Centerpartiets förslag till budget 2015 och plan för

Transkript

1 Centerpartiets förslag till budget 2015 och plan för Sammanfattning: Centerpartiet ställer sig i huvudsak bakom det lämnade förslaget till budget med en oförändrad kommunalskatt för 2015 vilken föreslås uppgå till 18,62 kronor. Utöver majoritetens budget föreslår vi följande: Effektivisering av stadens centrala administration. Målet att identifiera besparingar med 22 mnkr under år 2015 som ger budgeteffekter år Begränsa antal kommunalråd (-1,7 mnkr). Inrätta tvärpolitiska styrgrupper vid större projekt. Staden bör arbeta fram tydliga målsättningar för personaltätheten i Lidingö stads skolor, skolpersonalens löneutveckling och Lidingö stads konkurrenskraft som attraktiv arbetsgivare. Detta för att säkerställa att utbildningsnämnden får en fullt finansierad budget för år 2015 och samma avseende plan för samt belysa effekterna på stadens ekonomi för år Öka personaltätheten i förskolan och öka andelen högskoleutbildade pedagoger (+14,7 mnkr). Ökad lärartid med elever på Hersby gymnasium (+3 mnkr) utöver KSL pengen via hyresreduktion. Start av byggande av ny simhall och upprustning av Lidingövallen ska ske inom mandatperioden. 0-taxa införs för kommunala lokaler och planhyror ungdomsföreningar (+2,7 mnkr). Förstudie om inrättande av en Arena för Kultur ett forum för ung kreativitet (+0,2 mnkr). Sommarjobb för ca 50 ungdomar (+1 mnkr). Motverka droganvändning bland ungdomar genom en satsning på uppsökande verksamhet bland ungdomar på skolor, fritidsgårdar, internet mm (+0,3 mnkr). 1

2 En kemikalieplan upprättas så att Lidingö stad ska ha som mål att sluta använda farliga kemikalier i den kommunala verksamheten (+0,3 mnkr). En utredning för att öka förnyelsebar energiproduktion och energieffektivisering i stadens verksamhet (+0,2 mnkr). Uppdrag lämnas att utöka naturreservatet norr om Kottla Gård samt vid Kottlasjön med avskaffande av utredningsområdet för trafik. Utredning av förbättringar av Kottlasjöns vattensystem och val av restaureringsmetod (+0,3 mnkr). Skogsskötselplanen ska inriktas på upplevelsedriven skogsskötsel utan intäktsoptimering (+0,2 mnkr). Installation av early warningsystem på gamla järnvägsbron. Medel anvisas inom ramen för gällande budget för projektet. Centerpartiet vill höja ambitionsnivån för uteleken. Utredning om att förbättra servicen vid lekparker samt inrätta en utsmycknings- och lekparkskvot vid exploatering samt plan för att förbättra skyltning av lekparker och anläggningar (+0,1 mnkr). För att finansiera ovanstående reformer föreslår vi en halvering av överskottsmålet (som majoriteten har i sin egen plan 2016 och 2017) som innebär ett tillskott av 13,45 mnkr och utdelning från Lidingö Tomtbolaget AB med 7,85 mnkr samt besparingar med 1,7 mnkr genom att begränsa antalet kommunalråd. (Early warningsystem frånräknas kr). Ekonomisk analys av stadens budget Viktiga ingångsparametrar inför budget 2015 är att staden står inför utomordentligt stora investeringar kommande år samtidigt som den löpande verksamheten gör förluster och därtill kommer att belastas ytterligare av den mellankommunala inkomstutjämningen. Kommande investeringar i ny spårvägsbro, skollokaler och förhoppningsvis en ny simhall kräver en genomtänkt finansieringsstrategi. Utöver upplåning har Centerpartiet föreslagit att Lidingöhem och dess stora kassa får utgöra del av lösningen. 2

3 Centerpartiet konstaterar att utbildningsförvaltningen har tillåtits gå med stora förluster under Eftersom resultatutjämningsfonden därför i princip kommer att tömmas redan innevarande år så ställs utomordentliga krav på budgetdisciplin inför Centerpartiet menar att alla enheter måste ange specifika och under året genomförbara åtgärder för att få en budget i balans. Exempelvis får inte Hersby gymnasium, som inför 2014, ange 6,8 mkr som budgetbrist för att komma i fiktiv balans, något som sedan har manifesterats genom löpande och ökande underskott. Antingen måste förvaltningen samverka med enhetscheferna vid identifikation av möjliga åtgärder som del av budgetprocessen eller så måste man tillföra mer pengar. Denna princip måste gälla samtliga enheter inom samtliga förvaltningar. Centerpartiet ställer sig bakom föreslagen ökning av grundskolans peng med 3,9% redan från januari Samtidigt ökas dock lokalkostnaderna med 10,1% vilket motsvarar ca 2,1% av de totala prognosticerade peng-intäkterna för grundskolan inklusive skolbarnomsorgen. Utöver detta skall innevarande års löneökningar på 2,4% finansieras och därtill kommer ytterligare löneökningar från april Vi konkurrerar om våra lärare med den stora grannen Stockholm som under 2014 ökade lärarlönerna med hela 6,8%. Vi måste därför konstatera att redan innan kommande års löneförhandling har en ökning på 3,9% förbrukats av ökade lokalhyror och lönekostnader. Föreslagen budget medger inte några betydande ökningar av lärarlöner, såsom partier inom majoriteten förespeglade väljarna inför det senaste valet. När det gäller gymnasieskolan så föreslår majoriteten fortsatt samverkan enligt förslag från KSL. Centerpartiet anser att Lidingö, liksom Stockholm stad har yttrat sig till KSL, skall förbehålla sig rätten att utforma peng och modell till egenregin. Utifrån föreslagna pengbelopp bedömer utbildningsförvaltningen att ökningen för Hersbys del landar på 2,5%. I denna siffra finns en viss osäkerhet kring storleken på strukturtillägget, som baseras på antagna elevers faktiska meritvärden. Centerpartiet konstaterar att svårigheten att kostnadsanpassa Hersby efter sammanslagningen i kombination med den relativt modesta intäktsökningen på 2,5% per elev på Hersby medför utomordentligt stora utmaningar att öka gymnasielärarnas löner under Centerpartiet anser att majoriteten har det yttersta ansvaret för budgetprocessen och för dess integritet. Vi ser en betydande risk att utbildningsförvaltningen även under 2015 kommer att dras med betydande underskott och då utan möjlighet att balansera mot resultatutjämningsfond. Som oppositionsparti har vi dock varken tillräckliga resurser eller insyn för att kvantifiera denna risk i större detalj. Centerpartiet noterar att majoriteten gärna signalerar att man ska satsa på skola och barnomsorg för att öka service och kvalitet. Men när samma verksamhet samtidigt belastas med ökade kostnader, som är större än tillskotten, så blir effekten i själva verket ytterligare en förtäckt men förväntad besparing. Denna teknik gör att problemen skjuts på framtiden men samtidigt riskerar den nu att skapa konflikt med både medborgare och den för verksamheten så viktiga lärarkåren. 3

4 Effektivitetsanalys av stadens verksamhet Centerpartiet vill tydliggöra en ambition om att effektivisera stadens administration. Vi anger en målsättning att inför 2016 kunna minska de årliga kostnaderna med (minst) 22 mkr jämfört med nuvarande plan. Utöver de många kvalitativa mål som finns dokumenterade i majoritetens budgetförslag så anser Centerpartiet att även kvantitativa mål för kostnadseffektivitet och konkreta besparingar omedelbart skall etableras och löpande följas upp. I ett första initiativ bör en översyn göras av stadens centrala administration. Den övergripande trenden är att kommunal utförarverksamhet övergår från egen regi till externa utförare, vilket måste få som konsekvens att stadens administration anpassas därefter. Stadsledningskontoret har en budgeterad kostnad på 83,7 mkr, varav kostnader för köpta tjänster inklusive brandförsvar ingår, för att vara stabskontor till kommunstyrelsen och styra Konsult-och servicekontoret samt strategiska utvecklingsprojekt. Samtidigt skall stadsledningskontoret leda och stimulera stadens verksamheter. Med en så centralt styrande roll bör Stadsledningskontoret särskilt tydliggöra vilka effektivitetsförbättringar och därtill minskade kostnader som kan uppnås både inom egen och underliggande verksamhet som inom de olika förvaltningarnas staber. Av särskild vikt är att säkerställa funktionsansvar inom exempelvis HR, IT, ekonomi, information och säkerhet inte onödigtvis överlappar mellan stadens olika enheter, inte minst med avdelningar inom Konsult- och servicekontoret. Det är också viktigt att säkerställa att beställar/utförarorganisationen inte driver fram dubblerade och kostsamma chefsroller. Konsult- och servicekontoret har en budgeterad kostnad på 115,3 mkr. I samband med pågående Lean-projekt som skapar ökat kundfokus och standardiserade processer bör en tydlig fokusering läggas på konkreta kostnadsbesparingar. Kontoret måste snabbt kunna anpassa sina kostnader också efter minskad efterfrågan. Vid översyn av kontorets fördelningsmodell bör utöver transparens och förutsägbarhet ett särskilt fokus läggas på att skapa incitament för kontorets beställare att få tillgododräkna sig minskade volymer och beställningar i form av lägre kostnader. Efter att kontoret genomfört viktiga utvecklingsprojekt kring exempelvis webbplats och intranet bör man snarast övergå i mer konstnadseffektiv förvaltningsfas och säkerställa att motsvarande resurser minskas. Fastighetskontoret har en budgeterad kostnad på 339,2 mkr. Eftersom fastighetskontoret alltid kan debitera ut sina egna kostnader ligger ett särskilt stort ansvar på såväl den inre effektiviteten som på internhyresmodellen. Det pågående projektet kring förbättrad styrning och uppföljning av verksamheten bör särskilt tydliggöra konkreta kostnadsbesparingar. Under senare år har ökande lokalkostnader urholkat stadens pengfinansierade verksamheters ekonomi, vilket nu senast ger akuta problem inom skolans område. Centerpartiet stödjer pågående arbete med ny internhyresmodell och menar att den utöver tydlighet, transparens och förutsägbarhet också skall vara marknadsmässig, såtillvida att pengfinansierade hyresgäster i egen regi skall kunna konkurrera med motsvarande fristående enheter 4

5 utan att urholka kvaliteten genom att exempelvis tvingas till betydligt större barn- och elevgrupper och lägre vuxentäthet. I ett ytterligare initiativ bör en genomlysning göras av administrativa processer även på stadens olika förvaltningar och utförande enheter. Utöver konsekvensanalys av den ökande volymen externa utförare bör särskilt fokus läggas på att säkerställa att funktioner inte är dubblerade samt att utförda administrativa processer är tydligt kopplade till aktuella behov eller lagstadgade krav. Centerpartiet vill särskilt lyfta vikten av standardisering och effektiv ansvarsfördelning inom IT-stöd, med tanke på den ökande integrationen av IT i verksamheterna samtidigt som de tekniska miljöerna kan göras allt mer användarvänliga, stabila och kostnadseffektiva. Utbildningsnämnden redovisar en budgeterad kostnad för pengfinansierad verksamhet på 1.071,4 mkr och för den anslagsfinansierade verksamheten 308,8 mkr, varav kommunalskattebidraget utgör 135,7 mkr. Siffrorna är svårtolkade eftersom de innehåller interna kostnadsföringar. Centerpartiet uppmuntrar alla försök att förenkla och förtydliga den löpande ekonomiska redovisningen. Det är av yttersta vikt att lokalt ha en kompetent och målinriktad rektor/förskolechef samtidigt som alla stödjande administrativa roller måste utvärderas, särskilt som vissa administrativa uppgifter kan utföras, eller redan delvis utförs, centralt. Alla undersökningar och enkäter, utom de lagstadgade, som belastar utbildningsförvaltningens enskilda enheter måste ifrågasättas. Många skolor utanför Lidingö har exempelvis avskaffat den tidigare obligatoriska kvalitetsredovisningen då värdet i jämförelse med insatsen kan ifrågasättas. Stöd- och omsorgsnämnden har en budgeterad kostnad på 948,5 mkr. Centerpartiet delar majoritetens oro över att delar av nämndens verksamheter i egen regi inte har anpassats till nya förhållanden. Av nämndens kostnader utgör 461,4 mkr arbetskraftskostnader. Personalens tid med kunder och brukare är värdefull samtidigt som tid som förbrukas av administration och transporter måste minimeras med hjälp av effektiva planeringsinstrument. Miljö och klimatanalys av stadens budget Klimatkonferenser, stolta ekokommuner, europeiska utmärkelser om gröna städer, invigda solparker i kommuner från norr till söder, skolmatsakademier, kemikaliesanering i förskolor, komposteringsanläggningar och samverkan kring hållbara hav. Tänk om det var Lidingö som stod värd för allt detta. Men stadens budget ekar ohållbart tom. En rad på sidan 29 om att miljöprogrammet ska revideras under nästa år är det spårämne som går att upptäcka. Centerpartiets vision är att Lidingö ska bli ett hållbart, klimatsmart samhälle med levande stadsdelar och användning av modern miljöteknik en förebild som andra 5

6 kommuner, företag, organisationer och lidingöbor kan lära och inspireras av. Skogar, parker, strandområden och naturreservat ska vårdas på vår ö, som ligger i världens största innanhav, Östersjön. En ambition med sikte på Lidingö som Europas grönaste stad För att nå målen ska hållbarhetsperspektivet genomsyra både stadens interna och utåtriktade arbete. Kommunens uppgift är att skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle på lokal nivå. Det ska vara enkelt och lönsamt att agera för att nå miljömålen. Målarbetet ska präglas av långsiktighet, helhetssyn och kreativitet. Nyckel till framgång är tydlig målstyrning och uppföljning. Lidingös miljöprogram är utgångspunkten för stadens strategiska klimatmål. Aktiviteterna och indikatorerna i stadens miljöprogram löper ut Centerpartiet anser att miljöprogrammet måste breddas till att täcka de viktigaste frågorna, där målsättningen ligger på en väsentligt högre ambitionsnivå. Barnperspektivet ska genomsyra miljömålsarbetets grundläggande syfte att lösa miljöproblemen till nästa generation. Den enda indikatorn som redovisas som indikator för strategiska mål är andelen skolor med Grön flagg. Kultur och fritidsnämnden sammanfattar utan hänvisning till ansvarig förvaltning för respektive miljöåtagande, vilket andas passivitet och utebliven samverkan. Indikatorer för förnyelsebar energi, totala utsläpp av koldioxid, inköpsplan för miljöbilar, hantering av avfallsmängder, nivåer för gifter i avloppsslam, halter av nitrat och tungmetaller i vatten och certifierad skogsvård är exempel på centerpartiets förslag till komplettering av miljöprogrammet. Ekosystemtjänster är basen för att skapa en attraktiv framtidskommun. Måltal för Miljö- och stadsbyggnadsnämndens strategiska åtaganden för hållbar bebyggelse, energianvändning och infrastruktur saknas helt för de kommande åren. Inga medel finns anvisade för uppföljning. Det krävs kunskap och samverkan för att skapa engagemang och delaktighet i vår gemensamma angelägenhet och ansvar för den framtida levnadsmiljön. Klimatet är en global fråga och kräver helhetssyn och långsiktighet med vilja och mod att tänka i nya banor. Att synliggöra, ta initiativ och skapa innovativ samverkan är ledord för en hållbar utveckling. Miljöprogrammet osynlighet genom de flera hundra sidor långa budgettexten är en av förklaringarna varför Lidingö ligger på plats 155 i miljöranking av landets kommuner. Lidingö behöver synliggöra en tydligare ambition i miljö- och klimatfrågan. Centerns förslag till reformer och investeringar för nämnder och styrelser: 6

7 Den centrala politiska organisationen och stadsledningskontoret Effektivisering av stadens centrala administration Vi vill verka för en sparsam och effektiv kommunalförvaltning. Vi vill vara sparsamma med Lidingöbornas skattepengar. Ökade effektiviseringar måste genomföras inom stadens centrala administrativa förvaltning då allt mer av verksamheten sker av annan utförare än staden i egen regi. En konsekvensanalys och genomförendeplan bör tas fram under Målet är att identifiera besparingar på (minst) 22 mnkr under 2015 som ger budgeteffekter under Centerpartiet anser att initiering och styrning av större projekt kan göras effektivare och med ökat demokratisk förankring genom inrättande av tvärpolitiska styrgrupper. Kommunalråd Inför budget 2011 motsatte vi oss den ökning av antalet kommunalråd som majoriteten då föreslog. Vi ville ha kvar det antal kommunalråd som fanns tidigare. Dessa medel skulle kunna ha använts i stadens verksamhet inom skola och omsorg. Vi konstaterar att detta inte är någon försvarbar användning av skattebetalarnas pengar. Nya kommunalråd för mandatperioden ska begränsas till 2,5 tjänster vilket innebär en årlig besparing med 1,7 mnkr år jämfört med nuläget. Sommarjobb till ungdomar Många kommuner har valt att storsatsa på sommarjobb. Vissa kommuner erbjuder alla som vill ett sommarjobb. Ett sommarjobb kan vara ett första steg in på arbetsmarknaden för många av ungdomarna. Det är också en bra arbetslivserfarenhet tillsammans med de praoveckor man har under skoltiden. År 2010 gjorde regeringen en särskild satsning på sommarjobb ute i kommunerna med ett tillfälligt statsbidrag. Vi vill fortsätta den satsningen. Vi föreslår att 50 ungdomar ges möjlighet till sommarjobb under tre veckor. Medel anvisas med 1 miljon kronor. Denna satsning är utöver det som finns i Socialnämndens budget för sommarjobb Konsult och servicekontoret Konsult och servicekontoret (KSK) är avgiftsfinansierad. Intäkterna från debitering av stadens förvaltningar och kontor är 106,8 miljoner kronor. KSK intäkterna som ökar årligen utgör basutbud och tilläggstjänster. Samtidigt ökar andelen utförare som driver verksamhet i annan regi än staden. En plan för effektivisering av stadens administration ska arbetas fram under 2015 enligt ovan. I denna ingår en översyn av Konsult- och servicekontorets verksamhet 7

8 Upphandling Staden har i kraft av att vara beställare och kravställare, stora möjligheter att påverka varje inköp och upphandling av varor, tjänster och entreprenader i hållbar riktning. Längst bak i budgetförslaget nämns att andelen upphandlingar med avancerade miljökrav ska vara mer än 1 under 2015 och Centerpartiet efterlyser en helhetssyn för miljökrav i upphandling, med stöd i miljöstyrningsrådets rekommendationer. Ett exempel på passiv hållning i stadens budget är andelen ekologiska produkter i maten. Nivån ligger oförändrad på 30% de kommande åren. Lund har idag 50% ekologiska produkter medan Uppsala satsar på 100% med målgång Centerpartiet vågar satsa på utveckling och vision kring mat och hälsa. Staden bör höja målet för andelen ekologiska produkter till 50% i kommande kostupphandling. Miljö och stadsbyggnadskontoret En grön vision bör styra staden Centerpartiet anser att stadens vision, strategiska mål och verksamheter i sin helhet ska anpassas till stadens nyligen antagna miljöprogram. Implementeringen, kopplad till indikatorer och tidplan, ska synliggöras och följas upp i stadens samtliga verksamheter. Ett hållbart samhälle är en politisk vision om ett framtida samhälle där de stora miljöproblemen är lösta i samspelet mellan tre ömsesidigt beroende delar ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, där de olika delarna har ansvar för processens utveckling. Centerpartiets politiska strävan är att verka för Lidingö som en kommun med ett aktivt, nationellt framstående miljöarbete som en del av det globala miljöarbetet. Vi anser att stadens ekonomi och byggande bör baseras på miljömässiga och klimatsmarta lösningar. Vi vill också framhålla vikten av att staden tar fram ett program för hållbart byggande. Hållbar stadsutveckling med levande stadsdelar och utgångspunkt i kloka infrastruktursatsningar, service och etableringar och miljöbyggnadspolicy. Det är positivt att staden nu har ett Miljöprogram som anger färdriktningen i det arbetet. Stadens miljöprogram måste breddas och förtydligas. Revideringen av miljöprogrammet sker i samverkan med lidingöbor, förvaltningar och näringsliv. 8

9 En kemikalieplan upprättas med fokus på barn med målet att Lidingö stad ska sluta använda farliga kemikalier i den kommunala verksamheten. Staden ansluter sig till Naturskyddsföreningens rikstäckande program Giftfri förskola. Uppdrag lämnas att utöka naturreservatet norr om Kottla Gård samt vid Kottlasjön med avskaffande av utredningsområde för trafik. Fastighetskontoret Fastighetskontoret måste förbättra sina metoder avseende tidiga kostnadsuppskattningar. Det ligger ett stort ansvar på kontoret att beslutsunderlag för politiker och andra är realistiska och tar hänsyn till de osäkerhetsfaktorer som ofta förekommer tidigt i projekt. Fastighetskontoret har själva identifierat kloka förändringar i sin senaste slutrapport över ombyggnationen av Hersby. Vid större upphandlingar där staden upprättar mycket nära samarbetare med en entreprenör, såsom exempelvis med Skanska vid byggnationen av nya Rudboda skola, är det av yttersta vikt att Fastighetskontoret efter inledande etapper låter en oberoende bedömare göra en oberoende kalkyl innan samarbetet med entrepenören går vidare i en byggnationsfas. Staden riskerar annars att fångas av en starkare och mer erfaren motparts metod och argumentation kring budgetering och slutkostnad. Fastighetskontorets uppdrag bör göras tydligare med kostnadseffektiva och kundfokuserade upphandlingar. Den utredning som tillsattes 2011 avseende hyressättning av stadens lokaler måste prioriteras med att bland annat utvärdera införandet av sk funktionshyror som är ett mellanting av marknadshyror och självkostnadshyror. Dessutom bör i ovannämnda utredning även ingå att pröva att förlänga avskrivningstiden från nuvarande 33 år till 50 år beroende på nyttjandeperioden för respektive fastighets tillgång. Effekten av en 50 årig avskrivning för Rudboda nya skola skulle innebära en hyressänkning med drygt 10 %. Riktlinjer bör tas fram för hur Fastighetskontoret ska hantera stadens tomställda lokaler. Exempelvis är det förvånande att Gångsätra gymnasiums lokaler efter uthyrningen till Christinaskolan redovisas i budgeten för som outhyrda lokaler. Christinaskolans hyresnivå ligger på 1100 kr/kvm som skall ställas i relation till kr/kvm i nya Rudboda skola. Ett projekt startar för att öka förnyelsebar energiproduktion och energieffektivisering i stadens verksamhet. 9

10 Miljö- och hållbarhetskrav i ny- och ombyggnadsprojekt för Lidingö stad som byggherre Lidingö ska vara en av Sveriges ledande kommuner inom miljö och hållbar utveckling. Stadens identitet och varumärke ska också förknippas med en hållbar utveckling. Lidingös bebyggelse och offentliga miljöer ska präglas av djärvt och hållbart samhällsbyggande med teknik i framkant som speglar delar av pågående forskning, exempelvis kring nya material. Vid ny- och ombyggnad av lokaler och byggnader ska högsta miljöprestanda eftersträvas. Utvärdering enligt Översiktsplan, Miljöprogram, Trafikplan, Grönplan och fokusområden för hållbarhet Byggprojekt ska utvärderas enligt aktuella styrdokument och sex fokusområden för hållbarhet: - Ekologi - Resurshushållning - Delaktighet - Välbefinnande - Transporter/rörelse - Innovation Utvärderingen ska säkerställa att projektet uppfyller och bidrar till de övergripande målen. Resultatet från utvärderingen ska dokumenteras och eventuella förslag på ändringar och projektspecifika krav formuleras som säkerställer att projektet uppfyller uppsatta mål. Utbildningsnämnden Barnen är vår framtid. Utbildningsförvaltningen representerar halva stadens verksamhet och är ett av kommunens fundament i servicen till våra medborgare. Centerpartiet vill prioritera barnen och skolan genom att skapa rättvisa ekonomiska och kvalitativa förutsättningar för stadens samtliga förskolor och skolor. Vi ska erbjuda Sveriges bästa skola. Verksamheterna ska kännetecknas av öppenhet, mångfald i både innehåll och pedagogiska former med breda valmöjligheter för alla. Lidingö ska ligga i framkant för framtidens lärandemiljöer. Mindre barngrupper i förskolan och högre utbildad personal De senaste åren har barngruppernas storlek ökat i snabb takt. Skolverket menar att utvecklingen mot allt fler stora grupper i förskolan är oroväckande, eftersom en kvalitetsfaktor är just barngruppernas storlek och sammansättning. Den nya skollagen kräver dessutom att förskolan stärker det pedagogiska uppdraget. Förskolans personal tänjer sig för att räcka till med de resurser som finns idag. Konsekvensen blir påfrestning och stress i organisationen som drabbar såväl barn som pedagoger. 10

11 Forskningen visar att det är en nödvändighet med små grupper om barnen ska utvecklas till trygga individer. Stora barngrupper och allt mindre resurser ger stressad personal och stressade barn. Det är särskilt viktigt i den yngsta åldersgruppen att inte grupperna är för stora. Flertalet av stadens förskolor redovisar ekonomiskt underskott. Stadens ledning signalerar till förskolecheferna att verksamheten får klara sig utan extra resurser, parallellt med att trycket på antalet platser ökar, och förskolorna tvingas ta emot fler barn än det finns personal till. För att möta den senaste forskningen och skapa förbättrade förutsättningar för en av våra absolut viktigaste funktioner i det moderna svenska samhället, har många kommuner under det gångna året fattat beslut om att sätta ett maxtak för barngruppernas storlekar. I en rapport, Analys av förskolornas ekonomiska situation, UN/2013:220 redovisas att besparingar i stadens budget 2009 och framförallt 2010 påverkade samtliga förskolor. Bland annat sänktes skolpengen med 1,1 % från den 1 juli 2010 samtidigt som gränsen för pengen för små barn 1 3 förändrades till den månad barnet fyllt 3 år. Tidigare fick förskolorna behålla småbarnspengen hela terminen det halvår barnet fyllde år. De två besparingskraven minskade kommunens kostnader med 10 mkr respektive 4,7 mkr varav merparten berör de kommunala förskolorna på Lidingö. Centerpartiet vill återföra tidigare gjorda besparingar åren i förskolan med 14,7 mkr för Målet är att öka andelen högskoleutbildad personal och höja personaltätheten för småbarnsgrupper med barn i åldrarna 1 3 år. Vi vill öka andelen högskoleutbildad personal i Lidingös förskolor från 36,3 till 42 % som är genomsnittet för Stockholms förortskommuner och höja personaltätheten i Lidingös förskolor genom att för småbarnsgrupper med barn 1 3 år införa ett maxtak för 4 barn per vuxen i grupp av max 12 barn. En del av finansieringen bör kunna erhållas genom att hyressättningen och avskrivningstiden ses över Det är inte skäligt att den genomsnittliga hyreskostnaden per barn i kommunens förskola 2010 var 63 % högre än i fristående förskolor. Dessutom ska noteras att i Danderyds kommunala förskolor är hyreskostnaderna per barn kr 2011 vilket innebär en 37 % lägre hyra än de kommunala förskolorna på Lidingö. Av de kommuner som ingår i jämförelsen har Lidingö stad både den högsta hyreskostnaden per barn och i andel av den totala pengintäkten per barn. En målsättning för är att fokusera på storbarnsgrupperna med barn i åldrarna 3 5 år, för vilka ett maxtak på 18 barn per grupp bör införas med motsvarande personal dvs 3 vuxna varav 2 med pedagogisk högskoleutbildning. Vår förhoppning är att gruppstorlekarna hålls nere inom förskolan i linje med forskning om små barngrupper. Mindre klasser i grundskolan 11

12 En lugn och trygg skola med arbetsro och med fokus på kunskap och glädje är grundläggande för en bra utbildning. Lugn och ro som behövs i skolan skapas genom kompetenta och kunniga lärare som har tid med varje elev. På Lidingö har vi en mycket kunnig lärarkår och många bra skolor. Målet är att skapa en individuellt anpassad skola där kunskaperna står i centrum och att ge alla elever en rättvis chans att lyckas oavsett bakgrund. För att varje elev ska kunna nå sin fulla potential i skolan måste klasserna bli mindre. Små klasser möjliggör en högre kvalitet i undervisningen. Elever som har svårigheter i skolan kan ges tidigt och kraftfullt stöd. Elever som har det lätt i skolan kan också få mera tid och stimulans att nå längre. Det krävs för att höja resultaten i skolan. Internationell och svensk forskning visar att klasstorlek har betydelse för elevernas resultat och att effekten är störst för yngre elever. En ny studie från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) visar att klasstorlek påverkar elevernas lärande men också deras framtida lön. Satsningen på mindre klasser bedöms som samhällsekonomisk lönsam. Den betalar alltså igen sig själv på lång sikt. För att alla elever ska bli sedda i skolan vill vi minska klasserna i årskurs 0 3. Lidingö stad bör därför sätta upp ett tydligt mål för klassernas storlek i årskurserna 1 3 som ska vara fullt genomförbart Målet bör vara 22 barn/klass i de yngre åldrarna samt max 25 i de högre klasserna. Satsning på lärarlöner Lärarlönerna har fått stå tillbaka i ett historiskt perspektiv. Det är en utveckling som har blivit allt tydligare de senaste decennierna. Lärarnas löneutveckling har varit klart sämre än den för andra välutbildade akademiker. Lärarna har en av de absolut viktigaste rollerna i ett samhälle. De måste sporra eleverna men de måste också i sin tur känna sig uppskattade. Lärarna gör ett viktigt arbete som därför bör belönas mera. Vi önskar motverka att lärarnas löneökningar minskar resurserna som går till barnen i skolan. Samtidigt värnar Centerpartiet om att kunna anställa motiverade och duktiga lärare. Vi vill därför se över möjligheterna att öka ingångslönerna och förbättra löneutvecklingen för lärare på Lidingö Tydliga målsättningar för personaltäthet och löneutveckling Staden bör därför arbeta fram tydliga målsättningar för personaltätheten i Lidingö stads skolor, skolpersonalens löneutveckling och Lidingö stads konkurrenskraft som attraktiv arbetsgivare. Detta för att säkerställa att utbildningsnämnden får en fullt finansierad budget för år 2015 och samma i plan för samt belysa effekterna på stadens ekonomi för år Nytt internhyressystem Stadens internhyressystem har varit föremål för diskussion under många år. Ändamålsenliga lokaler för verksamheterna skall givetvis finnas, men tyvärr har 12

13 lokalkostnaderna i stort dubblerats under de senaste åren, detta på bekostnad av den verksamhet som skall bedrivas i våra kommunla skolor och äldreboenden. Detta innebär också en konkurrensbegränsning mellan kommunala och fristående verksamheter t.ex. kunde konstateras i analysen om förskolornas ekonomiska situation, budget 2013, att den genomsnittliga hyreskostnaden per barn i kommunal förskola är mellan 50-60% högre än i fristående förskola. Mot denna bakgrund utgår vi ifrån att den utredning som kommunstyresen tillsatte hösten 2011 nu kommer med ett förslag på ett nytt internhyressystem,som kan tas i bruk 1 januari Det är viktigt att brukare finns med i utredningen för att ta tillvara synpunkter på de brister, som finns i nuvarande system. Det är berättigade krav att verksamheterna betalar rätt hyra för rätt yta dvs att systemet är transparant: att investeringar hyressätts först när de har ägt rum att hyreskostnaden minskar i takt med att kapitalkostnaden för tidigare investeringar minskar att gränsdragningen blir tydlig vilka investeringar som skall bekostas av fastighetägaren och vilka som skall bekostas av hyresgästen att hyreskostnaden minskar i takt med att energikostnaden minskar efter genomförda energibesparande investeringar att verksamheterna inte betalar extra för exempelvis fukt- och mögelskador, som ingår i det planerade underhåll som en hyra skall innefatta att formerna för till- och frånträde från lokaler tydligt skall regleras i upprättade hyreskontrakt Sveriges bästa gymnasieskola Antalet gymnasieelever på ön kommer att öka kraftigt. År 2020 beräknas de uppgå till cirka mot dagens knappa elever. Centerpartiet vill skapa Sveriges bästa gymnasieskola. Därför vill vi införa en omställningspeng till Hersby på motsvarande sex miljoner kronor över tre år utöver den föreslagna KSL-pengen. För 2015 avsätter vi 3 mkr för ökad lärartid med sina elever, exempelvis genom ett riktat hyresbidrag. Ingen mobbing i skolan 0 tolerans Centerpartiet ställer sig bakom Lidingö stads arbete för nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling. Fler vuxna i skolan och mindre klasser ger ännu bättre förutsättningar för att lyckas med nolltoleransen. Skolmaten ska lagas lokalt En välsmakande och näringsriktig skollunch är en förutsättning för elever att orka hålla koncentrationen en hel dag och uppnå höga resultat. Rätt tillagad och rätt serverad är grundläggande för att maten skall upplevas som aptitlig. Kommunal upphandling representerar en stor konsumentmakt. Centerpartiet vill skapa möjlighet för mindre producenter och leverantörer att agera på den kommunala arenan. Lokalproducerat ger förutsättningar för bättre kvalitet och större ansvarstagande i ett större livscykelperspektiv. Centerpartiet arbetar för målet att all mat lagas lokalt. 13

14 Förskolan och skolan ska servera ekologisk odlad frukt för att minimera intaget av hälsofarliga ämnen. Inför en ny upphandlingsomgång från och med år 2015 bör en strategi under 2014 tas fram med en beskrivning av på vilka grunder upphandlingen ska genomföras. Stöd- och omsorgsnämnden Stöd- och Omsorgsnämnden är med sin budget för 2015 på milj och 876 anställda stadens näst största förvaltning. Av nämndens kostnader utgör 461,4 mkr arbetskraftskostnader. Personalens tid med kunder och brukare är värdefull samtidigt som tid som förbrukas av administration och transporter måste minimeras med hjälp av effektiva planeringsinstrument. De flesta inom förvaltningen arbetar med att vårda och ta hand om våra sjuka, äldre och funktionsnedsatta. Förvaltningen har som ambition att kompetensutveckla all personal, vilket är mycket viktigt, då kunniga medarbetare oftast också är engagerade medarbetare. Ledarutvecklingsprogrammet fortsätter under Programmet skapar strukturer för uppföljning och analys av verksamheterna, i syfte att underlätta arbetet för enhetscheferna, att bedriva ett utvecklingsarbete för ökad kvalitet för våra omsorgstagare. Inom OSS och Socialpsykiatrin skall samtliga medarbetare Silviacertificeras. Alla skall genomgå en tredagars utbildning som också följs upp varje år för att säkerställa att man nått de uppsatta målen Två av nämndens prioriterade mål inför 2015 är: att den enskildes behov och önskemål formar måltidssituationen Vi vet alla att maten har stor betydelse för hur vi mår. Det är då viktigt att vi i görligaste mån serverar mat som våra omsorgstagare tycker om och som gör att vardagen blir lättare att hantera. God mat betyder oftast bättre livskvalitet! Vi kan också, genom att servera den mat som våra omsorgstagare verkligen vill äta, reducera det matsvinn vi har idag inom omsorgen. att arbete och sysselsättning utgår ifrån den enskildes förutsättningar, behov och önskemål. Våra omsorgstagare ska tycka att dom har en meningsfull vardag. Då är det viktigt att se till varje enskild individs behov och möjligheter. Uppföljning av kvaliteten i verksamheten. Stöd- och omsorgsnämnden har antagit en plan för uppföljning av verksamheten. Arbetet ska identifiera områden för uppföljning och säkerställa att nämnden erhåller det resultat som förväntas utifrån avtal, uppdrag och beviljade individuella insatser. Uppföljningen omfattar alla leverantörer vilket inkluderar egen regi, entreprenörer samt externa leverantörer enligt ramavtal och valfrihetssystem. För de verksamheter som drivs enligt valfrihetssystemet sker dessutom regelbunden samverkan och 14

15 särskild uppföljning av avtal och uppdrag genomförs. Vi anser att kvalitetsarbetet är av yttersta vikt och att det ska utvecklas och ha absolut högsta prioritet i nämndens verksamhet. Kvalitet och kontroll i verksamheten säkerställer också god omsorg. Hemtjänsten Många äldre väljer att bo hemma så länge man kan och då spelar hemtjänsten en viktig roll. Totala antalet Hemtjänsttimmar beräknas öka nästa år med 3% och antalet timmar som utförs i privat regi förväntas öka till 41%. Det är viktigt att hemtjänstpengen är jämförbar med andra kommuner inom Storstockholmsområdet, då det annars finns en risk att företag väljer att etablera sig i de kommuner där pengen ligger på en högre nivå. Anhöriga är viktiga i vården De anhöriga är viktiga inom vården. Den vanligaste vårdaren är idag en anhörig. Över personer i Sverige har en förälder, make, maka, syskon, barn eller vän som är i behov av stöd för att klara vardagen. Att vara den som hjälper en anhörig kan kännas nödvändigt, viktigt och inspirerande. Men det finns också stunder då man som anhörig kan behöva stöd. Det finns tre grupper av anhöriga nämligen; anhörigvårdare som ger hjälp och stöd en gång om dagen eller flera gånger i veckan till maka eller make i det egna hushållet. Dessa utgör 350 personer på Lidingö. Omsorgsgivare, hjälper en släkting, nära vän, granne eller arbetskamrat dagligen eller flera gånger i veckan vanligast kvinnor. Dessa är 700 personer på Lidingö. Hjälpare är den tredje gruppen som ger hjälp utanför det egna hushållet, en gång i veckan eller mer sällan. Denna grupp utgör personer på Lidingö. Staden har många olika insatser som hjälper anhöriga och det är positivt att denna viktiga resurs prioriteras 2015 enligt budgetförslaget och att det startas upp ett centralt anhörigråd med representanter från alla målgrupper. Lidingö Hospice Lidingö Hospice kommer om allt går enligt plan tas över av Praktikertjänst AB. Praktikertjänst har godkänts enligt Vårdval Stockholm för att bedriva, Specialicerad palliativ slutenvård, som denna verksamhet heter. Planen är att verksamheten fördubblas till 18 vårdplatser under När Praktikertjänst AB tar över verksamheten kan även personer boende utanför Lidingö ansöka om plats. SOCIALNÄMNDEN Motverka droganvändning bland ungdomar 15

16 Droger bland ungdomar på Lidingö ökar. Användningen av rökdroger bland ungdomar på högstadiet och gymnasiet blir allt mer vanlig. Hela 96% av de som röker cannabis röker vanlig tobak, som i hög grad blir entrèn till att använda rökdroger. Centerpartiet vill satsa 0,3 mkr dels på fältassistenter, som arbetar med uppsökande bland ungdomar på skolor, fritidsgårdar, på internet m.m., dels på en samverkan med "Non-smoking generation" för utbildning av elever, föräldrar och skolpersonal om rökningen konsekvenser. KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN Idrott åt alla: Centerpartiet önskar skapa bästa möjliga förutsättningar för alla Lidingöbor, gamla som unga, elit, handikapp eller bara som motion, att bedriva idrott på ön. Simhall Lidingö saknar en modern simhall. Vi vill därför skapa en attraktivt och välkomnande simhall och familjebad för alla åldrar med fokus på att lära de små barnen att simma på ett säkert vis; att få ungdomar engagerade i simningen som idrott och därmed skapa sunda vanor med bad och simning i centrum som kan behållas genom hela livet är mycket viktigt. Simhallen skall också vara välkomnande för våra äldre och för människor med rehabiliteringsbehov som behöver en ändamålsenlig bassäng med varmare vatten. En modern simhall ska även uppfylla de formella kraven på exempelvis banbredd som gör att simklubben ges möjlighet att arrangera tävlingar som lockar besökare till Lidingö. Olika placeringar av simhallen ska prövas. Projektering och start av byggande av ny simhall bör ske För att klara detta är ambitionen att lägga anläggningen inom gällande detaljplaner. Centerpartiet avsätter 120 mnkr i investeringskostnader över 2016, 2017 och O-taxa för uthyrning av kommunala lokaler och planer till föreningarnas ungdomsverksamhet Genom ett fantastiskt arbete av många ideella krafter ges möjlighet för våra barn och ungdomar att hålla på med kultur och idrott på sin fritid. Vi menar att vi från stadens sida måste stödja alla de föreningar som lägger ner tusentals timmar, helt utan ersättning genom att införa 0-taxa för alla timmar i stadens lokaler för barn och ungdomar. Kostnaden för detta beräknas till 2,7 mnkr. 16

17 Upprustning och sammanhållen strategi för Lidingövallen Enligt samrådet för detaljplanen för Kyrkviken kommer Lidingövallens markutnyttjande att öka från kvm till kvm vilket är positivt. Det finns stora utvecklingsmöjligheter att skapa en modern arena för olika idrotter. I moderniseringen ska ingå enligt Centerpartiet i etapp 1 att anlägga 400 meters löparbanor samt etapp 2 gemensamma kanslilokaler för bl.a Lidingöloppet och styrketräningslokaler för friidrotten samt planering för en multihall för friidrotten. Övriga önskemål i nuläget är en joggingslinga runt Vallen och en sandyta mellan Vallen och Norra Kungsvägen för basket, vollyboll, utegym, och minigolf. Centerpariet vill anvisa 15 mnkr för investeringar av en ny 400 meters löparbana år Spontanidrott Vi vill slå ett slag för den viktiga spontanidrotten. Vi anser att fler idrottsplatser och skolgårdar kan spolas vintertid för skridskoåkning. Detta förutsätter ett visst underhåll från endera skolförvaltning eller fritidsförvaltningen/fastighetskontoret med hjälp av befintlig personal eller timanställda. Besjäla Lidingö med ung kraft och kultur! En framgångsrik stadutveckling vilar på stark och stolt kulturidentitet. Kreativitet, estetiska färdigheter och entreprenörskap är hett eftertraktade på arbetsmarknaden. Kunskaper i ämnen som musik, dans, bild, drama och litteratur bidrar till kompetenser också i andra ämnen. Lidingös framtid börjar med barnens uppväxt. Centerpartiet vill investera i kultur. Låt våra unga vara delaktiga i processen att forma ett kreativt och innovativt kultur- och aktivitetshus en KultArena i Lidingö. Centerpartiet vill bjuda in föreningar, stad, näringsliv och Lidingöbor i en samlande utredning som leder fram till en gemensam plattform för en sådan arenasatsning och avsätter därför 0,2 mnkr. Tekniska Nämnden: Ökade medel till skogsskötsel När det gäller skogsskötsel så är den högs prioriterade åtgärden för 2015 en samordning med grönplanen och i detta sammanhang även att utföra de avsevärda avsättningar av skogsmark för NO/NS dvs naturvård orörd/naturvård skötsel som beslutats enligt gällande skötselplan och som måste göras innan detaljerade årliga skötselplaner kan utarbetas. Detta arbete kommer att pågå under större delen av 2015 och under den tiden kommer inte virke för avsalu att falla ut, vilket bör medföra att anslaget för skogsskötsel höjs. Skogsskötselen ska därför inriktas på upplevelsedriven skogsskötsel utan intäktsoptimering. Centerpartiet avsätter 0,2 mnkr. 17

18 Screening av restaureringsmetoder inför åtgärdsprogram Kottlasjön De övergödningsproblem som idag finns i Kottlasjön behöver skyndsamt åtgärdas. Sjön har idag en 4 på skalan för totalfosfor, vilket är den etablerade indikatorn för övergödning. 4 innebär "mycket hög halt". Vi anser att målsättningen bör vara att sjön endast har en 2:a på denna skala, det innebär "måttligt hög halt". För att uppnå detta krävs ett åtgärdsprogram med en restaurering. En screening böd därför göras för val av restaureringsmetod inför genomförande av åtgärdsprogram för att få bättre kvalitet på vatten i Kottlasjön och tillhörande vattendrag. Vi vill därför avsätta medel för en screening av de restaureringsmetoder som finns i dagsläget. I denna screening bör en grundlig undersökning av Kottlasjöns specifika förutsättningar ingå. Screeningen ska i första hand fokusera på resultat av vilka metoder som krävs för att Kottlasjön uppnår en 2:a i skalan. För de metoder som bedöms klara detta vill vi se kostnad och eventuella risker, tidsperspektiv samt övrig relevant info. Därefter bör en av dessa metoder väljas. Installation av early warning system på gamla järnvägsbron Som utvecklingen av projektet avseende ny spårvägsbro står det nu klart att gamla bron måste behållas i drift även efter 2020, kanske under flera år. Under hösten ska utvidgade inspektioner av, över och under vatten, utföras. Dessa ska ligga till grund för ett underhålls- och reperationsprogram för att kunna hålla gamla bron i drift. Stockholms stad förvaltar ett antal gamla broar, såväl järn- som betongbroar och där har early warning system bestående av sensorer som i realtid rapporterar rörelser i olika dimensioner så att broarnas status kan följas upp och så att larm kan ges om plötsliga avvikelser i broarnas funktion kan avläsas. Vi föreslår att sensorer med trådlös kommunikation till en central installeras på gamla bron såväl på fundamentnivå som på rälsnivå i stålkonstruktionen. En budget på ca kr för en sådan installation bör anslås och arbetet bör utföras snarast. Denna övervakningsutrustning bedöms möjliggöra en eventuell förlängning av gamla brons driftstid, vilket kan spara stora kostnader för eventuell ersättningstrafik i framtiden. Anslaget täcks mer än väl av redan budgeterade åtgärder för den gamla bron. Centerpartiet vill höja ambitionsnivån för uteleken. Parklekar fyller många funktioner och syften. De är platser för lek, träning, nätverk och integration. Det är dags för Lidingö att få en parklek med enklare service, såsom toalett, kök, grill med Humlegården som referensexempel. Det är vidare angeläget att få tillstånd en utsmycknings- och lekparkskvot vid exploatering samt förbättra skyltningen. En utredning bör göras (+0,1) 18

19 19

20 20

21 21