KOMMUNSTYRELSENS ANSTÄLLNINGSMYNDIGHET

Transkript

1 33 KOMMUNSTYRELSENS ANSTÄLLNINGSMYNDIGHET Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och måluppfyllelse Kommunstyrelsens förvaltning Förvaltningens måluppfyllelse är god och alla mål är uppnådda. Sjukfrånvaron har minskat från 12,5 dagar per anställd 2008 till 10,9 dagar per anställd 2009, dvs. 1,6 dagar per anställd. Inom förvaltningen har alla medarbetare individuella utvecklingsplaner som kommer läggas in i ProCompetens. Samtliga chefer med 5 medarbetare eller fler och som ska genomgå grundläggande arbetsmiljöutbildning samt erhålla delegerat arbetsmiljöansvar har gjort det. Utbildning, kultur- och fritidsförvaltningen Sjukfrånvaron har fortsatt att minska sedan Jämfört med 2008 har sjukfrånvaron minskat från 17,91 dagar till 16,93 dagar, dvs. 0,98 dagar per årsarbetare. Målet har nåtts till följd av ett antal olika insatser under årens lopp. Alla medarbetare inom förvaltningen ska ha en personlig utvecklingsplan och kontoren ska ha ett gemensamt kompetensutvecklingsprogram. Måluppfyllelsen är relativt god. Arbete pågår, men är inte helt slutfört, med en kommunövergripande strukturerad kompetens- och försörjningsanalys. De flesta gymnasiechefer, områdeschefer, rektorer, verksamhetschefer och motsvarande chefer har genomgått kommunens grundläggande arbetsmiljöutbildning. Måluppfyllelsen är relativt god. Omsorg och socialförvaltningen Måluppfyllelsen betecknas som god och målet avseende minskad sjukfrånvaro är uppfyllt Målet som gäller att alla medarbetare ska ha en personlig utvecklingsplan och att det ska finnas ett gemensamt kompetensutvecklingsprogram är inte helt uppfyllt under 2009, men beräknas kunna uppfyllas under första halvåret Inom förvaltningen pågår ett arbete med Pro Competence, vilket säkerställer att samtliga medarbetare har en individuell utvecklingsplan. Planerna revideras och uppdateras årligen. Under året har socialkontoret rekryterat gruppchefer. Målet om grundläggande arbetsmiljöutbildning har därför inte helt uppnåtts under året. Under första halvåret 2010 beräknas samtliga chefer ha genomgått kommunens grundläggande arbetsmiljöutbildning. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Målet är uppfyllt avseende sjukfrånvaron som har minskat från 9,9 dagar per årsarbetare 2008 till 7,5 dagar per årsarbetare 2009, dvs. 2,4 dagar per årsarbetare. Inom delar av förvaltningen finns personliga utvecklingsplaner och arbete pågår med att införa kommunens kompetensförsörjningsmodell, målet bedöms vara delvis uppfyllt. Målet att samtliga chefer ska ha genomgått kommunens grundläggande arbetsmiljöutbildning är inte uppfyllt. Två chefer inom förvaltningen har ännu inte genomgått utbildningen men detta kommer ske under början av 2010.

2 34 EKONOMI Resultaträkning, tkr Bokslut Budget Avvikelse Intäkter Kostnader Planenliga avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Finansnetto Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag Årets resultat Driftsammandrag, tkr Bokslut Budget Verksamhet Avvikelse Kommunstyrelsens förvaltning Utbildning, kultur- och fritidsförvaltningen Omsorg och socialförvaltningen Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Reservmedel, besparing Summa * Reservmedlen ovan avser det utrymme som tillskapats med anledning av restriktivitet 2009 för att användas Investeringar, tkr Investeringar Utgifter Inkomster Nettoutgift Nettoutgift Kommunstyrelsens förvaltning Inventarier Omsorg och socialförvaltningen Larmsystem Inventarier Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Inventarier Summa investeringar Ekonomiska kommentarer Anställningsmyndigheten redovisar ett preliminärt överskott med tkr för I överskottet ingår en reserv, tkr, som avser det budgetutrymme som tillskapats gemensamt av förvaltningarna med anledning av restriktivitet under 2009 för att användas under Kommunstyrelsens förvaltning redovisar ett överskott med tkr för Överskottet beror på minskad semesterlöneskuld, återhållsamhet med utbildningar och resor och att budgeten för gemensamma kostnader inte har tagits i anspråk fullt ut. Jämfört med prognosen i oktober, tkr, har resultatet försämrats med 652 tkr och beror på avtal som tecknats om avslutade anställningar med två chefstjänstemän. Utbildning, kultur- och fritidsförvaltningen redovisar ett överskott på 139 tkr år Överskottet återfinns främst inom kompetensutveckling, där kostnaderna är lägre än budgeterat. Personalkostnaderna visar ingen nämnvärd resultatavvikelse, trots 400 tkr i kostnader vid ett uppsägningsavtal. Vakanser, sjukskrivningar och återhållsamhet på tjänsteköp har givit lägre personalkostnader än budgeterat. Det samlade resultatet för Omsorg och socialförvaltningen visar ett överskott med tkr för Intäkterna överstiger budget med tkr och beror bland annat på ökad ersättning från Bildningsnämnden och tjänsteköp av personal från Socialnämnden. Kostnaderna visar en avvikelse med tkr och beror framförallt på högre personalkostnader än budgeterat. Omsorgskontorets resultat visar ett överskott för år 2009 med 773 tkr och Socialkontoret redovisar ett överskott med Jämfört med den prognos som gjordes per den 31 oktober och som visade ett överskott med tkr, är bokslutet en förbättring med 386 tkr.

3 35 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens redovisar en positiv avvikelse med tkr (ca 1,5 % avvikelse). Inom förvaltningens kontor och avdelningar finns smärre avvikelser, både positiva och negativa. Bl.a. har några tjänster varit vakanta under del av Detta gäller bl.a. inom gemensam förvaltningsadministration, översiktsplanegruppen och inom bygglovskontoret. Sammantaget ger detta en positiv avvikelse på ca 900 tkr. Härtill kommer smärre avvikelser på övriga kostnader, personalsociala kostnader och lokaler på sammantaget ca 300 tkr. Resultatet 2009 bedöms inte påverka internbudget 2010 i någon större omfattning.

4 36 KOMMUNSTYRELSENS ANSTÄLLNINGSMYNDIGHET KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Effektmål och måluppfyllelse Effektmål Måluppfyllelse Förutsättningar för utveckling och tillväxt Sjukfrånvaron ska minska med i genomsnitt en dag/årsarbetare jämfört med Övriga mål för en god ekonomisk hushållning Alla medarbetare inom förvaltningen ska ha en personlig utvecklingsplan och kontoren ska ha ett gemensamt kompetensutvecklingsprogram som bygger på arbetsgivarens krav och de personliga utvecklingsplanernas redovisade behov. Samtliga chefer skall ha genomgått kommunens grundläggande miljöutbildning. Målet är uppnått. Under tiden var sjukfrånvaron inkl. tillfällig föräldrapenning i genomsnitt 10,9 dagar/anställd. Under motsvarande period 2008 var siffran 12,5 dagar/anställd. Målet är uppnått. Alla medarbetare har individuella utvecklingsplaner som dessutom kommer läggas in i ProCompetens. Målet är uppnått. De chefer med 5 medarbetare eller fler som ska genomgå grundläggande arbetsmiljöutbildning för att erhålla delegerat arbetsmiljöansvar har nu gjort det. Prioriterade aktiviteter Beskrivning En mindre justering i förvaltningens inre organisation har påbörjats. Anställningsmyndighetens högsta chefer deltar under 2009 och 2010 i ett kvalificerat ledarutvecklingsprogram tillsammans med kollegor i Norrköping. Rekrytering vid pensionsavgångar. Medarbetarenkäten Pandemiplanering och sårbarhet. Uppföljning Under våren 2010 kommer en vakant chefstjänst inom förvaltningen att rekryteras och den inre organisationen därefter fullföljas. Utvecklingsprogrammet avslutas hösten Några av anställningsmyndighetens högsta chefer uppnår pensionsålder Att rekrytera dessa nyckelpersoner är en prioriterad uppgift för KD. En rekrytering avslutas 2010 och en ytterligare förbereds under Förslag till central åtgärdsplan har upprättats. Genomförandet av åtgärderna har påbörjats och till viss del även genomförts. Åtgärdsplaner per avdelning har påbörjats. Inför extraordinära händelser som t.ex. pandemi har förvaltningen identifierat sårbara processer och organiserat back-up-tjänster.

5 37 UTBILDNING, KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Effektmål och måluppfyllelse Effektmål Måluppfyllelse Förutsättningar för utveckling och tillväxt Sjukfrånvaron ska minska med i genomsnitt en dag/årsarbetare jämfört med Övriga mål för en god ekonomisk hushållning Alla medarbetare inom förvaltningen ska ha en personlig utvecklingsplan och kontoren ska ha ett gemensamt kompetensutvecklingsprogram som bygger på arbetsgivarens krav och de personliga utvecklingsplanernas redovisade behov. Samtliga chefer skall ha genomgått kommunens grundläggande miljöutbildning. Fortsatt minskning av sjukfrånvaron sedan Jämfört med 2008 har sjukfrånvaron minskat från 17,91 dagar till 16,93 dagar, dvs. 0,98 dagar per årsarbetare. Målet är nått. Målsättningen har ändrats under året. Måluppfyllelsen är relativt god. Arbete pågår, men är inte helt slutfört, med en kommunövergripande strukturerad kompetens- och försörjningsanalys. Kompetenskartläggning är klar för cirka 65 % av de anställda inom Barn- och ungdoms verksamhet och cirka 25 % av de anställda inom Bildnings verksamhet. Kartläggningen är påbörjad inom Kultur- och fritid. Måluppfyllelsen är relativt god. De flesta gymnasiechefer, områdeschefer, rektorer, verksamhetschefer och motsvarande chefer har genomgått utbildningen. Nyrekrytering av chefer innebär i vissa fall att dessa ej hunnit genomgå utbildning. Dessa anmäls kontinuerligt till kommande utbildningar. Gul Gul Prioriterade aktiviteter Beskrivning Utbildning, kultur- och fritidsförvaltningen är en stor förvaltning, som omfattar ca hälften av Linköpings kommuns verksamheter och anställda. En prioriterad fråga för kommande år är vidareutvecklingen av förvaltningens samordnade verksamhetsuppdrag och som en viktig del av hela Linköpings kommuns framtidssatsningar, enskilt och tillsammans med Norrköping i samarbetet Fjärde storstadsregionen. Uppföljning Ett gott samarbete sker inom Fjärde storstadsregionen med Norrköping gällande såväl barn- och ungdomsfrågor som bildningsfrågor. Storstadsprojektet inom naturvetenskap och teknik är ett sådant men även internationella projekt i Östsams regi har etablerats under året. Samverkan med Linköpings Universitet utvecklas ytterligare för att skapa den moderna lärdomsstaden, för Linköpings del, men också i samverkan med Norrköping.

6 38 OMSORG OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Effektmål och måluppfyllelse Effektmål Måluppfyllelse Förutsättningar för utveckling och tillväxt Sjukfrånvaron ska minska med i genomsnitt en dag/årsarbetare jämfört med Övriga mål för en god ekonomisk hushållning Alla medarbetare inom förvaltningen ska ha en personlig utvecklingsplan och kontoren ska ha ett gemensamt kompetensutvecklingsprogram som bygger på arbetsgivarens krav och de personliga utvecklingsplanernas redovisade behov. Samtliga chefer skall ha genomgått kommunens grundläggande arbetsmiljöutbildning. Målet är uppfyllt. Målet är inte helt uppfyllt, men beräknas uppfyllas under En ny organisation infördes hösten 2009 och medförde nyrekrytering av ett antal chefer. Alla dessa har ej hunnit delta vid arbetsmiljöutbildning. Därför är målet delvis uppfyllt, men beräknas uppfyllas helt under Gul Gul Prioriterade aktiviteter Beskrivning Ny organisation trädde i kraft från och med vilket förväntades ge följande effekt: Förstärka/bibehålla stödet till handläggarna i samband med organisationsförändringen mer fokus på internt utvecklingsarbete/metodutveckling säkra kvaliteten på utredningsarbetet Uppföljning Genom att ha ersatt gruppledare med gruppchefer har arbetsgivarrollen och ledarskapet tydliggjorts. Ett nytt forum har tillskapats för chefer där man arbetar med chefs- och ledarskapsfrågor. Tvärgrupper och temagrupper har tillskapats som ökat samverkan. Då förändringen nyligen genomförts, kommer utvecklingen att följas under Därutöver skall följande prioriteras Prioritet till BBIC-utvecklingen Förbättrad samverkan mellan olika arbetsgrupper inom socialkontoret Inom förvaltningen pågår ett arbete med Pro Competence, vilket säkerställer att samtliga medarbetare har en individuell utvecklingsplan. Genomförande av en förvaltningsspecifik medarbetarenkät under Anordnande av frukostföreläsningar med särskilt fokus på hälsobefrämjande åtgärder. Samlokalisering av omsorgs- och socialkontoret ska genomföras. Planerna revideras och uppdateras årligen. Enkäten genomfördes under hösten 2009 och resultatet ligger till grund för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ett antal frukostföreläsningar har genomförts under året. Kommer att genomföras under våren 2010.

7 39 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Effektmål och måluppfyllelse Effektmål Måluppfyllelse Förutsättningar för utveckling och tillväxt Sjukfrånvaron ska minska med i genomsnitt en dag/årsarbetare jämfört med Övriga mål för en god ekonomisk hushållning Alla medarbetare inom förvaltningen ska ha en personlig utvecklingsplan och kontoren ska ha ett gemensamt kompetensutvecklingsprogram som bygger på arbetsgivarens krav och de personliga utvecklingsplanernas redovisade behov. Samtliga chefer skall ha genomgått kommunens grundläggande miljöutbildning. Målet är uppnått. Sjukfrånvaro 2009, dagar per årsarbetare 7,5. Sjukfrånvaro 2008, dagar per årsarbetare 9,9. Målet är delvis uppfyllt. Personliga utvecklingsplaner finns för delar av förvaltningen. Arbetet med införandet av kommunens kompetensförsörjningsmodell pågår. Målet är inte uppfyllt. Två chefer inom förvaltningen har ännu inte genomgått miljöutbildning. Detta kommer att ske under början av Gul Röd Prioriterade aktiviteter Beskrivning Personal/medarbetare: Utbildning/kompetenshöjning. Medarbetarenkäten Kommunens kompetensförsörjningsmodell. Arbetsmiljö/jämställdhet/mångfald: Friskvårdsplan. Mål och handlingsplan för jämställdhet och mångfald. Uppföljning Gemensamma strategidagar har genomförts vid två tillfällen under året, i maj och i december. Jämställdhets- och mångfaldsföreläsning har genomförts under hösten. Utbildning i lagen om offentlighet och sekretess har också genomförts under hösten. Skriva handlingar till nämnd, ärendehantering m.m. har genomförs vid fyra tillfällen under våren. Härutöver har ut bildning på individnivå och på grupp/funktionsnivå genomförts. Förslag till central åtgärdsplan har upprättats. Genomförandet av åtgärderna i den centrala åtgärdsplanen har påbörjats och till viss del också genomförts. Åtgärdsplaner per avdelning/kontor har påbörjats. Införandet har påbörjats. Information till samtliga kontor/avdelningar har genomförts. Kompetensdiskussioner har påbörjats. En friskvårdsgrupp har bildats, ett förslag till hälsoplan har utarbetats och redovisats för ledningsgruppen. Information om upprättad plan lämnades till nämnderna före sommaren, sedan till KS för fastställelse våren 2010.

8 40 Förvaltningsgemensamt systematiskt arbetsmiljöarbete. Utveckling: Skapa och utveckla nätverk. Kartlägga, dokumentera och utveckla förvaltningens interna processer. Identifiera sårbara processer. Introduktion av nyanställda. Intern information. Internationellt samarbete. Kunder/medborgare: Kundtjänst. etjänster. Information till allmänheten. Fokusgrupper. Vi lovar En årsagenda har redovisats i ledningsgruppen och i LSK under hösten. Bedömningen är att mellan 70-75% av medarbetarna ingår i någon form av nätverk eller motsvarande. Utvecklingsförslag har tagits fram för att skapa en enklare, snabbare och säkrare handläggning av detaljplaner, bygglov, fastighetsbildnig, miljöärenden och markupplåtelser. En del interna processer har kartlagts och dokumenterats för att åstadkomma dessa utvecklingsförslag. Inför extraordinära händelser som t.ex. en pandemi har förvaltningen identifierat sårbara processer och organiserat back-up-tjänster. En handlingsplan utifrån kommunens IT-enkät 2008 har tagits fram inom förvaltningen. Handlingsplanen är godkänd och beslutad av förvaltningens ledningsgrupp. En checklista för introduktion har tagits fram. Information finns på Linweb. Information läggs kontinuerligt ut på Linweb- MOSinformationsplats. En internationell grupp finns etablerad inom förvaltningen. En aktivitetsplan för förvaltningens internationella arbete har tagits fram och presenteras för ledningsgruppen. Förvaltningens kunder kan lämna synpunkter och ställa frågor inom förvaltningens samtliga områden alla vardagar mellan via telefoni eller besök till förvaltningens kundtjänst. Under 2009 har samtliga kontors telefoniservice kopplats till den förvaltningsgemensamma kundtjänsten. Inom ramen för Kontakt Linköping har ett flertal förbättringsåtgärder genomförts, ex.vis ny webborganisation och ett antal etjänster har utvecklats. Under 2009 har bl.a. följande förbättringar genomförts: - genomgång av förvaltningens samtliga trycksaker - utgivning av nya trycksaker bl.a. inom bygglovsverksamheten -ny skyltning på förvaltningens husfasad -lansering av visualisering av Linköping inkl. vinterljus i 3D samt kontinuerlig information på Webben. Träffar med entreprenörer, byggherrar och konsulter har genomförts under hösten. Utvärdering av träffarna pågår. Den första etappen av Vi lovar har lanserats i tidningar, radio och på kommunens webbplats. Nästa etapp släpps våren 2010.

9 41 Ekonomisk redovisning Belopp tkr Bokslut Budget Budget- Bokslut Förändr avvikelse tkr % Kommunstyrelsens förvaltning Kostnader ,5% Intäkter ,6% Netto ,3% Utbildning, kultur- och fritidsförvaltningen Kostnader ,9% Intäkter ,3% Netto ,0% Omsorg och socialförvaltningen Kostnader ,7% Intäkter ,3% Netto ,7% Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Kostnader ,3% Intäkter ,1% Netto ,1% Reservmedel, besparing ,0% Summa kostnader ,2% Summa intäkter ,5% Summa Netto ,1% Ekonomiska kommentarer Kommunstyrelsens förvaltning Förvaltningen redovisar ett överskott med tkr för Överskottet beror på minskad semesterlöneskuld, återhållsamhet med utbildningar och resor och att budgeten för gemensamma kostnader inte har tagits i anspråk fullt ut. Jämfört med prognosen i oktober, tkr, har resultatet försämrats med 652 tkr och beror på avtal som tecknats om avslutade anställningar med två chefstjänstemän. Den ökade omsättningen mellan 2008 och 2009 beror på att personal som tidigare varit uppdragsfinansierade bytt organisatorisk enhet och blivit anslagsfinansierade inom förvaltningen. Utbildning, kultur- och fritidsförvaltningen Utbildning, kultur- och fritidsförvaltningen redovisar ett överskott på 139 tkr år Överskottet återfinns främst inom kompetensutveckling, där kostnaderna är lägre än budgeterat. Personalkostnaderna visar ingen nämnvärd resultatavvikelse, trots 400 tkr i kostnader vid ett uppsägningsavtal. Vakanser, sjukskrivningar och återhållsamhet på tjänsteköp gav lägre personalkostnader än budgeterat.

10 42 Omsorg och socialförvaltningen Överskottet med tkr för 2009 motsvarar en avvikelse med 2,4 % jfr med förvaltningens budget. Intäkterna överstiger budget med tkr och kostnaderna visar en avvikelse med tkr. Avvikelserna vad gäller intäkter beror bland annat på ökad ersättning från Bildningsnämnden och tjänsteköp av personal från Socialnämnden. Avvikelsen vad gäller kostnader beror framförallt på högre personalkostnader än budgeterat. Jämfört med den prognos som gjordes per den 31 oktober och som visade ett överskott med tkr, är bokslutet en förbättring med 386 tkr. Omsorgskontorets resultat visar ett överskott för år 2009 med 773 tkr och Socialkontoret redovisar ett överskott med tkr. Överskottet inom omsorgskontoret beror på vakanta tjänster. Två av dessa tjänster har tillsatts under andra halvåret 2009 och en tjänst kommer att tillsättas i februari Socialkontorets överskott beror framförallt på ökade intäkter. Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Förvaltningen redovisar en positiv avvikelse med tkr. Inom förvaltningens kontor och avdelningar finns smärre avvikelser, både positiva och negativa. Bl.a. har några tjänster varit vakanta under del av Detta gäller bl.a. inom gemensam förvaltningsadministration, översiktsplanegruppen och inom bygglovskontoret. Sammantaget ger detta en positiv avvikelse på ca 900 tkr Härtill kommer smärre avvikelser på övriga kostnader, personalsociala kostnader och lokaler på sammantaget ca 300 tkr. Resultatet 2009 bedöms inte påverka internbudget 2010 i någon större omfattning.