PLAN & BYGG. Nämnd. budget

Transkript

1 PLAN & BYGG Nämnd budget

2 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden Nämndens uppdrag Verksamhetens omfattning Nämnd/styrelse Förvaltningens organisation Så här styrs kommunen Så här styr nämnden Visionen visar vart vi vill Kommunens omvärldsanalys Nämndens omvärldsanalys Kommunfullmäktiges inriktningar Vår värdegrund, Bitt Nämndens inriktning Mål Ökat inflytande Bemötande och tillgänglighet God livskvalitet Trygg kommun Företagsvänlig kommun Fler ska åka kollektivt Minskad energianvändning Minskade koldioxidutsläpp Attraktiv arbetsplats Direktiv Direktiv från kommunfullmäktige Direktiv från nämnden Nämndens kvalitetsdeklarationer Nyckeltal/Verksamhetsmått Kommentar verksamhetsmått Resursmått Prestationsmått Effektmått Personalfrågor med kommentarer Beskrivning av förvaltningens arbetsgivarvarumärke Medarbetarenkät Personalmått Ekonomi med kommentarer Driftbudget Investeringsbudget Intern kontroll Intern kontroll Policys, planer och program Styrdokument beslutade av kommunfullmäktige Styrdokument beslutade av byggnadsnämnden Avgifter och taxor Nämndbudget 2

3 Nämndbudget 3

4 1 Översiktlig beskrivning av nämnden 1.1 Nämndens uppdrag Byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har ansvaret för byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen (PBL). Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt andra lagar ska fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet. Byggnadsnämnden har rätt att enligt delegation från kommunfullmäktige besluta i ärende enligt gällande reglemente, till exempel belägenhetsadresser, strandskyddsdispenser och beslut om detaljplaner, samt planprogram. Nämnden driver genom förvaltningen för Plan & Bygg övergripande projekt avseende plan- och gestaltningsfrågor och arbetar åt kommunstyrelsens förvaltning med översiktsplanering. Plan & Bygg arbetar också med att utveckla och ajourhålla kommunens kartverk, är support till övriga kommunala förvaltningar och externa nyttjare av kartan, samt ansvarar för utveckling av kommunens GIS (geografiskt informationssystem). 1.2 Verksamhetens omfattning Nämndens verksamhet sköts av förvaltningen för Plan & Bygg och leds av förvaltningschefen. Nämnden har en nettobudget på cirka 17,5 miljoner kronor. Verksamheten har intäkter runt 23 miljoner kronor. På Plan & Bygg arbetar i september personer, både tillsvidareanställda och visstidsanställda. Av dessa är 39 kvinnor och 19 män. Utöver dessa köps vissa tjänster avseende personal-, ekonomi- och kommunikationsfrågor från förvaltningen för Service. 1.3 Nämnd/styrelse Nämnden har nio ordinarie ledamöter och åtta ersättare. Ordförande är Thure Sandén (M), vice ordförande är Sara Heikkinen (S). Nämnden sammanträder en gång per månad. Nämndens arbetsutskott består av fyra ledamöter och sammanträder en gång per månad. 1.4 Förvaltningens organisation Förvaltningen för Plan & Bygg är organiserad med en förvaltningschef och förvaltningsledning. Förvaltningsledningen innefattar utöver personal från Plan & Bygg även nyckelfunktioner som HR, ekonomi och kommunikation. Varje avdelning har en verksamhetschef. Förvaltningen för Plan & Bygg är organiserad i fyra avdelningar: Kartavdelningen 13 tjänster, kart-, GIS- och mätningsingenjörer och karttekniker med ansvar för: -att ajourhålla och utveckla kommunens kartverk -att upprätta nybyggnadskartor vid nybyggnation inom detaljplanelagt område -att utföra tekniska åtgärder i lantmäteriförrättningar inom centralorten/kungsbacka tätort -att ansvara för utsättning och inmätning av byggnader m.m./utstakning av ny byggnad Nämndbudget 4

5 -att utveckla och sprida GIS-användningen (geografiskt informationssystem) -att arbeta fram nya områdes- och vägnamn, samt adresser i kommunen -att ajourhålla byggnads-, adress- och lägenhetsregister -att producera kartbok över, samt turistkarta och vid beställningar ta fram specialkartor samt -att utföra interna och externa kart- och mätningsuppdrag. Planavdelning 9 tjänster, arkitekter, kulturgeografer med ansvar för: -att på uppdrag av byggnadsnämnden arbeta fram nya och revidera befintliga detaljplaner -att delta i kommun- och förvaltningsövergripande projekt inom samhällsplanering -att delta i kommun- och förvaltningsövergripande projekt avseende stadsbilds- och gestaltningsfrågor -att bistå kommunstyrelsens förvaltning med planutredningar/skisser i tidiga skeden -att bistå kommunstyrelsens förvaltning med planprogram som underlag för detaljplaner -att medverka i arbetet med översiktsplaner för -att vara en del av kommunens samhällsbyggnadsberedning -att vara en del av kommunens Forum samhällsplanering Bygglovavdelning 17 tjänster, arkitekter, bebyggelseantikvarier, ingenjörer med ansvar för: -att handlägga och bevilja bygglov och förhandsbesked i den omfattning som marknaden och planeringsförutsättningarna efterfrågar -att utöva tillsyn och kontroll av byggandet i kommunen -att ta fram arkitekturprogram och policys för bebyggelse i olika miljöer -att delta i kommun- och förvaltningsövergripande projekt inom samhällsplanering -att delta i kommun- och förvaltningsövergripande projekt avseende stadsbilds- och gestaltningsfrågor -att utreda förutsättningar för strandskyddsdispens Administrativa avdelning 11 tjänster med administratörer inklusive en nämndsekreterare. Avdelningen ansvarar för: -administration i samband med handläggning av bygglovsärenden -administration i samband med handläggning av detaljplaner -posthantering, telefon, ekonomiadministration, support till kundtjänsten -nämndadministration och sekreterarskap -skanning och arkiv Nämndbudget 5

6 2 Så här styrs kommunen I Kungsbacka har vi valt att styra våra verksamheter med en levande vision, tydliga mål, en gemensam värdegrund. Vi har en tydlig arbetsfördelning mellan politiker och tjänstemän. Det är politikerna i kommunfullmäktige och nämnder som bestämmer vad som ska göras och formulerar inriktning, mål och direktiv för arbetet, medan förvaltningarna bestämmer hur det ska göras i sina genomförandeplaner. Personalen och ekonomin är de tillgångar vi har för att nå dit vi vill och skapa ett bra resultat för kommuninvånarna. I slutändan är uppföljningen viktig för att se om vi når de resultat vi vill om vi följer det som politikerna beslutat om. Det här är Kungsbackas styrmodell Så här tar vi fram budgeten Nämndbudget 6

7 2.1 Så här styr nämnden Nämnden styrs genom de mål och riktlinjer som antas årligen. Utöver fullmäktiges mål anger nämnden egna resultatmål. Dessa bryts ner till en genomförandeplan för förvaltningen och överenskommelser för de anställda. Genomförandeplanen innehåller en handlingsplan för aktiviteter för att uppnå målen och följs upp löpande under året. Överenskommelserna följs upp årligen i uppföljningssamtalet, men även löpande genom samtal och aktiviteter. Nämndens budget styrs till stor del av intäkterna som är ett resultat av verksamhetens omfattning. Nämnden styrs också av andra faktorer: - Lagar, policies, riktlinjer och handlingsplaner - Översiktsplanen - Uppdrag från kommunstyrelsen Nämndbudget 7

8 3 Visionen visar vart vi vill Vi har en vision om hur vi vill att det ska vara att bo och verka i Kungsbacka i framtiden. Visionen pekar ut riktningen och visar vart vi vill. Alla ledare och alla medarbetare har ett ansvar att verka för att vi gemensamt når visionen. Det är de gemensamma ansträngningarna som avgör om vi kommer dit. Kungsbacka skall utvecklas till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar kommun Kungsbacka är en del av storstadsregionen Göteborg med dess puls, arbetsmarknad och kulturutbud, men också en del av Halland. Kommunen består även av landsbygd med dess lugnare rytm. Den unika miljön med kusten, naturen, kulturlandskapet och den vackra innerstaden, gör Kungsbacka till en attraktiv kommun att bo i. Kungsbacka skall utvecklas till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar kommun. Detta sammantaget leder till det goda livet och gemenskap människor emellan. Kungsbacka kan ligga i spetsen och erbjuda nya möjligheter till information, insyn och demokrati Kungsbacka är bra för invånarna såväl unga som gamla. Våra skolor skall vara bland de bästa i landet vad gäller studieresultat, funktionalitet, modernitet och miljö. I den kommunala verksamheten bemöts alla invånare med uppmärksamhet och intresse. Med utbyggnaden av bredband kan Kungsbacka ligga i spetsen och erbjuda nya möjligheter till information, insyn och demokrati. Vi har nolltolerans för hårt språk, våld, kriminalitet och nonchalans Vi har nolltolerans för hårt språk, våld, kriminalitet och nonchalans oavsett om det sker i skolor, i hem, på arbetsplatser eller på gator och torg. Missbruk försöker vi stävja tidigt och ge en hjälpande hand om det trots allt går snett. Tryggheten i de sociala välfärdssystemen ska fungera och finnas till hands när vi behöver den. Kungsbacka skall bli ett starkare alternativ för företag som söker etablering i Göteborgsregionen Ett levande och livligt Kungsbacka behöver en bättre balans mellan boende och arbetstillfällen. Kungsbacka skall bli ett starkare alternativ för företag som söker etablering i Göteborgsregionen. Handelsplatsen Kungsbacka blir en del av dynamiken i det moderna Kungsbacka med fler etableringar och satsning på utbildning. Nya företag och arbetsplatser skall etableras längs såväl E6 som västkustbanan. Småindustri och hantverk skall utvecklas i kommunens olika delar. Valfrihet i bostadsutbud med fler mindre lägenheter Kungsbacka stad skall växa och bli ett mer framträdande nav i kommunen. Vi skall bygga tätare, mer stadslikt och högre än tidigare. Utvecklingen skall präglas av variation, valfrihet och verksamhet. Variation i stadsplanering med en nybyggnation som har mer djärv stil och arkitektur, valfrihet i bostadsutbud med fler mindre lägenheter... Nämndbudget 8

9 Ett stadsliv med rika möjligheter till möten, kulturupplevelser och restaurangbesök... verksamhet med nya arbetsplatser inom service- och tjänstesektorn samt ett stadsliv med rika möjligheter till möten, kulturupplevelser, restaurangbesök och övernattningsmöjligheter. Ny bebyggelse skall präglas av varsamhet så att kulturvärden beaktas. Kungsbackas tillhörighet och tillgänglighet i Göteborgsregionen och Region Halland skall stärkas genom bättre kommunikationer. Flaskhalsar för både väg- och järnvägstrafiken byggs bort, och möjligheten att åka kollektivt utökas. Kungsbackaån är en tillgång vars närområde skall utvecklas till en unik miljö för boende, aktiviteter och arbete. Området längs Kungsbackaån med närhet till innerstaden, pendel och handelscentra kan skapa spännande förutsättningar för stadsliv ute och inne, som gör området känt och ger Kungsbacka profil i hela regionen. Nämndbudget 9

10 4 Kommunens omvärldsanalys I omvärldsanalysen har fyra övergripande drivkrafter och fjorton säkra trender identifierats. Dessa drivkrafter och trender utgör tillsammans de förändringar i omvärlden som påverkar kommunens verksamhet. Fyra övergripande drivkrafter 1. En växande befolkning Färre unga ska försörja fler gamla, något som på sikt blir allt svårare. Detta innebär att vi har växande grupper med stora behov av särskild service. 2. Den tekniska utvecklingen Teknikutvecklingen går snabbt inom många områden och har en stark påverkan på hela vårt samhälle. Vi kan idag enkelt kommunicera med varandra över hela världen. IT-utvecklingen har medfört fler valmöjligheter på marknaden. Nya smarta och effektiva lösningar inom områden som bostäder, transporter och energi hänger till stor del ihop med teknikutvecklingen. 3. Med fokus på miljön Miljö- och klimatfrågan har kommit alltmer i fokus. Frågan prioriteras betydligt mer politiskt såväl som av näringsliv och organisationer. 4. Individen står i centrum Den enskilde individens krav och möjligheter till att fatta egna beslut i vardagen har ökat. Den ökade individualiseringen tillsammans med ökad kunskapsnivå bland invånarna höjer kraven och förväntningarna på tjänster, inte minst välfärdstjänster. Fjorton säkra trender De fyra övergripande drivkrafterna driver den globala utvecklingen framåt och påverkar därmed hela världen. Drivkrafterna driver även på de fjorton säkra trender som identifierats i omvärldsanalysen. Dessa trender påverkar Kungsbackas möjligheter till att vara en attraktiv kommun fram till år Sammanfattningsvis, samspelar drivkrafterna med nedanstående trender på så vis att de påverkar vår verksamhet med avseende på våra möjligheter att nå våra mål. 1. Ökad medvetenhet om miljö- och energifrågor 2. Kraven på kommunen ökar. Ställs ökade krav från EU, staten, länsstyrelsen, med flera 3. Att skapa ett hållbart samhälle står i centrum. Planera och bygga samhället så att det fungerar för alla 4. Individualiseringen medför ökade krav på inflytande och valfrihet 5. Den upplevda tidsbristen ökar och medför lägre tolerans för strul och misstag 6. Regionernas betydelse ökar. Större och starkare regioner växer fram och får mer att säga till om 7. Arbetsmarknaden ställer allt högre krav på kommunen och den kommunala servicen 8. Högre krav på kollektivtrafik och infrastruktur, då antalet resor mellan boende och arbete ökar 9. Ökade krav på rörlighet och platsoberoende 10. Större konkurrens om arbetskraft och arbetsplatser. Konkurrerar i en högre utsträckning om tjänster 11. Engagemanget i politiken ser annorlunda ut. Mer fokus på en eller ett fåtal enskilda frågor 12. Det ideella engagemanget ökar 13. Högre krav på kommunen som arbetsgivare 14. Ökade krav på mer smarta och enkla tjänster inom E-förvaltning Nämndbudget 10

11 5 Nämndens omvärldsanalys Tillväxt och planering Kungsbacka har ett attraktivt läge med bra boendemiljöer, höga naturvärden, bra kommunikationsmöjligheter och närhet till Göteborg. Det innebär att det höga trycket på att få bygga och tillväxten i Kungsbacka fortsätter. Kommunen är en attraktiv inflyttningskommun och vi har höga mål för bostadsbyggandet. Intresset för nya verksamhetsområden håller i sig, vilket får till följd att vi planerar för flera sådana områden. Kraven på hur vi hanterar till exempel hållbarhet, buller och trygghet i stadsplaneringen ökar. Det ställer också krav på en effektiv och rättssäker hantering av planer och bygglov. Kungsbacka stad växer enligt visionen och fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad. Planering och tillväxt sker i kommunens övriga tätorter genom planläggning utefter kollektivtrafikstråken. Kungsbacka ska vara känt som en företagsvänlig kommun, vilket ställer krav på både tids- och kostnadseffektiva processer. Det kan innebära att nya kompetenser behövs. Lagändringar bidrar till osäkerhet Trenden att plan- och bygglagen ändras regelbundet och med större frekvens än tidigare skapar en osäkerhet i vissa bedömningar, då det inte finns erfarenhet och rättsfall att grunda besluten på. Detta är något nämnden och kommunen får förhålla sig till och måste ta i beaktande då man tittar på mängden överprövade nämndbeslut. Större satsning på kompetensutveckling inom lagstiftning kommer att göras, förvaltningens jurist är en viktig del i detta arbete. Stor konkurrens på arbetsmarknaden Inom Göteborgsregionen pågår flera stora utvecklingsprojekt vilket medför att konkurrensen mellan arbetsgivare om arkitekter och ingenjörer kommer att bli ännu större. För att kunna attrahera duktiga arkitekter och ingenjörer behöver nämnden och satsa på att vara den goda arbetsgivaren och vara mer proaktiva i vårt arbete med att rekrytera medarbetare, men också på kvalitet i samhällsbyggandet och god arkitektur i staden. Digitala lösningar efterfrågas allt mer Våra kunder söker sig mer och mer till webb- och e-tjänster. Utvecklingen av nya digitala lösningar för plan- och byggfrågor pågår redan idag, men efterfrågan kommer att öka. Det påverkar också vårt arbetssätt. Högre krav på tillgänglighet, effektivitet och service Invånarna, företagarna och våra övriga kunder ställer ännu högre krav på de tjänster nämnden har att erbjuda. Kraven handlar om tillgänglighet, servicegrad, transparens, effektivitet samt krav på det goda samhällsbyggandet. Utmaningen för nämnden är att leverera i takt med kundernas och invånarnas behov och samtidigt lägga sig i framkant inom samhällsbyggande och kundperspektiv. Konjunkturkänslig verksamhet Verksamheten fortsätter att vara konjunkturkänslig, vilket ibland gör det svårt att förutse antal inkommande ärenden och därmed intäkterna, samt resursbehovet. Det gäller att noggrant följa utvecklingen och ha beredskap för så väl uppgång som nedgång. Fler rekryteringar är att vänta Allt tyder på att den tillväxt byggsektorn i Kungsbacka har haft under de senaste åren kommer att fortsätta. Förvaltningen kommer att behöva fortsätta rekrytera kompetent personal för att klara den ökande arbetsbördan. Nämndbudget 11

12 . Nämndbudget 12

13 6 Kommunfullmäktiges inriktningar Kommunfullmäktige beslutar om inriktningen på vårt arbete. Inriktningen handlar om vårt förhållningssätt gentemot kommuninvånarna, helt enkelt vilka värderingar allt vårt arbete ska utgå från. 6.1 Vår värdegrund, Bitt Alla som arbetar i ska ge ett gott bemötande och skapa möjligheter för medborgarna att ha inflytande över vår service. Vi ska vara tillgängliga för medborgarna. Med detta skapar vi trygghet. Detta är Bitt, vår värdegrund. Bokstäverna står för Bemötande, Inflytande, Tillgänglighet och Trygghet. Bitt är något alla anställda förväntas känna till och jobba utifrån. Den säger inte exakt hur vi ska arbeta, men det visar tydligt hur politikerna förväntar sig att vi förhåller oss till dem vi är till för. Alla de som har en arbetsledande roll har ett särskilt ansvar för att hålla diskussionen levande i organisationen. Bitt följs årligen upp på en kommunövergripande nivå i samband med kommunens årsredovisning. Nämndbudget 13

14 7 Nämndens inriktning Vi bygger den nära kommunen där alla kan hitta sin plats att vara idag och imorgon. Vi bygger ett samhälle för Kungsbackas invånare där allt hänger ihop och det är nära till mötesplatser, arbete, handel, kollektivtrafik, natur, hav och resten av världen. Vi bygger ett samhälle där alla kan hitta sin plats att bo och sin plats att vara i våra offentliga miljöer som inte bara är tillgängliga, trygga och tilltalande utan också funktionella, inspirerande och användbara. Vi bygger ett hållbart samhälle där vi tar ansvar gentemot framtida generationer det vi bygger idag ska öka morgondagens möjligheter och uppskattas av generationer. Nämndbudget 14

15 8 Mål Det främsta styrdokumentet i kommunen är Visionen. Där har kommunfullmäktige gett uttryck för hur de vill se kommunens långsiktiga utveckling. Med Visionen som bas, en utblick i omvärlden och analys av tidigare års uppföljningar beslutar fullmäktige om ett antal prioriterade mål som vart och ett faller under en eller flera politiska nämnder. Målen är formulerade som den effekt vi vill uppnå. För att kunna följa upp om våra ansträngningar leder till resultat finns en mätning för respektive mål där vi anger ambitionsnivå för varje enskilt år. Nämnderna ska planera sin verksamhet utifrån de prioriterade målen som kommer att följas upp i delårsrapporter och årsredovisningen. Samordning och adressering I kommunens budget anges även vilka nämnder som ska arbeta med respektive mål. Det finns alltid en samordnande nämnd för varje mål med ett särskilt ansvar. Övriga nämnder som förväntas bidra till måluppfyllelse kallas adresserad nämnd. Samordnande nämnder samordnar arbetet med målet inom kommunen sammanställer vad samtliga nämnder gör för att bidra till måluppfyllelse ansvarar för att följa upp arbetet och göra en samlad analys bidrar aktivt med underlag för utveckling och förbättring av målet Adresserade nämnder arbetar aktivt för att bidra till måluppfyllelse samverka med övriga berörda nämnder Nämnderna ska planera sin verksamhet utifrån de prioriterade målen som kommer att följas upp i delårsrapporter och årsredovisningen. Adresserade nämnders förvaltningar ansvarar för att en genomförandeplan med aktiviteter upprättas för att nå mål samt följa upp densamma och redovisa till nämnden. Varje nämnd tar egna mål, så kallade resultatmål. Dessa är nedbrytningar av prioriterade mål som gäller för deras verksamhet och vid behov formulerar även nämnderna helt egna resultatmål. Direktiv är det mest konkreta sätt våra kommunpolitiker styr på. Direktiven beskriver exakt vilka uppgifter som ska utföras under ett eller två år. Direktiv används för att tydliggöra att området är prioriterat, det kan också vara ett sätt att påskynda ett arbete. Direktiv handlar om särskilda frågor som lyfts upp och som ska vara genomförda till en viss tidpunkt. Tjänstemännen har en skyldighet att redovisa för politikerna på vilket sätt man genomfört direktivet. Nämnden ska planera sin verksamhet utifrån direktiven som kommer att följas upp i årsredovisningen. Nämndbudget 15

16 8.1 Ökat inflytande Beslutats av Kommunfullmäktiges formulering Andelen invånare som upplever att de har inflytande ska öka Mätning SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor NII Bemötande och tillgänglighet Beslutats av Kommunfullmäktiges formulering Andelen som upplever ett gott bemötande och god tillgänglighet i kontakt med kommunen ska öka Mätning SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Bemötande & Tillgänglighet Insikt, SKLs servicemätning av kommunernas myndighetsutövning för företag. Kvalitetsfaktor Bemötande Insikt, SKLs servicemätning av kommunernas myndighetsutövning för företag. Kvalitetsfaktor Tillgänglighet Andelen som upplever ett gott bemötande i kontakt med Plan & Bygg ska öka. Beslutats av Mätning SKLs mätning Insikt för företagare SKLs mätning Markör för privatpersoner Gränsen för godkänt går vid 62, men det är inte realistiskt att ha det som målvärde. SKL:s mätning Markör för privatpersoner genomförs för första gången under Nämndbudget 16

17 8.2.2 Andelen som upplever god tillgänglighet i kontakt med Plan & Bygg ska öka. Beslutats av Mätning SKLs mätning Insikt för företagare SKLs mätning Markör för privatpersoner Gränsen för godkänt går vid 62, men det är inte realistiskt att ha det som målvärde. SKL:s mätning Markör för privatpersoner genomförs för första gången under God livskvalitet Beslutats av Kommunfullmäktiges formulering Andelen invånare som upplever förutsättningar för god livskvalitet ska öka Mätning SCB:s medborgarundersökning, egen tilläggsfråga 94% 95% 96% SCB:s medborgarundersökning, egen tilläggsfråga 78% 79% 80% 8.4 Trygg kommun Beslutats av Kommunfullmäktiges formulering Andelen invånare som upplever att de är trygga ska öka Mätning SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Trygghet Företagsvänlig kommun Beslutats av Kommunfullmäktiges formulering Kungsbacka ska vara känd som en företagsvänlig kommun Mätning Insikt, SKLs servicemätning av kommunernas myndighetsutövning för företag. NKI totalt Nämndbudget 17

18 Mätning Svenskt Näringslivs attitydundersökning av kommuners och däribland s företagsklimat ,3 3,6 3,7 3, Andelen som upplever god tillgänglighet i kontakt med Plan & Bygg ska öka. Beslutats av Mätning SKLs mätning Insikt för företagare Gränsen för godkänt går vid 62, men det är inte realistiskt att ha det som målvärde Andelen som upplever ett gott bemötande i kontakt med Plan & Bygg ska öka. Beslutats av Mätning SKLs mätning Insikt för företagare Gränsen för godkänt går vid 62, men det är inte realistiskt att ha det som målvärde. 8.6 Fler ska åka kollektivt Beslutats av Kommunfullmäktiges formulering Antalet resor med kollektivtrafiken ska öka Mätning Antal resor per trafikslag, pendeltåg Antal resor per trafikslag, Blå Express Antal resor per trafikslag, Lokal busstrafik Antal resor per trafikslag, Stadstrafik Antal resor per trafikslag, Öresundståg Totalt antal resor 8.7 Minskad energianvändning Beslutats av Nämndbudget 18

19 Kommunfullmäktiges formulering Energianvändningen i kommunens lokaler ska minska Mätning Den totala mängden tillförd energi, kwh/m2, graddagskorrigerad Minskade koldioxidutsläpp Beslutats av Kommunfullmäktiges formulering Utsläpp av koldioxid från kommunens tjänsteresor ska varje år minska med 2,5% Mätning Resandestatistik flyg- och tågresor från leverantör. Egen mätning för egen bil i tjänsten och resande med tjänstebilar ,9% -2,5% -2,5% -2,5% 8.9 Attraktiv arbetsplats Beslutats av Kommunfullmäktiges formulering ska vara och upplevas som en attraktiv arbetsplats Mätning Medarbetarenkäten genom ett medeltal av fyra utvalda indikatorer ,1 7,3 7,5 Jämix, antal poäng, max är 180 poäng Andel heltidsanställda 91% 91% Andel arbetstid som utförs av timavlönade 0,2% Metarbetarenkäten, ledarskapsindex Medarbetarindex, MMI, för förvaltningen ska öka Beslutats av Mätning Medarbetarenkät, MMI Nämndbudget 19

20 et ska helst inte ligga under 70 Förvaltningen ska attrahera medarbetare Mål Ekonomisk påverkan Praktikplatser och examensjobb Identifiera arbetsgivarvarumärket Genom att erbjuda praktikplatser och examensjobb på till exempel mässor och i Lediga jobb på kungsbacka.se Genom workshop/dialog med medarbetarna identifiera vårt arbetsgivarvarumärke i syfte att använda det vid marknadsföring. Marknadsföring Delta på arbetsmarknadsmässor Förvaltningen ska vara en attraktiv arbetsplats Mål Arbete med medarbetarskap och värdskap Hälsosam arbetsplats Önskad sysselsättningsgrad Utvecklingsmöjligheter Fortsätta arbetet med medarbetarskap och värdskap Införa tydliga rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet Utreda möjligheter med och konsekvenser av att införa önskad sysselsättningsgrad på förvaltningen Utreda möjligheter till olika former av utvecklings-och karriärmöjligheter Ledarskapsindex för förvaltningen ska öka Beslutats av Mätning Metarbetarenkäten, ledarskapsindex et ska helst inte ligga under 70 Nämndbudget 20

21 9 Direktiv 9.1 Direktiv från kommunfullmäktige Direktiv tillgänglighet av handlingar Kommunfullmäktiges formulering Kommunen ska förbättra sin digitala informationshantering och bli snabbare på att lämna ut handlingar. För att tydligt trycka på denna utveckling lägger kommunfullmäktige ett direktiv att samtliga nämnder ska uppdatera sina dokumenthanteringsplaner. De uppdaterade dokumenthanteringsplanerna ska vara anpassade till processorienterad informationshantering och tillvarata digitaliseringens möjligheter. Nämnderna ska säkerställa att dokumenthanteringsplanen är känd och förankrad hos dem de berör. Och att dessa personer har den kunskap som krävs för att vi ska ha våra handlingar lätt tillgängliga och att vi följer regelverk för utlämnande av allmänna handlingar. Samordningsansvarig nämnd Kommunstyrelsen Värdskap i toppklass Kommunfullmäktiges formulering Medarbetare i ska ge ett gott bemötande och ge möjligheter för kommuninvånarna att ha inflytande över hur tjänster utförs. De ska vara tillgängliga för kommuninvånarna. På detta sätt skapas trygghet. Detta är Bitt kommunens värdegrund. Vi vill förbättra kommunens bemötande emot invånarna, därför vill vi att varje möte som sker i kommunen skall vara ett möte i toppklass enligt Bitt. Varje ledare och medarbetare är värdar för dessa möten. Därför ger vi direktiv till kommundirektören att ta fram ett åtgärdsprogram för att samordna organisationen så att värdskap i toppklass uppnås. Nämnderna har att förhålla sig till kommundirektörens åtgärdsprogram. Värdskap i toppklass är ett förhållningsätt som har sin utgångspunkt i varje medarbetares val av beteende och attityd kopplat till beslut och agerande i kontaktögonblicket med en medborgare eller kollega vilket är i linje med kommundirektörens ledarvision. Vi vet alla varför vi går till jobbet! Vi har roligt!! Vi har kundens fokus och skapar nytta i allt vi gör. Vi litar på att alla gör sitt jobb och gör sitt bästa, vi vill varandras väl! Samordningsansvarig nämnd Kommunstyrelsen Direktiv praktikplatser Kommunfullmäktiges formulering Samtliga förvaltningar ska ha beredskap att kunna ställa praktikplatser till förfogande för arbetssökande i. Samordningsansvarig nämnd Gymnasie & Vuxenutbildning Nämndbudget 21

22 9.2 Direktiv från nämnden Utveckla och införa fler e-tjänster inom Plan & Byggs verksamhetsområde Se över vilka detaljplaner som har bestämmelser som gör det svårt att hantera bygglov enligt dagens lagstiftning och praxis Utvärdera förstudie för intelligenta plankartor i detaljplaner Se över möjligheten att minska ledtiden i nämndens beslutsprocess Minska ledtiden från att ärenden är registrerade tills att de har fått en handläggare kunden i fokus! Nämndbudget 22

23 10 Nämndens kvalitetsdeklarationer Område Handläggningstider Råd och information Beskrivning Inom tre veckor från det att du fått del av ditt beslut om lov och kontaktat oss för att boka tid för ett tekniskt samråd, ska det tekniska samrådet kunna genomföras. Inom två arbetsdagar från det att slutsamrådet hållits ska du få ett slutbesked, om det finns förutsättningar att upprätta sådant. Inom fem arbetsdagar efter din beställning utför vi utstakning och lägeskontroll. Inom tre arbetsdagar skickar vi en skriftlig bekräftelse till dig på att din bygglovsansökan har kommit in till oss. En gång i veckan ska du under Öppet hus kunna träffa en handläggare utan föregående bokning för att få råd och information. Nämndbudget 23

24 11 Nyckeltal/Verksamhetsmått 11.1 Kommentar verksamhetsmått I och med att verksamheten i hög grad styrs av byggmarkanden är det svårt att prognostisera nyckeltalen. Prestationsmåtten nedan är dock uträknade utifrån förgående års historik, samt efter analys av hur byggmarkanden förutspås utvecklas under Resursmått 11.3 Prestationsmått Delområde Nyckeltal 2013 Riket Prognos 2015 Budget Beviljade bygglov, antalet nya en- och tvåbostadshus Beviljade bygglov för verksamheter (nybyggnad) Beviljade bygglov, antalet lägenheter i flerbostadshus Handläggningstid för bygglov, en- och tvåbostadshus Husutstakningar Nybyggnadskartor Upprättade detaljplaner 3 5 Upprättade detaljplaner med enkelt planförfarande Lägeskontroller Antalet planer där begränsat förfarande testas Kommer ej uppnås Kommer att uppnås Kommer ej uppnås Kommer ej uppnås Kommer att uppnås Kommer att uppnås Kommer att uppnås Kommer ej uppnås Kommer att uppnås Effektmått Delområde Nyckeltal 2013 Riket Prognos 2015 Budget Nämndbudget 24

25 Delområde Nyckeltal 2013 Riket Prognos 2015 Budget Handläggningstid mindre än eller lika med 9 veckor Upphävda beslut i bygglovsärenden 82% 78% 35% 34% Nämndbudget 25

26 12 Personalfrågor med kommentarer 12.1 Beskrivning av förvaltningens arbetsgivarvarumärke Vårt uppdrag är kort och gott att säkerställa och aktivt arbeta för en god samhällsbyggnad i en snabbt växande kommun. Vi är ett 50-tal medarbetare som hjälper invånare och företagare med bygglov, arbetar med detaljplaner och planprogram, samt hanterar kommunens kartverk. Hos oss är det viktigt med ett gott bemötande och att vi är tillgängliga. Målbild för arbetssätt Vi vågar gå först och pröva okända saker för att ständigt bli bättre på det vi gör. Vi står för rättssäkerhet och fattar tydliga och rättvisa beslut. Vi är professionella, lyhörda och ger god service Medarbetarenkät Nyckeltal Mål Arbetsmiljö Ledarskap Medarbetarskap MMI, motiverad medarbetarindex HME, hållbart medarbetar engagemang Framgångsfaktorer/lojalitet 7,1 7,3 Rekommendationsvilja -7 6 Medarbetarenkäten visade att arbetsbelastningen upplevs som hög, att medarbetarna vill ha tydligare mål, samt att man behöver utveckla arbetet med medarbetarskap det vill säga BITT, samarbetet och kulturen på arbetsplatsen Personalmått Nyckeltal 2015 Mål Andel heltid 91% 91% 91 Andel kvinnor som har heltid 90% 94% Andel män som har heltid 91% 85% Andel deltid 9% 9% Sjukfrånvaro Totalt 2,6% 6,9% 4 Sjukfrånvaro Kvinnor 3,2% 9,5% Sjukfrånvaro Män 1,9% 2,8% Totalt antal anställda Nämndbudget 26

27 Nyckeltal 2015 Mål Andel anställda kvinnor 57% 64% 60 Andel anställda män 43% 36% 40 Korttidssjukfrånvaro Kvinnor 2,3% 2,9% Korttidssjukfrånvaro Män 1,9% 2,2% Långtidssjukfrånvaro 0,5% 4,3% Långtidssjukfrånvaro Kvinnor 0,8% 6,6% Långtidssjukfrånvaro Män 0% 0,6% Korttidssjukfrånvaro 2,1% 2,6% Frisknärvaro 55% 63% 70 Nämndbudget 27

28 13 Ekonomi med kommentarer Kommunfullmäktige beslutade 9 juni 2015 om Kommunbudgeten och plan Följande avsnitt behandlar ramfördelning av driftbudget och sammandrag investeringsbudget Driftbudget Ramfördelning driftbudget Ramfördelning/ anslagsbindningsnivå Bokslut Budget 2015 Budget Nämnd Verksamhet Justeringar under året Summa Budget 2015 enligt beslut KF var tkr, under 2015 har det tillkommit ramjusteringar med 2213 tkr. Budget 2015 inklusive ramjusteringar 2015 är tkr. Budget enligt beslut KF efter föreslagen fördelning av nämnden. Förskjutning mellan nämnd och verksamhet kan ske vid upprättande av förvaltningsbudget. Kommentar till ramfördelning driftbudget Kommunfullmäktige beslutade att tilldela Byggnadsnämnden kr, varav kr avser kapitalkostnader och kr avser interna intäkter från andra nämnder. I ramen ingår även interna kostnader för tjänsteköp från förvaltningen för service med cirka kr. Dessa tjänsteköp kommer att räknas upp med ett index för som tillförs ramen. Det kommer också att ändras med anledning av ändrade köp. Byggnadsnämnden fördelar ut en ram till förvaltningen, beslutar om förvaltningens mål, inriktning och prioriterade satsningar. Ramen fördelas i förvaltningsbudgeten ut till respektive budgetansvarig chef per ansvar. Budgetansvaret ligger på avdelningsnivå med koppling till framtagna prestationsmått och fastställda resultatmål för verksamheten. Förvaltningschefen beslutar om disponering av budgetmedel i förvaltningsbudget och informerar nämnden i december månad Investeringsbudget Investeringar (belopp i tkr) Investeringar Bokslut Budget 2015 Budget Plan 2017 Plan Löpande årliga investeringar Nämndbudget 28

29 Investeringar Bokslut Budget 2015 Budget Plan 2017 Plan Summa Kommentarer investeringsbudget Investeringsbudget från 2013 på kr och de investeringsmedel som inte förbrukades under som var kr ombudgeteras till investeringsbudget Det beslutades av KF och KF Investeringsbudgeten används till uppgradering av teknisk utrustning till fältverksamheten och till att utrusta förvaltningen med inventarier vid behov. Nämndbudget 29

30 14 Intern kontroll 14.1 Intern kontroll Intern kontroll verksamhetsområden RUTIN/SYSTEM Beskrivning av risk/sannolikhet, väsentlighet/konsek vens Åtgärd Uppföljning Ansvarig tjänsteman Risk för okritisk tolkning av all digital information i förvaltningens kartsystem Risken är sannolik och konsekvenserna är alltifrån lindrig till allvarlig. Information, utbildning och uppföljning, avseende innehåll, aktualitet och noggrannhet i handläggning och informationsspridnin g för hela förvaltningens personal samt berörd personal på Kungsbacka Direkt och övriga förvaltningar. Följs upp i delårrapport och årsredovisning. Förvaltningschef Obehöriga kommer åt känslig information såsom kartmaterial och personuppgifter. Risken är sannolik och konsekvenserna alltifrån lindrig till allvarlig. Tydliggöra rutiner och utveckling av den tekniska säkerheten. Följs upp i delårrapport och årsredovisning. Förvaltningschef Otydlighet i styrdokument som leder till brister i besked. Risken är sannolik och alltifrån rimlig till allvarlig. Tydliggöra våra budskap och skapa samsyn kring våra styrdokument. Följs upp i delårsapport och årsredovisning, Förvaltningschef Kungsbacka Direkt lämnar felaktig information eller hanterar handlingar felaktigt. Risken är sannolik och konsekvenserna är alltifrån lindrig till allvarlig. Fortsatt utbildning av personal samt utveckling av rutiner. Följs upp i delårsrapport och årsredovisning Förvaltningschef Intern kontroll ekonomiområden RUTIN/SYSTEM Beskrivning av risk/sannolikhet, väsentlighet/konsek vens Åtgärd Uppföljning Ansvarig tjänsteman Nämndbudget 30

31 RUTIN/SYSTEM Beskrivning av risk/sannolikhet, väsentlighet/konsek vens Åtgärd Uppföljning Ansvarig tjänsteman Starkt påverkad av konjunktursvängning ar. Stort tapp av intäkter som ger konsekvensen att erfaren och svårrekryterad personal måste sägas upp. I ett kortsiktigt perspektiv undvika besparingskrav från kommunfullmäktige. Följs upp i delårsapport och årsredovisning. Förvaltningschef En god arbetsmarknd för samhällsbyggare. Kompetent personal med erfarenhet byter arbetsgivare. Fortsätta arbetet med "attraktiv arbetsgivare" Följs upp i delårsapport och årsredovisning Förvaltningschef Nämndbudget 31

32 15 Policys, planer och program 15.1 Styrdokument beslutade av kommunfullmäktige Styrdokument Beslutande paragraf/år Policy för arbetsmiljö KF 32/05 Fördjupad översiktsplan för Anneberg/Älvsåker KF 7/95 Fördjupad översiktsplan för Särö KF 171/99 Fördjupad översiktsplan för Tjolöholm KF 171/08 Fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad KF 113/09 Policy för kvalitet KF 101/13 Policy för lön KF 256/10 Pensionsbestämmelser för förtroendevalda KF 97/05 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning KF 254/10 Policy för en drogfri arbetsplats KF 191/08 Policy för jämställdhet KF 88/08 Policy för ledarskap och medarbetarskap KF 77/05 Policy för rekrytering KF 39/08 Arkivreglemente KF 122/08 Strategiskt program för utveckling av innerstaden - en del av Kungsbacka centrum KF 112/11 Vision för Kungsbacka KF 141/05 Översiktsplan för KF 35/06 Översiktsplan för vindkraft KF 89/12 Policy för kommunikation KF 11/12 Mål för bostadsbyggande KF 60/14 Taxa för kopior och utskrifter av allmänna handlingar KF 146/09 Fördjupad översiktsplan för Åsa KF 156/13 Policy för fordon KF 122/13, uppdaterad KF 114/14 Reglemente byggnadsnämnden KF , 94 Policy för rehabilitering KF 110/ Styrdokument beslutade av byggnadsnämnden Styrdokument Beslutande paragraf/år Dokumenthanteringsplan 2012 BN 273/12 Arkivordning BN 179/14 Byggnadsnämndens delegeringsförteckning BN 393/13 Nämndbudget 32

33 Styrdokument Beslutande paragraf/år Förvaltningschefens vidaredelegering delegeringsförteckning BN 393/13 Förhållningssätt i dialogen med medborgarna BN 71/07 Karaktär Kungsbacka BN 156/11 Nämndbudget 33

34 16 Avgifter och taxor Tabell taxor och avgifter Taxa, Avgift Taxan för byggnadsnämndens verksamhet, avser plan, bygglov, kart och mätverksamheten Giltig fr o m Beslutad av, datum BN 246/ Taxan för kopior och avskrifter av allmänna handlingar Anmärkning Ny taxa kommer under /2017 giltig fr om Nämndbudget 34

35 Kungsbacka