Socialnämndens protokoll

Transkript

1 Socialnämndens protokoll POSTADRESS Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON E-POST socialforvaltningen@haninge.se Page 1 of 107

2 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Socialnämnden Protokoll 2 (22) Sammanträdesdatum Plats och tid Sammanträdesrum Utö, kommunhuset plan 0 Tisdag , kl Beslutande Ersättare Övriga deltagande Petri Salonen, ordförande (C) Ann-Christine Erlandsson, 1:e vice ordförande (S) Alexandra Anstrell, 2:e vice ordförande (M) Fernando Pereira (S) Joakim Spångberg (S) Kristina Hallberg (L) Birgitta Sandell (KD) Magnus Malmberg (SD) Abdelouahid Abbe Sofri (MP), tjänstgörande ersättare för Sahir Drammeh (MP) Ronny Castlin (C) Linus Björkman (M) Eva Manners (SD) Siw Lideståhl, förvaltningschef, Maria Timonen Porshage, avdelningschef, Ingrid Månsson, avdelningschef, Pia Engström, avdelningschef, Lena Lindqwister, avdelningschef, Lena Gerlofstig, avdelningschef, Fredrik Boström, controller, Leo Bogle, verksamhetscontroller och Leila Koivumäki, nämndsekreterare. Page 2 of 107

3 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Socialnämnden Protokoll 3 (22) Sammanträdesdatum Justeringens plats och tid Kansliet Paragrafer Sekreterare Leila Koivumäki Ordförande Petri Salonen (C) Justerare Alexandra Anstrell (M) Page 3 of 107

4 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Socialnämnden Protokoll 4 (22) Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Justeringen av socialnämndens protokoll tillkännages genom anslag. Datum då anslaget sätts upp och tas ned framgår nedan. Beslutande organ Socialnämnden Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet avseende 149 (omedelbara justering) avseende avseende 149 (omedelbara justering) avseende Kansliet, socialförvaltningen Underskrift Leila Koivumäki, sekreterare Page 4 of 107

5 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Socialnämnden Protokoll 5 (22) Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Ärende Sida 137 Val av justerare Godkännande av dagordning Ledamöternas frågestund Budgetuppföljning per 30 september Strategi och budget Avskrivningar av fordringar i bokföringen Sammanträdestider för socialnämnden och arbetsutskottet år Svar på remiss: Förslag till kvalitetspolicy Nytt medborgarförslag Delegationsbeslut Meddelanden till socialnämnden Information Ansökan till tingsrätten om vårdnadsöverflyttning från särskild vårdnadshavare till föräldrar enligt 6 kap 10 föräldrabalken...21 Page 5 of 107

6 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Socialnämnden Protokoll 6 (22) Sammanträdesdatum Dnr SN 2016/ Val av justerare Förslag till beslut 1. Alexandra Anstrell (M) utses att vara justerare. Socialnämndens beslut 1. Alexandra Anstrell (M) utses att vara justerare. Justerare Utdragsbestyrkande Page 6 of 107

7 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Socialnämnden Protokoll 7 (22) Sammanträdesdatum Dnr SN 2016/ Godkännande av dagordning Förslag till beslut 1. Föreliggande dagordning godkänns. Socialnämndens beslut 1. Föreliggande dagordning godkänns. Justerare Utdragsbestyrkande Page 7 of 107

8 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Socialnämnden Protokoll 8 (22) Sammanträdesdatum Dnr SN 2016/ Ledamöternas frågestund Sammanfattning - Eva Manners (SD) ställer om Hur många barnäktenskap finns i vår kommun? - Hur många bor tillsammans om det finns? - Finns det några barn födda inom barnäktenskapet i så fall och hur många? - Alexandra Anstrell (M) ställer frågan om tillfälliga bostäder - Hur ofta och hur många beslut tas per år där vi akut tillandahåller tillfälligt boende till ex hemlösa? - Vem kan komma ifråga för ett tillfälligt boende? - Vad är snittkostnaden per natt? - Totalkostnad för i år och föregående år i samma period? - Eva Manners (SD) Hemlösa som finns i Haninge kommun. Kommunstyrelsen hanterar denna fråga. Socialnämndens beslut 1. Socialnämnden tar del av informationen och läggs till handlingarna. Justerare Utdragsbestyrkande Page 8 of 107

9 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Socialnämnden Protokoll 9 (22) Sammanträdesdatum Dnr SN 2016/ Budgetuppföljning per 30 september 2017 Sammanfattning Nämndens utfall för perioden är 637, 9 mnkr mot periodens budget på 636, 4 mnkr, det vill säga ett underskott på 1,5 mnkr jämfört med budget. Nämndens verksamheter redoviar finns både över- och underskott på såväl beställare- som utförar-avdelningarna. Resultat per avdelning redovisas närmare i ärendet. Förvaltningens sammantagna prognos för helåret är nu en budget i balans vid årets slut. Underlag för beslut - Tjänsteutlåtande Ekonomiskt utfall under 2017 till och med september månad Förslag till beslut 1. Socialnämnden tar del av information och lägger uppföljningen till handlingarna. Socialnämndens beslut 1. Socialnämnden tar del av information och lägger uppföljningen till handlingarna. Expedieras: Akt Justerare Utdragsbestyrkande Page 9 of 107

10 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Socialnämnden Protokoll 10 (22) Sammanträdesdatum Dnr SN 2017/ Strategi och budget Sammanfattning Socialförvaltningen har utarbetat förslag till strategi och budget för socialnämnden med förutsättningar, strategier samt driftoch investeringsbudget. Detta har gjorts utifrån ekonomisk ram enligt kommunfullmäktiges beslut. Extra satsningar görs på digitalisering, feriepraktik för skolungdomar, föreningsbidrag och förebyggande arbete inom barn och unga. Inför 2018 föreslås totalt 21 strategier som styrande för nämndens verksamheter. Dessa sorteras under kommunens övergripande målområden: välmående kommuninvånare, utveckling, en attraktiv närmiljö samt, effektivitet, kvalitet och service. Enligt kommunens styrmodell beslutar nämnderna om budget samt strategier och dess indikatorer. Åtaganden och dess indikatorer beslutas av förvaltningschefen. Nämndens budgetram för 2018 är 878,5 miljoner kronor, vilket är 27,7 miljoner kronor högre än Den utökade budgetramen ska täcka volymförändringar samt pris- och löneökningar Underlag för beslut - Tjänsteutlåtande Socialnämndens strategi och budget Beslutsunderlag Socialnämndens strategi och budget Förslag till beslut 1. Socialnämnden antar strategi och budget och överlämnar svaret till kommunstyrelsen Överläggningar i socialnämnden Petri Salonen (C), yrkar bifall till förvaltningens förslag. Alexandra Anstrell (M), Birgitta Sandell (KD) och Magnus Malmberg (SD) deltar inte i beslutet. Justerare Utdragsbestyrkande Page 10 of 107

11 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Socialnämnden Protokoll 11 (22) Sammanträdesdatum Socialnämndens beslut 1. Socialnämnden antar strategi och budget och överlämnar svaret till kommunstyrelsen. Alexandra Anstrell (M), Birgitta Sandell (KD) och Magnus Malmberg (SD) deltar inte i beslutet. Expedieras: Akt För verkställighet: Kommunstyrelsens förvaltning För kännedom: Leo Bogle, verksamhetscontroller och Fredrik Boström, ekonomicontroller Justerare Utdragsbestyrkande Page 11 of 107

12 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Socialnämnden Protokoll 12 (22) Sammanträdesdatum Dnr SN 2017/ Avskrivningar av fordringar i bokföringen Sammanfattning Ekonomiavdelning föreslår att skulderna enligt bifogad förteckning på , 61 kronor avskrivs i bokföringen. Ekonomiavdelningen anser att fordran är osäker och den därför bör avföras från bokföringen. Fordran kvarstår dock och bevakas. Underlag för beslut - Tjänsteutlåtande Avskrivningar av fordringar i bokföringen - Beslutsunderlag Avskrivningar av fordringar i bokföringen i bilaga 1 Förslag till beslut 1. Socialnämnden avskriver fordran på , 61 kronor och avskrivningen bokförs som kundförlust på respektive ansvar och verksamhet. Arbetsutskottets förslag till socialnämnden 1. Socialnämnden avskriver fordran på , 61 kronor och avskrivningen bokförs som kundförlust på respektive ansvar och verksamhet. Socialnämndens beslut 1. Socialnämnden avskriver fordran på , 61 kronor och avskrivningen bokförs som kundförlust på respektive ansvar och verksamhet. Expedieras: Akt För verkställighet: Carina Barfoth, Redovisningsenheten Justerare Utdragsbestyrkande Page 12 of 107

13 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Socialnämnden Protokoll 13 (22) Sammanträdesdatum Dnr SN 2017/ Sammanträdestider för socialnämnden och arbetsutskottet år 2018 Sammanfattning Socialförvaltningen föreslår följande sammanträdestider för år 2018: Socialnämndens arbetsutskott Socialnämnden 30 januari 13 februari 6 mars 20 mars 10 april 24 april 8 maj 22 maj 5 juni 19 juni 4 september 18 september 9 oktober 23 oktober 6 nov 20 november 4 december 18 december Socialnämndens arbetsutskott sammanträder tisdagar klockan och socialnämnden sammanträder tisdagar klockan Underlag för beslut - Tjänsteutlåtande Socialnämndens och arbetsutskottets sammanträdestider för år 2018 Förslag till beslut 1. Socialnämnden fastställer sammanträdestiderna för år Alla socialnämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Arbetsutskottets förslag till socialnämnden 1. Socialnämnden fastställer sammanträdestiderna för år Alla socialnämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Socialnämndens beslut 1. Socialnämnden fastställer sammanträdestiderna för år 2018 och sammanträden börjar klockan Alla socialnämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Justerare Utdragsbestyrkande Page 13 of 107

14 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Socialnämnden Protokoll 14 (22) Sammanträdesdatum Expedieras: Akt För verkställighet: Nämndsekreterare och kommunikatör För kännedom: Samtliga medarbetare på socialförvaltningen Justerare Utdragsbestyrkande Page 14 of 107

15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Socialnämnden Protokoll 15 (22) Sammanträdesdatum Dnr SN 2017/ Svar på remiss: Förslag till kvalitetspolicy Sammanfattning Kommunstyrelseförvaltningen har översänt ett förslag till ny kvalitetspolicy och berett socialnämnden tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Förvaltningen har tagit del av förslaget och efterfrågar ett tillägg gällande att även avvikelser enligt lagen om stöd och service (LSS)ska följas upp systematiskt. Gällande programmet för uppföljning och kontroll av privata utförare har socialnämnden antagit ett program som även omfattar verksamheter i kommunal regi. I det fall att fler nämnder tar liknande beslut bör det övervägas om detta ska uppmärksammas i kvalitetspolicyn. Förvaltningen menar även att begreppet extern verksamhet är att föredra framför privat verksamhet, då en extern verksamhet inte alltid drivs inom den privata sektorn. I övrigt har förvaltningen inga synpunkter på föreslagen kvalitetspolicy. Underlag för beslut - Tjänsteutlåtande Svar på remiss: Förslag till ny kvalitetspolicy - Beslutsunderlag Förslag till ny kvalitetspolicy Förslag till beslut 1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande till kommunstyrelsens förvaltning. Överläggningar i arbetsutskottet Alexandra Anstrell (M) deltar inte i beslutet. Arbetsutskottets förslag till socialnämnden 1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande till kommunstyrelsens förvaltning. Överläggningar i socialnämnden Alexandra Anstrell (M), Birgitta Sandell (KD) och Magnus Malmberg (SD) deltar inte i beslutet. Justerare Utdragsbestyrkande Page 15 of 107

16 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Socialnämnden Protokoll 16 (22) Sammanträdesdatum Socialnämndens beslut 1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande till kommunstyrelsens förvaltning. Alexandra Anstrell (M), Birgitta Sandell (KD) och Magnus Malmberg (SD) deltar inte i beslutet. Expedieras: Akt För verkställighet: Kommunstyrelsens förvaltning Justerare Utdragsbestyrkande Page 16 of 107

17 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Socialnämnden Protokoll 17 (22) Sammanträdesdatum Dnr SN 2017/ Nytt medborgarförslag Sammanfattning När ett medborgarförslag har överlämnats från kommunfullmäktige för beslut ska förslagsställaren erbjudas möjlighet att presentera sitt medborgarförslag för socialnämnden inför vidare beredning av ärendet. Nedan presenteras medborgarförslag som har överlämnats från kommunfullmäktige till socialnämnden. SN 2017/155 Öka vuxennärvaron kvällar/nätter med fältassistenter i Vendelsö med omnejd Underlag för beslut - Tjänsteutlåtande Nya medborgarförslag Förslag till beslut 1. Medborgarförslagen lämnas till socialförvaltningen för beredning. Arbetsutskottets förslag till socialnämnden 1. Medborgarförslagen lämnas till socialförvaltningen för beredning. Socialnämndens beslut 1. Medborgarförslagen lämnas till socialförvaltningen för beredning. Expedieras: Akt Justerare Utdragsbestyrkande Page 17 of 107

18 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Socialnämnden Protokoll 18 (22) Sammanträdesdatum Dnr SN 2017/ Delegationsbeslut Sammanfattning Enligt 6 kap 35 ska delegationsbeslut redovisas till nämnder. Socialförvaltningen redovisar delegationsbeslut enligt bilaga. Förslag till beslut 1. Delegationsbesluten läggs till handlingarna. Socialnämndens beslut 1. Delegationsbesluten läggs till handlingarna. Expedieras: Akt Justerare Utdragsbestyrkande Page 18 of 107

19 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Socialnämnden Protokoll 19 (22) Sammanträdesdatum Dnr SN 2016/ Meddelanden till socialnämnden Sammanfattning Meddelanden om inte bifoga handlingarna finns hos nämndsekreteraren. Socialnämnden delges för kännedom följande ärenden: - Protokoll från förvaltningens samverkansgrupp (FG) Protokoll från förvaltningens samverkansgrupp (FG) Förslag till beslut 1. Meddelandena läggs till handlingarna. Socialnämndens beslut 1. Meddelandena läggs till handlingarna. Expedieras: Akt Justerare Utdragsbestyrkande Page 19 of 107

20 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Socialnämnden Protokoll 20 (22) Sammanträdesdatum Dnr SN 2016/ Information Sammanfattning Siw Lideståhl, förvaltningschef informerar om: - Statens institutions boende( SiS) som det har rapporterats om i media. Haninge kommun har inga placeringar där. - Barnrättscentrum byter namn till Barnahus Haninge från den 1 december Haninge har tagit emot de första kvotflyktningarna som kommer direkt från flyktingläger till Haninge. Socialnämndens beslut 1. Socialnämnden har tagit del av informationen och det läggs till handlingarna. Justerare Utdragsbestyrkande Page 20 of 107

21 Förvaltning Dokumenttyp Sida socialförvaltningen Recit 1 (1) Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Kansliet SN 2016/159 Handläggare Leila Koivumäki, nämndsekreterare Val av justerare 1. Alexandra Anstrell (M) utses att vara justerare. POSTADRESS Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON E-POST socialforvaltningen@haninge.se Page 23 of 107

22 Förvaltning Dokumenttyp Sida Socialförvaltningen Recit 1 (1) Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Kansliet SN 2016/160 Handläggare Leila Koivumäki, nämndsekreterare Godkännande av dagordning 1. Föreliggande dagordning godkänns. POSTADRESS Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON E-POST socialforvaltningen@haninge.se Page 24 of 107

23 Förvaltning Dokumenttyp Sida Socialförvaltningen Recit 1 (1) Avdelning/Enhet Datum Diarienummer kansliet SN 2016/192 Handläggare Leila Koivumäki, nämndsekreterare Ledamöternas frågestund Frågor anmäls i förväg och ska vara kansliet tillhanda senast klockan dagen före nämndsammanträdet. POSTADRESS Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON E-POST socialforvaltningen@haninge.se Page 25 of 107

24 Förvaltning Dokumenttyp Sida Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (16) Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Ekonomiavdelningen SN 2016/119 Handläggare Fredrik Boström, controller Budgetuppföljning per 30 september 2017 Sammanfattning Nämndens utfall för perioden är 637, 9 mnkr mot periodens budget på 636, 4 mnkr, det vill säga ett underskott på 1,5 mnkr jämfört med budget. Nämndens verksamheter redoviar finns både över- och underskott på såväl beställare- som utförar-avdelningarna. Resultat per avdelning redovisas närmare i ärendet. Förvaltningens sammantagna prognos för helåret är nu en budget i balans vid årets slut. Underlag för beslut - Tjänsteutlåtande Ekonomiskt utfall under 2017 till och med september månad Förslag till beslut 1. Socialnämnden tar del av information och lägger uppföljningen till handlingarna. Siw Lideståhl Förvaltningschef Fredrik Boström Controller POSTADRESS Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON E-POST socialforvaltningen@haninge.se Page 26 of 107

25 Förvaltning Dokumenttyp Sida Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 2 (16) Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Ekonomiavdelningen SN 2016/119 Handläggare Fredrik Boström, controller Ärendets beredning Ärendet har beretts med socialförvaltningens avdelningschefer. Förvaltningens synpunkter En sammanställning redovisas av socialförvaltningens utfall och kommentarer för september Expedieras: Akt Page 27 of 107

26 Förvaltning Dokumenttyp Sida Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 3 (16) Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Ekonomiavdelningen SN 2016/119 Handläggare Fredrik Boström, controller Förvaltningens budgetram Budgetramen är enligt kommunfullmäktiges beslut och har haft följande justeringar: Förändring av nämndens ram Nämndens ram enligt beslut KF den 13 juni 2016, 215 Reviderad budget ändrad debiteringsmodell för IT-kostnader KF den 5 december, 350 Reviderad budget för projektorganisation för införande heltid för alla som så önskar KF den 6 mars 2017, 33 Reviderad budget till följd av resultatöverföring av tidigare års överskott (KF den 18 juli 2017, 91). Tusentals kronor (tkr) Ny budgetram Förvaltningens synpunkter Nedan redovisas en sammanställning av socialförvaltningens utfall och kommentarer per 30 september Page 28 of 107

27 Förvaltning Dokumenttyp Sida Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 4 (16) Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Ekonomiavdelningen SN 2016/119 Handläggare Fredrik Boström, controller Resultat per avdelning I följande avsnitt redovisas nämndens samt avdelningarnas ackumulerade nettokostnader samt avvikelser under perioden. Ackumulerade nettokostnader samt budget för perioden, per avdelning samt nämnd (tusentals kronor) Budget helår Budget Jan - Sept Utfall Jan - Sept Budgetavvikelse Avdelning Nämndens kostnader * Förvaltningsgemensam verksamhet Summa Beställaravdelningar (myndighet) Funktionsnedsättning Barn och unga Vuxen Summa Utföraravdelningar Social omsorg Boende och boendestöd Arbete, sysselsättning och assistans Summa socialnämnden *Inklusive nämndens reserv på 7728 tkr Nämndens ram enligt beslut KF den 13 juni 2016, 215 samt Reviderad budget till följd av resultatöverföring av tidigare års överskott (KF den 18 juli 2017, 91). Page 29 of 107

28 Förvaltning Dokumenttyp Sida Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 5 (16) Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Ekonomiavdelningen SN 2016/119 Handläggare Fredrik Boström, controller Nämndens kostnader samt nämndreserv Nämnden har en positiv avvikelse mot budget för perioden med 119 tkr vilket förklaras i sin helhet av att en stor del av föreningsbidragen redan har utbetalats. Årsbudgeten avseende föreningsbidragen är fördelad 1/12 per månad, betalningarna kan dock ske vid annan tidpunkt under året. Årsprognosen för nämnden är en budget i balans, givet att nämndens reserv på 7,7 mnkr förbrukas. Förvaltningsgemensam verksamhet Den centrala förvaltningens verksamhet har en budgeterad nettokostnad motsvarande 61,7 mnkr för Periodens sammanlagda nettokostnader är 2,1 mnkr lägre än budgeterat för perioden. Vissa kostnadsposter kommer att tillkomma under årets sista tre månader, samtidigt har nämnden fått extra intäkter bland annat ifrån en annan kommun efter domslut i en tvist. Årsprognosen är ett överskott på 0,6 mnkr. Page 30 of 107

29 Förvaltning Dokumenttyp Sida Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 6 (16) Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Ekonomiavdelningen SN 2016/119 Handläggare Fredrik Boström, controller Avdelning Funktionsnedsättning (beställare) Avdelningens ackumulerade nettokostnader samt budget för perioden, per verksamhet (tusentals kronor) Budget helår 2017 Bud Ack Jan - Sep 2017 Utfall Jan - Sep 2017 Avvikelse Jan - Sep 2017 Insatser SoL, vuxna Insatser LSS, barn och vuxna Handläggning, ledning och admin. inkl. Teamet för stöd och hälsa (HSL) Summa avd. Funktionsnedsättning Avdelningen har en sammanlagd årsbudget på 362,6 mnkr och de budgetmässigt största kostnaderna är insatserna särskilt boende enligt LSS och personlig assistans. Avdelningen har lägre redovisade kostnader än budgeterat motsvarande 8,2 mnkr för perioden. Det hittills upparbetade överskottet bedöms dock till viss del användas i takt med att nya beslut om LSS-insatser verkställs, men allt eftersom antalet kvarvarande månader minskar så blir helårseffekten av dessa mindre kostsamma. Årsprognosen är ett överskott på 4,0 mnkr för avdelningen funktionsnedsättning. Detta är 1 mnkr lägre än förra månaden då beslut fattats om att kompensera utföraravdelningen Arbete sysselsättning assistans med denna summa för felaktig prismodell för tjänsten kontaktperson. Page 31 of 107

30 Förvaltning Dokumenttyp Sida Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 7 (16) Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Ekonomiavdelningen SN 2016/119 Handläggare Fredrik Boström, controller Avdelning Barn och unga (beställare) Avdelningens ackumulerade nettokostnader samt budget för perioden, per verksamhet (tusentals kronor) Verksamhet Budget helår 2017 Bud Ack Jan - Sep 2017 Utfall Jan - Sep 2017 Avvikelse Jan - Sep 2017 Drogpreventionssamordnare mm Individ- och familjeomsorg, barn och unga Summa avd. Barn o Unga Avdelningen barn och unga har en sammanlagd årsbudget på 165,2 mnkr och de budgetmässigt största kostnaderna utgörs av myndighetsutövning samt kostnader för köp av insatser i form av familjehem, institutionsplaceringar samt öppenvård. Avdelningen ansvarar även för verksamheten för ensamkommande barn som finansieras med statsbidrag. Avdelningen har en negativ avvikelse jämfört med den periodiserade budget motsvarande 8,6 mnkr. Budgetavvikelsen består av ökade köp av tjänst (80 %) och ökade personalkostnader (20 %). Avseende köp av tjänst är det, kostnaderna för placeringar av barn och ungdomar som ökar kraftigt jämfört med samma tidsperiod Avdelningen arbetar vidare med de besparingsåtgärder som tidigare presenterats för nämnden och årsprognosen är nu ett underskott på 5,0 mnkr för avdelningen barn och unga, med fortsatt negativ netto risk i kommande prognoser. Socialsekreterare anställs och antalet konsulter minskas successivt för att helt vara avslutade vid årsskiftet. Page 32 of 107

31 Förvaltning Dokumenttyp Sida Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 8 (16) Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Ekonomiavdelningen SN 2016/119 Handläggare Fredrik Boström, controller Avdelning Vuxen (beställare) Avdelningens ackumulerade nettokostnader samt budget för perioden, per verksamhet (tusentals kronor) Verksamhetsområde Budget helår 2017 Bud Ack Jan - Sep 2017 Utfall Jan - Sep 2017 Avvikelse Jan - Sep 2017 Arbetsmarknadsåtgärder Ekonomiskt bistånd och bostäder Insatser individ- och familjeomsorg, vuxna (missbruk) Insatser för personer med funktionsnedsättning (socialpsykiatri) Summa avd. Vuxen Avdelningen har en sammanlagd årsbudget på 211,5 mnkr och de budgetmässigt största verksamheterna är ekonomiskt bistånd, insatser för personer med missbruk och personer med psykisk funktionsnedsättning. Avdelningen har sammanlagda nettokostnader under perioden på 162,4 mnkr jämfört med budgeterade nettokostnader på 158,5 mnkr, vilket är ett underskott på 4,0 mnkr under perioden. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd är högre än budgeterat då antalet personer i behov av tillfälligt boende fortsätter att öka. För att minska kostnader avseende tillfälligt boende har det rekryterats socialsekreterare som ska inrikta sig på de hushåll som bor i tillfälligt boende och hjälpa dem att hitta andra boenden. Lönekostnaderna kommer att öka under 2017 och den positiva effekten av minskade boendekostnader kan ske efter årsskiftet. Detta är en åtgärd som bedöms minska kostnaderna över tid. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd avviker i dagsläget negativt med 3,2 mnkr ifrån budget. Page 33 of 107

32 Förvaltning Dokumenttyp Sida Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 9 (16) Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Ekonomiavdelningen SN 2016/119 Handläggare Fredrik Boström, controller Avvikelserna ifrån budget för insatserna för missbruk och socialpsykiatri inom samma enhet uppvisar ett gemensamt underskott på drygt 1,2 mnkr. Avdelningen har som redovisats i tidigare månadsprognoser fått minskade intäkter för återsökta momskostnader till följd av tidigare beslut baserat på revision av Skatteverket. Dessa återbetalningar är nu verkställda och det totala utfallet är att 1,2 mnkr avseende 2016 återbetalats och kostnadsförts under Dessutom kan avdelningen inte längre återsöka moms på inköp av externa boenden under Inför verksamhetsåret budgeterades dock 0,7 mnkr som en intäktspost, som nu kommer att bli noll. På årsbasis för 2017 medför dessa momsrelaterade poster totalt 1,9 (1,2+0,7) mnkr lägre resultat än budgeterat för avdelningen. Avdelningen arbetar vidare med de besparingsåtgärder som tidigare presenterats för nämnden och den sammanlagda årsprognosen för vuxenavdelningen är ett underskott på 6,3 mnkr vilket är en förbättring med 0,7 mnkr från föregående månad. Underskottet består av de ökade kostnaderna för ekonomiskt bistånd 3,5 mnkr, de 1,9 mnkr kr relaterade till momsbeslutet ifrån skatteverket samt ökade placeringskostnader inom socialpsykiatrin. Page 34 of 107

33 Förvaltning Dokumenttyp Sida Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 10 (16) Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Ekonomiavdelningen SN 2016/119 Handläggare Fredrik Boström, controller Avdelning Social omsorg (verksamhetsutförare) Avdelningens ackumulerade nettokostnader samt budget för perioden, per verksamhet (tusentals kronor) Verksamhet Budget helår 2017 Bud Ack Jan - Sep 2017 Avdelningen har en sammanlagd nettobudget på 30,2 mnkr och har dessutom intäkter från försäljning av verksamhet motsvarande 33 mnkr. Avdelningen har en negativ avvikelse på 0,2 mnkr jämfört med periodens budget. Årsprognosen är ett underskott på 1,0 mnkr främst beroende på enheten Ungbo, Västerhaninge stödboende och öppenvårdsassistenter. Ungbo har under året fått renovera delar av sina befintliga lokaler under två månader med kostnader och samtidigt uteblivna intäkter på grund av tomplats under renoveringstiden. Verksamheten har dessutom ställts om för att kunna ta emot fler ungdomar med högre stödbehov, efter samråd med beställarsidan, med ökade personalkostnader och ökade intäkter som följd. Verksamheten flyttar dessutom under hösten till andra lokaler med högre kapacitet och med högre lokalhyror. De positiva effekterna såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt kommer att visa sig när Ungbo är i full drift med hög beläggning i framtiden men fram till dess är den kortsiktiga ekonomiska effekten av ovan beskrivna förändringar för 2017 ett underskott på cirka 1,0 mnkr. Utfall Jan - Sep 2017 Avvikelse Jan - Sep 2017 Öppen och behovsbedömd verksamhet, SoL -199 Verksamhet för personer med funktionsnedsättning Summa avd. Social omsorg Page 35 of 107

34 Förvaltning Dokumenttyp Sida Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 11 (16) Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Ekonomiavdelningen SN 2016/119 Handläggare Fredrik Boström, controller Avdelning Boende och boendestöd (verksamhetsutförare) Avdelningens ackumulerade nettokostnader samt budget för perioden, per verksamhet (tusentals kronor) Budget helår 2017 Bud Ack Jan - Sep 2017 Utfall Jan - Sep 2017 Avvikelse Jan - Sep 2017 Boende, SoL Boende, LSS Boendestöd, SoL Summa avdelning Avdelningen har en sammanlagd nettobudget på 0,3 mnkr och får sina resurser genom interna intäkter för utförd verksamhet åt beställarorganisationen Avdelningens budgeterade bruttokostnader uppgår till 169,6 mnkr under Avdelningen har en positiv avvikelse på 5,6 mnkr jämfört med budget tack vare något högre beläggning på boendena än budgeterat samt lägre personalkostnader än budgeterat. Årsprognosen är ett överskott på 3,8 mnkr, då kostnadsökningar på vissa områden förutspås under årets sista månader. Page 36 of 107

35 Förvaltning Dokumenttyp Sida Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 12 (16) Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Ekonomiavdelningen SN 2016/119 Handläggare Fredrik Boström, controller Avdelning Arbete, sysselsättning och assistans (verksamhetsutförare) i tusentals kronor. Verksamhet Budget helår 2017 Bud Ack Jan - Sep 2017 Utfall Jan - Sep 2017 Avvikelse Jan - Sep 2017 Arbetsmarknadsåtgärder Daglig verksamhet LSS Personlig assistans Övrig verksamhet (träffpunkt vuxna samt admin) Summa avd. Arbete, Sysselsättning o Assistans Avdelningen en sammanlagd nettobudget på 12,1 mnkr och får sina resurser framförallt genom intäkter från försäkringskassan för utförd assistans (86 mnkr enligt budget 2017). Enhetens verksamheter har även interna intäkter enligt prislista (35 mnkr). Avdelningens budgeterade bruttokostnader uppgår till 152 mnkr under Periodens utfall är en nettokostnad på 15,0 mkr, vilket ska jämföras med en budgeterad nettokostnad på 10,3 mkr. Verksamheten uppvisar därför en negativ avvikelse på 4,8 mnkr under den aktuella perioden. Underskottet i arbetsmarknadsåtgärderna beror på att intäkterna kommer efter att kostnaderna har uppstått. Verksamheten bedöms vara i ekonomisk balans på årsbasis. Daglig verksamhet LSS har sammantaget ett underskott i dagsläget på 1,7 mnkr, detta nästan enbart då verksamheten Kontaktperson/ledsagning/avlösare uppvisar ett underskott på 1,5 mnkr per sista september. Orsaken till detta underskott är att i årets budget utgick en ekonomisk ram (fast belopp) ifrån beställaren funktionsnedsättning till utföraren. Page 37 of 107

36 Förvaltning Dokumenttyp Sida Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 13 (16) Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Ekonomiavdelningen SN 2016/119 Handläggare Fredrik Boström, controller Under året har beställarorganisationen ökat antalet beviljade insatser av kontaktperson/ledsagning/avlösare istället för mera andra kostsamma åtgärder. Detta har ökat volymen utförda timmar av dessa åtgärder utan att utföraren fått ersättning för sina kostnadsökningar i form av ökade personalkostnader. Sedan förra månaden har en överenskommelse fattats med beställaravdelningen funktionsnedsättning fattas och ASA kommer att kompenseras med cirka 1 mnkr i ökade intäkter med ett engångsbelopp Aktiviteten daglig verksamhet som är den andra delen av Daglig verksamhet LSS uppvisar i dagsläget ett litet överskott men prognosen är ett nollresultat på årsbasis. Avseende personlig assistans har verksamheten i nuläget ett redovisat underskott på 2,6 mkr Totalt blir årsprognosen för hela avdelningen arbete sysselsättning assistans ett underskott på 3,8 miljoner kronor. Page 38 of 107

37 Förvaltning Dokumenttyp Sida Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 14 (16) Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Ekonomiavdelningen SN 2016/119 Handläggare Fredrik Boström, controller Prognos Det finns fortfarande många utmaningar inom nämndens olika verksamheter, främst i form av de ökade volymerna inom i stort sett samtliga beställarområdena. Dessa volymökningar i kombination med händelser av engångskaraktär såsom nerslaget på återsökning av moms -1,9 mnkr på vuxenavdelningen, den negativa år över år effekten på assistansverksamheten -2 mnkr leder till följande sammanlagda prognos. Prognos per avdelning i tusentals kronor Prognosparameter Föregående månads prognos Prognos helår 2017 Förändring Nämndens kostnader 0 0 Nämndens reserv Förvaltningsgemensam verksamhet Beställaravdelning Funktionsnedsättning Beställaravdelning Barn och unga Beställaravdelning Vuxen Utförare avd. Social omsorg Utförare avd. Boende och boendestöd Utförare avd. Arbete, sysselsättning och assistans Summa Årsprognosen för hela nämnden givet att hela reserven på 7,7 mnkr förbrukas är en budget i balans. Page 39 of 107

38 Förvaltning Dokumenttyp Sida Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 15 (16) Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Ekonomiavdelningen SN 2016/119 Handläggare Fredrik Boström, controller Risk och känslighetsanalys Tabellen redovisas i tusentals kronor (tkr) Kommentar känslighets- och riskanalys Positiv risk Negativ risk Volymökning ekonomiskt bistånd Volymökning individ- och familjeomsorg, barn och vuxna Boendebeslut LSS som verkställs senare än planerat 1000 Effektivisering av boende, egen regi 500 Risk för ekonomisk ersättning till extern leverantör i samband med tvist kring befintligt avtal Summering Förvaltningen bedömer att det finns överhängande risk att kostnaderna i verksamheterna individ- och familjeomsorg inklusive ekonomiskt bistånd samt boendeinsatser enligt LSS fortsätter att ligga kvar på höga nivåer eller ökar under resterande året, vilket i så fall skulle innebära högre kostnader än budgeterat under året. Förtätning av vissa boenden pågår, vilket innebär ett effektivare resursutnyttjande i takt med att lägenheterna tas i bruk. Brukarnas inflyttning i dessa boenden är dock svår att styra, och fördröjningar i att verkställa inflyttningar kan resultera i att kostnaderna bli något lägre än planerat. Posten risk för ekonomisk ersättning har tillkommit i riskanalysen sedan det inkommit ett anspråk på skadestånd ifrån en leverantör som hävdar av förvaltningen gjort sig skyldig till avtalsbrott. Ärendet utreds för tillfället skyndsamt av förvaltningen. Beloppet som tagits upp i riskanalysen är det belopp som leverantören har krävt i skadestånd i den initiala dialogen med förvaltningen. Sammanfattningsvis finns en negativ netto risk på 4,5 mnkr i dagsläget. Page 40 of 107

39 Förvaltning Dokumenttyp Sida Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 16 (16) Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Ekonomiavdelningen SN 2016/119 Handläggare Fredrik Boström, controller Investeringsredovisning Nämndens investeringsbudget för 2017 är 5,0 mnkr. Nämndens investeringar utgörs i princip uteslutande av renoveringar, reparationer, ombyggnationer samt vissa förbättringar av till exempel brandskydd i olika LSS- samt SoL-boenden som bedrivs i egen regi. Under året har investeringsprojekt till ett värde av 2,4 mnkr slutförts. Påbörjade investeringsprojekt uppgår till ett uppskattat värde av 1,4 mnkr och det finns planerade men inte påbörjade investeringar till ett uppskattat värde av 0,4 mnkr. Förvaltningens årsprognos är därför att 4,2 mnkr av årets investeringsbudget kommer att förbrukas innan årets slut. Page 41 of 107

40 Förvaltning Dokumenttyp Sida Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (2) Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Kansliet SN 2017/262 Handläggare Leo Bogle, verksamhetscontroller Socialnämndens strategi och budget Sammanfattning Socialförvaltningen har utarbetat förslag till strategi och budget för socialnämnden med förutsättningar, strategier samt driftoch investeringsbudget. Detta har gjorts utifrån ekonomisk ram enligt kommunfullmäktiges beslut. Extra satsningar görs på digitalisering, feriepraktik för skolungdomar, föreningsbidrag och förebyggande arbete inom barn och unga. Inför 2018 föreslås totalt 21 strategier som styrande för nämndens verksamheter. Dessa sorteras under kommunens övergripande målområden: välmående kommuninvånare, utveckling, en attraktiv närmiljö samt, effektivitet, kvalitet och service. Enligt kommunens styrmodell beslutar nämnderna om budget samt strategier och dess indikatorer. Åtaganden och dess indikatorer beslutas av förvaltningschefen. Nämndens budgetram för 2018 är 878,5 miljoner kronor, vilket är 27,7 miljoner kronor högre än Den utökade budgetramen ska täcka volymförändringar samt pris- och löneökningar Underlag för beslut - Tjänsteutlåtande Socialnämndens strategi och budget Beslutsunderlag Socialnämndens strategi och budget Förslag till beslut 1. Socialnämnden antar strategi och budget och överlämnar svaret till kommunstyrelsen Siw Lideståhl Förvaltningschef Lena Gerlofstig Avdelningschef POSTADRESS Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON E-POST socialforvaltningen@haninge.se Page 42 of 107

41 Förvaltning Dokumenttyp Sida Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 2 (2) Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Kansliet SN 2017/262 Handläggare Leo Bogle, verksamhetscontroller Bakgrund Enligt gällande regler ska förvaltningarna årligen redovisa resultat på hur de bidragit till kommunfullmäktiges mål och ekonomi. Ärendets beredning Ärendet har beretts av förvaltningsledningen och inom kansliet. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen har utarbetat förslag till strategi och budget för socialnämnden med förutsättningar, strategier samt driftoch investeringsbudget. Detta har gjorts utifrån ekonomisk ram enligt kommunfullmäktiges beslut. Extra satsningar görs på digitalisering, feriepraktik för skolungdomar, föreningsbidrag och förebyggande arbete inom barn och unga. Inför 2018 föreslås totalt 21 strategier som styrande för nämndens verksamheter. Dessa sorteras under kommunens övergripande målområden: välmående kommuninvånare, utveckling, en attraktiv närmiljö samt, effektivitet, kvalitet och service. Enligt kommunens styrmodell beslutar nämnderna om budget samt strategier och dess indikatorer. Åtaganden och dess indikatorer beslutas av förvaltningschefen. Nämndens budgetram för 2018 är 878,5 miljoner kronor, vilket är 27,7 miljoner kronor högre än Den utökade budgetramen ska täcka volymförändringar samt pris- och löneökningar Expedieras: Akt För verkställighet: Kommunstyrelsens förvaltning För kännedom: Leo Bogle, verksamhetscontroller och Fredrik Boström, ekonomicontroller Page 43 of 107

42 Strategi och budget Socialnämnden Haninge kommun Postadress: Haninge Telefon: E-post: Page 44 of 107

43 Strategi och budget Innehållsförteckning Förord...3 Inledning Socialnämndens ansvarsområde Socialförvaltningens organisation Förutsättningar Kommunfullmäktiges mål Styrprocessen i Haninge kommun...14 Målområde välmående kommuninvånare...15 Målområde utveckling...19 Målområde en attraktiv närmiljö...22 Målområde Effektivitet, kvalitet och service Uppdrag Upphandlingar Ekonomiska ramar Driftbudget Socialnämndens verksamhet Gemensam administration förvaltning Avdelning funktionsnedsättning Avdelning barn och unga Avdelning vuxen Avdelning social omsorg Avdelning boende och boendestöd Avdelning arbete, sysselsättning och assistans Risker med budgeten Driftbudget Investeringsbudget Page 45 of 107

44 Strategi och budget Förord Haninge växer och allt fler människor och företag väljer att flytta till vår kommun. Från att ha varit en anonym förort till Stockholm går Haninge mot att bli en ledande tillväxtkommun och egen stad. I det växande Haninge prioriterar vi bostadsbyggandet, jobben och välfärden. Vi ska verka för en fortsatt kraftig nybyggnation av bostäder och arbetsplatser samt en utveckling av handel, service och kultur. Genom en god samhällsplanering kan vi minska de negativa effekterna av segregation och klyftorna mellan olika kommundelar och verksamheter. När vi bygger ska vi inte bara tillgodose en kvantitativ efterfrågan utan skapa hållbara och trivsamma livsmiljöer. I Haninges utveckling ska ingen lämnas efter utan varje individ ha möjligheter att växa och känna livskvalitet och delaktighet. För att fortsätta främja ett Haninge som håller ihop satsar vi på det gemensamma. Att vara en kommun som växer innebär också ett ökat behov av investeringar i vår gemensamma välfärd och fysiska miljö. Dessa investeringar är viktiga framtidssatsningar som möjliggör en fortsatt hög utvecklingstakt. Barn och unga som växer upp under svåra villkor måste få det stöd och den hjälp som de behöver. De skall bemötas med respekt och av vuxna som förstår och tar dem på allvar. Kommunens arbete med stödjande och förebyggande verksamheter skall ha ett tydligt barnrättsperspektiv som utgår från Barnkonventionen. För att stärka det förebyggande arbetet inom barn och unga avsätts en miljon kronor. Kompetent och engagerad personal är grundläggande för att upprätthålla en hög kvalitet i våra kommunala verksamheter. För att klara framtidens kompetensförsörjning måste Haninges attraktivitet som arbetsgivare öka. Vi kan behöva våga prova nya metoder för att öka vår attraktivitet och säkra att dagens och kommande medarbetare trivs och får chans att utvecklas i sitt arbete. Arbetet med att förbättra möjligheterna till feriepraktik för skolungdomar i kommunal verksamhet fortsätter och budgeten utökas med en halv miljon kronor för detta ändamål. Samtidigt ska samarbete med det lokala näringslivet utvecklas så att fler ungdomar kan erbjudas sommarjobb i vår kommun. I det växande Haninge ska varje individ ha möjlighet att bidra efter sin förmåga och ingen som kan arbeta ska behöva leva på bidrag. Ett arbete skapar trygghet och är en väg till att själv kunna forma sin vardag och sin identitet. För att bryta långtidsarbetslöshet och utanförskap skapas 150 nya jobb för att stärka välfärden och bryta långtidsarbetslösheten inom kommunens verksamheter. Haninge har redan idag samarbeten med grannkommuner inom flera områden. Samarbete kan bidra till effektiviseringar och lägre kostnader. Ytterligare ett tänkbart samarbetsområde skulle kunna vara tillståndsprövning enligt alkohollagstiftningen men eventuellt även för en mer omfattande tillståndsprövning kring tobakstillstånd. Därför ska Haninge hos närliggande kommuner undersöka möjligheten och intresset för gemensam tillståndsprövning. Medborgare efterfrågar en socialtjänst med kompetenta medarbetare, de bästa metoderna och där resurserna används på ett effektivt sätt för att nå de bästa resultaten. Socialtjänsten ska fortsätta att 3 Page 46 of 107

45 Strategi och budget utvecklas och följa upp sin verksamhet samt arbeta för hög tillgänglighet mot Haningeborna. I budgeten avsätts två och en halv miljon kronor för att utveckla digitala tjänster för medborgarna och inre effektivitet. Budgeten ställer fortsatta krav om att fortsätta pågående arbete att utveckla kostnadseffektiva arbetssätt med fokus på stor nytta för brukarna. Det krävs kostnadsmedvetenhet och försiktighet kring ekonomin för att vi ska kunna hålla ihop budgeten över tid. 4 Page 47 of 107

46 Strategi och budget Inledning 1.1 Socialnämndens ansvarsområde Utöver vad som stadgas i kommunallag, speciallagstiftning gäller följande för socialnämnden enligt reglementet: Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorg, det vill säga ekonomiskt bistånd, stöd till enskilda samt barn och familjer. Detta omfattar även vård av unga och personer med missbruk enligt socialtjänstlagen och tvångslagarna lagen om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Socialnämnden ansvarar för stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Socialnämnden ansvarar även för familjerättsfrågor, arbetsmarknadsfrågor, alkohol- och tobaksfrågor inklusive serveringstillstånd samt frågor som rör flyktingmottagande. Socialnämnden lämnar även visst bidrag till föreningar. 1.2 Socialförvaltningens organisation 5 Page 48 of 107

47 Strategi och budget Förvaltningen är organiserad i beställar- och utförarverksamheter. Den består av tre beställaravdelningar, med ansvar för myndighetsutövning mot enskild samt tre utföraravdelningar som hanterar utförande verksamheter i egen regi. 2. Förutsättningar Ekonomiska förutsättningar Nämndens budgetram för 2018 är 878,5 miljoner kronor, det vill säga 27,7 miljoner kronor större än 2017 (ökning med 3,2 procent). Den utökade budgetramen ska täcka pris-, löne- och volymförändringar. Det förutsätter dock att efterfrågan på en del av nämndens verksamheter ökar långsammare än den prognosticerade befolkningsökningen. Insatser enligt LSS bedöms fortsätta öka i omfattning under Förvaltningen bedömer att cirka sex nya boendeplatser enligt LSS kommer att tillkomma under 2018 vilket innebär en kostnadsökning på cirka 6 mnkr. Inom individ- och familjeomsorgen prognosticeras volymökningar, främst inom socialpsykiatrin. Tillsammans med de ensamkommande barn som fått uppehållstillstånd är det omkring 300 nyanlända vuxna över 18 år som under 2017 och 2018 går ur etableringssystemet samt ersättningssystemet för ensamkommande. De personer som då inte har kommit i egen försörjning kommer sannolikt att vara i behov av fortsatt stöd från socialtjänsten. Hur många som kommer att behöva detta stöd är svårt att bedöma. Kostnaderna för försörjningsstödet beräknas dock påverkas av dessa volymökningar. Haninge, Nynäshamn och Tyresö har beviljats 46 mnkr inför 2018 från Europeiska Socialfonden (ESF) för att, i samverkan med Arbetsförmedlingen, utveckla etableringscentrum för nyanlända. Syftet är att effektivare stödja nyanländas väg till etablering och inkludering. På etableringscentrum ges förutsättningar för de nyanlända att ta del av samordnade insatser och på så sätt förenklas och förkortas vägen till egen försörjning. Förvaltningen har konkretiserat beställar- och utförarorganisationen. Beställaravdelningarna har fått större befogenheter att avgöra om tjänsterna ska beställas internt eller externt. Detta har lett till minskningar av köp av tjänster hos utförarna i egen regi. I budgeten har utrymme skapats för extra satsningar på digitalisering med 2,5 mnkr, feriepraktik för skolungdomar med 0,5 mnkr, föreningsbidrag med 0,2 mnkr och förebyggande arbete inom barn och unga med 1 mnkr. Förvaltningen fortsätter sin långsiktiga strävan mot visionen om att bli den bästa socialförvaltningen. Denna kännetecknas av ambition, engagemang och vilja att ständigt utvecklas och bli bättre och göra skillnad för de som förvaltningen är till för. Ett projekt kring gemensamt arbetssätt för mål och resultat pågår. Syftet är att detta ska leda till bättre uppföljning av resultat och successivt mer styrning utifrån de resultat som uppnås. Under hösten 2017 kommer en förstudie påbörjas kring ett nytt verksamhetssystem i samarbete med äldreförvaltningen. Syftet är att göra en omvärldsanalys av de verksamhetssystem inom socialtjänstens 6 Page 49 of 107

48 Strategi och budget område som finns på marknaden. Förstudien görs inför en kommande upphandling av nytt verksamhetssystem. Demografi Befolkningen i Haninge väntas öka till drygt invånare år 2021, jämfört med knappt invånare år Det är en ökning med drygt 16 procent. Den största ökningen väntas i de områden där det byggs många bostäder, framförallt centrala Handen och i Vega. Den väntas även öka något i Västerhaninge, i Jordbro och i Brandbergen. Det är svårt att uppskatta i vilken omfattning befolkningsökningen kommer att påverka socialnämndens verksamheter. Problem inom familjen och med missbruk finns i alla samhällsgrupper. En ökande befolkning kan medföra ökade behov av stöd och hjälp från socialtjänsten, framförallt av insatser i öppenvård. Ärendeinflöde Antalet barn och unga som aktualiserats inom socialtjänsten genom anmälningar och ansökningar har ökat under de senaste åren. En stor del av ökningen förklaras av de många ensamkommande som kommit under senare år. Förvaltningen gör bedömningen att antalet aktualiseringar totalt sett kommer att fortsätta öka. Detta mot bakgrund av att antalet anmälningar och ansökningar ökat under den senaste fem åren i kombination med den befolkningsökning som väntas ske. Detta medför behov av fler socialsekreterare. Antalet personer med missbruk eller med psykisk funktionsnedsättning som aktualiserats till socialtjänsten har minskat under senare år. Utifrån en målgruppsinventering som genomförts framgår att andelen ärenden som berör personer med långvarig och komplex problematik är relativt hög. Dessa personer saknar ofta såväl boende som egen försörjning. Antal hushåll med försörjningsstöd och medelbistånd per hushåll ökar. Även kostnader för utbetalt försörjningsstöd ökar där en viktig förklaring är ökade kostnader för tillfälliga boenden. Knappt hälften av de personer i Haninge som har försörjningsstöd är arbetslösa. Förvaltningen arbetar för att dessa personer ska komma i arbete. Antalet ansökningar om insatser enligt LSS 1 har ökat succesivt under de senaste åren. Även antalet insatser per person ökar bland de som sedan tidigare har insatser. En orsak till ökningen är att insatser enligt LSS ofta är livslånga, vilket innebär att fler insatser tillkommer medan färre avslutas. En annan orsak är att fler personer successivt får rätt till insatser enligt LSS. Ökningarna avser alla insatser men främst boende, personlig assistans och daglig verksamhet. Sedan några år bedömer Försäkringskassan den enskildes behov av personlig assistans och assistansersättning striktare. Förändringen leder ofta till att olika insatser enligt LSS eller enligt SoL 2 från kommunen blir aktuella, vilket i sin tur leder till att dessa insatser ökar i antal. Tillgång till bostäder är ofta svårt för målgruppen vilket sannolikt bidrar till antalet ansökningar gällande boende. Volymökningen medför även behov av fler handläggare. 1 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 2 Socialtjänstlagen (2001:453), SoL 7 Page 50 of 107

49 Strategi och budget Förändrade målgrupper Förvaltningen behöver tillsammans med andra aktörer arbeta ytterligare för att barn och unga ska fullfölja sin utbildning. Så kallade hemmasittare och de som av andra skäl inte deltar i undervisningen behöver få tillgång till mer flexibla och individanpassade insatser. För att motverka utanförskap och annan problematik är också tidig upptäckt och förebyggande insatser viktigt. Även det förebyggande arbetet riktat mot föräldrar som är nyanlända behöver utvecklas. Detta görs i samverkan med utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Mycket pekar på att samverkan mellan kommunen och hälso- och sjukvården fortsätter vara en central fråga. Avgörande för att kunna hantera mer komplexa problembilder är att fokusera på att utveckla aktivt ansvar och förändrade arbetssätt för samordnande insatser. Ingen huvudman klarar själv att lösa framtidens utmaningar med förändrade målgrupper där kommun och landsting delar det formella ansvaret. Fokus i framtiden bör ligga mer på samordnade arbetssätt och delat ansvar snarare än gränsdragningar. Nya lösningar och större förtroende behövs då komplexitet och samordningsbehov kommer att vara norm snarare än ett undantag. Psykisk ohälsa är ett växande problem i samhället i stort och en viktig faktor för långvarig sjukskrivning. Samhällsutvecklingen pekar mot en alltmer förlängd ungdomstid och detta i kombination med faktorer såsom bostadsbrist gör att det blir svårare för en del unga vuxna att få fäste i vuxenlivet. Antalet som på olika sätt behöver stöd på grund av psykisk ohälsa växer. Unga vuxna är också en målgrupp som utmanar med diffusa och komplexa behov och styrkor samt höga krav. För att möta dessa utmaningar behöver förvaltningen skapa individanpassade och, för målgruppen, attraktiva lösningar som förhindrar att unga vuxna fastnar i ett utanförskap och utvecklar en mer komplex problematik. Insatser krävs där rätt kompetens och metodiska arbetssätt tillgodoser målgruppens behov. En grupp som är aktuella för förvaltningens verksamheter är unga män som har svårigheter att hantera vardagen. Det gäller män som presterat dåligt i skolan, riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden och i vissa fall även stå utanför etablerade sociala nätverk. Risken finns att denna grupp kan komma att utgöra en rekryteringsbas för främst kriminella nätverk, men även för olika extremistiska rörelser. I framtiden behöver förvaltningen fortsätta arbetet med att i större utsträckning anpassa organisationen utifrån individens behov. Verktyg för att jobba med fokus på individen bör utvecklas ytterligare och det krävs både fler och mer individanpassade hemmaplanslösningar. För att möta dessa utmaningar krävs en långsiktig strategi som kombinerar olika former av boende med individanpassat stöd av god kvalitet. Samordning och samverkan Ett stort antal personer har ett komplext samordningsbehov samtidigt som de behöver ett omfattande stöd för att samordna sin egen vård och omsorg. En aktiv samordning av insatser är helt avgörande för att nå goda resultat. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landstinget och kommunen behöver en gemensam syn på vad samordnad vård och stöd innebär för den enskilde individen. 8 Page 51 of 107

50 Strategi och budget Inom försörjningsstöd, missbruk och socialpsykiatri ökar antalet ärenden som omfattar rehabilitering och där individen har komplexa behov av stöd från flera myndigheter och landstingsverksamheter. Ansvar för hemsjukvård Förberedande arbete pågår inom Stockholms län där det planeras att kommunerna ska ta över ansvaret för hemsjukvården från landstinget. Det krävs att både landstinget och länets samtliga kommuner fattar beslut om övertagande för genomförande. Det endast i Stockholms län som kommunerna inte har övertagit hemsjukvården från landstinget. Syftet med förändringen av ansvaret för hemsjukvård är att skapa en god, trygg och säker vård i hemmet för den enskilde genom en ökad helhetssyn och en samordnad vård och omsorg. Med ett kommunalt övertagande kan omsorg och vård integreras bättre och invånaren som behöver stöd får därmed färre vårdkontakter. Förändringen ska vara genomförd våren Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Antalet personer med insatser enligt LSS i Haninge har ökat mycket under de senaste åren. Dessutom används omkring 40 procent av nämndens budgetram till att skapa verksamhet för brukare med insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Kostnaderna har inte ökat lika mycket som antalet insatser. Orsaken är att ett ständigt pågående matchningsarbete och kontinuerlig översyn görs av beslutade insatser. Dessa besparingsmöjligheter minskar dock över tid. Tillgång till fler lägenheter skulle möjliggöra att flera brukare skulle bo i eget boende med hjälp av boendestöd, vilket skulle innebära lägre kostnader än en plats på ett särskilt boende. Bedömningen är att antalet platser i särskilt boende kommer att öka med sex platser per år. Sedan några år bedömer Försäkringskassan striktare den enskildes grundläggande behov av personlig assistans och assistansersättning. Förändringen har dels lett till minskat eller helt indraget assistansstöd till många brukare. För dessa kan kostnadsansvaret gå över från staten till kommunen i form av bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) och LSS. En ny dom kommer dessutom att vara vägledande för Försäkringskassans bedömning framöver. Detta kan innebära att kommunernas kostnader ökar då den del av stödet som staten betalar kommer att begränsas ytterligare. Flyktingmottagande och ensamkommande barn Bedömningen är att antalet nyanlända personer kommer att öka stort till och med 2018 för att därefter minska. Detta innebär ett ökat tryck på flera av förvaltningens verksamheter på både lång och kort sikt. Lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning trädde i kraft den 1 mars Kommunerna får ansvar att ordna bostad för de flyktingar som anvisas till kommunen. Det medför ett ökat ansvar för boende, försörjningsstöd, metoder, samverkan samt informations- och förebyggande arbete. Nyanlända med uppehållstillstånd som bosatt sig i Haninge efter att ha avböjt annan anvisad kommun har rätt att få stöd och hjälp från socialtjänsten. Antalet som kommer att efterfråga stöd är svårt att beräkna. Behovet av försörjningsstöd kommer sannolikt att öka något över tid men kan motverkas med arbetsmarknadsinsatser. 9 Page 52 of 107

51 Strategi och budget Kostnaderna kring nyanlända och ensamkommande finansieras i dagsläget av statsbidrag. För nyanlända betalas etableringsersättning ut under de första två åren. Tillsammans med de ensamkommande barn som fått uppehållstillstånd är det omkring 300 nyanlända vuxna över 18 år som under 2017och 2018 går ur etableringssystemet samt ersättningssystemet för ensamkommande. De personer som inte har kommit i egen försörjning kommer sannolikt att vara i behov av fortsatt stöd från socialtjänsten. Hur många som kommer att behöva detta stöd är svårt att bedöma. Förvaltningen behöver därmed i samverkan med andra aktörer arbeta ytterligare för att underlätta etableringen för nyanlända. Haninge, Nynäshamn och Tyresö har beviljats 46 mnkr fram till 2020 från Europeiska Socialfonden (ESF) för att, i samverkan med Arbetsförmedlingen, utveckla etableringscentrum för nyanlända. Syftet är att effektivare stödja nyanländas väg till etablering och inkludering. På etableringscentrum ges förutsättningar för den nyanlända att ta del av samordnade insatser och på så sätt förenklas och förkortas vägen till egen försörjning. Det saknas boendelösningar för ensamkommande över 18 år som, enligt nya bestämmelser, ska erbjudas ordinarie boenden. Behoven hos dessa bedöms och de som inte har något särskilt vårdbehov ska erbjudas plats i ett eget boende, till exempel lägenhet eller rum på elevhem eller liknande. Omkring 90 ungdomar ska genomgå denna behovsbedömning inför Detta medför behov av anpassningar i lokalbeståndet. Förvaltningen ser också över vilket typ av stöd dessa personer kommer behöva och hur detta kan bedrivas på bästa sätt. Bostäder, lokaler och lägenheter Bristen på tillgängliga bostäder är stor i Haninge såväl som i Stockholms län. Detta medför svårigheter för alla grupper som idag har svårigheter med att ordna eget boende, till exempel personer med psykiska funktionsnedsättningar, personer med ett pågående eller tidigare missbruk samt personer med försörjningsstöd. Bostadsbristen leder till ökade kostnader för socialnämnden för tillfälliga boenden. Bristen på tillgängliga bostäder medför även att många inte kan flytta till egen bostad, utan blir kvarboende i dyra placeringar. Behovet av fler bostäder ökar, både på kort och på lång sikt, i och med en ökande befolkning. Behovet ökar också i och med de nyanlända flyktingarna som anvisas till Haninge. De erbjuds ett tvåårigt kontrakt med kommunen under sin etableringstid. Inom förvaltningen ses ständigt lokalutnyttjande över i syfte att hitta mer kostnadseffektiva lösningar. Särskilda boenden enligt LSS och SoL På grund av volymökningar finns det behov av cirka sex boendeplatser per år inom särskilt boende LSS. Det innebär att ett nytt särskilt boende behöver byggas vartannat år. Ett nytt boende med 12 nya platser kommer eventuellt att öppna under Idag har förvaltningen ett antal mindre gruppboenden och en förtätning av dessa genom utbyggnad skulle innebära mer kostnadseffektiva verksamheter. Denna förtätning kräver anpassning av befintliga lokaler. Vissa ombyggnationer och tillgänglighetsanpassningar kommer att ske under Det finns dessutom renoverings- och anpassningsbehov av nuvarande lokaler och hjälpmedel som kräver investeringsmedel. Förvaltningen kommer även att se över beståndet av särskilt boende enligt socialtjänstlagen (SoL) samt behovet av andra former av boende för personer med psykisk funktionsnedsättning som har mindre behov av omsorg. 10 Page 53 of 107

52 Strategi och budget En större tillgång till lägenheter för nämndens verksamheter skulle kunna sänka behovet av nya boendeplatser. Detta genom att möjliggöra för vissa personer att flytta till eget boende och därmed frigöra fler platser inom särskilt boende. Kompetensförsörjning Förvaltningen deltar i det kommunövergripande arbetet med att utveckla processerna för kompetensförsörjning för att få fram kvalitetssäkrade och heltäckande kompetensförsörjningsplaner på kommun- och förvaltningsnivå. Det handlar om att arbeta fram en systematik som ska stödja chefer och organisation på olika nivåer att strukturera kompetensförsörjningsarbetet i syfte att säkerställa en långsiktig kompetensförsörjning. Systematiken bidrar till kontinuerlig kartläggning av befintliga kompetenser, analys av kompetensbehov samt planering och uppföljning av genomförda kompetenshöjande insatser. Förvaltningen har även utarbetat en strategi för kompetensförsörjningen som definierar målsättningar med arbetet. Strategin ska fungera som en grund för de aktiviteter som ska genomföras på förvaltningen för att attrahera, rekrytera, bibehålla och utveckla personal samt säkerställa att de får ett bra avslut av sin anställning på förvaltningen. Haninge utvecklar arbetsgivarvarumärket, både för att behålla befintlig personal och för att attrahera kompetent ny personal. Regeringen har sedan tidigare fattat beslut om att stärka bemanningen inom den sociala barn och ungdomsvården där kommunerna får medel för att anställa socialsekreterare, assistenter och arbetsledare. I regeringens vårändringsbudget förstärker regeringen satsningen ytterligare med mer medel till bemanningen. Förvaltningen har fått dessa medel vilket leder till bättre förutsättningar att kunna rekrytera personal som i sin tur kan bidra till ökad stabilitet i verksamheten. Kvalitetshöjande förändringar Förvaltningen fortsätter att se över möjligheterna till ytterligare kvalitetsförbättringar och effektiviseringar i utförarverksamheterna. Detta sker bland annat genom regelbundna kvalitetsuppföljningar. Även önskemål och behov hos brukarna förändras, och förvaltningen är därför uppmärksam på detta genom bland annat brukarundersökningar. Individens behov i centrum (IBIC) är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt framtaget av Socialstyrelsen. IBIC omfattar alla vuxna personer oavsett funktionsnedsättning som behöver stöd i sin livsföring utifrån socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Förvaltningen överväger att implementera arbetssättet. Digital utveckling och IT som stöd för verksamheten Önskemål och förväntningar om att kunna kommunicera och hantera sina ärenden digitalt ökar generellt i samhället. Förväntningarna ökar därmed även på att socialtjänsten ska kunna tillhandahålla viss service digitalt. Nya möjligheter inom IT kan även bidra till att effektivisera socialtjänstens interna arbete. Förvaltningen arbetar för att digitala tjänster till medborgarna ska utvecklas. Förvaltningen har tagit fram en digital handlingsplan som ett led i arbetet med En digital agenda för Stockholms län. Handlingsplanen ska kopplas ihop med förvaltningens vision och mål. Den innehåller mål och strategier för att uppnå rätt IT-kompetens, en inre och yttre effektivitet, säkerställa 11 Page 54 of 107

53 Strategi och budget att förvaltningen har relevanta system och se till att förvaltningen tar emot mer relevant och korrekt information som kan användas i samtal med medborgare och näringsliv. Under hösten 2017 kommer en förstudie påbörjas kring ett nytt verksamhetssystem i samarbete med äldreförvaltningen. Syftet är att göra en omvärldsanalys av de verksamhetssystem inom socialtjänstens område som finns på marknaden. Förstudien görs inför en kommande upphandling av nytt verksamhetssystem. Försörjningsstöd och arbetsmarknad Antal hushåll med försörjningsstöd och medelbistånd per hushåll ökar. Även kostnader för utbetalt försörjningsstöd ökar där en viktig förklaring är ökade kostnader för tillfälliga boenden. Knappt hälften av de personer i Haninge som har försörjningsstöd är arbetslösa. Förvaltningen arbetar för att dessa personer ska komma i arbete. Arbetsmarknaden är god i länet. Arbetsförmedlingen bedömer att arbetslösheten minskar i grupper med en starkare position på arbetsmarknaden samtidigt som grupper med en svagare ställning får fortsatt svårt att hitta arbete. Under 2018 väntas denna grupp bestående av bland andra lågutbildade personer, utrikesfödda personer samt personer med psykiska funktionsnedsättningar utgöra tre fjärdedelar av de inskrivna arbetslösa. Ökad arbetslöshet för grupper med en svagare ställning på arbetsmarknaden medför sannolikt ökade volymer för flera av förvaltningens olika verksamheter, däribland försörjningsstödet. Möjligheter till arbete för personer med funktionsnedsättning En fortsatt samverkan pågår mellan förvaltningen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget via Resursrådet och Samordningsförbundet Östra Södertörn. De personer som söker insatser för sysselsättning och daglig verksamhet prövas mot arbetsmarknaden. Mål och syfte med insatsen daglig verksamhet ska vara att bidra till brukarens personliga utveckling och främja deltagandet i samhällslivet. En utmaning för utförande verksamheter är att hitta metoder och arbetssätt att möta målgruppen med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och samsjuklighet. Förändrad lagstiftning Under 2017 har regeringen tillsatt en utredning för att se över socialtjänstlagen (SoL) och vissa av socialtjänstens uppgifter. Uppdraget omfattar att föreslå åtgärder som kan bidra till en bland annat rättssäker tillgång till socialtjänsten. Översynen ska leda till en lagstiftning som bland annat underlättar effektiva insatser baserade på kunskap och ha god kvalitet. Lagstiftningen ska ta tillvara medarbetarnas kompetens och fokusera på kärnverksamheten. Förslaget ska höja kvaliteten utan att leda till ökade kostnader. Uppdraget ska redovisas senast den 1 december Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS) samt assistansersättningen i socialförsäkringsbalken (SFB). Uppdraget ska skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling av och att få till stånd mer ändamålsenliga insatser i LSS. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober Under 2017 har regeringen beslutat om en lagrådsremiss för förslag till en ny förvaltningslag. Den nya lagen ska stärka enskildas rättssäkerhet i kontakt med myndigheter och påskynda ärendehanteringen. 12 Page 55 of 107

54 Strategi och budget En nyhet är att medborgarna kan kräva att ett ärende avgörs snabbare genom införandet av så kallad dröjsmålstalan. Dröjsmålstalan ger en ny möjlighet att snabbare få ett beslut i sitt ärende om handläggningen har försenats. Den som har inlett ett ärende kan begära att myndigheten ska avgöra ärendet om detta inte har avgjorts i första instans efter sex månader. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli Under 2018 föreslås FN:s barnkonvention införlivas i svensk lag. I samarbete med övriga förvaltningar ska förvaltningen verka för att stärka barnperspektivet i alla ärenden som rör barn samt ta fram metoder och arbetssätt som säkerställer att barnkonventionen följs. Den nya lagen kan komma att påverka nämndens kostnader från 2018 och framåt. En översyn av lagen med särskilda bestämmelser av vård av unga (LVU) har genomförts. Det nya förslaget innebär att LVU i sin nuvarande form ska upphöra och ersättas av en ny lag. Syftet med översynen var att ytterligare stärka barnrättsperspektivet och rättssäkerheten för barn och unga samt bidra till kvalitetsutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården. Det är dock oklart när de nya bestämmelserna träder i kraft. Enligt en lagrådsremiss föreslås en ny betalningsansvarslag träda i kraft som förväntas få effekter för kommunerna. Inom området som rör funktionsnedsättning föreslås lagen träda i kraft 1 januari 2018 och för personer som vårdas i sluten psykiatrisk vård från och med 1 januari Förslaget innebär bland annat att kommun och landsting ska teckna en överenskommelse kring betalningsansvaret för personer som skrivs ut från psykiatrisk slutenvård. Om en överenskommelse inte nås ska kommunens betalningsansvar gälla från tre dagar efter att patienten är utskrivningsklar, jämfört med dagens 30 arbetsdagar. Konsekvenserna för kommunen kan bli ökade kostnader och ett större behov av snabbt få fram tillgängliga platser på olika former av stödboende och eller hem för vård eller boende (HVB). Kommunen behöver även ha en ökad beredskap under helger för att kunna ta emot patienter från slutenvården. Inom området barn och unga kan den nya lagen medföra ökade kostnader och ett ökat behov av tillgängliga platser på stödboenden och inom HVB. Översyn och förberedande arbete pågår och Storstockholm ser över rutiner för detta mellan kommuner och landsting. En ny föreskrift angående läkemedelshantering börjar gälla från och med den 1 januari Det kommer att kräva rutiner i kommunens verksamheter anpassas. Ett lagförslag gällande tillståndshantering och tillsyn av tobakstillstånd föreslås träda i kraft under För kommunerna skulle detta innebära att det kommer att krävas samma hantering av tobakstillstånd som det idag krävs med serveringstillstånd. I dag finns omkring 87 försäljningsställen av tobak i kommunen. Hur avgiftsnivåerna för tobakshandläggningen kan se ut är ännu inte klart, men det är tveksamt om avgifterna sätts till den nivån att de kan finanisera handläggningen. Att flera kommuner samgår i frågan skulle kunna ge en viss samordningsvinst, men detta behöver utredas. Från och med 2018 ingår problem med spel om pengar i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Det innebär att kommuner och landsting blir ålagda att förebygga spelproblem. De ska också erbjuda stöd och behandling till personer som har allvarliga problem med spel om pengar. 13 Page 56 of 107

55 Strategi och budget Kommunfullmäktiges mål 3.1 Styrprocessen i Haninge kommun Enligt Haninge kommuns styrmodell beslutar kommunfullmäktige om kommunens övergripande och långsiktiga mål. Dessa uttrycks i kommunfullmäktiges Mål och budget och visar hur kommunfullmäktige vill prioritera och styra mot visionen om den framtida goda kommunen. Fullmäktige beslutar om indikatorer och målvärden för de övergripande målen. Även nämnder kan besluta om egna indikatorer och målvärden kopplade till sina strategier. Val av indikator gäller oftast för flera år, målvärden kan sättas för det kommande året eller för flera år framåt. Nämndernas strategier anknyter till kommunfullmäktiges mål samt nationella riktlinjer. En strategi visar ett övergripande tillvägagångssätt eller en färdriktning för att nå målet. En strategi beskriver mönster av beslut och handlingar för att nå framtida framgång. Strategi och budget sammanställs till ett dokument som beslutas av nämnden senast per sista oktober. Kommunen strävar efter att vara en attraktiv, välmående och hållbar kommun. Fullmäktiges mål delas därför in i fyra områden utifrån perspektiven: Välmående kommuninvånare, Utveckling, Attraktiv närmiljö och Effektivitet, kvalitet och service. Kommunfullmäktiges mål och socialnämndens strategier, åtaganden och indikatorer redovisas per målområde i följande avsnitt. Ett projektarbete kring mål och resultat pågår inom förvaltningen där bland annat lämpliga indikatorer ses över. Indikatorer kommer att presenteras i delårsrapporter och i årsredovisning. 14 Page 57 of 107

56 Strategi och budget Målområde välmående kommuninvånare Målområde välmående kommuninvånare Kommunfullmäktiges mål Indikatorer Målvärde God folkhälsa En bättre folkhälsa bidrar till friskare och mer aktiva invånare. Ur ett kommunalt perspektiv är det främst invånare som tar del av kommunens tjänster som kan stimuleras till ett friskare liv. Samtidigt kan alla kommunala verksamheter bidra på något vis inom sitt område till att alla invånare i kommunen får möjlighet att förändra sina livsvanor i en positiv riktning. Andel fyraåringar med övervikt (%) Möjlighet att komma utomhus i särskilt boende för äldre (%) Andel elever som inte använder alkohol, narkotika, tobak, dopingmedel (ANDT) År 9 Gymnasiet åk 2 Informationsmått 9, Sjukpenningtal Nöjd medborgarindex (NMI) för idrotts- och motionsanläggningar Nöjd medborgarindex (NMI) för kultur Självskattad hälsa God psykisk hälsa för årskurs 9 respektive gymnasiet årskurs 2 (mäts jämna år) Socialnämndens strategi Indikatorer Målvärde Barn och vuxna erbjuds stöd och hjälp för en god psykisk och fysisk hälsa 15 Page 58 of 107

57 Strategi och budget Socialförvaltningens åtaganden Indikatorer Målvärde Systematiska och evidensbaserade metoder används i arbetet med personer med missbruksproblem och/eller psykisk funktionsnedsättning Tillsammans med utbildningsförvaltningen och kultur och fritidsförvaltningen ge stöd till integration och förebygga psykisk ohälsa bland asylsökande barn och ungdomar Förvaltningen tar fram en strategi mot hemlöshet Förvaltningen verkar för ett förbättrat samarbete med landstinget gällande målgrupper med missbruksproblem respektive funktionsnedsättning Insatserna för personer som utövar våld i nära relation vidareutvecklas Åtagande för arbete med hedersrelaterat våld tas fram i samarbete med utbildningsförvaltningen och kulturoch fritidsförvaltningen Metoden ADAD implementeras i bedömning av ungdomsärenden Friskvårdsinsatser utvecklas för personer som bor i de särskilda boendena 16 Page 59 of 107

58 Strategi och budget Kommunfullmäktiges mål Indikatorer Målvärde Trygga invånare med inflytande och delaktighet Ökat inflytande ger individen större makt över sitt liv och därmed en större upplevd trygghet. Inom samhällsplaneringen och genom aktiva insatser och uppsökande verksamhet kan den faktiska tryggheten i kommunen öka. Kostnad för skadegörelse på kommunala byggnader (kronor per invånare) Trygghet i skolan, årskurs 8 (%) Attitydundersökning stadskärnan (skala 1-5) Informationsmått Trygghetsindex (SCB) <=10, ,0 Nöjd inflytandeindex (SCB) Trygghetsindex för unga (Rädda Barnen) Trygghetsindex lokala BRÅ (skala 0-6, låga värden eftersträvas. Mäts vartannat år) Socialnämndens strategi Indikatorer Målvärde Barn och vuxna ges förutsättningar att vara delaktiga i stöd och hjälp som erbjuds 2.2 Trygghetsskapande insatser och förebyggande arbete sker i samverkan med andra förvaltningar, myndigheter, organisationer och med föreningslivet Socialförvaltningens åtaganden Indikatorer Målvärde Anpassade metoder tas fram för att personer med funktionsnedsättning ska komma till tals och kunna påverka Resultatet inom Innovationsguiden används inom berörda enheter Peer Support projektet inom uppdrag psykisk hälsa följs upp 17 Page 60 of 107

59 Strategi och budget Nya sätt utvecklas för att samarbeta om trygghetsfrågor för barn och unga tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen Kommunfullmäktiges mål Indikatorer Målvärde Stöd och omsorg som ger mervärde för individen Kommunens stöd- och omsorgsverksamhet är en kärnverksamhet som alltid ska präglas av värdighet. Fokus ska alltid ligga på individens möjligheter till utveckling så att dennes frihet ökar. Ej återaktualiserade ungdomar år ett år efter avslutad insats (%) Nöjdhet bemötande i hemtjänst -65 (Målvärde och basvärde tas fram under 2016) Hur mycket har du kunnat påverka den hjälp du har fått av socialtjänsten (Målvärde och basvärde tas fram under 2017) Informationsmått Nöjd medborgarindex (NMI), äldreomsorg SCB 80 Socialnämndens strategi Indikatorer Målvärde Socialtjänsten ger möjligheter till bättre liv för de som behöver stöd 3.2Socialtjänsten arbetar för ett effektivt mottagande av nyanlända i kommunen Socialförvaltningens åtaganden Indikatorer Målvärde Stöd och hjälp till barn och unga utvecklas i samverkan med utbildningsförvaltningen och kulturoch fritidsförvaltningen Alla öppenvårdsinsatser inom individoch familjeomsorgen är effektiva och 18 Page 61 of 107

60 Strategi och budget matchar behoven Förvaltningen utvecklar ett effektivt mottagande för nyanlända i kommunen som bidrar till integration Målområde utveckling Kommunfullmäktiges mål Indikatorer Målvärde Möjligheter till utbildning i livets alla skeden Utbildning ger möjligheter för människor att uppnå sina livsmål. Alla barn växer upp med olika bakgrund och förutsättningar. Skolan i Haninge ska bidra till utjämning av elevers olika förutsättningar. Inget barn eller elev ska hindras att nå sin fulla potential i Haninges skolor. Kommunen ska arbeta målmedvetet och förebyggande för at minska andelen elever som hoppar av sin utbildning. Vuxen utbildningen och SFI utformas med utgångspunkt i att individen på kortast möjliga tid ska få reella möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. NY Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet (%) (KKIK mått 18) Genomsnittligt meritvärde Åk 9 Andel med gymnasieexamen inom tre år (%) Andel åringar som varken arbetar eller studerar Informationsmått Andel elever godkända i nationella prov åk 3 (KKIK mått 17 B) Andel elever godkända i nationella prov åk 6 (KKIK mått 17 A) Andel som når kunskapskrav godkänt alla ämnen årskurs 9 (%) Andel med minst 325 i meritvärde (%) baserat på 17 ämnen Andel som upplever arbetsro/studiero i skolan i årskurs 8 och gymnasiet årskurs 2 (%) Kostnad per betygspoäng, åk 9 (kr) Andel med examensbevis 87, Page 62 of 107

61 Strategi och budget från gymnasiet (%) Grundläggande vuxenutbildning; andel (%) godkända Svenska för invandrare (SFI); andel (%) godkända Övergångsfrekvens till eftergymnasiala studier (%) Socialnämndens strategi Indikatorer Målvärde Barn i kontakt med socialtjänsten fullföljer sin utbildning 4.2 Ungdomar i kontakt med socialtjänsten fullföljer sin utbildning eller arbetar Socialförvaltningens åtaganden Indikatorer Målvärde Barn och unga i kontakt med socialtjänsten fullföljer sin utbildning Ensamkommande barn och unga får stöd och hjälp med skola och fritid Unga år som varken arbetar eller studerar lotsas till rätt insats i samarbete med utbildningsförvaltningen Kommunfullmäktiges mål Indikatorer Målvärde Meningsfull fritid Innebörden av en meningsfull fritid är olika för alla. Kommunen ska i utformning av kultur- och fritidsutbud anpassa sig till efterfrågan så att det kommer så många invånare som möjligt till del. Attitydundersökning ungas fritid (%) (basvärde och målvärde tas fram under 2016) Elever som deltar i musikeller kulturskola (andel av invånarna 7-15 år, %) Bibliotekens utlåning inkl. e- böcker (antal per invånare) 5,0 20 Page 63 of 107

62 Strategi och budget Deltagartillfällen i idrottsföreningar, (antal/invånare i åldern 7-20 år) 29 Informationsmått Nöjd regionindex (NRI) fritidsmöjligheter SCB Socialnämndens strategi Indikatorer Målvärde Barn som har kontakt med socialtjänsten och vuxna med funktionsnedsättning stöds till en meningsfull fritid Socialförvaltningens åtaganden Indikatorer Målvärde Barn som har kontakt med socialtjänsten stöds till en meningsfull fritid Vuxna med funktionsnedsättning stöds till en meningsfull fritid Kommunfullmäktiges mål Indikatorer Målvärde Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning Haninge ska vara en attraktiv företagskommun och ta tillvara på de naturliga förutsättningar som kommunen har inom olika branscher. Servicen till befintliga företag och nyetableringar ska vara enkel, snabb och hålla en hög kvalitet. Kommunen ska verka för att fler invånare ska ha ett arbete att gå till. Det ska finnas en stark koppling mellan ekonomiskt bistånd och krav på aktivitet samtidigt som nya samarbeten med företag och andra organisationer skapas för att utveckla utbudet av arbetstillfällen. Det ska finnas goda möjligheter att börja om i livet. SBAs nöjd kund index för företagare: (KKIK mått 34) Antal arbetstillfällen i kommunen Antal företag i kommunen per 1000 invånare Andel hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd av alla hushåll med ekonomiskt bistånd(%) Informationsmått Sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen (betygsskala ,0 21 Page 64 of 107

63 Strategi och budget ) (Svenskt Näringsliv) Handelsindex Nya företag per 1000 invånare (KKIK mått) Arbetslöshet år (%) Antal gästnätter Socialnämndens strategi Indikatorer Målvärde Tidiga insatser ges i syfte att förebygga långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd 6.2 Nyanlända får stöd som rustar dem för arbetsmarknaden och egen försörjning i samarbete med Arbetsförmedlingen 6.3 Ungdomar får möjligheter till feriepraktik inom och utanför kommunen Socialförvaltningens åtaganden Indikatorer Målvärde Förvaltningen ser över sina processer inom försörjningsstödet för att hjälpa personer att komma i rätt försörjning Nyanlända personer uppnår egen försörjning inom etableringsperioden genom att stöd och insatser utvecklas Feriepraktik för ungdomar utvecklas inom och utanför kommunen Målområde en attraktiv närmiljö Kommunfullmäktiges mål Indikatorer Målvärde God livsmiljö för nuvarande och kommande generationer Klimat- och miljöutmaningarna är inte Andel miljöbilar i kommunorganisationen (%) Andel ekologiska livsmedelsinköp (%) Page 65 of 107

64 Strategi och budget begränsade till kommunens geografiska område, men de åtgärder som bidrar till att miljön i kommunen förbättras ska ha hög prioritet. I det större perspektivet ska kommunen genom samarbete med främst närkommunerna uppnå samarbeten som kan bidra till minskade utsläpp och förbättrad miljö. Kommunens egen verksamhet ska inspirera invånarna till att ta ett större ansvar för sin närmiljö. Energieffektivisering i kommunal verksamhet (kwh/kvm korrigerat för ett normalår ) Informationsmått Fosforhalten i Drevviken (µ/l) Nöjd medborgarindex (NMI), miljöarbete 160 Socialnämndens strategi Indikatorer Målvärde Verksamheterna är klimatsmarta Socialförvaltningens åtaganden Indikatorer Målvärde Medarbetarnas användning av poolbil, cykel och kollektivtrafik i tjänsten ska öka Låg energiförbrukning i lokalerna säkerställs Ekologiska alternativ övervägs vid alla inköp Kommunfullmäktiges mål Indikatorer Målvärde Nya bostäder i bra lägen Haninge ska hävda sig i konkurrensen mellan kommunerna i Stockholmsregionen som en attraktiv inflyttningskommun. Utvecklingen av Haninges stadskärna och bebyggelse runt pendeltågsstationerna ska prioriteras samtidigt som Haninges olika unika miljöer för attraktivt boende ska utvecklas. För att möta den ökade efterfrågan på bostäder måste hantering av detaljplaner och bygglov vara snabb och effektiv. Antal färdigställda lägenheter (ackumulerat till 2018) Ledtider för bygglov (Definition, basvärde och målvärde tas fram 2016) Informationsmått Nöjd region index (NRI) Rekommenderar kommunen Page 66 of 107

65 Strategi och budget Nöjd kundindex (NKI) byggherrar Socialnämndens strategi Indikatorer Målvärde Villkor och behov för socialtjänstens målgrupper inklusive nyanlända och ensamkommande barn uppmärksammas i kommunens planering för bostäder och lokaler Socialförvaltningens åtaganden Indikatorer Målvärde Förvaltningen för fram behovet av ändamålsenliga bostäder i kommunens bostadsplanering Lokalbeståndet anpassas för målgrupperna Bostadsbeståndet för personer med psykisk funktionsnedsättning ses över Boendeläsningar för unga vuxna med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd som inte längre har vårdbehov ses över Kommunfullmäktiges mål Indikatorer Målvärde Hög tillgänglighet En viktig del i att skapa en attraktiv kommun för invånare och besökare är att öka tillgängligheten till olika målpunkter i Haninge och att utveckla gemensamma offentliga utrymmen. De åtgärder och investeringar som kommunen inte kan göra själv måste uppnås genom samarbete med de aktörer som är ansvariga. Människor med funktionsnedsättningar har rätt till ett liv på lika villkor som andra. Fysisk tillgänglighet är en förutsättning för allas delaktighet. Kommunen har stort ansvar i att Arbetsmarknad; maxvärde 100 % (Alla frågor inom området arbetsmarknad, kommunenkät från Myndighet för delaktighet källa) Informationsmått Nöjd medborgarindex (NMI), gång- och cykelvägar Nöjd regionindex (NRI), kommunikationer 60 % 24 Page 67 of 107

66 Strategi och budget öka den fysiska tillgängligheten, både i egna verksamheter samt att genom plan- och byggprocessen säkerställa tillgängligheten vid byggnation. Arbete eller meningsfull sysselsättning är en av de viktigaste faktorerna för att kunna vara delaktig i samhället. Kommunen kan samarbeta med näringslivet och genomföra riktade insatser för att öka delaktigheten på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Nöjd medborgarindex (NMI), gator och vägar Fysisk tillgänglighet (Alla frågor om fysisk tillgänglighet, källa enkät Myndighet för delaktighet) Socialnämndens strategi Indikatorer Målvärde Socialtjänsten arbetar för att tjänster och lokaler har hög tillgänglighet 9.2 Personer med funktionsnedsättning får stöd till arbete eller sysselsättning utifrån sina förutsättningar Socialförvaltningens åtaganden Indikatorer Målvärde Förvaltningen verkar för god tillgänglighet till verksamheternas lokaler Personer med funktionsnedsättning ges stöd för att komma in på arbetsmarknaden Målområde Effektivitet, kvalitet och service Kommunfullmäktiges mål Indikatorer Målvärde Ordning och reda på ekonomin Kommunen har en skyldighet att förvalta skattebetalarnas pengar på bästa sätt. Kommunens verksamheter ska vara så effektiva som möjligt och leverera högsta möjliga kvalitet per skattekrona. För det krävs flexibilitet inom våra egna verksamheter och ett koncerntänkande där samordning av Budgetföljsamhet (avvikelse %) Andel digitala fakturor (av totala fakturor) Kommunstyrelseförvaltningen tar fram definition, utfallsvärde och förslag målvärde ,5 till -0,5 25 Page 68 of 107

67 Strategi och budget tjänster och lokaler bidrar till lägre kostnader. Externa aktörer som utför kommunala tjänster bidrar till en ökad mångfald och ökad effektivitet genom konkurrens, men framför allt ökad valfrihet hos de som måste utnyttja tjänsterna. Avtalstrohet (%) 90 Informationsmått Skattesats Soliditet (%) Finansiella nettotillgångar (som andel av verksamhetens kostnader, %) Kassalikviditet (%) Resultat före extra ordinära poster (som andel av verksamhetens kostnader, %) Genomsnittligt resultat 3 år (som andel av verksamhetens kostnader, %) Skattefinansieringsgrad av investeringar (%) Socialnämndens strategi Indikatorer Målvärde Verksamheter bedrivs effektivt inom givna budgetramar 10.2 Resurserna används för att uppnå högsta möjliga kvalitet för den enskilde och oavsett driftsform Socialförvaltningens åtaganden Indikatorer Målvärde Verksamheterna drivs effektivt och inom givna budgetramar Åtgärder genomförs i syfte att minska kostnaderna för akut bostadslöshet Alla verksamheter kartläggs hur de följer upp sina resultat och utifrån dessa utvecklar arbetssätten 26 Page 69 of 107

68 Strategi och budget Kommunfullmäktiges mål Indikatorer Målvärde Hög kvalitet i kommunens tjänster Kvalitet i en tjänst är ofta något man upplever. Därför betyder bra bemötande och fokus på service mycket för kvaliteten i kommunens tjänster. Antalet tjänster som omfattas av LOV Andel av medborgarna som via telefon till kommunen får ett direkt svar på en enkel fråga (%) Andel som får svar på e-post till kommunen inom två dagar (%) Informationsmått Nöjd medborgarindex (NMI) Socialnämndens strategi Indikatorer Målvärde Alla som kommer i kontakt med socialtjänsten får ett bra bemötande och en god service 11.2 Förvaltningen arbetar strategiskt med utveckling och förbättringar av verksamheterna Socialförvaltningens åtaganden Indikatorer Målvärde Alla som kommer i kontakt med socialtjänsten ska mötas av korta väntetider, trevlig miljö, kunnig personal och få korrekt information Verksamheter i egen och extern regi följs upp och förbättringsarbete säkerställs Digitala tjänster för medborgarna och för intern effektivitet utvecklas 27 Page 70 of 107

69 Strategi och budget Kommunfullmäktiges mål Indikatorer Målvärde En attraktiv arbetsgivare Kommunen behöver attrahera och behålla ledare och medarbetare som kan utveckla en serviceinriktad kultur genom tydligt ledarskap och interna utvecklingsmöjligheter. Hållbart medarbetarindex (HME) 83,0 Sjukfrånvaro (%) 5,0 Frisknärvaro (definition, värden tas fram 2016) Informationsmått Personalstruktur (antal anställda per anställningsform, kön, yrkeskategori; åldersfördelning och antal anställda samt antal årsarbetare) Tidsanvändning (mer- och övertid) Personalomsättning (personalomsättning och avgångar på egen begäran samt pensionsavgångar) Lönestatistik (lönespridning) Socialnämndens strategi Indikatorer Målvärde Bilden och uppfattningen av socialförvaltningen som en attraktiv arbetsgivare stärks 12.2 Förvaltningen arbetar strategiskt och systematiskt med visionen om att bli den bästa socialförvaltningen Socialförvaltningens åtaganden Indikatorer Målvärde Förvaltningen deltar i kommunens framtagande av en strategi för arbetsgivarvarumärke 28 Page 71 of 107

70 Strategi och budget Förvaltningen deltar i kommunens framtagande av kompetensförsörjningsplaner Varje avdelning tar fram och följer upp åtgärderna i förvaltningens strategi för kompetensförsörjning Verksamheterna utvecklas med visionen som riktmärke 4. Uppdrag I kommunfullmäktiges mål och budget fastställs följande utredningar eller uppdrag till socialnämnden: Socialnämnden uppdras att tillsammans med samtliga övriga nämnder tillse att det skapas minst 150 arbetstillfällen inom kommunens verksamheter med syfte att minskalångtidsarbetslösheten i Haninge. Socialnämnden uppdras att hos närliggande kommuner undersöka möjligheten och intresset för gemensam tillståndsprövning. 5. Upphandlingar Under 2018 löper några avtal ut inom förvaltningens område. Inför detta behöver förvaltningen ta ställning till om ny upphandling ska påbörjas. De avtal som berörs är omsorg och boende för ensamkommande barn. Förvaltningen ser även över om det finns ytterligare behov av upphandling av tjänster. Under hösten 2017 kommer en förstudie påbörjas kring ett nytt verksamhetssystem i samarbete med äldreförvaltningen. Syftet är att göra en omvärldsanalys av de verksamhetssystem inom socialtjänstens område som finns på marknaden. Förstudien görs inför en kommande upphandling av nytt verksamhetssystem. 6. Ekonomiska ramar Nämndens budgetram för 2018 är 878,5 miljoner kronor, det vill säga 27,7 miljoner kronor högre än Den utökade budgetramen ska täcka volymförändringar samt pris- och löneökningar. Budgeten är fördelad utifrån tilldelad ram från kommunfullmäktige. 29 Page 72 of 107

71 Strategi och budget Driftbudget 2017 BUD 2018 BUD Ökning / Varav flytt Avdelning BUD17 BUD minskning av ram Nämndens kostnader Nämndens reserv** Förvaltningsgemensam verksamhet Summa Beställaravdelningar (myndighet) Funktionsnedsättning Barn och unga Vuxen Summa Utföraravdelningar Social omsorg Boende och boendestöd Arbete, sysselsättning och assistans Summa socialnämnden * Inklusive föreningsbidragen **Innan ändringsbeslut på 2781tkr ifrån 2016 års resultat enligt beslut KF den 18 maj 2017, 91) Socialnämndens verksamhet I socialnämndens verksamhet ingår arvoden, utbildning, konferens, läsplattor för de förtroendevalda samt bidrag till föreningar. Budgeten för föreningsbidraget föreslås ökas med 0,2 mnkr jämfört med 2017, det vill säga 2,5 mnkr. Här finns även nämndens reserv. Det är medel avsatta för oförutsedda volymförändringar eller särskilda prioriteringar från nämndens sida. Reserven föreslås öka med 2,8 mnkr för eventuella kostnader för uppstart av nya särskilda boenden enligt LSS och för ökade volymer inom barn eller vuxenomsorgen. Nämndreserven är därmed 7,7 mnkr för Det motsvarar cirka en procent av nämndens totala budgetram Gemensam administration förvaltning I förvaltningsgemensam verksamhet ingår förvaltningschef, kansli, alkoholhandläggning och kommunikation. Här ingår vissa förvaltningsgemensamma tjänster, till exempel interna avtal med kommunstyrelseförvaltningen, verksamhetssystem, systemförvaltning, socialjour samt forskning och utveckling Södertörn. Budgeten ökas med 3,5 miljoner kronor jämfört med 2017(+5,7 procent). Den digitala förmågan behöver anpassas för att möta det behov som medborgare, näringsliv och andra intressenter efterfrågar. En utveckling som behöver prioriteras är att skapa möjligheter för medborgarna att kunna använda olika e-tjänster. Ett annat prioriterat område är att hitta effektivare sätt att arbeta internt inom förvaltningen via digitaliseringsverktyg. Medel finns också avsatta för att utveckla arbetsgivarvarumärket och kommunikationsinsatser. 30 Page 73 of 107

72 Strategi och budget Avdelning funktionsnedsättning Avdelningen ansvarar för att handlägga, besluta och följa upp insatser för barn och vuxna med funktionsnedsättning. Avdelningen ansvarar också för resursteamet som hanterar hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och inom daglig verksamhet. Avdelningens budget ökas med 16,5 miljoner kr (+4,6 procent). Ökningen beror främst på ökade volymer av insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Avdelningen förutspår generell volymökning inom samtliga insatser men främst inom boende, daglig verksamhet, boendestöd och personlig assistans (de första 20 timmar per vecka som kommunen ansvarar för). Avdelningen bedömer att cirka sex nya boendeplatser enligt LSS kommer utökas under 2018 vilket innebär en kostnadsökning på cirka 6 mnkr. Avdelningens kommer också ökas med nyinrättad tjänst för ekonomistöd, avtalsbevakning och verksamhetsstatistik till enhetschef Avdelning barn och unga Avdelningen ansvarar för att handlägga, besluta och följa upp insatser riktade till barn och ungdomar. Avdelningen arbetar även med drogprevention, barnahus, förebyggande insatser, brottsofferstöd, ungdomstjänst, social insatsgrupp, familjehem, familjerätt samt handläggning av ensamkommande flyktingbarn. Budgeten ökar med 11,5 mnkr, varav 13,0 mnkr kommer ifrån flytt av ram ifrån utföraravdelningarna som sedan får anslag ifrån beställaren (avdelning barn och unga). Besparingar kommer att göras i det interna anslaget till köp av öppenvård och istället kommer köp av extern öppenvård att öka med cirka 2 mnkr. Arbetet fortsätter med att minska kostnaderna för externa placeringar. Avdelningen ska ha egen anställd personal i stället för att anlita konsulter. Det nettotillskott i budgeten som ovan nämnda åtgärder ger kommer att användas till förstärkning av det förebyggande arbetet med 1 mnkr samt med 0,3 mnkr för inrättande av ny tjänst i form av ekonomistöd, avtalsbevakning och verksamhetsstatistik till enhetscheferna. Tjänsten kommer att delas med avdelning vuxen Avdelning vuxen Avdelningen ansvarar för att handlägga, besluta och följa upp insatser inom verksamheterna försörjningsstöd, arbetsmarknad, missbruk, socialpsykiatri och bofrågor. Budgeten ökas med 10,6 mnkr, varav 12 mnkr är flytt av ram ifrån utföraravdelningarna. Avdelningen budgeterar med en ökning av försörjningsstödstagare, cirka 100 hushåll, som skrivs ut från etableringsperioden och samtidigt ökat medelbistånd beroende på att bostadskostnaderna fortsätter att öka. Två nya tjänster, så kallade boende-lotsar, införs som arbetssätt för att förändra insatser och därigenom minska kommunens kostnader för tillfälliga boenden. En viss volymökning inom socialpsykiatrin samt prisökningar prognosticeras. Effekter av de besparingsåtgärder som avdelningen arbetar med kan ta tid innan de slår igenom i det ekonomiska resultatet då det bland annat berör boendeplaceringar. En minskning genomförs av anslaget till utföraren för missbruksbehandlingar i egen regi med kostnader motsvarande två tjänster. 31 Page 74 of 107

73 Strategi och budget En ny tjänst för ekonomistöd, avtalsbevakning och verksamhetsstatistik till enhetscheferna. Tjänsten kommer att delas med avdelning barn och unga Avdelning social omsorg Avdelningen ansvarar för två familjecentraler, en i Jordbro och en i Brandbergen, gruppverksamheter för barn och tonåringar, dagbehandling med skola, intensivstöd för unga, familjebehandling, missbruksmottagning för ungdomar och vuxna, ungdomsmottagning, stödboende för personer med missbruksproblem, öppenvårdsassistenter, stödboende för ensamkommande, ungdomsboende och anhörigstöd. Inom avdelningen finns även kommunens enhet för arbetsrehabilitering (ROA). Budgeten minskas med 18,1 mnkr varav 19,0 miljoner kronor avser flytt av ram till beställaravdelningarna barn och unga samt vuxen. Anslag utgår sedan ifrån beställaren till utföraren, dock inte med samma summa som förra årets ram. Personalen på familjeresursen minskas med tre familjebehandlare och missbruksmottagningen för vuxna med två kuratorer. UngBos fas 1 verksamhet har inför 2018 utökats, genom byte av lokaler, med två fas 1 platser och en jourplats Avdelning boende och boendestöd Avdelningen ansvarar för särskilda boenden för personer med psykisk funktionsnedsättning samt särskilda boenden enligt LSS, korttidsvistelse för personer som tillhör LSS personkrets. Avdelningen utför även boendestöd i ordinärt boende. Budgeten har ökats med 3,1 mnkr utifrån att avdelningens verksamhet ökat. Antalet boendestödstimmar har ökat under 2017 och trenden visar en fortsatt ökning under Avdelning arbete, sysselsättning och assistans Avdelningen ansvarar för utförande av personlig assistans samt kommunens utförarverksamheter gällande daglig verksamhet, sysselsättning, arbetsmarknad, ledsagare, avlösare, kontaktpersoner och korttidsfamiljer. Budgeten minskas med 2,5 mnkr, främst på grund av flytt av ram på 6 mnkr till beställaravdelning vuxen avseende arbetsmarknadsverksamheterna. Anslag utgår sedan från beställaren till utföraren och arbetsmarknadsverksamheterna fortsätter i samma omfattning Verksamheten personlig assistans finansieras i huvudsak från Försäkringskassan och från beställaravdelning funktionsnedsättning. Antal uppdrag ledsagare, avlösare, kontaktperson har ökat under 2017 och trenden ser ut att fortsätta även under Risker med budgeten Budgeten ställer fortsatt krav på förvaltningen att fortsätta det pågående arbetet att utveckla kostnadseffektiva arbetssätt med fokus på stor nytta för brukarna. Den största risken är volymökningar inom individ- och familjeomsorgen samt funktionshinderområdet. En viss volymökning kan inträffa för särskilt boende enligt LSS, utöver det som är planerat. En ökning av ekonomiskt bistånd kopplat till de nyanlända som lämnar etableringsperioden har tagits i beräkning. 32 Page 75 of 107

74 Strategi och budget Det är dock ett område som är svårt att prognosticera. I övrigt finns inga större förändringar av volymerna inräknade i budget. Andra avvikelser som kan uppkomma måste hanteras utifrån omprioriteringar och effektiviseringar. 7. Driftbudget I kommunens mål och budget anges ingen preliminär ram för Enligt Sveriges kommuner och landstings, SKL, bedömning kommer det finnas utmaningar i kommunernas ekonomiska förutsättningar under Förvaltningen bedömer därför att det är av stor betydelse att genomföra möjliga effektiviseringar och förbättringar under Därigenom ges nämnden bästa möjliga förutsättningar att klara sitt uppdrag utifrån den budgetram som kommer att anvisas av kommunfullmäktige i Mål och budget Investeringsbudget Enligt kommunfullmäktiges beslut har socialnämnden tilldelats 5 mnkr i investeringsmedel för åren 2018 och Dessa medel kommer att användas till investeringar inom förvaltningens verksamheter såsom ombyggnader och renoveringar av befintliga boenden samt övriga investeringar. Förvaltningen kommer att fatta beslut om varje enskild investering. Belopp i tkr Budget 2018 Budget 2019 Totalt Mål och budget för Haninge kommun fastställdes av kommunfullmäktige den 12 juni Page 76 of 107

75 Förvaltning Dokumenttyp Sida Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (2) Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Kansliet SN 2017/148 Handläggare Leila Koivumäki, nämndsekreterare Avskrivningar av fordringar i bokföringen Sammanfattning Ekonomiavdelning föreslår att skulderna enligt bifogad förteckning på , 61 kronor avskrivs i bokföringen. Ekonomiavdelningen anser att fordran är osäker och den därför bör avföras från bokföringen. Fordran kvarstår dock och bevakas. Underlag för beslut - Tjänsteutlåtande Avskrivningar av fordringar i bokföringen - Beslutsunderlag Avskrivningar av fordringar i bokföringen i bilaga 1 Förslag till beslut 1. Socialnämnden avskriver fordran på , 61 kronor och avskrivningen bokförs som kundförlust på respektive ansvar och verksamhet. Siw Lideståhl Förvaltningschef Lena Gerlofstig Avdelningschef POSTADRESS Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON E-POST socialforvaltningen@haninge.se Page 77 of 107

76 Förvaltning Dokumenttyp Sida Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 2 (2) Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Kansliet SN 2017/148 Handläggare Leila Koivumäki, nämndsekreterare Expedieras: Akt För verkställighet: Carina Barfoth, Redovisningsenheten Page 78 of 107

77 Page 79 of 107

78 Förvaltning Dokumenttyp Sida Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (2) Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Kansliet SN 2017/146 Handläggare Leila Koivumäki, nämndsekreterare Sammanträdestider för socialnämnden och arbetsutskottet år 2018 Sammanfattning Socialförvaltningen föreslår följande sammanträdestider för år 2018: Socialnämndens arbetsutskott Socialnämnden 30 januari 13 februari 6 mars 20 mars 10 april 24 april 8 maj 22 maj 5 juni 19 juni 4 september 18 september 9 oktober 23 oktober 6 nov 20 november 4 december 18 december Socialnämndens arbetsutskott sammanträder tisdagar klockan och socialnämnden sammanträder tisdagar klockan Underlag för beslut - Tjänsteutlåtande Socialnämndens och arbetsutskottets sammanträdestider för år 2018 Förslag till beslut 1. Socialnämnden fastställer sammanträdestiderna för år Alla socialnämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Siw Lideståhl Förvaltningschef Lena Gerlofstig Avdelningschef POSTADRESS Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON E-POST socialforvaltningen@haninge.se Page 83 of 107

79 Förvaltning Dokumenttyp Sida Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 2 (2) Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Kansliet SN 2017/146 Handläggare Leila Koivumäki, nämndsekreterare Expedieras: Akt För verkställighet: Nämndsekreterare och kommunikatör För kännedom: Samtliga medarbetare på socialförvaltningen Page 84 of 107

80 Förvaltning Dokumenttyp Sida Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (2) Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Kansliet SN 2017/191 Handläggare Sofia Nordgren, utredare Svar på remiss: Förslag till kvalitetspolicy Sammanfattning Kommunstyrelseförvaltningen har översänt ett förslag till ny kvalitetspolicy och berett socialnämnden tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Förvaltningen har tagit del av förslaget och efterfrågar ett tillägg gällande att även avvikelser enligt lagen om stöd och service (LSS)ska följas upp systematiskt. Gällande programmet för uppföljning och kontroll av privata utförare har socialnämnden antagit ett program som även omfattar verksamheter i kommunal regi. I det fall att fler nämnder tar liknande beslut bör det övervägas om detta ska uppmärksammas i kvalitetspolicyn. Förvaltningen menar även att begreppet extern verksamhet är att föredra framför privat verksamhet, då en extern verksamhet inte alltid drivs inom den privata sektorn. I övrigt har förvaltningen inga synpunkter på föreslagen kvalitetspolicy. Underlag för beslut - Tjänsteutlåtande Svar på remiss: Förslag till ny kvalitetspolicy - Beslutsunderlag Förslag till ny kvalitetspolicy Förslag till beslut 1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande till kommunstyrelsens förvaltning. Siw Lideståhl Förvaltningschef Lena Gerlofstig Avdelningschef POSTADRESS Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON E-POST socialforvaltningen@haninge.se Page 85 of 107

81 Förvaltning Dokumenttyp Sida Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 2 (2) Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Kansliet SN 2017/191 Handläggare Sofia Nordgren, utredare Bakgrund Kommunstyrelseförvaltningen har översänt ett förslag till ny kvalitetspolicy och berett socialnämnden tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Ärendets beredning Ärendet har beretts av förvaltningens kansli i samråd med samtliga avdelningar. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen har tagit del av förslaget till kvalitetspolicy och efterfrågar ett tillägg gällande att även avvikelser enligt lagen om stöd och service (LSS)ska följas upp systematiskt. Detta för att tydliggöra att skyldigheten att rapportera missförhållanden enligt lex Sarah även omfattar verksamheter enligt LSS. Gällande programmet för uppföljning och kontroll av privata utförare har socialnämnden antagit ett program som även omfattar verksamheter i kommunal regi (socialnämndens sammanträde ). I det fall att fler nämnder tar liknande beslut bör det övervägas om detta ska uppmärksammas i kvalitetspolicyn. Slutligen menar förvaltningen att begreppet extern verksamhet är att föredra framför privat verksamhet, då en extern verksamhet inte alltid drivs inom den privata sektorn. I övrigt har förvaltningen inga synpunkter på föreslagen kvalitetspolicy. Expedieras: Akt För verkställighet: Kommunstyrelsens förvaltning Page 86 of 107

82 Page 87 of 107

83 Page 88 of 107

84 Page 89 of 107

85 Page 90 of 107

86 Page 91 of 107

87 Page 92 of 107

88 Page 93 of 107