Synpunkter på föreslagna ramar 2015 för kommunstyrelsens verksamheter KS 2014/355
|
|
- Ulf Johansson
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Birgitta Ljungberg Jansson Tjänsteskrivelse Lennart Zetterlund Datum KS 2014/355 Kommunstyrelsen Synpunkter på föreslagna ramar 2015 för kommunstyrelsens verksamheter KS 2014/355 Förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar att beakta nedanstående synpunkter i det fortsatta arbetet med budget 2015 för kommunstyrelsens egna verksamheter. Sammanfattning: Kommunstyrelsen har beslutat om planeringsramar för år 2015 att gälla i det fortsatta budgetarbetet och bett om alla nämnders synpunkter och konsekvensbeskrivningar senast den Synpunkter kan också lämnas på eventuella avgifters nivåer inom nämndens ansvarsområde. Den slutliga budgeten ska fastställas av kommunstyrelsen den 20 oktober och av kommunfullmäktige den 20 november. Bakgrund: De föreslagna ramarna på tkr för år 2015 för kommunstyrelsens verksamheter innebär en uppräkning på 2 % jämfört med år 2014 års ramar samt ramförändringar med: KF, nämnd- och styrelseverksamhet +460 tkr IT-intranät +205 tkr IT-förstärkning +740 tkr Övrig politisk verksamhet (nationaldagsfirande) - 50 tkr (teknisk justering) VISIONEN för Knivsta kommun påverkar kommunstyrelsens verksamheter på olika vis men framförallt genom de volymer som påverkas av utbyggnaden av kommunen och visionen att kommunens ska vara en föregångskommun för det hållbara samhället. Volymer som påverkar: Viktigt att notera är att Kommunstyrelsens verksamheter märkbart påverkas av olika volymökningar som sker i kommunen som tex: - befolkningsökningen - infrastrukturutbyggnaden; gator, parker, grönområden etc - antal arbetsställen i kommunen - antal anställda - antal IT-system och användare - antal uppdrag/utredningar/motioner/medborgarförslag etc. 1
2 Kommunfullmäktiges Mål för verksamheten: Kommunstyrelsens åtagande utifrån kommunfullmäktiges vision, inriktning, uppdrag och mål enligt Mål 2014 och Budget 2015 kommer att kunna verkställas under förutsättning att vissa tidsplaner och uppdrag kan ses över hela mandatperioden och visa omprioriteringar kan göras samt att kompensation för planerade investeringar och dess kapitaltjänstkostnader ges. Ramarna innebär ytterligare en besparing om lönerevisionen blir högre än 2 % på helår. Eventuellt nya mål och uppdrag för 2015 kräver sina resurser och omprioriteringar kan komma att behöva ske. Bilagor: Driftbudget 2015 Kommunstyrelsen (kommer senare) Yttrande från personalorganisationerna (kommer senare) Birgitta Ljungberg Jansson Chef Kommunkontoret/ Adm.chef Lennart Zetterlund tf Teknisk chef 2
3 Synpunkter på föreslagen driftsbudget 2015 för Kommunstyrelsen (tkr) inkl. kommentarer KOMMUNGEMENSAMMA VERKSAMHETER Förslag 2015 (tkr) Block 1 Politisk verksamhet KF, Nämnd och styrelseverksamhet (arvoden o div omkostnader) Partistöd 310 Övrig politisk verksamhet (inkl medlemsavgifter, personalkostnader) Summa Gäller arvoden och omkostnader för kommunstyrelsen och dess utskott och kommunfullmäktige. Kostnaderna är relaterade till bl a antal sammanträden och övriga sammankomster. Här ingår också div medlemsavgifter på knappt 1 mkr och personalkostnader för 2,50 tjänster samt kostnader för tre kontorsarbetsplatser för kommunalråden och övriga ordföranden/gruppledare. Förändringar från 2014 är tillskott på 460 tkr för arvoden och avdrag med 50 tkr för nationaldagsfirandet. (Har dragits på fel post, se justering ovan) De föreslagna ekonomiska ramarna har räknats upp med 2 %. Bokslutet för 2013 visade på ett överskridande med 376 tkr. Med det föreslagna tillskottet på 460 tkr beräknas budget i balans kunna åstadkommas. Situationen för sekretariatet har under år 2013 stabiliserats och löper nu enligt plan. Kommunfullmäktiges Vision och Mål för verksamheten: Kommunstyrelsens åtagande utifrån kommunfullmäktiges vision, inriktning, uppdrag och mål enligt Mål 2014 och Budget 2015 kommer att kunna verkställas under förutsättning att vissa tidsplaner och uppdrag kan ses över hela mandatperioden och omprioriteringar göras. Ramarna innebär en besparing om lönerevisionen blir högre än 2 % på helår. Eventuellt nya mål och uppdrag för 2015 kräver sina resurser och omprioriteringar kan komma att behöva ske. Block 2 Översiktsplanering 951 Kommunbidraget ska täcka omkostnader för lön till en tjänst samt omkostnader för arbetet. Översiktsplanen och befintliga planer och strategier, tex VA-strategi, energistrategi och miljöprogram ska synkroniseras. Översiktsplanen ska också bli ett tydligare redskap i detaljplane- och bygglovsarbetet. Ny ÖP ska tas fram under mandatperioden. 3
4 Arbetet med planeringen av Nydal är en viktig del i kommunens framtida utveckling där också kommunens Vision har stor betydelse. Bredbandutbyggnad 459 Kommunbidraget täcker omkostnader för lön till en 50 % tjänst som bredbandssamordnare. Refererar till ärende i KS den (KS-2013/92). Strategiskt miljöarbete 879 Kommunbidraget ska täcka omkostnader för lön till en tjänst som miljöstrateg och omkostnader för arbete med det strategiska miljöarbetet. Här ingår också avgift för Fyrisåns vattenvårdsförbund och kostnaden för arbetsplatser. Här måste antal uppdrag och omfattningen av uppdragen anpassas till de resurser (tjänster och ekonomi) som står till buds. Näringsliv o Marknadsföring 974 Innehåller till största delen kostnader som är låsta i projekt och avtal. Därutöver ett dragspel som är marknadsföring och reserv i förhållande till ev. nya projekt inom bl a Regionförbundet. Eventuellt bör del av en utredartjänst konteras på denna verksamhet. Teknisk justering måste då ske mellan verksamheterna. Arbetet kan fortgå enligt plan och gällande mål för verksamheten ( Kommunen ska ha ett gott företagsklimat ) Kommunfullmäktiges Mål för verksamheten: ( Kommunen ska ha ett gott företagsklimat ) Kommunstyrelsens åtagande utifrån kommunfullmäktiges vision, inriktning, uppdrag och mål enligt Mål 2014 och Budget 2015 kommer att kunna verkställas och bör fortskrida även under nästa mandatperiod. Kan dock vara värt att fundera över eventuella nya satsningar i förhållande till Visionen som tex att stimulera nyföretagandet i kommunen. Samarbetet med Arlanda kommunerna har fördjupats under år Serveringstillstånd/tillsyn 52 4
5 Arbetet gäller tillståndsgivning för serveringstillstånd och kommer att handläggas i kommunens nya Kontaktcenter i Knivsta på uppdrag av socialchefen som är ansvarig förvaltningschef. En ny tillsynsplan för alkohol och tobak är på väg fram till kommunstyrelsen. Externa avgifter finansierar del av arbetet. Konsumentrådgivning 238 Gäller personalkostnader för 25% tjänst samt kontorsarbetsplats. Ev kan ett litet underskott uppkomma p g av löneläget. Budget- och skuldrådgivning 97 Verksamheten löper enligt avtal med Uppsala kommun. Arbetet fortsätter enligt avtalet ovan. Block 9 Måltidverksamheten 0 Har inga kommunbidrag. Finansieras via de verksamheter/nämnder som är beställare av maten. Upphandling av nya livsmedelsleverantörer tillsammans med några andra kommuner i länet har genomförts och träder i kraft 1 juli Kommunens egen matproduktion ska bidra till hållbar utveckling. Eventuella nya satsningar utifrån Vision kan påverka verksamhetens kostnader och prisbild. Kommungemensam administration (inkl lokalhyra tkr) PLAN 2015 enligt KS beslut och 2% uppräkning samt nytt förslag utifrån budget 2014 och tillskott enligt beslut ovan för It och intranätet. 5
6 KS - beslut Nytt förslag IT/telefoni ( ) tkr tkr (Drift, konsulter, licenser, löner, R/A Telefoni/IT mm ) Information/Webb ( ) tkr tkr (infoverksamhet ca 1,5 mkr, R/A, löner ) Personalenhet tkr tkr (Företagshälsovård, Personec, friskvård, Hälsoutvecklare, 2,8 tjänster) Lönecentrum tkr tkr (gemensam nämnd) Ekonomienhet tkr tkr (inkl Agresso, bokslut, upphandling mm) Allmän administration tkr tkr (ca 11 tjänster, ärendehanteringssystem, arkiv, SCB, statistik, försäkringar, skadeförebyggande, posttjänst, porto, leasing medlemsavgifter, GIS, enkäter, undersökningar Truman, blankettportal, konsulter, köp av experter, post, kopiatorer, papper, R/A mm.) Kontaktcenter 0 tkr tkr (3,65 tjänster från adm.) Närvårdsarbete 0 tkr 389 tkr (projekt tom september 2014?) Folkhälsoarbete 0 tkr 388 tkr (50% tjänst o arb.plats) Lokalhyra 0 tkr tkr SUMMA tkr tkr Gäller den kommungemensamma administrationens verksamheter och gratis nyttigheter för hela den övriga kommunala verksamheterna. Verksamheten ger service, råd och stöd till övrig organisation inkl. den politiska organisationen samt till allmänheten. Här ingår kostnader för kommunens övergripande kommungemensamma verksamheter som postgången, porto, telefonväxel, IT-drift, övergripande INFO, Webb och sociala medier, ekonomi och faktura hantering, personalpolitik, löneadministration, uppföljningar, granskningar, budgetarbete, utredningar, köp av experter, leasing, kontorsmaterial, lokalhyra, olika IT-verksamhetssystem och licenser etc. 6
7 Med föreslagna ekonomiska ramar måste stor återhållsamhet gälla för att få befintlig verksamhet att löpa. Ramarna innebär en ytterligare besparing om lönerevisionen blir högre än 2 % på helår. Uppdrag och arbetet med att nå målen måste vara klart och tydligt definierat. Tidsplaner måste i vissa lägen förlängas. Inga nya uppdrag kan ges utan att omprioriteringar sker eller nya resurser tillskapas. Detta gäller alla enheterna inom den gemensamma administrationen. Stort tryck och ökade krav på framförallt IT, INFO, personalenheten, verksamhetscontrollergruppen och sekreterargruppen är också en följd av olika volymökningar enligt ovan. Inom IT-VERKSAMHETEN växer kraven gällande bl a - ett utökat tjänsteutbud, utvecklad teknik och infrastruktur - hantering av större volymer - krav och förväntningar från förändrad lagstiftning samt nationella och internationella riktlinjer (digital Agenda för Europa, Strategi för e-samhället, Medborgaren i centrum ) Den föreslagna utökningen med en tjänst för bl a upphandling ses som mycket angelägen och nödvändig för att möta delar av krav och förväntningar. Ett fördjupat samarbete med andra kommuner enligt beslut i KS den kommer att arbetas fram tillsammans med Heby kommun. Rekrytering av en IT chef pågår fn tillsammans med Heby kommun. Arbetet med en revidering av kommunens säkerhetspolicy har påbörjats. Alla styrdokument inom denna sektor behöver revideras och uppdateras. Investeringsmedel för nätverk, uppgraderingar, nya plattformar etc är avsatta i budget 2015 med 5,5 mkr. Saknar dock driftsmedel för att kunna förverkliga detta. INFORMATIONSVERKSAMHETEN står inför stora utmaningar vad gäller att utveckla den kommunala kommunikationen, både intern och externt, te x sociala medier och kommunens intranät/den virtuella arbetsplatsen för medarbetare. I budgetförslaget för 2015 finns ett tillskott på 205 tkr för 25% tjänst för att arbeta med Intranätet. En förstudie för att bygga nytt intranät är planerad under år Investeringsmedel är avsatta för en upphandling av detta i budget 2015 med 1,5 mkr. Saknar dock driftsmedel för att kunna förverkliga detta. Andra nya satsningar ryms inte inom befintliga ramar och kommer andra uppdrag inom detta område måste resurser tillskapas eller omprioriteringar göras. Trycket är redan mycket stort på denna verksamhet och hårda prioriteringar görs redan till viss frustration i övrig organisation. Att beakta och diskutera; Ny behov utifrån Vision, mål och uppdrag. Planerade INVESTERINGAR för år 2015 på tkr gällande framförallt IT-infrastruktur och Intranätet och kommer att kräva extra driftmedel för kapitaltjänstkostnader med halvårseffekt på ca tkr. Om detta inte kompenseras ekonomiskt måste förvaltningen avstå från flertalet av investeringarna vilket kommer få konsekvenser för uppfyllelsen av mål, uppdrag och visionen och för service till verksamheterna. LÖNECENTRUM har aviserat en fördyrning för år Vad det innebär har ännu ej klarlagts. Ytterligare en resurs till PERSONALENHETEN behövs redan år 2015 och inte 2016 som förvaltningen tidigare aviserat. Önskvärt är minst 50%. Allt för att möta den expansion som skett i verksamheterna. ALLMÄN ADMINISTRATION Behovet av en KOMMUNJURIST måste återigen lyftas fram och diskuteras då trycket på juridiska frågor hela tiden ökar. Önskvärt är minst 50%. Kommunens revisorer har påpekat vikten av en bättre uppföljning av bl a mål och internkontrollen, och för att kunna förbättra och utveckla detta är ett sammanhållet IT-system för kommunens STYR- och 7
8 LEDNINGS process en förutsättning. Investeringsbehovet för detta har beaktats i investeringsplanen för år 2015 men personalresurs saknas för att kunna verkställa detta. Likaså kostnaderna för räntor och amortering för upphandling av detta system. Kommunfullmäktiges långsiktiga inriktning och uppdrag och mål för verksamheten: Kommunstyrelsens åtagande utifrån kommunfullmäktiges vision, inriktning, uppdrag och mål enligt Mål 2014 och Budget 2015 kommer att kunna verkställas under förutsättning att vissa tidsplaner och uppdrag kan ses över hela mandatperioden. För nya större uppdrag och ny mål måste nya resurser skapas. Inriktning och uppdrag Kommunen ska tillhandahålla och utveckla sådana e-tjänster som bidrar till utveckling av dialog och demokrati och förenklar servicen till medborgarna är dock helt beroende av det ovan nämnda tillskottet av investeringsmedel och driftsmedel för att kunna verkställas. Kvalitetsredovisningar för vissa delar av verksamheten planeras att genomföras vart annat år i stället för varje år. Planering verksamhetslokaler Inbegriper lön o PO för 2 tjänster, div. projektmedel, övriga verksamhetskostnader (2 390 tkr)och medel för gemensamhetsutrymmena i Kommunhuset (4 916 tkr). Fackliga kostnader Gäller ersättning till de fackliga ombuden för de olika fackföreningarna i kommunen samt lokalhyra för lokal och div. övriga omkostnader. Förslag på tekniska justeringar (från gemensam administration till verksamhet) Ekonomtjänst bör fördelas på den verksamhet och nämnd som nyttjar den. Del av tjänst för näringslivsfrågor bör omkonteras till denna näringslivsverksamhet. Del av avgiftshandläggare för förskoleavgifter bör omkonteras till förskoleverksamhet. Samt inom politisk verksamhet de 50 tkr som flyttas över till FKN gällande Nationaldagsfirandet. Ska dras från KF och inte övrig politisk verksamhet. Sammanställning förändringar/nya behov att beakta: 8
9 Drift: (tkr) Nytt behov Ryms i Ram Kommentar Kapitaltjänstkostnader (R/A) för Investeringar gemensam adm. på tkr tkr nej halvårseffekt Kommunjurist tkr nej inkl arbetsplats Lönecentrum?????? nej Personalenheten 250 tkr+80tkr nej 50% tjänst, arbetspl Styr- o ledning 330 tkr + 80 tkr nej 50% tjänst, arbetspl. INVESTERINGSPLAN 2015 Kommungemensamma verksamheter år 2015 år 2016 Plan Plan Möbler o arkiv Programvaror/adm/personal/politikermodul Programvaror ekonomi Programvara Styr o ledning IT drift, klientplattform, mm IT-drift, nätverket, säkerhet Ny serverplattform IT drift, klientdatorer mm Webbutveckling Intranät/Virtuellt arbetsplats Utbyggnad av Publ 360/KKC E-arkiv E-handel 0 ja Ospec Köp av lägenheter ja Summa: Måltider, inventarier Planerade INVESTERINGAR för år 2015 på tkr gällande framförallt IT-infrastruktur och Intranätet och kommer att kräva extra driftmedel för kapitaltjänstkostnader med halvårseffekt på ca tkr. Om detta inte kompenseras ekonomiskt måste kommunstyrelsen och förvaltningen avstå från flertalet av investeringarna vilket kommer få konsekvenser för uppfyllelsen av mål, uppdrag och visionen och för service till verksamheterna och allmänheten. 9
10 KOMMUNALTEKNISKA VERKSAMHETER Förslag 2015 Gator och vägar tkr I den expansiva kommunen Knivsta så ökar befolkningen och nya bostadsområden växer fram, vilket för denna verksamhet leder till ökade volymer gator och andra typer av ytor att drifta och sköta. Nödvändigt är att verksamheten ska ha en fortsatt beläggningsunderhåll enligt målsättning trots ökade volymer gata. Det vill säga att trots att mängden gator och vägar ökar i kommunen och medel går till underhåll av dessa så ska inte standarden av befintligt vägnät försämras. Minskar eller upphör beläggningsunderhållet så kommer detta att medföra framtida kostnader. För att möta upp mot Knivsta Kommuns utveckling under de närmaste 10-åren krävs en rad investeringar i infrastrukturen. Alla investeringar kommer inte direkt att påverka verksamhetens investeringsbudget då vissa investeringar görs av externa exploatörer men exploateringen i sig kommer att påverka verksamheten i fråga om resurser vid planering och utförande samt framförallt genom ökade mängder i ett senare driftskede. Investeringarna kommer att innebära ökade kapitaltjänstkostnader. Med utgångspunkt från kända investeringsplaner kommer kapitaltjänstkostnaderna att öka med 100 % inom de närmaste fem åren. Volymerna för drift och underhåll kommer i och med de utbyggnadsplaner som finns att öka med 50 % från dagens volymer inom fem år. Förutom nyinvesteringar så kvarstår befintligt vägnät som fortsatt ska underhållas och utvecklas i takt med ökade krav på framkomlighet för gång- och cykel och ökad tillgänglighet. I och med ökade volymer och ökade kapitaltjänstkostnaderna för verksamheten så ökar kostnaderna för verksamheten från 2014 till Nedan är en tabell över beslutad investeringsplan för 2014 och en prognos för utfall Investeringsplan. Utgift Utgift Kommunstyrelsen Kommunalteknik Gator och vägar, trafikövervakning Pendlarparkering Landsbygd 500 Åtgärder map plan för fulldelaktighet Cykelparkering, nordvästra Gc-väg landsbygd (medfinansiering) Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Åtgärder Rätt fart i Staden 400 Utbyte av gatubelysning
11 Ospec investeringar SUMMA Gator och vägar Kommunövergripande infrastrukturinvesteringar Pendlarparkering Arenan Gc-vägar tätort Åtgärder Knivstainfarten Centralvägen etapp 1 inkl vattenledning Centralvägen etapp 2 Centrala Knivsta (centrumstudie) upprust SUMMA Infrastrukturinvesteringar Under 2014 kommer verksamheten att investera för tkr. Kapitaltjänstkostnaderna är för år tkr och enligt de investeringsplaner som finns för 2014 så kommer kapitaltjänstkostnaderna 2015 att utökas med 340 tkr. Till det tillkommer ökade volymer vilket leder till en ökad driftkostand på ca 620 tkr, beräknat på de beslutade detaljplanerna som kommer att förverkligast Detta leder till ökade kostnader för år 2015 för verksamheten på 960 tkr. Om ramen räknas upp med 2% och inget ytterligare tillförs till verksamheten så kommer verksamheten behövs spara dessa medel på ordinarieverksamhet, vilket är beläggningsunderhåll, gatubelysning och vinterväghållning. Nya resurser behövs för: För att nå visionen om ett framtida Knivsta med invånare krävs en rad infrastruktursatsningar vars genomförande gatans verksamhet kommer ha stor ansvar i. Det är därför av största vikt att resurser och kompetens för planering och genomförande av dessa satsningar avsätts. Verksamheten har de senaste åren utökats från att vara en renodlad organisation för gata och trafikövervakning till att numera ansvara för utbyggnad av infrastruktur med planering/projektering och projektledning. För att ha möjlighet att avsätta resurser som svarar upp mot kommande detaljplaner och exploateringar så behöver det senast under 2015 tillföras ytterligare en tjänst till enheten för gata. Summering av de nya behov som finns inom verksamheten Gata/Trafik: Ökade kapitaltjänstkostnader 340 tkr Ökade volymer till drift 620 tkr Behov av resurs, entreprenadingenjör. 780 tkr+ 80 tkr(arbetsplats) Kommunfullmäktiges långsiktiga inriktning och uppdrag och mål för verksamheten: (Planering av vägar och kollektivtrafik ska ha som utgångspunkt att all trafik ska ingå som en del i ett långsiktigt hållbart samhälle, på sikt utan fossila bränslen.) De senaste åren har man sett att bilanvändandet har minskat vilket ligger i linje med kommunens mål att minska antalet resor med bil till förmån för kollektivtrafik och cykel. Vi ser en fortsatt utveckling av detta vilket ger nya planeringsförutsättningar. I trafikplaneringen bör nya metoder studeras för byggande ur ett perspektiv för långsiktig hållbarhet både vad gäller material och för vilket trafikslag planeringen utförs. I framtiden är det naturligt att planera för goda möjligheter till kollektivtrafik, cykling och alternativa fordonstyper som ett alternativ till dagens bil som främst drivs med fossila bränslen. 11
12 Trafikövervakning och parkeringavgifter -411 tkr Arbetet kan fortgå enligt plan och gällande mål för verksamheten. Under våren 2014 sker en utvärdering av införandet av parkeringsavgifter. Konsekvenser till följd av utvärderingen kan påverka möjligheterna till uppfyllelse av målen. Naturvård 751 tkr Se Parker nedan. Parker tkr Inför den kommande 10-års perioden står vi inför en expansiv utveckling av Knivsta och Alsike tätorter, det påverkar park- och naturverksamheten i hög grad. En växande befolkning som vill och behöver använda den offentliga utemiljön i sin vardag för; motion, återhämtning och transport. Utemiljön kommer att behöva få bättre kvalitet och variation i genomtänkta geografiska strukturer. Värdefull natur kan också behöva skyddas för att säkra dess status inför framtiden. Ökad exploatering, nya vägar, gång- och cykelvägar, bostadsområden och fritidsanläggningar ger större gröna ytor att sköta och tar mer resurser i anspråk. För att möta det nya behövs tydliga riktlinjer och mål för parkverksamhetens mjuka värden. Det gäller att se grönska och natur som en viktig komponent i tätorternas attraktivitet i framtiden. Större delen av budgeten för parker och natur innebär personal- och bränslekostnad och förslag till budget 2015 täcker inte kostnadsökningen. Volymökning av ytor att sköta i verksamheten innebär en kostandsökning med 315 tkr. Till det kommer ökade kapitaltjänstkostnader med 30 tkr för verksamheten. Investeringsplan 2014 Knivsta årum Upprustning befintliga anläggningar 800 Maskiner 500 Upprustning Södervägens koloniförening 400 Ospec investeringar 250 SUMMA Park och naturvård För att klara föreslagen ram innebär det minskad eller utebliven skötsel av ytor som verksamheten idag sköter. Även hård prioritering mellan de planerade projekt som finns för 2014 behöver göras. Dessa projekt är bland annat grönstrukturplan/friluftsplan i samarbete med Fritid och kulturkontoret, medborgardialog kring något geografiskt område och bildande av två kommunala naturreservat för Trunstaträsk Gredelby hagar och markerna runt Eda lägergård. 12
13 Nya resurser behövs för: Ökade kapitaltjänstkostnader 30 tkr Ökade volymer till drift 315 tkr Kommunfullmäktiges långsiktiga inriktning och uppdrag och mål för verksamheten: (Kommunens grönområden ska ha god tillgänglighet och kvalitet) Kommunstyrelsens åtagande utifrån kommunfullmäktiges vision, inriktning, uppdrag och mål enligt Mål och budget 2013 kommer att kunna verkställas under förutsättning att uppdragen och ambitionsnivån anpassas efter given budget. Teknisk planering tkr Budgeten består av personalkostnader samt medel för att genomföra övergripande tekniska projekt och utredningar, som till exempel VA-plan, parkeringsstrategi, cykelprojekt samt Trafikstrategi. För teknisk planering måste antal uppdrag och omfattningen av uppdragen anpassas till de resurser (tjänster och ekonomi) som står till buds. I Va-strategin i nämns behovet för kommunen att arbeta med VA-rådgivning eller liknade funktion, detta kan vara en nödvändighet för att genomföra exploatering på landsbygd som ej knyter an till verksamhetsområden och göra detta inom lagrummets krav. Denna tjänst är finansierad till 50 % resterande del av tjänsten som teknisk utredare har ej täckning i föreslagen ram, vilket innebär att ca 340 tkr behöver tillföras verksamheten. Nya resurser behövs för: 50% tjänst tekniskutredare/va- rådgivare. 340 tkr Exploateringsverksamhet tkr Här redovisas vinsten av försäljning av exploateringsmark. Försäljning av kommunens mark för år 2015 är främst Sågen och Ar. Arbetet kan fortgå enligt plan och gällande mål för verksamheten. Räddningstjänst tkr Det förslag på budget presenteras för direktionen som bestämmer vad den totala ramen får bli för förbundet. Avgiften styrs av dels andelsmodellen och dels av direktionen. Andelsmodellen består av två parametrar, den historiska kostnaden (vilket är en fast parameter) och befolkning. Detta betyder att budgeten styrs av politiken och förbundsledningen. 13
14 Bostadsanpassning tkr Svårbudgeterad verksamhet då ett eller några ärenden ibland kan innebära åtaganden för miljoner kronor. Något som inte inträffar varje år. Avfallsverksamhet 0 tkr Verksamheten anpassas efter nya lagkrav, avfallsplan samt önskemål från kommuninnevånare och finansieras av avfallskollektivet. Vindkraft 0 tkr Verksamheten påverkas av elpriset, vindproduktion, räntor samt försäljning av el- certifikat, vilket kan variera stor över år. Om man beaktar 2013 års bokslut så finns här en resultatrisk. Sammanställning förändringar att beakta: Drift: (tkr) Nytt behov Ryms i Ram Gata/Vägar nej Park/Naturvård 345 nej Teknisk Utredare 340 nej Totalt tkr 14
Synpunkter på föreslagna ramar 2014 för kommunstyrelsens verksamheter KS 2013/308
Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/308 2013-04-24 Kommunstyrelsen Synpunkter på föreslagna ramar 2014 för kommunstyrelsens verksamheter KS 2013/308
Läs merSynpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500
Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-05-21 Kommunstyrelsen Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500 Beslut: Kommunstyrelsen beslutar
Läs merÅrsprognos och periodbokslut per april 2011 för Kommunstyrelsens verksamheter KS-2011/645
Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2011-08-09 Kommunstyrelsen Årsprognos och periodbokslut per april 2011 för Kommunstyrelsens verksamheter KS-2011/645 Förslag till beslut: att
Läs merMål och budget budgetramar för den fortsatta budgetprocessen KS-2014/90
Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Dan-Erik Pettersson Datum KS 2014/90 Budgetsamordnare 2014-02-07 rev 2014-02-10 Kommunstyrelsen Mål och budget - budgetramar för den fortsatta budgetprocessen
Läs mer47 Mål och budget budgetramar för den fortsatta budgetprocessen KS 2014/90
Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2014-02-24 47 Mål och budget - budgetramar för den fortsatta budgetprocessen KS 2014/90 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagna budgetramar för drift och
Läs merBudgetramar 2014 för den fortsatta budgetdialogen KS-2013/181
Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-/181-02-19 Kommunstyrelsen Budgetramar för den fortsatta dialogen KS-/181 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar
Läs merRamförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13. att anta föreslagna budgetramar för 2011 att gälla i det fortsatta budgetarbetet
Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-08 Kommunstyrelsen Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta
Läs meratt fastställa verksamhetsplan 2016 för kommunstyrelsens verksamheter enligt framlagt förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 200 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-11-23 Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2016 KS-2015/647 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att fastställa
Läs merEkonomisk prognos Kommunstyrelsen
Ekonomisk prognos 2019 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget...4 Analys
Läs merPROTOKOLL att revidera planperioden enligt tabell i tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL -01-18 3 Revidering av budget och - KS-2015/16 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att revidera budget enligt tabell i tjänsteskrivelse 2015-12-18,
Läs merDetaljbudget 2015 kommunstyrelsen
Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen December 2014 2014-12-19 2 (7) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND... 3 2. DRIFTBUDGET... 3 2.1. Förutsättningar... 3 2.2. Förslag... 4 3. ANALYS... 5 4. INTERNA
Läs merFinansförvaltning under kommunstyrelsen
Finansförvaltning under kommunstyrelsen INTÄKTER Kommunalskatt* 948 878 1 006 388 1 074 592 1 122 403 Inkomstutjämning 69 997 58 437 48 932 73 614 Kostnadsutjämning 68 612 51 346 66 939 87 082 Regleringsavgift/strukturbidrag
Läs merTekniska nämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL
Tekniska nämnden UPPDRAG Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inkl. GC-vägar, skötsel av statsbidragsberättigade
Läs mer(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150
Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 35 Kommunstyrelsen Summa: 46 426 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 46 426 2017: 39 633 2018: 38 907
Läs merKonsumentrådgivning i Knivsta kommun KS-2011/232
Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2011/232 2012-01-16 Kommunstyrelsen Konsumentrådgivning i Knivsta kommun KS-2011/232 Förslag till beslut Kommunstyrelsen
Läs merVerksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen 1 (2) Verksamhetsplan Kommunstyrelsen 2019
Verksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen 1 (2) Verksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen 2019 2 (7) Innehållsförteckning 1 Nämndens uppdrag...3 2 Mål och aktiviteter...3 2.1 Effektmål...3 2.2 Aktiviteter...4 3
Läs merReviderad projektplan för framtagande av Trafikplan KS-2012/400
Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/400 2012-12-03 Kommunstyrelsen Reviderad projektplan för framtagande av Trafikplan KS-2012/400 Förslag till beslut
Läs merInförande av parkeringsavgifter i Knivsta kommun KS-2013/51
Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/51 2013-01-14 Kommunstyrelsen Införande av parkeringsavgifter i Knivsta kommun KS-2013/51 Förslag till beslut Kommunstyrelsen
Läs merInternbudget Barn- och utbildningsnämnden
Internbudget 2019 Barn- och utbildningsnämnden 1 Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2019 Nämndens uppdrag Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att förverkliga nationella och kommunala mål
Läs merKommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Investeringsmedel Heby KS-2016/266. Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-05-10 94 Investeringsmedel Heby KS-2016/266 Förslag till beslut Kommunsstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att utöka investeringsplanen
Läs merSamhällsutvecklingsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsutvecklingsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 2018-11-05 143 Motion 2018:05 från Peter Evansson (S) Reservera plats för en stadspark i centrumplaneringen SUN-2018/522 Beslut Samhällsutvecklingsnämnden
Läs merTjänsteskrivelse , ansökan och idéförslag, med bilder (bilaga till ansökan) har varit utsända.
Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-05-20 87 Planbesked Vrå 3:1, TB Exploatering 2015/190 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att ge positivt planbesked. Ärende
Läs meratt utöka socialnämndens budget för år 2015 med 2 miljoner kronor för ökade volymer inom verksamheten LSS och Lass
Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-04-27 92 Begäran från socialnämnden om utökat kommunbidrag KS-2015/256 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att utöka socialnämndens
Läs mer1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -06-25 DNR KS.051 MI KARNSTEDT SID 1/2 CONTROLLER 08-587 851 13 MI.KARNSTEDT@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning kommunstyrelsen
Läs merTJÄNSTESKRIVELSE Dnr NRN 2014/35-041
-12-03 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr NRN /35-041 Naturreservatsnämnden Internbudget 2015 Förslag till beslut Naturreservatsnämnden noterar att naturreservatsnämnden läggs ned och att ansvaret för naturreservaten
Läs merDnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01
Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...
Läs merCenterpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014
Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,
Läs merhaninge kommuns styrmodell en handledning
haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.
Läs merInvesteringar Riktlinjer. Riktlinjer
2018-09-27 Investeringar Riktlinjer Dokumenttyp Riktlinjer Giltighetstid fr. o. m. t. o. m. 2018-10-24 - Gäller tills vidare Gäller för målgruppen Chefer och handläggare Antagen av Antagande dnr, beslutsparagraf
Läs merFör att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.
BUDGETEN I SAMMANDRAG Resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 8,8 mkr varav 3,8 mkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Resultatet är tillräckligt för att nå kommunens övergripande ekonomiska
Läs merVerksamhetsplan och internbudget för kommunstyrelsens verksamheter år 2014 KS-2013/1114
Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/1114 2013-10-14 Kommunstyrelsen Verksamhetsplan och internbudget för kommunstyrelsens verksamheter år 2014 KS-2013/1114
Läs merKommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år 2012
Österåker Tjänsteutlåtande 5. Ekonomienheten Thomas Ärlig -12-19 Dnr KS /149-042 Till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år Beslutsförslag Kommunstyrelsen beslutar
Läs merInfrastruktur för IT i Knivsta kommun
Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/166 2013-02-18 Kommunstyrelsen Infrastruktur för IT i Knivsta kommun KS-2013/166 Förslag till beslut Kommunstyrelsen
Läs merVerksamhetsplan Räddningstjänsten
Verksamhetsplan 2018-2020 Räddningstjänsten Innehållsförteckning 1 Styrkort och mätetal Kommunstyrelse - Räddningstjänsten... 3 Räddningstjänsten, Verksamhetsplan 2018-2020 2(9) 1 Styrkort och mätetal
Läs merVerksamhetsplan. Kommunstyrelse 2018
Verksamhetsplan Kommunstyrelse 2018 Innehållsförteckning Nybro kommuns vision & mål...3 Verksamhetsidé... 4 Budget... 6 Organisation... 7 Mål... 8 Prioriterade områden & strategiska åtgärder... 9 2 Nybro
Läs merDnr 24/ Budget Fastställd av förbundsdirektionen den 19 oktober 2017,
Dnr 24/2017-041 Budget 2018 Fastställd av förbundsdirektionen den 19 oktober 2017, 105 2017-10-11 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...
Läs merSödertörns brandförsvarsförbund
Södertörns brandförsvarsförbund Mål och budget 2016 2018 Mål 2016 2018 Enligt vår målprocess genomför vi en mer genomgripande revidering av målen vart fjärde år efter att val till fullmäktige i kommunerna
Läs merPlan och budget 2015-2017. Stadsbyggnadsnämnden
Plan och budget 2015-2017 Stadsbyggnadsnämnden Innehållsförteckning Uppdrag... Verksamhet... Styrkort 2015... Stadsbyggnadsnämnd, Strategisk Plan och Budget 2015-2017 1(4) Uppdrag Stadsbyggnadsnämndens
Läs merVision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa
Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige
Läs merKommentarer till prognostiserat resultat för helår 2014 samt förändringar jämfört med prognosen per den 31 augusti
1 KOMMUNSTYRELSEN Kommentarer till prognostiserat resultat för helår 2014 samt förändringar jämfört med prognosen per den 31 augusti Det ekonomiska resultatet för kommunstyrelsen per sista oktober visar
Läs merST] SOLLENTUNA KOMMUN
ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen
Läs merFörändring av kommunstyrelsens budgeterade kostnader från 2014 till 2018
DANDERYDS KOMMUN PM 1 (7) Förändring av kommunstyrelsens budgeterade kostnader från 2014 till 2018 Sammanfattning Kommunstyrelsens (KS) kostnader har under perioden 2014 2018 ökat med ca 54 mnkr eller
Läs merBudget 2018 och flerårsplan kumla.sd.se
8 1 0 2 t e Budgrsplan 2019-2020 och flerå kumla.sd.se Sverigedemokraterna i Kumla lämnar en ansvarsfull budget i balans, vårt mål är att så snart som möjligt börja amortera på den höga belåning kommunen
Läs merStadsplaneringsnämnden
Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 31 Stadsplaneringsnämnden Summa: 15 795 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 15 795 2017: 20 954 2018:
Läs merKommunstyrelsens konsekvensbeskrivning
DANDERYDS KOMMUN Konsekvensbeskrivning 1 (7) Kommunstyrelsens konsekvensbeskrivning Sammanfattning Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen innehåller effektiviseringar på 10,8 mnkr. Utöver
Läs mer1 (5) Delårsrapport Kommunstyrelsen. Datum Delårsrapport Kommunstyrelsen Tertial
Delårsrapport 1-2016 1 (5) Kommunstyrelsen Datum 2016-05-18 Delårsrapport 1-2016 Kommunstyrelsen Tertial 1 2016 2 (5) 1 Årsprognos för nämndens driftresultat Årsprognos för nämndens driftresultat För kommunledningsförvaltningen
Läs mer1. Extra sammanträde för valnämnden 2014 VN/2014: Reviderad Mål och Budget Valnämnden 2014 VN/2014:1-0061
KALLELSE 1 2014-08-15 1/1 Valnämnden Tid: Tisdag 2014-08-26, kl. 16.30 Plats: Gustav Vasa, Kommunhuset Strängnäs Föredragningslista Mötets öppnande Upprop Val av justerare Fastställande av föredragningslista
Läs merEva Christiansson (C) Andreas Lundberg (S) Espen Huser (MP)
Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2016-04-07 Sammanträdestid 14:00-17:00 Servicenämnden Närvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Charlotta Jonson (M), ordförande Yen Gunnarsson (S), vice ordförande
Läs merKonsekvensbeskrivning mål och budget 2016 samt investeringsplaner UN-2015/112
Ordförandeförslag Diarienummer 2015-03-30 UN-2015/112 Utbildningsnämnden Konsekvensbeskrivning mål och budget 2016 samt investeringsplaner 2016-2019 UN-2015/112 Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar
Läs merRiktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser
Dnr BTN13/65 RIKTLINJE Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2015-12-15 Dnr BTN13/65 2/6 Innehållsförteckning
Läs merDnr KK15/768. e-strategi för Nyköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige
Dnr KK15/768 e-strategi för Nyköpings kommun 2016-11-08 Dnr KK15/768 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 1 Syfte... 4 2 Utgångspunkter och principer... 4 3 Insatsområden... 5 Stärkt medborgardialog
Läs merTJÄNSTESKRIVELSE. Yttrande över detaljplan för kv. Valand
TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-05-14 Diarienummer SE/2010:111 Yttrande över detaljplan för kv. Valand Förslag till beslut Nämnden för Service antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar det
Läs merKVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011
KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 ENHET/ BUDGETENHET Budgetenhet Mark och Plan TIDSPERIOD 2011 2012-02-07 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Mark och Plan omfattar näringslivsutveckling,
Läs meratt med anledning av 2015 års lönesatsning fastställa justerade bidrag för budgetår 2015 för förskoleklass och grundskola enligt Styrkort 2, samt
Utbildningsnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-08-25 52 Fördelning av lönesatsning 2015 UN-2014/8 Beslut Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta att med anledning av 2015 års lönesatsning
Läs merAktualitetsprövning av Sundsvalls kommuns gällande översiktsplan
Tjänsteskrivelse 1(6) Koncernstaben KS-2017-00415-1 Ulrika Edlund Strategisk samhällsutveckling Kommunfullmäktige Aktualitetsprövning av Sundsvalls kommuns gällande översiktsplan Förslag till beslut Koncernstaben
Läs merDetaljbudget år 2016, kommunstyrelsen
Detaljbudget år 2016, kommunstyrelsen Birgit Reinbrand Dnr Kst 2015/479 November 2015 2015-11-27 2 (7) Innehåll 1. BAKGRUND... 3 2. ANSVAR OCH ORGANISATION... 3 3. UPPDRAG... 3 3.1. Kommunstyrelsens uppdrag...
Läs mer3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.
NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats
Läs merBudget 2019 med plan Avfall
Budget 2019 med plan 2020-2021 Avfall Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål...3 2.1 Danderyds kommun genomför en väl utförd och trafiksäker hämtning av avfall samt erbjuder ett tillfredställande avfallstjänsteutbud...3
Läs merEKONOMISKT PERSPEKTIV
tekniska nämnden Uppdrag Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inklusive GC-vägar, skötsel
Läs merGrönare Stockholm- Förslag till nya riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden
Skärholmens stadsdelsförvaltning Stadsutveckling och medborgarservice Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) Handläggare Love Örsan Telefon: 08-508 24 019 Till Skärholmens stadsdelsnämnd Grönare Stockholm- Förslag
Läs merVerksamhetsplan Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Verksamhetsplan 2019 Miljö- och hälsoskyddsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Nämndens ansvar och uppgifter...3 3 Nämndens utvecklingsområden...3 4 Mål...4 4.1 Hög attraktivitet...4 4.2 Stor
Läs merUtbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Göran Nilsson (M) Datum UN-2014/180. Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Göran Nilsson (M) Datum 2014-04-16 UN-2014/180 Utbildningsnämnden Konsekvensbeskrivning budgetramar 2015 för utbildningsnämnden UN-2014/180 Förslag till
Läs merInriktningsdokument för miljöpolitiken i Norrköpings kommun
KS 2017/0149 Inriktningsdokument för miljöpolitiken i Norrköpings kommun norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun instagram.com/norrkopings_kommun Inledning Norrköping är en kommun i förvandling och
Läs merPROTOKOLL Periodbokslut per samt årsprognos per april för Knivsta kommun KS-2014/11, KS-2014/548
Kommunstyrelsen 179 Utdrag ur PROTOKOLL 2014-08-25 Periodbokslut per 2014-04-30 samt årsprognos per april för Knivsta kommun KS-2014/11, KS-2014/548 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att på sidan 3 i rapporten
Läs merFörslag till Parkeringspolicy för Nacka kommun
2013-02-07 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE TN 2011/370-514 (KFKS 2012/296-514) Tekniska nämnden Förslag till Parkeringspolicy för Nacka kommun Förslag till beslut Tekniska nämnden tillstyrker att kommunstyrelsen
Läs merSAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
1 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Nämndansvarig tjänstemans kommentar Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet för första tertialet följer plan. Uppföljningen för tertialet nämndens verksamhetsplan visar på att en
Läs merFörslag till ny ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG. Presentation på Visioner för ett hållbart växande Västsverige , Ylva Löf
Förslag till ny ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG Process till antagande BN-beslut Samråd BN-beslut Utställning BN-beslut Godkänd Antagande KF STRATEGIER FÖR STADENS UTBYGGNAD Bygg och utveckla centralt! Komplettera
Läs merFörslag till reviderad budget 2015
Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-03-26 Ks/2015:24 041 Budget Sida 1(5) Förslag till reviderad budget 2015 Sammanfattning
Läs merVerksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6
Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar
Läs merStyrdokument för Gnosjö kommun 2016
Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och
Läs merE-strategi för Strömstads kommun
E-strategi för Strömstads kommun Antagen 2016-11-24 KF 134 1. Sammanfattning 3 2. Förutsättningar 3 3. Syfte 3 4. Vision och övergripande mål 3 5. Områden med avgörande betydelse för kommunens mål 4 6.
Läs merInternbudget 2018 för miljönämnden Förslag
Ärende 6 MN totalt Internbudget 2018 för miljönämnden Förslag 2018-01-18 Avgiftsintäkterna ökar med ca 1 400 tkr jämfört med 2017 års budget.det beror dels på ökat antal fakturerade timmar och dels på
Läs merKnivsta kommun PM framtida utvecklingspotential
2017-06-18 Knivsta kommun PM framtida utvecklingspotential Sveriges snabbast växande kommun (2015), en kommun i omvandling från ett småstadssamhälle till en stad i Sveriges starkaste tillväxtregion. En
Läs merResultat budget ,0 0,0 0,0 0,0
2015-09-25 14:08 Driftbudget (mnkr) Aktuell balans BU 2016-2019 2016 2017 2018 2019 Intäkter Skatteintäkter 5 811,0 6 060,8 6 321,5 6 587,0 Kommunalekonomisk utjämning 1 659,3 1 689,0 1 710,5 1 730,3 Finansnetto
Läs merRIKTLINJER FÖR NÄRINGSLIVSRÅD
RIKTLINJER FÖR NÄRINGSLIVSRÅD GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2017-06-21, 95 Dnr: KS 2017/364 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll
Läs merDnr 46/ Budget Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012,
Dnr 46/2012-041 Budget 2013 Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012, 98 2012-10-05 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Direktionen... 5 Central
Läs merBeslutsunderlag investeringsbegäran
Verksamhet Gata & park Fastighetsbeteckning Projektets benämning Reinvestering maskiner och utrustning Ev. bokfört värde på anläggning Investeringen avser: Nybyggnad Ombyggnad Tillbyggnad Övrigt X Tänk
Läs meratt överlämna ärendet till samhällsutvecklingsnämnden utan eget ställningstagande.
Samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-08-17 62 TrähusEtt.se SUN-2015/529 Beslut Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till samhällsutvecklingsnämnden utan eget ställningstagande.
Läs merKomplettering av nämndstyrkort och internbudget Socialnämnden
Komplettering av nämndstyrkort och internbudget Innehållsförteckning Inledning... 3 Styrkort... 3 Verksamhetsidé... 3 Mål, mätetal och målvärden... 3 Nämndens strategier till målen... 4 Kommentar till
Läs merKommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget Kommunledningsförvaltningen
Kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget 2017 -Kommunledningsförvaltningen 2017-03-23 2 Mål Kommunövergripande prioriterade mål Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2013 46 000 invånare
Läs merRIKTLINJE Sandvikens kommuns Budget- och planeringsprocess - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Styrdokumentets data Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum och paragraf: 2014-12-15,
Läs merMål och budget april Kommunstyrelsen/KLF
Mål och budget 2019-2021 19 april 2018 Kommunstyrelsen/KLF Hur gick det 2017? Kommunledningsförvaltningens driftbudget för 2017 var 79,8 mnkr. Totalt förbrukades 75,5 mnkr vilket gav ett överskott på 4,3
Läs merVA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun
VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun FAVRAB respektive Varberg Vatten AB är huvudmän för den allmänna vaanläggningen i respektive kommun i egenskap av anläggningens ägare. Kommunfullmäktige fattar
Läs merRiktlinjer för exploateringsavtal
Riktlinjer för exploateringsavtal Dokumenttyp Riktlinjer Gäller för Kommunstyrelsens verksamheter Fastställd av Kommunfullmäktige 96.2017 Dokumentansvarig Mark och Exploateringsansvarig Diarienummer KS
Läs merBudget 2015 och plan
Budget 2015 och plan 2016 2018 7.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS Verksamhetsplanen 2015 2018 bygger på en oförändrad skattesats på 21:87 kr. 7.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE SKL:s skatteprognosför åren 2014-2018 enligt
Läs merKommunstyrelsens förslag till avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 8 KS 2017/72
Kommunstyrelsens förslag till avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 8 KS 2017/72 Sida 101 av 347 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-03-27 Dnr: KS 2017/72 Kommunfullmäktige Avslut och ombudgetering
Läs merNyköpings kommuns VA-policy
POLICY Dnr Nyköpings kommuns VA-policy Antagen av Dnr 2/7 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Politiska utgångspunkter... 3 3.2
Läs merVerksamhetsberättelse delårsbokslut augusti Kommunfullmäktige m.m. Ordförande: Ingela Gardner
Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2017 Kommunfullmäktige m.m. Ordförande: Ingela Gardner Innehållsförteckning Viktiga händelser... 3 Ekonomisk sammanfattning... 4 Verksamhetsuppföljning... 4
Läs merSynpunkter på föreslagna budgetramar 2020 för Socialnämnden
Sida 1 av 7 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Marja Hedin Kvalitets- och utvecklingschef 2019-04-15 SN-2019/145 Socialnämnden Synpunkter på föreslagna budgetramar 2020 för Socialnämnden SN-2019/145
Läs merUppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021
DANDERYDS KOMMUN Majoritetsförslag 1 (7) Kommunstyrelsen Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 Majoriteten har tagit fram ett inriktningsförslag
Läs merNämndplan för kommunstyrelsen för 2019 Ärende 26 KS 2018/344
Nämndplan för kommunstyrelsen för 2019 Ärende 26 KS 2018/344 Sida 16 av 103 Tjänsteskrivelse 1(1) 2018-12-20 Dnr: KS 2018/344 Kommunstyrelsen Nämndplan för kommunstyrelsen 2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsens
Läs merService- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018
Antagen KF 2014-05-26 105 1(5) Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 Syfte 2 1.2 Avgränsning 2 2 Begrepp 2 3 Mål 3 4 Boende och fritid
Läs merFolkpartiet Liberalerna i Falkenberg. Budget 2016
Folkpartiet Liberalerna i Falkenberg Budget 2016 Budgetramar 2017 Folkpartiets budget ansluter sig i stort till den budget som C, M, Kd och Mp lägger fram. I detta budgetdokument redovisar vi och kommenterar
Läs merBegäran om investeringsmedel för kommungemensam plattform KS-2016/591
Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Dan-Erik Pettersson Datum KS-2016/591 Ekonomichef 2016-09-06 Kommunstyrelsen Begäran om investeringsmedel för kommungemensam plattform KS-2016/591
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Okt 2015
Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Okt 2015 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...
Läs merBudget 2020 Plan
KS/2018:1988 Förslag till Budget 2020 Plan 2021-2022 2019-07-26 Centerpartiet, Miljöpartiet de gröna, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna Inledning Budget för 2020 med plan för 2021 och 2022 har tagits fram
Läs merSara Sjödal (C), ordförande Peter Evansson (S) Olof Nilsson (S) Anders Backman (C)
Tid och plats 9 april 2019, kl. 14:00-14:30, IT-centrum Cassiopeia, Tierp Paragrafer 9-12 Utses att justera Olof Nilsson Beslutande Ledamöter Sara Sjödal (C), ordförande Peter Evansson (S) Olof Nilsson
Läs merMånadsrapport oktober
Månadsrapport oktober Resultat jan-okt 58,1 mkr Årsprognos 31,9 mkr (1,5%) Årsprognos sept 27,7 mkr (1,7%) Budget 41,2 mkr (2,2 %) Avvikelse -9,3 mkr Prognos investeringar 214 mkr (69 % av budget 312 mkr)
Läs merParkeringspolicy. Förslag till beslut
2013-02-07 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/296-514 Kommunstyrelsen Parkeringspolicy Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar föreslagen parkeringspolicy. Sammanfattning Ett förslag till parkeringspolicy
Läs merÅrsprognos och periodbokslut per april 2012 för Kommunstyrelsens verksamheter. KS-2012/598
Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/598 2012-08-20 Kommunstyrelsen Årsprognos och periodbokslut per april 2012 för Kommunstyrelsens verksamheter. KS-2012/598
Läs mer