Årsredovisning 2004 Årsredovisning Hjärtcentrum i Östergötland

Transkript

1 Årsredovisning 2004 Hjärtcentrum i Östergötland

2 Presentation av Hjärtcentrum, Universitetssjukhuset i Linköping L Årsredovisning 2004 LLLLLL Upptagningsområde Landstingen i Östergötland, Jönköpings län och Kalmar län bildar tillsammans sydöstra sjukvårdsregionen, med ett upptagningsområde på ca invånare, med syfte att stärka regional samverkan inom hälso- och sjukvården. Hjärtcentrum i Linköping utgör regionalt kompetenscentrum för högspecialiserad vård avseende hjärt-kärlsjukdomar för regionen. Hjärtcentrum betjänar också centrala distriktets invånare med länsjukvård för hjärt-kärlsjukdomar. Från och med år 2004 är även länets kärlverksamhet förlagd till Hjärtcentrum. Verksamhetstyp Hjärtcentrum vårdar patienter med hjärt-kärlsjukdomar. Stora patientgrupper är patienter som söker sjukvård p g a bröstsmärta, andfåddhet, blåsljud, rytmrubbningar, lungsjukdom samt kärlsjukdom. Förutom utredning och behandling av hjärt-kärlsjukdom bedrivs såväl rehabilitering som sekundär prevention. Ett viktigt inslag i Hjärtcentrums verksamhet är forskning och undervisning. Medarbetare på Hjärtcentrum Antal medarbetare på Hjärtcentrum var vid årets slut 487. Ägare, lagar och förordningar av speciell betydelse Huvudman för Universitetssjukhuset är landstinget. Klinikerna får sina sjukvårdsintäkter genom prestationsbaserad ersättning. Forsknings- och utvecklingsanslag erhålls delvis i form av statliga medel (ALF-medel). Verksamheten regleras i första hand av Hälso- och sjukvårdslagen, lagstiftning inom det landstingskommunala området, avtal inom det arbetsrättliga området samt Socialstyrelsens författningar.

3 Faktaruta Omsättning, mkr 415 Resultat, mkr 9,9 Eget kapital, mkr 9,9 Antal vårdplatser 1) 92 Antal vårdtillfällen 5442 Antal vårddagar Antal operationer 1834 Antal läkarbesök 7852 Antal sjukvårdande behandlingar 6691 Medarbetarperspektivet Antal anställda heltidsmått 469 Total sjukfrånvaro, % 5,37 Lång sjukfrånvaro, % 1,28 Långtidsfriska, % 24,44 Processperspektivet Produktivitet år 2004/2003, % 111,08 Ekonomiperspektivet Lönekostnadsutveckling, % 0,62 Jourkostnadsutveckling 2004/2003, % -1,01 Läkemedel öppenvårdskostnadsutveckling 2004/2003, % 8,51 Läkemedels rekvisition kostnadsutveckling 2004/2003, % -11,65 Alla läkemedel kostnadsutveckling 2004/2003, % -9,90 1) Inkl Thiva & Thuva platser Årsredovisning 2004 Hjärtcentrum är en enhet inom landstinget i Östergötland. Landstingets uppdrag är att i enlighet med lagen svara för östgötarnas hälso- och sjukvård. Landstinget i Östergötlands vision är att med utgångspunkt i sitt uppdrag medverka till att östgöten kan leva: - Ett friskt liv utan att drabbas av sjukdomar som kan förebyggas. - Ett liv med god hälsa och livskvalitet utan att riskera förtida död eller onödigt lidande i sjukdom som kan behandlas. - Ett liv utan onödiga begränsningar i funktion eller i förmåga till aktivitet i det dagliga livet och delaktighet i samhällslivet. - Ett liv med autonomi, värdighet och trygghet även om man drabbats av långvarig svår sjukdom och/eller svår funktionsnedsättning. För att finansiera landstingets uppgifter betalar östgötarna landstingsskatt. Den uppgår till 9,85% av den beskattningsbara inkomsten. Landstinget lämnar uppdrag till egna eller externa utförare/producenter, som genomför den verksamhet som landstinget tillhandahåller östgötarna. Landstingets egen produktionsorganisation är omfattande och uppgår till ca medarbetare. Bruttoomslutningen år 2004 var ca 8 miljarder kronor.

4 Hjärtcentrum Nuläge Efter flera år av negativt ekonomiskt resultat har Hjärtcentrum under 2004 lyckats vända trenden och prestera ett positivt resultat motsvarande drygt 2 % av omsättningen. Detta har åstadkommits trots en relativt kraftig överproduktion mot E-län, som centrum inte ersatts för efter övergången till rambudget. Ett flertal omständigheter bidrar till det goda resultatet ( genomförd planerad personalnerdragning, ökade utomregionala och regionala intäkter, till följd av uppskjutna investeringar lägre kostnader för räntor och avskrivningar, återbäring på allmänläkemedel, en del engångsersättningar och slutligen kompensation för från HC remitterad utomregionvård ). Flera av dessa omständigheter är av engångskaraktär, varför vi inte med säkerhet kan uttala oss om hur välbalanserad centrums framtida budget är. Uppkommen personalbrist inom Fysiologiska kliniken är inte heller långsiktigt hållbar. En avgörande framtida faktor är att den numera tillförda primära PCI behandlingen blir korrekt ersatt. Hjärtcentrum har en mycket jourintensiv verksamhet med 9 läkare och 6 sköterskor/ perfusionist i ständig jour och beredskap dygnet runt. Modern kranskärlssjukvård, däribland införandet av primär PCI vid akut hjärtinfarkt, ställer ökade krav på omedelbara insatser, varför vi kan konstatera att såväl PCI som operationer, ssk CABG och operation för aortaaneurysm / dissektion jourtid ökar, med ökade kostnader som följd. Denna utveckling kommer att fortsätta även under samtidigt som ett fortsatt upprätthållande av alla jourlinjer begränsar centrums möjligheter till ytterligare personalreduktioner. Personalrekryteringsläget är gott; bristen på läkare inom klinisk fysiologi är dock inte avhjälpt och som en följd av utökad möjlighet och därmed sammanhängande ökad efterfrågan av kateterburen behandling av rytmrubbningar har centrum även behov av ytterligare kompetens inom invasiv elektrofysiologi.befattningsutvecklingsplaner finns framtagna för samtliga personalkategorier. Såväl den korta som långa sjukfrånvaron har sjunkit under året och nivåerna, 4.8 resp 1.3 %, ligger klart under landstingssnittet Väntetider har under året kortats ytterligare och är nu rimliga och bedöms kunna leva upp till införandet av en nationell vårdgaranti under 2005 inom alla områden utom den invasiva elektrofysiologin. Denna verksamhet är fortfarande under uppbyggnad och delvis att betrakta som ett utvecklingsområde ( nylig SBUrapport ); dessutom drabbas det, tillsammans med PCI- verksamheten, under 2005 av långvarigt driftsstopp till följd av ett tvingande utbyte av åldrig och dåligt fungerande angiografiutrustning. Hjärtcentrums utvidgade åtagande from 1 januari 2004 för länets kärlkirurgi har fungerat bra och kärlkirurgin har integrerats i centrums verksamhet på ett utmärkt sätt. Vården på hjärtcentrum håller en oförändrat hög kvalitet att döma av medicinska resultat. Hjärtcentrum är anslutet till samtliga nationella kvalitetsregister inom området. I arbetet med de nationella kvalitetsregistren har hjärtcentrum en framskjuten roll antingen som registerhållare eller aktivt arbete i styrgrupp. Framtidsutsikter I avtal 2005 har den mångåriga ekonomiska imbalansen mellan i hjärtcentrum ingående kliniker reglerats. Det har varit en fortsatt decentralisering av PCI-verksamheten, vilket tapp på hjärtcentrum kompenserats genom ett utökat åtagande mot E-län genom införandet av primär PCI. Det är centrums bedömning att denna verksamhet de kommande åren kommer att ligga på en någorlunda stabil nivå. Inom thoraxkirurgin har det till följd av PCI-uppbyggnaden varit en nedgång i antalet CABG; kvarvarande CABG är mer komplicerade och klaffoperationerna ökar, således en förskjutning mot färre men mer komplicerade och mer resurskrävande ingrepp. Den invasiva elektrofysiologin kommer att kräva ytterligare utbyggnad i takt med ökad evidens för nyttan av behandling av förmaksflimmer. Det kommer mer och mer evidens beträffande nyttan av behandling med ICD och biventrikulär pacemaker, varför en utbyggnad även inom dessa områden förutses. Hjärtcentrums medicintekniska utrustning är totalt nersliten och centrum har under de närmaste 3 åren ett mycket stort och tvingande behov av dyra reinvesteringar, vilka kulminerar under 2007 i och med inflyttning i nya lokaler i interventionscentrum i närläge till hjärtcentrums vårdavdelningar. Dessa investeringar kommer att kräva prishöjningar, vilka redan effektuerats för den utrustning som är föremål för utbyte under 2005.

5 Genom tillgången till hjärt-mr och CT-angio kommer den noninvasiva hjärtkärldiagnostiken att förfinas och behovet av invasiv diagnostik att minska. Nya evidensbaserade metoder för såväl diagnostik som behandling har eller kommer att lyftas till metodrådet för bedömning / behandling. Hit hör: 1. Screening för bukaortaaneurysm, som redan under 2005 är föremål för behandling i landstingets prioriteringsprocess. 2. Operation av svår hjärtsvikt med s.k. CorCap ett slags elastiskt nät som träs på och sys fast utanpå hjärtat och som visat sig påtagligt kunna förbättra dessa patienters situation / sannolikt i vissa fall kunna utgöra ett alternativ till transplantation. Metoden har i avvaktan på resultat från ett par större studier ( 2004 ) pilottestats i några fall på hjärtcentrum med gott resultat 3. Nya diagnostiska metoders plats i diagnostiken: MR, CT- angio, PET 4. Förebyggande carotiskirurgi, dvs operation för diagnostiserade asymtomatiska men signifikanta förträngningar i halspulsådrorna; en metod som visat sig signifikant kunna förhindra insjuknandet i stroke. Vi ser som speciellt nödvändigt att den endovaskulära ( kateterburna ) kärlkirurgin byggs ut. Detta kommer att underlättas genom förändrat arbetssätt i det nyetablerade interventionscentrum ( 2007 ). Speciellt måste hjärtcentrum bygga upp sin kompetens i kateterburen stentbehandling av därför lämpade aortadissektioner; en metodik som på sikt förutspås även kunna ersätta den öppna carotiskirurgin. Hjärtsjukvården har varit och är fortsatt föremål för snabb utveckling och för att säkra en likvärdig och högkvalitativ hjärtsjukvård över länet bör etablering av ett länsövergripande hjärtcentrum eller hellre hjärtkärlcentrum övervägas. Christine Sonnhag centrumchef

6 Verksamhetsberättelse för Hjärtcentrum i Östergötland 2004 Hjärtcentrum består av 3 kliniker: Fysiologiska kliniken Kardiologiska kliniken Thorax-kärlkliniken Genom hög kompetens och empati samt fruktbar forskning-utveckling i ett gott arbetsklimat kan vi erbjuda våra patienter/ studenter den bästa tänkbara sjukvård och omvårdnad / utbildning För hjärtat med hjärtat. Med undantag för hjärt-lungtransplantationer, barnhjärtkirurgi och enstaka andra mycket lågfrekventa behandlingar ( kateterslutning av förmaksseptumdefekt, Mazekirurgi vid kroniskt förmaksflimmer, alkoholinjektioner vid hypertrof kardiomyopati, vissa speciella bedömningar av vuxna med komplicerade medfödda hjärtfel - s.k. GUCH) kan Hjärtcentrum erbjuda alla etablerade metoder/ åtgärder inom hjärta-kärlområdet. Som enda sjukhus i landet utför vi kateterburen behandling av klaffelet mitralisstenos, s.k. PTMV. Sjuttio % av centrums verksamhet utgöres av s.k. högspecialiserad vård eller regionvård, där E-län är störst kund med ca 50% och F-och H-län samt övriga ( utomregion ) tillsammans ca 50 %. Trettio % av verksamheten utgöres av länssjukvård åt fr.allt invånarna i centrala distriktet, E-län. Fr.om.2004 har thorax-kärlkliniken ansvaret för hela länets kärlkirurgi med all operativ verksamhet och all sluten vård förlagd till US medan öppen vård bedrives vid såväl ViN som US. Processperspektiv Processbeskrivning. De viktigaste processerna är: Ischemisk hjärtsjukdom, inkluderande vård för hjärtinfarkt, kranskärlsutredning och behandling med ballongvidgning ( PCI ), kranskärlskirurgi, sekundärprevention och rehabilitering. Rytmrubbning, inkluderande invasiv elektrofysiologisk utredning, behandling med kateterburen radiofrekvensablation, pacemaker eller inplanterbar defibrillator, behandling av förmaksflimmer och andra rytmrubbningar med antiarytmiska läkemedel eller elkonvertering Klaffel, inkluderande preoperativ klaffelsutredning, klaffkirurgi samt perkutan mitralisvalvulotomi (PTMV) Hjärtsvikt, inkluderande preoperativ hjärttransplantationsutredning samt postoperativa kontroller med myokardbiospi etc. Även ev mekaniskt cirkulationsstöd i väntan på transplantation samt diagnostik och farmakologisk behandling av mindre allvarlig hjärtsvikt inklusive en omfattande öppenvård med sköterskebaserad hjärtsviktsmottagning. Kirurgisk behandling av maligna och icke maligna lungsjukdomar, vilka tidigare utretts på lungmedicinska kliniken på US eller lungmedicinska klinikerna i regionen. Kärlkirurgi, inkl utredning och operation/ endovaskulär behandling av atherosklerotisk artärsjukdom, aortaaneurysm /dissektion, venös insufficiens. Mellan processerna finns en betydande overlappning och inom samtliga huvudprocesser finns delprocesser, inkluderande en omfattande öppenvård. Inom samtliga processer bedrivs kontinuerligt förändrings- och utvecklingsarbete. För samtliga processer finns vårdprogram, ofta framtagna tillsammans med primärvården, och ett antal interna PM, som årligen uppdateras.

7 Patientsäkerhet. Samtliga enheter har Handlingsplan för avvikelsehantering och har under 2004 infört IT-stödet Synergi för en bättre struktur i det fortsatta patientsäkerhetsarbetet.totalt under 2004 har Hjärtcentrum registrerat 357 avvikelser i Synergi med fördelning enligt nedan diagram. Hjärtcentrum Registrerade avvikelser i Synergi Avvikelse - Arbetsskada Avvikelse - Olycka Avvikelse - Tillbud Avvikelse - Iakttagelse De flesta såväl tillbud som iakttagelser kan hänföras till områdena : diagnostik ( oftast IT-stöd ), operativ och postoperativ vård och behandling samt läkemedelsadministration. Synergi måste utvecklas vidare för att möjliggöra uttag av vettiga översikter över såväl typ av avvikelser som vidtagna åtgärder. Dessutom måste avvikelsearbetet bättre implementeras på avdelningarna och klinikerna för att bli ett verkligt användbart och levande verktyg i förbättringsarbetet. 4 medarbetare har hittills genomgått längre utbildning i MTO- riskanalys medan ett större antal fått kortare utbildningar ( drygt 20). Under året hade centrum följande ärenden / anmälningar: 3 MTO-analyser, 2 anmälningar till Lex Maria, 3 till HSAN, 9 till PSR, inga till patient- och förtroendenämnden. Av de ärenden, som slutbehandlats, har ett PSR-ärende lett till ersättning; i övrigt inga påföljder. Vårdtiderna fortsätter att sjunka långsamt: på Kardiologiska kliniken från 3.0 till 2.7 dag; på Thoraxkärlkliniken från 7.0 till 6.7 dag. Sannolikt kan dessa endast med stor svårighet kortas ytterligare då vi ser att patientgruppen > 80 år med oftast längre vårdtider successivt ökar och att case-mix inom thoraxkirurgin blir tyngre. Medicinska resultat. På Hjärtcentrum finns resultatmått för ca 80 % av verksamheten. Centrum rapporterar till ett flertal nationella kvalitetsregister: RIKS-HIA för hjärtintensivvård SCAAR för kranskärlsröntgen och PCI Svenska hjärtkirurgiregistret Swedvasc för kärlkirurgi Pacemaker- ICD GUCH för vuxna med medfödda hjärtfel. RiksSvikt Nationella ablationsregistret Sekundärpreventionsregistret (SEPHIA) Hjärtcentrum deltar aktivt i flertalet av dessa, antingen med ansvarig registerhållare eller i registrets styrgrupp. Dessutom ansvarar Hjärtcentrum och arbetar aktivt i uppbyggnaden av ett nationellt lungkirurgiregister, som inom kort etableras.

8 Hjärtcentrums målsättning är att de medicinska resultaten skall vara bättre än ett riksgenomsnitt en målsättning som för närvarande uppfylls i de flesta fall. Mer detaljerad information kommer att finnas i Hjärtcentrums Verksamhets och Kvalitetsrapport 2004, som just nu håller på att sammanställas. Tillgänglighet. Köer och väntetider registreras och följs fortlöpande. Situationen är tillfredställande som framgår av nedan diagram som visar faktiska väntetider under 2004 i relation till uppsatta mål. Väntetider 2004/12 Korai/PCI inst ang <14 dgr 100% Öppen vård kärl <90dgr Korai/PCI stab ang <60dgr Öppen vård kard <90dgr 50% Inv elfys/rf-abl <90dgr Varicer <365 dgr 0% CABG inst ang <14 dgr Artärop <90 dgr CABG stab ang <60 dgr Lungop <30 dgr Klaffop <90dgr Preop klaffutr <90dgr Målvärde Resultat Enligt landstingscentral statistik utfördes 88% av centrums behandlingar inom 90 dagar och medelväntetiden till behandling var 36 dagar. Det är fr.allt inom den invasiva elektrofysiologin, som målvärdena inte uppfylls och där vi redan nu kan förutse problem i samband med ett införande av nationella vårdgarantin november Problemen beror på att det är ett expanderande område, som är under utveckling, och där det såväl hos oss som nationellt är en obalans mellan uppbyggnad och efterfrågan. Med uppbyggnad avses såväl lokaler / utrustning ( antal lab ) för verksamheten som kompetensuppbyggnad hos personal ( läkare och sköterskor /BMA), vilken för högsta kompetens måste inhämtas från utlandet. Hjärtcentrum arbetar hårt med det senare men det kommer att dröja ända till 2007 innan ytterligare lab för denna verksamhet kommer att kunna tas i bruk. Även inom fysiologiska kliniken har man aktivt arbetat för en bättre tillgänglighet ( < 3 månader för oprioriterade undersökningar ) och härigenom har väntetiderna under året kunnat reduceras även inom områden som tidigare haft påtagliga tillgänglighetsproblem.kvarstår endast problem inom urodynamik och i mindre utsträckning inom ekokardiografi till helt oprioriterade patienter ( accidentellt noterade blåsljud på hjärtat hos helt besvärsfri individer ).

9 Väntetider Fysiologkliniken 2004 Duplex vener Duplex artärer EKO AEKG Myokardscint Lungscint Njurscint Karotis Tromboser <1 dygn Urodynamik Lymfscint Spirometri Målvärde 90% < 3månader Resultat Inom klinisk fysiologi och nuklearmedicin finns flera exempel på där remittenter själva får tillgång till bokning av undersökningar för att underlätta vårdkedjeprocessen. Ett projekt har nyligen startats för att se över, förbättra och,där det är möjligt, samordna HCs remiss- och väntelisthantering, för att finna ev. samordningsvinster och för att identifiera områden, där det är möjligt att erbjuda patienterna tid direkt. Kundperspektiv Våra kunder är patienter, remittenter och studenter. Patienter. Fysiologiska kliniken har under året genomfört en patientenkät med utfall relaterat till uppsatt mål enligt nedan spindel och ur vilken förbättringsarbetet nu inriktas på bättre information till väntande patienter.

10 Nöjda patienter vid Fysiologiska kliniken 2004 svarsfrekvens 69% av 300 enkäter (46% över 65 år och 49% kvinnor) helhetsintryck >5/10 trivsam atmosfär engagerad läkare engagerad BMA/usk kallelse i god tid tillräcklig info i kallelse bemötande i telefonen tillgänglighet telefonen intagen <15 min från avtalad tid engagerad sekr intagen på avtalad tid respekt från läkare förklaring varför väntan respekt från BMA/usk respekt från sekr info om hur redovisas resultat Mål (95%) Utfall I övrigt har centrum inte lyckats med ambitionen att komma igång med egna enkäter med mer riktade frågeställningar till patienter; ett projekt som kvarstår under Däremot har patienterna muntligen och genom Dagens ros tydligt visat att de fortsatt är nöjda och har förtroende för HCs verksamhet, vilket även kan utläsas av nedanstående diagram med utfall från LDs minienkät till patienter i öppen vård under v 37, Patientenkät Hjärtcentrum (HC)- hösten I Appr oxi mativt konf i densi nter n(l än)=4012 n(hc)= HC Hela landstinget 0 Jag är nöjd med den vård och behandling jag f ick vid besöket Jag tycker att de l andstingsmedar betar e som jag har varit i kontakt med har ansträngt sig f ör att hjälpa just mig på ett bra sätt Jag upplever att sjukvården f örbättr ar sin verksamhet hel a tiden Jag tycker att de olika vårdgivar e som jag kommer i kontakt med samar betar på ett sätt som är bra f ör mig Jag märker att landstingets medar betar e är engager ade i det de gör Jag märker att landstingets medarbetare är stolta över det de gör Jag märker att landstingets medar betar e är stolta över att jobba i just landstinget

11 Inom ramen för forskningsstudier och uppföljning i olika nationella kvalitetsregister har olika livskvalitetsmätningar företagits, vilka kommer att redovisas i vetenskapliga publikationer/sammanställningar av registerresultat. För förbättrad information och utbildning har under året inom några områden inbjudits till patient- och anhörigträffar. Remittenter. Som vanligt har HC inhämtat remittenternas synpunkter via enkät. Denna har oförändrat en relativt låg svarsfrekvens ( ca 50 % ), som till dels sannolikt beror på STläkarnas rörlighet mellan olika arbetsplatser samt att enkäter av detta slag utgör ytterligare en belastning i en redan uppgiftstyngd vardag. I stort sett är utfallet oförändrat jämfört tidigare och tyder på ett stort remittentförtroende även om centrums målvärde inte helt uppnås.bäst feed-back erhålles via muntliga kontakter och i samband med regionmöten och det är vår uppfattning att samarbetet i regionen i stort fungerar mycket bra. Samlat intryck av verksamheten Uppfattning om kompetensstöd Kardiologiska kliniken 4,4 4,6 4,5 4,5 4 4,4 Thoraxkärl kliniken 4,5 4,4 4,3 4,4 4,3 4, Studenter. HC har många olika studenter, såväl studenter under grundutbildning ( föreläsningar, basgruppshandledning och klinisk placering )som kurser och program för ST-läkare inkl SK-kurser, 5-poängs högskolekurser för sköterskor, andra kompetensutvecklingsprogram för såväl läkare, sköterskor som undersköterskor. I alla dessa program användes kursutvärderingar, som med nödvändighet måste utformas på olika sätt, varför det är omöjligt att presentera en sammanfattande utvärdering För den kliniska placeringen höstterminen 2004 gav studenterna följande värdering: Sköterskestud. kard klin ( n = 15 ): Introduktion ( 6-7 på en 7-gradig skala ) : 80 % Bra bemötande : 100 % Helhetsintryck: 100 % Läkarstud. kard klin ( n= 23, varav 21 svar ): % Helhetsintryck ( 3 på en 3-gradig skala ) 62 % ( 2-3 på en 3- gradig skala ) 100 Introduktionen blev underkänd av 9 %. I stort stämmer utvärderingen, åtminstone för sköterskeutbildningen, med HCs mål om 90 % nöjda studenter. Den kliniska handledningen på vårdavdelning sköts för de läkarstuderande med nödvändighet ofta av underläkare under tillfällig randutbildning,

12 varför det för de läkarstuderande är svårt att uppnå den stabilitet i handledningen som föreligger för de sköterskestuderande. Kliniken har en utvärdering, HU en annan. Frågor och skalor skiljer sig åt såväl mellan HU och klinik som mellan utbildningar. Gemensam och likriktad utvärdering är önskvärd, vilket är ett mål att sträva mot under Medarbetarperspektiv Personalbehovet är tillgodosett frånsett att det fortfarande finns en brist på specialistläkare inom Klinisk fysiologi ; ett flertal rekryteringsförsök har misslyckats men glädjande nog har ett par ST-anställningar lyckats och det är centrums förhoppning att på sikt nå balans även inom detta område. Dessutom föreligger behov av ytterligare läkarkompetens inom invasiv elektrofysiologi, ett område under snabb utveckling och inom vilket det saknas rekryteringsmöjlighet i landet, varför centrum under planerar för egen kompetensuppbyggnad genom utbildning av egna läkare vid utländska centra. Personalomsättningen har varit fortsatt relativt låg. 3.1 %. Det mål som lades för personalreducering i syfte att klara ålagd kostnadsreducering har uppnåtts genom ej förlängda vikariat, omställningsåtgärder och naturlig avgång. Centrum har minskat antalet anställda med drygt 4 % och ligger härmed på samma nivå som landstingssnittet men skiljer sig genom en mer jämn fördelning på de olika yrkesgrupperna. Detta har uppnåtts trots ett utökat åtagande ( kärlkirurgi LiÖ) och utan att centrum kunnat dra fördelar av andra länsövergripande strukturförändringar; således enbart genom effektivisering / rationalisering. Även inom läkargruppen har en reducering skett trots en skenbar ökning med 1.5 % motsvarande en tjänst eftersom ST-läkarna decentraliserats till centrum ( 6 i antal ). Anta Personalprognos Jan Mar Maj Jul Sep Nov 2003 Jan Mar Maj Jul Sep Nov 2004 Jan Mar Maj Jul Sep Nov Anställda -utfall Heltider-utfall Anställda-prgnos Heltid-prgnos

13 Anställda > 3 mån - Förändring i heltidsmått LiÖ - HC 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% TOT-LiÖ TOT-HC Läkare- LiÖ Läkare- HC Ssk-LiÖ Ssk-HC Usk-LiÖ Usk-HC Läk sekr-liö Läk sekr-hc Sjukskrivningarna har minskat ytterligare och således har frisktalet ökat så att detta nu överstiger centrums mål om 95 %. Mest påtagliga förbättringar ses inom Thoraxkärlkliniken- och Fysiologiska kliniken. Även andelen långtidssjukskrivna har minskat till målvärdet. Centrums sjukskrivningstal ligger klart under landstingssnittet. Till detta tror vi att centrums mångåriga och aktiva arbete med arbetsmiljö, hälsoförebyggande åtgärder och rehabilitering bidragit. Frisktal ,00 0,95 0,90 0,85 jan- 03 feb- 03 mar- 03 apr- 03 maj- 03 jun- 03 jul- 03 aug- 03 sep- 03 okt- 03 nov- 03 dec- 03 jan- 04 feb- 04 mar- 04 apr- 04 maj- 04 jun- 04 jul- 04 aug- 04 sep- 04 okt- 04 nov- 04 dec- 04 Hjärtcentrum LIÖ

14 % 4,00 Långtidssjukskrivna, > 30 dagar 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 Målvärde < 1,8% 1,00 0,50 0, Hjärtcentrum Alla enheter LIÖ Det är ett allmänt intryck att arbetstrivseln är god, vilket verifieras av LDs två minienkäter under året. Minipersonalenkät - HC - våren ,0 5,0 Bedömning (1-5) 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 HC Högst Lägst LIÖ ,0 1 Jag är nöjd med min nuvarande arbetssituation 2 Jag känner mig delaktig i det som beslutas på min arbetsplats 3 Jag har den kompetens/yrkeskunskap jag behöver för att utföra mina arbetsuppgifter 4 Jag känner att jag utvecklas och växer i mitt arbete 5 På min arbetsplats kan jag öppet säga vad jag tycker i olika frågor 6 Vi har ett bra samarbete och bra rutiner med närliggande verksamheter som gör att det samlade resultatet för patienten/kunden blir bra 7 Min chef och jag har haft PoU-samtal inom de senaste 18 mån 8 Min chef och jag har kommit överens om en individuell utvecklingsplan 9 På min arbetsplats har vi en bra vi-anda 10 På min arbetsplats har vi ett positivt utvecklings- och förändringsklimat. 11 På min arbetsplats gör vi allt vi kan för att sätta patienten/kunden och deras önskemål i centrum 12 Hur ofta känner Du Dig stressad i Ditt arbete? (se Information) 13 Jag känner tillfredsställelse med att vara en del av Landstinget i Östergötland 0,0

15 Befattningsutvecklingsplaner finns framtagna för samtliga personalgrupper och centrums policy och program för kompetensutveckling har en oförändrat hög ambitionsnivå även om vi under 2004 sett en tillfällig nedgång till följd av de förändrade och osäkra ekonomiska förutsättningarna. Utvecklingsperspektiv Verksamhets- och metodutvecklingsarbete. Inom det HC-gemensamma IT-baserade processtödet Carath får thoraxkärlkliniken nu information om sin kliniska verksamhet och Caraths utveckling fortsätter i ett nationellt förvaltningsnätverk, där Umeå, Örebro och Karlskrona deltager. Moduler har tagits fram för kardiologi och thoraxradiologi och kommunikation mellan Carath och de nationella kvalitetsregistren inom hjärtområdet är upprättad och under provdrift. Fortsatt arbete med anknytning av övriga nationella register inom hjärt-kärlområden pågår men har fördröjts pga problem med äldre programvaror. Kardiologiska kliniken har under året deltagit som pilotklinik för att utvärdera läkemedelsmodulen ELSY inom öppen och sluten vård och har nu infört densamma som rutin i öppen vården. Hela centrum har infört LabRos. HC har tillsammans med östra och västra distriktet tagit fram en kravspecifikation för nytt ambulans-ekg-system och patientövervakningssystem, ökat samarbetet och formulerat avtal med MTÖ. Fysiologiska kliniken gick vid årsskiftet över till elektronisk remisshantering via PAF. Den digitala hanteringen av nuklearmedicinska bilder och hotlabverksamheten har förbättrats och isotophanteringen uppfyller nu nationella kravspecifikationer. Det landstingsövergripande systemet för lagring av digitala ultraljudsbilder (EchoPac) har uppdaterats för att motsvara IT-avdelningens krav inför Av ekonomiska skäl är övergången successiv, vilket innebär att man inte har full tillgång till bildgranskning på platser där uppdatering dröjer. I dagsläget kan vi handha, och från enstaka sjukhus direktöverföra digitala bilder från regionen via Sjunet. Direktöverföring från region och land hindras bl.a. av sekretessproblematik där alla landsting inte tillåter att patientrelaterad information sänds via Sjunet. Vårt inom regionen flitigt använda videokonferens/rondsystem är åldrat med begränsad bildöverföringshastighet och bildkvalitet. Underlag för uppdatering av MUSE EKG-databasen pga IT-enhetens nya krav har färdigställts, beslut och avtal med landstingsstyrelse planeras tidigt Nya metoder / behandlingar. Vårdprogrammet för kranskärlsvidningsbehandling vid akut ST-höjnings-hjärtinfarkt (primär PCI) har under 2004 etablerats i centrala distriktet och kommer från årsskiftet att gälla alla Östgötar. De nya rutinerna där hjärtinfarktpatienten transporteras direkt till kranskärlslab för ballongåtgärd i st f propplösande behandling ställer ökade krav på såväl ambulanssjukvården som akutverksamheten på kardiologiska kliniken. För att skjuta upp tidpunkten för hjärttransplantation eller behandla patienter som ej kan komma ifråga för transplantation har under st CorCap-operationer utförts i klinisk rutin (ett närformat stöd som träs utanpå hjärtat). Utveckling av ryggbedövning (TEDA) i hemmet erbjuder annars ej behandlingsbara patienter med invalidiserande kärlkramp en bättre livskvalitet och behandlingen följs nu upp i en pågående placebokontrollerad studie. Utvidgad elektrofysiologisk kateterburen diagnostik och intervention innebär att HC nu kan behandla och bota vissa svårbehandlade hjärtarytmier med remittering från hela landet.

16 För kliniska MR-hjärtundersökningar har HC hyrt kameratid på CMIV. En undersökning kan nu påvisa om patientens hjärtmuskel har potential att förbättras av ökat blodflöde och endast dessa patienter har nytta av kranskärlsingrepp. Representanter från HC och BMC ingår i den styrgrupp som utreder, informerar och skapar underlag för den lokala PETverksamhet som är anmäld till metodrådet. Genomgång av resultat från befintlig gammakamera-pet visar att metoden skiljer cancer från godartad tumör t.ex. i lunga men att resultaten blir säkrare med bilder från hyrd mobil dedicerad PET. På basis av aktuella evidensbaserade data har HC, i samarbete med kärlenheter med större erfarenhet, påbörjat endovaskulär behandling av aortadissektioner/aneurysm. Utredning och åtgärd av carotiskärlstenoser har påskyndats. Då ökad evidens finns för att även asymtomatiska carotisstenoser bör opereras kommer denna fråga under 2005 att lyftas till metodrådet. Till detta har också ansökts om att påbörja screeningverksamhet för bukaortaaneurysm av 65-åriga män för att förebygga akutinsjuknande och död, förberett bl.a. genom ett omfattande arbete om hälsoeffekter och hälsoekonomi som skett tillsammans med CMT. Forskning. Hjärtcentrum har en aktiv del i två utvalda strategiområden; bildbehandling och visualisering och inflammation, atheroscleros och ischemisk hjärtsjukdom. Forskningsetablering har skett i ett nära samarbete gentemot såväl CMIV som CMT. Samarbetet med medicinsk-teknisk industri har utökats och med IMV / IMT drivs ett unikt ultraljudslaboratorium för grund- och tillämpad forskning. Hjärtfonden har under året tillförts medel från två testamenten och utdelningen var i år kr till 6 unga forskare som alla fick kr. Hjärtcentrum har 7 st professorer, varav en adjungerad tjänst tillsattes 2004, 6 lektorer (1 fast och 2 adj. tillsattes 2004), 17 docenter och 23 disputerade läkare och sjuksköterskor. Sex av personal med medellång vårdutbildning har magisterexamen och det fanns doktorander vid centrumet. Slutligen några mått och nyckeltal från HC:s balanserade styrkort. Mått/Nyckeltal Mål Resultat 2002 Resultat 2003 Resultat 2004 Nytillförda ext forskningsmedel, tkr öka HU FORSS-projekt, antal =/öka ALF-tilldelning, tkr (inkl. Strategimedel) =/öka Antal disputationer > Antal nya docenter >

17 Ekonomiskt perspektiv Resultat. Verksamheten gav ett positivt resultat på 9,9 mkr. Detta är en brytpunkt på den negativa trend med tre negativa resultat i rad. Vi har nu ett eget positivt kapital på 9,9 mkr. Hjärtcentrums bokslut uppfyller därigenom de ekonomiska krav som ställts på centrumet. Intäkterna ökade med 9 mkr (2%) jämfört med bokslut Produktionen räknat i marknadsvärde översteg budget något, speciellt mot F-län för regionvård, men även något mot E-län. DRG 2004 Kard E-län HC H-län 120% Thx E-län Kärl H-län 70% 20% Kärl E-län Thx H-län -30% HC E-län Kard H-län Kard F-län HC F-län Thx F-län Kärl F-län Budget Utfall Överproduktionen inom främst koronarangio, PCI har utförts mot F- län. Produktion Kärl, läkarbesök Coronarangio 120% 100% PCI LSV kard sv LSV kard öv 80% 60% 40% 20% 0% Inv elfys/rf-abl, carto, flimmerabl VOC, preop Varicerop CABG Artärop Klaffop/Komb Extra Thiva-poäng Lungop Målvärde Utfall

18 Ovanstående två diagram visar trots all en rätt balanserad bild. Hjärtcentrum har producerat något mer än avtalet. Produktionsutfallet har slagit något mellan de olika specialiteterna. De ingående länen har i stort fått den vård som efterfrågats. Hjärtcentrum har försökt balansera kostnaderna mot de svagt ökande intäkterna (+2%) och i princip lyckats med detta. Kostnaden för löner har ökat mindre än 1 % mot bokslut 2003, (obs vikande antal anställda). Således balans mellan produktionen och lönekostnaderna, men där Fysiologiska kliniken har varit underbemannad. Övriga indirekta och direkta kostnader har i det närmaste legat stilla under året (+ 1%). Personalkostnaderna kommer att analyseras djupare, speciellt avseende en anpassning mot nationell lönenivå, där Hjärtcentrum under året tagit första steget i en treårsplan. Vi kan konstatera att arbetade timmar även i år ökat med knappt 1 % till 648 tim. Timökningen på 4 tim beror till viss del på 2004 års almanacka som innehåller flera arbetsdagar än tidigare år, samt även vårt förbättrade frisktal. Frisktalet hade vi som målsättning att höja 1 % till 95 % och detta lyckades. På kostnadssidan har vi haft ett stort positivt oväntat beslut vid årsskiftet. Landstinget beslutade att för år 2004 helt finansiera de utomregionala specialistremisserna. För 2004 uppgår HCs kostnader för denna verksamhet till 5,2 mkr att jämföra med tilldelade 3,8 mkr, således ett befarat underskott på 1,5 mkr, som Hälso- & sjukvårdsnämnden nu reglerat i samband med bokslutet Kostnader per sjukdomsgrupp. Detta tas fram av ledningsstaben efter nya direktiv. Balansposter. Vi hade under 2004 mycket låga investeringar 4,1 mkr. Under året har Fysiologiska kliniken anskaffat ultraljudsystem för 1,5 mkr. Inom Thorax-kärlkliniken har 2 av de tre hjärt- lungmaskinerna tidigare blivit utbytta, för den återstående planerades utbytet till år 2003, men har ytterligare försenats. Investering för en hjärtlungmaskin har därför begärts rullad till år Thorax-Kärlkliniken har reinvesterat i två nya respiratorer, sammanlagt 0,6 mkr. Inom flera områden har vi ett mycket stort investeringsbehov. Ett flertal faktorer har bidragit till att vi dragit ner våra investeringar kraftigt. Främst är det utökad tid för test, utprovning och upphandling som krävts för såväl övervakningssystem som angiografiutrustning. På lokalsidan har vi inte heller kunnat erbjudas tillräckligt med utrymme i nya lokaler för att rationellt kunna placera våra röntgenlab, varför vi att under 2005 tvingas göra en temporär och kostsam lösning i befintliga lokaler. Förråd och lager har under året skrivits upp med 0,6 mkr för material. Detta kan i sin helhet tillskrivas den nya inventeringen av centralförråd som uppgick till 0,7 mkr. Förrådet för operationsmaterial har ökat med 0,8 mkr och detta inkluderar en heartmateutrustning. En utredning/upphandling har skett för att undersöka om vi i högre utsträckning kan ha pacemakers, klaffar och katetrar i konsignationsförråd. Vissa klaffar har vi nu i konsignation och upphandlingen har lett till något sänkta priser Som en följd av årets resultat har det egna kapitalet ökat och är nu 9,9 mkr.

19 Finansieringsananlys. Hjärtcentrum har under året minskat sin upplåning med närmare 15 mkr och har nu en checkräkning som är ca 6 mkr i årets utgående balans. De största posterna är: Årets resultat 9,9 mkr Minskning av kortfristiga fordringar ( 5 mkr) Minskning av kortfristiga skulder (- 4mkr) Ekonomi i balans, nyckeltal Mål 2004 Resultat 2004 Budget i balans, resultat mkr 0 9,9 Utomregionintäkter mkr 6,1 7,9 Produktivitets index >1 1,07 Personalkostnadsindex <1 0,99 Omsättning mkr > KPP. KPP arbete pågår för att kostnadsberäkna verksamhetens processer, s k kostnad per patient, KPP andelen inom HC är ca 80 %. Fysiologiska kliniken är inte KPP beräknad. Framtidsutblick. Inom Hjärtcentrum finns nu ett mycket stort investeringsbehov. Den utrustning som var ny vid flytten till "Utbyggnad sydväst 1995, börjar nu bli ålderstigen. Den tekniska utvecklingen går snabbt och våra avskrivningstider sjunker för att vi skall kunna hålla en acceptabel teknisk nivå. Mycket tunga kommande investeringar är nu nya angiolab, en reinvestering som beräknas vara i nivån 50 mkr. Det ekonomiska problemet här är att motsvarande befintlig utrustning är avskriven, varför medel delvis saknas framgent till avskrivningar och ränta för dessa lab. Det akuta problemet för åren är dock löst för denna del i avtal Finansieringsproblemet som kvarstår är för år Ny övervakningsutrustning installeras år 2005 ( 5 mkr). Den äldsta Gammakameran är i behov av reinvestering, men detta bedöms inte bli aktuellt förrän år 2007 (5 mkr). Sammantaget kan man sammanfatta detta till att Hjärtcentrum under 2007 är i behov av att höja sina priser med ca 1% utöver index, enbart för att vidmakthålla/uppgradera modern medicinteknisk utrustning.

20 Resultaträkning Intäkter Landstingsbidrag 0 Koncernbidrag -181 Patientavgift sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård tandvård 1) 3) Försäljning utbildning 935 Övriga intäkter, huvudverksamhet 0 Försäljning övriga tjänster Statsbidrag 523 Bidrag för personal 668 Övriga bidrag Sålt material varor övr intäkter Summa intäkter Kostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa personalkostnader Kostnader för köpt verksamhet 3) Verksamhetsnära material och varor 1) Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa övriga kostnader Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar Netto Landstingsskatt 0 Generella statsbidrag 0 Finansiella intäkter 34 Finansiella kostnader 2) -449 Utbetalt koncernbidrag 0 Resultat före extraord poster Årets resultat 9 879