Delårsrapport augusti 2013 Angereds Närsjukhus

Sida 1(23) Delårsrapport augusti 2013 Angereds Närsjukhus 1. Sammanfattning och slutsats Angereds Närsjukhus (ANS) är ett specialistsjukhus med planerad vård som är under uppbyggnad i nordöstra Göteborg. Beställningen för 2013 är större än 2012, både i kronor och i antal prestationer, då sjukhuset är under uppbyggnad fram till 2015. Sjukhuset har under perioden utfört 30 639 besök. Detta är en procentuell ökning med 2,4 procent jämfört med samma period föregående år. Däremot avviker prestationerna mot budget med -1 988. Goda tillgänglighetssiffror kan uppvisas per augusti där hela 99 procent av patienterna har erhållit vård inom 90 dagar och 86 procent inom reglerna för kömiljarden (60 dagar). Internt mäts också tillgängligheten till vård inom 30 dagar där målet är att minst 70 procent ska erhålla sitt förstabesök inom 30 dagar. ANS har haft svårt att klara detta mål tidigare under året till följd av vakanser och högre frånvarotal än tidigare år men per augusti klaras målet precis med en måluppfyllelse på exakt 70 procent. En förnyad patientsäkerhetskulturmätning har genomförts och hela 92 procent av de anställda svarade på enkäten vilket är ett mycket bra resultat. Fördjupad analys av svaren pågår som ett led i att uppgradera sjukhusets handlingsplan för patientsäkerhetskultur. Byggandet av den nya sjukhusbyggnaden har påbörjats under perioden och följer än så länge tidsplanen. Antalet anställda är nu 195 vilket är en ökning med 25 personer jämfört med augusti 2012. Glädjande är att det oftast är flera kvalificerade sökande till utlysta tjänster samt ett antal spontanansökningar. Inom vissa specialiteter har det varit svårare att hitta läkare och det följer samma mönster som i Västra Götalandsregionen och riket i övrigt. För perioden redovisar sjukhuset ett resultat på +249 tkr. Ett stort antal vakanser har bidragit till att högre kostnader för lokaler och material och tjänster kunnat täckas. Helårsresultatet bedöms fortsatt landa på +1 000 tkr. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet Visionen för Angereds Närsjukhus (ANS) är I mötet gör vi skillnad för en bättre hälsa. Visionen ska återspegla all kvalitetsutveckling. Patientens och invånarnas frågor ska få mer utrymme i planeringen av hälso- och sjukvårdinsatserna. Inflytandet ska mätas och utvärderas löpande tillsammans utifrån ett brukarperspektiv. Området att utveckla invånardialogen pågår enligt plan. En utbildning för att planera och genomföra klinisk utveckling baserat på fokusgrupper med patienter är utformad och ska successivt erbjudas verksamheterna. ANS har startat upp arbetet med att föra in ett ledningssystem för kvalitet. I detta ingår att

Sida 2(23) införa processorientering. Det yttersta målet med ledningssystemet är ökad kundtillfredsställelse. Systemet inbegriper kvalitet, miljö, patientsäkerhet och informationssäkerhet och följer ISO-modellen. Viktigt att förstå är att ANS inte inför ISO utan följer delar av dess ledningssystem. Kvalitetsmodellen på ANS har benämningen Offensiv Kvalitetsutveckling. ANS ska bli mer resurseffektivt och minimera risken för personberoende och att ärenden inte hanteras på ett säkert och korrekt sätt. Under hösten utreds vad tillgänglighet är och kan vara samt hur lokalerna nyttjas i dagsläget. Kunskapen som utredningen levererar kommer att ingå i beräkningarna av lokalutnyttjande av det nya sjukhuset. ANS deltar i nationell patientenkät (NPE) och planerar att följa förbättringsåtgärder genom stickprover baserat på korta och välformulerade frågor som riktar sig till patienter, gärna med hjälp av teknisk lösning. Insamlingen av svar kommer att ske på plats runt om i verksamheterna. En enkätundersökning genomfördes i våras med fokus på bemötande. Patienter från samtliga vårdenheter svarade anonymt på frågor om bemötande genom att fylla i en pappersenkät och svaren sammanställdes. Sammanfattningsvis är patienterna mycket nöjda med vårt bemötande. På Ungdomsmottagningen pågår för närvarande en enkätundersökning om kundtillfredsställelse. Processutveckling har pågått på ANS under de senaste åren i olika omfattningar inom verksamheterna. En utvecklingsmetodik för processutveckling finns i utvecklingsstrategin och processbeskrivningen har fastställts under hösten. Ett utbildningsprogram för att lära sig utveckla en process är utformad och först ut är Barn- och ungdomsverksamheterna på ANS. ANS har för avsikt att utforma ett kundindex för dem som köper våra tjänster, exempelvis skolhälso- och barnhälsovården. Kontakt har tagits med skolhälsovården och undersökning planeras under kvartal 1 år 2014. ANS tanke var att genomföra detta under våren 2013 men kunderna vill vänta av avtalsskäl till kommande år. 3.1 Verksamheternas mål i medborgar-/patient-/kundperspektivet Under verksamhetsåret har ett arbete för att utveckla en smartare uppföljning inom ramen för utvecklingsstrategin påbörjats. En sammanställning av samtliga mål i samtliga dokument som ANS har att beakta i sin verksamhetsplanering har upprättats. Därefter har en sortering genomförts i termer av vad är ett faktiskt mål och inte. Arbetet kommer att fortgå i syfte att formulera tydliga mätbara mål och utveckla former och utveckla verktyg för uppföljning. Det omfattande kvalitetsarbete som påbörjats på ANS baserar sig på ANS strategiska mål. Strategiska mål 2013: bidra till ökad hälsa förebygga ohälsa kvalitet i sålda tjänster 2013:

Sida 3(23) ANS ska utforma två generiska processer med mätbara hälsofrämjande aktiviteter Pågår. Beslut om processverktyg är klar. Utbildning är utformad och klar. Medarbetare ska utbildas. Valda processer är Att ge vård till människor med fetma och Att ta mot och hantera remisser och Att ta mot och hantera dokument (dokumentstyrning) Under året ska fyra handlingsplaner för folkhälsa i Nordost levereras av Närområdessamverkan (NOSAM) Pågår genom samverkan för barn och unga, PSYNK och Rökfria dagen. Plan på samarbete riktat till diabetesdagen finns. Ett samverkansprojekt mellan Närhälsan rehabiliteringsverksamhet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och ANS pågår. Syftet är att utveckla en sammanhållen vård till människor med stroke utan risker för låg patientsäkerhet och kvalitet. Ett kundindex ska tas fram och tillämpas för att mäta kundnöjdheten bland ANS externa kunder. Indexen är utformad och baserar sig på de avtal ANS har med beställande skolor. Kontakt har tagits med kunderna och de bad oss att avvakta mätningen till kvartal 1 nästa år på grund av att avtalen var under omförhandling. Aktiviteten är således inte genomförd under 2013. 90 procent av nybesöken ska ske inom 60 dagar 86 procent 70 procent av nybesöken ska ske inom 30 dagar 70 procent Andelen uteblivna besök ska minska från 10 till 5 procent 9,7 procent

Sida 4(23) 3.1.1 Främja hälsa och förebygga sjukdom ANS folkhälsouppdrag Angereds Närsjukhus har ett tydligt uttalat uppdrag att arbeta med förebyggande- och folkhälsoinsatser till patienter och boende i nordöstra Göteborg. Några av de insatser som genomförts under året redovisas nedan: Folkhälsorepresentanter från olika offentliga verksamheter i Nordost samverkar till att ta fram gemensamma budskap, mål och handlingsplan. Gruppen har enats om områden och ett av tre budskap är formulerat. Under hösten skall de två andra formuleras och sedan påbörjas arbetet att sprida dessa. Arbetet med Hälsoguider organiseras utifrån Hälsoteket i östra Göteborg, ANS sitter med i styrgruppen samt deltar som utbildare av hälsoguiderna. Hälsoguiderna skall fungera som budbärare av hälsoinformation till de grupper som är svåra att nå via de traditionella kommunikationskanalerna. ANS arbete med tobaksprevention har ändrat form, sjukhusledningen tillsatte i början av 2013 en arbetsgrupp med representanter från de flesta verksamheter. Gruppens uppdrag är att förädla och utveckla det tobakspreventiva arbetet på ANS. En handlingsplan är framtagen och innefattar allt ifrån policyn till tobaksavvänjning och utåtriktade aktiviteter. Handlingsplanen innefattar de fyra perspektiven: Styrning, medarbetare, patient och invånare. ANS har utvecklat sitt arbete med diagnosbaserad screening. Sjukhuset har fortsatt att erbjuda fri spirometri, en screening för att tidigt upptäcka KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom. Under sommaren 2013 påbörjades en ny screeningverksamhet: Gratis blodsockerkontroll, under två förmiddagar i juni. Det planeras också för två tillfällen i september och ett i november. Tillsammans med Närhälsans rehabilitering i Angered och Idrott- och föreningsförvaltningen i Göteborgs stad har ANS under första halvåret 2013 deltagit i utvecklingsarbete av en FaR-mottagning på Angered Arena. Vidare är ANS med och stöttar arbetet med att samordna FaR arbetet i Nordöstra Göteborg. Öka deltagandet i mammografi är ett av målen för ANS folkhälsoarbete. Arbetet med målet inspireras av tidigare arbete med att öka deltagandet i Cellprov. Arbetet sker tillsammans med Unilabs och Regionalt cancercentrum väst. Insatser såsom en andra kallelse, drop-in- mottagning och informationsspridning främst med mun till mun metoden har gett goda resultat. Innan arbetet startades 2011 låg andelen som gick på hälsokontrollen på cirka 50 procent i Nordost, 2012 inleddes arbetet med en andra kallelse och den nya andelen som deltog blev 59 procent. Idag september 2013 har den siffran ökat ytterligare och ligger på 66 procent (siffrorna baserar sig på januari till augusti respektive år). Socialdepartementet har satt ett mål för deltagandet i Sverige på 80 procent. 3.1.2 Verksamhetsutvecklingsprojektet NyANS Byggnationen av den nya sjukhusbyggnaden, NyANS, startade planenligt i början av januari

Sida 5(23) 2013 med etablering av byggbaracker och inhägnad av tomten. Den 23 januari togs högtidligen det första spadtaget av regionstyrelsens ordförande tillsammans med representanter för invånardialogen. Schaktning och grävarbeten har kunnat genomföras snabbare än beräknat tack vare den ovanligt nederbördsfattiga senvintern. Även pålning och energibrunnsborrning har genomförts enligt tidsplan. Armering och gjutning av bottenplattan är precis avslutad och formning/armering av källarväggarna likaså. Byggprocessen följer så här långt tidplan. Parallellt fortgår en mycket viktig process mellan beställare och byggare - att utarbeta formerna för den partneringsamverkan som ska gälla under hela byggtiden. 3.3 Rättighetsfrågor ANS målsättning är att skapa ett gott möte och bemötande för alla, oavsett kön, könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Under 2009 genomfördes en granskning kring intern styrning och kontroll av patientbemötande och motverkande av diskriminering av patienter inom hälso- och sjukvården. Både primärvård och slutenvård granskades, i granskningsrapporten (dnr REV 28-2009) framkom en mängd förbättringsområden. ANS följde upp revisionen under juni och har upprättat ett utkast på ny riktlinje för jämlikhet och likabehandling. Nedan följer en uppföljning av mål relaterade till rättighetsfrågor (jämställdhetsintegrering, mångfald och fysisk tillgänglighet). Statistik delas i möjligaste mån upp efter kön. Patientsäkerhetsrapporten delar upp avvikelser efter kön. Ungdomsmottagningen samarbetar med Kunskapscentrum för Jämlik Vård för att hitta arbetssätt som försäkrar att alla ungdomar känner samma tillgänglighet till Angereds Ungdomsmottagning, oavsett kön. Ungdomsmottagningen och Gynekologimottagningen är HBTQ (homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer)-diplomerade och enkätundersökning på Ungdomsmottagningen planeras under vintern med denna frågeställning. Sjukhuset åtar sig att analysera minst två patientgruppers vård och behandling utifrån ett genusperspektiv.

Sida 6(23) Återstår att göra. Tillgänglighetsanpassade lokaler Genomfört i den mån det går och är ekonomiskt rimligt i nuvarande, tillfälliga, lokaler. Texter och bilder som läggs på vårt intranät och externa nät är tillgänglighetsanpassade. Extern hemsida ska uppdateras. Arbete pågår Mångfaldsaspekten beaktas vid rekrytering. Pågår ständigt. Kulturkompetens utgör ett bärande tema för personalens kompetensutveckling och återfinns i arbetet med ANS värdegrund. Pågår. Arbetet med vårt varumärke intensifieras under kvartal fyra 2013 en från den nationella patientenkäten 2012/2013 ska följas upp och jämföras med tidigare genomförda enkäter. Återstår att göra. et kom ANS tillhanda vecka 36 och plan för jämförelse med enkät från år 2011 kommer att upprättas. Interkulturellt anpassad kommunikation utformas för att säkerställa tillgänglighet till information trots annat modersmål. Pågår som en del i att upprätta ny patientinformation och uppdatering av intranät och webbsida. Se också kapitel 5.2 om IT.

Sida 7(23) Utåtriktade insatser utformas utifrån kulturella förutsättningar och för att nå grupper som traditionellt är svåra att nå. Pågår genom Doulaprojektet, se under Främja hälsa 3.1.1 Användning av klarspråk och lättläst tillämpas i texter. Pågår som en del i att upprätta ny patientinformation och uppdatering av intranät och webbsida. 4. Verksamhets-/Processperspektivet Angereds Närsjukhus (ANS) ska vara ett effektivt sjukhus som erbjuder vård efter befolkningens behov. Utvecklingen ska ske tillsammans med patienter och samverkanspartners för att ge bästa innehåll med effektiva vårdflöden och planering efter behov. Sjukhuset ska systematiskt analysera och förbättra verksamheternas resultat och sjukhusets samlade resultat, både när det gäller patientens upplevelse, medicinska resultat och produktion. ANS har initierat en upphandling av ett verktyg för att kunna mäta och följa patientens upplevelse av vårdbesök. Detta ska vara ett komplement till den nationella patientenkäten och andra riktade aktiviteter som görs inom ANS, exempelvis bemötandeenkäten. Processutvecklingen omfattar att beräkna och förutse hur ANS påverkas av ökade eller minskade vårdvolymer. ANS ska utveckla nyckeltal för varje process som följs över tid och processerna ska ständigt förbättras. Den kunskap som genereras genom att ANS deltar och hämtar resultat från olika kvalitetsregister bidrar till en kontinuerlig utveckling av verksamheterna. Ledningssystemet för utveckling av våra verksamheter är offensiv kvalitetsutveckling. Enligt det begreppet ska all utveckling baseras på fyra hörnstenar: faktabaserade underlag (utredningar, statistik m.m.) delaktighet, utveckla verksamheten tillsammans med olika vårdaktörer inklusive invånarna/patienten att ständigt förbättra vår verksamhet processutveckling för att öka kvaliteten i det vi erbjuder. Det yttersta syftet är att öka nyttan till en mindre kostnad som bekräftas av patienter, invånare och/eller samverkansparter. Figur. Offensiv kvalitetsutveckling

Sida 8(23) 4.1 Verksamheternas mål i verksamhets-/processperspektivet En förutsättning för att kunna skapa en bättre hälsa för invånarna i Nordost är fungerande vårdkedjor över organisationsgränserna. Därför är öppenhet, delaktighet och samverkan över gränserna av stor betydelse i utvecklingen av vårdprocesserna och i förbättringsarbetet. ANS har sex personer som är utbildade i att genomföra händelseanalyser och former för detta kommer att fastställas. Strategiska mål 2013: processorientering kundens fokus 2013: 100 procent av verksamheterna ska redovisa deltagande i utvecklingen av sjukhusets beslutade generiska processer. Pågår, exempelvis att ta emot och hantera remisser, att ta mot och hantera avvikelser och att ta mot och hantera dokument. 100 procent av verksamheterna ska redovisa deltagande i utvecklingen av resultat från minst en kunddialogaktivitet. Samtliga verksamheter deltog i bemötandeenkäten i våras. Två verksamheter, Barn- och ungdomsspecialistcentrum och Vuxenspecialistcentrum har genomfört en genomlysning under 2013. En genomlysning på Gynekologimottagningen

Sida 9(23) återstår. För närvarande pågår kunddialog på Ungdomsmottagningen. 100 procent av verksamheterna ska redovisa resultat från minst en samverkansaktivitet. Vuxenspecialistcentrum, Barn- och ungdomsverksamheterna och Gynekologimottagningen ingår i samverkan genom Närområdessamverkan (NOSAM). Från sjukhuskansliet bedrivs folkhälsoprojekt av verksamhetsutvecklare Hälsa, bland annat Doula-projektet, och gemensam forskning och utvecklingsplattform för Nordost. 4.2 God Vård Regionstyrelsen beslutade om genomförande av handlingsprogrammet för God Vård 2012-2013 vid sitt möte den 24 april 2012. En god vård är; säker, patientfokuserad, kunskapsbaserad, jämlik, effektiv och ges i rätt tid. ANS har som vårdgivare uppdrag att planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård enligt hälso- och sjukvårdslagen upprätthålls. Strategin för att säkra detta uppdrag bygger på att ledningssystemet stödjer chefer att planera och leda och medarbetare att göra rätt ANS strategiska mål: proaktivt arbete genom utveckling av kvaliteten i processer stöd till medarbetarna i att göra rätt fortsatt utveckling av kulturen i ledarskapet så att det motverkar repressiva signaler och gynnar ett ökat intresse att lämna förbättringsförslag och att rapportera avvikelser 2013: Riktad utbildning till alla chefer i patientsäkerhetsfrågor. Planeras till december av chefläkare. Fortsatt utveckling av processer och införande av riskanalyser och avvikelsehantering i verksamhetsprocesserna. Pågår genom projekt att implementera ett processinriktat ledningssystem. Utbildning i riskanalys till chefer och processledare planeras under hösten och verktyg för riskanalys används vid planering av sjukhusets nya lokaler

Sida 10(23) Strukturerad journalgenomgång på varje enhet varje kvartal, enligt mall. ANS ser ett behov av att strukturera analys och uppföljning av inrapporterat resultat. Utformning av internrevisionsplan för ANS. Plan och rutin för internrevisioner klar. Revisioner planerade under oktoberdecember. Dialogbaserad internrevision varje halvår enligt teman som nomineras av sjukhusets verksamheter, exempelvis remisshantering och patientavslut. Plan och rutin för internrevisioner klar. Revisioner planerade under oktoberdecember. Det händelseanalysteam som genomgått utbildning hösten 2012 fortsätter utbilda fler team inom sjukhuset under 2013-14. Återstår. Upplägg av händelseanalysteamen ska ses över. Vid utveckling av interna vårdprocesser involveras patienter i kvalitetssäkring och uppföljning ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Återstår. Kommer att göras vid kartläggning av processer. 100 procent av all vårdpersonal ska följa klädkod och hygienregler. Återstår. Minst en avvikelse ska rapporteras per medarbetare och år.

Sida 11(23) Uppnått genom 1,5 rapporterad avvikelse/medarbetare för perioden. Utveckla metoder för att kunna följa väntetider och kapacitet inom vårdprocesser för att erbjuda invånarna vård i rätt tid. Pågår genom produktions- och kapacitetsplanering på Smärtcentrum och Vuxenspecialistcentrum. Tillämpa individuella mätmetoder som är relaterade till diagnos. Kommer att ingå i processkartläggning. 4.3 Vårdgaranti - tillgänglighet Tillgängligheten till första besök hos ANS har under en längre tid varit hög och 99 procent av patienterna har den sista augusti fått vänta mindre än 90 dagar på ett första besök. ANS har som mål att 90 procent av patienterna ska vänta mindre än 60 dagar på ett första besök, ett mål som överträffats i stort sett alla månader under året förutom under juli och augusti. Per augusti redovisar ANS 86 procents måluppfyllelse för kömiljarden. Under september då semesterperioden är förbi förväntas 60-dagarsmålet kunna uppnås igen. Ett internt mål är att minst 70 procent av patienterna också ska kunna få sitt förstabesök inom 30 dagar. Där redovisar sjukhuset nu en måluppfyllelse om just 70 procent per augusti. ANS håller även en hög tillgänglighet till Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) vid Barn- och ungdomsspecialistcentrum vid ANS där 100 procent av patienterna väntat kortare tid än 30 dagar till första besöket. Även väntetiden från beslut om fördjupad utredning till första besöket i den fördjupade utredningen inom BUP klaras till 100 procent. 4.4 Prestationer För årets två första tertial har ANS utfört 30 639 besök. För samma period föregående år hade sjukhuset utfört 29 916 besök vilket är en ökning mellan åren på 2,4 procent. Redovisade prestationer för perioden avviker negativt mot budget med totalt 1 988 besök. För läkarbesök är siffran -460 besök och för övriga besök -1 528 besök. Tabell. Utfall prestationer per augusti 2013 jämfört med budget Prestationer Utfall augusti Budget augusti Avvikelse augusti Utfall augusti 2013 2013 2013 2012 Läkarbesök 13 118 13 578-460 12 570 Övriga besök 17 521 19 049-1 528 17 346 Summa prestationer 30 639 32 627-1 988 29 916

Sida 12(23) Orsaken till denna avvikelse beror i sin helhet på att den nystartade psykiatrienheten inte kommit upp i de antal besök som det planerades för. Ett gemensamt arbete pågår parallellt tillsammans med Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli kring psykiatrins uppdrag inom ANS och framtida samverkan med såväl Närhälsan som Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Dessutom påverkas siffrorna för vissa av sjukhusets övriga verksamheter också negativt på grund av höga sjukskrivningstal under våren och på att tjänster inte kunnat tillsättas i tid. De budgeterade prestationerna utgår från bedömningar utförda av ANS olika verksamheter och från förhandling av vårdöverenskommelsen tillsammans med Hälso- och sjukvårdsnämnd Nordöstra Göteborg. Bedömningen för helåret är ändå att budgeterade nivåer för läkarbesök kommer att nås vilket innebär 21 300 läkarbesök. För övriga besök är bedömningen en avvikelse på -1 550 gentemot plan vilket innebär 31 000 övriga besök. Totalsiffran för antal utförda besök beräknas bli 52 300 besök. Tabell. Utfall sammanvägda prestationer augusti 2013 jämfört med 2012 Nyckeltal prestationer Förändring 2012-2013 i Periodutfall 2013 Periodutfall 2012 procent Kvinnor Män Totalt Kvinnor MänTotalt Kvinnor MänTotalt Sjukhus Antal sammanvägda prestationer 986 750 1 736 899 736 1 635 +9,7 +1,9 +6,2 Tabell. Prognos sammanvägda prestationer Nyckeltal Prognos Budget Utfall Avvikelse prognos/utfall Avvikelse prognos/utfall prestationer 2013 2013 2012 antal procent Antal sammanvägda prestationer 2 826 2 910 2 452 374 +15,2 4.6 Patientsäkerhetsarbetet I samarbete med Kungälvs sjukhus har nu medarbetare kompetensutvecklats för att kunna genomföra händelseanalyser med stöd av webbapplikationen NITHA. En struktur för initiering av händelseanalyser som medger bättre tidsplanering av utredningar håller på att tas fram. Patientsäkerhetskulturmätning genomfördes i maj och 92 procent av medarbetarna svarade. Utgående från verksamheter/enheter svarade 100 procent av medarbetarna inom Gynekologi, Sjukhuskansli, Smärtcentrum och Ungdomsmottagningen. Relaterat till yrkesgrupper medverkade 100 procent av undersköterskor och biomedicinska analytiker liksom alla utom en i grupperna chefer respektive sjuksköterskor. Ett observandum är att läkarnas

Sida 13(23) svarsfrekvens låg lägst, med 76 procent. I regional jämförelse är svarsfrekvensen högst. Spridningen av resultat mellan de olika regionala jämförelsegrupperna är mycket stor, men ANS ligger bättre än genomsnittet inom 11 av 15 områden, på genomsnittet inom fyra områden medan inget område ligger tydligt under genomsnittet. Starkast positivt resultat har högsta ledningens stöd till patientsäkerhetsarbete, där ANS värde är 68, jämfört med medel 30. Detta bekräftar att medarbetarna på ANS anser att ledningens engagemang och trovärdighet i patientsäkerhetsfrågor är högt. Ett annat positivt område är samarbetet mellan vårdenheterna inom ANS, vilket står i viss kontrast mot att samarbete inom ANS enheter inte skattas lika mycket över genomsnittet för regionen. Även detta speglar dock att regionens enheter klassar samarbetet mycket lågt mellan enheter. ANS medarbetare klassar samarbete inom enheter på 73 jämfört med mellan enheter på 64. Liksom tidigare är vårt viktigaste utvecklingsområde att skapa en icke straff- och skuldbeläggande kultur, där ANS ligger strax under genomsnittet; på 55 (genomsnitt 58). Andra utvecklingsområden är återföring och kommunikation kring avvikelser, trots att alla avvikelser hanteras i MedControl och att åtminstone rapportören därigenom alltid får återkoppling samt att enheterna har i uppdrag att diskutera avvikelser på APT. Fördjupad analys av resultaten pågår och planen är att efter detta uppgradera sjukhusets handlingsplan för patientsäkerhetskultur. Rapporteringsbenägenheten vad gäller avvikelser är glädjande fortsatt mycket hög. Medarbetarna på ANS har till och med augusti rapporterat 167 avvikelser. Det ger en prognos på ca 1,5 avvikelserapporter per medarbetare och år. Prognosen talar fortsatt för en ökning jämfört med föregående år. En rapport har lett till anmälan enligt Lex Maria. Denna rapport berörde att fel patient remitterades för röntgenundersökning och Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) bedömde att de åtgärder ANS genomfört var adekvata. Händelseanalysen påvisade att den tekniska utrustningen i form av datoriserade journalsystem som saknade fungerade integrering med webb-baserat remissystem ledde till stora hanteringsrisker för de medarbetare som skulle arbeta inom systemen och resultatet av IVO:s bedömning har skickats vidare till regionschefläkaren för bedömning av hur detta påverkar systemintegrationen i Västra Götalandsregionen generellt. Det pågår händelseanalyser som kan leda till fler rapporter enligt Lex Maria. Av de avvikelser som rapporterats till augusti utreds 143 stycken av ANS. Tre av dessa avvikelser är rapporterade av personal inom SU, två av personal inom Närhälsan och den stora majoriteten av de övriga av ANS egen personal. MedControl inkluderar dock inte andra aktörer inom VG Primärvård och minst två sådana rapporter ingår i det som registrerats som rapporterats av ANS personal. Glädjande nog, är Barn- och ungdomsverksamheternas (BUV) totala dominans att rapportera avvikelser på väg att brytas. BUV och Administrativa enheten svarar nu för 32 procent av rapporter var. I övrigt tenderar rapportbenägenheten, som var en del i det som i säkerhetskulturmätningen framkom som tveksamt, fördelad efter mottagningarnas storlek: Vuxenspecialistcentrum (VUSC) svarar för 14 procent, Smärtcentrum för 11 procent, Gynekologimottagningen för 7 procent och Rehab- och Psykiatriteamet tillsammans för knappt 3 procent.

Sida 14(23) Det fanns i början av 2013 en indikation på att utredningsansvaret minskat när det gäller administrativa avvikelser men denna trend håller inte i sig när en större del av året nu inkluderas. I början av året svarade Administrativa enheten för 45 procent av utredningarna. Inom vårdverksamheterna utredde Barn- och ungdomsverksamheterna 24 procent, Vuxenspecialistcentrum 11 procent och Smärtcentrum 10 procent. Fördelningen av utredningar har förändrats så att utredningsansvaret inom Administrativa enheten nu har minskat, och utgör fyra procent av avvikelserna. Barn- och ungdomsverksamheterna dominerar kraftigt genom att utreda 72 procent av avvikelserna. Smärtcentrum utreder 15 procent av avvikelserna och Gynekologimottagningen fyra procent. Övriga verksamheter utreder inga avvikelser som rapporterats under årets två första tertial. Under första kvartalet i år hade 82 procent av alla avvikelser redan färdigutretts men denna andel har nu minskats till 63 procent. Eftersom 67 procent av avvikelser berör organisation, regler, resurser finns stora förbättringsmöjligheter om ANS kan vidareutveckla den generiska vårdprocessen. Tjugotvå procent av avvikelserna berör vård och behandling vilket är en minskning från första kvartalet då denna andel utgjorde 37 procent. De färdigutredda avvikelserna som berör vård och behandling fördelas mellan behandling (31 procent), diagnostik/utredning (12 procent) och provtagning/undersökning (38 procent). Ett tydligt förbättringsområde är att göra patienterna delaktiga. Inte i ett enda fall är patient eller närstående informerad gällande de färdigutredda avvikelser som berör vård och behandling. För elva avvikelser har allvarlighetsgraden bedömts som betydande men bara 2-3 av dessa berör vård och behandling. Övriga handlar om organisation, regler, resurser, förutom två avvikelser inom IT. De två ärenden med betydande allvarlighetsgrad som kan härledas tillbaka till MedControl pro berör dels felaktig medicinsk behandling inom verksamhet inom VG Primärvård och dessutom en fallskada utanför Angereds Torg 5B. Inget ärende berörde alltså kvaliteten på hur ANS utförde vården. Patienter berörs av 70 procent av de avvikelser som ANS utreder. Majoriteten av patienter som påverkas av avvikelser är kvinnor; 70 procent medan kvinnlig personal rapporterar 78 procent av alla avvikelser. Vårdskada bedöms ha inträffat i två färdigutredda ärenden och i båda rör det sig om fallskador vid eller utanför ANS entréer. Däremot är bedömningen i 38 procent av de avvikelser som utreds av ANS att patientskada kunnat inträffa. 5. Medarbetarperspektivet En lustfylld och dynamisk arbetsplats skapar möten som gör skillnad. Angereds Närsjukhus (ANS) framgångsfaktorer är tydliga uppdrag och en hälsofrämjande arbetsplats. Nytänkande och nyskapande ska även fortsättningsvis ge möjligheter till en säker, kreativ, lustfylld och dynamisk arbetsmiljö för alla anställda. ANS ska genom detta ge förutsättningar för anställda

Sida 15(23) att skapa en god och jämlik vård och göra hälso- och sjukvården begriplig för invånarna i nordöstra Göteborg. Gemensamma aktiviteter, information och kompetensutveckling erbjuds samtliga anställda. Organisationen är under uppbyggnad och nu skapas en organisationskultur med ANS vision och varumärke som plattform, där bemötande och gemensam värdegrund är faktorer som spelar roll för de anställda. 5.1 Verksamheternas mål i medarbetarperspektivet Strategiska mål: en lustfylld, säker och dynamisk arbetsplats skapa möten som gör skillnad Framgångsfaktorer: värdegrund som delas av alla tydliga uppdrag hälsofrämjande arbetsplats gott ledarskap och medarbetarskap utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner Styrtal: hälsofrämjande aktiviteter välbefinnande på jobbet ansvar och delaktighet tal för 2013: sjukfrånvaro < 4 procent långtidssjukfrånvaro < 25 procent av den totala sjukfrånvaron 90 procent av medarbetarna ska ha utvecklingssamtal 90 procent av medarbetarna ska ha dokumenterade individuella utvecklingsplaner andelen anställda med tillfälliga anställningar ska även fortsättningsvis ligga på en låg nivå arbetsmiljörond ska genomföras två gånger per år 50 procent av alla medarbetare ska delta i någon av ANS finansierad hälsofrämjande aktivitet. 5.4 Personalvolym Anställda per personalgrupp 2013 2012 Antal Andel (%) Antal Andel (%) Sjuksköterskor, barnmorskor 37 18,9 33 19,4 Undersköterskor m.fl. 10 5,1 10 5.9 Läkare 39 20,0 36 21.2

Sida 16(23) Tandläkare 0 0,0 0 0,0 Tandsköterskor, -hygienister m.fl. 0 0,0 0 0,0 Medicinska sekreterare 42 21,5 30 17,6 Rehabilitering och förebyggande 31 15,8 27 15,9 Sjukhustekniker/labpersonal 2 1,0 1 0,6 Utbildning, kultur och fritid 1 0,5 0 0,0 Teknik, hantverkare 0 0,0 0 0,0 Kök, städ, tvätt 0 0,0 0 0,0 Administration 33 16,9 33 19.4 Summa 195 100,0 170 100,0 195 personer arbetar på ANS per augusti 2013. Under samma period föregående år var antalet anställda 170. På ett år har antalet anställda ökat med 25 personer, vilket innebär en ökning av personalvolymen på 14,7 procent. Det har varit en ökning i personalvolymen inom de flesta yrkesgrupper vilket följer verksamheternas planerade utveckling och expansion. Inom yrkesgruppen medicinska sekreterare ser ANS en framgångsrik rekrytering och har därmed maximerat att den viktiga delen av vården fungerar. Rekryteringen av medicinska sekreterare har under flera år prioriterats och parallellt med detta har sjukhuset tidigare tagit hjälp av skrivbyrå för att underlätta arbetsmängden. Detta behövs inte längre då antalet medicinska sekreterare nu står i balans till antal vårdgivare på ANS. ANS är ett specialistsjukhus vilket återspeglar sig i personalstrukturen. Till alla befattningar krävs specialistkompetens eller kunskap inom ett eller flera specialområden. När sjukhusbyggnaden står färdig år 2015 är planen att cirka 250 anställda ska inrymmas i byggnaden. I och med en ny byggnad tillkommer ytterligare verksamheter vilket kommer att innebära fortsatt nyrekrytering. ANS rekrytering har följt gällande planering i förhållande till budget och verksamhetsplan. I stort har rekryteringarna varit lyckade och visat på ett stort intresse för sjukhuset. Dock har det under året varit och är fortsatt en viss tröghet i rekryteringsarbetet kring läkarspecialiteter, vilket kräver fortsatt omfattande rekryteringsarbete. ANS har inte någon med ofrivillig deltidsanställning. 5.5 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid per personalgrupp och kön per augusti 2013 Kvinnor Män Totalt Sjuksköterskor, barnmorskor 2,8 0,0 2,8 Undersköterskor m.fl. 8,5 0,0 8,5 Läkare 3,6 10,6 5,7 Tandläkare 0,0 0,0 0,0 Tandsköterskor, -hygienister m.fl. 0,0 0,0 0,0

Sida 17(23) Läkarsekreterare 6,1 18,4 6,3 Rehabilitering och förebyggande 5,1 1,58 4,4 Sjukhustekniker/labpersonal 0,3 0,0 0,3 Utbildning, kultur och fritid 0,0 0,0 0,0 Teknik, hantverkare 0,0 0,0 0,0 Kök, städ, tvätt 0.0 0,0 0,0 Administration 5,4 5,9 5,5 Summa 4,8 7,1 5,1 Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid 2013 2012 Kvinnor 4,8 3,5 Män 7,1 6,0 Totalt 5,1 3,9 Andel långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) av den totala sjukfrånvaron 2013 2012 Kvinnor 37,1 39,8 Män 11,7 61,2 Totalt 48,8 44,5 Den totala sjukfrånvaron i procent av ordinarie arbetstid ligger per augusti 2013 på 5,1 procent och har ökat från augusti 2012 då sjukfrånvaron låg på 3,9 procent. Fördelat på kön har män varit sjukare i större grad under året med 7,1 procent jämfört med kvinnor som har en sjukfrånvaro på 4,8 procent. Liknande tendenser fanns även under samma period föregående år, dock med lite lägre siffror. ANS måltal för 2013 är en sjukfrånvaro på mindre än 4 procent. Långtidssjukfrånvaro avser sjukfrånvaro från dag 61 och beräknas i förhållande till den totala sjukfrånvaron. ANS mål på helår är att långtidssjukfrånvaron ska vara mindre än 25 procent av den totala sjukfrånvaron. För perioden augusti 2013 uppgår långtidssjukfrånvaron till 48,8 procent vilket är en ökning jämfört med samma period föregående år då den var 44,5 procent. Fördelat på kön har kvinnor en större långtidssjukfrånvaro än män med 37,1 procent respektive 11,7 procent. ANS har som mål att behålla sjukfrånvaron på låg nivå men i en förvaltning av ANS storlek syns varje sjukfrånvarotillfälle tydligt i statistiken. Under 2013 genomförs månadsvis uppföljning med personalansvarig chef på sjukhusövergripande nivå och per verksamhet för att följa bland annat sjukfrånvaron, vilket också ger stöd för snabba och tidiga rehabiliteringsåtgärder. Därutöver genomförs regelbundna arbetsmiljöronder och under hösten 2013 ska Västra Götalandsregionens medarbetarenkät genomföras även på ANS. ANS har tydliga

Sida 18(23) rehabiliteringsrutiner som ligger lättillgängliga under arbetsmiljöhandboken på intranätet och ANS chefer fick utbildning i rehabilitering under 2012. ANS har också ett gott samarbete med Hälsan och arbetslivet. ANS har blivit hälsodiplomerade vad avser medarbetarna vilket bland annat innebär en handlingsplan med åtgärder i friskvårdssyfte, olika friskvårdsaktiviteter samt hälsoombud på varje arbetsplats. Därutöver erbjuds alla anställda friskvårdsbidrag. 5.6 Bemanningsföretag Kostnader för bemanningsföretag, tkr Periodutfall 2013 Periodutfall 2012 Prognos 2013 Dec 2012 Läkare 1 787 1 068 2 500 1 592 Sjuksköterskor 0 0 0 0 Övriga 0 0 0 0 Totalt 1 787 1 068 0 0 ANS har som ambition att bemanningsföretag ska användas i mycket begränsad omfattning. Dock är ANS med sin småskalighet sårbara vid exempelvis sjukdom och vakanser inom svårrekryterade yrkesgrupper. Både under 2012 och 2013 har det varit inom läkargruppen som behovet av förstärkning finns. För att upprätthålla produktion och vårdgaranti är nyttjandet av bemanningsföretag ett sätt för ANS att klara uppdraget. ANS mål för 2013 är att framgångsrika rekryteringar och aktiva rehabiliteringsåtgärder ska minska användningen och minimera kostnaden för bemanningsföretag. Prognosen för helåret bedöms till 2 500 tkr. 6. Övrigt 6.1 Forskning och utveckling Forskning och utveckling är nära sammankopplade på Angereds Närsjukhus (ANS). Som ett led i detta har forskningsfunktionerna regelbundna träffar med kvalitetsfunktionerna. Under året har en projektledare anställts för att utreda möjligheter och öka samverkan mellan Enheten för Socialmedicin på Göteborgs Universitet och ANS. Ett stort arbete har gjorts för att utreda förutsättningar för en gemensam FoU plattform mellan Närhälsan, Folktandvården, Stadsdelarna Angered och Östra Göteborg samt ANS. Arbetet är inne i ett finalt skede under september. I slutet av 2012 startade en utredning som slutfördes i början av 2013 där samverkan mellan Sahlgrenska Akademien och ANS genomlystes. Arbetet resulterade i en rapport (ANS 83-2012) som också föreslog olika nivåer av samverkan. Rapporten väntar på ett beslut i Sahlgrenska akademins styrelse. Man har inväntat en annan rapport avseende Global Hälsa där ANS föreslagits vara en del av även detta arbete. Beslut avseende denna rapport ska ha

Sida 19(23) fattas i början av september. Två vetenskapliga artiklar rörande ANS verksamhet för Kronisk obstruktiv lungsjukdom(kol) har publicerats. Flera andra artiklar där personer från ANS varit en associerad medarbetare har också publicerats under året. Ett mastersarbete är på väg att slutföras under september som utvärderar den mobila KOLvården. ANS har också fått i uppdrag att beräkna en budget vad gäller såväl personella som lokalmässiga behov för att kunna vara en del av grundutbildningen för läkare i Göteborg. Eventuell positiv respons avseende detta beräknas under slutet av hösten. Om medel skulle tilldelas så gäller detta en finansiering för 2014-16. 6.2 IT perspektivet En IS/IT plan för 2014 för ANS är under utarbetning. Det pågår ett arbete att införa e-arkiv. Det finns beroenden till Södra Älvsborgs Sjukhus och de hinner inte skanna och tolka in våra dokument i den takt så som det var planerat. Arbetet kommer att fortgå under resterande verksamhetsår och troligtvis nästkommande. Under 2013 har ANS planerat att införa gemensam IT-plattform och Windows 7 miljö. Datum för detta arbete är planerat till den 16 oktober. ANS har planerat att så snart det är möjligt införa Melior 2.16 och fasa ut Medidoc, vilket är det patientjournalsystem som idag används på sjukhuset. ANS har lämnat in nödvändiga beslutsunderlag i enlighet med den nya styrmodellen av IS/IT i Västra Götalandsregionen men beslut är ännu inte fattat av branschledningen Hälso- och sjukvård. Enligt uppgift ska underlagen kompletteras för att beslut ska kunna fattas. Förväntningen är att projektet ska starta strax efter att gemensam IT-plattform är införd. Visst arbete har redan påbörjats för att spara lite tid när beslutet väl är taget. Planeringen för att införa ett nytt system för e-posthantering pågår. Tidsplanen är dock inte klar. ANS har tillsatt en styrgrupp för IS/IT frågor som leds av utvecklingschefen och tillika SISansvarig för ANS. ANS har fått 500 tkr från VINNOVA baserat på en partsammansatt ansökan för en förstudie. De ingående parterna är Alkit Communication AB, Business Region Göteborg, ITuniversitetet, MedTech West, Sahlgrenska Academy och Sahlgrenska Science Park. ANS är projektägare. Syftet med förstudien är att basera en kunddriven lösning för människor med övervikt eller fetma, med hjälp av gamification (spelteorier). Det förväntade resultatet är förslag på möjliga lösningar, dess tänkbara nyttor och kalkyl, en ny ansökan. Detta är ett innovationsprojekt.

Sida 20(23) ANS har skrivit en ansökan tillsammans med unga fyra unga entreprenörer för att försöka vinna Svea-priset under kommande kvalitetsmässa. Prissumman är 500 tkr. Syftet är att utveckla en prototyp som stödjer interkulturell kommunikation mellan invånare, patient och vårdaktörer. Planeringen utgår från att översätta en process, i detta fall, att ge vård till människor med diabetes, på 35 olika språk i text, tal och visuellt. Även kallelser kan skickas via e-post eller till mobil. En informationsfilm är utformad för marknadsföring av detta innovationsprojekt. 7. Ekonomiperspektivet Budgeten är gjord med hänsyn tagen till 2013 års kostnadsökningar som bland annat beror på en ökad beställning och en växande personalstyrka under pågående uppbyggnadsfas. Av den totala budgetomslutningen på 175 484 tkr svarar vårdöverenskommelsen för 157 475 tkr eller 90 procent. Av detta är 4 217 tkr målrelaterad ersättning. Elektronisk handel (Marknadsplatsen) som införs i hela Västra Götalandsregionen ska effektivisera handelsprocesserna och därmed skapa nytta för hela verksamheten. 7.1 Verksamheternas mål i ekonomiperspektivet Strategiska mål: ekonomi i balans Styrtal: positivt resultat jämtegrerad budget Framgångsfaktorer: intäkter som överstiger kostnaderna inköpstrohet och följsamhet till upphandlade varor och tjänster ekonomistöd till chefer tal 2013: ANS ska redovisa ekonomisk balans ANS ska uppnå prestationsmålen i vårdöverenskommelsen prestationerna ska i möjligaste mån redovisas könsuppdelade förbättrad efterlevnad till upphandlade varor och tjänster Aktiviteter 2013: månadsvisa uppföljningar av ekonomiskt resultat månadsvisa uppföljningar av prestationer uppföljning av könsuppdelad produktionsstatistik i delårsbokslut och årsredovisning uppföljning med hjälp av regionservice/inköp kring upphandlade varor och tjänster

Sida 21(23) : ANS redovisar i dagsläget en ekonomi i balans. ANS når i dagsläget inte de budgeterade prestationstalen i vårdöverenskommelsen och budget på grund av många vakanser och färre remisser än planerat. Prestationstalen redovisas könsuppdelade vad gäller sammanvägda prestationer. Nu när Marknadsplatsen kommit igång är ambitionen att avtals- och inköpstroheten till upphandlade varor och tjänster ska öka. Vad avser uppföljning av avtalstroheten försvåras den av att många avtal saknas i avtalsdatabasen och därigenom blir missvisande. Återkoppling saknas även kring de prissänkningar som övergången till Marknadsplatsen givit tillbaka till ANS. 7.2 Ekonomiskt resultat ANS redovisar till och med augusti ett resultat på +249 tkr. Prognosen om 1 000 tkr ligger fast. ANS har fortsatta problem att nå budgeterade prestationsvolymer. Hela avvikelsen på läkarbesök och halva avvikelsen på övriga besök är relaterat till att den nystartade psykiatriverksamheten inte fått remisser enligt plan. Produktionsmässigt når sjukhuset inte budgeterade volymer avseende övriga besök (-1 550) medan för läkarbesök ligger prognosen kvar. Beställningen för 2013 är större än 2012, både i kronor och i antal, då sjukhuset är under uppbyggnad fram till 2015, vilket förklarar ökningar jämfört med föregående års budget. Intäkter Avvikelsen mot budget beror på icke uppfyllda mål för perioden enligt vårdöverenskommelse och verksamhetsplan samt på lägre patientavgifter än planerat till följd av lägre prestationsvolymer. Personalkostnader Antalet tjänster på sjukhuset har ökat jämfört med föregående år då sjukhuset är under uppbyggnad. Utfallet för perioden är 6 588 tkr bättre än budgeterat till och med augusti. Detta beror främst på att sjukhuset haft vakanser i början av året. ANS har därför till viss del använt bemanningspersonal för att klara uppdraget. Till och med augusti har kostnader för detta uppgått till 1 787 tkr. Läkemedel Antalet utförda läkarbesök är nästan 700 färre än budgeterat varför läkemedelskostnaderna är lägre än budgeterat. Genomsnittskostnaden per läkarbesök är 828 kr i år vilket är ungefär densamma som föregående år. Lokalkostnader Budgetbeloppet är framräknat med utgångspunkt från sjukhusets hyresobjekt, abonnemang för städ och återvinning samt för löpande lokal- och underhållkostnader. Inför 2013 fick ANS en ökad hyreskostnad för lokalerna i Gamlestaden. Detta blev klart efter att budgeten låstes varför den posten orsakar en avvikelse mot budget. Även 2013 har en del ombyggnationer och

Sida 22(23) lokalanpassningar gjorts men inte i så stor omfattning som 2012. Material, varor och tjänster samt övriga kostnader Posten innehåller kostnader för till exempel IT (leasing, licenser, programvaror och utrustning), telefoni, lab- och röntgenundersökningar, tolk, sjukvårdsmaterial, möbler, förbrukningsmaterial, serviceavtal med mera. Avvikelsen mot budget är framför allt kopplad till införandet av Melior som beräknas kosta cirka 1 800 tkr samt ytterligare möbel- och utrustningsinköp. Tabell. Poster som det är riktat besparingsåtgärder mot (externa kostnader) Utfall t o m perioden (tkr) Externa kostnader för: År 2012 År 2013 Differens Utbildning konferens 63 68 5 Trycksaker reklam 21 50 28 IT-tjänster Konsulter 108 152 44 Kostnader för utbildning och konferens har ökat då sjukhuset har fler anställda i år (195) jämfört med samma period föregående år (169). Kostnaden per anställd har dock minskat, från 373 kr till 349 kr. Kostnaden för trycksaker, information och reklam har ökat med 28 tkr jämfört med föregående år. Detta beror på kostnader i samband med att sjukhuset deltog i den så kallade Förfesten som anordnades i Angered i augusti som var startskottet för Göteborg Stads 400-årsfirande. Kostnaden för IT-tjänster och konsulter är högre än föregående år. Detta beror på att sjukhuset ska byta journalsystem under året, från Medidoc till Melior samt att sjukhuset växer med därtill högre kostnader även för IT.

Sida 23(23) 7.3 Åtgärder vid ekonomisk obalans ANS har en ekonomi i balans. 7.4 Eget kapital ANS beräknar ha en ekonomi i balans och har inte planerat att använda hela eller delar av det egna kapitalet under året. 7.5 Investeringar ANS beräknas förbruka årets beviljade låneram samt kvarvarande medel från tidigare år. Under årets åtta första månader uppgår investeringsutgiften till 1 141 tkr. 8. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR - se bilaga Analyslänkar Bokslutsdokument och noter ANS augusti 2013../../userfiles/1/documents/1926_2323_D9EEB.xls REGIONFULLMÄKTIGES PRIORITERADE MÅL Alla patienter ska erbjudas vård inom de fastställda garantitiderna Bra Tillgängligheten till första besök hos ANS har under en längre tid varit hög och 99 procent av patienterna har den sista augusti fått vänta mindre än 90 dagar på ett första besök. ANS har som mål att 90 procent av patienterna ska vänta mindre än 60 dagar på ett första besök, ett mål som överträffats i stort sett alla månader under året förutom under juli och augusti. Per augusti redovisar ANS 86 procents måluppfyllelse för kömiljarden. Under september då semesterperioden är förbi förväntas 60-dagarsmålet kunna uppnås igen. Ett internt mål är att minst 70 procent av patienterna också ska kunna få sitt förstabesök inom 30 dagar. Där redovisar sjukhuset nu en måluppfyllelse om just 70 procent per augusti. ANS håller även en hög tillgänglighet till Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) vid Barn- och ungdomsspecialistcentrum vid ANS där 100 procent av patienterna väntat kortare tid än 30 dagar till första besöket. Även väntetiden från beslut om fördjupad utredning till första besöket i den fördjupade utredningen inom BUP klaras till 100 procent.

Bokslutsdokument RR KF BR Angereds Närsjukhus 2013-09-13 1 Bokslutsdokument RR KF BR Angereds Närsjukhus 2013-09-13 16:29 Not Utfall Utfall räkning 1308 1208 Verksamhetens intäkter 1 111 450 104 418 Verksamhetens kostnader 2-110 658-106 027 Avskrivningar och nedskrivningar 3-673 -1 523 Verksamhetens nettokostnader 119-3 132 Finansnetto 130 151 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 0 0 Årets resultat 249-2 981 Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1308 1208 Löpande verksamhet Årets resultat 249-2 981 Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar 3 673 1 523 Utrangeringar/nedskrivningar 0 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 922-1 458 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar 4 2 807 2 472 Ökning+/minskning av kortfristiga skulder 8-3 946 2 105 Kassaflöde från löpande verksamhet -217 3 119 Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0 0 Investeringsverksamhet Investeringar 3-1 141-2 050 Momsjustering vid överlåtelse 0 0

Bokslutsdokument RR KF BR Angereds Närsjukhus 2013-09-13 2 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 141-2 050 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 7 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 ÅRETS KASSAFLÖDE -1 358 1 069 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 5 18 390 13 762 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 5 17 032 14 831 Kontroll av årets kassaflöde -1 358 1 069 Differens 0 0 Not Utfall Utfall Balansräkning 1308 1212 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark 0 0 - maskiner och inventarier 3 404 2 936 - pågående investeringar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar 3 3 404 2 936 Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar 4 2 075 4 882 Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel 5 17 032 18 390 Summa omsättningstillgångar 19 107 23 272 Summa tillgångar 22 511 26 208 Eget kapital Eget kapital 2 344 2 548 Bokslutsdispositioner 0 0

Bokslutsdokument RR KF BR Angereds Närsjukhus 2013-09-13 3 Årets resultat 249-204 Summa eget kapital 2 593 2 344 Avsättningar 6 0 0 Skulder Långfristiga skulder 7 0 0 Kortfristiga skulder 8 19 918 23 864 Summa skulder 19 918 23 864 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 22 511 26 208 Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. 1. Verksamhetens intäkter Statsbidrag 607 Patientavgifter 1 565 Såld vård enl avtal 103 482 Såld vård övrigt 1 195 Övriga bidrag 4 166 Momsbidrag 390 EU-bidrag 389 Hyresintäkter Övriga intäkter -344 Försäljning andra tjänster Totalt 111 450 2. Verksamhetens kostnader Personalkostnader -67 944 Köp av bemanningsföretag -1 788 Läkemedelskostnader inkl dosdispensering -12 082 Lokalkostnader -6 147 Köp av övriga tjänster och material -22 697 Övriga bidrag Totalt -110 658 3. Anläggningstillgångar IB Anskaffningsvärde 13 759 Årets anskaffningar 1 141 IB Ackumulerade avskrivningar -10 823 Årets planmässiga avskrivningar -673 Totalt 3 404