Kommunstyrelsens KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Teknikutskott 4 november 2015 Tid och plats Kommunstyrelsens sammanträdesrum för sammanträde Måndag 9 november 2015 kl 13.30 Ärenden 1. Val av justerare 2. Budgetuppföljning oktober 2015 3. Redovisning anbud Nykroppa gamla skola 4. Förslag till Gatu-och Va-arbeten 2016 5. Portionspris inom kostverksamhet 6. Motion ang utfarten vid Strandvägsskolan/ Spångbergsgymnasiet 7. Anmälan av projekt 8 Rapport/Information 9. Övriga ärenden
Uppföljning: TEKNIK O SERVICE Ändringar enl. Inge 3/11 Period: Oktober 2015 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos Diff mot period period budget årsbudget 2015 budget Infoga i B6 Jan 15 - Okt 15 Jan 15 - Okt 15 Jan 15 - Mån 13 15 Teknikutskott 22 32-9 27-5 37-10 Inköp 1 065 1 006 59 1 278 272 1 278 0 Bibliotek 3 423 3 292 131 4 107 815 4 107 0 IT-enhet 8 527 9 394-867 10 232 838 11 232-1 000 Kostenhet 17 503 17 139 364 21 090 3 951 20 740 350 Lokalvårdsenhet 9 493 9 589-95 11 391 1 802 11 436-45 Fastighetsenhet 34 619 34 260 359 45 007 10 747 45 007 0 Administration 4 979 5 080-102 5 974 894 6 104-130 Idrotts o Fritidsenhet 3 295 2 428 867 3 857 1 429 3 517 340 Gata-Park enhet 14 745 13 742 1 003 18 351 4 609 18 151 200 Skogsdrift -1 298-1 463 165-1 325 138-1 550 225 Total skattefinansierat 96 374 94 500 1 874 119 989 25 489 120 059-70 Vatten o Avlopp 2 428 1 769 659 0-1 769-500 500 Renhållning 391-577 968 0 577-700 700 Total Avgiftsfinansierat 2 819 1 192 1 627 0-1 192-1 200 1 200 TOTALT TEKNIKUTSKOTT 99 194 95 692 3 502 119 989 24 297 118 859 1 130 Diff mot budget 1 130 1 130 Kommentarer: Inköp Bibliotek IT-enhet Kostenhet Lokalvård Fastighetsenhet Inköpsenheten kommer att avropa avtalsuppföljningssystemet inom kort, kostnaden beräknas klaras inom budgeterad ram. Beroende på när vi kan tillsätta den utlysta tjänsten, kan det bli ett litet överskott gällande personalkostnader. I dagsläget har vi överskott gällande media inköp, vilket beror på problem med fakturering hos leverantören. Normalt utfall nollresultat. Om inget oförutsett inträffar beräknas utfall per årsbas i nivå med budget. Lönekostnad ca: 350 tkr högre än budgeterat p.g.a. dubbelbemanning. Licens o supportkostnad ca: 800 tkr högre än budgeterat. Beräknat underskott televäxel 180 tkr. Högre interna intäkter än budgeterat 100 tkr. Kostnad livsmedel årsprognos +300 tkr. Hög sjukfrånvaro gör ett underskott i nuläget om ca: 190 tkr. Högre intäkter beräknas till 190 tkr. där största delen avser frukost/mellanmål Nykroppa som debiteras BUN. Kapitalkostnad 35 tkr lägre på årsbas. I dagsläget underskott om 87 tkr. Städuppdrag för oktober ännu ej debiterade. Befarat underskott avs. material något mindre än septembers prognos (-130 tkr) prognos per oktober, ligger runt -100 tkr. Överskott kapitalkostnad 57 tkr. hjälper upp resultatet. Driftsidan har i dagsläget ett överskott, mycket beroende på lägre kapitalkostnader 1 275 tkr. samt viss återhämtning beroende på varmare sensommar/höst. Underhåll visar på bra återhämtning enl. plan. Vissa oförutsedda kostnader gällande Åsenskolans kök återhämtade. Tillkommer ej erhållna fakturor från extern entreprenör. Åtgärder Bibehålla fokus på underhåll samt bevaka driftskostnaderna under hösten. TK-Administration Idrott o Fritid Gata-Park Skogsdrift Vatten-Avlopp Renhållning Värmlandstrafik väntas ge ett underskott om ca: 190 tkr. Återhållsamhet med övriga budgeterade medel bör kunna minska ovan nämnda underskott med 40 tkr. Prognosen något osäker då Lesjöfors o Filipstads bandy har inkommit med önskemål om avtal för uppspolning av bandybanan. Om det verkställs gäller nu lagd prognos, om inget avtal skrivs blir överskottet betydligt större. Vinterväghåll visar ett underskott om 500 tkr. Endast 311 tkr återstår av budgeterade medel för året. Kostnader för löpande beläggningsunderhåll kommer i november med ca 400 tkr. Bidrag enskilda vägar har i dagsläget överskott om 359 tkr. Utbetalning sker under november. Kapitalkostnader genererar ett överskott på årsbas om 195 tkr. Skogsdrift väntas ge ett överskott om ca: 225 tkr. beroende på utförd ej budgeterad avverkning vid bl.a. Kalhyttan. Kapitalkostnad genererar ett överskott på årsbas om 92 tkr. Överskott intäkter framför allt från industrin. Överskott i dagsläget gällande avfall, sluttäckning transporter o drivmedel. Kapitalkostnader beräknas ge ett överskott om 210 tkr.
FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 november 2015 4 Tu 46 Dnr 2015/196 Förslag till Gatu-och Va-arbeten 2016 I 2016 års kapitalbudget har medel upptagits för gatuarbeten med 2 200 000 kronor och va- arbeten med 3 800 000 kronor. Rubricerade arbeten har ej objektbestämts i kapitalbudgeten. Förteckning över angelägna objekt har upprättats. Objekten 1-7 inom gatuarbeten och 1-5 inom va- arbeten har prioriterats efter de behov som finns. Teknik och Service föreslår att med föreliggande förteckningar som grund och inom givna anslagsramar uppdra till Teknik och Service att utföra 2016 års gatu- och va- arbeten. Utdragsbestyrkande
1 2015 11 03 Bil 2 Ramanslag 2 200 000 kronor Förteckning över Teknik och Service gatuarbeten 2016 och framöver med kommentarer. 1. Filipstad, GC väg Industrivägen 300 m Den befintliga körbanan och del av diket används för att skapa en separerad GC bana till Västerängen. Vid passagen av Konsul Lundströms väg byggs en hastighetssäkrad passage. Beräknad kostnad 450 000 kr. Statsbidrag 225 000 kr. Kommunens del 225 000 kr. 2. Filipstad, GC väg John Ericssongatan 290 m Mellan Vikgatan och John Ericssonbron går den befintliga cykelvägen längs kajen till småbåtshamnen vilket inte är bra rent säkerhetsmässigt(skyddsräcke saknas) samt att det blir en omväg vilket gör att cyklister istället cyklar på vägbanan på den relativt hårt trafikerade John Ericssongatan. Beräknad kostnad 450 000 kr. Statsbidrag 225 000 kr. Kommunens del 225 000kr. 3. Filipstad, Färnebogatan (Konsul Lundströms väg Assensgatan) (Ledningsarbeten enl. förteckningar över Va arb). Gatulängd 250 meter Kostnad 750 000 kronor 4. Lesjöfors Smedsvägen 200 m (Ledningsarbeten enl. förteckningar över Va arb). Förstärkning av befintlig väg samt nytt slitlager. Gatulängd 200 meter Kostnad 275 000 kr. 2013-11-03
2 5. Nykroppa, Dammbovägen 200 m (Ledningsarbeten enl. förteckningar över Va arb). Gatulängd 200 meter Kostnad 275 000 kronor 6. Filipstad, Småbåtshamnen Renovering av kajen i småbåtshamnen, fortsättning på det projekt som startas upp under hösten 2015. Kostnad 250 000 kr. 7. Lesjöfors, Skolgatan Förstärkning av Skolgatan från Villavägen Villastaden Gatulängd 400 meter Kostnad 200 000 kr. 8. Filipstad, Kyrkogatan 120 m Ombyggnad till gångfartsgata mellan John Ericssongatan Älvgatan. Kostnad 400 000 kr. 9. Jonstorpsvägen, 260 m (Ledningsarbeten enl. förteckningar över Va arb). Gatulängd 260 meter Kostnad 520 000 kronor 10. Gång cykelväg utefter Konsul Lundströms väg, etapp2 (Statsbidragsberättigat objekt). Etapp 2 innebär utbyggnad av förbindelsen delen Gamla Karlstadsvägen Tingshusgatan. Längd 285 meter Totalkostnad 500 000 kronor Statsbidrag 250 000 kronor Kommunal del 250 000 kronor 2013-11-03
11. Gång cykelväg utefter Konsul Lundströms väg, etapp3 (Statsbidragsberättigat objekt). Etapp 3 innebär utbyggnad av förbindelsen delen Tingshusgatan infarten Barillas kontor. Längd 340 meter Totalkostnad 600 000 kronor Statsbidrag 300 000 kronor Kommunal del 300 000 kronor 3 12. Västerliden, Filipstad (Ledningsarbeten enl förteckningar över Va arb). Gatulängd 105 meter Kostnad 285 000 kronor 13. Gc Väg Utefter Bosjövägen, delen Rv 63 Storbro förskola Gatulängd 275 meter Kostnad 330 000 kronor 14. Filipstad, Piludden, Etapp I (Ledningsarbeten enl förteckningen över Va arbeten) Utbyggnad enligt ny detaljplan. Ny gata söder om befintlig väg samt ombyggnad av anslutningen vid Rv 26. Ny GC väg med passage över Rv 26 som ansluter mot gamla Pålandsvägen. Gator Nybyggnad gata Längd 290 meter Kostnad 954 000 kronor Ombyggnad bef gata (anslutning) Längd 110 meter Kostnad 330 000 kronor GC väg Längd 130 meter Kostnad 182 000 kronor Passage Kostnad 50 000 kronor Total kostnad 1 516 000 kronor 2013-11-03
15. Filipstad, Piludden, Etapp 2 (Ledningsarbeten enl förteckningen över va arbeten) Gatulängd 200 meter Vändplan Kostnad 920 000 kronor 4 16. Brattfors, Halvars Väg Justering + enhet beläggning. Längd 100 meter Kostnad 100 000 kronor 17. Filipstad, kv Kasino Fortsatt utbyggnad och beläggning av gång och cykelväg mellan Kasinovägen och Älvkullevägen Väglängd 45 meter Bredd 2,5 meter Kostnad 85 000 kronor 18. Filipstad, Strandkullen. (Ledningsarbeten enl förteckningen över VA arb). Utbyggnad enl. detaljplan. Gatuplan 350 meter Kostnad 945 000 kronor 19. Kv Smörblomman mfl. (Ledningsarbeten enligt förteckningen över Va arbeten). Utbyggnad enligt ny detaljplan. Osäker kostnad. 20. Filipstad, Lövlundsgatan (Ledningsarbeten enl förteckningen över Va arb). Utbyggnad enl plan. Gatulängd 220 meter 21. Nykroppa, Pensionärsvägen (Ledningsarbeten enligt förteckningen över va arbeten). Utbyggnad av gata Längd 150 meter Kostnad 375 000 kronor 2013-11-03
22. Nykroppa, Hornkullsvägen Längd 320 meter Kostnad 640 000 kronor 5 23. Nykroppa, Bergslagsvägen Enkel beläggning (AG) Längd 300 meter Kostnad 180 000 kronor 24. Filipstad, Vikgatan, Drottninggatan Utredes. 2013-11-03
2015 11 03 Bil 1 Ramanslag 3 800 000 kronor. Förteckning över Teknik och Service VA arbeten 2016 och framöver med kommentarer 1 1. Forshyttan, 200 m Befintliga VA ledningar i dåligt skick, upprepande läckor och stort in läckage i spillvattenledningen av både vatten och sand vilket orsakar upprepande avloppsstopp. Ledningslängd 200 m Kostnad 670 000 kr 2. Nykroppa, Dammbovägen 200 m Befintliga VA ledningar i dåligt skick, dagvatten saknas Ledningslängd 200 m Kostnad 700 000 kr 3. Filipstad, Busstorget 115 m Relining av befintlig huvudledning(300 mm), huvudlednigen till södra delen av Filipstad är i osäkert skick. Får stora konsekvenser vid ett eventuellt haveri, läckor och rörbrott har förekommit. Ledningslängd 115 m Kostnad 800 000 kr 4. Filipstad, Färnebogatan (Konsul Lundströms väg Assensgatan) Befintliga VA ledningar i dåligt skick, upprepade vattenläckor, Ledningslängd 250 meter Kostnad 1 000 000 kronor 5. Lesjöfors Smedsvägen. 160m Befintliga VA ledningar i dåligt skick, upprepande läckor och stort in läckage i spillvattenledningen vilket ger in hög belastning på reningsverket. Ledningslängd 160m Kostnad 630 000 kr. 6. Filipstad, Hyttgatan Befintliga VA ledningar i dåligt skick, upprepande läckor problem med tryckavlopp från pumpstation Hyttgatan. Ledningslängd 160m Kostnad 600 000 kr. 2015-11-03
2 7. Filipstad, Kyrkogatan 120 m Befintliga VA ledningar behöver relininas för att säkerställa att det uppstår problem efter att gatuöverbyggnaden åtgärdats. Ledningslängd 120 m Kostnad 450 000 kr. 8. Filipstad, Jonstorpsvägen 260 m Befintliga VA ledningar i dåligt skick, upprepade läckor, den etapp som saknas på Jonstorpsområdet för att samtliga ledningar skall vara bytta. Ledningslängd 260 m Kostnad 900 000 kr 9. Lesjöfors, mellan De Geersgatan och järnvägen etapp 3 Befintlig vattenledning i dåligt skick, upprepade läckor. Dagvatten saknas. Ledningslängd 300 meter Kostnad 1 000 000 kronor Genom att nyanlägga 70 meter spillvattenledning kan flödet från Brinellgatan ledas söder ut direkt till reningsverket. Idag leds spillvattnet ca 600 meter norrut till Folkets Hus och därifrån åter söder ut genom industriområdet. Huvudledningen förbi Folkets Hus och genom industriområdet är hårt belastad med bräddningar som följd. 10. Filipstad, Fagerbergsvägen/Korsgatan, etapp 3 Befintliga ledningar i dåligt skick, dagvatten saknas Ledningslängd 200 m. Kostnad 600 000 kr. 11. Nykroppa, Herrhultsvägen 150 m Vatten och spillvattenledningar i dåligt skick, huvudledning ligger på tomtmark Ledningslängd 150m Kostnad 450 000 kr. 12. Filipstad, Västerliden (Gatuarbeten enl. förteckningen över gatuarbeten) Befintliga ledningar i dåligt skick, dagvatten saknas. Ledningslängd 105 meter Kostnad 315 000 kronor 13. Filipstad, Kalhyttan etapp 1 södra sidan Kalhyttevägen Rv 63 Ledningarna i dåligt skick. Dagvatten saknas, delvis relining. 2015-11-03
Ledningslängd 150 meter Kostnad 500 000 kronor 3 14. Nykroppa, Kungshöjd Befintlig vattenledning är i dåligt skick. Klagomål om dåligt vatten, omläggning av spillvattenledning samt ny pumpstation för spillvatten Ledningslängd 70 meter Kostnad 350 000 kronor 15. Filipstad, Strandkullen (Gatubyggnad enligt förteckning över gatuarbeten). Utbyggnad enligt detaljplan. 16. Nykroppa, Skarphyttevägen Korsning övre kanalen. Relining av två stycken vattenledningar. Strumpinfodring av två stycken spillvattenledningar. Ytterligare utredning erfordras 17. Utbyte ventiler Kostnad 300 000 kronor 18. Rökdetektering Kostnad 100 000 kronor 19. Filipstad, Korsgatan (Gatuarbeten enligt förteckningen över gatuarbeten) Befintliga va ledningar i dåligt skick. Dagvatten saknas. Ledningslängd 100 meter Kostnad 270 000 kronor 20. Filipstad, Östra Villagatan Ny vattenledning, upprepade vattenläckor. Ledningslängd 40 meter Kostnad 50 000 kronor 21. Nykroppa, vattenverket Skarphyttevägen Stenåsvägen Ledningsdragningen under Herrhultskanalen skall utföras genom styrd borrning, matarledning dimension 150 med skyddsrör. 2015-11-03
Rördragning har utförts tidigare i Stenåsvägen och ledningsarbetet under Herrhultskanalen är vad som återstår för att få en separat matning till högreservoaren, vilket innebär bättre omsättning på vattnet i reservoaren. Ledningslängd 150m Styrd borrning 40 meter Övrig ledningsdragning 35 meter Kostnad Osäker 4 22. Filipstad, Piludden, etapp I (Gatubyggnad enligt förteckningen över gatuarbeten) Utbyggnad enligt ny detaljplan. Utbyggnaden innebär att de strandnära tomterna kan förses med Kommunalt vatten och avlopp. Ledningslängd 315 meter Kostnad 1 000 000 kronor 23. Filipstad, Piludden, etapp 2 (Gatuarbeten enligt förteckningen över gatuarbeten) Utbyggnad av ny dagvattenledning och upprättande av nya Förbindelsepunkter för befintliga tomter. Ledningslängd 240 meter Kostnad 500 000 kronor Eventuell flyttning pumpstation 500 000 kronor 24. Filipstad, Förrådsgatan Relining vattenledning Upprepade vattenläckor Ledningslängd 210 meter Kostnad 240 000 kronor 25. Intagningsledning Gammalkroppa, etapp 3 Förlängning råvattenledning Ledningslängd 1 500 meter Kostnad ca 1 500 000 kronor 26. Filipstad (Högreservoaren Östra Vägen), etapp 1 Dubblering av matarledningen för att säkerställa vattenförsörjningen till Filipstads tätort. Ledningslängd 250m (totalt 600 meter) Kostnad Etapp I (250m) Total kostnad 1 115 000 kronor 2015-11-03
27. Filipstad, reservvattenintag, Abborrtjärn Kostnad 350 000 kronor 5 28. Nykroppa, Mellanvägen Huvudledning på tomtmark, galvledning tät, relining Ledningsnät 150 meter Kostnad 180 000 kronor 29. Filipstad, dubblering av råvattenledning från Yngen Målsättningen är att dubblera råvattenledningen på hela sträckan från Yngen till Filipstads vattenverk. Dubbleringen har utförts på de sträckor som är mest otillgängliga (sträckning och grundförhållande). Ledningslängd 300 meter Kostnad 500 000 kronor 30. Kvarteret Smörblomman (Gatubyggnad enl förteckningen över gatuarbeten). Utbyggnad enligt ny detaljplan. Osäker kostnad. 31. Filipstad, Konsul Lundströms Väg Ledning parallellt med Konsul Lundströms väg vid militärförrådet, är i dåligt skick och bör omläggas. Osäker kostnad 32. Filipstad, Lövlundsgatan (Gatuarbeten enl förteckningen över gatuarbeten) Utbyggnad enligt plan Ledningslängd 95 meter Kostnad 240 000 kronor 33. Filipstad, Scheeelégatan (delen Vasagatan Engelbrektsgatan Ledningslängd 100 meter Kostnad 390 000 kronor 34. Nykroppa, Pensionärsvägen (Gatubygnad enligt förteckningen över gatuarbeten) Utbyte av befintliga ledningar. Dagvatten saknas. Beläggning saknas. Befintliga ledningar ligger på tomtmark Ledningslängd 150 meter Kostnad 400 000 kronor 2015-11-03
35. Nykroppa, Västerås Relining befintlig vattenledning till industriområdet Ledningslängd 180 meter Kostnad 180 000 kronor 6 36. Inventering av dagvatteninläckage på spillvattennätet 37. Nykroppa, Domarbacken Ny förbindelseledning mellan Sneddvägen och Domarvägen. För att erhålla bättre matning och vattenomsättning. Ledningslängd 90 meter Kostnad 150 000 kronor 38. Brattfors, Halvars väg Va ledningar i dåligt skick, upprepade vattenläckor, dagvatten saknas. Ledningslängd 150 meter Kostnad 450 000 kronor 39. Filipstad, Blombackavägen 40. Filipstad, Hyttgatan. Delen Färnebogatan Spångbergsvägen. 2015-11-03
FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 november 2015 5 Tu 47 Dnr 2015/193 Portionspris inom kostverksamheten Möjlighet att köpa mat från Filipstads kommun för andra utom äldreomsorg och skola har endast varit förbehållet kommunanställda, då genom matkuponger som lämnats i skolmatsalar. Undantaget fram tills nu har varit Ugglans servicehus i Lesjöfors, där även externa matgäster har kunnat betala för lunch. Under 2015 har situationen förändras då Älvkullens äldreboende har fått ett tillagningskök och möjlighet till servering på plats. Då dagens försäljningspris har varit i stort sett oförändrat sedan 2007 har Kostverksamheten låtit se över portionspriset för övriga matgäster och föreslår nya priser enligt nedan förlag. Nuvarande priser per såld portion : Pris matkupongshäfte (1*5st) 200,00:- Pris externa matgäster- Ugglan 53,00:- Pris kommunanställda- Ugglan 40,00:- Innehåll lunch- äldreomsorg (äo) Varmrätt med tillbehör, måltidsdryck, dagens råkost, knäckebröd, smörgåsmargarin, kaffe/te, dessert Innehåll lunch- skola Varmrätt med tillbehör, måltidsdryck, salladsbuffé, knäckebröd, smörgåsmargarin Förslag Oförändrat pris matkupongshäfte, som lämnas istället för kontanter i skolmatsalar. Gällande försäljning på Ugglan och Älvkullen: Höja priset till nivå med snittkostnad/port. inom äldreomsorg för kommunanställda och pensionärer. Höja priset för externa matgäster till marknadsnivå.
FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 november 2015 6 Endast kontantbetalning, inte matkuponger kommer att gälla på Ugglan och Älvkullen. Försäljningspris Matkupongshäfte skolmatsal för kommunanställda (1*5st) 200,00 Lunch inkl. kaffe och dessert externa matgäster Ugglan och Älvkullen 65,00:- Lunch inkl. kaffe och dessert kommunanställd/pensionär Ugglan och Älvkullen 55,00:- Kaffe och dessert 15,00,- Utdragsbestyrkande
FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 november 2015 7 Tu 48 Dnr 2015/68 Svar på motion angående utfarten vid Strandvägsskolan/ Spångbergsgymnasiet Ulla Olsson föreslår i motion Dnr 2015/68 att det skall sättas upp en trafikspegel i korsningen Parkvägen/John Ericssongatan som skall underlätta utfarten från Parkvägen. Trafikspeglar är till sin konstruktion mer eller mindre konkava för att täcka så stor vinkel som möjligt. Detta medför att synbarheten är relativt dålig i spegeln och fordon upptäcks först på närmare håll. Detta gör att användbarheten av trafikspeglar är begränsad ur trafiksäkerhetssynpunkt. Allmänt kan sägas att trafikspeglar kan vara ett alternativ i riktigt trånga gatumiljöer där sikten är mycket begränsad och hastigheterna är låga men i övrigt används trafikspeglar med stor restriktivitet bland väghållare då det ger mycket begränsad trafiksäkerhetseffekt i andra trafikmiljöer. Erfarenheten är att trafikspeglar fel använd rent av kan minska säkerheten genom att ge en falsk trygghet. Speglars användbarhet begränsas också av mörker, dimma och frost mm och synbarheten för dåligt upplysta trafikanter såsom fotgängare och cyklister än sämre. Teknik och Service anser med hänvisning till ovan anförda att förslaget att sätta upp en trafikspegel inte förbättrar trafiksäkerheten på den föreslagna platsen. Förvaltningen anser inte att en spegel skulle medföra någon ökar synbarheten och säkerheten i korsningen då hastigheterna är relativt höga framför allt på John Ericssongatan. Teknik och Service föreslår att motionen avslås med ovanstående motivering. Utdragsbestyrkande