FOKUS-förvaltningen Datum: Björn Lindeberg

Transkript

1

2 Budgetuppföljning FOKUS-nämnden Bakgrund Vid FOKUS-nämndens sammanträde avvaktade man med ytterligare förslag till åtgärder för att komma i balans 2015, då utfallet för Utsiktens gymnasieskola Hotelloch turismprogrammet med tillhörande internat i uppföljningen är avsevärt bättre än tidigare. Efter maj månads omsöksperiod, räknas nu 28 elever in i årskurs ett i prognos. Detta innebär att utfallet sammantaget är -209 tkr för verksamheten (gymnasium respektive internat). I kommunfullmäktiges budgetbeslut avsattes en reserv under kommunstyrelsen för Hotell- och turismprogrammets svåra övergångsår Budgetanpassningar och intäktsökningar har nu gjort att av det underskott som var för verksamhetsansvarig att hantera vid årets början om kr, återstår efter mycket stora ansträngningar och insatser i hela verksamheten kr att hantera. Möjligheten finns att ytterligare elever tillkommer, men i dagsläget utgår beräkningarna från en bedömning om 28 nya elever. FOKUS-nämnden beslutade att uppdra åt förvaltningschef FOKUS att tillsammans med verksamhetsansvarig Jonas Månsson sammanställa ett underlag inför augusti-sammanträdet som en förberedelse för en framställan till kommunstyrelsen om att få ta del av reserverade medel, i vilket följande ska framgå: 1. Beskrivning av konsekvenser för åtgärder för att komma i balans gällande ovan nämnda 209 tkr, 2. en beskrivning av vad ett ytterligare tillskott, särskilt riktat för att återställa den halverade marknadsföringsbudgeten, planeras användas till samt, 3. en beskrivning av resursbehov inom övriga verksamheter som ursprungligen inte fanns i åtanke för de reserverade medlen, såsom ökade behov Förskoleklass samt särskilt stöd grundskola. Sammanfattning och konsekvensbeskrivning 1. Det är svårt att se att det inom Hotell- och turismprogrammets verksamhet finns ytterligare kostnadsanpassningar att göra utöver de som tidigare gjorts.

3 Åtgärder för budgetbalans skulle istället behöva beröra andra verksamheter inom FOKUS ansvarsområden. De åtgärder som varit uppe till diskussion är exempelvis att minska resursen för assistentstöd för barn med behov av särskilt stöd inom förskolan, minska resursen för elevassistenter grundskolan, samt att minska en redan halverad budget för kompetensutveckling. 2. I arbetet med att nå en budget i balans för gymnasiets Hotell- och turismprogram har märkbara åtstramningar gjorts. En åtgärd har varit att minska informations- och marknadsföringsbudgeten med 200 tkr. Om denna budgetpost kunde återställas, skulle insatser som följande kunna genomföras: - Ett nytt marknadsföringsmaterial behöver tas fram. Det som används nu är från 2011 och innehåller felaktiga uppgifter om programutbud och priser på internatet mm. Det skapades innan nuvarande program hade startat. - Man kan åter besöka fler skolor och mässor. I dagsläget har man satsat på ett fåtal besök av budgetskäl. Skolan deltar t.ex. inte på någon mässa i Danmark längre. - Skolan har lagt ner all annonsering i lokal press och i andra medier. Annonsering kunde bidra inför Öppet Hus-dagar eller när det är dags för eleverna att välja utbildning. En annonskampanj i Östfold skulle kunna ge elever och föräldrar information om att skolan finns och är ett alternativ. Även annonsering i lokalpressen kan ge fler elever från vår kommun eller grannkommunerna. Möjligen skulle också utökade medel kunna aktualisera deltagande i Gymnasieguiden, som är en rikstäckande katalog som distribueras till elever i årskurs 9 i Sverige. Skolan är nu inte heller med i motsvarande katalog i Norge eller Danmark. Profilprodukter ger en stark VI-känsla och elever som är intresserade av utbildningen får känslan att de redan är en Utsiktare när de bär en mössa, halsduk eller t-shirt med Utsikten-loggan. Dessa produkter skulle kunna tas fram för att kunna köpas till självkostnadspris av befintliga elever, och eventuellt kunna spridas till presumtiva elever. Med hjälp av Kent Javette, som utgör stöd i Utvecklingsgruppen för Utsikten, skapas en kommunikationsplan. Med en återställd budget för information/marknadsföring, skapas förutsättningar för att göra insatser som idag inte planeras, utifrån kommunikationsplanen. Utan en resursförstärkning för information och marknadsföring riskerar elevrekryteringen för kommande läsår drabbas.

4 3. Av de tidigare uttryckta behoven av resurser som uttryckts under året gällande förskoleklass-grundskola, är det som framförallt grundskolans ökade behov av insatser för särskilt stöd som utkristalliserats. Skolinspektionens beslut efter tillsyn av Hagaskolan, pekar på att elevernas tillgång till särskilt stöd måste förstärkas. Till detta kommer att arbetsmiljösituationen på grund av stora stödbehov under våren och sommaren påverkats på ett sätt som gör att en förstärkning behövs för att säkerställa goda arbetsmiljöförhållanden samtidigt som elevers rätt till särskilt stöd tillgodoses, något som också behandlats i samråd med vice KSO respektive kommunchef. Bedömning Undertecknad bedömer att FOKUS-nämnden ska använda sig av möjligheten att göra en framställan till kommunstyrelsen om att ta del av delar av ovan nämnda reserverade medel motsvarande: 209 tkr för budgetbalans Hotell- och turismprogrammet, 200 tkr för att möjliggöra tidigare planerade informations- och marknadsföringsinsatser, samt 150 tkr för att säkerställa de behov som beskrivs för Hagaskolan under hösten Beslutsförslag FOKUS-nämnden beslutar om en framställan till kommunstyrelsen enligt ovan angivna förslag. I tjänsten Förvaltningschef

5 FOKUS-förvaltningen Datum: Komplettering budgetuppföljning FOKUS-nämnden Bakgrund Vid FOKUS-nämndens sammanträde beslutades om framställan till kommunstyrelsen om att få ta del av reserverade medel enligt tidigare, med beloppen justerade efter augustiuppföljningens preliminära siffror, då antalet elever som startade terminen inte var prognosticerade 28 utan istället 23, vilket innebär en intäktsminskning. Justerade belopp enligt preliminär uppföljning augusti 609 tkr för budgetbalans Hotell- och turismprogrammet, 200 tkr för att möjliggöra tidigare planerade informations- och marknadsföringsinsatser, samt 150 tkr för att säkerställa de behov som beskrivs för Hagaskolan under hösten I tjänsten Förvaltningschef