Livet blir vad man gör det till. Det gäller att hitta en plats där visioner kan växa och drömmar blir till verklighet. ÅRSREDOVISNING 2005

Transkript

1 Livet blir vad man gör det till. Det gäller att hitta en plats där visioner kan växa och drömmar blir till verklighet. ÅRSREDOVISNING 2005 Lunnevads folkhögskola

2 Produktionsenhetschefens reflektion Folkhögskolan är en unik nordisk skolform. Alla folkhögskolor (148) som finns i Sverige har sina olika inriktningar/intresseområden. Lunnevads folkhögskola präglas av folkbildningens kännetecken: frihet från styrning, från centrala kursplaner och betyg, friheten att skapa en egen profil och inte minst friheten för var och en att söka sig till Lunnevad eller låta bli. Målet är att skapa aktiva, kritiska och självständiga samhällsmedborgare som kan och vågar försvara demokratin. Folkhögskolans roll är bl a att visa på möjligheter, ge människor kunskap och förutsättningar att utvecklas. Tack vare möjligheten och förmågan att nå breda grupper, samarbetet med studieförbund och andra organisationer utgör Lunnevads verksamhet ett forum för information och lärande. En av Lunnevads folkhögskolas viktigaste uppgifter är att ge matnyttiga kunskaper för fortsatta studier eller arbetsliv, men det ska ske på ett sådant sätt, att när kunskaperna växer, så växer också människan. På Lunnevads folkhögskola kan man upptäcka sig själv och sina möjligheter, skaffa sig redskap för att påverka sitt liv och sitt samhälle. En del av våra elever har avbrutna gymnasiestudier bakom sig. På Lunnevads folkhögskola vaknar studieintresset, självförtroendet stärks och på så sätt kan en grund för vidare studier läggas vilket innebär att många får en andra chans i vuxen ålder och ges en möjlighet att kompensera för det man missade i sin tidigare skolgång. Lunnevads folkhögskola kan ge behörighet till högskolestudier. Människan har utvecklingsmöjligheter vars gränser ingen känner. På Lunnevads folkhögskola ska alla känna glädje och tillfredsställelse i att få utvecklas. Därför ska eleven utifrån sin förmåga tillsammans med personal nå så långt som möjligt vad gäller kunskap utveckling och social kompetens. Varje elev ska erbjudas utmaningar och möjligheter att gå vidare i sitt lärande utifrån sina förutsättningar. För att nå detta mål krävs att Lunnevads folkhögskola planerar och utnyttjar sina resurser på ett flexibelt och målinriktat sätt. Att föra ut så mycket av resurserna som möjligt till enheterna är en förutsättning för att de själva ska kunna bedöma och planera för en utveckling av verksamheten. Verksamheten inom skolan ska präglas av en helhetssyn, där kunskap och erfarenheter från andra områden än skolans kan ge inspiration till utveckling av nya arbetsformer. Lunnevads folkhögskola har alltmer kommit att bli en mötesplats för olika kulturer. Genom att människor från olika länder och med olika bakgrund möts skapas förutsättningar för insikt, medvetenhet och ökad förståelse. Denna kulturella mångfald är en tillgång som ska komma till uttryck i det dagliga arbetet. Vi fortsätter att höja utbildningsnivån för våra elever eftersom vi vet att samhället tjänar på det, såväl mänskligt som ekonomiskt. Utbildning är inte för fåtalet, utan för flertalet. Vårt arbetsliv kräver helt enkelt livslångt lärande. Det livslånga lärandet driver samhällsutvecklingen framåt. Det livslånga lärandet stärker människor och ger oss kraft att möta förändringar i ett allt mer kunskapsintensivt samhälle. Sverige är med VM i hållbar tillväxt: Europa ska år 2010 vara världens mest konkurrenskraftiga och hållbara ekonomi. Även kallat Lissabonstrategin. EU-länderna har förbundit sig att arbeta efter vissa delmål för att nå detta större mål. Ett av delmålen handlar till exempel om andel vuxna som deltar i livslångt lärande. Under 2005 har statsrådet Lena Hallengren tagit fram 7 punkter som en kommande proposition bygger på: 2

3 1. Folkbildningen har ett huvuduppdrag: att förstärka demokratin genom att bidra till medborgarbildning och överbrygga utbildningsklyftor. 2. Folkbildningen ska nå alla, men vissa grupper måste gå före. 3. Detta demokratiuppdrag klarar folkbildningen allra bäst om den har en grundläggande frihet från staten och samtidigt är frivillig för deltagarna. 4. Samtidigt har folkbildningen en självklar del i det livslånga lärandet. 5. I denna länk har folkbildningen en unik roll. 6. Folkbildningen måste klara att ge förutsättningar för ett rikt kulturliv. 7. Folkbildningen måste klara av att möta nya generationers behov, utan att förlora den åldrande befolkningen. Propositionen kommer att ligga på riksdagens bord i mars En proposition som förhoppningsvis ger folkbildningen förutsättningar att spela en viktig roll även framöver. Anders Ekstrand rektor PRESENTATION AV VERKSAMHETEN Lunnevads folkhögskola ligger i närheten av Sjögestad mellan Linköping och Mjölby. Skolan bedriver folkbildning med estetiska inriktningar samt allmänna kurser därav flera med inriktning mot estetiska ämnen. Skolan betjänar såväl länets innevånare som sökanden från övriga riket. Folkhögskolans uppgift Den svenska folkhögskolan är en del av den fria och frivilliga folkbildningen. Folkbildningens uppdrag fastställdes av riksdagen våren 1991 och skolan är skyldig att följa Förordning om statsbidrag till folkbildningen (1991:977), samt de av huvudmannen fastställda målen för verksamheten. Riksdagen har också fastslagit folkhögskolans möjlighet att med folkbildningens kännetecken anordna behörighets- och kompetensgivande utbildningar. HÄR FINNS VI FAKTARUTA Omsättning, mkr 28,8 Resultat, mkr 0,5 Eget kapital, mkr 3,4 Antal anställda i heltidsmått 34 Total sjukfrånvaro 1,9% Lång sjukfrånvaro 0,6% Långtidsfriska 39,4% Lönekostnadsutveckling 0,0% Antal deltagarveckor

4 Uppdrag och vision Lunnevads folkhögskola bedriver undervisning och kulturarbete på uppdrag av Landstinget i Östergötland. Verksamheten bedrivs enligt riktlinjer för folkbildningen. Vår verksamhetsidé, vision och värdegrund presenteras nedan. Verksamhetsidé Lunnevads folkhögskola ska vara en växtplats för hela människan som främjar allmän och kulturell medborgerlig bildning i en hälsofrämjande miljö. Kompetens och kvalitet genomsyrar vår verksamhet Lunnevad fortsätter sin tradition som såväl partipolitiskt obunden som religiöst neutral folkhögskola. Vision Lunnevad - Sveriges bästa folkhögskola. Ett centrum för kulturell och allmän medborgerlig bildning - i en miljö som stödjer viljan att våga samt lusten att lära och - där drömmar blir verklighet. Värdegrund Alla människors lika värde. En humanistisk och demokratisk grundsyn. Vi sätter människan i centrum och visar varandra respekt och hänsyn. Vi har tilltro till varje individs förmåga att ta ansvar och att utvecklas. Solidaritet, dialog och öppenhet präglar vårt dagliga arbete. Miljöengagemang genomsyrar vår verksamhet. Vår skola är politiskt obunden och religiöst neutral. Lunnevads folkhögskola är en enhet inom landstinget i Östergötland. Landstingets uppdrag är att i enlighet med lagen svara för östgötarnas hälso- och sjukvård. Landstinget i Östergötlands vision är att med utgångspunkt i sitt uppdrag medverka till att östgöten kan leva: - Ett friskt liv utan att drabbas av sjukdomar som kan förebyggas. - Ett liv med god hälsa och livskvalitet utan att riskera förtida död eller onödigt lidande i sjukdom som kan behandlas. - Ett liv utan onödiga begränsningar i funktion eller i förmåga till aktivitet i det dagliga livet och delaktighet i samhällslivet. - Ett liv med autonomi, värdighet och trygghet även om man drabbats av långvarig svår sjukdom och/eller svår funktionsnedsättning. För att finansiera landstingets uppgifter betalar östgötarna landstingsskatt. Den uppgår till 9,85% av den beskattningsbara inkomsten. Landstinget lämnar uppdrag till egna eller externa utförare/producenter, som genomför den verksamhet som landstinget tillhandahåller östgötarna. Landstingets egen produktionsorganisation är omfattande och uppgår till ca medarbetare. Bruttoomslutningen år 2004 var ca 8 miljarder kronor." 4

5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhetsåret 2005 har varit ett framgångsrikt år. Vi har satsat på miljön och ersatt oljeeldning med en miljövänlig pelletsansläggning. Vi har även satsat på KRAV-märkta livsmedel. Vi har förnyat den inre miljön framförallt i elevhemmen samt utrustat vår datasal med moderna XP-datorer. Under året har ett flertal temadagar arrangerats utifrån miljö-, hälso- och friskvårdsperspektiv. Vi har även satsat på ökad säkerhet, ett nytt beröringsfritt låssystem har satts i drift så att vi nu har en ökad säkerhet. Alla dörrar inom ramen för det yttre skalskyddet öppnas med taggar som är kopplade till ett behörighetssystem så att varje person får tillgång till rätt lokaler. Härutöver har samtliga elever och medarbetare erbjudits tränig i brandbekämpning i samarbete med brandförsvaret i Mjölby. Verksamhetsgenomgång enligt styrkortsmodell ELEVPERSPEKTIV Mål och strategier Undervisningen har hög kvalitet Eleverna är delaktiga Vi månar om elevens sociala välbefinnande Service och internatverksamheten håller hög klass Stödjande funktioner är av god kvalitet Skolans miljö stimulerar till lärande Lokaler och utrustning är ändamålsenliga Skolan har god tillgänglighet (kommunikationer, information, IT mm). Handlingsplan Enligt vår handlingsplan i budget 2005 har vi under året fortsatt arbetet med målet nöjda elever genom att fokusera på boendemiljön och det elevsociala arbetet. Utveckling av pedagogiska metoder främst för studiesvaga elever är en del i kompetensutvecklingen för lärargruppen. Ett utdrag ur vårens elevenkät visar att eleverna uppskattar studietiden på Lunnevad: Enkätfråga Mkt. bra/bra % 2005 Hur har studietiden varit på Lunnevad? 89,7% Vi månar om elevens sociala välbefinnande 73% Analys och reflektion Under 2005 har vi fortsatt att fokusera på elevernas trivsel och psykosociala välbefinnande. Skolans elevvårdsteam bestående av rektor, kurator, elevkonsulent samt husmor, har under året haft regelbundna möten. Dels vid olika akuta situationer men även ren uppföljning, hur eleverna har det på skolan. Alla elever erbjuds stöd- och krissamtal, antingen hos kurator eller elevkonsulent. Behovet är konstant och regelbundet är det ett 20-tal elever som behöver extra 5

6 stöd. Samarbetet är a och o tillsammans med övrig personal såsom lärare, husmor, kök och administrativ personal. Vi upplever dock en hel del tyngre problematik kring ett flertal elever, både när det gäller det sociala och det psykiska välbefinnandet. Samarbete sker även med olika vårdinstanser såsom mobila teamet och olika psykiatriska mottagningar, kommuner och de sociala myndigheter. Bedömning av måluppfyllelse Vårt engagemang för elevernas trivsel och psykosociala välbefinnande ger resultat. Vi märker det dels med ökad närvaro på lektioner och bättre studieförmåga. På internatet genom regelbundna träffar samt att snabbt lösa olika konflikter i studentkorridorerna. Eleverna har ett stort inflytande vilket gör att deras välbefinnande ökar. Vi försöker i möjligaste mån möta elevernas olika behov på olika plan. Lätt tillgänglighet och snabbhet att ta tag i problem som uppstår är viktiga grundstenar. FÖRNYELSEPERSPEKTIV Mål och strategier Fortlöpande omvärldsanalys Offensiv och kreativ marknadsföring Kontinuerlig kompetensutveckling och lärande av andra Lokaler och utrustning anpassade till verksamhetens innehåll Systematisk utvärdering och reflektion Handlingsplan I vår handlingsplan i budget 2005 ville vi framhålla vikten av att synliggöra Lunnevads folkhögskola i utbildningssamhället. Utveckling av ny pedagogik och ökad tillgänglighet är viktiga framgångsfaktorer för att behålla och utöka vårt kursutbud. Analys, reflektion och måluppfyllelse Den viktigaste framgångsfaktorn är att locka elever till vår allmänna linje och vi arbetar aktivt med att utveckla nya inriktningar för att upprätthålla elevantalet. Vi noterade ett stort antal sökande till höstens kurser och av våra inriktningar inom allmän kurs kunde flertalet startas med ökat deltagarantal jämfört med tidigare år. En nyhet för läsåret 05/06 är vår teaterinriktning med 10 elever som startades i samverkan med studiefrämjandet. Våra speciallinjer har en stark ställning med en sökandefrekvens som vida överstiger antalet platser. Här är kvaliteten på undervisningen och rekommendationer från tidigare elever en viktig bas för fortsatt god elevtillströmning. 6

7 PROCESSPERSPEKTIV Mål och strategier Tydliga kommunicerade mål för lärandet Fortlöpande kompetensutveckling i relation till lärandeprocessens mål Systematisk verksamhetsutveckling Handlingsplan Under 2005 har vi framförallt arbetat med att bryta ner styrkortet på enhetsnivå. Arbetet är nu klart och kommer att vara en bra bas för det fortsatta arbetet med utveckling och utvärdering av våra processer. Analys, reflektion och måluppfyllelse Huvudprocess undervisning Undervisningen utvecklas fortlöpande inom pedagogik och undervisningsformer. Rutinerna för uppföljning av studieresultat har förbättrats och uppföljningssamtal med eleverna kommunicerar målen för lärandet och nuläge samt vad som kan förbättras. Stödprocesser Våra stödprocesser utgörs av skolexpedition/reception, kurator/syo, vaktmästeri och bibliotek samt internatverksamhet. Elevfakturor Kvaliteten i processen är nu säkerställd och målet för fakturering 2 veckor efter kursstart är nått. Genom personlig bevakning av elevfordringar i dialog med skolans personal och utarbetande av individuella avbetalningsplaner har utestående fordringar drastiskt minskat. Biblioteket Bibliotekskommittén har haft 6 sammanträden. En nyhet är att vi börjat bygga upp ett utbud av litteratur på cd, något som blivit mycket uppskattat bland våra elever. Antalet nyinköpta böcker uppgick till ca 300 och antalet registrerade lån till ca 800. För att locka till litteraturläsning har vi anordnat två författarbesök samt ett antal bokutställningar utspridda över skolans gemensamma lokaler. Internatverksamheten Beläggningen på internatet är över 100% vilket medfört att vi fortsätter hyra en extra fastighet samt frigjort utrymmen i lokaler vi redan hyr. Vandrarhemmet har även disponerats om till elevboende. Dessutom har vi hyrt 3 lägenheter på Knektgatan i Linköping för danseleverna. Arbetsmiljön i köket förbättrades med nya halkfria ytskikt samt upprustning av maskinparken. En översyn av städrutiner har medfört sänkta personalkostnader. 7

8 MEDARBETARPERSPEKTIV Mål och strategier Alla är delaktiga Arbetsmiljön stimulerar till utveckling och förnyelse Attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats Medarbetarna har rätt kompetens och ges möjlighet till kontinuerlig fortbildning Förståelig och motiverande lön och löneutveckling Handlingsplan För att nå dessa mål har Lunnevads folkhögskolas ledning i sin mål- och verksamhetsplan för år 2005 beslutat att: - ledare på alla nivåer prioriterar utvecklingsfrågor på dagordningen - resurser avsätts i budget för hälsofrämjande aktiviteter - resurser avsätts i budget för fortbildning - verka för att andelen långtidsfriska ökar - kriterier för individuell lönesättning görs kända och accepterade Analys, reflektion och måluppfyllelse Under året har samtliga verksamheter arbetat med att omsätta skolans övergripande BSC till lokala mål- och verksamhetsplaner. Samtliga medarbetare har erbjudits PoU-samtal under året. Det har bedrivits en satsning på friskvård för både elever och medarbetare. Samtliga medarbetare och elever har deltagit i särskilt anordnande friskvårdsdagar som innefattat både friskvårds- och miljöföreläsningar som såväl praktiska prova på moment. Skolan har under året ansökt om särskilda EU växtkraft mål 3 pengar för att ytterligare kunna kompetensutveckla medarbetarna utifrån de lokala mål- och verksamhetsplaner som arbetats fram. Utöver detta har särskilda insatser gjorts för att erbjuda samtliga medarbetare samt skolans internatelever grundläggande brandutbildning. Detta har genomförts både i teori och praktik i samarbete med räddningstjänsten i Mjölby. Utöver detta kan nämnas att medarbetarna i köket deltagit i olika kurser kring livsmedelshygien, egenkontroll och miljöfrågor. Undervisande personal har deltagit i kursen vuxen utbildning anordnad av LiU. Som ett led i det goda ledarskapet har skolans ledningsgrupp deltagit i av LiÖ anordnad utbildning i bl. a arbetsrätt och utvecklingssamtal för chefer. Skolans systematiskt hälsofrämjande arbete fortskrider och vi kan konstatera att andelen frånvaro avseende sjukskrivningar för 2005 ligger på låga 1,9%. Ambitionen med att lyfta fram och tydliggöra kriterier för individuell lönesättning fortskrider och kommer att slutföras under

9 EKONOMIPERSPEKTIV Mål och strategier Säkra Lunnevads finansiering Effektivt resursutnyttjande Delaktiga medarbetare Handlingsplan Vår handlingsplan för 2005 innefattar ökat fokus på finansiering utöver fasta intäkter, noggrann uppföljning av kostnader samt att verka för sänkta driftkostnader för fastigheter. Analys, reflektion och måluppfyllelse Lunnevads folkhögskola visar ett resultat i bokslut 2005 med ca +500 tkr. Detta ska jämföras mot prognoser under hösten på tkr. Åtgärder för att stärka intäktssidan har främst omfattat möjligheter att ta emot elever i samarbete med kommuner i närområdet. Framförallt har vi kunnat ta emot elever från Anders Ljungstedts gymnasium. En hög beläggning på internatet har resulterat i en stark ekonomi. Under året har även SAGA-kurserna ökat mer än beräknat och bidragit till det positiva resultatet. Lönekostnadsutvecklingen stannar på 0% och förklaras med kostnadseffektiviseringar. Löneutveckling för de anställda ligger i genomsnitt på ca 3%. Produktionsmålet för bibehållande av statsbidragsramarna nåddes såväl för det allmänna som det särskilda statsbidraget. Utvecklingen av deltagarveckor framgår av nedanstående diagram: Deltagarveckor Specaillinjer Allmäna linjer Distansutbildning Kortkurser/kulturev

10 Specifikation över intäkter och kostnader 2005 Intäkter Kostnader Landstingsram utbildning % Personalkostnader % Försäljning utbildning Övriga 363 1% Livsmedel 779 3% Övriga LT ersättningar % Övrigt material 372 1% Statsbidrag Folkbildning % Lokaler % Statsbidrag SAGA % LT OH och IT-struktur 942 3% Försäljning övriga tjänster internat % SAGA-verksamhet % Försäljning övriga tjänster övrigt 275 1% Övriga omkostnader % Övriga intäkter 336 1% -varav Avskrivningar 457 -varav Finansiella kostnader/in -73 SUMMA % SUMMA Övriga LT ersättningar 5% Övriga intäkter 16% Intäkternas fördelning 2005 Utbildning LTram+övriga 34% Statsbidrag 45% Kostnadernas fördelning 2005 Övriga omkostnader 13% SAGA verksam het 17% 16% Personal 47% Lokaler 17% LT gem kostnad 3% Övrigt material 1% Livsmedel 3% 10

11 Lunnevads organisation Styrelsen för Lunnevads folkhögskola Landstingsdirektör Lunnevads folkhögskola REKTOR Anders Ekstrand Administrativ chef Jan Druidh skolexpedition syo/kurator vaktmästeri bibliotek Internatföreståndare Kristina Andersson kök/städ internat vandrarhem Linjeledare Bild-och form linjen Per Hermansson Linjeledare Musiklinjen Leif Segerberg Linjeledare Allmänna kurser Marie Davidsson Linjeledare Danslinjen Åse Wallberg 11

12 Bilaga1 Resultaträkning (tkr) Not Bokslut 2005 Budget 2005 Bokslut 2004 INTÄKTER Koncernbidrag 1) Försäljning av utbildning Försäljning övriga tjänster Statsbidrag 2) Bidrag för personal Övriga bidrag 3) Sålda material, varor, övriga intäkter Summa verksamhetens intäkter KOSTNADER Lönekostnader 3) Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa personalkostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhetsnära material och varor Lämnade bidrag 1 Övriga verksamhetskostnader 4) Summa övriga kostnader 5) Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar 5) Verksamhetens nettokostnader Finansiella intäkter Finansiella kostnader ÅRETS RESULTAT ) Varav bashyreskorrigering 329 tkr 2) Varav SAGA bidrag tkr 3) Varav bidrag östgötar 845 budgeterat till tkr 3) Förstärkningsbidragsfinansierade merkostnader 479 tkr 4) Samverkan SAGA merkostnader tkr 5) Nedskrivning anläggningstillgångar 213 tkr inräkknad i finansieringsanalysen Bokslut 2005 Bokslut 2004 Finansieringsanalys (tkr) Tillförda medel Resultat efter finansnetto Justering för avskrivningar 1) Minskning av förråd 1 Minskning av kortfristiga fordringar 207 Ökning av kortfristiga skulder 803 Övriga rörelsekapitalpåverkande poster Summa tillförda medel Använda medel Nettoinvesteringar Ökning av förråd 19 Ökning av kortfristiga fordringar 11 Minskning av kortfristiga skulder 787 Summa använda medel Förändring av likvida medel ) se not 5 i resultaträkningen

13 Bilaga1 Lunnevads folkhögskola 2004 Balansräkning (tkr) Bokslut 2005 Bokslut 2004 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Inventarier Datutrustning Summa Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd mm Kundfordringar 1) Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Semesterlöneskuld, okomp övertid mm Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2) Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH *) Not till eget kapital varav rörelsekapital varav anläggningskapital ) Östsamfakturan på 356 tkr ej betald ) SAGA ung-pengar avseende tkr Investeringssammanställning Nettoinvestering 2005 Investeringsplan Inventarier Keramikugn Inredning elevhem Kokgryta storköket Tenorsaxofon Altsaxofon Datorer Elevnätverk Summa nettoinvestering

14 Bilaga2 Personalstatistik 2005 jämförelse tidigare år Anställda exkl timanställda Lunnevads folkhögskola Antal anställda Omräknat till heltid 33,81 36,43 35,9 34,05 35,55 Antal paramedicinsk personal (kurator/syo) *) Antal utbildnings- och kulturpersonal (lärare) Antal driftpersonal (kök, städ, vaktm) Antal övrig administrativ personal (rektor, exp) Antal kvinnor Antal män Antal kvinnor omräknat till heltid 18,86 23,23 22,45 18,85 18,7 Antal män omräknat till heltid 14,95 13,2 13,45 15,2 16,85 Andel kvinnor i % 59,0% 67,4% 65,9% 59,0% 55,0% Antal anställda i åldern < 30 år år år år år år år år SUMMA