TEKNIK. Årsredovisning

Transkript

1 TEKNIK Årsredovisning

2 Innehåll 1 Året som gått Sammanfattning av året skatt, mnkr VA, mnkr Renhållning, mnkr Kungsbacka bredband, mnkr Investeringar skatt Investeringar VA Investeringar Renhållning Investeringar Kungsbacka bredband Viktiga händelser Viktiga händelser inom verksamheten Viktiga händelser inom personalområdet Faktorer i omvärlden som påverkat oss under Så här styrs kommunen Uppföljning mål Ökat inflytande Kommuninvånare ska snabbt få svar på offerter och anslutningsmöjligheter från kommunen eller från Open Net Bemötande och tillgänglighet Andelen nöjda Renhållningskunder ska öka från 2012 års nivå Avveckling av radiolänkar och DSL till förmån för fiberanslutning Kungsbacka Bredbandsnät ska möjliggöra anslutning med fiber i utvecklingsområden till företag Hälsosamt liv Trygg kommun Förse abonnenter med dricksvatten, minst i enlighet med Livsmedelverkets krav på kvalitet, dvs inga otjänliga prov Minska mängden tillskottsvatten med 2 % varje år Öka mängden sålt vatten i förhållande till producerat vatten med 2 % varje år Avloppsvattnet ska minst vara 10 % bättre renat än gränsvärdena, på de fyra större reningsverken Utsorterat matavfall ska öka från års nivå Företagsvänlig kommun Fler ska åka kollektivt Minskad energianvändning Minskade koldioxidutsläpp Attraktiv arbetsplats...20 Nämndens årsredovisning 2

3 4.9.1 Teknik ska vara och upplevas som en attraktiv arbetsplats av medarbetarna Noll arbetsplatsolyckor på Teknik Uppföljning direktiv Samtliga GC-vägar ska vara belysta år 2016 i syfte att öka tryggheten för kommuninvånarna Förvaltningen ska öka standarden vid 3 hållplatser per år fram till 2016 för att öka tryggheten för kommuninvånarna Direktiv invånardialog Direktiv praktikplatser Direktiv e-förvaltning Uppföljning inriktningar Värdegrund Valfrihet Synpunktshantering och kvalitetsdeklarationer Synpunktshantering Kommentaren Övrig synpunktshantering Kvalitetsdeklarationer Verksamhetsmått Prestationsmått Personalmått Analys personalmått Resursmått Effektmått Ekonomi med kommentarer Uppföljning driftbudget Driftbudget skatt Driftbudget VA Driftbudget Renhållning Driftbudget Kungsbacka Bredband Uppföljning investeringsbudget Investeringsbudget Skatt Investeringsbudget VA Investeringsbudget Renhållning Investeringsbudget Kungsbacka Bredband Viten och rättstvister Intern kontroll Intern kontroll under året Resultat av genomförda internkontroller Nämndens förbättringsåtgärder Intern kontroll av externa utförare Analys Sammanfattande analys Förändringsområden...51 Nämndens årsredovisning 3

4 1 Året som gått 1.1 Sammanfattning av året srapport i miljoner kronor skatt, mnkr 2012 Intäkter 16,5 21,3 28,2 Kostnader -106,5-109,9-132,2 Netto -90,0-88,6-104,0 Budget, netto -90,5-91,9-109,3 Avvikels e 0,5 3,3 5,3 Kommentarer till verksamhet och utfall, skatt Den skattefinansierade delen av Teknik redovisar en positiv budgetavvikelse på 3,2 mnkr. Avvikelsen beror på lägre kostnader och ökade intäkter. Personalkostnaderna har varit lägre på grund av vissa tillfälliga vakanser samt avseende de 8,3 mnkr som skulle användas till sanering av KBN-ån och där endast 5,3 mnkr användes och även på gata och park på grund av att planerade underhållsarbeten som blivit försenade. De högre intäkterna beror på ökade intäkter när det gäller byggledning, parkeringsintäkter samt försäljning av interna intäkter inom Teknik VA, mnkr 2012 Intäkter 114,3 117,7 121,7 Kostnader -114,3-124,2-127,8 Netto 0,0-6,5-6,1 Förändring av avsättning Lerkilsfonden Reglering skuld VAabonnenterna 5,5 6,3 3,8-5,5 0,2 2,3 Resultat 0,0 0,0 0,0 Kommentarer till verksamhet och utfall, VA Verksamheten gör ett underskott med -6,1mnkr. Ett underskott var planerat för att minska verksamhetens ackumulerade överskott, underskottet blev dock 2,2 mnkr högre än budgeterat. Detta beror bland annat på minskade intäkter på grund av eftersläpning anslutningsintäkter som kommer när anslutningen är färdig. Kullaviks reningsverk är färdig byggt och intrimning av den pågår. VA-saneringar har genomförts, framförallt i Lerkil. Nämndens årsredovisning 4

5 1.1.3 Renhållning, mnkr 2012 Intäkter 48,2 42,6 46,5 Kostnader -51,5-50,4-52,0 Netto -3,3-7,8-5,5 Reglering skuld RHabonnenterna 3,3 7,8 5,5 Resultat 0,0 0,0 0,0 Kommentarer till verksamhet och utfall, renhållning Verksamheten gör ett underskott med -5,5 mnkr. Ett underskott var planerat för att minska verksamhetens ackumulerade överskott, underskottet blev 3,3 mnkr bättre än budgeterat. Avvikelsen beror på en engångsintäkt på 5,4 mnkr gällande en omlastningsstation från Renova i samband med entreprenörsbytet. När det gäller verksamhetens intäkter övrigt så tappar man intäkter beroende på matavfallsabonnenter som nu är uppe i ca 80 %, där man räknat med en anslutning på 65 %. Detta innebär en minskning av intäkterna då varje abonnent som väljer att ansluta sig till matavfallsabonnemanget får en lägre avgift på cirka 800 kr. Verksamhetens kostnader har varit något högre gentemot budgeten. Detta beror på entreprenörsbyte från Renova till Ragnsells, där verksamheten fick extra kostnader i samband med övergången och i upphandling Kungsbacka bredbandsnät, mnkr 2012 Intäkter 7,9 11,1 11,5 Kostnader -8,9-10,9-11,1 Netto -1,0 0,2 0,4 Reglering fordran Bbabonnenterna 1,0-0,2-0,4 Resultat 0,0 0,0 0,0 Kommentarer till verksamhet och utfall, Kungsbacka bredbandsnät Nettot på 0,4 mnkr möjliggör en minskning av tidigare års ackumulerade underskott. Ett överskott var planerat för med 0,5 mnkr, avvikelsen är således negativ med 0,1 mnkr. Avvikelsen beror främst på att kostnaderna varit lägre än budgeterat på grund av ersättning av radiolänkar mot fiber vilket möjliggör en besparing då driftskostnaderna för fiber är billigare. Intäktsökningarna beror på att fler anslutningar blivit gjorda. Nämndens årsredovisning 5

6 1.1.5 Investeringar skatt Budget Avvikels e Inkomster Utgifter Netto Kommentarer till investeringar, skatt Årets utfall visar en avvikelse mot budget med 18,5 mnkr. Budgetavvikelsen beror främst på tre projekt som blivit föresenade. GC-väg utmed Guntoftavägen visar ett överskott på 5,5 mnkr för och projektet fortsätter GC-väg 970 Björkeris- Anneberg visar ett överskott på 7,1 mnkr. Projektet påbörjat och kommer att fortsätta under GC-väg Kläppavägen visar också ett överskott på 4,2 mnkr och kommer att fortsätta under Investeringar VA Budget Avvikels e Inkomster Utgifter Netto Kommentarer till investeringar, VA Årets utfall visar en avvikelse mot budget med 27,3 mnkr. Detta beror främst på förseningar i tre projekt. Kullaviks reningsverk visar ett överskott på 7,1 mnkr som kommer att användas nästa år för att slutföra projektet. Överföringsledning Gällinge visar ett överskott på 4 mnkr, även detta projekt kommer att slutföras Reservvatten Mölndal (Mölndal- Anneberg) har påbörjats men kommer att fortsätta ,6 mnkr överskott har blivit försenat på grund av att tillståndsprocessen dragit ut på tiden Investeringar Renhållning Inkomster Budget Avvikels e Utgifter Netto Kommentarer till investeringar, Renhållning Årets utfall visar en avvikelse mot budget med 0,7 mnkr. Under har investeringar gjorts gällande nya glascontainrar, ny våg till Barnamossen och containrar till Klovsten. Renhållningen hade ingen investeringsbudget under utan fick ta av Skatts löpande investeringar för att kunna lösa de akuta problemen. Nämndens årsredovisning 6

7 1.1.8 Investeringar Kungsbacka bredbandsnät Budget Avvikels e Inkomster Utgifter Netto Kommentarer till investeringar, Kungsbacka bredbandsnät Årets utfall visar en avvikelse mot budget med -0,5 mnkr. Detta beror på den stora utbyggnaden av fibernät som kommit igång mot flera villaområden såsom Vallda, Frillesås mm. Inkomsternas underskott beror på att man börjat med flera stora jobb under hösten/vinter och dessa intäkter kommer under 2015 när jobbet är färdigt. Nämndens årsredovisning 7

8 1.2 Viktiga händelser Viktiga händelser inom verksamheten Infrastruktur Hösten invigdes ett nytt översvämningsskydd längs Kungsbackaån, från Borgmästarbron till Signeskulle. Ett skydd som även bidrar med att utveckla å-rummet och föra staden närmare vattnet. Varlavägen har byggts om för att förbättra infrastrukturen kring Kungsmässan. Cirkulationsplatser har byggts vid Varbergsvägen och Hede. Kullaviks nya reningsverk är färdigbyggt och intrimning av processen pågår. VA-saneringar har genomförts, framför allt i Lerkil. VA-saneringsplan pågår enligt plan. Nya gång- och cykelvägar o Nybyggnad gång- och cykelväg längs med Valldavägen mellan Lunnavägen och Smarholmsvägen. Samförläggning med spillvattenledning. o En separat gång- och cykelväg har anlagts längs Lerkilsvägen. Antalet busshållplatser har minskats och resterande busshållplatser har byggts om. o Gång- och cykelväg utmed Stora Bäcksleden i Varla. Samtidigt gjordes en upprustning av de två busshållplatserna på samma sida av vägen. o Bredband, vatten och avlopp samförläggs när så är möjligt. o Belysning av gång- och cykelväg har byggts mellan Frillesås och Åsa, samt längs Sandövägen. Utökad kapacitet upp till 1 GB för slutanvändare i Kungsbacka Bredbandsnät. Kungsbacka Bredbandsnät har påbörjat villaanslutningar och under året har 700 villor och 29 företag anslutits till Kungsbacka Bredbandsnät. Tekniks Byggledare arbetar dessutom på uppdrag av kommunstyrelsens förvaltning: o Marksanering och parkering på kvarteret Ejdern o Utbyggnad av ny industrigata i Äskatorp, nytt område för företagsetableringar o Gatu- och ledningsarbeten i Kolla Parkstad Trygghet Arbete med sms-avisering vid vattenläckor är påbörjat. Nya riktlinjer för skogsbruk, Lygnern Fjärås Bräcka, antogs av nämnden för Teknik. För ökat skydd på anläggning Fjärås Bräcka har kameraövervakning installerats. Infiltrationsbassäng vid Fjärås Bräcka har renoverats. Teknik har under arrangerat trygghetscyklingar. På Barnamossen har Teknik arbetat fram nya rutiner för att minimera risk för brand Bemötande Våren antog en cykelutmaning från Halmstads kommun och vann med flest cyklister i förhållande till antal invånare i tätorten. Teknik har under året medverkat i Centimetermaran på Kungsbacka torg, Minitrampet i Söderstaden och Lökfesten, när Teknik delade ut överblivna vårlökar på torget. Nämndens årsredovisning 8

9 Valfrihet Nya avtal har upphandlats för merparten av renhållningsverksamheten, totalt 13 stycken Av kommuninvånarna är det 77 % som har valt abonnemanget Matavfall till biogas. Kommunen har tagit över Klovstens omlastningsstation från Renova. Pågående projekt på Teknik Överföringsledning för dricksvatten mellan och Mölndal. Klar höst/vinter Åsa station stod klar och nu byggs en gång- och cykelväg längs Kläppavägen till Åsa centrum Arbetet med Vattenförsörjningsplan för är i sitt slutskede. Gång- och cykelväg vid Göteborgsvägen för att binda ihop Älvsåker och Anneberg med centralorten Kungsbacka Bredbandsnät bygger ut för att ersätta hyrda förbindelser med egna. Detta ger bättre kapacitet på nätet och håller ner kostnader. Överföringsledning för vatten- och avlopp till Gällinge som möjliggör VA-utbyggnad i Idala och Förlanda. Påbörjat arbetet med sluttäckningsplan på Barnamossen Viktiga händelser inom personalområdet Ett antal utredningar genomfördes som utgångspunkt för Tekniks omorganisation och förändringsarbete. Som exempel gjordes en genomlysning av ledning och styrning och en psykosocial arbetsmiljökartläggning. I samband med utredningarna kom förvaltningens resultat av s medarbetarenkät. Dessa utredningar ledde också fram till att det togs fram en handlingsplan tillsammans med Nämnden för Teknik för att kunna säkerställa att förvaltningen bedriver en professionell och hållbar verksamhet på kort och lång sikt. I samband med omorganisationen av Teknik infördes ett nytt chefsled, förutom verksamhetschefer även enhetschefer, i enlighet med s styrmodell. Enhetschefstjänsterna tillsattes i stor utsträckning internt, vilket medförde att det blev ett flertal lediga tjänster inom Teknik, dels arbetsledartjänster, dels specialisttjänster. Dessa luckor skapade förutsättningar för intern rörlighet, vilket har gjort att förvaltningen har rekryterat ett stort antal tjänster under. Teknik har lyckats med att rekrytera många nya medarbetare i alla kategorier trots stor konkurrens från både kommuner och privat sektor. Nämndens årsredovisning 9

10 2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under Verksamheterna inom Teknik är delar av en het bransch där konkurrensen om arbetskraft är stor. Förvaltningen har genomgått en omorganisation. Intresset har varit stort och bevakningen från lokalpressen intensiv. Upplevelsen av en klimatförändring har blivit påtaglig med mycket blåst och regn som ställer ökade krav på infrastruktur och beredskap. Förtätning av staden innebär nya typer av problemställningar, exempelvis buller. Omvärldsbevakning av ny lagstiftning, till exempel Naturvårdsverkets nya författningsförslag för återföring av fosfor och Naturvårdsverkets förslag till reviderade föreskrifter om rening och kontroll av reningsverk samt miljörapportering. Nämndens årsredovisning 10

11 3 Så här styrs kommunen I Kungsbacka har vi valt att styra våra verksamheter med en levande vision, tydliga mål, en gemensam värdegrund. Vi har en tydlig arbetsfördelning mellan politiker och tjänstemän. Det är politikerna i kommunfullmäktige och nämnder som bestämmer vad som ska göras och formulerar inriktning, mål och direktiv för arbetet, medan förvaltningarna bestämmer hur det ska göras i sina genomförandeplaner. Personalen och ekonomin är de tillgångar vi har för att nå dit vi vill och skapa ett bra resultat för kommuninvånarna. I slutändan är uppföljningen viktig för att se om vi når de resultat vi vill om vi följer det som politikerna beslutat om. Det här är Kungsbackas styrmodell Så här tar vi fram budgeten Nämndens årsredovisning 11

12 4 Uppföljning mål Det främsta styrdokumentet i kommunen är Visionen. Där har kommunfullmäktige gett uttryck för hur politikerna vill se kommunens långsiktiga utveckling. Med Visionen som bas, hänsyn tagen till omvärlden och analys av tidigare års uppföljningar beslutar fullmäktige om ett antal prioriterade mål som vart och ett adresseras en eller flera politiska nämnder. Målen är strategiskt viktiga utvecklingsområden som politiken har prioriterat. De är formulerade som den effekt vi vill uppnå. För att kunna följa upp om våra ansträngningar leder till resultat finns mätningar för respektive mål där vi anger ambitionsnivå för varje enskilt år. När vi sedan bedömer måluppfyllelse sker en sammanvägning av utfallen för de kvantitativa mätningarna och en kvalitativ uppföljning som samlas in från nämnderna i samband med delårsrapportering och årsredovisning. Samordning och adressering Det finns alltid en samordnande nämnd med ett särskilt ansvar för varje mål. Övriga nämnder som förväntas bidra till måluppfyllelse kallas adresserad nämnd. Samordnande nämnder ansvarar för att arbetet med målet samordnas inom kommunen sammanställa vad samtliga nämnder gör för att bidra till måluppfyllelse följa upp arbetet och göra en samlad analys bidra aktivt med underlag för utveckling och förbättring av målet Adresserade nämnder ansvarar för att arbeta aktivt med att bidra till måluppfyllelse samverka med övriga berörda nämnder Adresserade nämnders förvaltningar ansvarar för att en genomförandeplan med aktiviteter upprättas som beskriver hur förvaltningen ska arbeta för att bidra till att målen nås följa upp genomförandeplanen och redovisa för nämnden Nämndens årsredovisning 12

13 4.1 Ökat inflytande Beslutats av kommunfullmäktige Andelen invånare som upplever att de har inflytande ska öka Teknik arbetar med att skapa förutsättningar för inflytande för kommuninvånare. I planprocesser, trafikplanering och VA-saneringar bjuds kommuninvånare in till att delta i olika samrådsprocesser. Teknik bjuder även in till trygghetsvandringar och trygghetscyklingar där kommuninvånare kan lämna synpunkter på förbättringar. I samband med vissa parkarbeten, såsom röjning och trädfällning som berör boende, lämnas information i områdets brevlådor och det finns möjlighet att komma med synpunkter. Som den del av Revaq-arbetet bjuder Teknik varje år in till samråd om slamhanteringen där intresseorganisationer, politiker och tjänstemän deltar. Mätning 2012 Målvärde SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor NII Kommuninvånare ska snabbt få svar på offerter och anslutningsmöjligheter från kommunen eller från Open Net Beslutats av nämnden för Teknik Målet nås inte under på grund av många komplexa förfrågningar som har krävt lång utredning. Mätning 2012 Målvärde Procent av förfrågningar som får svar inom 10 arbetsdagar 81% Bemötande och tillgänglighet Beslutats av kommunfullmäktige Andelen som upplever ett gott bemötande och god tillgänglighet i kontakt med kommunen ska öka Under gick Teknik in i kommunens nya kundcenter Kungsbacka Direkt. Teknik har behållit vissa kundfrågor i en övergångsperiod. Tekniks verksamhet pågår dygnet runt. Utanför ordinarie arbetstid finns beredskap för att ta hand om till exempel snöröjning och akuta stationer på våra ledningsnät och reningsverk. Tillgängligheten för kommuninvånare, näringsliv och kommunala verksamheter ökar genom utbyggnaden av kommunens bredbandsnät. Totalt har 30 skolklasser besökt Hammargård med 632 elever. Enheten Ledningsnät arbetar för att ha max två veckor för utbyggnad av VA-servis till förbindelsepunkt mellan arbetsorder till utbyggnad. Under har detta uppnåtts till ca 75-80%. För "gator och vägar" samt "vatten och avlopp" följs medborgarnas nöjdhet upp med statistik från Nämndens årsredovisning 13

14 statistiska centralbyrån. Tekniks mål är att behålla samma nivå som år. Mätning SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Bemötande & Tillgänglighet SKLs Nöjd-Kund-Undersökning Insikten, kvalitetsfaktor Bemötande SKLs Nöjd-Kund-Undersökning Insikten, kvalitetsfaktor Tillgänglighet 2012 Målvärde SKL s mätning i Insikten är förändrad och inte lanserad för än, varför senast kända utfall tas upp här Andelen nöjda Renhållningskunder ska öka från 2012 års nivå Beslutats av nämnden för Teknik Under har delar av renhållningsverksamheten flyttats från Teknik till Kungsbacka Direkt. Renhållningsverksamheten arbetar efter principen att alla inkommande mail samt samtal från kommuninvånare ska besvaras inom ett dygn. Under har renhållningsverksamheten arbetat aktivt med att uppdatera information om verksamheten på hemsidan. Mätning Nöjd medborgarindex för Renhållning i SCB:s undersökning 2012 Målvärde Avveckling av radiolänkar och DSL till förmån för fiberanslutning Beslutats av nämnden för Teknik Teknik har inte avvecklad några radiolänkar under. Merparten av radiolänkar och DSL har redan bytts ut. Det är ett mindre antal kvar och de används på kommunala verksamheter som ligger långt från fibernätet, varför ersättningstiden blir lång. Mätning Antal avvecklingar av radiolänkar och DSL till förmån för fiberanslutningar per år 2012 Målvärde Nämndens årsredovisning 14

15 4.2.3 Kungsbacka Bredbandsnät ska möjliggöra anslutning med fiber i utvecklingsområden till företag Beslutats av nämnden för Teknik Under har Teknik möjliggjort anslutning med fiber till det strategiska utvecklingsområdet vid Mariedalskrysset. Samförläggning har skett med såväl kommunala, statliga och privata aktörer. Kungsbacka Bredbandsnät hade som mål att under att ansluta 700 villor och 75 företag. : 700 villor och 29 företag. Det fanns även mål för svartfiber (mål 10 - utfall 12), kapacitet (mål 8 - utfall 5) och inplacering (mål 1 - utfall 0). Mätning Andel utvecklingsområden till företag där Kungsbacka Bredbandsnät möjliggjort anslutning med fiber 2012 Målvärde 100% 100% 100% 100% 4.3 Hälsosamt liv Beslutats av kommunfullmäktige Andelen invånare som upplever goda förutsättningar för att leva ett hälsosamt liv ska öka Teknik förser Kungsbackaborna med ett friskt och gott dricksvatten som uppfyller alla livsmedelsverkets krav. Kontinuerlig utbyggnad och underhåll av kommunens gång- och cykelvägar bidrar till en hälsosam vardag för kommuninvånare. Sommarblommor, parker, lekplatser och grönytor skapar trivsamma miljöer och mötesplatser. Mätning SCB:s medborgarundersökning, egen tilläggsfråga: Föreställ dig den ideala hälsosamma kommunen. Hur nära en sådan idealt hälsosam kommun kommer Kungsbacka? SCB:s medborgarundersökning, tilläggsfråga: Vad tycker du om förutsättningarna att leva ett hälsosamt liv i Kungsbacka? 2012 Målvärd e 6,6 7,2 7,2 6,9 8,1 8,1 8,1 Nämndens årsredovisning 15

16 4.4 Trygg kommun Beslutats av kommunfullmäktige Andelen invånare som upplever att de är trygga ska öka Teknik håller staden ren från skräp, tar bort klotter och ordnar belysning för att skapa trygga miljöer i Kungsbacka. Förvaltningen bjuder också in till trygghetsvandringar. Det pågår ett arbete för att säkra kommunens vattenförsörjning genom samarbete med andra kommuner. En överföringsledning mellan Kungsbacka och Mölndal planeras. Översvämningsskyddet längs Kungsbackaån är klart. En 600 meter lång vall ska klara vattennivåer på tre meter över det normala. Arbetet med att hitta läckor på ledningsnätet och åtgärda dessa fortsätter. Dricksvattenkvaliteten får ytterligare skyddsbarriärer med UV-ljus. Kapaciteten på Kullaviks reningsverk är fördubblad. Mätning 2012 Målvärde SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Trygghet Förse abonnenter med dricksvatten, minst i enlighet med Livsmedelverkets krav på kvalitet, dvs inga otjänliga prov Beslutats av nämnden för Teknik För att nå Livsmedelsverkets krav på kvaliteten på dricksvatten arbetar Teknik med kvalitetsarbete för att förebygga åtgärder genom bland annat: Egenkontroll vid läckor Klorering Utbildning Förnyelse av ledningsnät Ysby tryckstegringsstation har fått en tillbyggnad för två nya uv-aggregat. Samtliga dricksvattenprover inlämnas till upphandlat ackrediterat laboratorium, enligt kontrollprogrammet. Inga analyser har bedömts med anmärkning otjänligt. Producerat mängd dricksvatten från vattenverket är m3 för år. Mätning 2012 Målvärde Tekniks egen mätning, antal otjänliga prov Nämndens årsredovisning 16

17 4.4.2 Minska mängden tillskottsvatten med 2 % varje år Beslutats av nämnden för Teknik Teknik har genomfört omläggning och strumpinfodring av avloppsledningar, där Teknik vid filmningar upptäckt, eller av erfarenhet känner till, inläckage i ledningsnätet meter vattenledningar är bytta i egen regi. Många äldre fastigheter i Kungsbacka har dagvatten och/eller dräneringsvatten kopplade till spillvattennätet. Det är inte tillåtet enligt kommunens Allmänna bestämmelser för vatten & avlopp (ABVA). Det är fastighetsägarens ansvar att se till att fastighetens dag- och dräneringsvatten inte är kopplat på spillvattennätet. Vid felaktig koppling finns möjlighet att söka ett bidrag från Teknik för att åtgärda detta. För att nå målet med minskad mängd tillskottsvatten arbetar förvaltningen för Teknik med: Kontinuerlig information, anmodan om bortkoppling av felanslutna med råd till lösning Förnyelse av avloppsledningsnät Täta brunnslock i översvämningskänsliga områden Reservkraft pumpstationer Underhållsspolningar av avloppsledningar. Andel tillskottsvatten: Hammargård 46 % Kullavik 58 % Ölmanäs 23 % Lerkil 34 % Mätning Andel ovidkommande vatten av totala mängden avloppsvatten till de fyra reningsverken 2012 Målvärde 61% 44,8% 40,3% 57% Öka mängden sålt vatten i förhållande till producerat vatten med 2 % varje år Beslutats av nämnden för Teknik Teknik har genomfört åtgärder på sträckor där det förekommer mycket läckor på ledningsnätet för dricksvatten. Under har man även arbetat med att kvalitetssäkra uttag av vatten genom att stänga vissa brandposter och hänvisa uttag av vatten till fasta stationer där uttag mäts och debiteras. De brandposter som var planerade att stängas, ca 600 st, är nu pluggade med en plombering. Mätning 2012 Målvärd e Mängden sålt vatten i förhållande till producerat vatten 72% 76% 76% 78% Nämndens årsredovisning 17

18 4.4.4 Avloppsvattnet ska minst vara 10 % bättre renat än gränsvärdena, på de fyra större reningsverken Beslutats av nämnden för Teknik Löpnade drift och underhåll på reningsverk och tillhörande pumpstationer, i kombination med ständig förbättring av reningsprocessen, har resulterat i att målet är uppfyllt. Uppströmsarbete inom Revaq gör att det är ett renare vatten som kommer in till reningsverken. Detta ger ett renare slam och renare utgående vatten till Kungsbackafjorden Underhållsarbeten, förnyelse av ledingsnät och annat arbete med att minska tillskottsvatten ökar möjligheterna för säkrare drift på reningsverken Drift och reningsprocess på de större reningsverken går bra. Kullaviks nya reningsverk är nu i drift och intrimning av processen pågår. Mätning 2012 Målvärde Tekniks egen mätning, Ja=1 Nej= Utsorterat matavfall ska öka från års nivå Beslutats av nämnden för Teknik För att förbättra resultatet arbetar renhållningsavdelningen med information till hushåll för att matavfall inte ska hamna i den gröna tunnan, samt att öka antalet abonnemang med matavfall som går till biogas. Total uppkommen mängd matavfall: 8154 ton (mängden matavfall som hamnat i gröna kärl, blandat avfall, är inräknat här). Total biologisk återvinning matavfall: 4460 ton (matavfall till rötning 4045,77 ton + matavfall till kompost 414 ton). Andel matavfall: 55 % Mätning Andel av matavfall som går till biogas enligt Avfall Sveriges beräkningsmodell 2012 Målvärde 50% 60% 55% 60% I beräkningen används resultat (matavfall som hamnar i gröna kärl) ifrån egen plockanalys (32%). användes ett riksgenomsnitt för kommuner med mest villor (21%) vilket kan förklara skillnaden. Nämndens årsredovisning 18

19 4.5 Företagsvänlig kommun Beslutats av kommunfullmäktige Kungsbacka ska vara känd som en företagsvänlig kommun Vid nyetablering av företag berörs flera verksamheter på Teknik. Kungsbacka Bredbandsnät arbetar aktivt för att erbjuda bredband i utvecklingsområden. Teknik medverkar i kommunens företagslots och finns som representant i Innerstadsbolaget. Mätning 2012 Målvärde Insikt, SKL Nöjd Kund undersökning SKL s mätning i Insikten är förändrad och inte lanserad för än, varför senast kända utfall tas upp här. 4.6 Fler ska åka kollektivt Beslutats av kommunfullmäktige Antalet resor med kollektivtrafiken ska öka Genom att aktivt arbeta med kommunens trafikplanering skapar nämnden för Teknik förutsättningar för en fungerande kollektivtrafik. Teknik satsar på förbättringar av tillgänglighet till och från kommunens hållplatser genom att bygga gång- och cykelvägar samt prioritera säkerhet kring, och rusta upp, busshållplatser. Mätning 2012 Målvärde Antalet resor med kollektivtrafiken Minskad energianvändning Beslutats av kommunfullmäktige Energianvändningen i kommunens lokaler ska minska Att pumpa och rena vatten kräver mycket energi. Förnyelse av avloppsledningsnätet leder till mindre tillskottsvatten att pumpa. Teknik byter kontinuerligt ut pumpar mot mer energieffektiva, exempelvis bytt P2 i Hammerö tryckstegringsstation. Biologisk fosforrening på reningsverken leder till låg kemikalieförbrukning. Enheten för vattenproduktion arbetar med att minska energianvändningen i förhållande till producerad dricksvattenmängd vid vattenverket i Fjärås Bräcka. Målet är 1% årligen. har Teknik installerat nya skrivare och pullprint, vilket förväntas leda till mindre pappersförbrukning. Mätning Den totala mängden tillförd energi, kwh/m2, graddagskorrigerad 2012 Målvärde Nämndens årsredovisning 19

20 4.8 Minskade koldioxidutsläpp Beslutats av kommunfullmäktige Utsläpp av koldioxid från kommunens tjänsteresor ska varje år minska med 2,5 % Teknik är en "rullande förvaltning" som sköter anläggningar och platser över hela kommunen. Successivt utbyte av bilar till mer miljövänliga, till exempel gasbilar, minskar koldioxidutsläppen varje år. Teknik har också börjat se över vissa fasta rundor för att minska körsträckan. Mätning Resandestatistik flyg- och tågresor från leverantör. Egen mätning för egen bil i tjänsten och resande med tjänstebilar 2012 Målvärde -0,47% -6,5% 0,9% -2,5% 4.9 Attraktiv arbetsplats Beslutats av kommunfullmäktige ska vara och upplevas som en attraktiv arbetsplats av medarbetarna Mätning Medarbetarenkäten genom ett medeltal av fyra utvalda indikatorer 2012 Målvärde 8-7 8,5 Jämix, ökning av antal punkter per år Nämndens årsredovisning 20

21 4.9.1 Teknik ska vara och upplevas som en attraktiv arbetsplats av medarbetarna Beslutats av nämnden för Teknik Samtliga chefer har fått utbildning i målarbete. Alla verksamheter har uppsatta mål för 2015 och medarbetarna har involverats i arbetet. Samtliga rekryteringar har skett i samarbete med Rekryteringscenter. Kvaliteten på processen har säkerställts och förutsättningarna för att anställa rätt kompetens har ökat. Ett introduktionsprogram för nyanställda har implementerats och bidragit till en bra start. Samtliga chefer har genomgått s introduktion för nya chefer för att få kunskap om gällande rutiner och processer. Samtliga chefer har genomgått utbildning i uppföljningssamtalet. En gemensam mall för uppföljningssamtalet har implementerades och därmed gäller samma uppföljningskriterier för alla medarbetare. Förvaltningen har tagit emot ett stort antal praktikanter, lärlingar och sommarjobbare inom flertalet av Tekniks verksamheter för att marknadsföra förvaltningen, få nya idéer och för att skapa kontakter inför kommande rekryteringar. Teknik deltog även på Chalmers arbetsmarknadsdagar. För att höja MMI arbetar förvaltningen efter Tekniks framtagna handlingsplan. Samtliga arbetsplatser har även utarbetat verksamhetsanpassade handlingsplaner. Mätning Medarbetarankäten genom ett medeltal av fyra utvalda indikationer Målvärde Noll arbetsplatsolyckor på Teknik Beslutats av nämnden för Teknik Under har fyra arbetsplatsolyckor rapporterats, vilka har involverat fall, skärskada, kemikalier samt el. Olyckor och tillbud rapporteras till närmsta chef som dokumenterar enligt gällande rutin. En analys görs av varför olyckan inträffat. Det är viktigt att se bakomliggande faktorer till olyckan, till exempel hög arbetsbelastning eller rutiner som behöver ändras. Åtgärder sätts in för att undvika att samma sak händer igen och efter en tid följs åtgärderna upp för att se att de haft effekt. Teknik har arbetat aktivt med att öka inrapporteringen av tillbud ("nästan-olyckor"). Om förebyggande åtgärder kan sättas in i tid, behöver inte olyckan ske. Mätning 2012 Målvärde Tekniks egen mätning Nämndens årsredovisning 21

22 5 Uppföljning direktiv Direktiv är det mest konkreta sätt våra kommunpolitiker styr på. Direktiven beskriver exakt vilka uppgifter som ska utföras under ett eller två år. Direktiv används för att tydliggöra att området är prioriterat, det kan också vara ett sätt att påskynda ett arbete. Direktiv handlar om särskilda frågor som lyfts upp och som ska vara genomförda till en viss tidpunkt. Tjänstemännen har en skyldighet att redovisa för politikerna på vilket sätt man genomfört direktivet. 5.1 Samtliga GC-vägar ska vara belysta år 2016 i syfte att öka tryggheten för kommuninvånarna Beslutats av nämnden för Teknik Pågår enligt plan. Sandövägen, Valldavägen, Lerkilsvägen och Åsa-Frillesås fick belysning. Mätning Status direktiv Ej uppnått 5.2 Förvaltningen ska öka standarden vid 3 hållplatser per år fram till 2016 för att öka tryggheten för kommuninvånarna Beslutats av nämnden för Teknik Totalt har 12 hållplatser fått bättre standard: Fyra på Lerkilsvägen och åtta på Valldavägen. Mätning Status direktiv Uppnått 5.3 Direktiv invånardialog Beslutats av kommunfullmäktige Nämnderna ska dokumentera hur de organiserat sitt arbete med invånardialog. En redovisning över vilka invånardialoger som genomförts under ska lämnas till Kommunstyrelsen. Teknik har inte genomfört några invånardialoger under. Andra typer av samråd har dock genomförts. I planprocesser, trafikplanering och VA-saneringar bjuds kommuninvånare in till att delta i olika samrådsprocesser. Teknik bjuder även in till trygghetsvandringar och trygghetscyklingar där kommuninvånare kan lämna synpunkter på förbättringar. I samband med vissa parkarbeten, såsom röjning och trädfällning som berör boende, lämnas information i områdets brevlådor och det finns möjlighet att komma med synpunkter. Som den del av Revaq-arbetet bjuder Teknik varje år in till samråd om slamhanteringen där intresseorganisationer, politiker och tjänstemän deltar. Nämndens årsredovisning 22

23 5.4 Direktiv praktikplatser Beslutats av kommunfullmäktige Samtliga förvaltningar ska ha beredskap att kunna ställa praktikplatser till förfogande för arbetssökande i Teknik har under tagit emot flera personer: Stab/administration: 1 från kompetenscentrum Renhållning: 4 sommarjobbare och 6 från kompetenscentrum. Drift, Gata & Park: 11 praktikanter/lärlingar och 14 sommarjobbare Vattenproduktion: 2 praktikanter Planering, Trafik & Park: 1 sommarpraktikant Planering, Vatten & Avlopp: 1 praktikant 5.5 Direktiv e-förvaltning Beslutats av kommunfullmäktige ska ha en modern e-förvaltning. För att uppnå detta ska alla nämnder prioritera projektet Kungsbacka 2020 vars mål är att vi genom digitaliseringens möjligheter ska erbjuda en: - Enkel vardag för privatpersoner och företag - Öppen förvaltning som stödjer insyn, delaktighet, inflytande och innovation - Effektiv förvaltning där vi jobbar smart och kan leverera en hög kvalitet i verksamheten Teknik använder sig nu av Kungsbacka Direkt. Arbetet är inne i en övergångsfas där Teknik fortfarande stöttar med att ta emot en del frågor från allmänhet och viss kundtjänst. Övergången utvärderas löpande. Ärendesystemet Lex används nu på Teknik i nämndprocessen. Övriga handläggare kommer att utbildas i systemet och börja använda det under Teknik har under inte arbetat aktivt med att ta fram fler e-tjänster, men har deltagit i projektmöten för att följa andra förvaltningars arbete. Övergång till det nya digitala projekthanteringsverktyget kommer att ske under På Teknik finns en beredningsgrupp för IT-frågor som rapporterar till ledningsgruppen. Syftet är till exempel att samordna IT-arbetet mellan verksamheter, ta fram riktlinjer och se över vilken ITkunskap som behövs. I gruppen tar man också upp kommungemensamma frågor, samordning mellan förvaltningar och IT-samverkan i Halland. Nämndens årsredovisning 23

24 6 Uppföljning inriktningar Kommunfullmäktige beslutar om inriktningen på vårt arbete. Inriktningen handlar om vårt förhållningssätt gentemot kommuninvånarna, helt enkelt vilka värderingar allt vårt arbete ska utgå från. 6.1 Värdegrund Alla som arbetar i ska ge ett gott bemötande och skapa möjligheter för medborgarna att ha inflytande över vår service. Vi ska vara tillgängliga för medborgarna. Med detta skapar vi trygghet. Detta är Bitt, vår värdegrund. Bokstäverna står för Bemötande, Inflytande, Tillgänglighet och Trygghet. Bitt är något alla anställda förväntas känna till och jobba utifrån. Den säger inte exakt hur vi ska arbeta, men det visar tydligt hur politikerna förväntar sig att vi förhåller oss till dem vi är till för. Alla de som har en arbetsledande roll har ett särskilt ansvar för att hålla diskussionen levande i organisationen. Bitt följs årligen upp på en kommunövergripande nivå i samband med kommunens årsredovisning. Så här arbetar vi med Bitt Under har arbetet med Bitt fokuserats på det interna arbetet, mot bakgrund av omorganisation och utredningar av verksamheten. En handlingsplan har tagits fram. Teknik använder sig av Kungsbacka Direkt - kommunens gemensamma kundcenter som ska kunna svara på frågor direkt utan att man behöver slussas vidare. Samarbetet med Kungsbacka Direkt utvärderas löpande. Teknik stöttar fortfarande med att ta emot en del frågor från allmänhet och viss kundtjänst. Totalt har 30 skolklasser, 632 elever, besökt Hammargårds reningsverk. Tekniks verksamhet pågår dygnet runt, och utanför ordinarie arbetstid finns beredskap för att ta hand om tex snöröjning och akuta situationer på vattenverk, pumpstationer, ledningsnät och reningsverk. Tillgängligheten för kommuninvånare, näringsliv och kommunala verksamheter ökar genom utbyggnaden av kommunens bredbandsnät. 6.2 Valfrihet Nämnderna ska aktivt verka för att skapa ökad valfrihet för våra invånare genom konkurrensutsättning. Nämnderna ska utveckla beställarkompetens och uppföljningskompetens så att god kvalité erhålls samt att kvalitén går att följa upp och jämföra mellan olika utförare och mellan externa utförare och egenregin. Nämnden för Teknik konkurrensutsätter en stor del av verksamheten för att skapa en ökad valfrihet för invånarna. Nya avtal har upphandlats för merparten av renhållningsverksamheten. Nämndens årsredovisning 24

25 7 Synpunktshantering och kvalitetsdeklarationer 7.1 Synpunktshantering Kommentaren Kommentaren är den kommungemensamma process vi har för att fånga upp så många synpunkter som möjligt på vår verksamhet och snabbt ställa tillrätta problem som uppstått för dem vi är till för. Genom att systematiskt använda inkomna synpunkter kan vi ständigt förbättra våra processer och därmed förbättra förutsättningar för medarbetarna att leverera en god kostnadseffektiv service. Kommentaren ska förenkla för invånarna, våra brukare och andra intressenter att lämna klagomål, lämna förslag till förbättringar eller ge oss beröm. Tillsammans med våra kvalitetsdeklarationer ingår Kommentaren i ett system för ständiga förbättringar. Inkomna kommentarer Fördelning av inkomna synpunkter Klagomål 136 Beröm 24 Förslag till förbättring 203 Totalt antal inkomna synpunkter 363 Varav anonyma 44 På Teknik handlar de flesta kommentarerna om trafik, parker och renhållning Övrig synpunktshantering Kommentaren och övrig felrapportering, synpunkter, avvikelser och klagomål kommer in till Teknik via Kungsbacka Direkt. Vissa frågor besvaras där. Frågor som Kungsbacka Direkt inte kan besvara, skickas vidare till Tekniks funktionsbrevlåda där de manuellt sorteras ut till olika tjänstemän för svar. Teknik har också viss kundtjänst kvar på förvaltningen dit vissa typer av frågor slussas från Kungsbacka Direkt. Felanmälningar och andra synpunkter från kommunmedborgare kan även komma direkt till tjänstemän via telefon eller e-post. Teknik ser ett behov av ett IT-stöd för den felrapportering som kommer in till förvaltningen. Nämndens årsredovisning 25

26 7.2 Kvalitetsdeklarationer Kvalitetsdeklarationerna vänder sig till dem vi är till för. De ska tydligt beskriva vad vi lovar. Deklarationerna är en viktig del i kommunens kvalitetsarbete och ett effektivt förbättringsverktyg för verksamheten. Område Status Beskrivning Kommentar Trafik och Park Vatten och Avlopp Uppnått Delvis uppnått Uppnått Efter att anmälan har kommit in till Teknik ska vi så fort som möjligt spärra av eller varningsmarkera beläggningsskador som kan orsaka person- eller materiella skador. Vi ska åtgärda skadan senast nästkommande arbetsdag. Övriga skador ska vi åtgärda inom en månad under perioden april - november. Efter att anmälan kommit in till Teknik ska vi så fort som möjligt spärra av eller varningsmarkera skador på belysningsanläggning som kan orsaka personskador. Fel på belysningsanläggning som innebär att en eller flera belysningsstolpar är ur funktion ska åtgärdas inom tre veckor. Snöröjning inleds genom att arbetsledaren kallar ut insatsstyrkan senast då 8-10 centimeter snö fallit. Uppnått Gatutypen "Huvudgata med hastighet 60 km/tim" åtgärdas antingen genom förebyggande saltning, eller saltning i samband med plogning inom två och en halv timme från att snöfallet upphör eller arbetsledaren kallat ut. Delvis uppnått Delvis uppnått Uppnått Uppnått Gatutypen "Övriga huvudgator och lokalgator" åtgärdas genom plogning och flisning inom sex timmar från att snöfallet upphör eller arbetsledaren kallat ut. Gatutypen "GC-vägar och busshållplatser" åtgärdas genom plogning och flisning inom sex timmar från att snöfallet upphör eller arbetsledaren kallat ut. Snövallar och högar till hinder för sikt eller verksamhet ska vara bortforslade inom två dagar. Vi lovar att information om vattenläckor där fler än 25 fastigheter är berörda ska finnas på kommunens hemsida senast tre timmar efter att läckan anmälts. Kommer det in en anmälan om till exempel potthål, åker vi ut och åtgärdar det direkt. Bevakning av schakter ska ske var 24:e timme, och det ska bokföras. Ej uppfyllt. Delen om varningsmarkering är uppnått. När det gäller fel på belysningsstolpar är det "delvis uppnått". Teknik har inget system för att mäta tider. Ärendesystemet vi använder tillhör Vattenfall och vi har inte samma uppföljning. Vi har dock gjort en uppskattning. Uppnått Detta kör vi själva. Uppnått Brister hos entreprenör - ej uppfyllt avtal. Åtgärd: Ny entreprenör Brister hos entreprenör - ej uppfyllt avtal. Åtgärd: Ny entreprenör Har inget sätt att mäta detta på, men vi vet att det är uppfyllt. Nämndens årsredovisning 26

27 Område Status Beskrivning Kommentar Uppnått Vi ska under vardagar klockan 7-16 snarast reparera vattenläckor på huvudledningar och distributionsledningar. Vattentankar eller tappställe ska finnas vid det område som berörs av läckan senast tre timmar efter det att vattenläckan upptäcktes. Uppnått Vi ska under övrig tid snarast reparera vattenläckor på huvudledningar och distributionsledningar om tio fastigheter eller fler berörs av läckan eller annan fara kan uppkomma på grund av läckan. Vattentankar eller tappställe ska finnas vid det område som berörs av läckan senast fyra timmar efter det att vattenläckan upptäcktes. Renhållning Delvis uppnått Vid utebliven hämtning av hushållsavfall enligt hämtningsschema ska vi hämta avfallet senast dagen efter att anmälan kommit in till entreprenören. Har ingen uppföljning för Uppnått När återvinningscentralerna är öppna ska det alltid finnas personal tillgänglig för att informera besökarna om sortering. Kungsbacka Bredbandsnät Uppnått Efter att felanmälan rörande svartfibernätet kommit in till Kungsbacka Bredbandsnäts serviceoperatör påbörjas felavhjälpning inom en timme klockan Övrig tid påbörjas felavhjälpning inom två timmar. Uppnått Vid fel på enskild förbindelse med nivå SLA1 (Bas) påbörjas felavhjälpning inom fyra timmar klockan Övrig tid påbörjas felavhjälpning så fort som möjligt, dock senast nästa vardag. Uppnått Vid fel på enskild förbindelse med nivå SLA2 (Utökad) påbörjas felavhjälpning inom fyra timmar klockan Övrig tid påbörjas felavhjälpning inom 12 timmar. Uppnått Vid fel på enskild förbindelse med nivå SLA3 (Total) påbörjas felavhjälpning inom två timmar klockan Övrig tid påbörjas felavhjälpning inom fyra timmar. Nämndens årsredovisning 27

28 8 Verksamhetsmått 8.1 Prestationsmått Nyckeltal 2012 Nöjd Medborgar Index (NMI): Gator Vägar* Riket Budget NMI: Gång- och cykelvägar* Antal belysningspunkter Avfall kr/kvm inkl moms** (flerbostadshus) 15,09 10,2 9,9 Hushållsavfall kg/pers Kommentar Mängden hushållsavfall per hushåll kan inte rapporteras förrän lite längre fram på året när vi fått in all statistik. Hushållsavfallet skiljer sig mellan 2012 och på grund av att beräkningsmodellen som användes 2012 och tidigare ej går att återfinna. Det finns inte heller någon koppling till det nationella sättet att räkna fram siffran enligt branchorganisationen Avfall Sverige. Nya beräkningssättet utgår från Avfall Web och följer de nationella riktlinjerna Avfall kr/år (villa)*** NMI: Renhållning* VA kr/kvm inkl moms** (flerbostadshus) Kommentar Finns inget resultat för Sålt vatten % av producerad mängd 72% 76% 76% NMI: Vatten och avlopp* VA kr/år Typhus A **** Kommentar För ett normalhushåll (typhus A) som förbrukar 150 m3 vatten årligen ökar kostnaden från kr inkl moms år till kr inkl moms år Andel invånare med faktisk tillgång till bredband via fiber eller fiber-lan Andel arbetsställen med faktisk tillgång till bredband via fiber eller fiber-lan Andel invånare med faktisk tillbång till bredband med minst 50 Mbits/s Andel arbetsställen med faktisk tillgång till bredband med minst 50 Mbits/s 10,28% 17,62% 49,3% 10,85% 17,19% 43,71% 17,36% 21,96% 53,62% 14,85% 18,76% 46,15% Nämndens årsredovisning 28

29 PTS Bredbandskartläggning KBA 2010 KBA 2011 KBA 2012 KBA Riket 2010 Riket 2011 Riket 2012 Riket Andelen invånare med faktisk tillgång till bredband via fiber eller fiber-lan Andel arbetsställen med faktisk tillgång till bredband via fiber eller fiber-lan Andel invånare med faktisk tillgång till bredband med minst 100 Mbits/s Andel arbetsställen med faktisk tillgång till bredband med minst 100 Mbits/s 5,90% 7,90% 10,28% 17,62% 33,20% 39,50% 44,03% 49,30% 5,60% 8,80% 10,85% 17,19% 27,30% 34,80% 39,40% 43,71% 12,30% 14,20% 17,36% 21,96% 41,60% 45,80% 49,76% 53,62% 7,70% 11,40% 14,85% 18,76% 32,30% 38,30% 43,03% 46,15% PTS Rapportnummer PTS-ER-:12 Nämndens årsredovisning 29

30 9 Personalmått 9.1 Analys personalmått På Förvaltningen för Teknik har det inte skett några större förändringar under. En viktig reflektion är att fördelningen mellan kvinnor och män (35 procent/65 procent) är positiv med tanke på att den Tekniska förvaltningen ingår i en tydligt mansdominerad bransch. De två grupper förvaltningen behöver arbeta med för att utjämna könsfördelningen är drifttekniker (17 procent kvinnor/83 procent män) och parkarbetare (25 procent kvinnor/75 procent män) där det är övervägande delen män. Det är även viktigt att lyfta fram att andelen medarbetare med en sysselsättningsgrad på 100 procent är väldigt hög (96 procent). Förvaltningen införde ett nytt chefsled, vilket har resulterat i att antalet medarbetare per chef har sjunkit markant. Värt att nämna är att sjukskrivningstalen endast har ökat marginellt, trots den turbulens som pågått. Nästan samtliga mätvärden i resultatet av medarbetarenkäten är lägre än 2012, och motiverad medarbetarindex (MMI) har sjunkit kraftigt. De enheter som varit extra berörda av turbulensen vid Teknik uppvisar ett lägre resultat jämfört med övriga enheter, och detta påverkar förvaltningens resultat i stort. Tekniks övergripande resultat för går dock i linje med medelvärdet för i sin helhet, vilket får ses som ett bra resultat med tanke på omständigheterna. För att säkerställa arbetsmiljön, ledarskap, medarbetarskap och för att öka MMI, arbetar förvaltningen efter Tekniks framtagna handlingsplan. Utöver detta har samtliga arbetsplatser utarbetat verksamhetsanpassade handlingsplaner med utgångspunkt från resultatet av medarbetarenkäten. 9.2 Resursmått Nyckeltal 2012 Totalt antal anställda Andel anställda kvinnor 33% 35% 31% Andel anställda män 67% 65% 69% Totalt antal årsarbetare Andel heltid 96% 96% 96% Andel kvinnor som har heltid 92% 92% 89% Andel män som har heltid 99% 99% 100% Andel deltid 4% 4% 4% Andel kvinnor som har deltid 8% 8% 11% Andel män som har deltid 1% 1% 0% Andel kvinnliga chefer i relation till andel kvinnliga medarbetare 0,42% 0,48% 0,58% Andel manliga chefer i relation till andel manliga medarbetare 1,28% 1,27% 1,19% Antal medarbetare per chef Nämndens årsredovisning 30

31 9.3 Effektmått Nyckeltal 2012 Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Totalt 2,8% 3,5% 4% Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Kvinnor 2,2% 3,5% 4,5% Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Män 3% 3,5% 3,8% Arbetsmiljö 8,2-7,6 Ledarskap 8,2-7,3 Medarbetarskap 8,2-7,3 MMI, motiverad medarbetarindex HME, hållbart medarbetar engagemang Rekommendationsvilja Framgångsfaktorer/lojalitet 8-7 Nämndens årsredovisning 31

32 10 Ekonomi med kommentarer 10.1 Uppföljning driftbudget Driftbudget skatt Konto Avvikels e / Årsbudget Budgetavvikels e Intäkter Periodiserade inkomster Internränta inkomster Interna intäkter Verksamhetens Intäkter Underh. mtr. entrepr. kons. mm Kostnader för arbetskraft Personalomkostnader (intern) Övriga Verksamhetskostnader Avskrivningar Internränta Interna kostnader (exkl. internränta) Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnader Finansiella kostnader Årets resultat Kommentar till resultatet Kommentar till avvikelsen mellan åren Verksamhetens nettokostnader är för 15,3 mnkr högre än. Intäkterna är högre med 7 mnkr medan kostnaderna är högre med 22,3 mnkr. De högre intäkterna beror på ökade intäkter när det gäller byggledning, parkeringsintäkter samt försäljning av interna intäkter inom Teknik. Personalkostnaderna är 1,8 mnkr högre vilket beror på löneuppräkning och viss utökning av tjänster på grund av omorganisation. Verksamhetens kostnader ökar mellan åren beroende på högre kapitalkostnader (ca 5,5 mnkr) och högre övriga verksamhetskostnader. Där det ligger kostnader för bland annat sanering av KBA-ån som tidigare låg på investering. Kommentarer till budgetavvikelsen Budgetavvikelsen för uppgår till 5,3 mnkr. Avvikelsen återfinns på intäktssidan (2,8,mnkr), underh,matrl (6,4 mnkr) och personalkostnader (3 mnkr). Nämndens årsredovisning 32