Förslag till budget för 2013 och plan för
|
|
|
- Ann-Charlotte Lundgren
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen Bilagor till anteckningar Förslag till budget för 2013 och plan för Bilagor till budgetberedningens anteckningar Bilaga Driftbudget/plan styrelses/nämnders förslag och budgetberedningens ändringar sid 1 Kommunstyrelse 1 2 Teknisk nämnd 7 3 Barn- och utbildningsnämnd 11 4 Socialnämnd 13 5 Kultur- och fritidsnämnd 17 6 Byggnadsnämnd 20 7 Miljönämnd 21 8 Räddningsnämnd 22 9 Kommunfullmäktige Kommunrevisorer Valnämnd Överförmyndarnämnd Teknisk nämnd/avfallshantering Teknisk nämnd/vatten- och avloppsverk Kommunstyrelse/finansiering Investeringsbudget/plan styrelses/nämnders förslag och budgetberedningens ändringar Investeringsbudget, sammandrag 33 Kommunstyrelse 35 Teknisk nämnd 36 Barn- och utbildningsnämnd 39 Socialnämnd 40 Kultur- och fritidsnämnd 41 Räddningsnämnd 44 Teknisk nämnd/vatten- och avloppsverk Tillstyrkta anslag för bidrag till föreningar och organisationer Kommunstyrelse: bidrag per förening/organisation Taxa för upplåtelse av offentlig plats fr.o.m Taxa för torgplatser fr.o.m Timtaxa kart- och mätverksamhet fr.o.m Renhållningstaxa fr.o.m Grundavgift och Brukningstaxa för vatten- och avlopp fr.o.m Resultatbudget - total verksamhet Resultatbudget - skattefinansierad verksamhet Resultatbudget avfallshantering Resultatbudget - vatten- och avloppsverk Kassaflödesbudget - total verksamhet Kassaflödesbudget - skattefinansierad verksamhet Kassaflödesbudget - vatten- och avloppsverk Internkontrollplaner 65 Nr1 13IHBILAGA_ANTECKN
2 Läsanvisning datalistor Bilagorna för driftbudget och investeringsbudget innehåller nämndernas förslag med budgetberedningens ändringar. Styrelse/nämnd/förvaltning Verksamhetsområde Verksamhet Utgångsläge/förändring = vf-kod (vf = verksamhetsförändring) 2 positioner 2 positioner 3 positioner 5 positioner Vf - kod Styrelse/nämnd/förvaltning position nr 1 och 2 Utgångsläge p o s i t i o n n r 3 Förändring i resp alternativ Befintlig verksamhet 0 3 Budgetberedningens ändring Förändring befintlig verksamhet 1 4 Budgetberedningens ändring Ny verksamhet 2 5 Budgetberedningens ändring Ordningstal/benämning position nr 4 och 5 Exempel vf-kodning Kommunstyrelsen befintlig verksamhet Ändringar föreningsbidrag (befintlig verksamhet) Kultur- och fritidsnämnden befintlig verksamhet Inget bidrag till Heagården Bidrag till Heagården återfört Nr2 13läsanvisning bilagor :50
3 DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 1 Budgetberedningens förslag - Kommunstyrelse Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan KOMMUNSTYRELSE 100 Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Förändr befintlig verksamhet Ny verksamhet Budber:ändr befintlig verksamh Summa Nettokostnad Kommunstyrelse Befintlig verksamhet Ramanpassning Summa Partistöd Befintlig verksamhet Utvecklings- o visionsarbete Befintlig verksamhet Ramanpassning Uppdrag genomlysning bun 250 Summa Mångfaldsplan,åtgärder Befintlig verksamhet Sjukgymnast överf till bun Torgträffen överförd t kfn Summa Oförutsedda behov Befintlig verksamhet IT-utveckling Befintlig verksamhet Utökat antal e-tjänster Summa Information Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Annonser Magasinet Ählm 4 nr Sponsring av HD-galan Summa Webb/intranät Befintlig verksamhet Vänortskommitté Befintlig verksamhet rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 1 1
4 DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 1 Budgetberedningens förslag - Kommunstyrelse Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan Resa till Kamen Summa Ängelholm 500 år Befintlig verksamhet Medborgarlinjen Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Kundtjänst Befintlig verksamhet Kommunledning Befintlig verksamhet Ramanpassning Ramanpassning Summa Kanslienhet Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Ramanpassning Ramanpassning Strategisk kommunikation Summa Nämndsadministration Befintlig verksamhet Nytt centralarkiv, hyra Summa Samhällsplanering Befintlig verksamhet Ny medborgarenkät Summa Mångfald/Eu Befintlig verksamhet Ek personal Befintlig verksamhet Ek administration Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Ramanpassning Ramanpassning Summa rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 2 2
5 DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 1 Budgetberedningens förslag - Kommunstyrelse Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan Ek utbildning Befintlig verksamhet Upphandlingsfunktion Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet IT personal Befintlig verksamhet IT datorer/program Befintlig verksamhet Enterpriceavtal fr Drift backupplösning Fiberledn,indexpåslag,volymökn Nya licenser Microsoft+SLA Summa IT administration Befintlig verksamhet Evry,index o volymökning Summa IT kapitalkostnader Befintlig verksamhet IT intäkter Befintlig verksamhet GIS-funktion Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Personalenhet Befintlig verksamhet Ramanpassning Ramanpassning Summa Arbetsmiljö m m Befintlig verksamhet Personalpolitiskt program Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Personalutbildning rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 3 3
6 DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 1 Budgetberedningens förslag - Kommunstyrelse Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan Befintlig verksamhet Personalförsörjning Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Översiktlig fysisk planering Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Bredbandsutbyggnad Bredbandsutbyggnad, anslag Kontorsvaktmästeri Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Televäxel Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Förvaltningsfastigheter Befintlig verksamhet POSOM-gruppen Befintlig verksamhet Förlorad arbetsförtjänst mm Befintlig verksamhet Förbundsavgifter Befintlig verksamhet Bidrag till utomstående Befintlig verksamhet Ansökan om föreningsbidrag Förslag oförändrat bidrag Summa Åtgärder mot arbetslöshet Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Lönebidragsanställningar rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 4 4
7 DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 1 Budgetberedningens förslag - Kommunstyrelse Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Lönebidrag föreningar Befintlig verksamhet Sommarprao ungdomar Befintlig verksamhet Sommarjobb för ungdomar 900 Summa Ung i Ängelholm (EU) Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Kontakter näringsliv/samhälle Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Näringslivsutveckling Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Leader Skåne Nordväst Befintlig verksamhet Inkubator Valhall Sc Village Befintlig verksamhet Mark- och exploateringsenhet Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Allmän markreserv Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Ramanpassning Summa Spårbunden kollektivtrafik Befintlig verksamhet Evenemang Befintlig verksamhet Anslag Jazzfestival fr kfn rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 5 5
8 DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 1 Budgetberedningens förslag - Kommunstyrelse Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan BMX,Europa-mästerskap Summa Gemensamt/vattenförsörjning VA-plan, framtagande Föreningsbidrag Befintlig verksamhet Ansökan om föreningsbidrag Hyresbidrag till SPF Ählm Summa Strand och vattenvård Befintlig verksamhet Deponier/tipplatser Befintlig verksamhet Strategiskt folkhälsoarbete Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Krishantering och beredskap Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Säkerhet Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Ordningsvakter centr Ängelholm 370 Summa rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 6 6
9 DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 2 Budgetberedningens förslag - Teknisk nämnd Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan TEKNISK NÄMND 140 Befintlig verksamhet Budber:ändr befintlig verksamh 388 Summa Befintlig verksamhet Budber:ändr befintlig verksamh Summa Nettokostnad Information Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Teknisk nämnd Befintlig verksamhet Tekniskt kontor Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Mätningsavdelning Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Arbeten åt utomstående Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Lokalvård Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Omställning av lokaler Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Förvaltningsfastigheter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Kap kost invest obj 1540 säljs Underhåll 48 kr/kvm Extra underhåll Summa rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 7 7
10 DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 2 Budgetberedningens förslag - Teknisk nämnd Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan Kostenhet Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Salutorg Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Reglerings/saneringsfastighet Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Bostadsfastigheter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Tekniskt kontor, personal Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Tekniskt kontor, verkstad Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Tekniskt kontor, maskiner Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Tekn kontor, transportmedel Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Tekniskt kontor,idrottsanläggn Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Tekniskt kontor, arbetsorder Befintlig verksamhet Tekniskt kontor,grönytor fast Befintlig verksamhet rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 8 8
11 DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 2 Budgetberedningens förslag - Teknisk nämnd Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan Befintlig verksamhet Gator och vägar Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Broar/brobelysning Befintlig verksamhet Parkeringsanordningar Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Trafikbelysning Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Vinterväghållning Befintlig verksamhet Bidrag enskild väghållning Befintlig verksamhet Kollektivtrafik Befintlig verksamhet Barntrafikskola Befintlig verksamhet Trafiksäkerhet Befintlig verksamhet Parker/grönytor Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Skötsel stationsomr Sk-viken Summa Lekplatser Befintlig verksamhet Koloniträdgårdar Befintlig verksamhet Höjd arrendeavg kol.omr Fritid 388 Summa rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 9 9
12 DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 2 Budgetberedningens förslag - Teknisk nämnd Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan Befintlig verksamhet Djurparker Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Stadsprydnad Befintlig verksamhet Naturområde Rönneå Befintlig verksamhet Badstränder Befintlig verksamhet Småbåtshamnar Befintlig verksamhet Turistaktiviteter Befintlig verksamhet Färdtjänst Befintlig verksamhet Offentliga toaletter Befintlig verksamhet Renhållning offentliga platser Befintlig verksamhet Renhållning i naturen Befintlig verksamhet Strand och vattenvård Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Sekr tjänst Rönneåns vattenråd 66 Summa Deponier/tipplatser Befintlig verksamhet Miljö/översvämningsskydd Befintlig verksamhet rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 10 10
13 DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 3 Budgetberedningens förslag Barn- och utbildningsnämnd Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan BARN- O UTBILDNINGSNÄMND 200 Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Nettokostnad Gemensam administration Befintlig verksamhet Regleringspost Summa Skolformsövergrip verksamheter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Särskola Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Grundskola Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Justering kost Uppsagd Paviljong Sockerbr sk Summa Gymnasieskola Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Vuxenutbildning Befintlig verksamhet Kulturskola Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Förskola Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Uppskattad hyra Spoven Uppskattad hyra Laxen Summa Skolbarnsomsorg rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 11 11
14 DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 3 Budgetberedningens förslag Barn- och utbildningsnämnd Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Individ- och familjeomsorg Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Extern omsorgsresurs Befintlig verksamhet rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 12 12
15 DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 4 Budgetberedningens förslag - Socialnämnd Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan SOCIALNÄMND 300 Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Förändr befintlig verksamhet Summa Nettokostnad Personalutbildning Befintlig verksamhet Bostadsanpassning Befintlig verksamhet Socialnämnd m.m Befintlig verksamhet Gemensam enhet Befintlig verksamhet Anpassningsverksamhet Befintlig verksamhet Alkoholtillstånd m m Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Omdisponering/besparing Befintlig verksamhet Ramanpassning Summa Administrativ enhet Befintlig verksamhet Familjerådgivning Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Familjecentral Befintlig verksamhet IoF-enhet Befintlig verksamhet Försörjningsstöd rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 13 13
16 DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 4 Budgetberedningens förslag - Socialnämnd Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Alkoholmottagning Befintlig verksamhet Externa tjänster Befintlig verksamhet Avtalsflyktingar Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Åtgärder för flyktingar Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Föreningsbidrag Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Utökat anslag kvinnojour Summa Institutionsvård vuxna missbr Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Öppna insatser vuxna missb Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Institutionsvård barn/ungdomar Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Familjehemsvård barn/ungdomar Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Öppna insatser barn/ungdomar Befintlig verksamhet Medling barn/unga rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 14 14
17 DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 4 Budgetberedningens förslag - Socialnämnd Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan Befintlig verksamhet Hemvård stab Befintlig verksamhet Demensboende Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Carlsbo korttid Summa Vårdboende, lokaler Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Träffpunktsverksamhet Befintlig verksamhet Dagverksamhet Thulinvillan Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Hemvård Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Hyra, matlev, tvätt sjukhuset Anhörigvård Summa Insatser enligt LSS och LASS Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Privata vårdgivare Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Hemsjukvård Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Tekniska hjälpmedel Befintlig verksamhet rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 15 15
18 DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 4 Budgetberedningens förslag - Socialnämnd Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan Psykiatriverksamhet Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Handikappomsorg Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 16 16
19 DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 5 Budgetberedningens förslag - Kultur- och fritidsnämnd Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND 500 Befintlig verksamhet Förändr befintlig verksamhet Summa Befintlig verksamhet Förändr befintlig verksamhet Budber:ändr befintlig verksamh Budber:ändr nämnds förslag Summa Nettokostnad Ungdomsfullmäktige Medel till ungdomsombud Kultur- och fritidsnämnd Befintlig verksamhet Fritidsenhet Befintlig verksamhet Minskning personal pga pension Summa Badanläggningar Befintlig verksamhet Rönnebadet stängt för allmänhe Summa Befintlig verksamhet Rönnebadet stängt för allmänhe Summa Småbåtshamnar Befintlig verksamhet Ishall Befintlig verksamhet Idrotts- o motionsanläggningar Befintlig verksamhet Vht-förändring Tåstarp Ingen brottarlokal Ingen bordtennislokal Summa Befintlig verksamhet Uppsägning gysal parkskolan Vht-förändring Tåstarp Ingen brottarlokal Ingen bordtennislokal Skötselkostn BMX- o skatebana Summa rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 17 17
20 DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 5 Budgetberedningens förslag - Kultur- och fritidsnämnd Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan Samlingslokaler Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Evenemang Befintlig verksamhet Anslag "Jazzfestival" till ks Summa Simskolor Befintlig verksamhet Fritidsverksamhet ungdomar Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Fritidsgårdsverksamhet Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Utök fritidsledar strövelstorp Ingen utökning fritid Strövels Summa Föreningsdriv gårdsverksamhet Befintlig verksamhet Föreningsstöd Befintlig verksamhet Utökning av aktivitetsstödet Inget utök aktv 4-6 år Summa Invest bidrag till föreningar Befintlig verksamhet Sponsring föreningar Befintlig verksamhet Besparing 0,5% sponsring Ökat sponsringsanslag Summa Central kulturförvaltning Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Minskning personal pga pension Lokalkostnadsökning 3% /år Besparing lokaler Besparing 1,25 bef rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 18 18
21 DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 5 Budgetberedningens förslag - Kultur- och fritidsnämnd Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan 2015 Summa Biblioteksverksamhet Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Vht-förändring Tåstarp Stadsbib ö t 17 fre Fd skola Tåstarp hyra mm Summa Kultur-programverksamhet Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Allmänkulturell verksamhet Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Hyra fd Tingshuset Summa Bibliotek, mediaanslag Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Stöd till kulturverksamhet Befintlig verksamhet Inget bidrag till Heagården Bidrag t Heagården återfört Summa Stöd till museiverksamhet Befintlig verksamhet Stöd till studieförbund Befintlig verksamhet Järnvägsmuseum Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 19 19
22 DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 6 Budgetberedningens förslag - Byggnadsnämnd Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan BYGGNADSNÄMND 800 Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Nettokostnad Byggnadsnämnd Befintlig verksamhet Stadsarkitektkontor Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Kundtjänst, handläggare Summa Natur,miljömål,miljöprogram Befintlig verksamhet 180 rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 20 20
23 DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 7 Budgetberedningens förslag - Miljönämnd Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan MILJÖNÄMND 810 Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Nettokostnad Energirådgivning Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Miljönämnd Befintlig verksamhet Miljökontor Befintlig verksamhet Natur,miljömål,miljöprogram Befintlig verksamhet Bidrag till utomstående Befintlig verksamhet Hälsoskyddstillsyn Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Livsmedelskontroll Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Miljötillsyn Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Tobakstillsyn Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 21 21
24 DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 8 Budgetberedningens förslag - Räddningsnämnd Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan RÄDDNINGSNÄMND 820 Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Förändr befintlig verksamhet Summa Nettokostnad Förvaltningsledning Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Gen besparing Summa Olycksförebyggande verksamhet Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Förber/genomföra räddn insats Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Uppföljn/åtgärder efter insats Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Teknisk support Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Fastigheter/lokaler Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Brandkårsmuseum Befintlig verksamhet Krishantering och beredskap Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Kommunikatör i beredskap Summa Säkerhet rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 22 22
25 DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 8 Budgetberedningens förslag - Räddningsnämnd Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Bidrag till utomstående Befintlig verksamhet rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 23 23
26 DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 9 Budgetberedningens förslag - Kommunfullmäktige Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan KOMMUNFULLMÄKTIGE 900 Befintlig verksamhet Förändr befintlig verksamhet Budber:ändr befintlig verksamh Budber:ändr nämnds förslag Summa Nettokostnad Kommunfullmäktige Befintlig verksamhet Arvoden kf-ledamöter fr Summa Reserv personalkostn ökning Lönerevision 2011,fr Lönerevision 2012,fr Lönerevision 2013, fr Lönerevision 2014, fr Lönerevision 2015, fr Ramutökn lönereserv Utökning lönereserv Summa Samhällsplanering Utredn "Staden till havet"mm Personalutbildning Sn utökn utb.budget fr Förvaltningsfastigheter Reserv fastighetsunderhåll Utökad reserv fastighetsunderh Summa Badanläggningar Reserv nytt badhus 2014,netto Nytt badhus drift hösten Summa Idrotts- o motionsanläggningar Ny fotbollsarena,reserv drift Reserv bun:s verksamhet Indexuppräkn ek bidrag Hyra S-balgs sk matsal+café Hyra ny förskola Hjärnarp Hyra ny förskola Skälderviken Hyra ny förskoleavd Mljby Indexuppräkn ek bidrag Indexuppräkn ek bidrag Summa rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 24 24
27 DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 9 Budgetberedningens förslag - Kommunfullmäktige Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan Demensboende Sn demensboende från år Ökad hyreskostn demensboende Summa Hemvård Sn volymökn ord.boende fr Budgetberedningens ändring Summa 784 Privata vårdgivare Sn indexuppräkn köpt vård Sn indexuppräkn köpt vård Sn indexuppräkn köpt vård Summa Psykiatriverksamhet Sn gruppbost psykiatri fr Ökad hyreskostnad grpbost Summa Reserv resursfördeln bun/sn Reserv resursfördeln bun/sn Organisationsutveckling Organisationsutveckling rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 25 25
28 DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 10 Budgetberedningens förslag - Kommunrevisorer Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan KOMMUNREVISORER 910 Befintlig verksamhet Nettokostnad Kommunrevisorer Befintlig verksamhet rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 26 26
29 DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 11 Budgetberedningens förslag - Valnämnd Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan VALNÄMND 920 Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Nettokostnad Allmänna val Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 27 27
30 DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 12 Budgetberedningens förslag - Överförmyndarnämnd Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 930 Befintlig verksamhet Nettokostnad Överförmyndare Befintlig verksamhet rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 28 28
31 DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 13 Budgetberedningens förslag - Teknisk nämnd/avfallshantering Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan AVFALLSHANTERING 970 Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Nettokostnad 560 Avfallshantering,administr Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Avfallshantering Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 29 29
32 DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 14 Budgetberedningens förslag - Teknisk nämnd/va-verk Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan VATTEN- OCH AVLOPPSVERK 980 Befintlig verksamhet Vf-text saknas Summa Befintlig verksamhet Vf-text saknas Summa Nettokostnad Gemensamt/vattenförsörjning Befintlig verksamhet Förutbetald avgiftsintäkt Summa Befintlig verksamhet Avskrivn invest Avskrivn invest Utjämning till 0-resultat VA-plan, framtagande 250 Summa Vattenproduktion Befintlig verksamhet Vattendistribution Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Vattenmätare Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Gemensamt/avloppshantering Befintlig verksamhet Avskrivn invest Avskrivn invest Avskrivn invest Summa Spillvattenledningar Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Dagvattenledningar Befintlig verksamhet Reningsverk Befintlig verksamhet rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 30 30
33 DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 14 Budgetberedningens förslag - Teknisk nämnd/va-verk Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan Reningsverk biogas Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Kalkylerade kapitalkostnader Befintlig verksamhet Räntor på lån Befintlig verksamhet Ränta nyuppl invest Summa rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 31 31
34 DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 15 Budgetberedningens förslag - Kommunstyrelse/finansiering Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan FINANSIERING 193 Budber:ändr befintlig verksamh Nettokostnad Tomträttsverksamhet Tomträttsförsäljningar rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 32 32
35 INVESTERINGSBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 16 Budgetberedningens förslag (tkr) Total utg/ink Förbr t 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan 2015 INVESTERINGSBUDGET,SAMMANDRAG 1 Nämndens förslag Budgetberedn ändringar Summa Netto KOMMUNSTYRELSE 1 Nämndens förslag Budgetberedn ändringar Summa Netto TEKNISK NÄMND 1 Nämndens förslag Budgetberedn ändringar Summa Netto BARN- O UTBILDNINGSNÄMND 1 Nämndens förslag Netto SOCIALNÄMND 1 Nämndens förslag Netto KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND 1 Nämndens förslag Budgetberedn ändringar Summa Netto RÄDDNINGSNÄMND 1 Nämndens förslag Netto VATTEN- OCH AVLOPPSVERK 1 Nämndens förslag Rb13nvtot Sida 1 33
36 INVESTERINGSBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 16 Budgetberedningens förslag (tkr) Total utg/ink Förbr t 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan 2015 Netto Rb13nvtot Sida 2 34
37 INVESTERINGSBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 16 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Förbr t 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan KOMMUNSTYRELSE 1 Nämndens förslag Budgetberedn ändringar Summa Netto Nämndsadministration Netto E-arkiv 2 Budgetberedn ändringar IT datorer/program Netto IT: Central utrustning 1 Nämndens förslag Allmän markreserv Netto Allmän markreserv 1 Nämndens förslag Gator och vägar Netto Trafikprojekt Stationsområdet 1 Nämndens förslag Budgetberedn ändringar Summa Idrotts- o motionsanläggningar Netto Återst Kulltorpstipp,friidrott 1 Nämndens förslag Budgetberedn ändringar Summa rb13bupr Sida 3 35
38 INVESTERINGSBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 16 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Förbr t 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan TEKNISK NÄMND 1 Nämndens förslag Budgetberedn ändringar Summa Netto Tekniskt kontor Netto Samordning tekniska kontoret 1 Nämndens förslag Budgetberedn ändringar Summa 086 Förvaltningsfastigheter Netto Riskhant.åtg/oföruts invest 1 Nämndens förslag Toftabadet-renover/upprustning 1 Nämndens förslag Storköksutrustning-utbyte 2 Budgetberedn ändringar Tekn kontor, personal Netto Arbetsmiljöinvestering 1 Nämndens förslag Tekn kontor, transportmedel Netto Transportmedel o maskiner 1 Nämndens förslag Gator och vägar Netto Centrumprojektet, etapp 2 1 Nämndens förslag rb13bupr Sida 4 36
39 INVESTERINGSBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 16 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Förbr t 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan Budgetberedn ändringar Summa Gång- och cykelvägar 1 Nämndens förslag Ny/ombyggnad busshållplatser 1 Nämndens förslag Budgetberedn ändringar Summa Ombyggn Heimdallgatan 1 Nämndens förslag Tillgänglighetsanpassn off pl 1 Nämndens förslag Busslinga Skörpabäcksv-Akkas 1 Nämndens förslag Ombyggnader gator och vägar 1 Nämndens förslag Vägvisn skyltning Ängelholm 1 Nämndens förslag Ny vägförbindelse över Rönneå 2 Budgetberedn ändringar Broar/brobelysning Netto GC-bro vid badhusområdet 1 Nämndens förslag Hamnbron, nytt räcke 1 Nämndens förslag Budgetberedn ändringar Summa 335 Trafikbelysning Netto Trafikbelysning upprustning 1 Nämndens förslag Budgetberedn ändringar Summa rb13bupr Sida 5 37
40 INVESTERINGSBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 16 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Förbr t 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan Parker/grönytor Netto Parker, upprustning 1 Nämndens förslag Lekplatser Netto Lekplatser 1 Nämndens förslag Badstränder Netto Badstränder,upprustning 1 Nämndens förslag Budgetberedn ändringar Summa Byggnation av kallbadhus mm 1 Nämndens förslag Budgetberedn ändringar Summa 426 Idrotts- o motionsanläggningar Netto Anläggning nya träningsplaner 1 Nämndens förslag Budgetberedn ändringar Summa rb13bupr Sida 6 38
41 INVESTERINGSBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 16 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Förbr t 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan BARN- O UTBILDNINGSNÄMND 1 Nämndens förslag Netto Övr pedagogiska insatser Netto "En dator per Elev" (åk 1-6) 1 Nämndens förslag Lokaler grundskola Netto Upprustning lekredskap 1 Nämndens förslag Soprum grundskolor 1 Nämndens förslag Mindre lokalförändr-grundskola 1 Nämndens förslag Invent/utrustning gr-skola 1 Nämndens förslag Övr pedagogiska insatser Netto Und mtrl industri/bygg/el-prog 1 Nämndens förslag Lokaler gymnasieskola Netto Invent/utrustn gymn skola 1 Nämndens förslag Förskola Netto Invent/utrustning förskola 1 Nämndens förslag rb13bupr Sida 7 39
42 INVESTERINGSBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 16 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Förbr t 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan SOCIALNÄMND 1 Nämndens förslag Netto Administrativ enhet Netto Movit,inköp mobiltelefoner 1 Nämndens förslag Vårdboende lokaler Netto Inköp sängar t vårdboenden 1 Nämndens förslag Larmanläggning vårdboenden 1 Nämndens förslag rb13bupr Sida 8 40
43 INVESTERINGSBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 16 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Förbr t 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND 1 Nämndens förslag Budgetberedn ändringar Summa Netto Kultur- och fritidsnämnd Netto Projektering/oföruts invest 1 Nämndens förslag Badanläggningar Netto Upprustn Västersjöns badplats 1 Nämndens förslag Budgetberedn ändringar Summa Upprustning Vejbybadet 2 Budgetberedn ändringar Småbåtshamnar Netto Renovering Magnarps hamn 1 Nämndens förslag Budgetberedn ändringar Summa Idrotts- o motionsanläggningar Netto Inköp defibrillator 1 Nämndens förslag Träningsplan Skäldervikens ipl 1 Nämndens förslag Budgetberedn ändringar Summa Grusplan m belysn Skälderv ipl 1 Nämndens förslag rb13bupr Sida 9 41
44 INVESTERINGSBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 16 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Förbr t 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan Upprustning IP med skötselbidr 1 Nämndens förslag Ridanläggning Höja,belysn mm 1 Nämndens förslag Vejbystrands IP, upprustning 1 Nämndens förslag Upprust rastställen kronoskoge 1 Nämndens förslag Motionsredskap slingan 1 Nämndens förslag Aktivitetscentrum Skatepark 1 Nämndens förslag Budgetberedn ändringar Summa Isbana Stortorget 1 Nämndens förslag Budgetberedn ändringar Summa 447 Fritidsgårdsverksamhet Netto Inventarier fritidsgårdsvht 1 Nämndens förslag Biblioteksverksamhet Netto Inventarier bibliotek 1 Nämndens förslag Meröppna bibliotek 1 Nämndens förslag Allmänkulturell verksamhet Netto Konstinköp 1 Nämndens förslag Allm kultur, inventarier rb13bupr Sida 10 42
45 INVESTERINGSBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 16 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Förbr t 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan Nämndens förslag Tillbygg museum Hembygdsparken 1 Nämndens förslag Järnvägsmuseum Netto Ombyggn reception Järnv.museum 1 Nämndens förslag Budgetberedn ändringar Summa rb13bupr Sida 11 43
46 INVESTERINGSBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 16 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Förbr t 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan RÄDDNINGSNÄMND 1 Nämndens förslag Netto Teknisk support Netto Räddningsmateriel 1 Nämndens förslag Tankfordon 1 Nämndens förslag Utbyte andningsskyddsmateriel 1 Nämndens förslag Brandfordon Vejbystrand,utbyte 1 Nämndens förslag Terrängfordon/jeep,utbyte 1 Nämndens förslag Fastigheter/lokaler Netto Slangtvättanläggning 1 Nämndens förslag Krishantering och beredskap Netto Stödsystem beslut/ledning 1 Nämndens förslag rb13bupr Sida 12 44
1 (2) KALLELSE Kommunstyrelsen. Kallelse Budget
KALLELSE 2012-10-31 1 (2) Kommunstyrelsen Kallelse KS 2012-10-31 Budget KALLELSE 2012-10-31 2 (2) Kommunstyrelsen Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429 (BUDGET), 2012-10-31, kl 13:30 Ärenden:
ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN
ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 1 (10) ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN Tid 2013-09-23 2013-09-25 Plats Ärende Ledamöter Övriga deltagande Klitterhus Havsbadshotell Förslag
INVESTERINGSBUDGET Ombudgetering av pågående projekt från belopp tkr
Total - investeringsprojekt 271 920 145 100 302 107 164 775 137 332 5 580 1 633 1 525 1 525 Netto 266 340 143 467 300 582 164 775 135 807 10 KOMMUNSTYRELSE 36 463 21 927 39 602 17 600 22 002 Netto 36 463
ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN
ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 1 (3) ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN Tid 2014-09-22 2014-09-23 Plats Ärende Ledamöter Övriga deltagande Hotell Erikslund Förslag till budget
KALLELSE Stadshuset, sammanträdesrum 429, , kl.13:30. Enligt föredragningslistan nedan
KALLELSE 2011-10-26 1 (1) Kommunstyrelsen Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-10-26, kl.13:30 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Åsa Herbst Ordförande Mats Ulfwinger Sekreterare
Bilaga 5: INVESTERINGSBUDGET 2015 OCH PLAN 2016-2017 Treklöverns förslag (tkr) Total utg/ink Anslag t 2014 BUDGET 2015 Plan 2016 Plan 2017
10 KOMMUNSTYRELSE 1 Nämndens förslag 20 400 6 800 6 800 6 800 2 Budgetberedn ändringar 9 060 7 760-2 000 3 300 Summa 29 460 14 560 4 800 10 100 Netto 29 460 14 560 4 800 10 100 90176 Upprustning Ängelholms
KSAU:s budgetförslag. Budget 2010 Plan
KSAU:s budgetförslag Budget 2010 Plan 2011-2012 Årets resultat kommunen, mnkr 100,0 90,0 80,0 86,4 Årets resultat Balanskravsresultat 70,0 66,7 69,7 67,3 60,0 50,0 49,8 49,3 45,3 46,0 40,0 30,0 20,0 18,9
Hur fungerar det egentligen?
Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen
KOMPLETTERAD KALLELSE
KOMPLETTERAD KALLELSE KF Budget 2013-11-18 Skapad 2013-11-07 KALLELSE 2013-11-18 1 (1) Kommunfullmäktige Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, 2013-11-18, kl 16:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan
Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13. att anta föreslagna budgetramar för 2011 att gälla i det fortsatta budgetarbetet
Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-08 Kommunstyrelsen Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta
Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret, kanslienheten Lina Rådegård, 0531-526013 lina.radegard@bengtsfors.se ARKIVBESKRIVNING Antagen av Kommunstyrelsen 1(7) Arkivbeskrivning för c:\users\annsan\appdata\local\microsoft\windows\temporary
Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S
Simuleringsmodell Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Stadsövergripande sammanställning mnkr mnkr Skatteintäkter enligt prognos från SKL januari 2015 6 511,920 6 511,920 Förändrad skatteprognos
Budget 2014 och flerårsplan
KF 210 Dnr 2013/361 Budget 2014 och flerårsplan 2015-2016 Ärendebeskrivning Kommuner ska enligt 8 kap. kommunallagen upprätta budget för nästa kalenderår. Budgeten ska innehålla en ekonomisk plan för perioder
RESERVATION. EngelholmsPartiet reserverar sig härmed till förmån för eget överlämnat budgetförslag avseende budgetåret 2013 samt planåren
EngelholmsPartiet Människan i fokus RESERVATION EngelholmsPartiet reserverar sig härmed till förmån för eget överlämnat budgetförslag avseende budgetåret 2013 samt planåren 2014-2015 Ängelho c::j7'~ C4-~
Budget 2019, plan KF
2019, plan 2020-2022 KF 2018-11-26 Innehållsförteckning Inledning... 3 Finansiella nyckeltal... 6 Drift- och investeringsramar... 7 Resultat- och balansbudget... 10 2 Inledning Kommunfullmäktige beslutade
Ombudgetering pågående projekt Projektnummer: 90505
Ombudgetering pågående projekt Projektnummer: 90505 Kommunstyrelsen 031 Kanslienhet Hyllor till nytt centralarkiv Placering av nytt centralarkiv ej fastställd. Ombudgeteringen utgår i avvaktan på beslut.
Kommunstyrelsens förslag Budget
2013-12-02 Kommunstyrelsens förslag Budget 2014-2016 Resultatbudget 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens nettokostnader, ink löneök -488 797-312 -512 496-522 572 Avskrivningar -23 931-23 931-23 931-23 931
Ekonomisk lathund IVE
Politisk verksamhet Beslutad KF budget 2012 78 917 78 917 78 917 78 917 Utgångsvärde för 2012 som BAS för beräkning 81 097 81 097 81 097 81 097 varav Nettokostnad 2011 exkl reavinst/förlust 78 621 78 621
Ark1. Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%
EVP 2017-2019 MED BUDGET 2017 Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-26 nettokostnadsram för respektive nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till senast beslutade ram,
Budget 2018 och flerårsplan kumla.sd.se
8 1 0 2 t e Budgrsplan 2019-2020 och flerå kumla.sd.se Sverigedemokraterna i Kumla lämnar en ansvarsfull budget i balans, vårt mål är att så snart som möjligt börja amortera på den höga belåning kommunen
UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS
UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6
För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.
BUDGETEN I SAMMANDRAG Resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 8,8 mkr varav 3,8 mkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Resultatet är tillräckligt för att nå kommunens övergripande ekonomiska
Sammanställning av budget för Gällivare kommun Enligt beslut i kommunfullmäktige
Sammanställning av budget för Gällivare kommun 2018-2020 Enligt beslut i kommunfullmäktige 2017-06-19 Budget Driftbudgetramar för perioden Bilaga 1: Resultatbudget 2018 2019 2020 KF KF KF Driftbudget nämnder
BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017
BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017 2015-04-15 Investeringsbudget 2015 Investeringsplan 2015-2017 Plan Plan Plan Investeringar totalt (Tkr) 2015 2016 2017 Tkr Tkr Tkr INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING
Bokslutsprognos 2013-10-31
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013
Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN
Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet
Verksamhetsförändringar 2020 och framåt
Verksamhetsförändringar 2020 och framåt 2020 jämfört med 2019 Inflationskompensation 5 000 Inget val -450 Politikerutbildning -200 Nödvattenplan -300 Muntligt berättande o sagobygden -1 000 Anläggningsinriktning
Budgetbilaga M, L, C och KD. Ramtilldelning och resultaträkning inkl. beräknad finansiering för SPB 2018-2020 Finansieringen bygger på oförändrat skatteuttag och på SKL:s prognoser gällande skatteutvecklingen.
Preliminär Bokslutsrapport December 2016
Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.
Ekonomisk rapport april 2019
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet
Finansförvaltning under kommunstyrelsen
Finansförvaltning under kommunstyrelsen INTÄKTER Kommunalskatt* 948 878 1 006 388 1 074 592 1 122 403 Inkomstutjämning 69 997 58 437 48 932 73 614 Kostnadsutjämning 68 612 51 346 66 939 87 082 Regleringsavgift/strukturbidrag
Investeringsbudget
Investeringsbudget 2016 2018 Investeringsbudget 2016 Investeringsplan 2016-2018 Plan Plan Plan Investeringar totalt (Tkr) 2016 2017 2018 INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING Nyinvesteringar Gatu- och parkanläggning
Vänsterpartiets förslag till budget 2013 2015. Vänsterpartiets förslag till. Kommunplan. Budget 2013. Budgetramar 2014. Kommunplan 2015.
Vänsterpartiets förslag till Kommunplan 2013 2015 Budget 2013 Budgetramar 2014 Kommunplan 2015 Investeringsplan 2013 2017 Falkenberg 1 2 Vänsterpartiets förslag till budget 2013 2015 En budget för allt
Mål och budget Verksamhetsförändringar. Kf
Mål och budget 2019 Verksamhetsförändringar Kf 181211 PRIORITERINGSLISTA DRIFTBUDGET 2019 Kommunstyrelseförvaltningen Ks au 181113 Prior. Summa -1 997-1 997 200 Migrationsbidrag, ändrad fördelning ksf
Budget 2012-2015 12 026 12 203 12 420 12 642
Kommunfullmäktige 0 Ingående budget 11 543 12 026 12 203 12 420 Pris-, arvodes- och löneökningar 138 177 218 222 Flyttning av budgetmedel till VN (demokratiberedning) -5 Justering av arvoden 51 Justering
BUDGET Kommunstyrelsens budgetberednings förslag
Kommunledningskontoret 2005-05-04 BUDGET 2006 Komplement Kommunstyrelsens budgetberednings förslag Driftbudget 2006 Investeringsbudget 2006-2010 BESLUTSORDNING Kommunstyrelsen 2005-05-31 Kommunfullmäktige
1(9) Instruktion för kommunstyrelsens utskott. Styrdokument
1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Instruktion Beslutad av Kommunstyrelsen 201705-30, 123 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning Inledning...4 Kommunstyrelsens
Majoritetens förslag till Driftbudget 2016
Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden
Förslag till budget och plan för åren från Blågröna Ängelholm
1 (5) 8T 8T 8T 8T Kommunstyrelsen Förslag till budget och plan för åren 2019-2021 från Blågröna Ängelholm Ärendebeskrivning Den blågröna majoriteten Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna
(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400
Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012
Kommunen ska finnas i den övre halvan i Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimatet och som delmål högre placering årligen.
Tekniska nämnden Uppdrag Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inklusive gång- och cykelvägar,
Delår april Kommunfullmäktige KF
Delår april Kommunfullmäktige KF -06-11 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Delårsbokslut... 3 Ekonomiska rapporter... 9 Kommunfullmäktige, Delår april 2(10) Förvaltningsberättelse Delårsbokslut
Moderaterna i Forshaga-Ullerud
Moderaterna i Forshaga-Ullerud Budgetförslag 2019 Budget 2019 2(13) Moderaterna i Forshaga-Ullerud anser att den budget som majoriteten föreslår för 2019 är ett förslag som på många sätt är bra. Dock ser
Genom ett tryggt folkhem, traditionellt naturliga och antagna normer som är typiska för Sverige, Norden, och västerländsk kultur.
Genom ett tryggt folkhem, traditionellt naturliga och antagna normer som är typiska för Sverige, Norden, och västerländsk kultur. Genom samhörighet och gemenskap där vi delar samma övergripande värdegrund.
Förslag till slutlig ekonomi- och verksamhetsplan, EVP 2015-2017. Kommunfullmäktigegruppen 4 november 2014
Förslag till slutlig ekonomi- och verksamhetsplan, EVP 2015-2017 Kommunfullmäktigegruppen 4 november 2014 En budget för ett bättre, mer hållbart och jämlikt Lund Finansieringsprinciper för en stärkt budget
Bilaga C. Radnummer 275 i RS
Bilaga C Verksamhetsindelning för kommuner Om en anställning utgör resurs för flera olika verksamheter och någon fördelning inte är möjlig förs den till den verksamhet där anställningen har sin huvudsakliga
290 Övrigt inom infrastruktur och skydd Hit räknas personal som arbetar inom följande verksamheter; Fysisk och teknisk planering och
1 (8) Bilaga C Verksamhetsindelning för kommuner Om en anställning utgör resurs för flera olika verksamheter och någon fördelning inte är möjlig förs den till den verksamhet där anställningen har sin huvudsakliga
OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden
Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar och av den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden har på grund
Investeringsbudget Alla belopp i tusentals kronor
Sida 1 av 5 TN övergrip Inventarier 1 500 1 750 1 100 1 300 1 600 1 150 TN övergrip Maskiner och fordon, inkl räddningstjänsten 3 075 5 800 2 600 2 000 7 050 2 050 TN övergrip Projekteringskostnader 1
Plan för anhörigstöd #+3+ +39 51 1 %# #13+3 +39% %1 31 +%& 9+333 99 & A1 ' Socialutskottets beslut. Beskrivning av ärendet.
Sammanträdesdatum Sida Plan för anhörigstöd Socialutskottets beslut 83 #+3+ +39 +333& Beskrivning av ärendet 51 1 %# #13+3 +39% %1 31 +&#%333 +%& 9+333 99 & Beslutsunderlag A1 ' /+333 :::::! "#$ TJÄNSTEUTLÅTANDE
Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken
Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på
Budgetförslag från Politiskt Alternativ (PA) för
Budgetförslag från Politiskt Alternativ (PA) för 2016-2018 Budget- och strategiplan 2016-2018, för Vilhelmina kommun 1. PA hänvisar först och främst till vårt budgetremissvar (2015-05-06) som grund i det
Verksamheter fr o m 2015-01-01 Uppdaterad: 2015-01-16
Verksamheter fr o m 2015-01-01 Uppdaterad: 2015-01-16 VERKS Benämning 10000 Politisk verksamhet ram 10001 Kommunfullmäktige 10005 Kommunstyrelse 10006 KS ordf oförutsett 10007 Utbildning förtroendevalda
Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429 (BUDGET), kl 13:30-15:30
1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429 (BUDGET), 2012-10-31 kl 13:30-15:30 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg
Tekniska nämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL
Tekniska nämnden UPPDRAG Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inkl. GC-vägar, skötsel av statsbidragsberättigade
Budget för avdelningarna Bilaga 10
Budget för avdelningarna Bilaga 10 Nämnd och administration Inom nämnd och administration budgeteras kostnader för nämnd, stadsdelsdirektör, ekonomiavdelningen samt avdelningen för personal och kommunikation.
Skattesatsen SD,s budget baseras på en oförändrad kommunal skattesats på Kommunövergripande stab
1 Innehållsförteckning Sida 2: Allmänt, skattesats, Kommunövergripande stab Sida 3: Skolan Sida 4: Serviceförvaltningen Sida 5: Individ och omsorgsförvaltningen Sida 5: Investeringsbudget Sverigedemokraterna
KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014
KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 94-14 e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se
Förslag till beslut Kommunstyrelsen fastställer internbudget för 2018 enligt protokollsbilaga.
~Tingsryds \:!;)kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Kommunledningsförvaltningen Daniel Gustafsson 0477 441 26 daniel.gustafsson@tingsryd.se Till kommunstyrelsens arbetsutskott Internbudget för kommunstyrelsen
Reviderad budget 2018 (ombudgeteringar från 2017) Kultur- och fritidsnämnd
Reviderad budget 2018 (ombudgeteringar från 2017) Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 Kultur- och fritidsnämnd, Reviderad budget 2018 (ombudgeteringar
Resultat budget ,0 0,0 0,0 0,0
2015-09-25 14:08 Driftbudget (mnkr) Aktuell balans BU 2016-2019 2016 2017 2018 2019 Intäkter Skatteintäkter 5 811,0 6 060,8 6 321,5 6 587,0 Kommunalekonomisk utjämning 1 659,3 1 689,0 1 710,5 1 730,3 Finansnetto
VERKSAMHETERNAS EKONOMISKA UTFALL OCH NYCKELTAL
VERKSAMHETERNAS EKONOMISKA UTFALL OCH NYCKELTAL KOMMUNSTYRELSEN INKL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen 7 136 7 455-319 Övergripande utredningar 4 164 3 956 208 Kommunledningskontor 25
Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014
Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,
Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013
Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013 Nämnd 2011 2012 2013 Kommunfullmäktige Revisionen -1 127-707 -1 155-725 -1 184-743 Valnämnd -72-74 -75 Överförmyndare -603-618 -634 Kommunstyrelse Barn- & utbildningsnämd
Information om preliminär bokslutrapport 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret
(7) Reglemente för nämnden för gemensam medborgarservice i Vellinge kommun
2016-11-14 1 (7) Reglemente för nämnden för gemensam medborgarservice i Vellinge kommun 2016-11-14 2 (7) Reglemente för nämnden för gemensam medborgarservice i Vellinge kommun Detta reglemente är fastställt
ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige
ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2015-2018 Socialdemokraterna 11 Moderaterna 8 Kristdemokraterna 5 Liberalerna 2 Centern 2 Miljöpartiet 2 Sverigedemokraterna 5 Summa 35 KOMMUNFULLMÄKTIGES
Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för och investeringsbudget 2019 med inriktning Dnr KS18/12
Katinka Madsen 08-124 57 181 katinka.madsen@ekero.se Kommunstyrelsen Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för 2020 2021 och investeringsbudget 2019 med inriktning 2020 2023 Dnr KS18/12
Utifrån kommunens vision Kil på rätt spår har kommunfullmäktige
socialnämnden Uppdrag Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad,
)cs&1m? ~ao 69,0 70,0 70.0 6,0 6,1 10,5 8,2. BNaga 1 1 8,0. hets resultat 16,8 12,3 27,5 28,3 38,7. Resultatbudget 2011 Budget
)cs&1m? BNaga 1 2011-06-09 Resultatbudget 2011 Budget TOTALT resp år 1 2012 2013 2014 20151 Nämnder Index Ramreducedng tvantiteter Riktat Gemensamt Pensioner Interna kapitalposter Oföruts ett Avskrivning
Ekonomisk rapport per
Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 000 tkr. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat på +47 900 tkr. Nämnderna rapporterar totalt
Svar på interpellation - övriga
SVAR 2015-09-10 2015/702 Svar på interpellation - övriga Interpellation från Patrik Ohlsson (SD) angående beslutad budget för 2015. I interpellationen ställs fyra frågor: Vad är status för vart och ett
LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Tekniska nämnden 2010-09-22 1-7 Plats och tid: Näringslivskontorets sammanträdesrum, Lessebo Onsdagen den 22 september 2010 kl 14.00 16.30 Beslutande Anders Palmengren (s) ordf Peter Löfström (m) v ordf
KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut
KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning
Driftbudget
Driftbudget -2020 Bilaga 1 Reviderad inför KS Generell Sär Förslag Generell Sär Förslag Generell Sär Förslag Budget uppräkn. Teknisk skilda budget uppräkn. skilda budget uppräkn. skilda budget Verksamhet
Utredning av gemensamma verksamheter
Utkast/Version Sida Rapport 1 (8) 2016-05-11 OE0107_Räkenskapssammandrag för kommuner NR/OEM Anita Brandt Håkan Wilén Elisabeth Siegrist Utredning av gemensamma verksamheter Inledning Driftredovisningens
Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa
Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar
Oktoberrapport Årsprognos för Fastställd av kommunstyrelsen
Oktoberrapport 2017 Årsprognos för 2017 Fastställd av kommunstyrelsen 2017-11-29 Innehållsförteckning Inledning och sammanfattning...3 Verksamhetsuppföljning...4 Ekonomisk redovisning...5 Driftprognos...
Förslag till budget 2015
Förslag till budget 2015 och plan för åren 2016-2017 Treklövern Innehållsförteckning Inledning - En budget för hela Ängelholm... 3 Treklöverns förslag till budget för år 2015 och plan för åren 2016-2017...
Norsjö Kommunförvaltning
Allmänna Utskottet Skol och Omsorgsutskottet Teknik och Fritidsutskottet Norsjö Kommunförvaltning Kommunchef Kommunchefens STAB - Personalchef - Ekonomichef - Kanslichef - Utredningschef Förvaltningens
TEKNISKT FRAMRÄKNADE BUDGETRAMAR INFÖR ARBETET MED BUDGET 2015
Bilaga 4 TEKNISKT FRAMRÄKNADE BUDGETRAMAR INFÖR ARBETET MED BUDGET Enligt kommunstyrelsen 2014-03-05 Definitioner: Presentationen i översikten är uppdelad i 3 olika perspektiv med olika innebörd beroende
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
KARLSTADS KOMMUN - DELÅRSBOKSLUT 2012 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Viktigare händelser Sundsta badhus stängde verksamheten under sommaren för att färdigställa etapp 1 av badets omoch tillbyggnad. Den nya
Internbudget 2016 för miljönämnden Förslag
MN totalt Internbudget 2016 för miljönämnden Förslag Totalt, inklusive projekt med extern finansiering Avgifter o taxor konto 31 12 526 12 853 13 140 Driftbidrag konto 37 585 634 1 476 Övr intäkter knt
UPPFÖLJNING. Per
UPPFÖLJNING Per 2013-04-30 BUDGET 2013 Innehållsförteckning Inledning 2 Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 Avvikelse mot budget 3 Resultaträkning 5 Driftredovisning. Nettokostnader 6 Avvikelser per
Lerum 2011-06-08. Förslag till Investeringsbudget 2012. Plan 2013-2014 Socialdemokraterna i Lerum
Lerum 2011-06-08 Förslag till Investeringsbudget 2012 Plan 2013-2014 Socialdemokraterna i Lerum 1 2 Innehåll 1 Sektor infrasupport 4 2 Sektor samhällsbyggnad 5 3 Sektor lärande 6 4 Sektor vård och omsorg
ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige
ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2015-2018 Socialdemokraterna 11 Moderata samlingspartiet 8 Kristdemokraterna 5 Folkpartiet 2 Centern 2 Miljöpartiet 2 Sverigedemokraterna 5 Summa 35 KOMMUNFULLMÄKTIGES
(för detaljerad beskrivning av de finansiella målen hänvisas till budgetskrivning som sådan)
Inför budget 2018-2020 Utfall Budget Förslag Budget Plan Plan 2016 2017 2018 2019 2020 Budgetförslaget bygger på följande finansiella mål: Under 5-årsperioden ska kommunen ha ett genomsnittligt positivt
Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042
Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...
Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige
Budget 2008 Planer 2009-10 Fastställd av Kommunfullmäktige 2007-11-14 Sida 1 ÅRSBUDGET 2008 FLERÅRSPLANER 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Sammanfattning 2. 2.. Kommunens Övergripande Mål...4. 3.
Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr
BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden
Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409.
Information i mail Medborgarbudget I Europa och i Sverige har det de senaste åren utvecklats en metod som kallas medborgarbudget. Nu vill Piteå kommun göra ett försök där ni som Piteåpanel får delge era
EKONOMISKT PERSPEKTIV
tekniska nämnden Uppdrag Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inklusive GC-vägar, skötsel
Feriepraktik-sommarjobb 2018
Feriepraktik-sommarjobb 2018 Välkomna! Information om Kumla Kommun Så söker du feriepraktik-sommarjobb Information från olika arbetsplatser du kan välja Vad händer nu? Ni gör skillnad Vad gör vi? Bibliotek
MÅLBESKRIVNING TEKNISKA NÄMNDEN
TEKNISKA NÄMNDEN UPPDRAG Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna vatten- och avloppsanläggningar, allmänna gator och vägar inklusive gång-
Budget 2017 VEP
Kvalité Trivsel Trygghet Budget 2017 VEP 2018-2019 Uppdrag 1.2 Uppdrag till kommunstyrelsen Utreda möjligheterna att förändra den politiska organisationen, senast i och med nästa mandatperiod. Utreda och
Nyckeltal. Bilaga 2. Förskoleverksamhet. Skolbarnsomsorg. Grundskola och förskoleklass
Bilaga 2 Nyckeltal Förskoleverksamhet 1. Stadens kostnad per inskrivet barn i kommunal förskoleverksamhet Nettokostnad per barn (kr) Förskola 113 941 66 890 Familjedaghem 69 000 70 667 2. Antal barn per
Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd
Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen
Budgetrapport 2013-2015
1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2
Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017
Uppföljningsrapport oktober 1 (5) Bildning- och omsorgsförvaltningen -11-10 Uppföljningsrapport oktober Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr Budget** Prognos* Verksamhet
Uppföljning per 2006-03-31
Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt