sommaren 2018. Upphandling kring driftsentreprenad är även det i full gång. Ombyggnation för området Holmsborg är beslutad och investeringsmedel om 33 750 tkr är tilldelat för ändamålet under 2018. Ytterligare 10 000 tkr är budgeterat för 2019. År 2015 var arbetet med mottagandet av ensamkommande flyktingbarn ansträngt. Ljungby kommun tog då emot 151 ensamkommande barn och ungdomar. För att möta behovet av fler platser på HVB fattade socialnämnden i slutet av 2015 beslut om att beställa nyproduktion av 32 lägenheter i s.k. SABO Kombohus Mini samt att teckna avtal med Ljungbybostäder om blockförhyrning av dessa. Antalet ensamkommande flyktingbarn har därefter minskat avsevärt, hittills i år har Ljungby kommun inte tagit emot något ensamkommande flyktingbarn. 16 lägenheter kommer därmed användas som bostad med särskild service för vuxna. 49

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 1. Ekonomisk rapport Verksamhet Utfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 Totalt Intäkter -11 062-10 884-10 545 Kostnader 79 815 78 206 78 995 Nettokostnad 68 753 67 322 68 450 10 Nämnds- och styrelseverksamhet Kostnader 871 862 930 Nettokostnad 871 862 930 13 Kommunövergripande verksamhet Intäkter 0 0 0 Kostnader 49 50 50 Nettokostnad 49 50 50 23 Turistverksamhet Intäkter -493-389 -320 Kostnader 2 175 1 832 1 802 Nettokostnad 1 682 1 443 1 482 30 Allmän fritidsverksamhet Intäkter -1 280-143 -792 Kostnader 8 765 7 883 8 571 Nettokostnad 7 484 7 740 7 779 31 Allmän kulturverksamhet Intäkter -805-885 -895 Kostnader 5 281 5 281 5 340 Nettokostnad 4 475 4 396 4 445 32 Biblioteksverksamhet Intäkter -1 419-1 275-1 259 Kostnader 13 911 13 937 14 346 Nettokostnad 12 492 12 662 13 087 33 Musikskola Intäkter -1 594-2 384-1 570 Kostnader 9 182 10 590 10 019 Nettokostnad 7 588 8 206 8 449 34 Idrotts- o fritidsanläggningar Intäkter -5 343-5 693-5 609 Kostnader 35 559 33 596 33 663 Nettokostnad 30 216 27 903 28 054 35 Fritidsgårdsverksamhet Intäkter -128-115 -100 Kostnader 3 969 4 095 4 195 Nettokostnad 3 841 3 980 4 095 51 Vård o oms. äldre o funk.hind Kostnader 53 80 80 Nettokostnad 53 80 80 50

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2. Mål Strategiskt område: Tillväxt Övergripande mål: Genom att stödja en tillgänglig mångfald av kultur, föreningsliv och idrott, bidrar vi till individens utveckling och samhällets attraktivitet. Nämdsmål: Vi är bland de 50 bästa friluftskommunerna i landet för kommuninvånarnas och besökarnas välbefinnande. Personalen på fritidsgårdarna, biblioteken, kulturskolan, Tourist center, förvaltningskontoret, Mötesplats Godsmagasinet och kvarteret Fritiden ger service som innebär att minst 80 % av kunderna är nöjda. Strategiskt område: Kunskap Övergripande mål: Genom kultur, idrott och föreningsliv ges möjligheter till nya kunskaper och färdigheter, som bidrar till utveckling, folkbildning, glädje och gemenskap. Nämdsmål: Minst 50 % av alla aktiviteter och arrangemang genomförs i samarbete med andra aktörer. Antalet barnbokslån ska överstiga genomsnittet i riket. 95 % av barnen är simkunniga i årskurs 6. Idrottsskolan bedriver verksamhet i en stor del av kommunen och ska bedrivas i staden och tre landsbygdsorter. Strategiskt område: Livskvalitet Övergripande mål: Skapa och utveckla möteplastser med kultur och idrott som berikas med gemenskap och bidrar till allas hälsa och välbefinnande. Vi stöttar särskilt aktiviteter och arrangemang som har barn och unga i fokus. Nämdsmål: Antalet elever 7-15 år i kulturskolan ska överstiga genomsnittet i riket. Övergripande mål: I Ljungby kommun inkluderar vi alla som lever och verkar i kommunen för att forma ett socialt hållbart samhälle. Nämdsmål:: Antalet flickors deltagartillfällen i idrottsföreningar ska öka jämfört med år 2016. 3. Årets verksamhet Kultur- och fritidsnämndens ansvar omfattar folkbiblioteken, kulturskolan, kulturarrangemang, bidragsfördelning till föreningar och studieförbund, sportanläggningar och fritidsområden, fritidsgårdar, Tourist center, idrottsfrågor, friluftsliv, kulturområdet Ljungby Gamla Torg samt kultur- och fritidsaktiviteter. Kultur- och fritidsnämnden är en viktig samhällsaktör för kommuninvånarnas hälsa och välbefinnande, samt för att ge god information om sevärdheter och upplevelser till besökare/turister i Ljungby kommun. Forskningen är entydig om att en aktiv fritid i kombination med avkoppling leder till ett friskare och hälsosammare liv. Det är viktigt att röra på sig och motionera. Det är också viktigt att berika själen med kulturens olika uttrycksformer, som stimulerar kreativt tänkande och hjälper oss att i en stressig tid kunna slappna av. Tillsammans med andra upplever vi gemenskap och minskar upplevelsen av ensamhet. Kulturoch fritidsnämnden stöttar och uppmuntrar särskilt idrott, kultur och annan föreningsverksamhet som riktar sig till barn, ungdomar och unga vuxna. Under 2018 kommer vi fortsätta med det uppbyggda arbetet kring integration, mångfald och tolerans i våra verksamheter. Mötesplats Godsmagasinet är en verksamhet som är öppen för alla daglediga. Mötesplatsens syfte är att vara en berikande mötesplats med det vidaste integrationsperspektivet. Verksamheten startade våren 2017 och kommer att utvärderas hösten 2018. Den delar lokaler med kulturskolan. Genom projektet Europeisk volontärstjänst som i Ljungby kommun introducerades 2017 och fortsätter under 2018, tar kultur- och fritidsförvaltningen emot en volontär. Detta ger möjligheter till spännande internationella möten samt ökad kunskap och förståelse för förhållanden i andra länder. Volontären involveras i kultur- och fritidsförvaltningens olika verksamheter. Förvaltningens egna lönekriterier betonar jämställt och professionellt bemötande till våra kunder, samt vikten av leanarbete i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 3.1 Allas barn Varje år börjar ca 300 sexåringar grundskolan i Ljungby kommun. Enligt statistiken hamnar 38 av dem utanför samhället senare i livet. Med tidiga insatser kan vi förebygga och motverka utanförskapet. Allas barn är ett samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen, socialförvaltningen, studieförbund och föreningar. Övergripande mål: Ett bra liv för allas barn. Delmål: Färre placeringar av barn och unga. Fler unga går ur skolan med fullständiga betyg. Fler barn och unga som har en aktiv och meningsfull fritid. 3.2 Allmän Kultur Ljungby kommuns mål är att medborgare och besökare ska kunna ta del av ett varierat kulturutbud. Samarbeten sker med föreningar och andra aktörer för att sprida kulturutbudet över kommunen. Samarbeten görs också med länsorganisationer för att öka utbudet. 51

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Verksamhetsplanen för kultur i Ljungby kommun är ett levande politiskt styrdokument för kommunens kulturverksamhet under åren 2018-2020 och är kopplad till Kulturplan Kronoberg, kulturpolitikens styrdokument på regional nivå, som har samma genomförandeperiod. Det är viktigt att Ljungby kommun är en del i Kronobergs kulturliv, vad gäller satsningar, samarbeten och utbud. Ljungby kommun är sedan 2012 en del av Musikriket, länsmusiken Musik i Syds stora konsertsatsning i Kronobergs län. Under 2018 ordnar Ljungby kommun fem livekonserter med musik ur många olika genrer samt internationella gästspel. Målet med konsertserien är att bredda musikutbudet i kommunerna genom att erbjuda musikupplevelser på den lokala musikscenen. Kultur på bygden, arbetsnamnet för kultursamarbeten mellan kommunen och bygdegårdsföreningarna, har pågått sedan 2009 och innehållit såväl utomhusfilm som musiksatsningar på många orter. Bygdegårdsföreningarna är en aktiv part i val av kommande års kulturinriktning. Under 2018 kommer Kulturknytt, en serie offentliga teater-, musik- och dansföreställningar för barn och deras familjer, arrangeras på Godsmagasinet och andra platser i kommunen. Ljungby kommun ska verka för att öka tillämpningen av medverkans- och utställningsavtal. MU avtal är samlingsnamnet för det statliga ramavtalet för konstnärers medverkan och ersättning vid utställning. Vi samarbetar med Ljungby konstförening gällande utställningsverksamhet i Ljungby konsthall och på Konstväggen i Ljungby Arena. För att lyfta fram och uppmuntra aktörer inom kultur och idrott har kultur- och fritidsförvaltningen instiftat kulturstipendium, pris för kulturprestation, idrottstipendium, pris för idrottsprestation samt ett pris till föreningsledare för barn och unga där prissumman delas lika mellan ledaren och föreningen i vilken ledaren är verksam. En konstnär får uppdraget att göra ett konstverk som delas ut som pris till vinnarna. År 2018 tillkommer ett nytt Berättarbord som planeras att berätta om Sven Ljungbergs plats. År 2017 genomfördes en kulturträff med fokus på den nya verksamhetsplanen för kultur. Det är viktigt med ett större forum där det ges möjlighet att knyta kontakter, bolla idéer och få tips och föreläsningar inom aktuella kulturområden. Det planeras för en kulturträff per år. Tillsammans med föreningar arrangerar Ljungby kommun varje år valborg- och nationaldagsfirande i Ljungby hembygdspark. Det finns cirka 1 500 lösa konstverk i kommunens ägo. Kommunen köper in och förvaltar dessa konstverk och handhåller med konstregister och konstarkiv. 1%-regeln tillämpas för offentliga byggnader och nybyggnation, t.ex. Åsikten, Lagavallen. 100 000 kronor läggs i en pott varje år för att samlas till en större satsning. Nytt kulturmiljöprogram för Ljungby kommun ska tas fram. 3.3 Folkbiblioteket Verksamheten på folkbiblioteket arbetar engagerat med läsfrämjande och läsinspiration, med syftet att väcka kunskapstörst och kritiskt tänkande. De mötesplatser som erbjuds är livsviktiga för många och en källa till ovärderliga kunskaper och kontakter. Folkbiblioteket bygger broar för nyanlända in i samhället. Folkbiblioteket i Ljungby kommun består av huvudbiblioteket i Ljungby, filialerna i Lagan, Lidhult och Ryssby samt vårt rullande bibliotek, bokbussen. Folkbibliotekets uppdrag styrs dels av de krav, målsättningar och visioner som finns i Bibliotekslagen och dels av den lokala Biblioteksplanen som är tagen för 2017-2019. Därmed fortsätter Folkbiblioteken i Ljungby att prioritera verksamheten och utvecklingen inom ett antal angelägna och lagstadgade områden. 2018 startar satsningen Språkstegen som är ett samarbete för att främja små barns språkutveckling och hälsa genom bokläsning. Samverkansparter är barnhälsovården, folk-biblioteken och regionbiblioteken i Blekinge och Kronoberg. Tillgänglighet och ökad digital kompetens för såväl bibliotekets personal som kommunens medborgare är ytterligare en viktig del i vårt arbete under 2018. Under 2018 följer vi arbetet kring den kommande nationella biblioteksstrategin och den fördjupade omvärldsanalys som speglar de olika utmaningar biblioteken står inför framöver. Den nationella biblioteksstrategin presenteras i mars 2019. 3.4 Fritidsgårdarna Fritidsgårdarna är viktiga mötesplatser för ungdomar, och målet är att ge alla unga från årskurs 6 till och med år 1 på gymnasiet möjlighet till en trygg, rolig och utvecklande fritid med nya upplevelser och spännande möten. Fritidsgårdarna i Lagan och Ljungby erbjuder öppen verksamhet och kräver inget medlemskap. Verksamheten ger möjlighet till en lång rad spontana såväl som planerade veckoaktiviteter. Under 2018 fortsätter det utvecklingsarbete som påbörjades 2017 i vilket de unga uppmuntras att bli aktiva konsumenter och producenter av olika former av kultur. Syftet är att stärka ungdomarna och väcka nya intressen som berikar dem genom livet och ger dem möjlighet att ta en positiv plats i samhället. Ett samarbete med Kulturskolan ingår i detta utvecklingsarbete. Varje vecka bjuds ungdomarna in till så kallade te-möten som är ett demokratiforum där ungdomar och fritidsledare kan forma verksamheten tillsammans. Som ett komplement för delaktighet och inflytande finns en förslags- och synpunktslåda. Verksamheten bedrivs aktivt ur jämställdhets- och integrationsperspektiv. En bredd av aktiviteter erbjuds för att attrahera olika grupper och individer med skilda behov och intressen. Möjligheten ges till riktade gruppverksamheter för tjejer och killar. Tack vare ett bidrag från miljöfonden anordnades 2017 en miljöhajk med övernattningar. Hajken var mycket uppskattad av deltagarna och därför planeras ett liknande arrangemang 2018. 52

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Under 2018 kommer fritidsledarna att besöka kommunens högstadieskolor varje vecka för att marknadsföra ungdomsgården och möta ungdomar i deras skolmiljö. Fritidsgårdarna arbetar för en trygg och drogfri miljö. Samverkansgruppen vi ingår i tillsammans med socialtjänst, skola och polis är en viktig grupp i det drogförebyggande arbetet. Under 2018 fortsätter vi med den mycket uppskattade sommarlovsaktiviteten Sunnerboskoj, som riktar sig till alla i åldrarna 6-15 år. Arrangemanget görs för femte året i rad och är gratis för deltagarna. Tack vare statliga bidrag har vi haft möjligheten att aktivera barn och ungdomar i stora delar av kommunen och en stor del av sommarlovet. För att bedriva Sunnerboskoj under 2018 och i den omfattning som gjordes 2017 ansöker vi på nytt om att få del av de statliga bidragen. Staten har nu beslutat att avsätta medel för lovaktiviteter även för övriga skollov och det ger oss möjlighet att även arrangera sådana. 3.5 Föreningar Genom att kultur- och fritidsnämnden ger stöd till föreningar skapar det bättre och mer hållbara förutsättningar för att bedriva föreningsverksamhet. Ett rikt föreningsliv är en viktig del i det demokratiska samhällsbygget. Föreningslivet ger ökade möjligheter för medborgare och besökare till upplevelser, fysisk aktivitet, folkhälsa, bildning och kreativt skapande. I Ljungby kommun finns 209 föreningar, som går att söka i föreningsregistret. Det är en stor bredd av olika bygdegårds-, hembygds-, idrotts-, kultur-, nykterhets-, religiösa- och handikappföreningar Under 2018 kommer byggandet av en ny Hjortsbergsskola och sporthall att starta, byggnationen ska vara klar till vårterminen 2020. För Ljungby Drill, Ljungby gymnastikklubb och Sunnerbo Stars kommer den nya hallen möjliggöra bättre förutsättningar att bedriva verksamhet. De som är aktiva i dessa föreningar är främst tjejer, som på detta vis får bättre verksamhet. Under 2018 vill vi att fler barn och ungdomar ska ges möjlighet att delta i Idrottsskolan som vänder sig till barn i årskurs 1 och 2. Verksamheten genomförs i samverkan med föreningar och ger dem en möjlighet att prova på olika idrotter under läsåret. Det ger deltagarna nya erfarenheter och föreningslivet goda möjligheter att visa upp sina verksamheter. Ett samarbete med föreningarna i Ryssby för att projektera utegym, hinderbana och paddeltennisplan har startats och kommer att slutföras under 2018. I Lidhult planeras tillsammans med föreningar ett utegym och ett elljusspår. Den nya Fritidsbanken Ljungby som bedrivs i samarbete med kommun och föreningar, ger alla möjlighet att låna sport- och idrottsutrustning gratis. Syftet är att fler ska ges möjligheter till en aktiv fritid. Föreningar och privata aktörer kan söka elva olika bidrag för verksamhet, arrangemang, lokaler med mera. Under 2018 kommer vi att fortsätta arrangera förenings-träffar, både storträffar som alla föreningar bjudas in till och träffar där en förening träffar representanter från förvaltning och nämnd. Storträffarna som vi genomförde 2016 uppskattades och i utvärderingen önskade samtliga närvarande föreningar återkommande träffar som arrangeras av kultur- och fritidsförvaltningen. Föreningarna kommer under 2017 även att kunna söka bidrag för integrationsarbete. Likaså fortsätter vi integrationsarbetet med projektet språkvänner och föreningskontakterna. 3.6 Idrottshallar, arenor, kulturbyggnader, fritidsområden och sjöbad Fotbollsanläggningen Lagavallen är Sveriges första fotbollsplan med hybridgräs i fullformat. 2017 var första året som planen fullt ut har använts. Skötseln av hybridgräset har följt de rekommendationer som getts, men ny erfarenhet och lärdomar tas med inför 2018. De maskiner som köptes till att klippa och sköta gräsmattan var inte helt anpassade till hybridgräset och därför köps det in tre nya maskiner. Tillsammans med Svenska Fotbollsförbundet sker utvärdering av gräsmattans egenskaper. En utbyggnation av fridrottsarenan Sunnerbovallen kommer att göras under 2018. Utbyggnaden består av två nya hoppgroppar med ansatsbanor. Därmed kommer det att kunna ordnas större friidrottstävlingar på arenan. Ett flertal av de kommunala badplatserna kompletteras med livräddningsstolpar. En viktig målsättning även för 2018 är att minst 95 % av barnen i femte klass ska kunna simma. Simundervisning erbjuds även till vuxna och vi vänder oss speciellt till nykomna svenskar i alla åldrar. Vattengympan som vi bedriver kommer även att omfatta träningsformen Tabata. Upprustning av Ljungby Arenas kompressorrum ska göras under 2018 för att öka driftsäkerheten och höja standarden på den. Under 2018 kommer Ringbadet i Lagan och dess kemikaliehantering uppdateras för att få en mer miljövänlig vattenprocess och även en bättre arbetsmiljö. Sommarloppmarknaden och Berättelser i sommarkväll kommer att fortsätta under 2018 på Gamla torg. Vi kommer att arbeta med förbättring av uthyrningssystemet för att underlätta för de som vill boka bord. En skateboardramp har byggts vid Sunnerbohallen och den har Sunnerboskoj ansvarat för. Ett starkt önskemål från våra kunder är att även 2018 kunna ha Sunnerbohallens badanläggning öppen motsvarande öppettiderna sommaren 2017. Fullmäktige har beslutat att samtliga pensionärer badar gratis från och med 2018. 3.7 Kulturskolan Kulturskolans verksamhet är en frivillig verksamhet och sedan flera år tillbaka deltar cirka 700 elever, varav cirka 60 % är flickor. Musik och dans är valbara för alla elever i hela kommunen och i de flesta fall kan undervisning erbjudas på samtliga skolor. För 2018 kommer vi med hjälp av statliga medel från kulturskolerådet att erbjuda ett tredje ämne, drama och muntligt berättande. 53

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kulturskolans verksamhet bedrivs numera i Köpingsgården och Godsmagasinet. Samarbetet fortsätter med Region Kronobergs fritidskonsulent med målsättning att barn med funktionsnedsättning erbjuds att medverka i kulturskolans alla verksamheter. Vi anpassar verksamheterna efter de behov som finns. I samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen och de statliga medlen Skapande skola är målsättningen att nå fler barn än vi gör genom egenanmälan till musik och dans. Under 2018 kommer vi att samarbeta med Bollnäs kulturskola. De kommer att besöka oss med ett 50-tal elever som spelar stråk- och blåsinstrument, samt sjunger i kör. Syftet med samarbetet är att vidga perspektiven genom att besöka varandras kulturskolor. Samt att spela och sjunga tillsammans, göra gemensamma konserter både på skolor och för allmänhet. Under Ljungbydagarna gör vi en stor konsert med både dans och musik, och vår önskan är att göra den tillsammans med en artist som kan ge eleverna en verklighetsskildring hur det är att vara artist till yrket. Som tidigare år kommer vi att genomföra traditionella konserter och framträdanden i både stad och i landsbygd. 3.8 Ljungby Tourist Center Turismen ingår i den kommande verksamhetsplanen för besöksnäringen. Ljungby Tourist Center ska medverka för att öka omsättningen inom besöksnäringen, synliggöra den samt skapa en attraktiv bild av kommunen och arbeta med en riktad marknadsföring. Ljungby Tourist Center riktar sig till besökare som kommer till kommunen och till de som hemestrar, det vill säga, invånare i närområdet som semestrar hemma. Både digitala kanaler och tryckt material används för att inspirera dessa målgrupper att upptäcka och besöka besöksmålen. Målet är att locka dem till oss samt att förlänga vistelsen hos de som kommit hit. Den trycka turistbroschyren tas fram årligen och har haft stor åtgång under 2017. Under 2018 kommer en ökning i upplaga göras från 15 000 till 15 500 exemplar. Ljungby Tourist Center kommer att göra en satsning på digitalisering genom en ökad närvaro på webb, sociala medier och med digitala annonser. Inriktningen kommer omfatta såväl digitala medier som tryckt material. Tanken är att fokusera på att visa upp det genuina Ljungby i såväl broschyr som videos och bilder. En idé är att använda sig av Story sharing. Det innebär att aktörer inom besöksnäring får hjälp till att i våra kanaler berätta om sina verksamheter snarare än att vi berättar om dem. Det kommer ge en mer genuin närhet för mottagaren. En större digital närvaro kommer även satsas i den internationella marknaden. Istället för en utökning av tryckta annonser i utländska magasin kommer även en satsning på digitala annonsplatser göras. Ljungby Tourist Center är den självklara inkörsporten till våra aktörer inom besöksnäringen. Därför kommer stort fokus ligga kvar på att behålla en hög kvalité av personlig service. Fler utbildningar kan vara en ingång för att ta till sig nya intryck i den ständigt föränderliga marknaden som är turism och besöksnäring. Den personliga servicen som omfattar hög språkkunskap, kunskap om besöksmål och ökad tillgänglighet tack vare den mobila turistbyrån kommer fortsätta på inslagen väg 2018. Ett utvecklat kundfokus kommer också finnas där man är ständigt flexibel och lyssnar in besökares önskemål samt ser till aktuella trender inom besöksnäringen. 4. Investeringar 6 mkr till en park för skate/hinderbana/parkour finns i budget 2018. Upprustningen av teaterbiograf Grand är framskjuten till 2019-2020. 54