TEKNIK. Årsredovisning

Transkript

1 TEKNIK Årsredovisning

2 Innehållsförteckning 1 Året som gått Viktiga händelser Faktorer i omvärlden som påverkat oss under Uppföljning Mål Ökat inflytande Bemötande och tillgänglighet Hälsosam kommun Trygg kommun Företagsvänlig kommun Fler ska åka kollektivt Minskad energianvändning Matavfall blir biogas Minskade koldioxidutsläpp Ökad jämställdhet Attraktiv arbetsplats Uppföljning direktiv Samtliga GC-vägar ska vara belysta år 2016 i syfte att öka tryggheten för kommuninvånarna Förvaltningen ska öka standarden vid 3 hållplatser per år fram till 2016 för att öka tryggheten för kommuninvånarna Installation av 1 UV-ljus/år på större tryckstegringsstationer för att öka tryggheten kring vårt kommunala vatten Förvaltningen gör en inventering av Tekniks GC-nät vad avser dagens skyltning och markering. Önskemålet omfattar även förslag till åtgärdsplan med vidhängande kostnad Förvaltningen utreder vad en övergång till LED-armatur innebär ekonomiskt, drift och investering Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjlighet till en underhållsfri utsmyckning av stadskärnor utanför Kungsbacka tätort Att arbeta aktiv för att biologisk nedbrytbart avfall från livsmedelsbutikerna tas hand om och levereras till biogasrötning. Arbetet planeras in i projektplanen för projektet matavfall som löper till Uppföljning inriktningar Värdegrund Valfrihet Synpunktshantering och kvalitetsdeklarationer Synpunktshantering Kvalitetsdeklarationer Verksamhetsmått Resursmått Prestationsmått Personalmått Analys personalmått Resursmått Effektmått Ekonomi med kommentarer Uppföljning driftbudget Uppföljning investeringsbudget Rättstvister Intern kontroll Kompetensförsörjning Nämndens årsredovisning 2

3 11.1 Attrahera/rekrytera Utveckla/behålla Avsluta Analys Analys Sammanfattande analys Förändringsområden Bilagor Bilaga 1: Intern Kontroll - sammanfattande rapport Teknik Nämndens årsredovisning 3

4 1 Året som gått skatt, mnkr Intäkter 20 16,5 21,2 Kostnader -102,1-106,5-109,9 Netto -82,1-90,0-88,6 Budget, netto -86,5-90,5-91,9 Avvikelse 4,4 0,5 3,2 Kommentarer till verksamhet och utfall, skatt Den skattefinansierade delen av Teknik redovisar en positiv budgetavvikelse på 3,2 mnkr. Avvikelsen beror på lägre kostnader. Personalkostnaderna har varit lägre på grund av vissa tillfälliga vakanser. Kostnaderna avseende vinterväghåll har varit lägre på grund av en mild vinter. Visst planerat underhåll har blivit försenat bl.a. avseende underhåll av dagvattenbrunnar samt lekplatser. Två förvaltningsövergripande projekt, internkontrollplan samt offentlighet och sekretess, har också försenats. VA, mnkr Intäkter 107,4 114,3 117,7 Kostnader 103,2-114,2-124,2 Netto 4,2 0,1-6,5 Förändring av avsättning Lerkilsfonden Reglering skuld VAabonnenterna 0 5,5 6,3-4,2-5,5 0,2 Resultat 0 0,1 0 Kommentarer till verksamhet och utfall, VA Verksamheten gör ett underskott med -175 tkr. Ett underskott var planerat för att minska verksamhetens ackumulerade överskott, underskottet blev dock 6,2 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen finns på kostnadssidan och beror på lägre personalkostnader till följd av flera tillfälliga vakanser, lägre el-kostnader till följd av mindre nederbörd samt lägre riskkostnader då samtliga förlikningsavtal avseende översvämningen i augusti. Totalt har 101 fastigheter VA-sanerats, utöver dessa har VA-saneringar påbörjats för 116 fastigheter. 231 fastigheter har erhållit kommunalt vatten och avlopp via samfälligheter. Åtgärder för att minska risken för översvämningar. Bland annat har avloppsnätet i Hede och i Västra Villastaden förstärkts. Få eller inga översvämningar har rapporterats in i centrala Kungsbacka från de tidigare drabbade områdena. Nämndens årsredovisning 4

5 Renhållning, mnkr Intäkter 53,1 48,2 42,6 Kostnader -50,4-51,5-50,4 Netto 2,7-3,3-7,9 Reglering skuld RHabonnenterna -2,7 3,3 7,9 Resultat Kommentarer till verksamhet och utfall, renhållning Verksamheten gör ett underskott med -7,9 mnkr. Ett underskott var planerat för att minska verksamhetens ackumulerade överskott, underskottet blev dock 1,1 mnkr högre än budgeterat. Avvikelsen beror på lägre intäkter på grund av att matavfallsprojektet har lyckats bättre än förväntat. 75 % av kunderna har anslutit sig istället för beräknade 65 %, de abonnenter som ansluter sig får en lägre avgift. Under avslutades projektet för införandet av matavfallsinsamling i kommunen. Resultatet visade på en betydligt större anslutningsgrad till det nya abonnemanget än väntat, då 75 % av abonnenterna valt att samla in matavfall till biogas. Eftersom matavfallsabonnenterna betalar en lägre avgift än övriga, minskade intäkterna för renhållning under jämfört med föregående år. Kungsbacka bredband, mnkr Intäkter 7,9 11,1 Kostnader -8,9-10,9 Netto Reglering fordran Bbabonnenterna -1,0 0,2 1,0-0,2 Resultat 0 0 Under flyttades KBN till nämnden för Teknik och redovisades då som en del av den skattefinansierade verksamheten. Kommentarer till verksamhet och utfall, Kungsbacka bredband Nettot på 0,2 mnkr möjliggör en minskning av tidigare års ackumulerade underskott. Ett underskott var planerat även för med -0,8 mnkr, avvikelsen är således positiv med 1,0 mnkr. Avvikelsen beror främst på att kostnaderna varit lägre än budgeterat på grund av ersättning av radiolänkar mot fiber vilket möjliggör en besparing då driftskostnaderna för fiber är billigare. Intäktsökningarna beror på att fler anslutningar blivit gjorda. Investeringar, skatt mnkr Budget Avvikelse Inkomster 3,6 3,6 Utgifter -62,7-84,4 21,7 Netto -59,1-84,4 25,3 Nämndens årsredovisning 5

6 Kommentarer till investeringar, skatt Årets utfall visar en avvikelse mot budget med 25,3 mnkr. Avvikelsen beror på att projekt har blivit försenade. Större investeringar som försenats är gångcykelväg Valldavägen (10,9 mnkr), projektet är påbörjat och fortsätter 2014, samt Kungsbackaån Borgmästaregatan-Apotekarängen (9,0 mnkr) som blivit försenat på grund av föroreningar i marken. Investeringar, VA mnkr Budget Avvikelse Inkomster 38,4 46,0-7,6 Utgifter -127,5-168,2 40,7 Netto -89,1-122,2 33,1 Kommentarer till investeringar, VA Årets utfall visar en avvikelse mot budget med 33,1 mnkr. Detta beror främst förseningar i två större projekt, Kullaviks reningsverk (22,4 mnkr) som beräknas vara klart i juli 2014 samt reservvatten Mölndal (Anneberg) (10,4 mnkr) som blivit försenat på grund av att tillståndsprocessen dragit ut på tiden. Investeringar, Renhållning mnkr Inkomster Budget Avvikelse Utgifter -1,7-11,0 9,3 Netto -1,7-11,0 9,3 Kommentarer till investeringar, Renhållning Årets utfall visar en avvikelse mot budget med 9,3 mnkr. Under året har investeringar i kompostkärl för matavfall genomförts. Denna investering blev 0,7 mnkr dyrare än budgeterat på grund av att fler kunder valt matavfallsabonnemanget. 10 mnkr fanns budgeterat för återvinningscentral Nordväst, denna investering är inte genomförd och kommer inte heller genomföras. Investeringar, Kungsbacka bredband mnkr Budget Avvikelse Inkomster 2, ,5 Utgifter -14,7-18,1 3,4 Netto -12,4-17,3 5,0 Kommentarer till investeringar, Kungsbacka bredband Årets utfall visar en avvikelse mot budget med 5 mnkr. Avvikelsen beror på förseningar och förskjutningar i ett antal projekt, ex gångcykelväg Höglanda, gångcykelväg Åsa pendelstation, anslutning av spårhaga förskola, anslutning av kullaviksmasten och verksamhetsområde västra Varla. Förseningarna beror på omständigheter utanför Kungsbacka bredbandsnäts kontroll. Inkomsternas överskott mot budget beror på att anslutningarna krävt mer arbete och därmed högre anslutningsavgift än budget debiterats Nämndens årsredovisning 6

7 1.1 Viktiga händelser har varit ett händelserikt år på förvaltningen för Teknik. Inom Renhållning har vi: Avslutat den sista etappen i projektet "Matavfall blir biogas" Resultatet visade att 75 % av kommunens invånare valt det nya abonnemanget. De insamlade mängderna uppgick till drygt ton vilket motsvara 54 % av det tillgängliga matavfallet i kommunen. Projektets framgång kan bland annat förklaras av det stora informationsarbetet vid införande av anslutande till matavfall. Kommunfullmäktige beslutade i augusti att ge nämnden för Teknik i uppdrag att upphandla energiåtervinning genom förbränning av hushållsavfall. I samma beslut uttalade kommunfullmäktige att inte längre avser att vara aktieägare i Renova AB. Under hösten genomfördes därför en upphandling där Ragnsells AB tilldelades uppdraget med start 1 januari VA har under arbetat med: Nytt vattenskyddsområde för Fjärås Bräcka vilket det fattades beslut om- samt träder i kraft under året. Syftet var att ytterligare minska risken för att Kungsbackas dricksvatten ska drabbas av föroreningar. VA-saneringar i Lerkil. Totalt har saneringen delats upp i åtta etapper varav 3 etapper har slutförts. Etapp 4 pågår och etapp 5 ska ut på förfrågan. Den sista etappen bedöms vara klar Övriga VA-saneringar som slutförts är i Tollesbur (Släps församling) samt i Lannekulla mellan Åsa och Frillesås. Totalt har 101 fastigheter VA-sanerats, utöver dessa har VA-saneringar påbörjats för 116 fastigheter. 231 fastigheter har erhållit kommunalt vatten och avlopp via samfälligheter. Åtgärder för att minska risken för översvämningar. Bland annat har avloppsnätet i Hede och i Västra Villastaden förstärkts. Få eller inga översvämningar har rapporterats in i centrala Kungsbacka från de tidigare drabbade områdena. Modellering av kommunens VA-nät, företrädesvis i Åsa. Med hjälp av hydrauliska modeller kan enkelt kapacitetsberäkningar göras av Kungsbackas ledningsnät. Projektering och arkeologiska undersökningar för en ny reservvattenledning på sträckan Mölndal-Kungsbacka. Entreprenadstarten förväntas våren 2014 med en kostnad på ca miljoner kronor för hela projektet. Respektive kommun kommer stå för sina kostnader fram till kommungränsen. Omfattande avloppsinventeringar genomföra av Miljö & Hälsoskydd vilka medfört en ökas belastning på personalen på grund av allmänhetens frågor. Hitta och åtgärda vattenläckor. Andelen sålt vatten i förhållande till debiterat har ökat från 72 till 76 %. Den långsiktiga ambitionen är att andelen ska öka till över 82 procent. En rapport från Naturvårdsverket om hållbar fosforåterföring är ute på remissrunda. Tills dess att den är klar följer vi den slamstrategi som beslutades i nämnden för Teknik. Om- och nybyggnation av Kullaviks reningsverk. En slutbesiktning beräknas ske veckan innan midsommar Under byggnadstiden har problem med den provisoriska reningen tillkommit vilket medfört att de beslutade villkoren ej lyckats uppnås. Dock räknar vi med att rena "ikapp" detta när reningsverket står klart. Hjälm reningsverk är nedlagt och återställande av området pågår i samarbete med markägare. Nämndens årsredovisning 7

8 Installation av solcellsanläggning har genomförts på Hammargård. Denna har under levererat cirka 14,7 MWh. Samordning av kontroll för att minska belastning av tömning av rännstensbrunnar och avfall från fettavskiljare genomförs vid Lagunen. Dessutom har underhållsarbetet i tömningsområdet. En åtgärdsplan är beställd av externa konsulter för en mer långsiktig planering av området. Verksamhetsområdet, Kungsbacka Bredbandsnät har under : Ersatt merparten av radioförbindelserna i Kungsbacka fiberförbindelser vilket medfört att förbindelserna fått högre kapacitet och att driftkostnaderna har minskat. Byggnation pågår för att ersätta de hyrda förbindelserna med egen fiberförbindelse. Totalt byggt ut med meter kanalisation och meter fiber i hela Kungsbacka kommun. Etablerat två nya noder, Bukärr och Fjärås. Dessutom är stamnätet utbyggt mellan Mariedal och Onsala centrum, och vid Tollesbur, Kullaviksskolan samt mellan Kullaviks centrum och gamla Särövägen. Vidare finns vi med fiber i verksamhetsområdet Mariedalskrysset. Genomfört samförläggning med VA och Trafik & Park på flera ställen. Med VA har samförläggande genomförts i Lerkil, Rörmöstvägen, Tollesbur och Lannekulla. Med Trafik & Park har samförläggningar genomförts med gång- och cykelväg vid Höglandavägen, utbyggnad av Varlavägen, omläggning vid översvämningsskyddet till Kungsbackaån samt med Asfalt-programmet. Vidare har sammförläggningar också gjorts med Fortum vid Rydet i Onsala och vid Hagryd-Dala i Kullavik. Lämnat 220 offerter vilket har resulterat i totalt 69 nya anslutningar, 83 % av dessa har fått svar inom 10 arbetsdagar. Målet för nya anslutningar för samt dess resultat redovisas nedan: 18 svartfiber/kapacitetsförbindelser, resultat: 16 anslutningar 1 inplacering, resultat: 1 inplacering 600 möjliga hushåll och 50 företag, resultat: möjliggjort för 449 hushåll och 76 företag 24 kommunala verksamheter har anslutits. Trafik & Park har under bland annat: Enligt överenskommelse med polismyndigheten genomfört 2 styckena trygghetsvandringar. Genomfört en omfattande rensning av Söderån. Tecknat nytt avtal angående e-parkering. Exploaterat i Björkris och i Kolla. Ny gång och cykelvägsbelysning längs Älvsåker- och Sandövägen. Nämnden för Teknik har beslutat att förvaltningen ska inarbeta ett utökat vägbidrag om 3 miljoner i förvaltningsbudget Förvaltningen har fått i uppdrag att se över möjligheten att bygga en driftbudget där anslaget till bidrag för enskilda vägar ökar till 6,6 miljoner kronor på tre år. Förändringarna kommer att bearbetas in i förvaltningsbudget 2014 respektive Utvärdering av ombyggnationen av Kungsbacka torg. I utvärderingen presenterades den utvärdering som Trafik & Park genomfört angående flyttning av kiosken. Den omfattade utredningen visade på förutsättningar, alternativa placeringar samt användningsområden med kostnadsuppskattningar samt konsekvenser i övrigt för flyttning av torgkiosken. Utredningen redovisades för nämnden för Teknik i slutet av. Nämndens årsredovisning 8

9 Byggledning har under året stöttat VA samt Trafik & Park i en rad olika projekt: Nedan följer avslutade och påbörjade projekt som Byggledning stöttat VA i: Samtliga VA-sanering har färdigställts: Lannekulla, Frillesås, Tollesbur samt Lerkil etapp 2 och 3. VA-saneringar, Lerkil etapp 4 och Rörmöst är under påbörjade och fortlöper under 2014: Arbete med Kullavik Reningsverk är påbörjat och fortlöper. Förberedande ledningsflytt inför översvämningsskydd för Kungsbackaån samt Carport Hammerö är avslutade. Byggledning har tillsamman med Trafik & Park: Färdigställt: Pendelparkering Bolshede, Infrastruktur Särö Nya skola, Gångväg Kungsbackaån, Belysning gång- och cykelväg Göteborgsvägen, cykelparkering Klockargatan, busshållsplatser Åsa, gång- och cykelväg Höglandavägen samt cirkulation Varlavägen E2. Pågående projekt är: Varlavägen E3, belysning Sandövägen, cirkulationsplats Hede, utbyggnad av busshållplatser vid resecentrum samt gång - och cykelväg Vallda- och Lerkilsvägen. Byggledning har dessutom, tillsammans med kommunstyrelsens förvaltning, avslutat projekt Åsa Station. Kolla A02, finplanering, pågår fortfarande. Nämndens årsredovisning 9

10 2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under Nämnden för Tekniks verksamhet påverkas av en rad olika faktorer i omvärlden. Förändringar sker dagligen inom teknik, miljö, sociala situationer och livsstilar, media, värderingar, politik samt lagstiftningar. Den tekniska utvecklingen bidra med större utbud av hjälpmedel vilket påverkar vår dagliga verksamhet. Tillgången till läsplattor, smarta telefoner samt olika molntjänster gör oss mer tillgängliga och uppdaterade. I takt med ny teknik ökar även spridningen av sociala medier vilket i positiv samt negativ bemärkelse under året har påverkat vårt varumärke samt vår verksamhet. Klimatet har också en stor påverkan på verksamheten. Året har präglats av stormar, översvämningar, nedfallna träd och elavbrott. Vidare påverkas verksamheten av ekonomi, trender samt lokala förutsättningar. Nedan beskrivs de faktorer som haft väsentlig betydelse för teknik under. Rent allmänt kan det konstateras att ökad infrastruktur och ökade krav på trygghet för kommuninvånare medför åtagande för samtliga av våra verksamhetsområden. För VA-verksamheten är det fortfarande svårt att få avsättning för det kalkade avloppsslammet. Avloppsverkens slamhantering bygger på kretsloppstänkande enligt Revaq-modellen. Tendensen där små lantbruk lägger ned och den debatt som pågår om slammet har medfört att möjligheten att avsätta slammet lokalt blivit mer osäker. Under har en omfattande avloppsinventering av Miljö & Hälsoskydd genomförts vilken medfört en ökad belastning för personalen på grund av allmänhetens frågor. I omvärlden ökar intresset för återvinning och återanvändning. Alltfler intresserar sig för att återanvända istället för att köpa nytt. I och med detta ställer medborgarna allt högre krav på kvalitet och kompetens i de tjänster som ska utföras. Man har förväntningar på utökat utbud av tjänster men utan avgiftsökningar. För att öka konkurrensen har fler delar av renhållningens verksamhet lagts ut på entreprenad under året. Den största förändringen genomfördes i samband med att Kungsbacka kommun gick ur ägarskapet i Renova och en ny entreprenör handlades upp för förbränningen av hushållssopor. När allt fler upphandlingar ska genomföras påverkas verksamheten genom att fler resurser behövs, både för själva utförandet av upphandlingarna men också för avtalsuppföljningen. Krav från andra förvaltningar i vad avser bredbandskapaciteten har ökat vilket inneburit större åtagande för Teknik och Kungsbacka bredbandsnät. Nämndens årsredovisning 10

11 3 Uppföljning Mål Det främsta styrdokumentet i kommunen är Visionen. Där har kommunfullmäktige gett uttryck för hur politikerna vill se kommunens långsiktiga utveckling. Med Visionen som bas, hänsyn tagen till omvärlden och analys av tidigare års uppföljningar beslutar fullmäktige om ett antal prioriterade mål som vart och ett adresseras en eller flera politiska nämnder. Målen är strategiskt viktiga utvecklingsområden som politiken har prioriterat. De är formulerade som den effekt vi vill uppnå. För att kunna följa upp om våra ansträngningar leder till resultat finns mätningar för respektive mål där vi anger ambitionsnivå för varje enskilt år. När vi sedan bedömer måluppfyllelse sker en sammanvägning av utfallen för de kvantitativa mätningarna och en kvalitativ uppföljning som samlas in från nämnderna i samband med delårsrapportering och årsredovisning. Samordning och adressering Det finns alltid en samordnande nämnd med ett särskilt ansvar för varje mål. Övriga nämnder som förväntas bidra till måluppfyllelse kallas adresserad nämnd. Samordnande nämnder ansvarar för att arbetet med målet samordnas inom kommunen sammanställa vad samtliga nämnder gör för att bidra till måluppfyllelse följa upp arbetet och göra en samlad analys bidra aktivt med underlag för utveckling och förbättring av målet Adresserade nämnder ansvarar för att arbeta aktivt med att bidra till måluppfyllelse samverka med övriga berörda nämnder Adresserade nämnders förvaltningar ansvarar för att en genomförandeplan med aktiviteter upprättas som beskriver hur förvaltningen ska arbeta för att bidra till att målen nås följa upp genomförandeplanen och redovisa för nämnden 3.1 Ökat inflytande Analys För att öka inflytanden för s invånare samt höja kvaliteten på verksamhetens tjänster arbetar Teknik kontinuerligt med BITT. Samtliga politiker och tillfrågade tjänstmän har bjudits in till att delta i utbildning rörande invånardialogen. Under utbildningen har förslag till framtida dialoger mellan invånare, politiker och tjänstemän tagits fram. Teknik arbetar också med att skapa förutsättningar för kommuninvånare genom att bjuda in Kungsbackas invånare till att delta i olika samrådsförfarande kring planprocesser, trafikplanering och VA-saneringar. Ytterligare ett exempel på hur vi arbetar med inflytandemålet är nämndens resultatmål om att alla mellanstadieelever i Kungsbacka ska bjudas på besök på reningsverken. Vidare har Teknik under arbetat med en språköversyn av information som förmedlas via internet och andra utskick för att öka inflytandet för invånare. Nämndens årsredovisning 11

12 KF:s formulering Andelen invånare som upplever att de har inflytande ska öka e SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor NII Alla mellanstadieelever ska bjudas besök på reningsverk. Delmål 20 klasser per år e Antal mellanstadieklasser som bjudits in på besök till reningsverk Analys Avloppsenheten har tagit emot mellanstadieelever på skolans initiativ. Alla förfrågningar om studiebesök har beviljats och redan i februari var målet uppfyllt. Under 2014 kommer målet förvandlas till en aktivitet för att uppnå kommunfullmäktiges inflytandemål % av kommuninvånarna ska kunna ange minst ett sätt på vilket de kan lämna sina synpunkter på kommunens renhållning e Andel kommuninvånare som kan ange minst ett sätt på vilket de kan lämna sina synpunkter på kommunens renhållning 75% Analys Målet är inte mätt under. Till nämndbudget 2014 har målet tagits bort då Renhållnings synpunktshantering hanteras mer övergripande på förvaltningen I samtliga samråd beträffande arbetsplan för GC-vägar skall separat samråd med skolbarn genomföras. Andel samråd beträffande arbetsplan för GC-vägar där separat samråd med skolbarn genomförts e 100% 0% 100% Nämndens årsredovisning 12

13 Analys Inga separata samråd med barn, i samband med planering av gång- och cykelvägar i Kungsbacka har genomförts under planeras barnsamråd genomföras i samband med planering av Gamla Särövägen och Östra Särövägen. Inför nämndbudgeten 2014 har målet tagits bort och förvandlats till aktivitet för att uppnå kommunfullmäktiges inflytandemål. 3.2 Bemötande och tillgänglighet Analys Förvaltningen för Teknik arbetare kontinuerligt med frågor kring bemötande och tillgänglighet. Alla medarbetare på Teknik har under arbetsplatsträffar diskuterat bemötande som en grundläggande värdering och känner till- och arbetar efter Kungsbackas gemensamma värdegrund, BITT. Vi strävar ständigt efter att behålla den utlovade servicenivån samt leverera en verksamhet med hög standard till tjänstemän och medborgare. Vi arbetar med tillgänglighet genom våra generösa öppettider samt jour och beredskapsplaner övriga tider på dygnet. Exempelvis ökar vi tillgängligheten för både kommuninvånare, näringsliv samt kommunala verksamheter genom uppbyggnaden av kommunens bredbandsnät. KF:s formulering Andelen av de som har kontakt med kommunen ska uppleva ett gott bemötande och god tillgänglighet SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Bemötande & Tillgänglighet e Nöjdmedborgarindex för VA i SCBs undersökning behålls tillsvidare e vid nöjdmedborgarindex för VA Analys NMI, nöjdmedborgarindex för VA ligger precis som på 86 vilket också är verksamhetens målvärde. Jämfört med andra kommuner är 86 ett högt målvärde och utfall. Under har VA genomfört heldagar med fokus på BITT. Under dessa dagar har aktiviteter till Nämndens mål för 2014 diskuterats, det vill säga hur VA som verksamhet rent praktiskt arbetar med BITT. Nämndens årsredovisning 13

14 3.2.2 Nöjd medborgarindex för Renhållning i SCB;s undersökning behölls tillsvidare e vid medborgarindex för Renhållning Analys Renhållning har under arbetat enligt principen att alla inkommande mail samt samtal från kommuninvånare ska besvaras inom ett dygn. Genom ett aktivt arbete med BITT och genom att ständigt aktualisera frågan kring service upprätthåller renhållningsavdelningen ett mycket gott bemötande till kommuninvånarna Nöjd medborgarindex för gator & vägar i SCB;s undersökning behölls tillsvidare e vid medborgarindex för Gator & vägar Analys Trafik & Park arbetar kontinuerligt med frågor kring bemötande och tillgänglighet för att behålla den utlovade servicenivån och leverera en verksamhet med mycket hör standard Svar på ansökningar om anslutning till Kungsbacka Bredbandsnät inom 10 arbetsdagar e Antal dagar som ansökningar om anslutning till Kungsbackas Bredbandsnät besvaras inom 10 Analys Under har Kungsbacka Bredbandsnät svarat på 220 offerter. 83 % av dessa har fått svar inom 10 arbetsdagar. Resterande har krävt mer förstudie innan offerten kunnat lämnas. Till 2014 års nämndbudget har målet tagits bort och förvandlats till en aktivitet. Nämndens årsredovisning 14

15 3.2.5 Max två veckor för utbyggnad av VA-servis till förbindelsepunkt mellan arbetsorder till utbyggnad e Antal veckor för utbyggnad av Va-servis till förbindelsepunkt mellan arbetsorder till utbyggnad. 2v 2v Analys Målet var högt uppsatt och därför har Teknik inte lyckats uppfylla målet. Inför 2014 års nämnbudget har målet tagits bort och istället förvandlats till en aktivitet Kungsbacka Bredbandsnät skall möjliggöra anslutning med fiber i samtliga utvecklingsområden till företag Andel utvecklingsområden till företag där Kungsbacka Bredbandsnät möjliggjort anslutning med fiber e 100% 100% 100% Analys Under har Kungsbacka Bredbandsnät möjliggjort för anslutningen med fiber i Hede industriområde och i Mariedalskrysset Renhållning ska delta aktivt i samtliga av de planprogram som initieras under Antal av de planprogram som initierats under år som Renhållning aktivt deltagit i e 100% 100% 100% Analys En samordnande roll för renhållningsfrågor har upprättats på Teknik och genom detta har renhållningsfrågor tagits med i samtliga planprogram i Kungsbacka. Vid behov sker även diskussioner med insamlingsentreprenörens arbetsledare. Nämndens årsredovisning 15

16 3.2.8 Kungsbacka Bredbandsnät ska möjliggöra anslutningar med fiber till samtliga nya bostadsområden Andel nya bostadsområden där Kungsbacka Bredbandsnät möjliggjort anslutning till fiber e 100% 100% 100% Analys Under har Kungsbacka Bredbandsnät möjliggjort för anslutningar med fiber i Dannebacka och Åsa Villaväg. 3.3 Hälsosam kommun Analys Teknik uppfyller de krav som livsmedelsverket ställer för vattenproduktion och har under arbetat intensivt med att leverera ett av Sveriges bästa dricksvatten. Genom kontinuerligt arbete med utbyggnad och underhåll av kommunens gång- och cykelvägar bidrar vi till en hälsosam vardag för kommuninvånare Genom att arbeta med planering av sommarblommor och gröna ytor skapar vi trivsamma miljöer och mötesplatser för kommuninvånare. Miljö och Hälsoskydd har under genomfört omfattande avloppsinventeringar på grund av allmänhetens frågor vilket också bidrar till en hälsosam kommun på sikt. KF:s formulering Andelen invånare som upplever att de bor i en hälsosam kommun ska öka e SCB:s medborgarundersökning, egen tilläggsfråga 6,8 6,6 7,2 6,8 3.4 Trygg kommun Analys VA har arbetat med att säkra kommunens vattenförsörjning genom regionalt samarbete med andra kommuner samt genom enskilda övervakningsåtgärder. För att minska risken för översvämningar har ett nytt vattenskyddsområde för Fjärås Bräcka tagits fram. Avloppsnätet i Hede och Västra Villastaden har förstärkts. Få eller inga översvämningar har rapporterats i centrala Kungsbacka från de tidigare drabbade områdena. Arbetet med att hitta vattenläckor och åtgärda dessa har fortsatt. Renhållning arbetar tillsammans med insamlingsentreprenören för renhållarens arbetsmiljö. I detta arbete ingår arbete med att minska påbackning med renhållningsfordonen. Nämndens årsredovisning 16

17 Kungsbacka Bredbandsnät har ett 24/7-jouravtal på kommunens passiva fibernät. Trafik & Park har anordnat två trygghetsvandringar. En i Fjärås tillsammans med en skolklass, en i centrala Kungsbacka. Sträckningen valdes utifrån resultatet från den gjorda invånardialogen angående trygghet. Ett klotternätverk som tagit fram Kungsbackas regler för arbete mot klotter och skadegörelse har samordnats. Ett första projekt Urban summer har anordnat graffiti-liknande arrangemang och då följt nämnda regler med gott resultat. KF:s formulering Andelen invånare som upplever att de är trygga ska öka e SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Trygghet Noll olyckor för tredje man på byggarbetsplatser : AMV-mätning e Analys Teknik arbetar kontinuerligt med systematiskt arbetsmiljöarbete. Som del i detta arbete har vi kartlagt vårt ansvar som arbetsmiljösamordnare. Under antogs en standard med riktlinjer, riskbeskrivningar och åtgärdsplaner för systematiskt arbetsmiljöarbete. Denna standard har vi under följt och arbetat mot. Under togs ett rapporteringsblock fram. Då anställda på Teknik bär med sig detta i fickan är det lätt att alltid rapportera tillbud. 3.5 Företagsvänlig kommun Analys Teknik har aktivt deltagit i kommunens gemensamma satsningar i att skapa ett gott företagsklimat. Vid nyetableringar av företag har förvaltningen haft en öppen dialog med berörda parter på Trafik & Park, VA, Kungsbacka Bredbandsnät och Renhållning. Dessutom medverkar vi i kommunens företagslots och representerar kommunen i Innerstadsbolagets styrelse. KF:s formulering Kungsbacka ska vara känd som en företagsvänlig kommun e Nämndens årsredovisning 17

18 e Insikt, SKL Nöjd Kund undersökning Fler ska åka kollektivt Analys Genom att aktivt arbeta med kommunens trafikplanering skapar nämnden för Teknik förutsättningar för en fungerande kollektivtrafik. Nämnden för Teknik satsar på förbättringar av tillgänglighet till och från kommunens busshållplatser genom att bygga gång- och cykelvägar samt prioritera säkerhet kring busshållplatser. KF:s formulering Antalet resor med kollektivtrafiken ska öka e Antalet resor med kollektivtrafiken Minskad energianvändning Analys Teknik har under hyrt merparten av sina lokaler av Förvaltningen för Service. Kommunens riktlinjer har under året tillämpats och ett aktivt samarbeta med Kungsbackas kommuns energisamordnare har pågått under. Tekniks arbete med att producera egen energi genom solceller har pågått under och planeras fortsätta under På Hammargård har en installation av en solcellanläggning genomförts vilken under har levererat cirka 14,7 MWh. Under 2014 installeras "pullprint" på förvaltningen vilket på sikt förväntas minska pappers- samt energianvändningen. KF:s formulering Energianvändningen i kommunens lokaler ska minska e Den totala mängden tillförd energi, kwh/m2, temperaturkorrigerad Matavfall blir biogas Analys Under avslutades den sista etappen i projektet "Matavfall blir biogas". Resultatet visade att Nämndens årsredovisning 18

19 75 % av kommunens invånare valt det nya abonnemanget. De insamlade mängderna uppgick till drygt ton vilket motsvarar 54 % av det tillgängliga matavfallet i kommunen. För att under 2014 fortsätta med att behålla det goda resultatet planeras åtgärder för att säkerställa kvaliteten på det utsorterade matavfallet samt att reducera mängden matavfall i restavfallet. KF:s formulering Återvinningen av matavfall till biogas ska öka e Enligt "Avfall Sveriges" beräkningsmodell 23% 50% 68% 30% % av abonnenterna i genomförda etapper ska vara anslutna till matavfall blir biogas Andel abonnenter i genomförda etapper som är anslutna till avfall blir biogas e 73% 75% 100% Analys Projektet "Matavfall blir biogas" har under avslutats. Totalt har 75 % av kommunens abonnenter valt att ansluta sig till det nya abonnemanget. Projektets framgång kan bland annat förklars av det stora informationsarbetet vid införande av anslutande till matavfall. Under 2014 kommer fokus ligga på att arbete med att höja kvaliteten i det utsorterade matavfallet från flerfamiljefastigheter. Det kommer dessutom bedrivas informationsinsatser för att minska mängden matavfall i det gröna kärlet avsett för restavfall % av det som slängs i den bruna påsen ska vara rent matavfall e Andel rent matavfall som slängs i den bruna påsen 99,3% 99,3% 99% Analys Mätvärdet är samma som då vi utgår från den senast genomförda plockanalysen. På slutet av påbörjade man stickprovskontroller på både flerfamiljsfastigheter och villahushållen. Arbetet kommer att fortsätta under Nämndens årsredovisning 19

20 % kommunala verksamheter ska vara anslutna till matavfall blir biogas Andel kommunala verksamheter som är anslutna till matavfall blir biogas e 100% 100% 100% Analys Införandet av matavfallsinsamling i skolor och förskolor har ingått i projektets planering och följt tidsplanen. När projektet i juni avslutades hade samtliga skolor och förskolor introducerats i det nya abonnemanget. Under 2014 planeras återbesök hos verksamheterna för att i de fall det behövs och att insamlingssystemet kan förbättras. På så sätt främjar vi att kvaliteten på de utsorterade matavfallet förblir högt. 3.9 Minskade koldioxidutsläpp Analys I den mån det är möjligt rekommenderas anställa på Teknik att resa kollektivt. KF:s formulering Utsläpp av koldioxid från kommunens tjänsteresor ska minska med 30 procent fram till år 2015 jämfört med 2009 års nivå Resandestatistik flyg- och tågresor från leverantör. Egen mätning för egen bil i tjänsten och resande med tjänstebilar. Basår 2009 e 10% -0,47% -6,5% -7,5% 3.10 Ökad jämställdhet Analys Utifrån s jämställdhetspolicy har nämnden för Teknik antagit en jämställdhetsplan för perioden Planen innehåller inriktningar, mål och föreslagna åtgärder i syfte att konkret arbeta med jämställdhetsfrågor. Under har Teknik genomfört ett omfattande arbete med att uppdatera jämställdhetspolicyn. Syftet med detta var att göra policyn mer lätthanterlig och anpassad för alla medarbetare på Teknik. Nämndens årsredovisning 20

21 KF:s formulering som arbetsgivare ska arbeta aktivt för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män Jämix, ökning av antal punkter per år e % av Tekniks medarbetare ska uppleva jämställdhet på sin arbetsplats e Andel medarbetare som upplever Teknik som en jämställd arbetsplats 100% Målet är inte mätt under, men kommer att presenteras i delårsrapport ett 2014 efter att en medarbetarenkät på förvaltningen för Teknik har genomförts Attraktiv arbetsplats Analys Teknik arbetar kontinuerligt med systematiskt arbetsmiljöarbete, kompetensutveckling, friskvårdsinsatser och trivselaktiviteter. Vart tredje år genomförs minst en hälsoprofilsundersökning och varje eller vart annat år genomförs en medarbetarenkät. Vi arbetar aktivt med interna karriärvägar för såväl specialister som chefer. Under första halvan av 2014 kommer en medarbetarenkät genomföras vilken kommer att presenteras och arbetas vidare med under Vidare kommer en kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön på Teknik genomföras. Kartläggningen ska: Kartlägga bilden av den psykosociala arbetsmiljön Belysa om det finns faktorer som bidra till att arbetsmiljön inte upplevs som tillfredsställande Utgöra grund för en vidare planering i det systematiska arbetsmiljöarbetet Resultera i en eller flera handlingsplaner. KF:s formulering ska vara och upplevas som en attraktiv arbetsplats av medarbetarna Nämndens årsredovisning 21

22 e Medarbetarenkäten genom ett medeltal av fyra utvalda frågor 8,4 8 8,4 Kompletterande text: Då Tekniks medarbetarenkät ej genomfördes kommer resultat på denna mätning presenteras och arbetas vidare med under 2014 efter att en medarbetarenkät har genomförts Teknik ska vara och upplevas som en attraktiv arbetsplats av medarbetarna Andel medarbetare som upplever Teknik som en attraktiv arbetsplats e 8,8 8,5 8,5 Målet är inte mätt under. en kommer att presenteras i delårsrapport ett 2014 efter att en medarbetarenkät har genomförts. Nämndens årsredovisning 22

23 4 Uppföljning direktiv Direktiv är det mest konkreta sätt våra kommunpolitiker styr på. Direktiven beskriver exakt vilka uppgifter som ska utföras under ett eller två år. Direktiv används för att tydliggöra att området är prioriterat, det kan också vara ett sätt att påskynda ett arbete. Direktiv handlar om särskilda frågor som lyfts upp och som ska vara genomförda till en viss tidpunkt. Tjänstemännen har en skyldighet att redovisa för politikerna på vilket sätt man genomfört direktivet. 4.1 Samtliga GC-vägar ska vara belysta år 2016 i syfte att öka tryggheten för kommuninvånarna Status direktiv Delvis uppnått Direktivet ska inte vara uppnått förrän 2016 tills dess arbetar förvaltningen för teknik kontinuerligt med att samtliga gång- och cykelvägar ska vara belysta. 4.2 Förvaltningen ska öka standarden vid 3 hållplatser per år fram till 2016 för att öka tryggheten för kommuninvånarna Status direktiv Uppnått Under och 2014 bygger vi gång- och cykelvägar längs både Lerkilsvägen och Valldavägen. I dessa entreprenader ingår det att rusta upp totalt 14 hållplatser. Eftersom det är entreprenören som bestämmer när de olika delarna i entreprenaden byggs, är det svårt att lova att tre hållplatser blir klara under just, men de är påbörjade och kommer alla att vara färdigställda senast under Installation av 1 UV-ljus/år på större tryckstegringsstationer för att öka tryggheten kring vårt kommunala vatten Status direktiv Ej uppnått Direktivet är ej uppnått för då arbete har blivit förskjutet på grund av en lång bygglovsprocess. Ny UV anläggning är beställd och kommer att levereras under våren Under 2014 planeras tre nya aggregat som ingår i samma projekt, ett i Skårby och två i Ysby. Nämndens årsredovisning 23

24 4.4 Förvaltningen gör en inventering av Tekniks GC-nät vad avser dagens skyltning och markering. Önskemålet omfattar även förslag till åtgärdsplan med vidhängande kostnad. Status direktiv Uppnått Förvaltningen har påbörjat en inventering av Tekniks gång- och cykelvägsnät, med avseende på skyltning och markering. Det kan konstateras att det förkommer flera olika typer av utformningar, både vad gäller på skyltning och markering, vilket bör undvikas. Förvaltningen utreder vilken utformning som är den säkraste och tar fram en åtgärdsplan med tillhörande kostnadsberäkning. 4.5 Förvaltningen utreder vad en övergång till LED-armatur innebär ekonomiskt, drift och investering. Status direktiv Uppnått I alla nya anläggningar monteras LED-armaturer och det som är trasigt byts i de fall det är möjligt, ut till LED. Under år har Teknik inte gjort några större byten av armaturer på grund av den stora mängd nyproduktion som skett under året, där LED-teknik installerats. Exempel på nyproduktion är längs med nya GC-vägen vid Lerkilsvägen, längs befintlig GC-väg vid Särövägen och Smarholmsvägen samt längs med vägar i Åsa vägförening där Teknik står för driften. 4.6 Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjlighet till en underhållsfri utsmyckning av stadskärnor utanför Kungsbacka tätort. Status direktiv Uppnått Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjlighet till en underhållsfri utsmyckning av stadskärnor utanför Kungsbacka tätort. Då underhållsfritt är i princip omöjligt att uppnå ens på kort sikt och då kommunens engagemang ska vara långsiktigt, har vi istället antagit att det är en låg underhållsnivå som åsyftas. Nämndens årsredovisning 24

25 De ytor som kan vara lämpliga för någon slags utsmyckning bör vara centralt belägna i respektive ort och planlagda som allmän plats. Då driften av allmän plats i orterna utanför tätorten till allra största delen sköts av vägföreningar har det hittills varit upp till dessa vägföreningar om de vill ha utsmyckningar. 4.7 Att arbeta aktiv för att biologisk nedbrytbart avfall från livsmedelsbutikerna tas hand om och levereras till biogasrötning. Arbetet planeras in i projektplanen för projektet matavfall som löper till. Status direktiv Uppnått En kartläggning av livsmedelsbutikerna genomfördes hösten varpå butikerna kontaktades för information om matavfall blir biogas. Resultatet av arbetet visade att de flesta livsmedelsbutiker sorterar ut sitt matavfall. Nämndens årsredovisning 25

26 5 Uppföljning inriktningar Kommunfullmäktige beslutar om inriktningen på vårt arbete. Inriktningen handlar om vårt förhållningssätt gentemot kommuninvånarna, helt enkelt vilka värderingar allt vårt arbete ska utgå från 5.1 Värdegrund Alla som arbetar i ska ge ett gott bemötande och skapa möjligheter för medborgarna att ha inflytande över vår service. Vi ska vara tillgängliga för medborgarna. Med detta skapar vi trygghet. Detta är Bitt, vår värdegrund. Bokstäverna står för Bemötande, Inflytande, Tillgänglighet och Trygghet. Bitt är något alla anställda förväntas känna till och jobba utifrån. Den säger inte exakt hur vi ska arbeta, men det visar tydligt hur politikerna förväntar sig att vi förhåller oss till dem vi är till för. Alla de som har en arbetsledande roll har ett särskilt ansvar för att hålla diskussionen levande i organisationen. Bitt följs årligen upp på en kommunövergripande nivå i samband med kommunens årsredovisning. Så här arbetar vi med Bitt Nämnden för Teknik har BITT som en inriktning för sitt politiska arbete och arbetar kontinuerligt med frågor kring bemötande och tillgänglighet. I ledningsgruppen finns BITT som en prioriterad fråga i arbetet med framtagning av mål samt övriga styrdokument vilka följs upp i samband med del- och helårsredovisningen. På alla Tekniks arbetsplatsträffar har BITT diskuterats och eventuella handlingsplaner och verksamhetsplaner har eller planeras att tas fram under De senaste årens aktiva diskussioner kring BITT har bidragit till en mer medveten planering av vår tillgänglighet och kommunikation med medborgare. Nedan följer exempel på hur Teknik under året arbete med BITT. Under har avloppsenheten fortsatt sitt arbete med att öka inflytandet för invånare genom att ta emot studiebesök på reningsverken. Under beviljades alla förfrågningar och cirka 1300 invånare besökte Kungsbackas reningsverk. Teknik arbetar med tillgänglighet genom generösa öppettider samt jour- och beredskapsplaner dygnet runt. Kungsbacka Bredbandsnät har exempelvis som policy att svara på ansökningar om anslutning till bredbandsnätet inom 10 arbetsdagar. Under 2014 kommer vi fortsätta arbete med BITT med ett speciellt fokus på interna frågor. 5.2 Valfrihet Nämnderna ska aktivt verka för att skapa ökad valfrihet för våra invånare genom konkurrensutsättning. Nämnderna ska utveckla beställarkompetens och uppföljningskompetens så att god kvalité erhålls samt att kvalitén går att följa upp och jämföra mellan olika utförare och mellan externa utförare och egenregin. Nämnden för teknik konkurrensutsätter en stor del av verksamheten för att skapa en ökad valfrihet för invånarna. Flera av renhållningens verksamheter har lagts ut på entreprenad under för att Nämndens årsredovisning 26

27 öka konkurrensen. Bland annat gick under ur ägarskapet i Renova och en ny entreprenör handlades upp för förbränningen av hushållssopor. Även Kungsbacka Bredbandsnät har stora delar av verksamheten utlagd på entreprenad. Nämndens årsredovisning 27

28 6 Synpunktshantering och kvalitetsdeklarationer 6.1 Synpunktshantering Kommentaren Genom att systematiskt använda inkomna synpunkter kan vi ständigt förbättra våra processer och därmed förbättra förutsättningar för medarbetarna att leverera en god kostnadseffektiv service. Kommentaren är vårt kommungemensamma system som ska förenkla för invånarna, våra brukare och andra intressenter att felanmäla, lämna klagomål, lämna förslag till förbättringar eller ge oss beröm. Kommentaren är ett systemstöd för att vi ska kunna fånga upp så många synpunkter som möjligt på vår verksamhet och snabbt ställa tillrätta problem som uppstått för dem vi är till för. Tillsammans med våra kvalitetsdeklarationer ingår Kommentaren i ett system för ständiga förbättringar. Inkomna Kommentarer Fördelning av inkomna synpunkter Klagomål 116 Beröm 12 Förslag till förbättring 95 Felanmälan 33 Totalt antal inkomna synpunkter 256 Varav anonyma 42 Varav politiska 0 Antal obesvarade 10 dgr efter besked om mottagande Övrig synpunktshantering Övrig synpunktshantering utöver Kommentaren förekommer på Teknik. Felrapportering-, synpunkter-, avvikelser- och klagomålshantering går även via kanaler som hemsidan, Tekniks funktionsbrevlåda samt via telefonsamtal till Tekniks expedition. På kommunens nya hemsida, som lanserades, har kommuninvånaren möjlighet att lämna synpunkter, göra felanmälningar och ställa en fråga direkt via hemsidan. Sedan hemsidan lanserades har antalet inkomna synpunkter, felanmälningar och frågor ökat. Dessa skickas till Tekniks funktionsbrevlåda och sedan sorteras de manuellt ut till olika tjänstemän för besvaring. Majoriteten av inkomna felanmälningar rör belysning och vägar. 6.2 Kvalitetsdeklarationer Kvalitetsdeklarationerna vänder sig till dem vi är till för. De ska tydligt beskriva vad vi lovar. Deklarationerna är en viktig del i kommunens kvalitetsarbete och ett effektivt förbättringsverktyg för verksamheten. Nämndens årsredovisning 28

29 Kvalitetsdeklaration Uppfyllnad Kommentar Efter att anmälan har kommit in till Teknik ska vi så fort som möjligt spärra av eller varningsmarkera beläggningsskador som kan orsaka person- eller materiella skador. Vi ska åtgärda skadan senast nästkommande arbetsdag. Övriga skador ska vi åtgärda inom en månad under perioden april - november. Efter att anmälan kommit in till Teknik ska vi så fort som möjligt spärra av eller varningsmarkera skador på belysningsanläggning som kan orsaka personskador. Fel på belysningsanläggning som innebär att en eller flera belysningsstolpar är ur funktion ska åtgärdas inom tre veckor. Snöröjning inleds genom att arbetsledaren kallar ut insatsstyrkan senast då 8-10 centimeter snö fallit. Gatutypen "Huvudgata med hastighet 60 km/tim" åtgärdas antingen genom förebyggande saltning, eller saltning i samband med plogning inom två och en halv timme från att snöfallet upphör eller arbetsledaren kallat ut. Gatutypen "Övriga huvudgator och lokalgator" åtgärdas genom plogning och flisning inom sex timmar från att snöfallet upphör eller arbetsledaren kallat ut. Gatutypen "GC-vägar och busshållplatser" åtgärdas genom plogning och flisning inom sex timmar från att snöfallet upphör eller arbetsledaren kallat ut. Snövallar och högar till hinder för sikt eller verksamhet ska vara bortforslade inom två dagar. Vi lovar att information om vattenläckor där fler än 25 fastigheter är berörda ska finnas på kommunens hemsida senast tre timmar efter att läckan anmälts. Vi ska under vardagar klockan 7-16 snarast reparera vattenläckor på huvudledningar och distributionsledningar. Vattentankar eller tappställe ska finnas vid det område som berörs av läckan senast Uppnått Uppnått Uppnått Uppnått Uppnått Uppnått Uppnått Uppnått Uppnått Nämndens årsredovisning 29

30 Kvalitetsdeklaration Uppfyllnad Kommentar tre timmar efter det att vattenläckan upptäcktes. Vi ska under övrig tid snarast reparera vattenläckor på huvudledningar och distributionsledningar om tio fastigheter eller fler berörs av läckan eller annan fara kan uppkomma på grund av läckan. Vattentankar eller tappställe ska finnas vid det område som berörs av läckan senast fyra timmar efter det att vattenläckan upptäcktes. Vid utebliven hämtning av hushållsavfall enligt hämtningsschema ska vi hämta avfallet senast dagen efter att anmälan kommit in till entreprenören. När återvinningscentralerna är öppna ska det alltid finnas personal tillgänglig för att informera besökarna om sortering. Efter att felanmälan rörande svartfibernätet kommit in till Kungsbacka Bredbandsnäts serviceoperatör påbörjas felavhjälpning inom en timme klockan Övrig tid påbörjas felavhjälpning inom två timmar. Vid fel på enskild förbindelse med nivå SLA1 (Bas) påbörjas felavhjälpning inom fyra timmar klockan Övrig tid påbörjas felavhjälpning så fort som möjligt, dock senast nästa vardag. Vid fel på enskild förbindelse med nivå SLA2 (Utökad) påbörjas felavhjälpning inom fyra timmar klockan Övrig tid påbörjas felavhjälpning inom 12 timmar. Vid fel på enskild förbindelse med nivå SLA3 (Total) påbörjas felavhjälpning inom två timmar klockan Övrig tid påbörjas felavhjälpning inom fyra timmar. Uppnått Uppnått Uppnått Uppnått Uppnått Uppnått Uppnått Processen för att förbättra uppföljningen av utebliven sophämtning finns upptagen som aktivitet i verksamhetsplanen för renhållning Uppföljning sker genom entreprenadmöten månadsvis samt genom stickprovskontroller. Nämndens årsredovisning 30

31 7 Verksamhetsmått 7.1 Resursmått Nyckeltal Riket Budget Budgetavvikelse, skattefinansierad vht % Driftbidrag vägföreningar kr/m Avgiftsfinansiering, renhållning % Avgiftsfinansiering, VA % 5,1% 0,6% 3,5% 5,5 5,5 5,5 105% 93,6% 84,4% 104% 105% 99,9% 0% 5,5 86,5% 94,6% Analys Resursmått Driftbidragen till vägföreningar kr/m har varit oförändrat mellan och. Vägbidraget avseende cykelväg uppgår till 2,75 kr/m. Avgiftsfinansieringsgraden speglar verksamhetens intäkter i förhållande till verksamhetens kostnader. En avgiftsfinansieringsgrad överstigande 100 % innebär således att intäkterna överstigit kostnaderna och ett positivt resultat har redovisats vid årets slut. Renhållning hade planerat i budget att göra ett negativt resultat och gör i bokslutet ett större negativt resultat än planerat. VA hade planerat att göra underskott i budget och gör i bokslut ett mindre underskott än planerat. Avgiftsfinansieringsgraden avseende bredband saknas som ett nyckeltal för nämnden och bör därför läggas till i arbetet med nämndbudget Avgiftsfinansieringsgraden för bredband uppgick till för till 102,2 % att jämföra med budgeterat 93,1 %. Inga uppgifter finns i den nationella statistiken avseende nyckeltalen ovan, därför bör jämförelsen med riket tas bort i arbetet med nämndbudget Prestationsmått Nyckeltal Riket Nöjd Medborgar Index (NMI): Gator Vägar* NMI: Gång- och cykelvägar* Budget Antal belysningspunkter Senaste kommentaren Enligt statistiska centralbyrån beräknas antal belysningspunkter i riket för vara cirka 2 miljoner. Avfall kr/kvm inkl moms** (flerbostadshus) 10,56 9,9 10,2 19,6 9,9 Hushållsavfall kg/pers Senaste kommentaren Hushållsavfallet skiljer sig från på grund av att beräkningsmodellen som användes och tidigare går ej att återfinna. Det finns inte heller någon koppling till det nationella sättet att räkna fram siffran enligt Nämndens årsredovisning 31