Lönsamhet och växtkraft Som ger oss resurser

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Lönsamhet och växtkraft Som ger oss resurser"

Birgitta Göransson
för 8 år sedan
Visningar:

1 Lönsamhet och växtkraft Som ger oss resurser HÄLSANS FÖRSKOLA 22

2 Lönsamhetsmål Hög lönsamhet gör att vi kan växa med egna resurser Minst 10% rörelsemarginal Förutsätter snabb lönsamhet i nya enheter (inom ett år) Bromsa tillväxten om lönsamheten faller över längre tid? Hur förblir vi lönsamma? Högbeläggning (snabb beläggning vid nyetablering) Kostnads kontroll Effektiv organisation

tillväxten om lönsamheten faller över längre tid? Hur förblir vi lönsamma?

3 Tillväxtmål Tillväxtmål: 50 förskolor 2015 med en omsättning på ca 300 miljard kronor Tillväxttakt från 100% till 25% Antal enheter Nya enheter Tillväxt 100% 67% 50% 33% 25% Intäkt Medarbetare Nya medarbetare

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Antal enheter 6 12 20 30 40 50 Nya enheter 6 8 10

4 Hur når vi tillväxtmålet? Expansionskapacitet Organisation (förstärkning av nyetableringskapacitet) HR och rekrytering Ekonomisk styrka

5 Nyetableringar Flera tillväxtvägar Nyetablering Traditionella förskolor Kostnad: inventarier och viss justering av lokal Break-even passeras efter ca 6-12 månader Mobila miljöförskolor Liten uppsamlingslokal i innerstan Mark i bostadsområden under expansion förskola både för lokal marknad och innerstaden Leasing av bussar Företagsförskolor Koncept i enlighet med företaget Övertagande av kommunala förskolor (upphandlingar och utmaningar) Långsiktiga relationer med byggbolag för lokaler som byggs direkt för Hälsans Förskola. Expandera regionalt, till nya delar av landet dit andra privata förskolor inte nått. 26

innerstaden Leasing av bussar Företagsförskolor Koncept i enlighet med företaget Övertagande av kommunala förskolor (upphandlingar och utmaningar)

6 Förvärv Förvärv/övertagande Föräldrakooperativ Förskolor som inte går så bra, eller söker ägarbyte Vertikal expansion Grundskolor (genom förvärv) Hur hittar vi säljare? Sökmotorsmarknadsföring Pressmeddelande om expansionsplaner, nyetableringar etc. Mäklarkontakt (för förvärv) Kartläggning och intresseanmälan Masskommunikation med tänkbara säljare? Egna undersökningar 27

Sökmotorsmarknadsföring Pressmeddelande om expansionsplaner, nyetableringar etc.

7 Rekrytering vid nyetablering Nyetablering (Utvecklingschef ersätter biträdande förskolechefens roll) Först rekrytera biträdande Anpassa resterande rekryteringar efter barnunderlag Resterande rekryteringar sköts av biträdande när på plats, och barnen kommit.

biträdande Anpassa resterande rekryteringar efter barnunderlag

8 Administration Redovisning Vi klarar oss på en ca 30% tjänst Större krav på kontroll och analys med fler förskolor och ökat ekonomiskt ansvar på biträdande förskolechefer Månatlig uppföljning mot budget per förskola, och löpande hur året går. Analys av olika lönsamhets och kostnadsparametrar. Löneadministration Ska kunna hantera löneadministration av ca 100 medarbetare (25% tjänst) Med 100 medarbetare krävs bättre system för lönehantering Rådgivning Förstärkt ekonomiskt och juridisk

går. Analys av olika lönsamhets och kostnadsparametrar.

9 Budgetprocess (terminsvis) Rambudget Fastställd av LG Riktlinjer och fasta kostnader Förslag till avkastningskrav Okt Budgetutkast F chef/verksamhetschef utarbetar ett förslag nov Fastställande av budget LG justerar och godkänner dec 30

avkastningskrav Okt Budgetutkast F chef/verksamhetschef

10 Kommunikation och marknadsföring Hälsans förskola : rätt varumärke? Bredare profil? Hälsa, lärande och kreativitet. Språk? Vilka vill vi ska vara våra kunder? Invandrarföräldrar i Rinkeby Medelklassföräldrar i Nacka Dela i två varumärken så småningom? Underlätta tillväxt, positionering etc. På kort sikt skräddarsy våra fördelar per kategori. Halalkött, interkulturellt förhållningssätt, svenska och modersmålsträning, tvåspråkiga syskongrupper svenska-modersmål. Hög pedagogisk nivå, rörelse och utevistelser, språk, - engelskasvenska. Marknadsföringsmål Säkerställa hög beläggningsgrad i samtliga enheter Lägga grund för hög beläggningsgrad i framtida enheter

På kort sikt skräddarsy våra fördelar per kategori.

11 Marknadsföring Etablerade förskolor Terminsvis Öppet hus Marknadsföra på BVC, lokala affärer, sätta upp affischer runt förskolan, direktreklam, hemsidan. Föreläsningar, visning av förskolan mm. Material till nya föräldrar Service till föräldrar i närområdet Mammajumpa Öppen förskola Föreläsningar om föräldraskap etc Nyetableringar: DR till alla föräldrar i området Öppet hus för alla föräldrar i området Artiklar i lokalpress Affischer på pelare, BVC, Öppna förskolan, lokala matvaruaffären mm. Marknadsföring på gatan Reklam på hemsidan Genom kommunen och på kommunens hemsida om möjligt 32

Material till nya föräldrar Service till föräldrar i närområdet Mammajumpa Öppen förskola Föreläsningar om föräldraskap etc Nyetableringar: DR till

12 Marknadsföring per målgrupp Fastighetsägare, fastighetsbolag mm Hemsidan Informationsblad (borde vi göra något speciellt till dem med lite ekonomisk data, historik etc) Kommun Hemsidan Informationsblad Personal Annonser Mässor VFU Hemsida Arbetskläder Befintliga kunder Hemsidan, med bilder på barnen Informationsblad när de börjar Veckobrev Medlemstidning Film av barn och verksamhet varje år Ryggsäck, mm Föräldramöten och utbildningar, temakvällar 33

Mässor VFU Hemsida Arbetskläder Befintliga kunder Hemsidan, med bilder på barnen Informationsblad när de börjar

13 Hemsidan Del som bara är för föräldrarna per förskola med login Varje vecka lägger upp bilder från verksamheten Offentlig sida Pedagogisk diskussion nya läroplanen Föräldraskap Hälsoteman, information om diet för barn, rörelse osv - som rör vår profil. Mer och korrekt information om verksamheten Rekryteringsbehov 34

läroplanen Föräldraskap Hälsoteman, information om diet för barn, rörelse osv -

14 Kommunikation Veckobrev o medarbetarbrev Veckobrev Pedagogiskt ansvarig skriver text och bild från verksamheten och skickar till biträdande på torsdag Biträdande redigerar och skickar till alla föräldrar samt V-hets chf, vd och vice vd på fredag Vice vd vidarebefordrar till Marknadsföringsansvarig som lägger ut veckobrev på hemsidan Arkivering på enhetens mapp Medarbetarbrev Vice vd ber om bidrag från förskolorna och verksamhetschef Biträdande sammanställer bidrag och skickar till vice vd Vice vd sammanställer och skickar tillbaka till biträdande för distribution slutet av varje månad 35

Marknadsföringsansvarig som lägger ut veckobrev på hemsidan Arkivering på enhetens mapp Medarbetarbrev Vice vd ber om bidrag från förskolorna och

15 Marknadsföringsmaterial Framtida föräldrar Nya Föräldrar Alla befintliga kunder Informationsfolder om Hälsan Introduktionsfolder Veckobrev Mammajumpa och andra marknadsföringsinsatser Inskolningsmaterial Medlemstidning Hemsidan 36

Introduktionsfolder Veckobrev Mammajumpa och andra

16 Marknadsföring: individuella förskolor Biträdande tar fram marknadsföringsförslag Ledning behandlar och godkänner Biträdande genomför insatserna Stöd med marknadsföringsmat erial vid behov 37

17 IT Fungerande gemensam server där allt lagras, och hämtas inklusive alla rutiner och andra dokument. Gemensamma mappar per förskola, mapp per biträdande för hemliga dokument kommunikation uppmuntras Finns datorer och lokaler som gör det möjligt att dokumentera och planera det som krävs? Fungerar allt? Rutiner för IT problem Grundläggande kurs i Office för alla biträdande, framförallt Excel och Outlook Del av chefsutbildningen 38

datorer och lokaler som gör det möjligt att dokumentera och planera det som krävs? Fungerar allt?

18 IT: problemlösning och utrustning Datorer Inloggning på dator Biträdande informerar Vice vd per e-post. Vice vd kontaktar UCS, informerar Bitr om mötestid, och informerar ledningen Vice vd följer upp att fel är åtgärdat 1 till chef Biträdande Biträdande Direktkontakt för egna leasade maskiner 1 till personal En inloggning per avdelning En adress per avdelning 39

Vice vd kontaktar UCS, informerar Bitr om mötestid, och informerar ledningen Vice vd följer

19 Inköp 1 Daglig handel Mat (exkl lunch) Komplettering och akuta behov Utifrån budgetram (bit) förskolechef el någon som har fått ansvaret delegerat till sig. Handlas med kort Redovisas med underlag efteråt Beställning från HK Hygienvaror och kontorsmaterial Beställs via e meil till (vvd VVD handlar från central upphandlade partner Leverans till (b)f chef Materialet förvaras i förråd som enbart (b)f chef + en person till har tillgång till 40

Handlas med kort Redovisas med underlag efteråt Beställning från HK Hygienvaror och kontorsmaterial Beställs

20 Inköp 2 Pedagogisk material Enklare inventarier (b) f.chef beställer direkt (under 2 tkr) Ok från v chef för högre belopp Krävs avvikelse från budget krävs VDs attest Inventarier (investeringsva ror) Kylskåp, spis Finna budget för normal slitage Behoven fasställs av (b) f chefen/ v chefen. Förslag till LG VVD beställer och säkerställer leveransen Leverantörer Städning, IT. Catring, handverkare Utifrån v chefens kravspecifikation beställs av vvd Leveransbrist, och nya behov rapporteras via f cheferna till v VD (kopia till v chefen) V VD förhandlar med leverantörer För ev uppsägning av avtal och nya leverantörer behövs VD:s godkännande 41

Finna budget för normal slitage Behoven fasställs av (b) f chefen/ v chefen. Förslag till LG VVD beställer och säkerställer leveransen Leverantörer Städning, IT.

21 Verksamhetskalendarium Månad LG/PLGs strategimöte Planeringsdag Föräldramöten Barnen utvecklings samtal /överföringssamtal Medarbetarsamtal/ lönesamtal Utvärderingsdag 42

Relevanta dokument

Guide för projektledare

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Sida 1 av 5 GUIDE FÖR PROJEKTLEDARE Uppgjort av: Godkänt av: Rektor Edvard Johansson Dok. nr: B.3.2-2 Lena Nyman-Wiklund Granskat av: Q-team Godkänt datum: 18.04.2011