Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienummer Tekniska nämnden TN 2016/

Transkript

1 Protokoll 1 (26) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienummer Tekniska nämnden TN 2016/ Tekniska nämnden Plats och tid Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede, kl Ledamöter Se nästa sida. Övriga närvarande Johansson, Per-Olof, Förvaltningschef, Olsson, Ulrika, Förvaltningsekonom, Gistedt, Adam, Mark- och exploateringsingenjör, 96-97,105 Görfelt, Karin, VA-ingenjör, Hedin, Lennart, VA-chef, 89-90,93-94, Jönsson, Tony, Fastighetschef, 89-90,92,94 Andersson, Kerstin, Nämndsekreterare Ulf Ericsson, Ekonomichef, 89 Justeringens plats och tid Paragrafer Sekreterare Kerstin Andersson Ordförande Arne Mörk Justerare Benny Svensson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/Styrelse Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Tekniska förvaltningen Tanumshede Underskrift Kerstin Andersson

2 Tanums kommun Protokoll 2 (26) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienummer Tekniska nämnden TN 2016/ Beslutande ledamöter Arne Mörk, Ordförande (C) Benny Svensson, 1:e vice ordförande (L) Jan Andersson, 2:e vice ordförande (S) Kajsa Mattsson (C) Magnus Bengtsson (C) Oskar Josefsson (S) Thorgny Fransson (MP) Ulf Andersson (M) Birgit Ekholm (S), tjänstgörande ersättare Jan Olsson (L), tjänstgörande ersättare Roland Isaksson (M), tjänstgörande ersättare Ersättare Karl-Erik Hansson (C), närvar ej Glenn Sandsten (S) Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

3 Tanums kommun Protokoll 3 (26) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienummer Tekniska nämnden TN 2016/ Innehåll Ärende Sida Förändringar i föredragningslistan 4 Ekonomiutbildning 5 Budgetuppföljning per den 30 juni Internkontroll 2016 för tekniska nämnden 7 Information om lokalvården 8 Information om vattenläcka i Tanumshede 9 Budget Förslag på ny taxekonstruktion för verksamheter med hushållsavfall 11 Försäljning av sex kommunala tomter på Sönneberget i Havstenssund (Fåraby 1:284-1:289 ) 13 Detaljplan för Västra vägen etapp 2 och 3, Grebbestad 16 Exploateringsavtal detaljplan för del av Hamburgsund 3:3 18 Lokal trafikföreskrift - Parkering på Lökholmsvägen i Havstenssund 19 Upphävande och förslag till ny lokal trafikföreskrift på Hamburgö 20 Upphävande och förslag till ny lokal trafikföreskrift på Resö 21 Förslag till ny VA-taxa 22 Infrastrukturell avgift vid anslutning av avtalsområden till kommunalt VA 24 Redovisning av delegationsbeslut Meddelanden och information till tekniska nämnden Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

4 Tanums kommun Protokoll 4 (26) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Tekniska nämnden TN 88 Förändringar i föredragningslistan Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Tillkommande ärenden: - Information om lokalvård - Information om vattenläcka Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

5 Tanums kommun Protokoll 5 (26) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Tekniska nämnden TN 89 Ekonomiutbildning Sammanfattning Ekonomichef Ulf Ericsson informerar om den kommunala budgetprocessen, styrprinciper, ekonomiåret med tidplaner m.m. Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

6 Tanums kommun Protokoll 6 (26) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Tekniska nämnden TN 90 TN 2016/ Budgetuppföljning per den 30 juni 2016 Sammanfattning Budgetuppföljning per 30 juni är framtagen för tekniska nämnden. Tekniska nämndens skattefinansierade verksamheter redovisar ett resultat som är 440 tkr sämre än budget. Både intäkter och kostnaderna är högre än budgeterat för perioden inom de skattefinansierade verksamheterna. Fler inhyrda lokaler är orsaken till intäktsavvikelsen. Kostnadsavvikelsen beror på den fasta ersättningen till snöröjningsentreprenörerna utbetalas i början av året, fler inhyrda lokaler, lokalanpassningar gjorda i samband med iordningställande av boende till ensamkommande flyktingbarn samt rivningskostnader för fastigheter. VA verksamheten redovisar ett resultat som är drygt tkr bättre än budget. En orsak till det är att bland annat material- och kapitalkostnader är 700 tkr lägre än budget. Materialkostnaderna kommer dock sannolikt att öka under året. Brukningsintäkterna följer budget. Prognos enligt budget, ett överskott på tkr: taxefinansierade tkr och vindkraft 253 tkr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Budgetuppföljning per 30 juni 2016 Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar att godkänna bilagda budgetuppföljning. Beslutet skickas till Akten Kommunfullmäktige Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

7 TANUMS KOMMUN Tekniska förvaltningen 1 Budgetuppföljning juni Tekniska nämnden 2016 Ekonomisk analys Budget 2016 Budget t.o.m. 30/6 Jun 2016 Jun 2015 Verksamhetens intäkter (justering va intäkter) Verksamhetens kostnader Ränteintäkter Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital varav taxefinansierat varav skattefinansierat varav vindkraft VA interimresultatfond Personal Förändring eget kapital - investering Tekniska nämnden har beslutat att avsätta tkr ur nämndens överskott till fastighetsförbättrande åtgärder utöver budgeterade medel samt 100 tkr till en handikappanpassad slinga i skogen vid Hedegården i Tanumshede. Jämförelse med budget: Tekniska nämndens skattefinansierade verksamheter redovisar ett resultat som är 440 tkr sämre än budget. Både intäkter och kostnaderna är högre än budgeterat för perioden inom de skattefinansierade verksamheterna. Fler inhyrda lokaler är orsaken till intäktsavvikelsen. Kostnadsavvikelsen beror på den fasta ersättningen till snöröjningsentreprenörerna utbetalas i början av året, fler inhyrda lokaler, lokalanpassningar gjorda i samband med iordningställande av boende till ensamkommande flyktingbarn samt rivningskostnader för fastigheter. VA verksamheten redovisar ett resultat som är drygt tkr bättre än budget. En orsak till det är att bland annat material- och kapitalkostnader är 700 tkr lägre än budget. Materialkostnaderna kommer dock sannolikt att öka under året. Brukningsintäkterna följer budget. Jämförelse med 2015 Inom de skattefinansierade verksamheterna så har intäkter och kostnaderna ökat. Fler inhyrda lokaler är anledningen till intäktsökningen. Högre kostnader för hyror, lokalanpassning boende ensamkommande flyktingbarn, snöröjning och rivning av fastigheter är de främsta anledningarna till de ökade kostnaderna. Inom VA verksamheten har intäkterna ökat vilket beror på höjning av taxan som genomfördes januari 2016 och fler abonnenter. Kapitalkostnaderna har ökat med C:\Users\kka\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\KWY9BXOL\Budgetuppföljning juni 2016 Tn.docx

8 2 nästan 1000 tkr. Reparation och underhåll av maskiner har även ökat med ca 400 tkr. Prognos enligt budget, ett överskott tkr -varav taxefinansierat tkr - varav skattefinansierat 0 tkr -varav vindkraft 253 tkr Markförvaltning Ekonomisk analys Budget Budget t.o.m. Jun 2016 Jun 2015 helår 30/6 Intäkter Kostnader Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital Jämförelse med budget Markförvaltningen redovisar ett överskott med 156 tkr. Intäkterna är högre och beror på ökade arrendeintäkter och höjda tomträttsavgälder. Jämförelse med 2015 Intäkter är lägre och kostnader har ökat jämfört med tidigare år. Intäkterna från skogsverksamheten var högre i fjol. Kostnadsökningen beror på skogsverksamheten, avskrivningar samt tjänstledig personal Prognos är att markförvaltning kommer att följa budget. Kart & Mät Ekonomisk analys Budget Budget t.o.m. Jun 2016 Jun 2015 helår 30/6 Intäkter Kostnader Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital Jämförelse med budget C:\Users\kka\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\KWY9BXOL\Budgetuppföljning juni 2016 Tn.docx

9 3 Kart och mät redovisar ett överskott med 283 tkr. Interndebitering av licensavgifterna sker i början av året samt fler sålda mättjänster är anledningar till budgetavvikelsen på intäktssidan. Prognosen är att kart & mät kommer att följa budget. Gator och Trafik Ekonomisk analys Budget Budget t.o.m. Jun 2016 Jun 2015 helår 30/6 Intäkter Kostnader Finansiella intäkter Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital Jämförelse med budget Gata och trafik redovisar ett underskott med 20 tkr. Intäkter är lägre än budget och kostnaderna följer. Intäkter från parkeringsverksamheten kommer in först mot slutet av sommaren. Jämförelse med 2015 Intäkterna är lägre och kostnaderna är högre än samma period förra året. Bland annat så har avskrivningarna samt kontorshyran ökat. Prognos är att gata & trafik kommer att följa budget. Fastighet (lokaler) Ekonomisk analys Budget Budget t.o.m. Jun 2016 Jun 2015 helår 30/6 Intäkter Kostnader Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital Personal Jämförelse med budget C:\Users\kka\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\KWY9BXOL\Budgetuppföljning juni 2016 Tn.docx

10 4 Lokaler visar ett underskott med 544 tkr. Underskottet beror på kostnader för rivning av fem fastigheter (720 tkr) Intäkterna är högre än budget och beror på fler inhyrda lokaler. Kostnaderna är högre än budget och beror på rivningskostnaderna, fler inhyrda lokaler samt anpassning lokaler hvb ensamkommande. Rivningskostnaderna kommer fastighet att bli kompenserade för utav kommunstyrelsen. Kostnaderna för anpassning lokaler hvb kommer att faktureras omsorgen. Jämförelse med 2015 Intäkter och kostnader har ökat jämfört med samma period förra året. Intäkts- och kostnadsökningen beror på samma saker som har nämnts i texten om budget. Yttre miljö Ekonomisk analys Budget Budget t.o.m. Jun 2016 Jun 2015 helår 30/6 Intäkter Kostnader Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital Personal Jämförelse med budget Yttre miljö redovisar ett underskott med 391 tkr. Intäkter är lägre än budget och beror på att avtal gällande skötsel av Sparvallen inte är klart. Kostnader följer budget. Underskottet beror främst på snöröjningen. Jämförelse med 2015 Kostnaderna har ökat och beror på högre kostnader för snöröjningen och kapital kostnader. Prognos i enlighet med budget C:\Users\kka\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\KWY9BXOL\Budgetuppföljning juni 2016 Tn.docx

11 5 Nämnd Ekonomisk analys Budget Budget t.o.m. Jun 2016 Jun 2015 helår 30/6 Intäkter Kostnader Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital Jämförelse med budget Intäkter och kostnader följer i stort sett budget Jämförelse med 2015 Intäkterna och kostnaderna har minskat. Kostnaderna var högre i fjol på grund utav utbildning av den nya nämnden. Prognos är att nämnden kommer att följa budget. Gemensam administration Ekonomisk analys Budget Budget t.o.m. Jun 2016 Jun 2015 helår 30/6 Intäkter Kostnader Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital Personal Jämförelse med budget Gemensam administration redovisar ett underskott med 270 tkr. Intäkter är lägre och beror på att projektingenjörernas tid på projekt debiteras i delårsboksluten. Kostnader följer budget. Jämförelse med 2015 C:\Users\kka\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\KWY9BXOL\Budgetuppföljning juni 2016 Tn.docx

12 6 Kostnader är högre än samma period förra året och beror bland annat på ökade kostnader för lokalerna. Prognos är att gemensam administration kommer att följa budget. Kundcenter Tedact Ekonomisk analys Budget Budget t.o.m. Jun 2016 Jun 2015 helår 30/6 Intäkter Kostnader Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital Personal Jämförelse med budget Kundcenter Tedact redovisar ett underskott med 17 tkr. Verksamheten följer budget. Jämförelse med 2015 Kostnaderna har ökat och beror på att kundcentrat inte var fullt bemannat i början av 2015 samt högre hyres- och kapitalkostnader. Prognos är att kundcenter Tedacthuset kommer att följa budget. Fastighet Administration Ekonomisk analys Budget Budget t.o.m. Jun 2016 Jun 2015 helår 30/6 Intäkter Kostnader Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital Personal Jämförelse med budget Administration fastighet redovisar ett överskott med 79 tkr. Kostnaderna är lägre och beror på delvis lägre bemannat än budgeterat. Jämförelse med 2015 C:\Users\kka\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\KWY9BXOL\Budgetuppföljning juni 2016 Tn.docx

13 7 Intäkter och kostnader är oförändrade jämfört med förra året. Prognos är att administration fastighet kommer att följa budget. Energi Ekonomisk analys Budget Budget t.o.m. Jun 2016 Jun 2015 helår 30/6 Intäkter Kostnader Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital Energirådgivningen finansieras helt utav bidrag från energimyndigheten. Prognos är att energirådgivningen kommer att följa budget. Städ Ekonomisk analys Budget Budget t.o.m. Jun 2016 Jun 2015 helår 30/6 Intäkter Kostnader Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital Verksamheten följer budget. Prognos enligt budget, då ett eventuellt överskott betalas tillbaka till verksamheten. C:\Users\kka\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\KWY9BXOL\Budgetuppföljning juni 2016 Tn.docx

14 8 AFFÄRSVERKSAMHET - TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET Vatten och avlopp Ekonomisk analys Budget helår Budget t.o.m. 30/6 Jun 2016 Jun 2015 Intäkter (Just intäkter/resultatfond) Kostnader Ränteintäkter Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital Resultatfond bokslut Interim resultatfond Personalkostnader Kapitalkostnader Förändring eget kapital Årets budgeterade överskott är tänkt att användas för att jämna ut framtida behov av taxehöjningar då investeringsvolymen är fortsatt hög inom VA. Jämförelse med budget Resultatet för första halvåret är drygt 900 tkr bättre än budget. En orsak till det är att bland annat material- och kapitalkostnader är lägre än budget. Materialkostnaderna kommer dock sannolikt att öka under året. Brukningsintäkterna följer budget. Jämförelse med 2015 Intäkterna har ökat med cirka tkr. Detta beror till stor dela av att brukningstaxan höjdes 6 % i januari samt att det tillkommit nya abonnenter. Kapitalkostnaderna har ökat med ca 900 tkr. Reparation och underhåll av maskiner har även ökat med ca 400 tkr. Budget är ett överskott på tkr. Prognosen är att budgeten kommer att följas. Anslutningsintäkter Årets anslutningsintäkter förväntas bli enligt budget. Krossekärr och Långekärr har i stort sett alla anslutningar blivit fakturerade under juni månad. Trumsemyren kommer att fakturerats efter sommaren. Anslutningsavgifter (tkr) Intäkt jan-jun Budget 2016 Prognos C:\Users\kka\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\KWY9BXOL\Budgetuppföljning juni 2016 Tn.docx

15 9 Vindkraftverk Tanums kommun har tillsammans med Tanums Bostäder AB och RAMBO byggt ett vindkraftverk på Tyft. Kommunen äger 63 %, TBAB 32 % och RAMBO 5 %. Budget Budget t.o.m. Jun 2016 Jun 2015 helår 30/6 Intäkter Kostnader Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital För perioden redovisar vindkraftsverksamheten ett överskott på 189 tkr. Prognos tomtförsäljning Budgeterade intäkter från tomtförsäljning är tkr och prognosen är att budgeten kommer att följas. Prognos anslutningsintäkter Budgeterade va-anslutningsintäkter är tkr och prognosen är att budgeten kommer att följas. Sjukfrånvaro Tekniska förvaltningen har en sjukfrånvaro för perioden januari juni 2016 på 1,46 % vilket är en mycket låg siffra. Förra året var sjukfrånvaron för samma mätperiod 3,12 % vilket innebär att sjukfrånvaron fortsätter att vara betydligt lägre i år. Detta är mycket glädjande då förra årets sjukfrånvaro var hög för att vara tekniska förvaltningen. För kommunen totalt sett är sjukfrånvaron 6,22 % jämförelse med föregående år på 6,47 %. Så generellt sett har sjukfrånvaron minskat under första halvåret 2016 vilket är glädjande. C:\Users\kka\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\KWY9BXOL\Budgetuppföljning juni 2016 Tn.docx

16 Tanums kommun Protokoll 7 (26) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Tekniska nämnden TN 91 TN 2016/ Internkontroll 2016 för tekniska nämnden Sammanfattning Tekniska nämndens skall anta en plan för den årliga internkontrollen. Obligatoriska områden som är beslutade av kommunstyrelsen är rutiner för lås och larm, rehabilitering samt lönehantering. Tekniska nämnden skall utöver de obligatoriska områdena ange ett eget, nämndspecifikt område att granska. Beslutsunderlag Anvisningar internkontroll 2016 Tjänsteskrivelse Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar att nämndens egen kontroll skall avse hantering av parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder, att ansvarig för kontrollen är förvaltningschefen, att återrapportering till tekniska nämnden skall ske senast på decembersammanträdet Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Kommunrevisorerna Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

17 Tanums kommun Protokoll 8 (26) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Tekniska nämnden TN 92 Information om lokalvården Sammanfattning Fastighetschef Tony Jönsson ger en lägesrapport om entreprenaden för lokalvård. Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar att tacka för informationen. Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

18 Tanums kommun Protokoll 9 (26) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Tekniska nämnden TN 93 Information om vattenläcka i Tanumshede Sammanfattning VA-chef Lennart Hedin informerar om vattenläcka i Tanumshede den 25 augusti. Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar att tacka för informationen. Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

19 Tanums kommun Protokoll 10 (26) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Tekniska nämnden TN 94 TN 2016/ Budget 2017 Sammanfattning Kommunfullmäktige fastställde , 60, direktiv och anvisningar för budget Direktiven innebär bland annat att tekniska nämndens preliminära budgetram efter uppräkning avseende ökade lönekostnader samt prisökningar har minskats med tkr i form av effektiviseringskrav. Budgettext för 2017 samt förslag till investeringsbudget för är framtagna för tekniska nämndens verksamhet. Beslutsunderlag Direktiv och anvisningar för budget 2017 Budgettext 2017 Förslag till investeringar Förslag till besparingar Tjänsteskrivelse Yrkanden Oskar Josefsson (S) yrkar som tilläggsyrkande att kommunstyrelsen beslutar att avveckla VA-styrgruppen som en ytterligare besparingsåtgärd. Beslutsgång Ordföranden frågar på beredningsförslaget och Oskar Josefsson tilläggsyrkande var för sig och finner att nämnden beslutar enligt beredningsförslaget. Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar att godkänna förslag till budget 2017, att godkänna förslag till investeringsbudget för , och att överlämna beslutet till kommunstyrelsen. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

20 TANUMS KOMMUN Datum Referens Tekniska förvaltningen BUDGET TEKNISKA NÄMNDEN 2017 Budget Budget 2017 Budget 2016 Bokslut 2015 Bokslut 2014 Bokslut 2013 Intäkter Kostnader Kapitalkostnader Verksamhetsresultat Finansiella poster Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital varav skattefinansierat varav taxefinansierat varav vindkraft Balanserat resultat varav skattefinansierat varav taxefinansierat* varav vindkraft *VA resultatfond VERKSAMHETSBESKRIVNING Tekniska nämndens uppdrag är att skapa förutsättningar för en hållbar samhällsutbyggnad, förvalta kommunens fastigheter, förse kommunens verksamheter med lokaler samt bygga och förvalta teknisk infrastruktur som gator, allmänna platser, badplatser, vatten- och avloppssystem. Tekniska nämnden har även ett ansvar för utformningen av det offentliga rummet. Verksamheterna som styrs genom tekniska nämnden bidrar till service under sommarmånaderna för ca användare. OMVÄRLDSANALYS och större verksamhetsförändringar Ekonomi, behov, volymutveckling, personalsituation Tekniska förvaltningen har tillsammans med miljö- och byggnadsförvaltningen och kommunstyrelsen en bärande kedja av verksamheter som rätt använd fokuserar på en helhet i samhällsbyggandet. En förutsättning för att kedjan ska fungera optimalt är att kommunikationen mellan enheterna fungerar bra. Förvaltningarna måste arbeta kontinuerligt med rutiner, utbildning, samverkan och attityder. Kommunen bör anpassa sin organisation efter visionen om att växa till invånare inom några år. Om kommunen väljer att utvecklas med marknaden, så bör avgifter täcka kostnader för både utförande och drift av infrastrukturen i samhället i enlighet med det regelverk som finns. Tekniska nämnden utgör en viktig del i kedjan som skapar förutsättningarna för att den bebyggda miljön ska utvecklas. Detaljplanen utvecklar och bekräftar den bebyggda miljön. Härefter följer planering och genomförande av infrastrukturen som vägar och VA för att bebyggelsen ska kunna påbörjas och genomföras. När bebyggelsen finns där ska infrastrukturen förvaltas och då träder driftverksamheten in på gator och parker, VA och fastigheter. Tekniska nämndens verksamheter kräver resurser för drift, underhåll och investeringar. Investeringsbudgeten är grundläggande för att inte tillåta kapitalförstöringar utav kommunens fastigheter, gator och grönområden. Dessutom skall investeringsbudgeten även finansiera exploatering av antagna planer. 1(17)

21 Kommunen har behov av planerad tomtmark och en god infrastruktur. Genomförande av planer och exploateringsprojekt kräver egen personal som får prioritera denna verksamhet, så att samhällsutbyggnaden inte stannar av efter att detaljplaner antagits. VA-verksamheten påverkas mycket av exploateringen i kommunen. Antalet brukare ökar och kommer att fortsätta öka i många år framöver. Det beror både på exploatering och på att kommunen bygger ut VA i områden som tidigare haft enskilda anläggningar. Kapacitetsbehovet ökar både för vattenförsörjning och avloppshantering, och kräver stora investeringar både på ledningsnät och övriga anläggningar. Kommunen har även ett stort underhållsbehov av rörnätet. Prioriterade verksamhetsmål Kommunfullmäktige bar beslutat om ett antal prioriterade verksamhetsmål varav de allra flesta har beröring med Tekniska nämndens ansvarsområde. Ett specifikt område heter teknisk service och består av två verksamhetsmål med tillhörande indikatorer. Mål Kommunen skall tillgodose behovet av vatten och avloppstjänster på ett kostnadseffektivt sätt. Kommunen skall utifrån en lokalförsörjningsplan tillhandahålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva verksamhetslokaler. Indikatorer Kommunens VA-taxa får höjas med högst index (KPI) procent per år i genomsnitt de kommande tre åren Uttaget av vatten får inte överstiga 80 % av vattenverkets kapacitetsutrymme under en längre tid än två dagar i sträck per vecka Antalet anslutna abonnenter till respektive avloppsverk får inte överskrida verkets tillåtna mängd personekvivalenter Lokalkostnaden för kommunala verksamhetslokaler skall vara högst 750 kr per kvm. Inom området miljö finns bl.a. följande mål Av den energi som används för uppvärmning av kommunens fastigheter ska 98 % vara fossilfri Effektiviseringsåtgärder Tekniska nämnden har i budgetdirektiven ålagts att redovisa effektiviseringsåtgärder/besparingar motsvarande tkr. Tekniska nämnden fördelar detta på följande verksamhetsområden: Mark- och exploateringsavdelningen 600 tkr Fastighetsavdelningen 600 tkr Konsekvenserna av åtgärderna är följande: Mark- och exploateringsavdelningens mätfunktion skall vara självfinansierad till 100 %. Minskning av medel för inköp av konsulttjänster till ett minimum. Minskning av anslag för underhåll av gata som inte belastar investeringsbudget. Kan på sikt ge en sämre standard på våra gator 2 (17)

22 Effektivisering av Yttre miljö. En sommaranställning tas bort. Ställer ett ökad krav på optimalt nyttjande av övrig personal. Minskat anslag för akut underhåll av fastigheterna. Genom en ökad satsning på planerat underhåll skall behovet av akuta åtgärder minska. Minskat driftsanslag till kommunal snöröjning. Under de senare åren har anslaget inte utnyttjats till fullo. Vid en snörik vinter får medel tillskjutas från övriga verksamheter. Investeringar Tekniska nämnden äskar tkr för den skattefinansierade verksamheten och tkr för VA-verksamheten. I den skattefinansierade verksamheten tillkommer projekt som äskas av övriga nämnder och styrelser. Fastighetsavdelningens underhållsplan visar på ett stort behov av fastighetsunderhåll de närmaste 5 åren varför tekniska nämnden äskar en höjning av det årliga ramanslaget från tkr till tkr per år. MARKFÖRVALTNING Budget Budget 2017 Budget 2016 Bokslut 2015 Bokslut 2014 Bokslut 2013 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kapitalkostnader Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital Verksamhetsbeskrivning volym, kvalité, planerade förändringar Verksamheten ska förvalta, upplåta och utveckla mark för samhällsnära helårsboende. Inom verksamheten sker avtalsskrivning, debitering och omreglering av tomträtter, upplåtelser av arrenden och andra nyttjanderätter, administration av tomtkö och försäljning av bostadstomter samt olika fastighetsrättsliga frågor. Vidare ansvarar verksamheten för alla kommunala ansökningar om lantmäteriförrättning, köp och försäljning av fastigheter i mindre omfattning, samt förvaltning och skötsel av kommunens markreserv inklusive skog. Större markköp görs av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Utbyggnad av gata och va för planområdet Sönnerberget är klart och tomterna är redo att säljas så snart priser fastställts i kommunfullmäktige, vilket beräknas ske under hösten På Hamburgö, planområdet Norgård, kommer utbyggnad av gata och va att ske inom något år vilket innebär fyra nya kommunala tomter. Under 2017 kan projektering av gata och va för planområdet Slänten i Fjällbacka bli aktuellt om planarbetet slutförs. Detaljplanen medger 23 villatomter. Under 2016 har ny taxa tagits för arrenden och upplåtelse av allmän plats. En översyn av kommunens arrenden kommer ske under kommande år för att anpassa arrendeavgifterna till den nya taxan. 3 (17)

23 Ansökan om bidrag till förstärkningsåtgärder i anslutning till torget Fjällbacka kan komma att lämnas in till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap(msb) under 2017 men detta kräver att kommunen tar beslut om val av åtgärd. Beviljas bidraget, och kommunala medel tillskapas, så kan projektering och utförande därefter ske. Personal: 1,90 tjänst Personalen utgörs av en mark- och exploateringsingenjör på heltid samt karttekniker och mex-chef på deltid. Verksamhetsmål Kommunen skall erbjuda villatomter inom hela kommunen med prioritering på de samhällen där privata alternativ saknas. Tomtpriset skall vara marknadsanpassat. Förvaltningen av kommunens skogsinnehav skall ske med avsikt att nå en långsiktigt ökad avkastning kombinerad med hänsyn taget till natur-, rekreation-, och kulturvärden. Kvalitetsgarantier Väntetiden för att få ett erbjudande om en villatomt i någon av de fyra största tätorterna, ska understiga fem år. Vid förfrågan rörande tomtkön ska ansökningshandlingar och informationsmaterial, översändas inom en vecka. KART & MÄT Budget 2017 Budget 2016 Bokslut 2015 Bokslut 2014 Bokslut 2013 Intäkter Kostnader Resultat Kommunbidrag Förändring av eget kapital Verksamhetsbeskrivning volym, kvalité, planerade förändringar Verksamheten ansvarar för primärkartan. Primärkartan används bland annat som underlag när man upprättar grundkarta inför ett detaljplanearbete. Kartan används även vid framtagande av nybyggnadskartor som numera är obligatoriskt vid bygglovsansökan inom detaljplanelagt område. Det är av stor vikt att primärkartan är uppdaterad och av god kvalité. Vi har idag ha primärkarta som, om kartan är helt uppdaterad, innebär ett värde om ca 4,8 mkr med dagens taxa vid försäljning av kartutsnitt. Funktionen erbjuder även olika typer av mättjänster till allmänheten såsom framtagande av nybyggnadskartor, utsättningar och inmätningar. Även internt i kommunorganisationen, och i samband med kommunala projekt, finns möjlighet att nyttja mätfunktionen. Verksamheten finansieras med taxor, interndebitering och kommunbidrag. Personal: 1,80 tjänst Personalen utgörs av en mätingenjör på heltid och en karttekniker på deltid. 4 (17)

24 GATA OCH TRAFIK Budget Budget 2017 Budget 2016 Bokslut 2015 Bokslut 2014 Bokslut 2013 Intäkter Kostnader Kapitalkostnader Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital Verksamhetsbeskrivning volym, kvalité, planerade förändringar Verksamheten arbetar med att skapa förutsättningar för en gatumiljö med god framkomlighet och hög trafiksäkerhet. Inom verksamheten byggs och förvaltas parkeringar, kommunala gator och gång- och cykelvägar inklusive belysning. Utbyggnaden av gång- och cykelvägsnätet i kommunen är inriktat på att åstadkomma värdefulla kompletteringar av de befintliga vägarna inom, eller i anslutning till, samhällena. Detta eftersom markåtkomst för nyanläggning på privat mark är svårt att åstadkomma utan detaljplaneläggning. Vidare är arbetet grundat på den gång- och cykelvägsutredning som togs fram Många sträckningar innebär att Trafikverket ansvarsområde berörs vilket innebär en kostsam och långdragen formell process innan byggnationen kan starta. Under 2017 planeras följande: - arbetet med framtagande av vägplan, för gång- och cykelväg mellan Grebbestad camping och samhället, avslutas och byggnation kan ske - Möjligheten att bygga en gång- och cykelväg mellan Hamburgsund och Slottet arbetas fram tillsammans med Trafikverket. - Möjligheten, att hitta en kostnadseffektiv sträckning av gång- och cykelväg mellan Krossekärr och Grebbestad, studeras. Regeringen har beslutat att alla kvicksilverarmaturer skall vara utbytta senast Utbyte av belysningsarmaturer, samt erforderlig upprustning av belysningsanläggningarna, har pågått under några år. Ännu återstår vissa samhällen vilket innebär ca 12 % av den kommunala belysningsanläggningen. Tidplanen är följande: 2017 Resö, Kämpersvik, Hamburgö, Sövall och övriga mindre anläggningar och enstaka lampor på öar. Därefter skall projektet vara klart. Utbytta belysningspunkter 2016 (bättre miljöval) : Kvarvarande belysningspunkter (ej miljövänliga): 5 (17) st 361 st Under den mest intensiva turistperioden på sommaren är tillgången på parkeringsytor ett bekymmer i kommunen. För att öka omsättningen av bilar på de kommunala parkeringsytorna så används systemet med p-skivor under perioden 15/6-15/8 i Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Parkeringsövervakning sker i kommunen under hela året men med focus på sommarperioden eftersom behovet då är störst. Ny upphandling av parkeringsövervakning kommer att ske i början av Utrymme för besöks- och långtidsparkering är under högsäsongen stort i bland annat Grebbestad. Exploatering av Hagavallen innebär att yta för långtidsparkering försvinner. Ersättningsyta kommer

25 att tillskapas i pågående planarbete i anslutning till Ängens förskola. Ytterligare ett planarbete pågår som bland annat har som mål att tillskapa möjlighet att utvidga befintlig långtidsparkering utmed Repslagaregatan i södra delen av Grebbestad. Detaljplan för de centrala delarna av Tanumshede har antagits och vunnit laga kraft. Projektering kommer att ske och ombyggnation av bland annat Affärsvägen planeras 2017 om medel tillskapas. Projektering av gatubyggnation för planområdet Anneberg i Grebbestad kan komma att ske under Genomförande Beroende på hur planarbetet fortskrider för villaområdet Slänten i Fjällbacka så kan projektering av gator och va bli aktuellt under 2017 om medel tillskapas. Ett projekt har startats upp som innebär att parkområdet i anslutning till Hedemyrs affär i Tanumshede förändras. Tillskapas erforderliga medel så kan ombyggnation färdigställas under Personal: 2,3 tjänst varav investering: 0,25 tjänst Personalen utgörs av en gatuingenjör och en trafikingenjör på heltid samt mex-chef på deltid. Verksamhetsmål Det kommunala gatu- och vägnätet ska erbjuda trafikanterna en säker trafikmiljö och en tillfredsställande vägstandard. Gång- och cykelvägar eftersträvas, där trafiksituationen kräver det. I kommunen ska vi ha ändamålsenlig gatubelysning som ökar trafiksäkerheten och tryggheten med prioritering av oskyddade trafikanter. Belysningen skall vara miljövänlig och lågenergiförbrukande. Vi ska tillhandahålla parkeringsplatser med rimliga gångavstånd till samhällskärnorna. Parkering för besökande och boende utan eget parkeringsutrymme ska erbjudas inom 1 km gångavstånd. All gatubelysning ska tre gånger per år kontrolleras, och vid behov, åtgärdas. Belysning som slocknat på ställen som ur trafiksäkerhetssynpunkt kan utgöra en fara, ska åtgärdas inom två arbetsdagar. Belysning som slocknat på längre sammanhängande sträcka ska åtgärdas inom 14 dagar. Alla belysningsarmaturer ska bytas till energisnålare armaturer. Nyckeltal och mått Vägbeläggningsunderhåll 12,43 9,94 10,83 kr/ m 2 Belagd yta, vägar, m (17)

26 FASTIGHET Budget Budget 2017 Budget Bokslut Bokslut Bokslut Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kapitalkostnader Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital Personal administration: Personal arbetsledning: Personal byggnad och installation: Personal yttre miljö: Total personal fastighetsavdelning: 3 tjänst 3 tjänst 7 tjänst 11 tjänst 24 tjänster FASTIGHET - LOKALFÖRSÖRJNING Verksamhetsbeskrivning volym, kvalité, planerade förändringar Lokalförsörjning har det övergripande ansvaret för kommunens försörjning (anskaffning och avveckling) av lokaler. I uppdraget ligger det dagliga arbetet med hyresförhandlingar och att vara rådgivare (juridiskt, ekonomiskt och tekniskt) i lokalfrågor åt kommunens förvaltningar. Det handlar om ett effektivt lokalutnyttjande och långsiktig kommunnytta. Verksamheten ansvarar för drift och underhåll samt om- och tillbyggnad av kommunens lokaler. Verksamheten har även ansvar för uthyrning av kommunens lokaler. Avdelningens administration samordnar och fördelar uppgifter med datasystem för felanmälan, arbetsorder, underhåll och rondering. I mars 2016 färdigställdes den underhållsinventering av kommunens fastighetsbestånd, som påbörjades Inventeringen är en bedömning av underhållsbehovet för kvadratmeter byggnadsyta och är sammanställd i en övergripande underhållsplan för tiden Underhållsplanens primära syfte är att identifiera underhållsbehovet, kostnadsberäkna varje åtgärd samt besluta när det skall utföras. Vid eftersatt underhåll, ökar kommunens kostnader för akuta insatser, så kallat löpande underhåll, och möjligheten till strategiska åtgärder begränsas var Tanums kommuns kostnader för löpande underhåll 68 kronor per kvadratmeter vilket är betydligt över i riket rekommenderat nyckeltal på 25 kronor per kvadratmeter. Underhållsplanen visar ett behov av underhållsinvesteringar på drygt 10 miljoner kronor per år under perioden för att vi skall uppfylla uppdraget att förvalta fastigheterna på ett sådant sätt att kapitalförstöring undviks. 7 (17)

27 Förvaltade ytor Kommunens fastighetsbestånd (exklusive VA) är m 2, fördelas på följande grupper och ytor: Skolor m 2 Barnomsorgslokaler * m 2 Äldreomsorgslokaler m 2 Industrilokaler m 2 Kulturfastigheter m 2 Övriga lokaler och fastigheter m 2 * Inhyrd modul Paviljongen vid Hedegården Därutöver har kommunen verksamhet i inhyrda lokaler, bl.a. administration i Tedacthuset och HVB-boende för ensamkommande på Vinbäck i Tanumshede (hyresavtal avslutas ), Lid samt Hamburgö. Total yta för inhyrda lokaler uppgår till m 2. Verksamhetsmål Ingen kapitalförstöring ska förekomma på lokal- och bostadsbeståndet. Kontinuerligt arbete med energieffektivisering och energibesparingar. Minska andelen fossil energi och på sikt fasa ut fossila bränslen helt. Minska användningen av energi totalt. Full beläggningsgrad i lokaler och bostäder. Nöjda hyresgäster, nyttjare och brukare. Kvalitetsgarantier Vid den årliga enkätundersökningen bland våra nyttjare i kommunala verksamhetslokaler skall vi uppnå minst 3,0 på en femgradig skala i kundnöjdhet. Nätverk mellan fastighetsavdelningarna i Norra Bohuslän Våren 2016 påbörjades ett samarbete mellan fastighetsavdelningarna i Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum. Syftet med samarbetet är delge erfarenheter samt att jämföra varandras verksamheter. Vårens arbete resulterade i val av nyckeltal som primärt skall jämföras och som presenterades i Benchmarkingrapporten norra Bohuslän Av denna anledning är nedanstående ruta ändrad för nyckeltal som bevakas. Nyckeltal och mått Förvaltad yta, kvadratmeter (exkl. VA) Kostnad för energiförbrukning per kvadratmeter (värme, ventilation, varmvatten) Kapitalkostnad per kvadratmeter Utgift per kvadratmeter för planerat underhåll Utgift per kvadratmeter för akut underhåll (17)

28 YTTRE MILJÖ Budget Budget 2017 Budget Bokslut Bokslut Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kapitalkostnader Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital Yttre miljö innefattar skötsel och underhåll av kommunens grönytor, parker, vandringsleder, motionsspår, besöksmål, lekplatser, badplatser, samhällsstäd och telefonjouren för vinterväghållning. Dessutom skötsel av kommunens offentliga toaletter, strandstädning och vinterväghållningen i samhälle och på landsbygd. Fastighetsavdelningens Yttre miljö förvaltar idag 23 badstränder som har standard som kommunal badplats. Det stora antalet badplatser är mycket personalkrävande och innebär en stor spridning av de ekonomiska resurserna vi blir tilldelade. Vår plan är att 2017 genomföra en kartläggning av badplatserna där vi undersöker möjligheten till ett närmare samarbete med exempelvis samfälligheter. En ytterligare del som bör studeras är om badstränderna skall delas upp i kommunala badplatser och naturbadplatser för att bättre nyttja resurserna. Projektering av Grebbestads badplats pågår och ett förslag på utformning presenterades för Grebbestads samhällsförening i augusti Projektet kommer till vissa delar att samplaneras med utbyggnaden av gång- och cykelvägen mellan Grebbestad camping och Vadskärspiren. Preliminär tid för genomförande är våren-försommaren 2017 Parker och planteringar ingår som en viktig del i hur det offentliga rummet uppfattas och ska därför gestaltas och skötas i syfte att skapa ett attraktivt samhälle. Kommunen har idag lekplatser på förskolor, skolor och i grönområden. Varje dag leker barn på den utrustning som finns och vi jobbar hela tiden med att höja säkerheten, utveckla och förbättra, samt underhålla lekplatserna. Fritidsverksamheten ska inbjuda alla till att skapa goda relationer för att stärka en positiv livsstil och medverka till god folkhälsa. Den ska tillgodose kommuninvånarnas behov av ett rikt och varierat friluftsliv. Ett samlat grepp om kommunens eget bestånd av kulturfastigheter behövs. Såväl delad förvaltning med föreningar och näringsliv som försäljning och ombildning bör prövas i syfte att ta tillvara arvet och göra det synligt för alla. Verksamhetsmål Kommunen ska förvalta sitt kulturarv väl. Minst tre badplatser som är tillgänglighetsanpassade för funktionshindrade skall finnas i Tanums kommun. Helårsboende kommuninvånare utanför tätort skall erbjudas kommunal snöröjning. Kvalitetsgarantier För snöröjning gäller: att snöröjning för permanentboende påbörjas vid 10 cm snödjup. 9 (17)

29 För kommunala badplatser gäller: att badplatserna med tillhörande utrustning ska vara iordningställda årligen senast den 15 juni. att badplatser med hög besöksfrekvens får tillsyn och sophämtning minst tre gånger i veckan under högsäsong när vädret är tjänligt för bad och att övriga badplatser får tillsyn och sophämtning minst en gång per vecka. att på badplatser med hög besöksfrekvens ta regelbundna badvattenprover och på badplatser med över 200 badande/dag ta badvattenprov enligt EU-direktiv. För kommunala lekplatser gäller: Säkerhetsbesiktning, en gång per år enligt svensk standard. Tillsyn av lekplatsen minst var 14:e dag. Från dagen vi får en anmälan, eller vi själva upptäcker att något är trasigt på en lekplats, skall det vara lagat eller utbytt inom tio dagar. Om reservdelar behöver beställas tar det högst trettio dagar. AFFÄRSVERKSAMHET VATTEN OCH AVLOPP Budget Budget 2017 Verksamhetens intäkter Verksamhetens Budget Bokslut Bokslut Bokslut kostnader Kapitalkostnader Ränteintäkter Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital Balanserat resultat/resultatfond Övergripande VA VA-avdelningens uppgift är att till abonnenter leverera vatten med god kvalitet och smak, att på ett miljömässigt sätt omhänderta och rena spillvatten, samt att skapa och förvalta en VA-struktur för framtida hållbar utveckling av samhället. Kommunens VA-verksamhet har många utspridda verksamhetsområden, vilket kräver ett stort antal anläggningar och ledningar däremellan. VA-avdelningen har 10 avloppsreningsverk, 3 dricksvattenverk, 7 dricksvattenreservoarer, ca 50 mil nergrävda ledningar och närmare 90 st pump- /tryckstegringsstationer i bruk. För närvarande finns också ett avloppsreningsverk som inte längre är i bruk, Grebbestads reningsverk, som ersatts av Bodalsverket. VA-avdelningen levererar vatten- och avloppstjänster till ca hushåll och verksamheter, samt ca campingtomter och båtplatser. Vid början av 2016 hade verksamheten ca abonnenter. 10 (17)

30 Verksamheten producerade m 3 renvatten och renade m 3 avloppsvatten under Under sommaren, när antalet delårsboende och turister ökar befolkningsmängden avsevärt, så är belastningen på ledningsnätet och vatten- och avloppsverken betydligt högre än under vinterhalvåret. Det är för de intensiva veckorna under sommaren som alla anläggningar måste dimensioneras. Avloppsreningsverk och avloppsledningar Om- och tillbyggnad av den biologiska reningen på Hamburgsunds avloppsreningsverk har genomförts och fungerar bra. Ombyggnaden har ökat kapaciteten i reningsverket från 4500 personekvivalenter (pe) till ca 6200 pe. Överlag är funktionen god på avloppsreningsverken, men kapacitetshöjningar behövs på ett par av de mindre reningsverken inom de närmaste åren. I förslaget till 2017 års budget finns utbyggnad av Gerlesborgs reningsverk med. Gällande anslutning av Fjällbacka reningsverk till Bodalseverket så pågår projektering samt tillståndsansökningar för anläggande av överföringsledningar för vatten och spillvatten i nästa etapp, mellan Fjällbacka och Kämpersvik. Projektet innebär en omfattande investering. Vid anslutning av Fjällbacka till Bodalsverket krävs en förlängning av utloppsledningen från Bodalsverket, vilket också är en stor investering. En prövningsprocess för utsläppspunktens läge pågår hos Länsstyrelsen. Spillvattenledningar, pumpstationer och avloppsverk i kommunen belastas av en stor mängd tillskottsvatten, det vill säga vatten som inte hör hemma där. I genomsnitt är ca 60 % av avloppsvattnet som kommer till verken tillskottsvatten. Det kommer delvis från sprickor i ledningarna, men också till stor del från fastigheter som har sitt dag- och/eller dräneringsvatten kopplat till spillvattennätet. Tillsynsmyndigheterna ställer krav på att detta ska minska. En del av investeringsmedlen går varje år till att byta ut otäta spillvattenledningar och anlägga dagvattenledningar, för att minska mängden tillskottsvatten. Ytterligare en del investeringsmedel går till att höja kapaciteten i pumpstationer och ledningar, så att bräddningar från pumpstationer ska minska. Reinvesteringar i befintligt Va-nät utgör en relativt liten del av investeringsbudgeten. Istället går den största delen till kapacitetshöjningar, främst för dricksvatten, till överföringsledningar för vatten- och avlopp samt till utbyggnad av VA i områden som tidigare haft enskilda anläggningar, så kallade omvandlingsområden. Vattenrening och distribution Under planeras en utbyggnad av Tanumshedes vattenverk till ungefär dubbla kapaciteten, för att möta den ökade förbrukningen under de kommande åren. Under högsommaren är produktionen på vattenverket nära maxkapaciteten. Utbyggnaden av vattenverket och överföringsledningarna mellan Fjällbacka och Kämpersvik är de enskilt största investeringarna under Omfattningen av det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp har stadigt vuxit under de senaste åren, både på grund av exploatering och utbyggnad av VA i befintlig bebyggelse. Utbyggnaden av VA i omvandlingsområden följer den plan som tekniska nämnden antagit, och som baseras på prioritering ur miljösynpunkt samt kapacitet i närliggande VA-anläggningar. Under första halvåret av 2016 har tre stycken omvandlingsområden fått kommunal anslutning till vatten och spillvatten, Långekärr i Gerlesborg, Krossekärr i Grebbestad samt Trumsemyren (etapp 2) i Kämpersvik, sammanlagt ca 130 fastigheter. Nästa område som står på tur för utbyggnad av vatten 11 (17)

31 och avlopp är Långsjö, men den anslutningen förutsätter att överföringsledningarna mellan Fjällbacka och Kämpersvik är anlagda. Med i förslaget till investeringsbudget ligger även anslutning av omvandlingsområdet Skärholmen i Gerlesborg under För att kunna genomföra detta krävs en utbyggnad av Gerlesborgs reningsverk. Konsekvensbeskrivning, investeringsbudget Om investeringsbudgeten är mindre än verksamhetens egentliga behov kan konsekvenserna bli bland annat följande: Uppdämt behov av reinvesteringar på ledningsnät och verk, och större sårbarhet på grund av detta Större risk för tryckfall på vattenledningsnätet under sommaren Otillräcklig minskning av tillskottsvatten, bräddningar och flödestoppar i spillvattensystemet Problem kan uppkomma med VA-försörjning vid anslutning av redan antagna planer (exploateringsområden) och omvandlingsområden, samt svårigheter att ge besked vid planprövningar och dylikt, på grund av att kapacitetshöjningar på dricks- och spillvattennät minskar Intäkter - taxa Brukningstaxan höjdes med 6 % i januari De närmsta två, tre åren planeras ingen höjning men runt år 2020 krävs fortsatta höjningar för att bibehålla balansen mellan intäkter och utgifter. Det är framförallt kapitalkostnaderna som ökar fortlöpande på grund av de stora investeringsprojekt som har genomförts tidigare år och kommer att genomföras kommande år. Driftkostnaderna ökar också i takt med att verksamhetsområdet utökas, men inte i lika stor utsträckning som kapitalkostnaderna. Trots en investeringsbudget på ca 78 miljoner för 2017 och en hög investeringsvolym även för följande år, så planeras ingen höjning av brukningstaxan de närmaste tre åren. 0 % % % % % 2021 Personal Personal administration: Personal drift & underhåll: Ledningstekniker: Investering: Totalt: 5,0 tjänst 8,0 tjänst 2,0 tjänst 1,0 tjänst 16 tjänster Tanken är att under 2017 utöka personalstyrkan med en ledningsteknikertjänst istället för att som idag köpa in tjänsten via ramavtal för grävtjänster, som handlas upp vart 2-4:e år. En av anledningarna till detta är att samla viktig erfarenhet om Va-nätet internt i kommunen. Efter halvårsskiftet 2017 kommer en av våra ledningstekniker att gå i pension och under första halvåret 2017 kommer en visstidsanställning arbeta med byte av vattenmätare. 12 (17)

32 Verksamhetsmål Att tillgodose våra brukares behov av vattentjänster samt att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Att omhändertagandet och reningen av avloppsvatten minst ska uppfylla tillsynsmyndigheternas krav. Att årligen arbeta för att öka andelen goda och hållbara VA-lösningar för befintlig bebyggelse i kommunen, t ex genom att ersätta enskilda avlopp med kommunalt. Att minska elförbrukningen inom verksamheten. Att minska mängden tillskottsvatten i spillvattensystemet. Kvalitetsgarantier Dricksvatten Leveransavbrott ska inte vara längre än 24 timmar. Vid leveransavbrott skall hushåll kunna tillgodoses med dricksvatten via vattenpost eller vattentank inom 5 timmar, tiden oräknad. Det ska ständigt finnas personal i beredskap som tar hand om larm och fel på vattenverk, reningsverk, pumpstationer, tryckstegringar och ledningsnät. Alla abonnenter ska ha ett gott och hälsosamt dricksvatten i tillräcklig mängd som uppfyller Livsmedelsverkets normer. Nyckeltal och mått Antal VA-abonnenter Såld vattenmängd, m³ Andel ovidkommande vatten till reningsverk 59 % 57 % 45 % Elförbrukning kwh/m³ producerat dricksvatten 1,06 0,77 0,79 Elförbrukning kwh/m³ renat avloppsvatten 0,96 1,01 1,34 ÖVRIGT NÄMND Budget Budget 2017 Budget 2016 Bokslut 2015 Bokslut 2014 Bokslut 2013 Intäkter Kostnader Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital GEMENSAM ADMINISTRATION Budget Budget 2017 Budget 2016 Bokslut 2015 Bokslut 2014 Bokslut 2013 Intäkter Kostnader Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital (17)

33 ADMINISTRATION FASTIGHET Budget Budget 2017 Budget 2016 Bokslut 2015 Bokslut 2014 Bokslut 2013 Intäkter Kostnader Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital KUNDCENTER TEDACT Budget Budget 2017 Budget 2016 Bokslut 2015 Bokslut 2014 Bokslut 2013 Intäkter Kostnader Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital ENERGI Budget Budget 2017 Budget 2016 Bokslut 2015 Bokslut 2014 Bokslut 2013 Intäkter Kostnader Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital Verksamhetsbeskrivning volym, kvalité, planerade förändringar Verksamheten ska avse kommunens energiplanering och klimatstrategi i syfte att genomföra de nationella miljömålen på energiområdet. Kommunens energiplanering ska syfta till att genomföra mål avseende energisparande, energieffektivisering och ökad användning av förnyelsebar energi enligt fastställd energiplan I verksamheten finns den kommunala energirådgivningen som finansierats med statliga grundbidrag om 280 tkr per år. På grund av oklara villkor om framtida bidrag från Energimyndigheten, valde Tanums kommun att våren 2016 förändra energirådgivningens bemanning. Tidigare har Tanums kommun och Strömstads kommun delat på en heltidstjänst, men då vakans uppstod på posten inleddes ett samarbete med Dalslandskommunernas kommunalförbund och Uddevalla kommun. Samarbetet innebär att Tanums kommun istället köper tjänster som kostnadsmässigt motsvarar bidraget från Energimyndigheten. Syfte och mål är oförändrat och kommunens energi- och klimatrådgivning skall erbjuda kostnadsfri och opartisk energi- och klimatrådgivning för privatpersoner, företag samt föreningar och organisationer. Rådgivningen ska förmedla lokalt och regionalt anpassad kunskap om energianvändning och möjligheter till förändrad energianvändning i lokaler och bostäder. Arbetet utförs av projektanställd personal. 14 (17)

34 Verksamhetsmål En aktuell energiplan ska finnas och kontinuerligt följas upp. Energirådgivning ska erbjudas privatpersoner, företag, föreningar och organisationer. Verksamheten ska arbeta för besparing och effektivisering inom energi- och miljöområdet samt omställning till förnyelsebara energikällor. Energiplanen ska revideras eller aktualitetsförklaras minst varje mandatperiod. Kvalitetsgarantier Den kommunala energirådgivningen erbjuder besöksrådgivning minst en dag i veckan. Den kommunala energirådgivningen ger telefonrådgivning alla kontorsdagar STÄD Budget Budget 2017 Budget Bokslut Bokslut Bokslut Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kapitalkostnader Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital Verksamhetsbeskrivning volym, kvalité, planerade förändringar Verksamheten har ansvar för lokalvård i kommunala fastigheter och offentliga toaletter. Lokalvården har genom upphandling en extern entreprenör som utförare med fastighetsavdelningen som beställarpart t.o.m Personal: 1,0 tjänst Verksamhetsmål Lokalvården skall vara kostnadseffektiv, ha en hög kvalité och motsvara kundens förväntningar. 15 (17)

35 VINDKRAFT Budget Budget 2017 Budget Bokslut Bokslut Bokslut Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kapitalkostnader Resultat Kommunbidrag Förändring eget kapital Verksamhetsbeskrivning volym, kvalité, planerade förändringar Tanums kommun äger tillsammans med Tanums Bostäder AB och RAMBO ett vindkraftverk på Tyft. Kommunen äger 63 %, TBAB 32 % och RAMBO 5 %. Verket som har en kapacitet på 3,3 MW togs i bruk våren Kommunens andel av verkets förväntade produktion motsvarar knappt 50 % av kommunens elförbrukning. Fr.o.m halvårsskiftet 2016 är den så kallade skatterabatten borttagen vilket gör det svårt att skapa ett överskott i verksamheten de närmaste åren, med dagens priser på el. Priserna förutspås sakta stiga om några år vilket på sikt gör satsningen lönsam. HANDIKAPPLAN/TILLGÄNGLIGHET Kommunfullmäktige har antagit en handikapplan för Tanums kommun. I enlighet med planen ska varje nämnd i sitt budgetförslag redovisa planerade åtgärder. Vid rådgivning skall information ges om kommunens handikapplan så att berörda inte förbiser denna. Våra tre handikappbad planeras få tillökning under kommande treårsperiod. I våra tätorter fortsätter man med det kontinuerliga arbetet att trygga och underlätta passager vid övergångsställen och välfrekventerade platser, främst vid planerade underhålls- och förändringsarbeten. MILJÖ En energiplan och klimatstrategi antogs i kommunfullmäktige maj I linje med denna beslutade också fullmäktige om en kommunal handlingsplan under 2011 för arbetet fram till år En mängd aktiviteter inom energi och miljöområdet är planerade och pågår inom samtliga förvaltningar, där EPC-projektet med energieffektivisering och konvertering till förnyelsebar energi har en betydande del i kommunens miljöarbete. PERSONAL/ÅTGÄRDER ÖKAD HÄLSA Tekniska förvaltningen fokuserar på förebyggande åtgärder för att få långtidsfriska medarbetare. Åtgärder som pågår fortlöpande är samverkansavtalets olika delar och SOS International Personalstöd. Personalen har dessutom möjlighet till en friskvårdshalvtimma varje vecka en promenad i samband med lunch. Förvaltningen har även utbildat hälsoinspiratörer. Slutligen uppmuntras alla medarbetare att utnyttja kommunens friskvårdsbidrag. 16 (17)

36 KOMMUNALA TOMTER För närvarande finns 22 tomter till försäljning i orterna Kville, Lur, Östad, Rabbalshede och Tanumshede. Det genomsnittliga tomtpriset är kr. Ungefär två-tre tomter per år är normal försäljningstakt. Vi har också 10 lediga tomter i Grebbestad. Här ligger det genomsnittliga tomtpriset på 1 mkr. Sönnerberget i Havstenssund är nu utbyggt. Kommunen har sex tomter som skall erbjudas tomtkön. En ny gata på Vinbäck i Tanumshede är under utbyggnad och här blir det 9 nya tomter som kan börja säljas under Ett antal nya tomter är under framtagande i Fjällbacka, Grebbestad, Havstenssund, Svenneby och på Hamburgö. De beräknas kunna erbjudas tomtkön enligt följande: Budget tomtförsäljning 2017 är tkr. FOLKHÄLSA Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla livsvillkor som främjar hälsa och förebygger ohälsa. Det övergripande målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Tekniska nämndens verksamhet har inom flera områden tydliga kopplingar till folkhälsoarbetet. Tekniska nämndens uppdrag innebär bland annat att: skapa förutsättningar för ett gaturum med god framkomlighet och trafiksäkerhet samt förvalta och utveckla attraktiva parker, grönytor, friluftsanläggningar och övrig mark för aktivitet och rekreation. tillgodose kommunens verksamheter med ändamålsenliga lokaler och tillhandahålla allmän renhållning och offentliga toaletter i samhällena. Tanums folkhälsoplan utgår från västra Götalands folkhälsopolitiska policy som redovisar sex utmaningar för att uppnå en god och jämställd hälsa i regionen. Utifrån utmaningarna ska tekniska nämnden ta fram verksamhetsanknutna folkhälsomål och ansvara för uppföljning i bokslut. Förslag på folkhälsomål för tekniska nämnden: Att i dialog med verksamheterna och hyresgästerna ta fram förslag på attraktiva utemiljöer. Exempelvis äldreboende eller skola. Att utveckla dialogen med barn och ungdomar för att få ta del av synpunkter och önskemål. Att vid planering och exploatering prioritera säkra gång- och cykelvägar framför framkomligheten för bilister. Att arbeta för att varje år utöka kommunens gång- och cykelvägnät Att öka tillgängligheten vid kommunens badplatser för funktionshindrade Att arbeta för en god fysisk och psykisk arbetsmiljö 17 (17)

37 INVESTERINGSÄSKANDE 2017 & PLAN Tekniska nämnden Mex Fastighet VA KF Investeringsbudget och plan beslutad 2016 TNs Investeringsäskande Prio Plan Budget 2016 Plan 2017 Plan Summa Kommentar Kostnadsbesparande investeringar Byte belysningsarmaturer Regeringsbeslut; alla kvicksilverarmaturer skall vara utbytta senast Det arbete som återstår 2017 är dyrast per lampa med exempel på tre lampor på en ö. Det är viktigt att Tanums kommun blir klara med resterande så snabbt som möjligt. Nätägarna har nämligen höjt abonemanget, med 60% på alla anläggningar där det inte finns mätning. 75% av vår anläggning om 2800 belysningspunkter är klar. Totalt kostnadsbespringar Underhållsinvesteringar Löpande underhållsinvesteringar Upprustning belysningsarmaturer Stab. åtg. Torget, Fjällbacka Bidrag stab åtg torget Fjällbacka Totalt Underhåll Löpande underhåll av kommunens fastigehter enligt upprättad underhållsplan 2016 I samband med utbyte av armaturer görs reinvestering av belysningsanläggningarna för att trygga säkerheten Det arbete som återstår 2017 är dyrast per lampa med exempel på tre lampor på en ö. Kapitalkostnaden behöver kompenseras då den hör samman med nödvändig reinvestering som inte påverkar energiförbrukningen. Total kostnad beräknad till 48.Högst osäkert när projektet kan genomföras 60% i bidrag från MSB på skyddat värde ( x 0,6= ). Trafikverket bidrar? Fastigheter - BUN & Omsorg äskar egna anslag Lokalanpassing BUN {1500} {1500} - Äskas a v BUN Ny skola/förskola Tanumshede {34 200} Äskas a v BUN ändrat i kompletteringsbudget 2016 Lokalanpassing Omsorgen {2000} {2000} - Äskas av ON, inkl brandskydd Ombyggnad bostäder LSS, barn {3200} - Äskas av ON, ändrat i kompletteringsbudget Ombyggnad äldreomsorgsloklaer {4000} {4000} Äskas av ON Projektering äldreboende {600} Äskas av ON Lokalanpassning ON solskydd Äskas av ON Ombyggnation lokaler Bygdegårdsplan Äskas av ON, Färdigställs 2016 Modul Hedeskolan Äskas av BUN, färdigställs 2016 Totalt Fastigheter - uppdrag åt BUN och ON

38 KF Investeringsbudget och plan beslutad 2016 TNs Investeringsäskande Prio Plan Budget 2016 Plan 2017 Plan Summa Kommentar Kostnadsbesparande investeringar Fritidsanläggningar Specialsatsning utöver ordinarie förbättringsåtgärder med att anlägga toaletter med tank alternativt anslutning till kommunalt Förbätrringsåtgärder fritidsanläggning VA vid kommunala badplatser. Lekplatser Konstgräs Siljevi Grebbestad Badplats Grebbestad Badplats Totalt Fritidsanläggningar Trafiksäkerhet Gång- och cykelvägar Totalt Trafiksäkerhet : genomförande av gc -banan "Grebbestad strand" ca 2000 tkr. Framtagande av vägplan för Hamburgsund-Slottet. Komplettering av samhällenas befintliga gc-nät. Uppskattad kostnad; ca kr. 2018: Genomförande av gc-väg Hamburgsund - Slottet. Kommunens del i total kostnad är för närvarande svår att bedöma. Komplettering av samhällenas befintligta gc-nät ca : Komplettering av befintligt nät samt åtgärder enligt prioritering. Gator & parker Reinvesteringar vägbeläggningar Enligt kommunallagen får kapitalförstöring av bl a kommunala gator inte ske, varför det är viktigt med kontinuerlig reinvestering. Kontinuerligt underhåll ger lägre framtida kostnader. En underhållsplan har tagits fram som ligger till grund för budgetäskandet. Denna gäller för flera år och det är viktigt att denna följs Parker & grönområden Ramanslag Infartssparkeringar Grebbestad Infartsparkering vid Repslagaregatan och vid Ängens förskola. Befintligt; 300 på TN, 300 med samma ändamål på KS Parken Tanumshede Befintliga medel på proj nr används till parkprojektet Västra vägen E Osäker tidpunkt för genomförande. Nytt Långtidsparkering Havsstensund Nytt Utbyggnad gata Vinbäck Efterfrågan på tomter ger behov av utbyggnad. Sågarevägen. Nytt Tanumshede centrum Ombyggnad av Affärsvägen mm. Totalt

39 KF Investeringsbudget och plan beslutad 2016 TNs Investeringsäskande Prio Plan Budget 2016 Plan 2017 Plan Summa Kommentar Kostnadsbesparande Mark & övrig exploatering investeringar Bedömda exploateringskostnader för pågående Övrig exploatering (Ramanslag) planarbete.oförutsedda kosnader för befintliga detaljplaner. Exploatörerna bekostar byggnation på allmän plats ex VA. Bidraget avser kostnaderna för gata, belysning mm för DP Exploatörsbidrag Kattedaben samt DP Grebbestad 2: kommunala tomter. Kostnadsökningar pga geoteknik mm. Inkl Norgård 2: va. 5 privata tomter inom DP Norgård. Bidraget är den privata Bidrag expl. Norgård 2: medfinansieringen i projekt för gata mm. Slänten Fjällbacka Utbyggnad nytt planområde i Fjällbacka, 25 tomter Anneberg, Grebbestad Utbyggnad nytt planområde i Grebbestad för bostäder Utbyggnad av ett nytt planområde i Hamburgsund för Hamburgsund verksamhetsområde verksamheter I tekniska nämndens reglemente finns ansvaret för köp och Markköp försäljning av mark. Totalt SUMMA skattefinansierat investeringar VA VA investeringsförslag redovisas i separata dokument. 1 Vatten & avlopp övergripande Omvandlingsområden Bodalsverket (överföringsled. mm) ändrat i kompletteringsbudget 2016 Vattenverk Tanumshede ändrat i kompletteringsbudget 2016 Totalt Totalt TN

40 Investeringsplan för VA 2017 Projektnamn Vatten och avlopp Omläggning VA, reinvestering (löpande) Behov 2017 Beskrivning Motivering tkr Byte och renovering av ledningar, ventiler etc. Nödvändiga renoveringar av ledningar, ventiler och dylikt. Reinvesteringar verk (löpande) Pumpstationer, tryckstegringar och reservoare 800 Investeringsunderhåll pumpstationer och verk 200 Reinvesteringar i maskiner, styr- och reglersystem och fastigheter. Energieffektiviseringar. Planerade åtgärder bl.a. i Lurs ARV, Resö ARV, Tanumshede ARV, Bodalens ARV Totalt behov ca 4300 tkr. Reinvesteringar i maskiner, styr- och reglersystem och fastigheter. Energieffektiviseringar. Reinvesteringar i fastigheter. Gäller vatten- och avloppsverk samt pumpstationer, reservoarer och tryckstegringar. Åtgärder som motsvarar krav från tillsynsmyndigheter, samt nödvändiga reinvesteringar. Krav från tillsynsmyndigheter att ordna fjärrövervakning till pumpstationer. Nödvändiga renoveringar av vattenreservoarer. Reinvesteringar för att hålla byggnaderna i skick. Tillskottsvatten, sanering ledningar Se åtgärdslistor i saneringsplaner. Krav från Länsstyrelsen. Schablonkostnad. Omläggning, större enskilt reinvesteringsprojek Bestäms under hösten Schablonkostnad Förprojektering - Förarbete till projekt. Kommunalt exploateringsprojekt Anneberg (Grebbestad). Krav från Länsstyrelsen att minska tillskottsvatten i spillvattennätet. Utbyte av dåliga ledningar och separering av dag- och spillvatten. Finns saneringsplaner för flera samhällen. Om de skulle följas helt skulle investeringen behöva vara större, men minimum är att något görs varje år. Bestäms under hösten 2016 Bestäms under hösten Stort behov av omläggning för att öka utbytestakten Kommunala exploateringar.

41 Åtgärd Gerlesborgs ARV Energibesparingsåtgärder 500 Om/utbyggnad av reningsverket. Utökning av kapaciteten. Eventuell byggnation av tryckstegring för vatten (300 tkr). En energiinventering/anal ys har gjorts på huvuddelen av VA:s anläggningar. Med vissa investeringar fördelade unde ca 3-5 år kan besparingar på uppemot 500 tkr per erhållas Kapacitetsökning spillvatten Vattenförsörjning Summa vatten och avlopp Se åtgärdslistor i saneringsplaner och spillvattenmodeller.sc hablonkostnad. Åtgärdsprioritering som kommer fram vid spillvattenmodellering. Tex TA från Mörhult eller IB torg till ARV eller Sälvik till ARV. Åtgärder för att öka kapaciteten på dricksvattenförsörjning en. Utökning av volym (675 m3) i Grebbestads högreservoarer 5800tkr. Flyttas till Omläggning av vattenledning Mörhult- VK tkr (förbereder för ny reservoar). Modernisering och renovering av Nedre Bolsjöns damm för bättre reglering 800 tkr Hänger ihop med krav från Länsstyrelsen på att minska bräddningar vid pumpstationer. Omvandlingsområden Skärholmen Anslutning av omvandlingsområde Skärholmen (KKV mfl). Spillvatten (eventuellt vatten). Slutförs under 2018 Ej med i planeringen för anslutning av omvandlingsområden. Dock stort behov av åtgärd. Mer undersökning krävs angående vattenanslutning till Sotenäs och om kapacitet för detta finns där.

42 Rabbalshede skola etapp Summa omvandlingsområden Anslutning av 3 fastigheter mitt emot Rabbalshede skola Vattenverket Tanumshede Tanumshede vattenverk Summa Vattenverket Tanumshede Slutförs Totalt ca tkr (exkl lågreservoar), mål klart vår Utbyggnad av Tanumshede vattenverk (ca fördubbla kapaciteten). Utredning och projektering. Fördelning 2015/ tkr, tkr, tkr, tkr. Utbyggnad av vattenverket behövs för att försörja tillkommande områden med vatten. Redan nu är marginalerna mycket små under sommarens högsäsong. Istället för att bygga ut vattentorn i Tanumshede år 2020 för tkr kan en lågreservoar byggas istället för lägre kostnad (ca 7000tkr) Överföring Fjällbacka Etapp 2b: Överföringsledningar från Kämpersvik t Fjällbacka samt ny utloppsledning i Grebbestad Vattenledning Fjällbacka - Kämpersvik Summa Överföring Fjällbacka Grov kalkyl. Ny uträkning Tot uppskattad budget etapp 2b tkr inkl vattenledning och förlängd utloppsledning. Budget 2015/ tkr, tkr, tkr. Kan behöva ökas beroende på beslut från Lst ang utloppsledningens släppunkt. Slutförs 2017/18 Lägges tillsammans med spillvattenledningen. OBS! Annan kostnad om enbart vattenledning anlägges Överföring av avlopp från Fjällbacka till Bodalen, ombyggnad av verket till pumpstation. Exploateringstryck i närområdet. Förlängd utloppsledning i Grebbestad behövs när belastningen på Bodalsverket ökar. Vattenledning för att säkerställa vattenförsörjningen i Fjällbacka och söderut. Summa totalt

43 Budget besparingar Förvaltningens förslag till besparingar utifrån budgetdirektiven 2017 Fastighetsavdelning Effektivisering Yttre miljö, minskning av sommarpersonal Minskad driftsbudget till akut underhåll genom bättre planerat u-håll Snöröjning Mark- och exploateringsavdelning Effektivisering inom avdelningen Mättjänsten självfinansieras till 100 % 100 tkr 350 tkr 150 tkr 300 tkr 300 tkr Summa tkr

44 Budget besparingar Förvaltningens förslag till utredningsuppdrag inför kommande års besparingar/effektiviseringar och framåt Analysera våra interna rutiner för bättre utnyttjande av våra personella och maskinella resurser Se över kommunens fastighetsbestånd. Varje fastighet skall ha en definierad nytta Minska antalet kommunala badplatser. Överföring av ansvar till föreningar etc. Investera i toalett med tank på våra badplatser för att minska behovet av tömningar Översyn av kundcenterfunktionerna i kommunen Snöröjning på landsbygden Administrativa system Effektivisering/användarvänlighet

45 Tanums kommun Protokoll 11 (26) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Tekniska nämnden TN 95 TN 2016/ Förslag på ny taxekonstruktion för verksamheter med hushållsavfall Sammanfattning Miljöbalkens 27 kapitel 4-6 stadgar att avgift får tas ut för den avfallshantering som utförs genom kommunens försorg. Renhållningstaxan ska finansiera de totala kostnaderna för det kommunala renhållningsansvaret enligt självkostnadsprincipen. Genomförda förändringar med övergång från kubikmetertaxa till tontaxa och en effektivare hantering av verksamheternas avfall innebär minskade kostnader som genererar överskott i Tanums renhållningskollektiv. För att hantera detta och uppfylla självkostnadsprincipen föreslås sänkta avgifter för verksamheterna. Nytt för verksamheterna blir att abonnemangsavgiften föreslås delas upp på en grundavgift och en hämtningsavgift på sätt som rekommenderas av branschorganisationen Avfall Sverige. Grundavgift utgör betalning för drift och underhåll av kommunens återvinningscentraler samt arrendekostnad, hantering och behandling av hushållens farliga avfall, planerings- och utvecklingsarbete, administration, information samt andra kostnader av övergripande karaktär. Hämtningsavgift utgör betalning för hämtnings- och behandlingskostnader. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Förslag till ny taxekonstruktion Utdrag ur Tanums kommuns renhållningstaxa för verksamheter Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att revidera nuvarande renhållningstaxa för verksamheter med hushållsavfall enligt föreslagen taxekonstruktion att förändrade avgifter träder i kraft Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

46 Tanums kommun Protokoll 12 (26) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Tekniska nämnden Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Rambo AB Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

47 Bilaga 1 Verksamheter med avfall som är jämförligt med hushållsavfall Alla verksamhetspriser anges exklusive moms. Grundavgift om 560 kr/år (700 kr inkl. moms) debiteras varje verksamhet, utöver hämtningsavgift enligt nedan. Grundavgift Grundavgift tas ut per verksamhet. Den utgör betalning för drift och underhåll av kommunens återvinningscentraler samt arrendekostnad, hantering och behandling av hushållens farliga avfall, planerings- och utvecklingsarbete, administration, information samt andra kostnader av mer övergripande karaktär som inte rör själva insamlingen. Samtliga fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare med hushållsliknande avfall, ska erlägga grundavgift. Hämtningsavgift Hämtningsavgift utgör betalning för hämtnings- och behandlingskostnader för hushållsavfall. Kärl* Hämtningsavgift (kr per kärl och hämtningstillfälle) vid schemalagd hämtningsintervall, som regel minst varannan vecka, året runt eller per säsong vid enstaka hämtning Matavfall Restavfall/Blandat Matavfall avfall Restavfall/Blandat avfall 140 liters kärl liters kärl liters kärl liters kärl liters kärl *Verksamheter köper kärl och utrustning eller hyr av Rambo till självkostnadspris. Skadat eller försvunnet kärl ersätts till självkostnadspris. 1

48 Bilaga 1 Större behållare Hämtningsavgift inklusive behandlingsavgift Container 8 m Container 10 m Djupbehållare 3 m Djupbehållare 5 m För övriga tjänster som hyror, utsättning och timkörningar uttas avgift enligt självkostnad. 2

49 Tanums kommun Protokoll 13 (26) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Tekniska nämnden TN 96 TN 2016/ Försäljning av sex kommunala tomter på Sönneberget i Havstenssund (Fåraby 1:284-1:289 ) Sammanfattning Kommunens utbyggnad av vägar, vatten och avlopp är nu klar för planområdet Sönneberget i Havstenssund. Sex kommunala tomter är avstyckade och klara att säljas. Tanums kommun förvärvade marken för planområdet i juni 2006 genom överenskommelse om fastighetsreglering med markägaren Astha Hall. Till grund för överenskommelsen ligger ett ramavtal tecknat mellan kommunen och Astha Hall och godkänt i kommunfullmäktige , 50 ( Ks) där ersättning för marken regleras. Som ersättning utgick kr för fyra sjöbodsarrenden vilka kommunen övertog i samband med regleringen och kr där kr utgör ersättning för mark och kr för skog. I fastighetsregleringen undantas fem tomter som Astha Hall ska erhålla, fyra av de som ligger längst väster inom planområdet och en som lottas vilket blir Fåraby 1:282. I överenskommelsen om fastighetsreglering anges att kommunen i egenskap av exploatör av planområdet ska bekosta upprättande av detaljplanen samt projektera, utföra och bekosta gemensamma anläggningar för tomterna såsom vägar, belysning, parkeringsplatser och VA-ledningar. Nedlagda kostnader för projektet med utbyggnad av ny gata, vatten och avlopp, lantmäteriförrättningar samt framtagande av detaljplan är vid dags dato kr kr inkluderar även utökning av det kommunala VA-området genom övertagande av ledningsnätet i befintlig gemensamhetsanläggning för elva fastigheter söder om det nya planområdet, och uppgradering till kommunal VA-standard. Merkostnaden för detta beräknas till ungefär kr. För att fastställa ett marknadspris för tomterna har mark- och exploateringsavdelningen låtit utföra tre stycken värderingar, två utförda av lokala fastighetsmäklare (Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, hädanefter förkortat LF och Svensk Fastighetsförmedling, hädanefter förkortat SF) och en utförd av värderingsinstitut (Nai Svefa, hädanefter förkortat Nai). Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

50 Tanums kommun Protokoll 14 (26) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Tekniska nämnden Värderingarna resulterade i ett stort intervall vilket antyder att värderingen varit svår att utföra. Värderingarna angav värden från 1,7 miljoner upp till 4,2 miljoner där LF ligger lägst i sin värdering med ett snitt på strax över två miljoner. SF ligger högst, de har värderat den norra raden till 4,2 miljoner +/- 10% och den södra raden till 4 miljoner +/- 10%. Nai bedömer värdet i snitt till ca 3 miljoner med en spridning från 2,8 miljoner upp till 3,3 miljoner. Värdering specificerat för varje tomt framgår av tabell samt värderingar. Mark- och exploateringsavdelningen anser att det är två tomter som bör prissättas högre än övriga fyra då dessa bedöms ha något bättre läge än de fyra övriga tomterna. Fåraby 1:284 anses vara den med bäst läge då den har allmän plats - natur rakt söder om tomten och på så sätt är garanterad fri havsutsikt, den har även mycket fin utsikt åt sydväst. Här medges också högre bygghöjd än fastigheter söder och öster om fastigheten (25 m över nollplanet gentemot närmsta 22,5 m) vilket ger bra förutsättningar. Fåraby 1:289 är den av kommunens fastigheter som ligger längst väster i området vilket ger väldigt fin utsikt mot öppet hav, naturområdet öster om fastigheten ger också ett lite öppnare läge. Fåraby 1:285, 1:286, 1:287 och 1:288 har ett liknande läge i området där var tomt har sina egna fördelar och bedöms därför likvärdiga. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Tabell och sammanställning över utförda värderingar. Värderingar utförda av NAI Svefa, Svensk Fastighetsförmedling och Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Ramavtal mellan Tanums kommun och Astha Hall, Överenskommelse om fastighetsreglering Yrkanden Ulf Andersson (M) yrkar på att tomtpriserna i beredningsförslaget ska höjas med kr, det vill säga till , respektive kronor. Beslutsgång Ordföranden frågar på beredningsförslaget och Ulf Anderssons yrkande var för sig och finner att nämnden beslutar enligt Ulf Anderssons yrkande att höja föreslagna tomtpriser. Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

51

52 Tanums kommun Protokoll 16 (26) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Tekniska nämnden TN 97 TN 2016/ Detaljplan för Västra vägen etapp 2 och 3, Grebbestad Sammanfattning Miljö- och byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde , 67, godkänt rubricerat program för samråd. Initiativtagare till detaljplanen är Tanums kommun. Programmet har upprättats för att identifiera och hantera de faktorer som har betydelse vid framtagande av detaljplan. Syftet med detaljplanen är att avlasta trafiksituationen i Grebbestad genom en ny väg som kallas Västra vägen. Vägen skall sammankoppla Grebbestads centrala och västra delar med väg 163 vid Greby, någon kilometer norr om Grebbestad. Planering sker i olika etapper varav denna detaljplan avser sträckan mellan Grönemadsvägen och Tage Wikströms gata. Planen syftar även till att skapa en central infartsparkering, förbättra förbindelser för gång- och cykeltrafik, möjliggöra utveckling för Charlottenlund samt att utreda förutsättningar för en återvinningsstation. Vidare bedöms byggnationen av Västra vägen underlätta exploateringar såsom Svinnäs. Programkartan anger olika alternativa vägsträckningar i form av ett huvudalternativ som kompletterats med ytterligare två alternativ. Bedömning: För att uppnå önskad effekt av Västra vägen är huvudalternativets vägsträckning att föredra. I det fortsatta planarbetet bör planlagd vägbredd dimensioneras för att även rymma en gång- och cykelväg. Beträffande dagvattenhanteringen i området så utlovas att utredningar skall ske i samband med nästa steg i planprocessen. Beslutsunderlag Planprogram Tjänsteskrivelse Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar att med beaktande av framförda synpunkter tillstyrka fortsatt planarbete för detaljplan för Västra vägen etapp 2 och 3, Grebbestad. Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

53 Tanums kommun Protokoll 17 (26) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Tekniska nämnden Beslutet skickas till Planavdelningen Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

54 Tanums kommun Protokoll 18 (26) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Tekniska nämnden TN 98 TN 2016/ Exploateringsavtal detaljplan för del av Hamburgsund 3:3 Sammanfattning En detaljplan tas fram av privat exploatör utmed sundet och allmän väg 905 i västra delen av Hamburgsund. Planområdet omfattar ca 2700 kvm, varav ca 1900 kvm är vattenområde, av fastigheten Hamburgsund 3:3. Syftet med detaljplanen är att skapa byggrätt för två nya sjöbodsförråd samt bryggor med båtplatser i anslutning till befintlig småbåtshamn. Allmänhetens tillgång till vattenområdet skall säkerställas med en gångväg. Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats. Detaljplanen har varit utställd för granskning. Beslut om antagande skall fattas av miljö- och byggnadsnämnden. Exploateringsavtalet har upprättats i syfte att reglera ansvar för utförande och kostnader i samband med genomförandet av detaljplanen. Avtalsförslaget innebär att mark som avses utgöra allmän plats överförs från Hamburgsund 3:3 till den kommunala fastigheten Hamburgsund 23:2. Kommunen betalar förrättningskostnaden samt markersättning. Exploatören betalar en infrastrukturell avgift om kr för de två sjöbodarna samt kr för de kostnader som uppstår vid planering och byggnation av gångvägen. Betalningen skall ske senast 60 dagar efter att beslutet om antagande av detaljplanen vunnit laga kraft. Beslutsunderlag Exploateringsavtal Tjänsteskrivelse Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna förslag till exploateringsavtal, upprättat mellan Bertil Hansson och kommunen, avseende detaljplanen del av Hamburgsund 3:3. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

55

56

57

58

59

60 Tanums kommun Protokoll 19 (26) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Tekniska nämnden TN 99 TN 2016/ Lokal trafikföreskrift - Parkering på Lökholmsvägen i Havstenssund Sammanfattning Tanums kommun har två långtidsparkeringar i Havstenssund. Ett förslag på att ändra tiden på den ena långtidsparkeringen har kommit från boende och fastighetsägare i området. En långtidsparkering betyder att man kan parkera sitt/sina fordon en längre tid. Detta försvårar för de fastboende och tillfälliga besökare som besöker Havstenssund över dagen då parkeringen mestadels är full av långtidsparkerare. I våra kustsamhällen har kommunen sina långtidsparkeringar på gångavstånd från centrum. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar att införa en lokal trafikföreskrift om parkering på Lökholmsvägen i Havstenssund med P, 24 timmar, årligen. Beslutet skickas till Mark- och exploateringsavdelningen Akten Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

61 Tanums kommun Protokoll 20 (26) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Tekniska nämnden TN 100 TN 2016/ Upphävande och förslag till ny lokal trafikföreskrift på Hamburgö Sammanfattning Enligt trafikförordningen 10 kap 9 får ett område förklaras vara tättbebyggt område (TBO), om det har stads- eller bykaraktär eller annars har därmed jämförbart vägnät och bebyggelse. Tekniska nämnden tog beslut om att upphäva tidigare beslut om tättbebyggt området på Hamburgö :127 och i samband med det ta fram ett nytt förslag på tättbebyggt område för Hamburgö. Då Hamburgsund och Hamburgö tidigare har skrivits ihop som ett tättbebyggt område så behöver det beslutet upphävas och ett nytt beslut tas för området. Förändringen i förslaget är att ha bebyggelsen vid färjeläget och bort till Vänd igen på Hamburgö som tättbebyggt område, LTF :32. Hastigheten ska fortsätta med 40 km/h inom tättbebyggt område på Hamburgö, LTF :34 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Förslag på LTF :32 tättbebyggt område Förslag på LTF :34 om hastighet Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar att upphäva :128 om begränsad hastighet, att anta förslag på ny LTF :32 tättbebyggt område, samt att anta förslag på ny LTF : 34 om hastighet. Beslutet skickas till Trafikverket Länsstyrelsen Polisen Akten Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

62 Tanums kommun Protokoll 21 (26) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Tekniska nämnden TN 101 TN 2016/ Upphävande och förslag till ny lokal trafikföreskrift på Resö Sammanfattning Enligt trafikförordningen 10 kap 9 får ett område förklaras vara tättbebyggt område (TBO), om det har stads- eller bykaraktär eller annars har därmed jämförbart vägnät och bebyggelse. Tekniska nämnden tog beslut att upphäva tidigare beslut om tättbebyggt område på Resö :87 och i samband med det ta fram ett nytt förslag på tättbebyggt område. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Förslag på LTF :33 tättbebyggt område Förslag på LTF :35 föreskrift om hastighet Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar att anta förslag på LTF :33 om tättbebyggt område, och att anta förslag på LTF :35 om hastighet. Beslutet skickas till Trafikverket Länsstyrelsen Polisen Akten Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

63 Tanums kommun Protokoll 22 (26) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Tekniska nämnden TN 102 TN 2016/ Förslag till ny VA-taxa Sammanfattning VA-avdelningen har fått i uppdrag av tekniska nämnden att se över den befintliga VA-taxan och ta fram ett förslag på reviderad VA-taxa. Syftet med genomgången och förslaget till revidering är att: - säkerställa att taxan är juridiskt hållbar och följer gällande lagkrav, - eftersträva så rättvis fördelning av avgifterna som möjligt, - att taxan ska vara lätt att förstå och inte innehålla onödigt många kategorier och varianter, och - att utgå från Svenskt Vattens basförslag till VA-taxa. Ärendet har varit uppe för diskussion och bearbetning under ett flertal av tekniska nämndens sammanträden under Slutligen har arbetet mynnat ut i det förslag som nu föreligger. Revideringen innebär en omfördelning av avgifterna mellan olika typer av abonnenter. Totalsumman av intäkterna är något lägre än tidigare år. De viktigaste förändringarna i det nya förslaget på VA-taxa jämfört med nuvarande taxa är: Fördelningen mellan brukningsavgifterna för vatten, spillvatten och dagvatten är annorlunda. Avgifterna är beräknade så att de ska stämma överens med verksamhetens kostnader för respektive vattentjänst. Tidigare har avgiften för dagvatten inte skilts ut från avgiften för avlopp i Tanums kommun. Kategoriseringen av olika typer av fastigheter är ändrad så att den mer liknar Svenskt Vattens och de flesta andra kommuners kategorisering. Det innebär att de flesta verksamheter kategoriseras som bostadsfastighet istället för som tidigare annan fastighet. Den fasta brukningsavgiften är ändrad på så sätt att den delas upp i grundavgift och lägenhetsavgift. Grundavgiften är kopplad till fastigheten medan lägenhetsavgiften är kopplad till antalet lägenheter eller motsvarande på fastigheten. För fastigheter som inte har lägenheter är det bruttoarean på byggnaden, eller t ex antalet uppställningsplatser på en camping, som avgör antalet lägenhetsavgifter. Förslaget är att VA-taxan ska gälla från och med 1 januari Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

64 Tanums kommun Protokoll 23 (26) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Tekniska nämnden Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse om ny VA-taxa 2017 Förslag till ny VA-taxa 2017 Beskrivning av ny VA-taxa 2017 Gällande VA-taxa 2017 Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta bilagda förslag till ny VA-taxa, och att taxan ska gälla från och med 1 januari Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

65 Tekniska förvaltningen VA-avdelningen Datum Vår referens Beskrivning av förslag till ny VA-taxa 2017 Innehåll i taxan Utgångspunkten är att följa branschorganisationen Svenskt Vattens basförslag till VA-taxa. Många kommuner använder sig av hela eller delar av det förslaget, men det finns olika varianter. Fördelen med att använda basförslaget är att många delar av det är juridiskt prövat, och det därmed finns en trygghet i att man vet att det följer lagen om allmänna vattentjänster. I vissa avseenden avviker Tanums förslag från Svenskt Vattens förslag, vilket framkommer i beskrivningen. Fördelning av kostnader och intäkter Vid en analys av VA-verksamhetens kostnader har det bedömts att 33 % av kostnaderna är kopplade till dricksvatten (V), 59 % till spillvatten (S) och 8 % till dagvatten (D). Den kostnadsfördelningen återspeglas i avgiftsfördelningen i det nya taxeförslaget. Avgiftsfördelningen skiljer sig lite från den tidigare fördelningen, så för vissa abonnenter som inte har alla vattentjänsterna ändras avgiften något. Dagvatten I lagen om allmänna vattentjänster från 2007 läggs större vikt på dagvatten, än i den tidigare gällande VA-lagen från Tanums kommun har hittills bara skiljt ut avgifter för dagvatten i anläggningsavgiften (anslutningsavgiften), inte i brukningsavgiften. I Svenskt Vattens basförslag delas dagvatten upp i två vattentjänster: - Dagvatten gata, Dg - Dagvatten fastighet, Df Med Dg menas dagvatten från gata och allmän platsmark. Df avser dag-, dränerings- och takvatten från fastigheter. Dg finansieras till viss del i Tanums kommun genom en årlig överföring från mark- och exploateringsavdelningen till VA-verksamheten. Avgifter för Dg för fastighetsägare och väghållare är inte med i det nya förslaget till VA-taxa för Tanums kommun. Detta är ett avsteg från Svenskt Vattens förslag. Det är juridiskt godtagbart att antingen skattefinansiera Dg eller ta ut avgifter genom taxan från de fastighetsägare som är inom verksamhetsområde för Dg, samt från väghållare såsom Trafikverket, kommunen och vägföreningar. Det som är nytt i taxan är att det tas ut brukningsavgift för Df, alltså dagvatten från fastighet. Tidigare har det ingått i avlopp, och alla abonnenter som har avlopp har i praktiken betalat även för dagvatten. Nu är tanken att det endast är de fastigheter som belastar kommunens nät med dageller dräneringsvatten som ska betala för det Tanumshede Besöksadress: Storemyrsvägen 2 (Tedact) Tel Kundcenter Telefax Pg Bg Org.nr E-post: tn.diarium@tanum.se

66 2 Årlig fast avgift för bostadsfastigheter I Tanums gällande taxa så tas det ut en årlig fast avgift per boendeenhet (lägenhet). För en fastighet med en villa på så tas det ut en sådan avgift per år. För en fastighet med två boendeenheter på, så tas det ut två sådana avgifter per år, dvs avgiften blir dubbelt så hög om man har två lägenheter i huset eller två hus på tomten. I Svenskt vattens basförslag så är den fasta årliga brukningsavgiften uppdelad i en fast avgift per fastighet (grundavgift) och en fast avgift per lägenhet. Då blir avgiften inte dubbelt så hög för den som har två boendeenheter som för den som har en boendeenhet. Avgiften blir högre, men inte dubbelt så hög. För flerbostadshus med många lägenheter gäller samma princip, se förklaring under rubrik flerbostadshus nedan. Brukningsavgifter Det nya förslaget innebär avgifter enligt tabellen nedan. För en villa blir den fasta avgiften 7027 kr per år ( ), vilket är lite lägre än dagens fasta avgift, som är 7740 kr per år. Den rörliga avgiften är i stället lite högre, 31:84 kr jämfört med dagens 25:80 kr. Kronor med moms Rörlig avgift en avgift per m3 levererat vatten 31:84 Fast avgift en fast grundavgift per år en avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet Att större vikt lagts på den rörliga avgiften innebär att totalkostnaden blir lite lägre för hushåll som förbrukar lite vatten medan den blir lite högre för de som förbrukar mycket vatten. För de som förbrukar 118 kubikmeter (kbm) per år blir kostnaden samma som innan. För de som förbrukar mer än 118 kbm blir det dyrare och för de som förbrukar mindre blir det billigare. I tabellen nedan presenteras några exempel. Fritidshus har ingen vattenmätare utan debiteras för en schablonförbrukning på 100 kbm per år. Vid nationella jämförelser används typhus A, ett småhus med 150 kubikmeters vattenförbrukning per år. Ett genomsnittshus i Tanums kommun förbrukar ungefär 100 kubikmeter vatten per år, och kallas därför typhus Tanum i tabellen nedan. Ny taxa Taxa 2016 Förbrukning Årlig avgift (kr) Årlig avgift (kr) Skillnad i % Skillnad i kr/år Typhus A (statistik) ,7% 193 Typhus Tanum ,1% -109 Typhus ensamhushåll ,8% -351 Fritidshus (schablon) ,6% -59

67 3 Flerbostadshus I Tanums kommuns nuvarande taxa så är flerfamiljshus en egen kategori, när det gäller brukningsavgifter. Avgiften per lägenhet är lägre ju fler lägenheter man har, uppdelat i intervall. Att ha en sådan trappa är juridiskt tveksamt, och inte särskilt vanligt i andra kommuner. I det nya förslaget, som baseras på Svenskt vattens basförslag, finns inte flerfamiljshus som någon egen kategori, utan avgiften för dem tas ut på samma sätt som för övriga bostadsfastigheter. När det gäller den årliga fasta brukningsavgiften så innebär det att det är en avgift per fastighet samt en avgift per lägenhet inom fastigheten. Det nya upplägget gör att avgifterna för flerbostadshus minskar, se exempel i tabellen nedan. Med Tanums kommuns nuvarande taxa är avgifterna för flerbostadshus förhållandevis höga, har det visat sig i nationella jämförelser. Avgiften för typhus B (lägenhetshus med 15 lägenheter) skiljer sig mer från andra kommuners taxor, än avgiften för typhus A (villa). Ny taxa Taxa 2016 Förbrukning Årlig avgift (kr) Årlig avgift (kr) Skillnad i % Skillnad i kr/år Fastighet med 2 lgh % Fastighet med 5 lgh % Fastighet med 10 lgh % Fastighet med 15 lgh (typhus B i statistik) % Fastighet med 20 lgh % Fastighet med 30 lgh % Fastighet med 50 lgh % Verksamheter Avgifter för verksamheter skiljer sig i Svenskt Vattens basförslag från Tanums kommuns gällande taxa. I Tanums gällande taxa är det olika avgifter för olika typer av verksamheter, men i basförslaget så finns det inte så många olika kategorier, utan man jämställer verksamheter med bostadsfastigheter, och tar ut en avgift per lägenhetsekvivalent. En lägenhetsekvivalent motsvarar en viss byggnadsyta (bruttoarea, BTA). Hur stor en lägenhetsekvivalent ska vara bestämmer kommunen, men det vanligaste är att man använder 150 m 2 eller 200 m 2. I förslaget till ny VA-taxa för Tanum så motsvarar 200 m 2 BTA en lägenhet. För lagerbyggnad föreslås 500 m 2. Att principen för beräkning av avgifter för verksamheter ändras medför en förändring både i anläggningsavgiften och brukningsavgiften. Den mest märkbara förändringen är kanske i brukningsavgiften. För vissa verksamheter blir det ingen påtaglig förändring, medan det för andra verksamheter blir en ganska stor förändring. - Den fasta årliga avgiften baseras på byggnadsytan, oavsett vilken typ av verksamhet det är. Undantag är fastigheter där tomtytan mer än byggnadsytan speglar fastighetens nytta, men de fastigheterna är mycket få. Undantag är till viss del också camping och gästhamn, se nedan.

68 4 - Camping och gästhamn finns inte med i Svenskt Vattens basförslag, men i förslaget till ny VA-taxa för Tanums kommun föreslås lägenhetsekvivalenter som baseras på antal platser samt yta på byggnader (ex servicebyggnad) och antal stugor. I Tanums nuvarande taxa gäller följande: - Industri, kontor, restaurang, sjukvårdslokaler m.fl. har en fast årlig avgift som baseras på förbrukning i form av en trappa, där det finns tre olika nivåer på fast avgift beroende på vilket intervall vattenförbrukningen ligger inom. - Hotell och vandrarhem har en fast avgift per år och bädd (olika avgifter för hotell respektive vandrarhem). - Gästhamnar och camping har en fast årlig avgift per uppställningsplats, sovhytt eller båtplats. Att fördela avgifter för verksamheter är på flera sätt svårare än att fördela avgifter för bostadsfastigheter, eftersom verksamheter kan vara så olika. När det gäller VA-taxor så talar man om kostnadsparametrar och nyttoparametrar, för att få till en skälig och rättvis kostnadsfördelning. Kostnadsparametrar handlar om hur mycket det kostar för huvudmannen att tillhandahålla vattentjänsten, och att abonnenten ska betala mer, ju mer det kostar för huvudmannen att leverera. Att styra avgifterna helt och hållet efter huvudmannens kostnader för just den enskilda fastigheten skulle inte bli riktigt rättvist, då t ex en fastighet som ligger nära vattenverket skulle få en mycket lägre avgift än en fastighet som ligger långt ifrån vattenverket. Därför har man också nyttoparametrar i VA-taxan. Ibland kallar man det också för en social fördelning. Det hänger ihop med hur stor nytta fastigheten har av vattentjänsterna, och då tänker man på fastighetens nytta på sikt, inte bara med tanke på vem som bor eller verkar där just nu. Som exempel har en fastighet med två lägenheter på en större nytta av vattentjänsterna än en fastighet med enbart en lägenhet. För de fastigheter som jämställs med bostadsfastighet, vilket är ganska många, har Svenskt vatten kommit fram till att det som bäst kan relateras till VA-nyttan är byggnadsytan. För en del industritomter är det snarare tomtytan som kan relateras till VA-nyttan, och då räknas fastigheten som annan fastighet. I Svenskt vattens förslag, och i Tanums nya förslag, så hamnar de allra flesta fastigheter inom kategorin bostadsfastighet eller därmed jämställd. Det skiljer sig från Tanums nuvarande taxa, där de flesta verksamheter räknas som annan fastighet. Exempel på olika verksamheter som finns i Tanums kommun och som jämställs med bostadsfastighet i nya VA-taxan är vårdcentral, skola, äldreboende, kontor, affär, restaurang, snickeri, verkstad och mindre tillverkningsindustri. I tabellen nedan visas konsekvenser av taxeförändringen för några exempelfastigheter. Medelvärdet för verksamheternas vattenförbrukning i Tanums kommun är 260 kbm/år, och medianförbrukningen är 70 kbm/år. Medelvärdet på byggnadsytan är 1200 kvadratmeter och medianvärdet är 400 kvadratmeter. De flesta verksamheter är med andra ord relativt små till ytan och har relativt liten vattenanvändning, men det finns en del som är betydligt större och/eller har större vattenförbrukning och drar upp medelvärdet.

69 5 Förbrukning (kbm) Ny taxa Taxa 2016 Årlig avgift Årlig avgift (kr) (kr) Skillnad i % Skillnad i kr/år "Typverksamhet A Tanum", 260 kbm förbrukning, 1200 kvm yta % "Typverksamhet B Tanum", 260 kbm förbrukning, 400 kvm yta % -499 "Typverksamhet C Tanum", 70 kbm förbrukning, 1200 kvm yta % 9610 "Typverksamhet D Tanum", 70 kbm förbrukning, 400 kvm yta % Av exemplen i tabellen kan man utläsa att verksamheter som har en relativt liten byggnadsyta får en avgift i nya taxan, som liknar avgiften i dagens taxa. Vissa kan få en lägre avgift. För verksamheter som har en relativt stor byggnadsyta är det sannolikt att avgiften ökar, om de inte redan nu ligger i de högre förbrukningsintervallen i dagens taxa. För att minska konsekvenserna av detta, så har fördelningen mellan fasta och rörliga avgifter ändrats i det nya taxeförslaget jämfört med dagens taxa, så att de rörliga avgifterna (kubikmeterpriset) utgör en större andel, och de fasta avgifterna en mindre andel. Lägenhetsekvivalenten är också satt relativt högt, till 200 kvadratmeter, jämfört med 150 kvadratmeter som en del kommuner använder. Att det blir konsekvenser för en del verksamheter är dock oundvikligt, eftersom avgiften beräknas på ett annat sätt än den gjort tidigare. Jämförelse mellan olika kategorier av fastigheter Man kan jämföra avgifterna på olika sätt. Att jämföra det nya förslaget med nuvarande taxa är ett sätt, men det är också viktigt att fråga sig om avgifterna är rätt idag. Kostnaderna för VAverksamheten utgörs till största delen av fasta kostnader. Det är därför inte lämpligt att ha alltför stor del rörliga avgifter i VA-taxan. För en abonnent däremot, känns det ofta mest naturligt att till största delen relatera sina kostnader till hur mycket vatten man förbrukar just nu. Ett sätt att jämföra abonnenternas avgifter kan därför vara att slå ut den totala årsavgiften (fast och rörlig avgift) på förbrukad mängd vatten. En sådan jämförelse görs i tabellen nedan.

70 6 Jämförelse av avgifter när man slår ut kostnaden på förbrukad mängd vatten (inkl moms) Taxa 2016 Ny taxa Sammanslagen kostnad per kbm Sammanslagen kostnad per kbm kr/ m 3 kr/ m 3 Fritidshus, 20 kbm förbrukning Fritidshus, 80 kbm förbrukning Fritidshus, 100 kbm förbrukning Villa, 60 kbm förbrukning Typhus A - villa, 150 kbm förbrukning "Typhus Tanum" - villa, 100 kbm förbrukning "Typverksamhet A Tanum", 260 kbm förbrukning, 1200 kvm yta "Typverksamhet B Tanum", 260 kbm förbrukning, 400 kvm yta "Typverksamhet C Tanum", 70 kbm förbrukning, 1200 kvm yta "Typverksamhet D Tanum", 70 kbm förbrukning, 400 kvm yta Verksamhet, 50 kbm förbrukning, 150 kvm yta Verksamhet, 50 kbm förbrukning, 300 kvm yta Verksamhet, 50 kbm förbrukning, 600 kvm yta Verksamhet, 100 kbm förbrukning, 150 kvm yta Verksamhet, 100 kbm förbrukning, 600 kvm yta Verksamhet, 100 kbm förbrukning, 200 kvm yta Verksamhet, 600 kbm förbrukning, 300 kvm yta Verksamhet, 600 kbm förbrukning, 700 kvm yta Verksamhet, 600 kbm förbrukning, 5000 kvm yta Verksamhet, 600 kbm förbrukning, kvm yta Verksamhet, 1000 kbm förbrukning, 200 kvm yta Verksamhet, 1700 kbm förbrukning, 1500 kvm yta Verksamhet, 2000 kbm förbrukning, 700 kvm yta Verksamhet, 2000 kbm förbrukning, 3000 kvm yta Verksamhet, 4000 kbm förbrukning, kvm yta Verksamhet, 6500 kbm förbrukning, kvm yta I tabellen kan man utläsa att en fritidsfastighet som endast förbrukar lite vatten, får en relativt hög kostnad per kubikmeter. Att det är en schablonavgift för fritidsfastigheter motiveras bland annat med att VA-verksamheten har höga kostnader för att dimensionera alla anläggningar för att klara högsommarperioden, då det är som allra flest personer i kommunen. Av tabellen kan man också konstatera att avgiften för olika verksamheter skiljer sig en hel del även med dagens taxa. Det beror på var i förbrukningsintervallen som verksamheten hamnar. Det lägsta intervallet är m 3 /år. För en verksamhet som ligger inom det intervallet är den fasta avgiften kr/år. Det kan upplevas som relativt dyrt för en verksamhet som förbrukar väldigt lite vatten, men för en verksamhet som förbrukar exempelvis 700 m 3 vatten så är det relativt fördelaktigt. En

71 7 nackdel med intervall är att det kan bli stora skillnader i avgift när en fastighet ligger precis på gränsen mellan två intervall. En fast avgift som i stället ska spegla verksamhetens nytta i form av byggnadsyta, som i Svenskt vattens förslag till taxa, kan ge upphov till en del andra frågor och funderingar. Fördelar med att använda den modellen är att man är konsekvent genom hela taxan och att det är juridiskt prövat. Om det är någon fastighet som på grund av denna taxa får en avgift som inte alls speglar fastighetens VA-nytta, så kan man upprätta avtal, men det är snarare undantag än regel. Camping och gästhamn Eftersom det finns ett flertal campingar och gästhamnar anslutna till kommunalt VA i Tanum, så finns det skäl att ha med dem som en kategori i taxan. I början av taxan finns beskrivet vad som genererar en lägenhetsavgift för camping respektive gästhamn. Ett par exempel redovisas i tabellen nedan. Ny taxa Taxa 2016 Förbrukning (kbm) Platser (st) Stugor med WC o kök (st) Byggn.yta (kvm BTA) Årlig avgift (kr) Årlig avgift (kr) Camping, exempel Camping, exempel Avtalsområden VA-taxan gäller inom kommunens beslutade verksamhetsområde för VA. Det är viktigt att vara medveten om att vattentjänstlagen och VA-taxan bara gäller inom verksamhetsområdet. Dock är det en realitet att det i Tanums kommun finns en förhållandevis stor mängd avtalsområden, som ligger utanför verksamhetsområdet men är anslutna till kommunalt VA genom avtal. I de befintliga avtalen hänvisas till Tanums kommuns gällande VA-taxa, så en revidering av VA-taxan påverkar även avgifterna för dessa områden. I förslaget till ny VA-taxa så faller den stora merparten av alla avtalsområden in under kategorin fastighet som ingår i samfällighet för VA. I brukningstaxan har de fastigheterna en lägre årlig grundavgift per fastighet, för att kompensera att de äger och förvaltar sitt eget ledningsnät inom avtalsområdet. För en småhusfastighet med en boendeenhet på fastigheten så blir den totala årliga fasta brukningsavgiften 15 % lägre för en fastighet som ingår i en samfällighet, än för en fastighet som inte gör det. Det är samma reduktion som avtalsområden har i nuvarande VA-taxa. Anläggningsavgift Kategoriseringen av fastigheter i bostadsfastighet och därmed jämställd och annan fastighet, återspeglas även i anläggningsavgiften. I övrigt är upplägget av anläggningsavgiften likadant som i nuvarande taxa. Avgifterna är höjda med 2 % jämfört med 2016 års nivåer, för att bättre spegla kommunens anläggningskostnad, och för att motverka alltför stora höjningar vid enskilda tillfällen i framtiden.

72 8 Anläggningstaxan skiljer sig från Svenskt Vattens basförslag genom att det i förslaget för Tanums kommun inte tas ut någon tomtyteavgift för bostadsfastigheter. Införande av tomtyteavgift för bostadsfastigheter skulle innebära att olika bostadsfastigheter inom ett område skulle få olika anläggningsavgift beroende på tomtens storlek. Information till abonnenter VA-avdelningen arbetar med att ta fram en informationsskrift, som är tänkt som ett komplement till VA-taxan. Den är mer lättläst och lättare för en abonnent att ta till sig. Den innehåller också en del förklaringar till innehållet i VA-taxan. Den politiskt beslutade VA-taxan är ett juridiskt dokument och det är viktigt att den är korrekt skriven, men det gör också att den är lite byråkratisk

73 VA-taxa Tanums kommun Beslutad av kommunfullmäktige xxxx-xx-xx