Arbete och välfärdsnämnden

Transkript

1 KALLELSE med föredragningslista 1(2) Nämnd/Styrelse: Arbete och välfärdsnämnden Sekreterare: Monica Ek Tfn: E-post: Tid och plats torsdagen den 18 februari 2016 kl. 13:30 Östra Kommunhuset, Rum D303 Ärenden Nr 1 Fastställande av dagordning 2 Upprop 3 Val av justerare Information 4 Ordföranden Radovan Javurek 5 Förvaltningschef Merete Tillman 6 Rapportering: Ensamkommande flyktingbarn 7 Verksamhetsinformation 8 Avstämning kvartal , Utbildning och Arbete 2016/603 9 Information om Urbana hembygdsgården 2016/ Nämndsstatistik /620 Beslutsärenden 11 Delgivningar 12 Delegeringsbeslut 13 Kvartalsredovisning av "Flödet" Utredning och Utbildning och Arbete kvartal / Redovisning av åtgärder för ökad sysselsättning och minskat 2015/3348 1

2 KALLELSE med föredragningslista 2(2) Ärenden utanförskap 15 Kommunövergripande handlingsplan för hantering av arbetsmarknadsåtgärder 2012/ Bokslut 2015 Arbete och välfärdsnämnden 2016/ Ärende som inte uppfyller lagens krav januari 2015/ Redovisning av medborgarförslag 2014/44 19 Redovisning av uppdraget som kontaktpolitiker 2014/35 Sekretessärenden 20 Delegeringsbeslut 21 Inkomna domar och beslut 22 Urvalsärenden Radovan Javurek Ordförande 2

3 Informationsärende 1(2) Arbete och välfärdsförvaltningen Utbildning och arbete Preben Bruzelius Änr 2016/603 Avstämning kvartal , Utbildning och Arbete Allmän information Svårigheten att rekrytera Sfi-lärare har medfört att kötiderna för att kunna påbörja Sfi-studier ökar. Deltagarantalet har därför gått ned i slutet av perioden. En handlingsplan skall tas fram i samarbete med HR-specialist över hur arbetet med rekryteringen av Sfi-lärare kan göras. Enligt Arbetsförmedlingen kommer antalet deltagare i etableringen att öka markant på 1 till 1,5 års sikt vilket ställer stora krav på verksamheten. Ytterligare en konsekvens av bristen på lärare är att möjligheterna att erbjuda studier i studiehallen har minskat och under 2015 var 103 individer inskrivna där i jämförelse med 145 under Beslut har tagits om nya lokaler till Jobbförberedande gruppen i anslutning till Abasen. Lokalerna är tillgängliga vid sommartid 2016 och detta kommer att underlätta samarbetet och utvecklingen av arbetet med deltagarna för Jobbförberenda gruppen och Sysselsättning och rehabilitering. ESF-projektet Within inom programområde 1 (kompetensutveckling) har blivit beviljat. Projektet pågår mellan Deltagande kommuner är Kristianstad, Östra Göinge, Hässleholm och Osby där Kristianstad är projektägare (VLC). Projektbudgeten är på ca 12 miljoner varav ESF-finansiering ca 9 miljoner. Möjligheten att teckna utbildningskontrakt har gjorts av deltagare tillsammans med Arbetsförmedlingen. De första deltagarna har studerat på heltid och i början av 2016 kommer även deltagare att kombinera med praktik inom kommunen. Förberedelser har gjorts för att i kunna gå igång med extratjänster i början av 2016 via Matchningsgruppen. 3

4 UTREDNING 2(2) Preben Bruzelius Verksamhetschef 4

5 Antal/Procent Antal/Procent Utbildning och Arbete kvartal HP2 (Jobbtorget, GPS, Kompetensare) Flödet Jobbtorget Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Inflöde Utflöde Aktiva Positiva avslut 57% 84% 76% 67% 81% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kommentar: Både deltagare från Arbetsförmedlingen och socialtjänsten finns på Jobbtorget sedan kvartal Kvartal 4 deltog 8 personer från Arbetsförmedlingen Flödet GPS Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Inflöde Utflöde Aktiva Positiva avslut 83% 46% 71% 57% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kommentar: Anledningen till ett lägre positivt avslut är ett större antal deltagare utan aktivitetsförmåga. Det stora utflödet beror på utfasningen inför en ny målgrupp. 5

6 Antal Antal Antal/Procent Kompetensare 0 Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Grupp 5 Aktiva Positiva avslut 53% 50% 76% 81% 22% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jobbförberedande gruppen totalt Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Inflöde Utflöde Aktiva Sysselsättning och rehabilitering totalt Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Inflöde Utflöde Aktiva

7 Antal/Procent Antal Antal Matchningsgruppen 1 Matchningsgruppen anställningar Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal UVA* ungdom UVA vuxen OSA** KNYJ** vuxen KNYJ ungdom KNYJ Urban Matchningsgruppen arbetsmarknadsåtgärder Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Sysselsättningsfasen Jobb och utvecklingsgaranti, Fas Stöd till personligt biträde Matchningsgruppen totalt Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Inflöde Utflöde Aktiva Positiva avslut 34% 56% 59% 49% 51% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1 *UVA-utvecklingsanställning, **OSA-offentligt skyddad anställning, ***KNYJ-kommunalt nystartsjobb 7

8 Antal Antal/Procent Antal/Procent VLC (Väglednings och lärcentrum) Aktiva utbildning, ej lärlingsakademin Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Ansökningar Sfi Aktiva samhällsorientering Positiva avslut 58% Positiva avslut efter 6 mån 65% VLC 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kommentar: Positiva avslut mäts under kvartal Lärlingsakademin Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Aktiva deltagare Aktiva deltagare KRSTD Positiva avslut 75% 76% 81% 100% 88% Positiva avslut efter 6 mån 90% 91% 91% 91% 91% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Sfi (svenska för invandrare) Deltagarantal Sfi jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec

9 Antal dagar Procent Kommentar: SFI har ett högt men jämnt inflöde. Nedgången i december beror på att vakanta tjänster inte kan tillsättas pga. lärarbristen i hela landet. Prognosen är att det även under 2016 kommer vara svårt att rekrytera nya lärare, med konsekvensen att antalet deltagare som vi kan erbjuda SFIutbildning minskar. 60% 50% 40% Fördelning flyktingar/övriga 30% 20% 10% 0% Flyktingar 44% 49% 55% Övriga 56% 51% 45% Kommentar: Andelen studerande som är flyktingar har markant ökat de sista två åren Kötider/dagar Ht 2012 Vt 2013 Ht 2013 vt 2014 vt 2015 ht Kommentar: SFI gjorde under våren förändringar i kartläggningsprocessen för att öka flödet och på så sätt minska kötiderna. Förändringen innebar att vi under det första halvåret minskade antalet dagar i kö med 28 %. Tyvärr stämde halvårsrapportens prognos att verksamheten inte skulle kunna behålla minskningen, detta pga. den rådande lärarbristen. Bristen gör att vi inte kan starta nya grupper i den takt som verksamheten har behov av. Lagkravet är 3 månader, 90 dagar. 9

10 Avbrott helår 2014 Antal deltagare 929 st Avbrott helår 2015 Antal deltagare % 7% 20% Positiva Neutrala 16% Positiva Neutrala 68% Negativa 77% Negativa Kommentar: Trenden visar en ökning av positiva avslut. Positivt avslut är godkänt betyg eller att deltagaren har fått praktik eller arbete. Inom de positiva avsluten så är det antalet godkända betyg som har ökat mest. Betyg på kurs helår 2014 Betyg på kurs jan-juni % 8% Betyg E eller högre Betyg F Betyg E eller högre Betyg F 93% 92% Kommentar: Marginell förändring under första halvåret på antalet F-betyg. 10

11 Urbana hembygdsgården Verksamheten på den urbana hembygdsgården på Näsby i Kristianstad startade våren 2013 som en del i det statliga projektet Urban 15 som syftade att skapa bättre förutsättningar för boende i de femton ekonomiskt mest utsatta områdena i landet. Målsättningen med den Urbana hembygdsgården var att skapa en fysisk plats som utgångspunkt för att prova nya sätt att arbeta med integration och med att skapa förutsättningar för ungdomar och andra att utvecklas genom att skapa arbetstillfällen, höja medvetandegraden om sig själva, samhället, olika kulturyttringar m.m. Projektet Urban 15 avslutades i Kristianstad den 31 december 2015 och därmed försvann de ekonomiska förutsättningarna att driva den urbana hembygdsgården vidare i den form den haft under projektperioden. Platsen som sådan hyrs även fortsättningsvis av Arbete och välfärdsförvaltningen och verksamhet som planeras bedrivas där är t.ex. hälsoträdgård, föräldrautbildning, möjlighet för t.ex. Yalla Kristianstad att ha kontors- och mötesplaster m.m. Arbete och välfärdsnämnden har tidigare fått information om Urban 15 och specifikt om arbetet på den Urbana hembygdsgården. XX/XX samt XX/XX. Arbete och välfärdsförvaltningen vill och kommer på olika sätt ta tillvara de lärdomar som vi fått under projektperioden. Den situation som uppstått under hösten 2015 med ett stort antal asylsökande som anlänt till landet, kommer framöver att ställa allt större krav på kommunens förmåga att integrera nya medborgare till arbete, boende och god hälsa. Hitintills har det visat sig att de nyanlända som kommer till Kristianstad bosätter sig på Gamlegården och Österäng. Under hösten 2015 och efter nyåret har mycket av förvaltningens resurser för integration, gått åt till att operativt anordna boende för ensamkommande. Ny lagstiftning medför att Kristianstads kommun nu utöver ensamkommande och nyanlända, som av egen kraft bosätter sig i Kristianstad också ska ta emot och ordna boende till 77 personer, ensamstående och familjer. Förvaltningen ser ett stort behov i den uppkomna situationen att dra lärdom av arbetet inom Urban 15 och vidareutveckla den Urbana hembygdsgården som en plats dit nyanlända kan komma för att få stöd på olika sätt och träffa t.ex. personer som befunnit sig i landet längre tid och representanter för föreningar, civilsamhälle och privatpersoner. Den verksamhet som med hjälp av frivilliginsatser, byggts upp med språkverkstäder, läxläsningstillfällen, språkstöd o.s.v. blir nu än mer väsentlig för att Kristianstad ska lyckas i sitt integrationsarbete. Förvaltningen har beslutat att det ska anställas ytterligare en integrationssamordnare som får ansvar för förvaltningens mer operativa integrationsinsatser och för att hålla gården öppen för frivilligverksamhet m.m. Medel avsätts för att det på plats ska kunna finnas fika och andra resurser som möjliggör goda möten mellan människor, föreningar, civilsamhälle o.s.v. 11

12 Framtiden Europeiska socialfonden, länsstyrelserna m.fl. utlyser med anledning av det stora antalet asylsökanden som kommer till Sverige medel för kompetensutvecklingsinstaser och andra projekt som syftar till att öka möjligheten för nyanlända att integreras. Det är förvaltningens intention att söka medel för att kunna vidareutveckla den Urbana hembygdsgråden som koncept och som mötesplats och utgångspunkt för integrationsåtgärder i Kristianstads kommun. Tillsammans med övriga kommuner i Skåne Nordost söks nu t.ex. ESF medel för kompetensutveckling kring ensamkommande och deras integration. Nedanstående är exempel på aktiviteter som kommer att stärka integrationen i kommunen och som antingen redan bedrivs och vidareutvecklas eller som kommer att vara del i olika projektansökningar framöver: Boendenära kommunala verksamheter Exempel: Vår Väg, Hälsoträdgården Behov: öka tillgängligheten till riktade satsningar för boende Syfte: förbättrad resursanvändning och högre måluppfyllelse Arbetsplats för närboende Exempel: Yalla Kristianstad, projektsatsningar, feriearbete och sommarjobb Behov: tillgängliga, flexibla och behovsanknutna arbetsplatser Syfte: stärka individer och stadsdelen genom ökade resurser i närområdet exempelvis arbetsplatser Mötesplats Exempel: rådgivande verksamhet, språkcafé, studiecirklar, läxläsning, utställningar med mera Behov: funktionella mötesplatser och effektivt nätverksbyggande mellan individer, grupper och organisationer Syfte: genom stärkande verksamhet på individ-, organisations- och stadsdelsnivå bidra i det hållbara samhällsbyggandet Sambandscentral Exempel: naturligt nav för samarbete mellan de tre integrationsnivåerna riktat såväl mot stadsdelen Gamlegården som övriga kommunen Behov: skapa en fungerande matchning mellan behov-insats och efterfrågan-utbud, skapa fungerande samarbete mellan operativ och strategisk nivå 12

13 Syfte: bidra till ett värdigt mottagande och en fungerande integration bland annat genom ett ökat samarbete mellan den operativa och den strategiska nivån Idéverkstad Behov: tillvarata initiativ från boende organisationer/ föreningar som stärker det hållbara samhällsbyggandet Syfte: Förädla och stödja idéutveckling för ett hållbart samhälle Föreningsaktiviteter Behov: lokaler för föreningar med en majoritet av medlemmarna bland de boende Syfte: Möjliggöra verksamhet i områdesbaserade föreningar som idag saknar lokal. Genom närheten till verksamheten på Urbana utöka nätverket för dessa och möjliggöra kompetensutveckling för föreningens styrelse och medlemmar vid behov. Genom nätverkandet och brobyggande till såväl andra föreningar som annan relevant verksamhet skapa nya möjligheter till delaktighet i att bygga ett hållbart samhällle. Urban Lab; Behov: hantera behovet av komptensutveckling både för medarbetare och chefer inom den kommunala organisationen och medarbetare i samverkande organisationer statliga, regionala och idéburna. Syfte: Förbättra det akuta mottagandet och det långsiktiga integrationsarbetet genom att förbättra, utveckla och skapa nya kompetensutvecklingsinsatser. 13

14 1 Arbete och välfärdsförvaltningen placeringar 1 Kostnadsutvecklingen HVB-placeringar (tkr) Utskriftsdatum Brutto Brutto Tkr Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Summa: Netto Netto Budgetavvikelse Budgetavvikelse Budget 14

15 2 Arbete och välfärdsförvaltningen ekonomiskt bistånd 1 Ekonomiskt bistånd totalt (tkr) Utskriftsdatum Brutto Brutto Tkr Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Summa: Netto Netto Budgetavvikelse Budgetavvikelse Budget 15

16 3 Ekonomiskt bistånd Antalet unika hushåll samt personer med beslut AoV Utredning Utskriftsdatum: Urvalet gäller för år: 2016 Hela månaden måste ha passerat (se utskriftsdatum) Sida: 1 av 1 Unika hushåll Bifall Avslag + bifall med bifall med avslag Belopp bifall (tkr) Snitt kr/ månad * Antal unika personer sökande/medsökande, med bifallsbeslut Januari Unika hushåll för perioden: Summ Personen räknas endast en gång som sökande respektive medsökande, inom respektive månad. Medsökande är annan vuxen i hushållet, ej barn. 16

17 4 Ekonomiskt bistånd Beslutsorsaker för sökande och medsökande, per månad AoV Utredning Utskriftsdatum Urvalet gäller mellan perioderna och Sida 1 av 2 Huvudgrupper: Januari Unika personer per orsak. under vald period försörjningshinder bifallsbeslut Antal personer Detaljer inom huvudgrupp (personnr, antal dagar insatsen pågått) Arbetslöshet Detaljer Familjeskäl 1 1 Detaljer Inkomst otillräcklig Detaljer Pension Detaljer Sociala skäl Detaljer Utbildning Detaljer **Unika personer per månad *** Antal personer = sökande och medsökande (ej barn) Tabellen visar unika personer per orsak (rad) och månad, vilket innebär att personen endast räknas en gång inom respektive orsak och månad. * Utbetalning vid placering/annan vårdinsats **Unika personer per månad: anger hur många personer totalt som fått bifallsbeslut inom månaden *** Unika personer totalt under vald period 17

18 5 Ekonomiskt bistånd Beslutsorsaker för sökande och medsökande, per månad AoV Utredning Utskriftsdatum Urvalet gäller mellan perioderna och Sida 2 av 2 18

19 6 Ekonomiskt bistånd Försörjninghinder för sökande och medsökande Bifall AoV Utredning Utskriftsdatum Urvalet gäller mellan perioderna och av 2 Huvudgrupp Försörjningshinder/orsak Sökande Medsökande Unika personer per orsak under vald period Arbetslöshet I arbetsmarknadspolitisk åtg Otillräcklig arb.löshetsers Otillräcklig etableringsersättning Utan arbetslöshetsersättning Utan etableringsersättning 2 2 Väntar på arbetslöshetsersättning Väntar på etableringsersättning Unika personer inom huvudgrupp: Arbetslöshet 591 Familjeskäl Barnomsorg saknas 1 1 Unika personer inom huvudgrupp: Familjeskäl 1 Inkomst otillräcklig Aktivitets/sjukersättning otillräcklig Aktivitets/sjukersättning, väntar på ersättning Deltidsarbete ofrivilligt, lön otillräcklig Deltidsarbete ofrivilligt, väntar på lön Föräldrapenning otillräcklig Föräldrapenning, väntar på ersättning 4 4 Heltidsarbete, lön otillräcklig Heltidsarbete, väntar på lön 4 4 Saknar arbetsförmåga, ej ersättning FK Sjukpenning otillräcklig Sjukpenning, väntar på ersättning 2 2 Sjukskriven utan sjukpenning Väntar på social förmån 2 2 Unika personer inom huvudgrupp: Inkomst otillräcklig 351 Pension Ålderspension otillräcklig Unika personer inom huvudgrupp: Pension 11 Sociala skäl Begravningskostnader 5 5 Frihetsberövande straff 3 3 Förebyggande, vård och behandling Kommunens yttersta ansvar

20 7 Ekonomiskt bistånd Försörjninghinder för sökande och medsökande Bifall AoV Utredning Utskriftsdatum Urvalet gäller mellan perioderna och av 2 Huvudgrupp Försörjningshinder/orsak Sökande Medsökande Unika personer per orsak under vald period Sociala skäl Soc/psyk arbetshinder med rehab Soc/psyk arbetshinder utan rehab Soc/psyk arbetshinder, väntar på rehab Språkhinder Tillfälligt behov, annars ej försörjningshinder 3 3 Utredning FK 7 7 Väntar på SFI 1 1 Äldre, arbetshinder 2 2 Unika personer inom huvudgrupp: Sociala skäl 300 Utbildning Bristande ek föräldrastöd Med soc.bidrag av rehab skäl Studiestöd otillräckligt Väntar på studiestöd 1 1 Unika personer inom huvudgrupp: Utbildning 21 Antal personer = sökande och medsökande (ej barn) *Totalt antal unika personer under vald period: Tabellen visar unika personer per försörjningshinder (rad) och inom vald period, vilket innebär att personen endast räknas en gång inom respektive försörjningshinder. *Totalt antal unika personer under vald period: anger hur många personer totalt som fått bifallsbeslut inom perioden 20

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 26 Ärende- och dokumenthanteringspolicy samt handbok för dokument- och ärendehantering för Kristianstads kommun Änr KS 2013/681 Beslut Remittera förslag till Ärende- och dokumenthanteringspolicy samt handbok för dokument- och ärendehantering för Kristianstads kommun till samtliga nämnder. Senast svarsdatum Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Yrkanden Ordföranden föreslår att svarsdatum på remissen flyttas fram till Sammanfattning Kommunfullmäktige antog KF styrdokument för ärendehantering. Styrdokumentet har med tiden blivit inaktuellt och kommunledningskontoret har under 2014/2015 arbetat med att uppdatera dokumentet och skapa ett levande arbetsverktyg. Styrdokumentet föreslås nu vara uppdelat i en policy (beslut fattas av Kommunfullmäktige) och en handbok (beslut fattas av Kommunstyrelsen) där handboken föreslås vara vägvisande för övriga nämnder. Med anledning av detta föreslår kommunledningskontoret att policyn samt handboken skickas ut på remiss för att inhämta synpunkter från övriga nämnder. Utdragsbestyrkande Justerarens signatur 21

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott Remittera förslag till Ärende- och dokumenthanteringspolicy samt handbok för dokument- och ärendehantering för Kristianstads kommun till samtliga nämnder. Senast svarsdatum Beslutsunderlag Kommunledingskontorets tjänsteutlåtande Förslag till Ärende- och dokumenthanteringspolicy för Kristianstads kommun. Förslag till Handbok för dokument- och ärendehantering för Kristianstads kommun. Utdragsbestyrkande Justerarens signatur 22

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden KFN 14 Val av ledamot till Integrationsrådet Änr KFN 2016/9 Beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse Jonas Fasth (L) till ledamot i Integrationsrådet. Sammanfattning Kultur- och fritidsnämnden har att utse en ledamot från nämnden till ledamot i Integrationsrådet. Ledamöter/representanter i rådet utses för motsvarande mandatperiod som kommunal nämnd. Rådet sammanträder 4ggr/år Ärendet Ett Integrationsråd har upprättats för Kristianstads kommun. Till detta råd skall Omsorgsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden och Kulturoch fritidsnämnden utse varsin ledamot. Ordförande och vice ordförande i rådet utgörs av ordförande och vice ordförande i Arbete- och välfärdsnämnden. Övriga ledamöter utgörs av representanter från invandrarföreningar i Kristianstads kommun. Det nybildade Integrationsrådet i Kristianstads kommun ska verka för att skapa goda förutsättningar för integration i samhället för nyanlända och andra med utländsk bakgrund. Integrationsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan invandrarföreningar och företrädare för Kristianstads kommun. Arbete- och välfärdsförvaltningen svarar för sekreterarskapet i Integrationsrådet. Integrationsrådet ska arbeta för att skapa förutsättningar för integration genom att: Utdragsbestyrkande Justerarens signatur 23

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden vara en kontaktyta för påverkan i samhällsfrågor vara ett forum för integrationsfrågor vara en mötesplats för invandrarföreningarna vara ett forum för information och kunskapsspridning yttra sig i ärenden som Integrationsrådet kan ha anledning att lämna synpunkter på Beslutsunderlag Reglemente för Integrationsrådet, Utdragsbestyrkande Justerarens signatur 24

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen KS 16 Riktlinjer för tillgång till lokaler och arbetsredskap för förtroendevalda inom företrädesvis Kommunstyrelsens verksamhetsområde Änr KS 2015/383 Beslut Fastställa riktlinjer för tillgång till lokaler och arbetsredskap för förtroendevalda inom företrädesvis Kommunstyrelsens verksamhetsområde. Sammanfattning Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till riktlinjer för tillgång till lokaler och arbetsredskap för förtroendevalda inom företrädesvis Kommunstyrelsens verksamhetsområde. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Fastställa riktlinjer för tillgång till lokaler och arbetsredskap för förtroendevalda inom företrädesvis Kommunstyrelsens verksamhetsområde. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Riktlinjer för tillgång till lokaler och arbetsredskap för förtroendevalda inom företrädesvis Kommunstyrelsens verksamhetsområde. Utdragsbestyrkande Justerarens signatur 25

26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen KS 5 Riktlinjer vid försäljning mot kontanter, kort eller andra elektroniska betalningssätt Änr KS 2015/1264 Beslut Riktlinjer vid försäljning mot kontanter, kort eller andra elektroniska betalningssätt fastställs enligt upprättat förslag. De nya riktlinjerna ersätter nuvarande intern kontrollanvisning om kontanta intäkter, Kommunstyrelsens beslut Det delegeras till ekonomidirektören att i fortsättningen fatta beslut om denna typ av riktlinjer för försäljning mot kontanter, kort eller andra elektroniska betalningssätt. Sammanfattning Kommunledningskontoret har utarbetat nya riktlinjer vid försäljning mot kontanter, kort eller andra elektroniska betalningssätt. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Riktlinjer vid försäljning mot kontanter, kort eller andra elektroniska betalningssätt fastställs enligt upprättat förslag. De nya riktlinjerna ersätter nuvarande intern kontrollanvisning om kontanta intäkter, Kommunstyrelsens beslut Det delegeras till ekonomidirektören att i fortsättningen fatta beslut om denna typ av riktlinjer för kontant försäljning mm. Utdragsbestyrkande Justerarens signatur 26

27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Förslag till riktlinjer vid försäljning mot kontanter, kort eller andra elektroniska betalningssätt daterat Anvisning, intern kontroll om kontanta intäkter, fastställda av Kommunstyrelsen , 418. Utdragsbestyrkande Justerarens signatur 27

28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen KS 3 Sammanfattning och resultat av arbetet med intern kontroll 2015 i nämnder och kommunala bolag inom Kristianstads kommun samt fastställande av gemensamma kontrollområden 2016 Änr KS 2015/1210 Beslut Godkänna rapporteringen av intern kontroll i nämnder och bolag Den samlade bedömningen är att den interna kontrollen i nämnder och bolag under 2015 varit god. Fastställa de gemensamma kontrollområdena, inklusive riskbedömning, för 2016 inom styrning/planering/ uppföljning, upphandling, personalförsörjning och löneutbetalning. Uppmana nämnder och bolag att fastställa kontrollplanen för 2016 senast den 30 april och i kontrollplanen ta hänsyn till de gemensamma kontrollområdena som fastställs i detta beslut. Uppmana nämnder och bolag att arbeta efter anvisningar från kommunledningskontoret och lämna rapport samt självvärdering senast den 30 november i enlighet med kommunledningskontorets instruktioner. Utdragsbestyrkande Justerarens signatur 28

29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (6) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Uppdra åt kommunledningskontoret att fortsätta arbetet med att ta fram nya riktlinjer och införa ett strukturerat ramverk för intern kontroll med målsättningen att utveckla den interna kontrollen från nuvarande bedömd mognadsgrad Informell intern kontroll till nivån Övervakad intern kontroll. Sammanfattning Kommunstyrelsen har ett övergripande och samordnande ansvar för intern kontroll inom hela kommunen. Uppsiktspliktens innebörd regleras i reglementet för intern kontroll samt i företagspolicyn. Respektive nämnd och bolag har ansvar för att uppdatering av lokala regler för internkontrollarbetet genomförs. I den mån det saknas en organisation och plan för hur det interna kontrollarbetet ska utföras i respektive verksamhetsområde ska detta upprättas och göras känt för medarbetarna. För 2015 har nämnder och bolag lämnat in uppföljningsrapporter för arbetet med intern kontroll. Nämnder och bolag har, med något undantag, tagit beslut om intern kontrollarbetet under november/december Samtliga nämnder och bolag har också redovisat intern kontrollarbetet i samma mall. Nämnder och bolag har ålagts att göra ett eget ställningstagande med en bedömning av hur det interna kontrollarbetet fungerar och vilket resultat som uppnåtts. Bedömning kan ges i fyra nivåer: Svag, Tillfredsställande, God och Mycket god. I följande matris visas ställningstagandet för samtliga ingående nämnder och bolag. Utdragsbestyrkande Justerarens signatur 29

30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (6) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Självskattning av arbetet och resultatet med intern kontroll 2015 Nämnd/Bolag Svag Tillfredsställande God Mycket god KS/Kommunledningskontoret X KS/Räddningsnämnden X Barn- och utbildningsnämnden X Omsorgsnämnden X Arbete och välfärdsnämnden X Tekniska nämnden X Kultur- och fritidsnämnden X Byggnadsnämnden X Miljö- och hälsoskyddsnämnden X Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd X Gemensam nämnd X AB Kristianstadsbyggen X C4 Energi AB X Kristianstads Renhållnings AB X Kristianstad Airport AB X Åhus Hamn & Stuveri AB X Krinova AB X Utdragsbestyrkande Justerarens signatur 30

31 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (6) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Med den information som finns tillhands och nämndernas och bolagens självskattning ovan är intrycket att den interna kontrollen på det hela taget har bedrivits på ett bra sätt och att utvecklingsarbete pågår. Självskattningen för 2015 är ungefär densamma som föregående år. Kommunledningskontoret överlämnar nämndernas och bolagens sammanfattningar av arbetet och resultatet med intern kontrollarbetet för Nämnderna kommer också att muntligt rapportera arbetet med intern kontroll i samband med bokslutsberedningen under februari månad Det kommunövergripande arbetet omfattade även att nämnder och bolag i 2015 års kontrollplan uppmanades att ta hänsyn till gemensamma kontrollområdena som fastställdes vid rapportering av intern kontroll 2015 för kommunkoncernen. Resultatet har vägts in i den riskbedömning som gjorts inför Av den anledningen kvarstår Avtalsuppföljning som koncerngemensamt kontrollområde också Av de identifierade gemensamma kontrollområdena föreslås följande vara obligatoriska kontrollområden för nämnder och bolag 2016: 1. Styrning, planering, uppföljning (volymförändringar och effektivitetskrav) 2. Upphandling (avtalstrohet) 3. Personalförsörjning (kompetens) 4. Löneutbetalning Områdena har valts genom riskbedömning och prioritering av processerna inom styrning/planering/uppföljning, HR och upphandling samt med anledning av revisionsrapporten Granskning av lönehanteringen där revisorernas övergripande rekommendation är att Kommunstyrelsen bör tillse att det görs en översyn för att stärka den interna kontrollen inom vissa områden av lönehanteringen. Dessutom har urvalet gjorts utifrån det koncerngemensamma perspektivet. Utdragsbestyrkande Justerarens signatur 31

32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (6) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Anvisningarna avseende intern kontroll har uppdaterats inför Av anvisningarna framgår tidplan för fastställande av kontrollplan (30 april) samt rapportering i enlighet med instruktioner till kommunledningskontoret (30 november). Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Godkänna rapporteringen av intern kontroll i nämnder och bolag Den samlade bedömningen är att den interna kontrollen i nämnder och bolag under 2015 varit god. Fastställa de gemensamma kontrollområdena, inklusive riskbedömning, för 2016 inom styrning/planering/ uppföljning, upphandling, personalförsörjning och löneutbetalning. Uppmana nämnder och bolag att fastställa kontrollplanen för 2016 senast den 30 april och i kontrollplanen ta hänsyn till de gemensamma kontrollområdena som fastställs i detta beslut. Uppmana nämnder och bolag att arbeta efter anvisningar från kommunledningskontoret och lämna rapport samt självvärdering senast den 30 november i enlighet med kommunledningskontorets instruktioner. Uppdra åt kommunledningskontoret att fortsätta arbetet med att ta fram nya riktlinjer och införa ett strukturerat ramverk för intern kontroll med målsättningen att utveckla den interna kontrollen från nuvarande bedömd mognadsgrad Informell intern kontroll till nivån Övervakad intern kontroll. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Utdragsbestyrkande Justerarens signatur 32

33 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (6) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Rapport med sammanfattning och resultat av arbetet med intern kontroll 2015 för: KS/Kommunledningskontoret KS/Räddningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Omsorgsnämnden Arbete och välfärdsnämnden Tekniska nämnden Kultur- och fritidsnämnden Byggnadsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd Gemensam nämnd AB Kristianstadsbyggen C4 Energi AB Kristianstads Renhållnings AB Kristianstad Airport AB Åhus Hamn & Stuveri AB Krinova AB Revisionsrapporten Granskning av lönehanteringen. Anvisningar och handbok för intern kontroll i Kristianstads kommun Kommungemensamma kontrollområden Utdragsbestyrkande Justerarens signatur 33

34 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(2) Arbete och välfärdsförvaltningen Utveckling och Service Susanne Friedrichsen Arbete och välfärdsnämnden Kvartalsredovisning av förbättringsarbetet avseende Utredning och Utbildning och Arbete dec 2015 Änr AVN 2013/5239 Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärdsnämnden Att godkänna redovisningen Sammanfattning Under 2015 har sammanlagt 76 personer anvisade från Utrednings ekonomiskt biståndsgrupper (HP1) skrivits in i Jobbtorget i Jobbförberedande gruppen (HP2). 93 personer har avslutats från Jobbförberedande gruppen (HP2) eller Matchningsgruppen (HP3). Snittiden på de som avslutats är 141 dagar. En översyn över flödet pågår i syfte att öka antalet deltagare som anvisas till Jobbförberedande gruppen och Matchningsgruppen. 15 personer avslutades från flödet under tredje kvartalet 2015 och av dessa var 4 inte i behov av ekonomiskt bistånd fyra månader efter avslut. Det sammanlagda utbetalda biståndet för gruppen minskande med 55% 4 månader efter avslut från flödet jämfört med den sammanlagda utbetalda biståndet vid startmånaden. Beslutsunderlag Redovisning av förbättringsarbetet kvartal Merete Tillman Förvaltningschef Postadress Telefon Bankgiro Org.nr Arbete och välfärdsförvaltningen vxl Kristianstad 34

35 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2(2) Beslut expedieras till Preben Bruzelius Ancie Bjerrehus 35

36 UTREDNING 1(3) Arbete och välfärdsförvaltningen Utveckling och Service Susanne Friedrichsen Änr 2013/5239 Redovisning av förbättringsarbetet kvartal Sammanfattning Arbetssättet, Flödet, för klientens väg från ansökan om försörjningsstöd till självförsörjning infördes i september Under 2015 har ekonomiskt biståndsgrupperna inom Utredning (HP1) anvisat 99 personer till Jobbtorget (HP2) för identifiering och förberedelse. 76 personer har skrivits in Jobbtorget (HP2) och 93 personer har avslutats från Jobbtorget (HP2) eller Matchningsgruppen (HP3). Snittiden på de som avslutats under 2015 är 141 dagar. Av de avslutade från Flödet under tredje kvartalet 2015 (15 personer) erhöll 11 personer fortsatt ekonomiskt bistånd 4 månader efter avslut, resterande 4 personer fick inte ekonomiskt bistånd 4 månader efter avslut. Bakgrund Arbete och välfärdsförvaltningen arbetar för att personer som är i behov av försörjningsstöd ska komma ut på arbetsmarknaden. Arbetssättet Flödet innebär att klienter som efter nybesök hos socialsekreterare inom Utredning bedöms stå till arbetsmarknadens förfogande men som inte är aktuella för insatser inom Arbetsförmedlingen anmäls till ett samverkansmöte med Arbetsförmedlingen. Vid samverkansmötet fastställs om personerna är aktuella för flödet och en anmälan görs därefter till Jobbtorget inom Jobbförberedande gruppen. Jobbtorget erbjuder olika jobbförberedande aktiviter och deltagare som är i behov av praktik och/eller arbetsmarknadsanställningar anmäls vidare till Matchningsgruppen. 36

37 UTREDNING 2(3) Genomströmning i flödet Nedanstående diagram visar genomströmningen i flödet kvartalsvis. Här framgår antal personer som anvisats från HP1 (ekonomiskt biståndsteamen inom Utredning) och antal personer som skrivits in i HP2 (Jobbtorget inom Jobbförberedande gruppen) och HP 3 (Matchningsgruppen), antal personer som under kvartalet varit igång i aktivitet i HP2 eller 3 samt antalet avslut från HP2 och 3. Genomströmning i flödet Antal Okt-Dec 2014 Jan-Mars 2015 April-Juni 2015 Juli-Sept 2015 Okt-Dec 2015 Anvisade från HP Nyinskrivna i HP I aktivitet i HP2 och Avslutade i HP2 och Att antalet i aktivitet i HP2 och HP3 under perioden januari till december överskrider antalet nyinskrivna beror på att de som skrivs in under ett kvartal inte alltid avslutas inom samma kvartal. En genomgång av alla nya ärenden som aktualiserats för försörjningsstöd på Utredning under 2015 visar att inga av dem anvisats till Jobbtorget. Utredning och Utbildning och arbete arbetar med att förändra processen så att fler deltagare anvisas till Utbildning och arbete. Den genomsnittliga tiden deltagarna varit inskrivna i HP2 och/eller HP3 är 141 dagar för de 93 personer som avlutats under Motsvarande siffor för 2014 var 73 dagar för 157 personer. Processrådet(chefer från Utredning och Utbildning och arbete) menar att anledningen till den ökade snittiden är målgruppen är i behov av stöd i större utsträckning jämfört med tidigare år. 37

38 UTREDNING 3(3) Totalt har 93 personer avslutas från Flödet med följande avslutsorsaker: Orsak Jan-Mars Apr-Juni Juli-Sept Okt-Dec Totalt Arbete Starta eget Aktivitet inom Arbetsförmedlingen Studier Uteblivit/avbrott Åter socialsekreterare Ohälsa Föräldraledig Av de 15 personer som avslutades från flödet under det tredje kvartalet 2015 uppbar 11 ekonomiskt bistånd fyra månader efter avslut, 4 fick inte fortsatt bistånd. Det sammanlagda utbetalda försörjningsstödet minskande från vid startmånaden i HP2 till fyra månader efter avslut, en minskning med 55%. 38

39 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(2) Arbete och välfärdsförvaltningen Utbildning och arbete Susanne Friedrichsen Arbete och välfärdsnämnden Redovisning av åtgärder för ökad sysselsättning och minskat utanförskap Änr AVN 2015/3348 Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärdsnämnden Att godkänna redovisningen Lämna redovisningen till Kommunstyrelsen för godkännande Sammanfattning Arbete och välfärdsförvaltningen tilldelades 18,54 miljoner för 2013, 18,3 miljoner för 2014 och 20 miljoner för 2015 avseende åtgärder för ökad sysselsättning och minskat utanförskap. Medlen har fördelats enligt följande: 2013: 18,54 mkr arbetsmarknadsanställningar 2014: 18,3 mkr arbetsmarknadsanställningar 2015: 18,25 mkr arbetsmarknadsanställningar 2015: 1,5 mkr vuxenutbildning 2015: 240 tkr Ungdomstorg Beslutsunderlag Redovisning av åtgärder för ökad sysselsättning och minskat utanförskap Ärendet Arbete och välfärdsförvaltningen tilldelades 18,54 miljoner för 2013, 18,3 miljoner för 2014 och 20 miljoner för 2015 avseende åtgärder för ökad sysselsättning och minskat utanförskap. Medlen har fördelats enligt följande: Postadress Telefon Bankgiro Org.nr Arbete och välfärdsförvaltningen vxl Kristianstad 39

40 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2(2) 2013: 18,54 mkr arbetsmarknadsanställningar 2014: 18,3 mkr arbetsmarknadsanställningar 2015: 18,25 mkr arbetsmarknadsanställningar 2015: 1,5 mkr vuxenutbildning 2015: 240 tkr Ungdomstorg Uppföljningen av arbetsmarknadsanställningarna visar att totalt 392 personer fått en anställning under De 341 som hittills avslutat en anställning har avslutats med någon av följande orsaker: genomfört anställning 71% arbete 17% studier 2%och avbrutit 10%. Majoriteten av de som beviljades en anställning erhöll försörjningsstöd innan anställningen. Uppföljningen visar att 91% av de som avslutat en anställning inte längre erhöll försörjningsstöd 4 månader efter anställningens slut. Uppföljningen visar också att de flesta som fått en anställning var fortsatt arbetssökande direkt efter avslutad anställning, 97%, men att andelen som arbetar eller studerar ökat ett år efter avslutad anställning, från 3% till 44%. Medel har även använts till vuxenutbildning och då för att bekosta Kristianstads avgift för Lärlingsakademin Skåne Nordost samt för att bekosta en bussförarutbildning som 14 personer deltog i. Preben Bruzelius Verksamhetschef Beslut expedieras till Enligt ovan 40

41 UTREDNING 1(5) Arbete och välfärdsförvaltningen Utveckling och Service Susanne Friedrichsen Änr 2015/3348 Redovisning av åtgärder för ökad sysselsättning och minskat utanförskap Arbete och välfärdsförvaltningen tilldelades 18,54 miljoner av Kommunstyrelsen för 2013, 18,3 miljoner för 2014 och 20 miljoner för 2015 avseende åtgärder för ökad sysselsättning och minskat utanförskap. Medlen har fördelats enligt följande: 2013: 18,54 mkr arbetsmarknadsanställningar 2014: 18,3 mkr arbetsmarknadsanställningar 2015: 18,25 mkr arbetsmarknadsanställningar 2015: 1,5 mkr vuxenutbildning 2015: 240 tkr Ungdomstorg Arbetsmarknadsanställningar Arbete och välfärdsförvaltningen beviljades 18,54 miljoner för 2013, 18,3 miljoner för 2014 och 18,25 miljoner för 2015 att använda för så kallade arbetsmarknadsanställningar. Anställningarna har i första hand erbjudits personer som uppbär försörjningsstöd samt ungdomar som riskerar att hamna i ett utanförskap. De anställningssubventioner som varit aktuella är; Nystartsjobb, Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA) och Utvecklingsanställningar. Den lönesubvention som använts har avgjorts utifrån det stöd personen varit berättigad till av Arbetsförmedlingen. Nedan presenteras antal personer som påbörjat och avslutat en anställning som finansierat av de riktade medlen för ökad sysselsättning och minskat utanförskap tom Påbörjande och avslutade anställningar År Totalt 41

42 UTREDNING 2(5) Påbörjade Avslutade Personerna har avslutats med följande avslutsorsaker: Avslutsorsaker År Orsak Antal Andel Antal Andel Antal Andel Genomfört anställning 16 70% % 96 59% Avbrutit 2 9% 8 5% 24 15% Arbete 4 17% 15 10% 40 24% Studier 1 4% 2 1% 4 2% Totalt % % % Uppföljning av de som avslutat en anställning för mer än 12 månader sedan Av de 341 personer som avslutat en anställning till och med december 2015 har 102 personer avslutat sin anställning innan av dessa har kontaktats på telefon under hösten 2015 och fått svara på vilken sysselsättning de hade 12 månader efter anställningens slut.(1 person hade skyddad identitet och ingick därför inte i undersökningen) Personernas ekonomiska bistånd före och efter anställningen kontrollerades också för att undersöka vilken effekt anställningarna haft på det ekonomiska biståndet. Undersökningsgruppen bestod av 44 män och 57 kvinnor och åldersfördelningen ser ut som följer: Åldersfördelning Ålder Antal Andel 25 och yngre 19 19% % % 55 och äldre 8 8% Totalt % Av tabellen nedan framgår undersökningsgruppens sysselsättning direkt efter avslutad arbetsmarknadsanställning. Sysselsättning direkt efter avslut Sysselsättning Antal Andel Arbete 2 2% Studier 1 1% Arbetssökande 98 97% Totalt % 42

43 UTREDNING 3(5) Personerna kontaktades under hösten 2015 igen och fick svara på vilken sysselsättning de hade 12 månader efter anställningens slut. Tyvärr kunde enbart 39 personer nås vid telefonuppföljningen trots flera kontaktförsök, 36 av dessa svarade på frågan. Trots den låga svarsfrekvensen kan dock slutsatsen dras att antalet som är i arbete eller studier ökat 12 månader efter avslut. Detta kan bero på att personerna efter anställningen blivit motiverade och fått verktyg till att själva söka sig vidare. Sysselsättning 12 månader efter avslut Svar Antal Andel Arbetar 12 33% Studerar 4 11% Föräldraledig 1 3% Arbetssökande 19 53% Totalt % Försörjningsstödets utveckling för de 101 personerna Försörjningsstödsutbetalningarna för de 101 personerna som avslutat en anställning innan kontrollerades för att undersöka hur försörjningsstödet påverkats av arbetsmarknadsanställningarna. Utbetalningen av försörjningsstöd gjordes genom nedslagsmätningar 4 månader innan personen fick en anställning samt 4 månader respektive 12 månader efter det att personen avslutade en anställning. Tabellen nedan visar antalet personer med ekonomiskt bistånd 4 månader innan anställning, 4 månader efter anställning samt 12 månader efter anställning samt den sammalagda utbetalningen av ekonomiskt bistånd. Arbetsmarknadsanställda med ekonomiskt bistånd Sammanlagt utbetalt Antal Total Andel bistånd (vid nedslag) Uppbär bistånd 4 mån innan anställning % Uppbär bistånd 4 mån efter anställning % Uppbär bistånd 12 mån efter anställning % Av tabellen framgår att 78 personer erhöll ekonomiskt bistånd 4 månader innan anställningen påbörjades. Anledningarna till att inte samtliga erhöll bistånd är flera, dels kan det bero dels på att hushållet inte uppfyllt sina skyldigheter för att vara berättigade till ekonomiskt bistånd men också på att hushållet haft en annan försörjning under denna period. Det kan vara så att personen deltagit i en praktikinsats genom Matchningsgruppen och därmed också blivit kvalificerad till aktivitetsstöd från 43

44 UTREDNING 4(5) Arbetsförmedlingen vilket kan ha medfört att det inte fanns behov av ekonomiskt bistånd just när anställningen inleddes men att personen varit berättigad tidigare. Ett mindre antal (7 personer) beviljades en arbetsmarknadsanställning av annan anledning än att de uppbar ekonomiskt bistånd. Det sammanlagda biståndet för de 78 personer som beviljades ekonomiskt bistånd 4 månader innan anställningen uppgick till cirka kr. 13 personer erhöll ekonomiskt bistånd 4 månader efter anställningens slut till ett sammanlagt belopp av cirka kr och 13 personer erhöll ekonomiskt bistånd 12 månader efter anställningens avslut med en sammanlagd utbetalning med cirka kr. (Det var dock inte samma 13 personer som erhöll ekonomiskt bistånd både 4 månader efter anställningen och 12 månader efter anställningens avslut. 8 var samma men övriga 5 var olika personer.) Sammanfattningsvis kan sägas att det försörjningsstödsutbetalningarna minskat med cirka kr per månad för de 101 personer som avslutat sin anställning för mer än ett år sedan. Resultatet visar att majoriteten inte är i behov av försörjningsstöd varken 4 månader eller 12 månader efter avslutad anställning. Påverkan på försörjningsstödet för samtliga som avslutats under En kontroll har genomförts på försörjningsstödets storlek fyra månader innan personen fick en anställning samt fyra månader efter anställningens slut för att undersöka om anställningen haft en påverkan på försörjningsstödet efter insatsen avslutats. Resultatet visar att av de 23 personer som avslutat en anställning 2013 beviljades 3 försörjningsstöd 4 månader efter anställningens slut. Den sammanlagda utbetalningen av försörjningsstöd minskade från kr 4 månader innan anställningen till kr 4 månader efter anställningens slut. Detta är en minskning med 77% vilket motsvarar kr/månad. Av de 154 personer som avslutade en anställning under 2014 beviljades 14 personer försörjningsstöd 4 månader efter anställningens slut. Den sammanlagda utbetalningen av försörjningsstöd minskade från kr 4 månader innan anställningen till kr 4 månader efter anställningens slut. Detta är en minskning med 86% vilket motsvarar kr/månad. Av de 93 som avslutade sin anställning första halvåret 2015 beviljades enbart 8 försörjningsstöd 4 månader efter anställningens avslut. Den sammanlagda utbetalningen av försörjningsstöd minskade från kr 4 månader innan anställningen till kr 4 månader efter 44

45 UTREDNING 5(5) anställningens slut. Detta är en minskning med 96% vilket motsvarar kr/månad. Resultat för hela 2015 redovisas vid halvårsuppföljning Totala kostnader och intäkter Den totala kostnaden avseende åtgärderna visas nedan. För 2014 och 2015 redovisas helårsutfallet som blev budget i balans. Intäkterna som kommer till kommunen är ersättning från Arbetsförmedlingen. Kostnaderna för åtgärderna gäller arbetskraftskostnader samt overheadkostnader. Netto utfall Vuxenutbildning Arbete och välfärdsförvaltningen beviljades 1,5 miljoner för 2015 att använda till vuxenutbildning. Första halvåret används sökta medel till att bekosta Kristianstads avgift för Lärlingsakademin Skåne Nordost. Övriga medel avseende utbildningsinsatser har förbrukats under hösten. Medlen har använts för att bekosta en bussförarutbildning då arbetsmarknaden är god och intresset från sökande varit stort. 14 personer påbörjade utbildningen som startade och samtliga slutförde utbildningen En uppföljning av hur många som fått arbete efter direkt efter utbildningen respektive 6 månader efter avslutad utbildning redovisas vid nästa halvårsuppföljning. Ungdomstorg Arbete och välfärdsförvaltningen beviljades 240 tkr för 2015 att använda till satsningen Ungdomstorget. Ungdomstorget ska erbjuda samlad information om det utbud som finns för ungdomar inom Arbetsförmedlingen och kommunen. En samordnare skulle anställas under hösten med uppgift att leda arbetet. Ingen samordnare har anställts då det i nuläget inte finns ekonomiska förutsättningar inom förvaltningen för att starta verksamheten. Medlen har inte använts. 45

46 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(2) Arbete och välfärdsförvaltningen Utveckling och Service Susanne Friedrichsen och Karin Jordevik , Arbete och välfärdsnämnden Kommunövergripande handlingsplan för hantering av arbetsmarknadsåtgärder Änr AVN 2012/4773 Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärdsnämnden Att godkänna årsrapporten och överlämna den till Kommunstyrelsen för beslut. Att godkänna halvårsredovisningen med bilaga och överlämna den till Kommunstyrelsen för kännedom. Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2013 att godkänna den kommunövergripande handlingsplan för arbetsmarknadspolitiska åtgärder som tagits fram av Arbete och välfärdsförvaltningen i samarbete med övriga förvaltningar och bolag. Av handlingsplanen framgår att den ska följas upp med en årsvis redovisning samt med kvartalsrapporter kring andel personer i arbetsmarknadsåtgärd. Årsrapporten har tagits fram i dialog med en arbetsgrupp bestående av HR-specialister från förvaltningarna och representanter från bolagen. Målsättningen var att motsvarande 6,2 % av kommunens tillsvidareanställda skulle motsvaras av personer i arbetsmarknadsåtgärd år Totalt var 361 personer i någon form av arbetsmarknadsåtgärd, anställningsstöd eller arbetsmarknadspraktik i Kristianstads kommun i december Sammantaget innebär detta att motsvararande 5,1 % av de tillsvidareanställda i kommunens förvaltningar och bolag motsvaras av personer i arbetsmarknadsåtgärd i december månad. Det innebär att målet för 2015 inte är uppnått. Postadress Telefon Bankgiro Org.nr Arbete och välfärdsförvaltningen vxl Kristianstad 46

47 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2(2) Beslutsunderlag Årsrapport kalenderår 2015 Halvårsredovisning december 2015 Bilaga Arbetsmarknadsåtgärder december 2015 Merete Tillman Förvaltningschef Beslut expedieras till Preben Bruzelius Linda Andersson 47

48 Årsrapport 2015 för kommunövergripande handlingsplan för hantering av arbetsmarknadspolitiska åtgärder 48

49 KRISTIANSTADS KOMMUN Årsrapport 2015 handlingsplan Innehåll Bakgrund...3 Uppföljning av uppdraget...3 Redovisning av utfallet...4 Analys av måluppfyllelse Minskat inflöde...4 Bristande förankring...5 Stöd till handledare...5 Olika förutsättningar...6 Upphandling med sociala hänsyn...7 Ny handlingsplan

50 KRISTIANSTADS KOMMUN Årsrapport 2015 handlingsplan Bakgrund I Kristianstads kommun var 11,2% arbetslösa (av den registerbaserade arbetskraften, år) i november Detta är en ökning med 0,1% jämfört med samma period föregående år. I Kristianstad fick 621 arbetslösa personer försörjningsstöd i november 2015 till följd av arbetslöshet. Det är en minskning med 94 personer jämfört med samma period Försörjningsstödstagare är en prioriterad grupp för kommunen då försörjningsstödet direkt påverkar kommunbudgeten. De kommunala förvaltningarna och bolagen har en viktig uppgift att fylla genom att ställa bra och utvecklande praktikplatser till förfogande för de som har svårigheter att ta sig ut på arbetsmarknaden. Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2013 att godkänna den kommunövergripande handlingsplan för arbetsmarknadspolitiska åtgärder som tagits fram av Arbete och välfärdsförvaltningen i samarbete med övriga förvaltningar och bolag. Av handlingsplanen framgår att den ska följas upp med en årsvis redovisning samt med halvårsrapporter kring andel personer i arbetsmarknadsåtgärd. Målsättningen är att motsvarande 6,2% av kommunens tillsvidareanställda ska motsvaras av personer i arbetsmarknadsåtgärd Uppföljning av uppdraget Arbete och välfärdsnämnden följer halvårsvis upp handlingsplanens uppsatta mål. Förvaltningarnas och bolagens arbetsmarknadsåtgärder har kartlagts genom nedslagsmätningar i oktober 2012, i maj 2013, december 2013, mars 2014, juni 2014, september 2014, december 2014, juni 2015 och december Dessa halvårsrapporter har överlämnats till kommunstyrelsen för kännedom. Handlingsplanen följs upp av en arbetsgrupp bestående av utsedd representant (f a HR-specialister) för respektive förvaltning och bolag samt enhetschef för Matchningsgruppen. Arbete och välfärdsförvaltningen är sammankallande. I denna grupp har utfallet presenterats och förvaltningar och bolag har kunnat diskutera svårigheter men också lyft möjliga och framgångsrika tillvägagångssätt. Upphandlingsenheten ansvarar för att driva arbetet kring sociala hänsyn vid upphandlingar och har tillsatt en kommunintern beredningsgrupp för att ta fram ett arbetssätt kring sociala hänsyn i 50 3

51 KRISTIANSTADS KOMMUN Årsrapport 2015 handlingsplan upphandlingar. Representant från upphandlingsenheten har deltagit vid arbetsgruppens uppföljningsmöte i december Redovisning av utfallet I december 2015 är totalt 361 personer placerade i någon form av arbetsmarknadspraktik, arbetsmarknadsanställning 1 eller vissa definierade anställningsstöd 2 i Kristianstads kommun. Detta motsvarar 5,1 %. Målet för 2015 är 6,2%. Målet uppnåddes inte under året. Totalt andel/antal personer i arbetsmarknadsåtgärder 8,0% 500 Andel 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Antal [$-41D]okt-12 [$-41D]jan-13 [$-41D]apr-13 [$-41D]jul-13 Andel Mål (andel) Antal [$-41D]okt-13 [$-41D]jan-14 [$-41D]apr-14 [$-41D]jul-14 [$-41D]okt-14 [$-41D]jan-15 [$-41D]apr-15 Analys av måluppfyllelse 2015 [$-41D]jul-15 [$-41D]okt-15 Under 2015 har målnivåerna inte uppnåtts. Arbetsgruppens representanter från de olika förvaltningarna har gemensamt analyserat orsakerna. På övergripande nivå är det tydligt att en av anledningarna är att anställningarna som finansieras via riktade medel från Kommunstyrelsen börjar trappas av. Arbete och välfärdsförvaltningen beviljades 18,3 miljoner 2014 och 18,25 miljoner 2015 för arbetsmarknadsanställningar som nu avslutas Med arbetsmarknadsanställningar avses Arbete och välfärdsförvaltningens nystartsjobb, utvecklingsanställningar och skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA) 2 Med vissa definierade anställningsstöd avses lönebidrags-, trygghets- och utvecklingsanställningar. 51 4

52 KRISTIANSTADS KOMMUN Årsrapport 2015 handlingsplan Minskat antal remitterade till Matchningsgruppen Ärenden till Matchningsgruppen kommer huvudsakligen från antingen Arbetsförmedlingen eller Arbete och välfärdsförvaltningen. Under 2015 har antalet remisser varit lågt. För att deltagare ska få tillgång till Matchningsgruppens insatser enligt handlingsplanen behöver det finnas ett kontinuerligt flöde. Arbetsförmedlingen har genomfört en omorganisation under året, vilket i kombination med många nya handläggare har minskat antalet ärenden som remitterats till Matchningsgruppen. Arbete och välfärdsförvaltningens Utredningsverksamhet, som handlägger försörjningsstöd, har under flera år haft svårigheter att identifiera och remittera ärenden för arbetsmarknadsåtgärder. Detta bedöms bero på bristande processer och rutiner i kombination med en hög personalomsättning. Bristande förankring Arbetsgruppen konstaterar att en god förankring och stor genomslagskraft behövs för att uppdraget ska lyckas och målet nås. Handlingsplanen har inte varit uppe för beslut i alla nämnder och styrelser, utan enbart i Arbete och välfärdsnämnden och Kommunstyrelsen. För att förvaltningarna och bolagen ska ha bättre förutsättningar för att arbeta enligt handlingsplanen bör årsrapporten av planen, liksom kommande handlingsplan, tas upp för information i nämnder och styrelser. Det är också i detta arbete viktigt att presentera den ekonomiska effekten av arbetsmarknadsanställningarna för strategiska chefsgruppen, nämnderna och styrelserna, så att kommunens ekonomiska vinst blir tydlig. Stöd till handledare För att kunna öka antalet platser har förvaltningarna (framförallt Kultur och fritidsförvaltningen samt Omsorgsförvaltningen) påtalat behov av att kunna ta emot praktikanter eller personer i arbetsmarknadsanställning även på kvällar och helger. Under 2015 har detta inte varit möjligt eftersom det förutsätter att Matchningsgruppen inför beredskap och är tillgängliga i sitt arbetsgivaransvar även utanför kontorstid för att stödja handledarna. Matchningsgruppen kommer att införa beredskap från och med januari 2016 för att möta detta behov. 52 5

53 KRISTIANSTADS KOMMUN Årsrapport 2015 handlingsplan Deltagarna som är aktuella för arbetsmarknadsåtgärder har ofta komplex problematik och behov av handledning. Förvaltningar och bolag efterfrågar stöd till handledarna för att de ska kunna ta emot deltagare på ett bra sätt. Handledarutbildning erbjuds kontinuerligt till arbetsplatserna, vilket efterfrågas och uppskattas, men fler behöver få tillgång till dessa. Med anledning av ovanstående är en digital handledarutbildning under utveckling. Olika förutsättningar Arbetsgruppen upplever att samarbetet med, och stödet från, Matchningsgruppen fungerar mycket bra. Denna uppfattning stämmer också väl överens med den kundundersökning som genomfördes i Matchningsgruppen under sommaren 2015 då 30 arbetsgivare kontaktades och fick utvärdera samarbetet med Matchningsgruppen. Arbete och välfärdsförvaltningen har under året tagit emot fler deltagare än föregående år men procentandelen har sjunkit något då antalet tillsvidareanställda i förvaltningen har ökat. Barn och utbildningsförvaltningen är den förvaltning som tagit emot flest personer i arbetsmarknadsåtgärd även under C4 Teknik har uppfattningen att mottagandet av personer i arbetsmarknadsåtgärd fungerat bättre detta år. Deltagarna placeras inte länge i arbetslag, vilket kan vara en anledning. Placeringarna på idrottsanläggningarna och i Produktionsverksamheten upplevs ha fungerat särskilt väl. De personer som har en arbetsmarknadsåtgärd inom kommunledningskontoret har haft sin placering under en längre period. Kommunledningskontoret ser att de finns möjlighet att ta emot fler men har inte fått förfrågan från Matchningsgruppen på ett tag. Kultur och fritidsförvaltningen har haft ett något lägre mottagande under 2015 men samtidigt är uppdraget en levande fråga inom förvaltningen och förankringen uppges fungera bra. Biblioteket har haft en pågående omorganisation under året vilket kan ha minskat mottagandet något. Omsorgsförvaltningen genomför förändringar i verksamheten vilket påverkat deras möjligheter att ta emot deltagare. Förvaltningen uppger att förvaltningens höga sjuktal är också något som kan ha påverkat. Det är viktigt att de som får en arbetsmarknadsåtgärd får ett bra mottagande och en bra introduktion och förvaltningen har i 53 6

54 KRISTIANSTADS KOMMUN Årsrapport 2015 handlingsplan dagsläget svårt att avsätta tid för handledning. Omsorgsförvaltningen uppger också att det har funnits signaler på att utbildningspraktikanter fått stå tillbaka till förmån för arbetsmarknadspraktikanter vilket inte är önskvärt. Alla kommunala bolag förutom C4 Energi har nu tagit emot personer i arbetsmarknadsåtgärd från Matchningsgruppen. De som tagit emot upplever att mottagandet varit positivt. Renhållningen ser att de framöver skulle vilja ta emot ytterligare personer men det är viktigt att deltagarna talar svenska, dels för att kunna möta kunden och dels för att förstå säkerhetsinstruktioner. Upphandling med sociala hänsyn Den kommunövergripande beredningsgruppen inledde sitt arbete under 2014 och består av upphandlare från Kommunledningskontoret, inköpssamordnare från förvaltningarna och upphandlare från C4 Teknik. Diskussioner pågår kring att ta fram en arbetsordning och att prova denna i en upphandling under Inga upphandlingar med sociala hänsyn har gjorts under Från 1 januari 2016 kommer C4 Tekniks upphandlare att ingå i Kommunledningskontorets upphandlingsenhet, vilket underlättar arbetet då en samlad bild av kommunens upphandlingsbehov enklare kan upprätthållas. Merparten av de upphandlingsområden som beredningsgruppen identifierat som lämpliga finns inom entreprenad och tjänsteupphandling. En kommunövergripande upphandlingsplanering har gjorts för kommande år vilket förbättrar möjligheten till att uppmärksamma möjliga upphandlingar. Svensk byggindustri är ett bra stöd till beredningsgruppen i detta arbete och dialogträffar pågår. Svensk byggindustri har tidigare goda erfarenhet inom området, bland annat från Göteborgs stad. Ny handlingsplan I början av 2016 kommer den kommunövergripande handlingsplanen för arbetsmarknadspolitiska åtgärder att omarbetas med anledning av regeringens nya arbetsmarknadsinsatser. I den nya handlingsplanen presenteras en omvärldsanalys och fortsatta mål för kommunens arbetsmarknadsåtgärder definieras. 54 7

55 Halvårsredovisning 1(8) Arbete och välfärdsförvaltningen Susanne Friedrichsen, utvecklare Karin Jordevik, utvecklare Halvårsredovisning dec 2015 av arbetsmarknadsåtgärder Halvårsredovisning av den kommunövergripande handlingsplanen för hantering av arbetsmarknadspolitiska åtgärder 55

56 KRISTIANSTADS KOMMUN Halvårsredovisning 2(8) Förvaltningarnas och bolagens arbetsmarknadsåtgärder har kartlagts genom nedslagsmätningar fr o m oktober De åtgärder som kartlagts är lönebidrags-, trygghets-, och utvecklingsanställningar, offentligt skyddade anställningar, arbete och välfärdförvaltningens nystartsjobb och utvecklingsanställningar, jobb och utvecklingsgarantin, sysselsättningsfasen, Matchningsgruppens personlig utveckling/ sysselsättningsplatser, yrkespraktik, arbetsprövning och språkpraktik inom kommunen. Närmare förklaring till de olika åtgärderna och fördelning av deltagare inom respektive åtgärd finns i bilaga 1. Nedan redovisas det totala antalet och andelen personer i arbetsmarknadsåtgärd vid de olika mätpunkterna totalt i kommunen och även fördelat på respektive förvaltning och kommunalt bolag. Totalt andel/antal personer i arbetsmarknadsåtgärder 8,0% 500 Andel 6,0% 4,0% Antal ,0% 100 0,0% 0 [$-41D]okt-1... [$-41D]apr-1... [$-41D]okt-1... Andel [$-41D]apr-1... Antal [$-41D]okt-1... [$-41D]apr-1... [$-41D]okt

57 KRISTIANSTADS KOMMUN Halvårsredovisning 3(8) Personerna fördelades på följande sätt vid mätningarna på förvaltningarna och de kommunala bolagen: Personer i arbetsmarknadsåtgärd oktober 2012 Förvaltning Antal Medarbetare 1 Procentandel Arbete och välfärd ,3 Barn och utbildning ,7 C4 Teknik ,1 Kommunledningskontoret ,4 Kultur och fritid ,2 Miljö och hälsa ,8 Omsorgsförvaltningen ,9 Räddningstjänsten ,2 Stadsbyggnadskontoret Bolag Antal Medarbetare 2 Procentandel ABK ,3 C4 Energi Krinova ,3 Kristianstad airport Renhållningen ,1 Åhus Hamn Totalt ,7 Personer i arbetsmarknadsåtgärd december 2013 Förvaltning Antal Medarbetare 1 Procentandel Arbete och välfärd ,3 Barn och utbildning ,1 C4 Teknik ,7 Kommunledningskontoret ,9 Kultur och fritid ,3 Miljö och hälsa Omsorgsförvaltningen ,2 Räddningstjänsten ,2 Stadsbyggnadskontoret ,9 Bolag Antal Medarbetare 2 Procentandel ABK ,0 C4 Energi Krinova Kristianstad airport Renhållningen ,2 Åhus Hamn Totalt ,3 1 Antal medarbetare/förvaltning är hämtat från rapporten Uppföljning medarbetare Antal medarbetare/bolag är uppgifter lämnade av bolagen. 57

58 KRISTIANSTADS KOMMUN Halvårsredovisning 4(8) Personer i arbetsmarknadsåtgärd juni 2014 Förvaltning Antal Medarbetare 1 Procentandel Arbete och välfärd ,7 Barn och utbildning ,0 C4 Teknik ,0 Kommunledningskontoret ,9 Kultur och fritid ,2 Miljö och hälsa Omsorgsförvaltningen ,1 Räddningstjänsten ,8 Stadsbyggnadskontoret Bolag Antal Medarbetare 2 Procentandel ABK ,7 C4 Energi Krinova Kristianstad airport Renhållningen ,0 Åhus Hamn ,8 Totalt ,9 Personer i arbetsmarknadsåtgärd september 2014 Förvaltning Antal Medarbetare 1 Procentandel Arbete och välfärd ,9 Barn och utbildning ,4 C4 Teknik ,5 Kommunledningskontoret ,4 Kultur och fritid ,2 Miljö och hälsa Omsorgsförvaltningen ,1 Räddningstjänsten ,3 Stadsbyggnadskontoret Bolag Antal Medarbetare 2 Procentandel ABK ,2 C4 Energi Krinova Kristianstad airport Renhållningen ,0 Åhus Hamn ,8 Totalt ,2 Personer i arbetsmarknadsåtgärd december 2014 Förvaltning Antal Medarbetare 1 Procentandel Arbete och välfärd ,1 Barn och utbildning ,0 C4 Teknik ,2 Kommunledningskontoret ,8 Kultur och fritid ,0 Miljö och hälsa ,5 Omsorgsförvaltningen ,8 Räddningstjänsten ,3 58

59 KRISTIANSTADS KOMMUN Halvårsredovisning 5(8) Stadsbyggnadskontoret Bolag Antal Medarbetare 2 Procentandel ABK ,2 C4 Energi Krinova Kristianstad airport Renhållningen Åhus Hamn ,7 Totalt ,6 Personer i arbetsmarknadsåtgärd mars 2015 Förvaltning Antal Medarbetare 1 Procentandel Arbete och välfärd ,8 Barn och utbildning ,9 C4 Teknik ,0 Kommunledningskontoret ,9 Kultur och fritid ,8 Miljö och hälsa Omsorgsförvaltningen ,4 Räddningstjänsten ,3 Stadsbyggnadskontoret Bolag Antal Medarbetare 2 Procentandel ABK ,6 C4 Energi Krinova Kristianstad airport Renhållningen ,1 Åhus Hamn ,8 Totalt ,7 Personer i arbetsmarknadsåtgärd juni 2015 Förvaltning Antal Medarbetare 1 Procentandel Arbete och välfärd ,9 Barn och utbildning ,5 C4 Teknik ,5 Kommunledningskontoret ,9 Kultur och fritid ,2 Miljö och hälsa Omsorgsförvaltningen ,3 Räddningstjänsten ,3 Stadsbyggnadskontoret Bolag Antal Medarbetare 2 Procentandel ABK ,6 C4 Energi Krinova Kristianstad airport Renhållningen ,2 Åhus Hamn ,8 Totalt ,2 59

60 KRISTIANSTADS KOMMUN Halvårsredovisning 6(8) Personer i arbetsmarknadsåtgärd september 2015 Förvaltning Antal Medarbetare 1 Procentandel Arbete och välfärd ,0 Barn och utbildning ,7 C4 Teknik ,2 Kommunledningskontoret ,9 Kultur och fritid ,1 Miljö och hälsa Omsorgsförvaltningen ,0 Räddningstjänsten ,3 Stadsbyggnadskontoret ,8 Bolag Antal Medarbetare 2 Procentandel ABK ,6 C4 Energi Krinova Kristianstad airport Renhållningen ,2 Åhus Hamn ,8 Totalt ,3 Personer i arbetsmarknadsåtgärd december 2015 Förvaltning Antal Medarbetare 1 Procentandel Arbete och välfärd ,6 Barn och utbildning ,2 C4 Teknik ,7 Kommunledningskontoret ,2 Kultur och fritid ,9 Miljö och hälsa ,5 Omsorgsförvaltningen ,1 Räddningstjänsten ,3 Stadsbyggnadskontoret Bolag Antal Medarbetare 2 Procentandel ABK ,3 C4 Energi Krinova Kristianstad airport ,2 Renhållningen ,1 Åhus Hamn ,8 Totalt ,1 60

61 Halvårsredovisning 7(8) Procentandel motsvarande antal medarbetare Procent AoV BUF C4 T KLK KoF MoH OMS RTJ SBK ABK C4 Energi Krinova Krstd airport okt dec jun dec jun dec KRAB Åhus Hamn 61

62 KRISTIANSTADS KOMMUN Halvårsredovisning 8(8) 250 Antal personer i arbetsmarknadsåtgärd Antal 50 0 AoV BUF C4 T KLK KoF MoH OMS RTJ SBK ABK okt dec jun dec jun dec C4 Energi Krinova Krstd airport KRAB Åhus Hamn 62

63 Bilaga 1(10) Arbete och välfärdsförvaltningen Susanne Friedrichsen, utvecklare Karin Jordevik, utvecklare Sammanställning av respektive kartlagd arbetsmarknadsåtgärd okt dec 2015 enligt den kommunövergripande handlingsplanen för hantering av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 63

64 KRISTIANSTADS KOMMUN Bilaga: Arbetsmarknadsåtgärder 2(10) Arbetsmarknadsåtgärder I denna bilaga beskrivs de olika arbetsmarknadsåtgärder som kartlagts i den kommunövergripande handlingsplanen för hantering av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Deltagarantal för respektive åtgärd redovisas fördelat på förvaltningarna och de kommunala bolagen. Anställningsstöd För att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för grupper som upplevs stå längre från arbetsmarknaden finns olika typer av anställningsstöd som kan beviljas av Arbetsförmedlingen. Dessa är lönebidragsanställningar och trygghetsanställningar samt utvecklingsanställningar och skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA). Lönebidrags-, trygghets- och utvecklingsanställningar Lönebidrag utgår till arbetsgivare som anställer arbetssökande som på grund av psykiska, fysiska, förståndsmässiga eller socialmedicinska skäl har nedsatt arbetsförmåga. Lönebidragets storlek fastställs med hänsyn till graden av nedsättning av arbetsförmåga, dock högst 80 % av lönekostnaden upp till ett maxbelopp. Lönebidrag beviljas som regel under högst fyra år och beslutet omprövas ofta varje år. Trygghetsanställning riktar sig till personer med nedsatt arbetsförmåga med ett stort behov av en anpassad arbetssituation. Arbetsuppgifter utarbetas tillsammans med Arbetsförmedlingen och arbetsgivaren får ersättning enligt samma principer som vid lönebidrag. Bidraget omprövas dock i normalfallet vart fjärde år. Arbetsgivaren kan även få ett anordnarbidrag och vid behov ersättning för arbetshjälpmedel. Utvecklingsanställning innebär att en arbetssökande med funktionshinder kan erbjudas en anpassad anställning under ett år. Insatsens syfte är att personen ökar sina förutsättningar för framtida arbete eller utbildning. Arbetsgivaren ersätts enligt samma principer som vid lönebidrag men den anställde är undantagen från lagen (1992:80) om anställningsskydd (LAS) och personen anställs enligt BEA 06. Arbetsgivaren kan även få ett anordnarbidrag. 64

65 KRISTIANSTADS KOMMUN Bilaga: Arbetsmarknadsåtgärder 3(10) Nedan visas antalet personer som finns i dessa anställningsformer i vid mättillfället: Förvaltning okt -12 dec -13 jun- 14 dec -14 jun -15 dec-15 Arbete och välfärd Barn och utbildning C4 Teknik Kommunledn.kontoret Kultur och fritid Miljö och hälsa Omsorgsförvaltningen Räddningstjänsten Stadsbyggn.kontoret Bolag ABK C4 Energi Krinova Kristianstad airport Renhållningen Åhus Hamn Totalt Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA) Syftet med OSA är att ge personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga möjlighet till anställning med utvecklande inslag. Bidragets storlek bestäms utifrån den arbetshandikappades arbetsförmåga. I denna insats har den anställde lön och andra anställningsförmåner som följer av eller är likvärdiga med kollektivavtalet i branschen (BEA 06). Den som anställs i skyddat arbete omfattas inte av LAS. Målgruppen omfattar arbetslösa med socialmedicinska hinder, de som är berättigade till insatser enligt lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS) eller arbetslösa med långvarig och svår psykisk sjukdom. Blir anställningsformen aktuell går Matchningsgruppen in som arbetsgivare under max ett år. Förvaltning okt- 12 dec - 13 jun- 14 dec -14 jun -15 dec- 15 Arbete och välfärd Barn och utbildning C4 Teknik Kommunledn.kontoret Kultur och fritid Miljö och hälsa Omsorgsförvaltningen Räddningstjänsten

66 KRISTIANSTADS KOMMUN Bilaga: Arbetsmarknadsåtgärder 4(10) Stadsbyggn.kontoret Totalt Arbete och välfärdsförvaltningens nystartsjobb Vid nystartsjobb är arbetsgivaren befriad från arbetsgivaravgifter under lika lång tid som den anställde varit arbetslös, deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller varit sjukskriven. I Arbete och välfärdsförvaltningens nystartsjobb har Matchningsgruppen arbetsgivaransvar. Den anställde har lön och andra anställningsförmåner likvärdiga med kollektivavtalet i branschen (BEA 06). Personen anställs under max 1 år och omfattas inte av LAS. Förvaltning okt- 12 dec- 13 jun -14 dec -14 jun-15 dec -15 Arbete och välfärd Barn och utbildning C4 Teknik Kommunledn.kontoret Kultur och fritid Miljö och hälsa Omsorgsförvaltningen Räddningstjänsten Stadsbyggn.kontoret Bolag ABK C4 Energi Krinova Kristianstad airport Renhållningen Åhus hamn Totalt Arbete och välfärdsförvaltningens utvecklingsanställningar Utvecklingsanställning innebär att en arbetssökande med funktionshinder kan erbjudas en anpassad anställning under ett år. Insatsens syfte är att personen ökar sina förutsättningar för framtida arbete eller utbildning. Arbetsgivaren ersätts enligt samma principer som vid lönebidrag men den anställde är undantagen från lagen (1992:80) om anställningsskydd (LAS). Arbetsgivaren kan även få ett anordnarbidrag. 66

67 KRISTIANSTADS KOMMUN Bilaga: Arbetsmarknadsåtgärder 5(10) Arbete och välfärdsförvaltningen erbjuder främst försörjningsstödstagare som uppfyller Arbetsförmedlingens krav för denna anställningsform en anställning där Matchningsgruppen går in som arbetsgivare som ett alternativ till Arbete och välfärdsförvaltningens nystartsjobb. Förvaltning okt- 12 dec- 13 jun-14 dec-14 jun -15 dec -15 Arbete och välfärd Barn och utbildning C4 Teknik Kommunledn.kontoret Kultur och fritid Miljö och hälsa Omsorgsförvaltningen Räddningstjänsten Stadsbyggn.kontoret Bolag ABK C4 Energi Krinova Kristianstad airport Renhållningen Åhus hamn Totalt

68 KRISTIANSTADS KOMMUN Bilaga: Arbetsmarknadsåtgärder 6(10) Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Kommuner får med stöd av 6 kap 2 lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter medverka i arbetsmarknadspolitiska åtgärder och anordna aktiviteter för arbetssökande. Kristianstad kommun har träffat avtal med Arbetsförmedlingen för Jobb och utvecklingsgarantin/förstärkt arbetsträning inom jobb och utvecklingsgarantin (inget maxantal) samt Sysselsättningsfasen (max 60 personer). Anordnarbidrag utgår enligt den kommunala finansieringsprincipen, det vill säga att om staten ålägger kommunen en skyldighet så ska staten tillföra de ekonomiska resurser som krävs. Jobb- och utvecklingsgarantin/förstärkt arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantin Jobb- och utvecklingsgarantin erbjuds arbetssökande inskrivna på Arbetsförmedlingen med arbetslöshetsersättning och som förbrukat ersättningsdagar (för ungdomar 90 dagar) eller har deltagit i arbetsmarknadspolitiska program, arbetslivsintroduktion eller jobbgarantin för ungdomar enligt Arbetsförmedlingens riktlinjer. Praktiken beviljas i 12 veckor men kan förlängas ytterligare 12 veckor. De som är i behov av arbetsträning har en beslutsperiod som sträcker sig upp till 12 månader. (Detta förstärkta avtal syftar till att erbjuda personer med lång tid utan arbete en anpassad återgång till arbetsmarknaden.) Deltagaren får under praktiktiden aktivitetsstöd. Förvaltning okt- 12 dec- 13 jun -14 dec -14 jun -15 dec -15 Arbete och välfärd Barn och utbildning C4 Teknik Kommunledn.kontoret Kultur och fritid Miljö och hälsa Omsorgsförvaltningen Räddningstjänsten Stadsbyggn.kontoret Bolag ABK C4 Energi Krinova Kristianstad airport Renhållningen Åhus hamn Totalt

69 KRISTIANSTADS KOMMUN Bilaga: Arbetsmarknadsåtgärder 7(10) Sysselsättningsfasen Sysselsättningsfasen infaller efter 450 ersättningsdagar i Jobb och utvecklingsgarantin. Personerna anvisas en varaktig samhällsnyttig sysselsättning hos en anordnare under max två år. Till deltagare som är eller skulle ha varit berättigade till arbetslöshetsförsäkring lämnas aktivitetsstöd i annat fall kan deltagaren få försörjningsstöd om villkor för detta uppfylls. Omkostnadsersättning på 1 000kr/månad utgår till den förvaltning som tar emot praktikanten. Förvaltning okt- 12 dec- 13 jun -14 dec -14 jun -15 dec -15 Arbete och välfärd Barn och utbildning C4 Teknik Kommunledn.kontoret Kultur och fritid Miljö och hälsa Omsorgsförvaltningen Räddningstjänsten Stadsbyggn.kontoret Bolag ABK C4 Energi Krinova Kristianstad airport Renhållningen Åhus Hamn Totalt

70 KRISTIANSTADS KOMMUN Bilaga: Arbetsmarknadsåtgärder 8(10) Arbetsmarknadspraktik Personlig utveckling/sysselsättning Dessa praktikinsatser avser sysselsättningsplatser för deltagare med någon form av psykisk ohälsa som är i behov av daglig och meningsfull sysselsättning. Matchningsgruppen ansvarar för placering vid dessa insatser. Förvaltning okt- 12 dec- 13 jun -14 dec -14 jun -15 dec -15 Arbete och välfärd Barn och utbildning C4 Teknik Kommunledn.kontoret Kultur och fritid Miljö och hälsa Omsorgsförvaltningen Räddningstjänsten Stadsbyggn.kontoret Bolag ABK C4 Energi Krinova Kristianstad airport Renhållningen Åhus Hamn Totalt Yrkespraktik Yrkespraktik riktar sig till deltagare i prioriterad målgrupp (främst försörjningsstödstagare) som är i behov av praktik för att öka möjligheterna till snabb övergång i anställning/utbildning. Denna insats används vanligtvis inför en anställning såsom inför Arbete och välfärdsförvaltningens nystartsjobb. Insatsen används också i ESFprojektet Kompetensare 2.0 som riktar sig till arbetssökande ungdomar. Matchningsgruppen ansvarar för placering vid denna insats. 70

71 KRISTIANSTADS KOMMUN Bilaga: Arbetsmarknadsåtgärder 9(10) Förvaltning okt -12 dec- 13 jun -14 dec -14 jun-15 dec-15 Arbete och välfärd Barn och utbildning C4 Teknik Kommunledn.kontoret Kultur och fritid Miljö och hälsa Omsorgsförvaltningen Räddningstjänsten Stadsbyggn.kontoret Bolag ABK C4 Energi Krinova Kristianstad airport Renhållningen Åhus Hamn Totalt Arbetsprövning Arbetsprövning syftar till att ge deltagaren en förståelse för arbetsmarknadens och yrkets villkor och krav. Matchningsgruppen ansvarar för placering vid denna insats. I insatsen arbetsprövning är det vanligt att stöd från Arbetsförmedlingen utgår i form av stöd till personligt biträde. Förvaltning okt- 12 dec- 13 jun -14 dec -14 jun-15 dec- 15 Arbete och välfärd Barn och utbildning C4 Teknik Kommunledn.kontoret Kultur och fritid Miljö och hälsa Omsorgsförvaltningen Räddningstjänsten Stadsbyggn.kontoret Bolag ABK C4 Energi Krinova Kristianstad airport Renhållningen Åhus Hamn

72 KRISTIANSTADS KOMMUN Bilaga: Arbetsmarknadsåtgärder 10(10) Totalt Språkpraktik Deltagare som är i behov av att utveckla språket i en praktisk miljö kan erbjudas språkpraktik. Matchningsgruppen ansvarar för placering vid denna insats. Insatsen upphörde då dessa bedömdes ingå i yrkespraktiken. Förvaltning okt- 12 dec- 13 mar- 14 jun- 14 sep -14 dec-14 Arbete och välfärd Barn och utbildning C4 Teknik Kommunledn.kontoret Kultur och fritid Miljö och hälsa Omsorgsförvaltningen Räddningstjänsten Stadsbyggn.kontoret Bolag ABK C4 Energi Krinova Kristianstad airport Renhållningen Åhus Hamn Totalt

73 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(2) Arbete och välfärdsförvaltningen Utveckling och Service Emma Krüger Arbete- och välfärdsnämnden Bokslut 2015 Arbete och välfärdsnämnden Änr AVN 2016/615 Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete- och välfärdsnämnden Att godkänna årsredovisning och bokslut för 2015 Sammanfattning Arbete och välfärdsnämndens helårsresultat blev 221 tkr. Dvs att efter tilläggsanslaget om 8,5 mkr, kvarstod ett litet underskott. Resultat var dock en förbättring i förhållande till den senast lämnade prognosen som visade på ett underskott om 9,5 mkr. Tilläggsanslaget kompenserade de ökade kostnaderna som nämnden haft gällande vuxenvården och barn och ungdomsvården. Dock kvarstod en del kostnader inom barn och ungdom som inte kunde kompenseras. Under året ökade inflödet av ensamkommande barn till kommunen, volymökningen innebar en ytterligare ansträngning för förvaltningens resurser. Den stora ökningen tog fart sommaren 2015 och pågick resten av året. Volymökningen pågick/pågår i en sådan takt att det inte kunde hanteras inom ordinarie verksamhet. Denna verksamhet har alltid varit kostnadsneutral för kommunen vilket har gjort att det i bokslutet har bokats upp ca 35 mkr gällande kostnaderna. Kostnaderna återsöks hos migrationsverket. Uppföljningen av styrkorten för nämnden 2015 visar att alla perspektiv förutom medarbetare har nått upp till färgsättningen Grön utifrån de indikatorer som beslutats. Perspektivet medarbetare fick färgsättningen Gul, eftersom medarbetarenkäten visade på sämre siffror gällande upplevd hälsa och förvaltningen hade fortsatt bekymmer med rekrytering under året. En muntlig föredragning av innehållet gjordes inför Kommunstyrelsen i samband med bokslutsberedning i februari. Postadress Telefon Bankgiro Org.nr Arbete och välfärdsförvaltningen vxl Kristianstad 73

74 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2(2) Beslutsunderlag Helårsrapport 2015 Underlag boksluts och budgetberedning 2016 KS rapport AoV helår 2015 Merete Tillman Förvaltningschef Emma Krüger Ekonomichef Beslut expedieras till Ange mottagare för beslut här 74

75 Arbete och välfärdsnämnden Omorganisation och ett högt mottagande Flera delar av förvaltningen omorganiseradas under året men fick samtidigt ställa om sig för att möjliggöra ett mottagande av ensamkommande barn. UPPDRAG Arbete och välfärdsnämnden har det politiska ansvaret för individ och familjeomsorg i kommunen. Vidare ansvarar nämnden för att med utgångspunkt från av kommunfullmäktige fastställda mål förebygga och motarbeta utanförskap genom att bereda förutsättningar för alla medborgares fullvärdiga delaktighet i samhället, främst genom tillgång till arbete sysselsättningsåtgärder och utbildningsinsatser. ÅRETS HÄNDELSER I mitten av 2015 fick stora delar av förvaltningen ställa om till att arbeta akut med mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Under hösten har fem boenden för ensamkommande startats i egen regi och två via det kommunalt ägda VoB Syd A. Utöver detta har två s.k. genomgångsboenden tagits i bruk i avvaktan på att fler permanenta boenden kan tas i bruk i början av hade Kristianstad kommun 951 individer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. Av dessa var 224 ensamkommande barn. Merparten av barnen togs emot under hösten. Under 2015 anställdes en integrationssamordnare för att förstärka förvaltningens strategiska integrationsarbete. Under året anställdes också en anhörigsamordnare, med syftet att bidra till ökat familjefokus och fokus på anhörigas situation. ESF har beviljat tre projekt till Skåne Nordost där Kristianstads kommun är projektägare. Ny ledningsorganisation har sjösatts i två av förvaltningens verksamheter. Den har byggts upp utifrån ett nära arbetsledningsstöd i vardagen. Efter sommaren flyttade delar av förvaltningen till Östra kommunhuset. Där ett nytt besökscentrum också invigdes. MÅLUPPFYLLELSE MEDBORGARE Barn och Ungdomsverksamheten har under 2015 haft fortsatta volymökningar. Trots detta så har rättsäkerheten ökat i handläggningen av enskilda ärenden. Tillgängligheten för medborgarena har ökat genom att en helt ny verksamhet, Familjeservice, har öppnat dit medborgare kan vända sig direkt vid behov av hjälp. Nämnden har nått målet att öka antalet kommunmedborgare som inte uppbär försörjningsstöd var det 94 % som inte uppbar försörjningsstöd, andelen ökade till 94,4 % år Antalet budget och skuldhandläggare ökades från två till tre handläggare sommaren Detta innebar att kötiden minskade från sju veckor till två veckor. Målet i den kommunövergripande handlingsplanen avseende hantering av arbetsmarknadsåtgärder att motsvarande 6,2% av kommunens tillsvidareanställda ska utgöras av personer i arbetsmarknadsåtgärd uppnåddes inte under året. Enbart motsvarande 5,1% av kommunens tillsvidareanställda utgjordes av personer i arbetsmarknadsåtgärd. Vuxenvården ingår i Nka:s (Nationellt kompetenscentrum för anhörigfrågor), arbete med förvaltnings- och huvudmannaövergripande arbete med anhörigfrågor, vilket påbörjats Under 2015 startade projektet Maria mödravård tillsammans med CSK, psykiatrin mfl, där fokus ligger på förebyggande arbete med gravida i missbruk och deras anhöriga. Kommunövergripande projekt gällande könsstympning inleddes, detta med kompetenssatsning bla på SFI. Föräldrautbildningen Vår väg erbjöds 75

76 utlandsfödda föräldrar. BRÅ har upprättat en handlingsplan mot våldsbejakande extremism UTVECKLING Antalet inkomna synpunkter har ökat rejält mellan år 2014 och 2015 (motsvarar 353 %) ökning). Antalet synpunkter gällande tillgänglighet har ökat från 4 till 8. Medborgens möjlighet att per telefon komma i kontakt med personal inom Arbete och välfärd har förbättrats i ringa omfattning (2 % förbättring) vid jämförelsen mellan år 2014 och MEDARBETARE Sjukfrånvaron minskade under 2015 till 19,9 dagar/anställd (2014: 20,6 dagar/anställd). Förklaringen till detta ligger dock i många nyanställda som påverkar resultatet i positiv riktning. Den största delen av sjukfrånvaron utgörs av frånvaro över 90 dagar. Frisknärvaron ökar med 3,8 dagar/medarbetare. Rekryteringsläget har ytterligare försämrats. Förvaltningen hade inhyrda konsulter inom IFO för en kostnad av ca 14 miljoner. Bemanningen var även ansträngd för SFIlärare och behandlingsassistenter. Många kommuner slåss om samma målgrupp med anledning av den stora tillströmningen på ensamkommande barn som blev ett faktum under hösten. EKONOMI Arbete och välfärdsnämnden har bedrivit verksamheten med god ekonomisk hushållning. De ökade kostnaderna som nämnden hade under året inom barn och ungdom och vuxenvården kompenserades med tilläggsanslaget. Nämnden har under året haft ökade kostnader för mottagande av ensamkommande barn. Dessa kostnader återsöks av Migrationsverket. Driftanalys Verksamheten för Barn och unga har hanterat volymer som varit större än budgeterad omfattning. Verksamheten har även haft en stor personalomsättning vilket lett till behov av att hyra in socionomer under hela året. Investeringsanalys Investeringsbudgeten förbrukades under året och visade ett underskott om kr. Detta berodde på ett ökat behov av brandsäkra arkivskåp. FRAMTIDEN Nämnden producerade för första gången en verksamhetsplan som gäller för nästkommande 3 år, där nyckeltrender identifierades: Den ökade polarisering kräver ett förstärkt operativt arbete där rekryteringen av personal i tillräcklig omfattning och med rätt kompetens blir avgörande. Samtidigt måste förvaltningen och kommunen förstärka de strategiska perspektiven för att skapa förutsättningar för arbete, boende och god hälsa för utsatta grupper. Samordning av de kommunala förvaltningarnas arbete och samverkan med näringsliv, civilsamhälle, region och statliga myndigheter blir avgörande. Fokus på barns rättigheter innebär först och främst att utredningstider och förhandsbedömningar hanteras inom lagstiftningens ramar men också ett fokus på förebyggande arbete genom arbete nära familjer som behöver stöd, med utgångspunkt i de behov som finns. Behovet av bostäder för utsatta grupper på lång och kort sikt, kommer att utredas och formuleras. Lokaliseringen till Östra kommunhuset för stora delar av förvaltningen innebär möjlighet till ökad tillgänglighet för medborgare som behöver hjälp eller stöd. Tillsammans med förbättrad kommunikation och tillgänglighet via hemsida och telefon. Den första januari 2016 får AoV sin sjätte verksamhet när organisationen förändras och boenden och myndighetsutövning för ensamkopmmande samlas i en egen organisatorisk enhet. 76

77 77

78 Arbete och välfärdsnämndens styrkort 2015 Mål Indikator Kommentar Medborgare Utveckling Medarbetare E k Trygg uppväxt för barn och ungdomar Självförsörjande befolkning i arbetsför ålder Drog- och missbruksfri befolkning Motarbeta våld i nära relationer God tillgänglighet utifrån medborgarnas behov Ett kvalitetsinriktat ledarskap God hälsa och hög arbetstillfredsställelse bland medarbetarna Attraktiv arbetsgivare Aktivt medarbetarskap Kostnadseffektiv och ändamålsenlig Samverkan internt och externt Anhörigperspektiv Arbeta inom laglighetens ram Service insatser/ förebyggande arbete Internt resultat Andel av kommuninvånarna i åldern som inte uppbär försörjningsstöd Avslutsorsaker för individer i arbetsmarknadsåtgär der Avslutsorsaker för individer i utbildningar Integrationsperspektiv Samverkan internt och externt Anhörigperspektiv Samverkan internt och externt Internt resultat Samverkan internt och externt Integrationsperspektivet *Arbete pågår. **Antal aktiviter som genomförts för anhöriga till berörda barn och ungdomar är 16 st ***Utredningstider: Förbättring från 59 % till 75%. Förhandsbedömningar: 77 % ****Antal serviceinsatser har ökat. *****Det tar högst 4 mån och 3 veckor för minst 90% från ansökan/anmälan till att de genomförts ett uppstartsmöte på Prisma. *Ökat till 94,4 % **Andelen med positiva avslut efter arbetsmarknadsåtgärd har ökat. ***Andel som avslutat utbildning med ett positivt avslut har ökat något under ****Marginell minskning av de som når språkmålen har skett under Brukarundersökning är genomförd och visar goda resultat * Färdplan Skåne Nordost är under omarbetning inför *Under 2015 anställdes en anhörigsamordnare. **Sammanställningen av mätningar görs under Indikationerna visar dock på ett man nått måluppfyllelsen. *Enligt mätning har 37,5% av de våldsutsatta personer som erbjudits skyddat boende placerats samma dag. 31,3% har placerats dagen därpå och 6,3% har placerats 2 el 3 dagar senare. 25% har placerats mer än tre dagar senare. **Systematisk information till nyanlända ges idag. *353 % ökning av antalet synpunkter ** 2 % förbättring vid jämförelsen mellan år 2014 och *** Arbete pågår ****Alla kötider har minskat under året ***** Fler typer har utvecklats. Synpunktshantering Telefonmätningar. Dygnet runt myndighet. Kötid till insats Utveckla fler typer av öppenvårdsinsatser Att förvaltningen har * Alla chefer har utbildats i kvalitetsinriktat kvalitetsarbetet i ledarskap. fokus *** Under höstens förvaltningsdag så redovisades Redovisa arbetet alla förbättringsarbeten som pågår i förvaltningen. gällande förbättringsarbete Medarbetarenkät * Medarbetarenkäten visar på försämrade siffror kopplat till upplevd hälsa. Sjukfrånvaron minskar på helåret, 0,7 dagar/medarbetare och frisktalet ökar med 3,8 % jmf med Personalomsättning Internt resultat * Fortsatt svårt att rekrytera till de största yrkesgrupperna. ** Medarbetare upplever att arbetssituationen är mer påfrestande än föregående år. Medarbetarsamtal * Något mått på aktivt medarbetarskap har inte gått att få fram. Mätningen är i stället gjord på andel medarbetare som ingår i förbättringsarbete. Ca 30 % medverkar i förbättringsarbete vid förvaltningen. Budgetföljsamhet med avvikelse per *Helårsresultatet var 221 tkr, efter tilläggsanslag om 8,5 mkr. ** Avvikelsen mellan 78

79 Mål Indikator Kommentar o n o m verksamhet Säkerställd långsiktig ekonomisk planering i verksamhetsområde månadsprognoserna i genomsnitt och Effektivt prognosverktyg helårsresultatet innan tilläggsanslag var 721 tkr. Omvärldsbevakning En struktur för omvärldbevakningen är framtagen och modellen är prövad av förvaltningsledningen vid framtagandet av en verksamhetsplan 79

80 Kommunledningskontoret Roger Zetterqvist 1(7) Direktiv för bokslutsberedningen feb Plats: KS-salen (310) Måndag 15/2 Tisdag 16/2 Onsdag 17/2 Torsdag 18/2 Fredag 19/ Inledning KS/PU TN KS/KLK AVN BN MHN KS/RTJ Lunch KFN ON BUN KSAU Summering I likhet med föregående års rutiner ombeds ni att förbereda er föredragning efter en fastställd agenda för att säkerställa en enhetlig och stringent rapportering. Vi önskar era skriftliga redovisningar insända till kommunledningskontoret senast måndagen den 8 februari Ansträng er för att i möjligaste mån undvika detaljinformation. Ta istället sikte på helhetssynen och svara kortfattat och sammanfattande utan att för den skull missa någon väsentlig information. Fokusera på de strategiska frågorna och gör koppling till styrkorten. Nämndernas/förvaltningarnas redogörelse ska ha innehåll och disposition enligt följande sidor. Skriftlig dokumentation insänds till Anna Falkenstam, kommunledningskontoret, Ekonomi & analys senast måndagen den 8 februari Roger Zetterqvist Jörgen Knutsson Anna Falkenstam 80

81 Kommunledningskontoret Roger Zetterqvist 2(7) Bokslut 2015 A. Årsredovisningstext och styrkort Årsredovisningstext och styrkort med färgmarkeringar och kommentarer ska bifogas och redovisas enligt instruktioner daterade (se bilaga 1). B. Intern kontroll Årsrapport för hela kommunkoncernen beslutas i kommunstyrelsen (se rapport bilaga 2) i januari. Respektive nämnd ska redovisa sitt avsnitt. C. Driftbudgeten Frågeställning 1. Har verksamheterna bedrivits inom ramen för tilldelad budget? På vilket sätt har beslutade besparingar genomförts? Bedömning Arbete och välfärdsnämndens helårsresultat blev 221 tkr. Dvs att efter tilläggsanslaget om 8,5 mkr, kvarstod ett litet underskott. Resultat var dock en förbättring i förhållande till den senast lämnade prognosen som visade på ett underskott om 9,5 mkr. Tilläggsanslaget kompenserade de ökade kostnaderna som nämnden haft gällande vuxenvården och barn och ungdomsvården. Dock kvarstod en del kostnader inom barn och ungdom som inte kunde kompenseras. Under året ökade inflödet av ensamkommande barn till kommunen, volymökningen innebar en ytterligare ansträngning för förvaltningens resurser. Den stora ökningen tog fart sommaren 2015 och pågick resten av året. Volymökningen pågick/pågår i en sådan takt att det inte kunde hanteras inom ordinarie verksamhet. Denna verksamhet har alltid varit kostnadsneutral för kommunen vilket har gjort att det i bokslutet har bokats upp ca 35 mkr gällande kostnaderna. Kostnaderna återsöks hos migrationsverket. Där är dock flera kostnadsposter som aldrig har prövats tidigare, där det finns osäkerhet kring kostnadstäckningen, exempel på detta är hotellnätter, väktare. Flera kostnader som tidigare inte täckts har också ökat. Nämnden kommer att arbeta för att få dessa kostnadsposter prövade utifrån att flyktingsituationen nu ger helt andra villkor för kommunerna och att praxis på vilka kostnader kommunerna ska få ersättning för bör omprövas. Det gäller ex förbrukningsmaterial, tolk, kläder, kostnader vid uppstart av boenden. Förvaltningscentrala kostnader för tjänster kopplade till den organisation som hanterar detta och som nu är under 81

82 Kommunledningskontoret Roger Zetterqvist 3(7) uppbyggnad, huvudsakligen administrativa kringresurser är kostnader som inte går att återsöka och som är tänkt skall täckas av de schabloner som beviljas kommunen för mottagande av ensamkommande barn. Det finns en osäkerhet kring förmågan att med schablonersättning täcka denna stora volymökning av kostnader. Under hösten 2015 tog nämnden beslut om att effektuera besparingar som har genomförts i 2016 års ramtilldelning. Där förvaltningen har lagt ner arbetet med Kompetensare och sänkt nivån för biståndet. Ett uppdrag är också lämnat från förvaltningschefen gällande att titta på långsiktiga effektiviseringar, detta uppdrag pågår i förvaltningen. 2. Beskriv större ekonomiska avvikelser för respektive verksamhet. Barn och ungdomsverksamheten: -667 tkr. Verksamheten har under året haft ökade kostnader för köpt öppenvård bla med anledning av det stora inflödet av ensamkommande barn men också utifrån stora volymökningar i övriga barnärende. Rekrytering har inte kunnat ske i den takt som beslutats och dyrare öppenvård har fått köpas in. Verksamheten har också fått köpa vård eftersom våra egna boende under hela hösten varit belagda med ensamkommande flyktingbarn. Sfi: -2,5 mkr. Verksamheten har under året haft ökade kostnader med anledning av ombyggnation och behov av att utöka lokaler. Matchningsgruppen: +2,5 mkr. Verksamheten har under året fått finansiering av vissa tjänster via projektmedel, vilket har gett ett överskott i personalbudgeten. Under året har verksamheten också haft ett färre antal deltagare i OSA. Intäkterna har även varit högre än beräknat. Barn och ungdomsverksamheten och Utredning: Har under året behövt använda sig av hyrsocionomer. Kostnaden har till största del täckts av ordinarie personalbudget pga svårigheter att rekrytera men uppvisar vid årets slut ett mindre underskott. 3. Har verksamheten bedrivits i budgeterad omfattning (volymer)? Ange volymförändringar jämfört med föregående år. Behovet av nämndens resurser har varit högre än vad som var budgeterat för året. Ett tilläggsanslag beviljades med anledning av ökade volymer gällande behovet av placeringar för både barn och vuxna. 82

83 Kommunledningskontoret Roger Zetterqvist 4(7) Behovet av biståndet har dock varit mindre än vad som budgeterades för året hade Kristianstad kommun 951 individer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. 4. Till vilken kvalitet är tjänsterna utförda? Fångas den externa och interna kvaliteten? Mäts brukarnöjdhet, resultat, effekter, ledarskap och medarbetarskap? 255 ensamkommande barn togs emot under Merparten av barnen togs emot under hösten. Cirka vårddygn utnyttjades under hela 2015 i jämförelse med ca under 2014 av ensamkommande barn. Förvaltningen arbetar med ständiga förbättringar i formen av förbättringsteam med fokus på kvalitet för medborgaren. Arbete med kvalitet redovisas årligen i förvaltningens kvalitetsbokslut. Förvaltningens chefer har alla gått en utbildning i kvalitetsinriktat ledarskap som avslutades under våren Har kommunfullmäktiges beslut effektuerats? Finns det något som inte verkställts? Kommunfullmäktige beslutade i samband med budget 2016 att Arbete och välfärdsnämnden skulle åläggas en besparing om 5,6 mkr. Denna besparing är effektuerad i internbudget D. Investeringsutfall Nämnden har en investeringsbudget om 1 mkr. Under året förbrukades budgeten enligt investeringsplanen. Dock blev kostnaden för arkivskåp högre än vad som var budgeterat, vilket gör att helårsutallet blev 1,1 mkr. En anledning till de ökade kostnaderna var flytten till Östra kommunhuset och behovet av skåpen där samt ett volymökningar i övriga verksamheter. E. Ombudgeteringar och resultatöverföring till 2016 Ge tydligt motiverade skäl till varför positiva eller negativa budgetavvikelser avseende driftoch investeringsanslag ska eller inte ska ombudgeteras. Som ledning för bedömning av resultatöverföring hänvisas till Riktlinjer för god ekonomisk hushållning som antogs av kommunfullmäktige 2013 (se bilaga 3). 83

84 Kommunledningskontoret Roger Zetterqvist 5(7) Budgetförutsättningar för 2016 A. Driftbudgeten Frågeställning 1. Vilka slutsatser och erfarenheter ska beaktas från bokslutet? Bedömning Fortsätta arbeta med förvaltningens chefer gällande budget och uppföljning, då det ger effekt på resultatet. Där cheferna får en bättre insikt och förståelse för sin del. Satsningarna gällande arbetsmarknadsåtgärder har gett effekt på utbetalningen av biståndet, vilket borde kvarstå under 2016 men kan sedan innebära att behovet av bistånd ökar igen eftersom denna satsning nu ej kvarstår. Detta kombinerat med ett högt inflöde av flyktingar till Sverige gör att nämnden noga behöver följa utvecklingen för att prognostisera behovet av försörjningsstöd. Volymökningarna inom barn och unga ser inte ut att dämpas och analys av orsaker till ökning och utvecklande av nya metoder måste prioriteras. 2. Vad händer i omvärlden? (befolkningsförändringar, konsekvenser av ändrad lagstiftning, åldersstruktur etc.) En ökning av flyktingar som kommer till Sverige och Kristianstad. Ökningen har framförallt märkts gällande ensamkommande barn det senaste halvåret. Dock ser nämnden att nu kommer även ökning gälla för andra grupper. Det bor dubbelt så många asylsökande i Kristianstad än det gjorde för ett år sedan. Efter att statens ansvar upphör dvs efter asylprocess och etableringstid om 2 år ser vi att ca 75% har behov av helt eller kompletterande försörjningsstöd. Ny lagstiftning träder i kraft 1 mars där kommuner anvisas även vuxna flyktingar oavsett avtal. Enligt migrationsverkets fördelningsnyckel så kommer Kristianstad kommun att behöva ordna boende till 77 individer. Kommunen har inte tidigare anvisats flyktingar utan endast tagit emot egenbosatta flyktingar (EBO). Andra områden som också får konsekvenser på resursfördelningen är: 84

85 Kommunledningskontoret Roger Zetterqvist 6(7) Fler medborgare med olika behov av stöd för att kunna komma in på arbetsmarknaden. Obalansen mellan arbetsgivares kompetenskrav och arbetssökandes utbildning och erfarenhet fortsätter öka. Fler barn och mer fokus på deras rättigheter. Antalet barn i kommunen ökar och i kombination med lagstiftning som skärpt anmälningsskyldigheten och barns rättigheter ser vi fortsatt volymökning inom barn och unga. Allt fler står utanför bostadsmarknaden och behöver hjälp och stöd med boende. Bostadsbrist är redan nu ett stort problem för stora delar av nämndens målgrupper. En snabb befolkningsökning ökar obalansen mellan behov av bostäder och byggandet av nya bostäder. 3. Är effekterna från 2015 redan beaktade i 2016 års budget, eller krävs omprioriteringar och/eller resurstillskott? Behovet at hyrsocionomer kvarstod under hela 2015, trots satsningar på rekrytering av personal. Helårskostnaden för dessa konsulter är högre än för personalen vilket gör att budgeten inte helt räcker till. Det kommer därför vara viktigt att fortsätta rekryteringssatsningar och att följa rekryteringsproblematiken under året. Vid fortsatta stora svårigheter att rekrytera blir det på helår svårt att få budget i balans för personal. Behovet at placeringar, familjehem och köpt öppenvård har ökat under de senaste åren och trenden ser inte ut att minska. I budgeten har kompensation gjorts för index och den ökning som inföll under Det finns dock en osäkerhet kring om detta är tillräckligt. 4. Kommer 2016 års budget att hållas med nuvarande bedömning? Vilka volymförändringar ryms inom budget 2016? I fördelningen har det lagts in utrymme för indexhöjningar samt den höjningen av kostnader som nämnden uppmärksammade för placeringar och köpt öppenvård. Dock är det osäkert om tillskottet är tillräckligt. Ett annat osäkerhetsområde är kostnaderna för ensamkommande, där flera kostnadsposter inte prövats tidigare. Detta gör att vi inte kan fullt kan 85

86 Kommunledningskontoret Roger Zetterqvist 7(7) beräkna till vilken nivå kommunen kommer få ersättning för kostnaderna. 5. Finns någon ny information som inte tidigare är känd som får konsekvenser för B. Investeringsbudgeten Den av kommunfullmäktige beslutade investeringsbudgeten för 2016 bifogas. Ombudgeteringar hanteras i enlighet med punkt E ovan. Redovisa dessutom förvaltningens investeringsbehov i förhållande till den beslutade budgeten

87 Uppföljning medarbetare avser: Helår * 2015 Förvaltning Arbete & välfärdsnämnden ** 2014 Utskriftsdatum: Antal medarbetare per anställningstyp Årsarbeten * Årsarbeten ** Diff Antal * Antal ** Tillsvidare 361,5 319,7 41, Tidsbegränsade med månadslön 64,8 68,8-4, Tidsbegränsade med timlön 16,33 16,8-0, Summa 442,5 405,3 37, Fyllnad 0,5 0,5 0, Övertid 2,3 1,3 1, Summa: 2,7 1,8 0, Nyckeltal med tillsvidareanställda som grund, underlaget bygger på vald period. Man Kvinna Totalt Antal Könsfördelning 22,8% 77,2% Genomsnittsålder 45,8 43,7 44,2 Sysselsättningsgrad 98,0 98,0 98,0 Antal som fyller 60 år eller mer under innevarande år Anställningstrygghet 80,3% 84,9% 83,8% Antal sjukdagar per anställd 15,6 21,2 19,9 Frisktal beräknad på tillsvidareanställda Frisktal * Frisktal ** Kvinna 65,9% 61,5% Man 73,6% 72,0% Summa: 67,6% 63,8% Sjuklönekostnader exkl PO-pålägg samtliga medarbetare Kostnad (tkr) * Kostnad (tkr) ** Ack året Antal frånvarande pga sjukdom Sjukfrånvaro i kalenderdagar per tillsvidareanställd Kommentar och rapportera Sjukfrånvaron minskar något och frisknärvaron ökar. Många nya anställningar har skett under senare delen av året varför tillsvidareanställningarna ser många ut i förhållande till totala årsarbetare. Många anställda har endast varit i gång delar av året. Övertiden ökar till följd av hög aktivitet på akut verksamhet under senare delen av 2015, då många ensamkommande har kommit till Kristianstad med kort varsel. Många nya tidsbegränsade anställningar gjorts då förvaltningen på grund av mkt stort rekryteringsbehov haft svårt att hitta nya medarbetare med efterfrågad kompetens. Många kommuner konkurrerar om samma potentiella medarbetare. Se sidan 2 för förklaring av begreppen 87