Nämndbudget 2014 Byggnadsnämnden. Beslut

Transkript

1 Nämndbudget 2014 Byggnadsnämnden Beslut

2 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden Nämndens uppdrag Verksamhetens omfattning Nämnd/styrelse Förvaltningens organisation Så här styrs kommunen Så här styr nämnden Visionen visar vart vi vill Kommunens omvärldsanalys Nämndens omvärld Kommunfullmäktiges inriktningar Vår värdegrund, Bitt Valfrihet Nämndens inriktning Mål Ökat inflytande Bemötande och tillgänglighet Hälsosamt liv Trygg kommun Företagsvänlig kommun Fler ska åka kollektivt Minskad energianvändning Minskade koldioxidutsläpp Attraktiv arbetsplats Genomföra samråd i tidiga skeden med Länsstyrelsen Beslut om lov ska expedieras inom fem arbetsdagar efter det att beslutet är påskrivet Upprätta primärkarta för områden med sammanhållen bebyggelse som beslutats av nämnden Vi ska korta tiden från det att ett bygglovärende kommer in till det ärendet börjar granskas till fem dagar Direktiv Direktiv från kommunfullmäktige Direktiv från nämnden Nämndens kvalitetsdeklarationer Nyckeltal/Verksamhetsmått Prestationsmått Effektmått Personalmått Prestationsmått Effektmått Ekonomi med kommentarer Driftbudget Investeringsbudget Intern kontroll Intern kontroll Kompetensförsörjningsplan Attrahera/rekrytera Nämndbudget

3 15.2 Utveckla/behålla Avsluta Analys Policys, planer och program Taxor och avgifter Nämndbudget

4 1 Översiktlig beskrivning av nämnden 1.1 Nämndens uppdrag Byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har ansvaret för byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen (PBL). Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt andra lagar ska fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet. Byggnadsnämnden har rätt att enligt delegation från kommunfullmäktige besluta i ärende enligt gällande reglemente t.ex. belägenhetsadresser, strandskyddsdispenser och beslut om enkla planförfaranden. Nämnden driver genom förvaltningen för Plan & Bygg övergripande projekt avseende plan- och gestaltningsfrågor och arbetar åt kommunstyrelsens förvaltning med översiktsplanering, planstudier och planprogram. Plan & Bygg arbetar också med att utveckla och ajourhålla kommunens kartverk, är support till övriga kommunala förvaltningar och externa nyttjare av kartan samt ansvarar för utveckling av kommunens GIS (geografiskt informationssystem). 1.2 Verksamhetens omfattning Nämndens verksamhet sköts av förvaltningen för Plan & Bygg och leds av förvaltningschefen. Nämnden har en nettobudget på ca 15 miljoner kronor. Verksamheten har intäkter runt 19 miljoner kronor. På Plan & Bygg arbetar i september personer, både tillsvidareanställda och visstidsanställda. Av dessa är 31 kvinnor och 20 män. Utöver dessa köps vissa tjänster avseende personal- och ekonomifrågor från förvaltningen för Service. 1.3 Nämnd/styrelse Nämnden har 9 ordinarie ledamöter och 8 ersättare. Ordförande är Lars Stranne (M), vice ordförande är Alf Olofsson (S). Nämnden sammanträder en gång per månad. Nämndens arbetsutskott består av 4 ledamöter och sammanträder en gång per månad. 1.4 Förvaltningens organisation Förvaltningen för Plan & Bygg är organiserad i fyra avdelningar: Kartavdelning 15 tjänster, kart-, GIS- och mätningsingenjörer och karttekniker med ansvar för: -att ajourhålla och utveckla kommunens kartverk där de mest tätbebyggda områdena finns i digitaliserad kartdatabas -att upprätta nybyggnadskartor vid nybyggnation inom detaljplanelagt område -att utföra tekniska åtgärder i lantmäteriförrättningar inom centralorten -att ansvara för utsättning och inmätning av byggnader m m -att utveckla och sprida GIS-användningen (geografiskt informationssystem) -att arbeta fram nya vägnamn och adresser i kommunen Nämndbudget

5 -att ajourhålla byggnads-, adress- och lägenhetsregister -att producera kartbok över samt turistkarta och vid beställningar ta fram specialkartor samt -att utföra interna och externa kart- och mätningsuppdrag. Planavdelning 9 tjänster, arkitekter, ingenjör, kulturgeografer med ansvar för: -att på uppdrag av byggnadsnämnden arbeta fram nya och revidera befintliga detaljplaner -att delta i kommun- och förvaltningsövergripande projekt inom samhällsplanering -att delta i kommun- och förvaltningsövergripande projekt avseende stadsbilds- och gestaltningsfrågor -att bistå kommunstyrelsens förvaltning med planutredningar / skisser i tidiga skeden -att bistå kommunstyrelsens förvaltning med planprogram, som underlag för detaljplaner -att medverka i arbetet med översiktsplaner för Bygglovavdelning 16 tjänster, arkitekter och ingenjörer med ansvar för: -att handlägga och bevilja bygglov, i den omfattning som marknaden och planeringsförutsättningarna efterfrågar -att utöva tillsyn och kontroll av byggandet i kommunen -att ta fram arkitekturprogram och policys för bebyggelse i olika miljöer -att delta i kommun- och förvaltningsövergripande projekt inom samhällsplanering -att delta i kommun- och förvaltningsövergripande projekt avseende stadsbilds- och gestaltningsfrågor -att utreda förutsättningar för strandskyddsdispenser. - att ge tillstånd till hantering av brandfarliga och explosiva varor Administrativ avdelning 13 tjänster, administratörer med ansvar för: -administration i samband med handläggning av bygglovärenden -administration i samband med handläggning av detaljplaner -reception, telefon, posthantering, ekonomiadministration -nämndadministration och sekreterarskap -skanning och arkiv Nämndbudget

6 2 Så här styrs kommunen I Kungsbacka har vi valt att styra våra verksamheter med en levande vision, tydliga mål, en gemensam värdegrund. Vi har en tydlig arbetsfördelning mellan politiker och tjänstemän. Det är politikerna i kommunfullmäktige och nämnder som bestämmer vad som ska göras och formulerar inriktning, mål och direktiv för arbetet, medan förvaltningarna bestämmer hur det ska göras i sina genomförandeplaner. Personalen och ekonomin är de tillgångar vi har för att nå dit vi vill och skapa ett bra resultat för kommuninvånarna. I slutändan är uppföljningen viktig för att se om vi når de resultat vi vill om vi följer det som politikerna beslutat om. Det här är Kungsbackas styrmodell Så här tar vi fram budgeten Nämndbudget

7 2.1 Så här styr nämnden Nämnden styrs genom de mål och riktlinjer som antas årligen. Utöver fullmäktiges mål anger nämnden egna resultatmål. Dessa bryts ner till en genomförandeplan för förvaltningen och överenskommelser för de anställda. Genomförandeplanen innehåller en handlingsplan för aktiviteter för att uppnå målen och följs upp löpande under året. Överenskommelserna följs upp årligen i uppföljningssamtalet men även löpande genom samtal och aktiviteter. Nämndens budget styrs till stor del av intäkterna som är ett resultat av verksamhetens omfattning. Nämnden styrs också av andra faktorer: - Lagar, policies, riktlinjer, handlingsplaner mm - Översiktsplanen - Uppdrag från Kommunstyrelsen Nämndbudget

8 3 Visionen visar vart vi vill Vi har en vision om hur vi vill att det ska vara att bo och verka i Kungsbacka i framtiden. Visionen pekar ut riktningen och visar vart vi vill. Alla ledare och alla medarbetare har ett ansvar att verka för att vi gemensamt når visionen. Det är de gemensamma ansträngningarna som avgör om vi kommer dit. Kungsbacka skall utvecklas till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar kommun Kungsbacka är en del av storstadsregionen Göteborg med dess puls, arbetsmarknad och kulturutbud, men också en del av Halland. Kommunen består även av landsbygd med dess lugnare rytm. Den unika miljön med kusten, naturen, kulturlandskapet och den vackra innerstaden, gör Kungsbacka till en attraktiv kommun att bo i. Kungsbacka skall utvecklas till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar kommun. Detta sammantaget leder till det goda livet och gemenskap människor emellan. Kungsbacka kan ligga i spetsen och erbjuda nya möjligheter till information, insyn och demokrati Kungsbacka är bra för invånarna såväl unga som gamla. Våra skolor skall vara bland de bästa i landet vad gäller studieresultat, funktionalitet, modernitet och miljö. I den kommunala verksamheten bemöts alla invånare med uppmärksamhet och intresse. Med utbyggnaden av bredband kan Kungsbacka ligga i spetsen och erbjuda nya möjligheter till information, insyn och demokrati. Vi har nolltolerans för hårt språk, våld, kriminalitet och nonchalans Vi har nolltolerans för hårt språk, våld, kriminalitet och nonchalans oavsett om det sker i skolor, i hem, på arbetsplatser eller på gator och torg. Missbruk försöker vi stävja tidigt och ge en hjälpande hand om det trots allt går snett. Tryggheten i de sociala välfärdssystemen ska fungera och finnas till hands när vi behöver den. Kungsbacka skall bli ett starkare alternativ för företag som söker etablering i Göteborgsregionen Ett levande och livligt Kungsbacka behöver en bättre balans mellan boende och arbetstillfällen. Kungsbacka skall bli ett starkare alternativ för företag som söker etablering i Göteborgsregionen. Handelsplatsen Kungsbacka blir en del av dynamiken i det moderna Kungsbacka med fler etableringar och satsning på utbildning. Nya företag och arbetsplatser skall etableras längs såväl E6 som västkustbanan. Småindustri och hantverk skall utvecklas i kommunens olika delar. Valfrihet i bostadsutbud med fler mindre lägenheter Kungsbacka stad skall växa och bli ett mer framträdande nav i kommunen. Vi skall bygga tätare, mer stadslikt och högre än tidigare. Utvecklingen skall präglas av variation, valfrihet och verksamhet. Variation i stadsplanering med en nybyggnation som har mer djärv stil och arkitektur, valfrihet i bostadsutbud med fler mindre lägenheter... Nämndbudget

9 Ett stadsliv med rika möjligheter till möten, kulturupplevelser och restaurangbesök... verksamhet med nya arbetsplatser inom service- och tjänstesektorn samt ett stadsliv med rika möjligheter till möten, kulturupplevelser, restaurangbesök och övernattningsmöjligheter. Ny bebyggelse skall präglas av varsamhet så att kulturvärden beaktas. Kungsbackas tillhörighet och tillgänglighet i Göteborgsregionen och Region Halland skall stärkas genom bättre kommunikationer. Flaskhalsar för både väg- och järnvägstrafiken byggs bort, och möjligheten att åka kollektivt utökas. Kungsbackaån är en tillgång vars närområde skall utvecklas till en unik miljö för boende, aktiviteter och arbete. Området längs Kungsbackaån med närhet till innerstaden, pendel och handelscentra kan skapa spännande förutsättningar för stadsliv ute och inne, som gör området känt och ger Kungsbacka profil i hela regionen. Nämndbudget

10 4 Kommunens omvärldsanalys I omvärldsanalysen har fyra övergripande drivkrafter och fjorton säkra trender identifierats. Dessa drivkrafter och trender utgör tillsammans de förändringar i omvärlden som påverkar kommunens verksamhet. Fyra övergripande drivkrafter 1. En växande befolkning Färre unga ska försörja fler gamla, något som på sikt blir allt svårare. Detta innebär att vi har växande grupper med stora behov av särskild service. 2. Den tekniska utvecklingen Teknikutvecklingen går snabbt inom många områden och har en stark påverkan på hela vårt samhälle. Vi kan idag enkelt kommunicera med varandra över hela världen. IT-utvecklingen har medfört fler valmöjligheter på marknaden. Nya smarta och effektiva lösningar inom områden som bostäder, transporter och energi hänger till stor del ihop med teknikutvecklingen. 3. Med fokus på miljön Miljö- och klimatfrågan har kommit alltmer i fokus. Frågan prioriteras betydligt mer politiskt såväl som av näringsliv och organisationer. 4. Individen står i centrum Den enskilde individens krav och möjligheter till att fatta egna beslut i vardagen har ökat. Den ökade individualiseringen tillsammans med ökad kunskapsnivå bland invånarna höjer kraven och förväntningarna på tjänster, inte minst välfärdstjänster. Fjorton säkra trender De fyra övergripande drivkrafterna driver den globala utvecklingen framåt och påverkar därmed hela världen. Drivkrafterna driver även på de fjorton säkra trender som identifierats i omvärldsanalysen. Dessa trender påverkar Kungsbackas möjligheter till att vara en attraktiv kommun fram till år Sammanfattningsvis, samspelar drivkrafterna med nedanstående trender på så vis att de påverkar vår verksamhet med avseende på våra möjligheter att nå våra mål. 1. Ökad medvetenhet om miljö- och energifrågor 2. Kraven på kommunen ökar. Ställs ökade krav från EU, staten, länsstyrelsen, med flera 3. Att skapa ett hållbart samhälle står i centrum. Planera och bygga samhället så att det fungerar för alla 4. Individualiseringen medför ökade krav på inflytande och valfrihet 5. Den upplevda tidsbristen ökar och medför lägre tolerans för strul och misstag 6. Regionernas betydelse ökar. Större och starkare regioner växer fram och får mer att säga till om 7. Arbetsmarknaden ställer allt högre krav på kommunen och den kommunala servicen 8. Högre krav på kollektivtrafik och infrastruktur, då antalet resor mellan boende och arbete ökar 9. Ökade krav på rörlighet och platsoberoende. 10. Större konkurrens om arbetskraft och arbetsplatser. Konkurrerar i en högre utsträckning om tjänster Nämndbudget

11 11. Engagemanget i politiken ser annorlunda ut. Mer fokus på en eller ett fåtal enskilda frågor 12. Det ideella engagemanget ökar 13. Högre krav på kommunen som arbetsgivare 14. Ökade krav på mer smarta och enkla tjänster inom E-förvaltning Nämndbudget

12 5 Nämndens omvärld Tillväxt och planering Kungsbacka har ett attraktivt läge med bra boendemiljöer, höga naturvärden, bra kommunikationsmöjligheter och närhet till Göteborg. Tillväxten i Kungsbacka fortgår och kommunen är en attraktiv inflyttningskommun. Högt mål för bostadsbyggandet och bättre förutsättningar skapas för etablering av verksamheter genom nya planområden. Kungsbacka stad växer enligt visionen och fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad. Bostadsbyggandet fortsätter och utveckling av verksamhetsområden ska fortsätta. Att bygga staden kräver ett framåtblickande helhetstänkande och ställer ökade krav på hantering av t.ex. bullerfrågor. Planering och tillväxt sker i kommunens övriga tätorter genom planläggning utefter kollektivtrafikstråken. Kungsbacka har ett utsatt läge för klimatpåverkan med stor risk för översvämningar på grund av vattenståndsförändringar i havet och stora flöden i å-rummet. Verksamheten är känslig för konjunkturförändringar men vi har en god bemanning och bra framförhållning. Teknisk utveckling Kraven ökar på att arbeta smartare och med mindre resurser. Tillgången till datorer, smarta telefoner, surfplattor och ökade datakunskaper gör att omvärlden ställer högre krav på snabb, smart och lättillgänglig information, ökad digital hantering samt fler e-tjänster. Vi blir en del av e- samhällets utveckling. Nyttan med lägesbunden information hos myndigheter med flera, leder till ökade användningsområden. Information och kompetens Vi har välutbildad personal med god kompetens. Dagens samhällsbyggnad är komplex och kräver en aktiv omvärldsbevakning och kontinuerlig kompetensutveckling samt bra mentorskap och utbildning inom delvis nya områden. Förvaltningen har en rörlighet bland personalen. Vi ska fortsätta att arbeta med attraktiv arbetsplats och att snabbt få in nya medarbetare i arbetet. Regeringen har gett ett uppdrag att se över reglerna om genomförande av detaljplaner i syfte att åstadkomma en tydlig, effektiv och transparent plangenomförandelagstiftning samt att förenkla och förkorta lovprocessen. Detta tilläggsuppdrag kommer att påverka förvaltningens arbete, men på vilket sätt och i vilken omfattning? Ekonomisk utveckling Hur omvärldens ekonomi utvecklas och hur detta påverkar nämndens verksamhet är lika svårt som alltid att bedöma. Förvaltningen måste noggrant följa utvecklingen och ha beredskap för såväl uppsom nedgång. Nämndbudget

13 6 Kommunfullmäktiges inriktningar Kommunfullmäktige beslutar om inriktningen på vårt arbete. Inriktningen handlar om vårt förhållningssätt gentemot kommuninvånarna, helt enkelt vilka värderingar allt vårt arbete ska utgå från 6.1 Vår värdegrund, Bitt Alla som arbetar i ska ge ett gott bemötande och skapa möjligheter för medborgarna att ha inflytande över vår service. Vi ska vara tillgängliga för medborgarna. Med detta skapar vi trygghet. Detta är Bitt, vår värdegrund. Bokstäverna står för Bemötande, Inflytande, Tillgänglighet och Trygghet. Bitt är något alla anställda förväntas känna till och jobba utifrån. Den säger inte exakt hur vi ska arbeta, men det visar tydligt hur politikerna förväntar sig att vi förhåller oss till dem vi är till för. Alla de som har en arbetsledande roll har ett särskilt ansvar för att hålla diskussionen levande i organisationen. Bitt följs årligen upp på en kommunövergripande nivå i samband med kommunens årsredovisning. 6.2 Valfrihet Nämnderna ska aktivt verka för att skapa ökad valfrihet för våra invånare genom konkurrensutsättning. Nämnderna ska utveckla beställarkompetens och uppföljningskompetens så att god kvalité erhålls samt att kvalitén går att följa upp och jämföra mellan olika utförare och mellan externa utförare och egenregin. Nämndbudget

14 7 Nämndens inriktning Plan & Bygg ska fortsätta arbeta enligt framtagen policy Förhållningssätt i dialogen med brukaren. Policyn poängterar vikten av att sätta medborgaren i fokus, att vi är lyhörda och behandlaralla lika samt att vi är tydliga och använder ett enkelt språk. Policyn beskriver vidare att målet i mötet med medborgaren är att de alltid ska få samma besked oberoende av vem som svarar. Vi ska ha en konstruktiv dialog och vara professionella. Visionen slår fast att medborgarna ska bemötas med uppmärksamhet och intresse. Plan & Bygg måste arbeta aktivt med att ha en bra och attraktiv arbetsplats. Inflytandefrågorna är viktiga och vi ska jobba med att utveckla formerna för medborgarinflytandet i våra olika processer. Plan & Bygg ska i sin verksamhetsutveckling fortsätta att arbeta med brukarnas nöjdhet på ökad tillgänglighet i samband med kommunens projekt "Kungsbacka direkt". Utan att göra avkall på kvalité och service ska arbetet bedrivas utvecklingsinriktat och med effektiva handläggningsrutiner. Plan & Byggs arbete ska i alla sina delar genomsyras av ett aktivt engagemang och delaktighet i miljöfrågorna för att medverka till långsiktigt hållbara miljöer. Nämndbudget

15 8 Mål Det främsta styrdokumentet i kommunen är Visionen. Där har kommunfullmäktige gett uttryck för hur vill se kommunens långsiktiga utveckling. Med Visionen som bas, en utblick i omvärlden och analys av tidigare års uppföljningar beslutar fullmäktige om ett antal prioriterade mål som vart och ett faller under en eller flera politiska nämnder. Målen är formulerade som den effekt vi vill uppnå. För att kunna följa upp om våra ansträngningar leder till resultat finns en mätning för respektive mål där vi anger ambitionsnivå för varje enskilt år. Nämnderna ska planera sin verksamhet utifrån de prioriterade målen som kommer att följas upp i delårsrapporter och årsredovisningen Samordning och adressering I kommunens budget anges även vilka nämnder som ska arbeta med respektive mål. Det finns alltid en samordnande nämnd för varje mål med ett särskilt ansvar. Övriga nämnder som förväntas bidra till måluppfyllelse kallas adresserad nämnd. Samordnande nämnder samordnar arbetet med målet inom kommunen sammanställer vad samtliga nämnder gör för att bidra till måluppfyllelse ansvarar för att följa upp arbetet och göra en samlad analys bidrar aktivt med underlag för utveckling och förbättring av målet Adresserade nämnder arbetar aktivt för att bidra till måluppfyllelse. samverka med övriga berörda nämnder Nämnderna ska planera sin verksamhet utifrån de prioriterade målen som kommer att följas upp i delårsrapporter och årsredovisningen Adresserade nämnders förvaltningar ansvarar för att en genomförandeplan med aktiviteter upprättas för att nå mål samt följa upp densamma och redovisa till nämnden. Varje nämnd tar egna mål, så kallade resultatmål. Dessa är nedbrytningar av prioriterade mål som gäller för deras verksamhet och vid behov formulerar även nämnderna helt egna resultatmål Direktiv är det mest konkreta sätt våra kommunpolitiker styr på. Direktiven beskriver exakt vilka uppgifter som ska utföras under ett eller två år. Direktiv används för att tydliggöra att området är prioriterat, det kan också vara ett sätt att påskynda ett arbete. Direktiv handlar om särskilda frågor som lyfts upp och som ska vara genomförda till en viss tidpunkt. Tjänstemännen har en skyldighet att redovisa för politikerna på vilket sätt man genomfört direktivet. Nämnden ska planera sin verksamhet utifrån direktiven som kommer att följas upp i årsredovisningen. Nämndbudget

16 8.1 Ökat inflytande Beslutats av KF:s formulering Andelen invånare som upplever att de har inflytande ska öka Mätning SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor NII Bemötande och tillgänglighet Beslutats av KF:s formulering Andelen som upplever ett gott bemötande och god tillgänglighet i kontakt med kommunen ska öka Mätning SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Bemötande & Tillgänglighet SKLs Nöjd-Kund-Undersökning Insikten, kvalitetsfaktor Bemötande SKLs Nöjd-Kund-Undersökning Insikten, kvalitetsfaktor Tillgänglighet Andelen som upplever ett gott bemötande i kontakt med Plan & Bygg ska öka. Beslutats av Mätning SKL s mätning Insikt 60 Plan & Byggs brukarundersökning 7, et 2013 i brukarenkäten: 6,5 Mätningen Insikt görs vartannat år. et 2011: : 54 Nämndbudget

17 8.3 Hälsosamt liv Beslutats av KF:s formulering Andelen invånare som upplever goda förutsättningar för att leva ett hälsosamt liv ska öka Mätning SCB:s medborgarundersökning, egen tilläggsfråga 6,6 6,9 7 7 SCB:s medborgarundersökning, egen tilläggsfråga 6,8 6, Trygg kommun Beslutats av KF:s formulering Andelen invånare som upplever att de är trygga ska öka Mätning SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Trygghet Företagsvänlig kommun Beslutats av KF:s formulering Kungsbacka ska vara känd som en företagsvänlig kommun Mätning Insikt, SKL Nöjd Kund undersökning Undersökningen görs vartannat år, senast 2013 då utfallet var 63 för kommunen som helhet och 45 för Plan & Bygg Betyget för tillgängligheten i SKLs mätning för företagare/näringsidkare ska öka. Beslutats av Mätning NKI Nämndbudget

18 8.6 Fler ska åka kollektivt Beslutats av KF:s formulering Antalet resor med kollektivtrafiken ska öka Mätning Antalet resor med kollektivtrafiken Minskad energianvändning Beslutats av KF:s formulering Energianvändningen i kommunens lokaler ska minska Mätning Den totala mängden tillförd energi, kwh/m2, graddagskorrigerad % 160% 155% 150% 8.8 Minskade koldioxidutsläpp Beslutats av KF:s formulering Utsläpp av koldioxid från kommunens tjänsteresor ska varje år minska med 2,5% Mätning Resandestatistik flyg- och tågresor från leverantör. Egen mätning för egen bil i tjänsten och resande med tjänstebilar ,5% -2,5% -2,5% 8.9 Attraktiv arbetsplats Beslutats av KF:s formulering ska vara och upplevas som en attraktiv arbetsplats av medarbetarna Mätning Medarbetarenkäten genom ett medeltal av fyra utvalda indikatorer 8,5 8,6 Nämndbudget

19 Mätning Jämix, ökning av antal punkter per år Genomföra samråd i tidiga skeden med Länsstyrelsen. Beslutats av Mätning Antal samråd 2 2 Nytt mål från 2013 med målvärde Beslut om lov ska expedieras inom fem arbetsdagar efter det att beslutet är påskrivet Beslutats av Mätning 2014 Andel bygglov som expedieras inom fem arbetsdagar 19 % 100 % 8.12 Upprätta primärkarta för områden med sammanhållen bebyggelse som beslutats av nämnden Beslutats av Mätning 2014 Antalet områden med upprättad primärkarta 0 1 Målet omformulerades Nämndbudget

20 8.13 Vi ska korta tiden från det att ett bygglovärende kommer in till det ärendet börjar granskas till fem dagar Beslutats av Mätning Andel ärenden som börjar granskas inom fem dagar från det att det har kommit in. Nytt mål från : 50% % 100% Nämndbudget

21 9 Direktiv 9.1 Direktiv från kommunfullmäktige Direktiv invånardialog KF:s formulering Nämnderna ska dokumentera hur de organiserat sitt arbete med invånardialog. En redovisning över vilka invånardialoger som genomförts under 2014 ska lämnas till Kommunstyrelsen. Samordningsansvarig nämnd Kommunstyrelsen Direktiv praktikplatser KF:s formulering Samtliga förvaltningar ska ha beredskap att kunna ställa praktikplatser till förfogande för arbetssökande i. Samordningsansvarig nämnd Gymnasie & Vuxenutbildning Direktiv e-förvaltning KF:s formulering ska ha en modern e-förvaltning. För att uppnå detta ska alla nämnder prioritera projektet Kungsbacka 2020 vars mål är att vi genom digitaliseringens möjligheter ska erbjuda en: - Enkel vardag för privatpersoner och företag - Öppen förvaltning som stödjer insyn, delaktighet, inflytande och innovation - Effektiv förvaltning där vi jobbar smart och kan leverera en hög kvalitet i verksamheten Samordningsansvarig nämnd Kommunstyrelsen 9.2 Direktiv från nämnden Fler e-tjänster inom Plan&Byggs verksamhetsområde inom ramen för Kungsbacka Lansera, utvärdera och utveckla tjänster. Målsättning Påbörjas Sammanställa och redovisa statistik över färdigställda lägenheter och nybyggnader enligt SCB s indelningsgrunder. Målsättning: Redovisas. Nämndbudget

22 9.2.3 Presentation av planförslag på hemsidan genom en ny metod för att skapa ökad tillgänglighet för medborgarna. Målsättning: En plan under Ta fram en handlingsplan för hantering av oegentligheter. Målsättning: Klart Stärka det sociala perspektivet i planarbetet (SKBR). Målsättning: Påbörjas Utreda anledningarna till bygglovavdelningens låga värden i SKL:s mätning Företagsklimat Målsättning: Klart Nämndbudget

23 10 Nämndens kvalitetsdeklarationer Kvalitetsdeklaration Öppet hus Du ska varje helgfri måndag mellan klockan 16 och 18 utan föregående bokning kunna träffa en handläggare för att få råd och information. Tekniskt samråd Inom tre veckor från det att du fått del av ditt beslut om lov och kontaktat oss för att boka tid för ett tekniskt samråd, ska det tekniska samrådet kunna genomföras. Slutbesked Inom två arbetsdagar från det att slutsamrådet hållits ska du få ett slutbesked, om det finns förutsättningar att upprätta sådant. Nämndbudget

24 11 Nyckeltal/Verksamhetsmått 11.1 Prestationsmått Nyckeltal Beviljade bygglov, antalet nya en- och tvåbostadshus 2011 Budget 2013 Budget Beviljade bygglov för verksamheter (nybyggnad) Beviljade bygglov, antalet lägenheter i flerbostadshus Handläggningstid för bygglov, en- och tvåbostadshus Husutstakningar Nybyggnadskartor Upprättade detaljplaner Upprättade detaljplaner med enkelt planförfarande Antal upprättade områdesbestämmelser Lägeskontroller Effektmått Nyckeltal 2011 Handläggningstid mindre än eller lika med 9 veckor 98% 89% Upphävda beslut i bygglovsärenden 15% 21% Nämndbudget

25 12 Personalmått 12.1 Prestationsmått Nyckeltal 2011 Andel medarbetare som haft uppföljningssamtal 97% 84% Andel medarbetare som nyttjat friskvårdssubventionen 45% 47% 12.2 Effektmått Nyckeltal 2011 Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Totalt 3,5% 3,9% Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Kvinnor 4,9% 4,3% Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Män 1,4% 2,2% Andel sjukfrånvarodagar > 60 dagar Totalt 12% 26% Andel sjukfrånvarodagar > 60 dagar Kvinnor 15% 33% Andel sjukfrånvarodagar > 60 dagar Män 0% 0% Sjukfrånvaro i procent - åldersgrupp yngre än 30 år 1,6% 2,9% Sjukfrånvaro i procent - åldersgrupp år 4,7% 4,6% Sjukfrånvaro i procent - åldersgrupp 50 år och äldre 2,6% 3,2% Arbetsmiljöindex Chef Arbetsmiljöindex Medarbetare 6,3 6,2 Arbetsmiljöindex Totalt 6,3 6,2 Ledarskapsindex Chef Ledarskapsindex Medarbetare Ledarskapsindex Totalt 8 7,8 Medarbetarskapsindex Chef Medarbetarskapsindex Medarbetare Medarbetarskapsindex Totalt 8,2 8,2 MMI Motiverad medarbetarindex Chef MMI Motiverad medarbetarindex Medarbetere MMI Motiverad medarbetarindex Totalt 67 HME Hållbart medarbetarengagemang Chef HME Hållbart medarbetarengagemang Medarbetare HME Hållbart medarbetarengagemang Totalt 80 Rekommendationsbenägenhet Chef Rekommendationsbenägenhet Medarbetare Nämndbudget

26 Nyckeltal 2011 Rekommendationsbenägenhet Totalt 8 Framgångsfaktorer / Lojalitet Chef Framgångsfaktorer / Lojalitet Medarbetare Framgångsfaktorer / Lojalitet Totalt 7,6 Nämndbudget

27 13 Ekonomi med kommentarer Kommunfullmäktige beslutade om Kommunbudgeten 2014 och plan Följande avsnitt behandlar ramfördelning av driftbudget 2014 och sammandrag investeringsbudget Driftbudget Ramfördelning driftbudget Ramfördelning/ anslagsbindningsnivå Bokslut Budget 2013 Budget 2014 Nämnd Verksamhet Summa Bokslut och budget 2013 såsom det ligger rapporterat i ekonomisystemet. Budget 2014 enligt beslut KF efter föreslagen fördelning av nämnden. Förskjutningar mellan nämnd och verksamhet kan ske vid upprättande av förvaltningsbudgeten. Kommentar till ramfördelningen Ramfördelning driftbudget Enligt s styrmodell ska nämnder och styrelser i arbetet med nämndbudget för 2014 fatta beslut om verksamhetsplan och ramfördelning. Verksamhetsplan Kommunfullmäktige beslutade att fastställa Kommunfullmäktiges prioriterade mål som utgångspunkt för nämndens arbete med verksamhetsplanering. I verksamhetsplanen ingår bland annat: Nämndens resultatmål Nämndens övergripande inriktning för arbetet i förvaltningen Nämndens direktiv till förvaltningen Kommunfullmäktige beslutade att tilldela Byggnadsnämnden tkr, varav 424 tkr avser kapitalkostnader samt tkr avser interna intäkter från andra nämnder. I ramen ingår även interna kostnader för tjänsteköp från förvaltningen för Service med ca tkr. Dessa tjänsteköp kommer att räknas upp med index för 2014 som tillförs ramen. De kommer också att ändras med anledning av ändrade köp. De externa medel som nämnden kan fördela till förvaltningens verksamhet uppgår till tkr varav ca tkr (enligt budget och 2013) tilldelas nämndens egen verksamhet. Byggnadsnämnden fördelar ut en ram till förvaltningen, beslutar om förvaltningens mål, inriktning Nämndbudget