Socialnämndens protokoll

Transkript

1 Socialnämndens protokoll POSTADRESS Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON E-POST socialforvaltningen@haninge.se Page 1 of 92

2 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Socialnämnden Protokoll 2 (22) Sammanträdesdatum Plats och tid Sammanträdesrum Utö, kommunhuset plan 0 Tisdag , kl Beslutande Petri Salonen, ordförande (C) Alexandra Anstrell, 2:e vice ordförande (M), Fernando Pereira (S) Joakim Spångberg (S) Sahir Drammeh (MP) Josefine Sjöblom (L) Birgitta Sandell (KD) Marie-Louise Boström (S), tjänstgörande ersättare för Ann-Christine Erlandsson (S) Lars Lindholm (M), tjänstgörande ersättare för Eva Manners (SD), tjänstgörande ersättare för Magnus Malmberg (SD) Ersättare Sepideh Erfani (S), Abdelouahid Abbe Sofri (MP) Ronny Castlin (C) Linus Björkman (M) Övriga deltagande Siw Lideståhl, förvaltningschef, Linda Fällgren, avdelningschef, Ingrid Månsson, avdelningschef, Lena Gerlofstig, avdelningschef, Anette Berggren, enhetschef, Andreas Schuber, enhetschef, Fredrik Boström, controller, Leo Bogle, verksamhetscontroller, Xerxes Fallah, lokalcontroller, Andreas Seinegård, politisk sekreterare och Leila Koivumäki, nämndsekreterare Page 2 of 92

3 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Socialnämnden Protokoll 3 (22) Sammanträdesdatum Justeringens plats och tid Kansliet Paragrafer Sekreterare Leila Koivumäki Ordförande Petri Salonen (C) Justerare Birgitta Sandell (KD) Page 3 of 92

4 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Socialnämnden Protokoll 4 (22) Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Justeringen av socialnämndens protokoll tillkännages genom anslag. Datum då anslaget sätts upp och tas ned framgår nedan. Beslutande organ Socialnämnden Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet (omedelbara justering) (omedelbara justering) (omedelbara justering) Kansliet, socialförvaltningen Underskrift Leila Koivumäki, sekreterare Page 4 of 92

5 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Socialnämnden Protokoll 5 (22) Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Ärende Sida 150 Val av justerare Godkännande av dagordning Med samverkan som ledstjärna - så får Haninge kommun fler unga i arbete Ledamöternas frågestund Budgetuppföljning per 31 oktober Svar på remiss - Granskning om Haninge stad stadsutvecklingsplan - fördjupning av översiktsplanen Länsgemensamma riktlinjer för handläggning av ärenden vid socialtjänsten, ensamkommande barn och ungdomar, upphävs Inrättande av öppna träfflokalen Mötesplats 25 och avveckling av öppna träfflokalen Bagarvillan Delegationsbeslut Meddelanden till socialnämnden Information Återkallelse av ansökan om särskild förordnad vårdnadshavare...21 Page 5 of 92

6 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Socialnämnden Protokoll 6 (22) Sammanträdesdatum Dnr SN 2016/ Val av justerare Förslag till beslut 1. Birgitta Sandell (KD) utses att vara justerare. Socialnämndens beslut 1. Birgitta Sandell (KD) utses att vara justerare. Justerare Utdragsbestyrkande Page 6 of 92

7 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Socialnämnden Protokoll 7 (22) Sammanträdesdatum Dnr SN 2016/ Godkännande av dagordning Förslag till beslut 1. Föreliggande dagordning godkänns. Socialnämndens beslut 1. Föreliggande dagordning godkänns. Justerare Utdragsbestyrkande Page 7 of 92

8 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Socialnämnden Protokoll 8 (22) Sammanträdesdatum Dnr SN 2016/ Med samverkan som ledstjärna - så får Haninge kommun fler unga i arbete Sammanfattning Anette Berggren, enhetschef, arbetsmarknadsenheten och Andreas Schuber, enhetschef, Navigatorcenter, informerar om arbetet med ungdomarna att fler ungdomar lyckas få arbete i kommunen. Socialnämndens beslut 1. Socialnämnden har tagit del av information och läggs till handlingarna. Justerare Utdragsbestyrkande Page 8 of 92

9 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Socialnämnden Protokoll 9 (22) Sammanträdesdatum Dnr SN 2016/ Ledamöternas frågestund Sammanfattning Ingrid Månsson, avdelningschef, svarar på de frågorna som ställdes vid förra sammanträdet. Socialnämndens beslut 1. Socialnämnden tar del av informationen och läggs till handlingarna. Justerare Utdragsbestyrkande Page 9 of 92

10 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Socialnämnden Protokoll 10 (22) Sammanträdesdatum Dnr SN 2016/ Budgetuppföljning per 31 oktober 2017 Sammanfattning Nämndens utfall för perioden är 714 mnkr mot periodens budget på 706,1 mnkr. Det innebär ett underskott på 7,9 mnkr jämfört med periodens budget. Bakom de totala underskotten för nämndens sammanlagda verksamhet finns både över- och underskott hos såväl beställar- som utföraravdelningarna. Förvaltningens sammantagna prognos för helåret är ett underskott på 10 mnkr. Underskottet kan hänföras främst till avdelningen Barn och unga. Ökat antal placeringar samt fall där förvaltningen har blivit tvungen att göra kostsammare placeringar är i huvudsak orsaken till ökade kostnader. Det finns också ökade kostnader inom funktionsnedsättning, försörjningsstöd, socialpsykiatri och missbruk. Befolkningsökningen under 2017 har varit väsentligen högre än den befolkningsprognos som budgeten var baserad på. Förvaltningen har efter sommaren 2017 kunnat skönja volymökningar som i sin tur kunde leda till ökade placeringar, men har varit angelägen och optimistisk om att kunna hantera volymökningarna inom ramen för befintlig budgetram genom olika åtgärder. Förvaltningen tar nu in extern hjälp för ett omfattande analysarbete. Underlag för beslut - Tjänsteskrivelse Budgetuppföljning oktober 2017 Förslag till beslut 1. Socialnämnden tar del av informationen och lägger uppföljningen till handlingarna. Överläggningar i socialnämnden Lars Lindholm (M) med instämmande av Birgitta Sandell (KD) och Eva Manners (SD) bifall till tilläggsförslag från Moderaterna (bilaga). Petri Salonen (C) yrkar avslag till tilläggsförslaget från Moderaterna. Justerare Utdragsbestyrkande Page 10 of 92

11 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Socialnämnden Protokoll 11 (22) Sammanträdesdatum Ordföranden ställer tilläggsförslaget mot förvaltningens förslag och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med att avslå tilläggsförslaget. Votering begärs och följande propositionsordning läses upp och godkänns: Den som bifaller Petris förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej beslutar nämnden i enlighet med det tilläggsförslaget från Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Marie-Louise Boström (S): JA Lars Lindholm(M): NEJ Fernando Pereira (S); JA Joakim Spångberg (S): JA Sahir Drammeh (MP): JA Josefina Sjöblom (L): AVSTÅR Birgitta Sandell (KD): NEJ Eva Manners (SD): NEJ Petri Salonen (C): JA Ordföranden konstaterar att 5-JA- röster mot 3 NEJ-röster och 1 röst som AVSTÅR beslutar nämnden att avslå tilläggsförslaget. Socialnämndens beslut 1. Socialnämnden tar del av informationen och lägger uppföljningen till handlingarna. Reservationer Lars Lindholm (M), Birgitta Sandell (KD) och Eva Manners (SD) reserverar sig mot beslutet. Expedieras: Akt Justerare Utdragsbestyrkande Page 11 of 92

12 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Socialnämnden Protokoll 12 (22) Sammanträdesdatum Dnr SN 2016/ Svar på remiss - Granskning om Haninge stad stadsutvecklingsplan - fördjupning av översiktsplanen Sammanfattning Socialnämnden har beretts tillfälle att ge synpunkter på granskningsförslaget om Haninge stad stadsutvecklingsplan som är en fördjupning av översiktsplanen. Socialnämnden har ställt sig är positiv till samrådsförslaget och lämnat synpunkter gällande: Gång- och cykeltrafik Mångfald Aktiva bottenvåningar Kommunstyrelsen har tagit emot och kommenterat socialnämndens synpunkter. Förvaltningen har inget att erinra på granskningsförslaget. Underlag för beslut - Tjänsteskrivelse Svar på remiss - Synpunkter på granskningsförslag om Haninge stad stadutvecklingsplan - fördjupad av översiktsplanen - Förslag till beslut 1. Socialnämnden har inget att erinra och ställer sig positiv till granskningsförslaget. Arbetsutskottets förslag till socialnämnden 1. Socialnämnden har inget att erinra och ställer sig positiv till granskningsförslaget. Socialnämndens beslut 1. Socialnämnden har inget att erinra och ställer sig positiv till granskningsförslaget. Justerare Utdragsbestyrkande Page 12 of 92

13 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Socialnämnden Protokoll 13 (22) Sammanträdesdatum Expedieras: Akt För verkställighet: Kommunstyrelsens förvaltning För kännedom: Handläggare Justerare Utdragsbestyrkande Page 13 of 92

14 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Socialnämnden Protokoll 14 (22) Sammanträdesdatum Dnr SN 2017/ Länsgemensamma riktlinjer för handläggning av ärenden vid socialtjänsten, ensamkommande barn och ungdomar, upphävs Sammanfattning Storsthlm:s styrelse beslutade vid sitt sammanträde den 28 september 2017 att rekommendera kommunerna att upphäva riktlinjerna för handläggning av ärenden vid socialtjänsten, ensamkommande barn och ungdomar senast den 31 december Riktlinjerna togs fram 2012 och reviderades Kommunerna i Stockholms län antog under 2014 och 2015 reviderade riktlinjerna via politiska beslut. Det är mycket som har hänt i omvärlden sedan Mellan har lagar och förordningar ändrats och nya ersättningssystem införts. Vidare har metodstöd och handböcker tagits fram på nationell nivå. Underlag för beslut - Tjänsteutlåtande Länsgemensamma riktlinjer för handläggning av ärenden vid socialtjänsten, ensamkommande barn och ungdomar, upphävs - Beslutsunderlag Rekommendation De länsgemensamma riktlinjerna för handläggning av ärenden vid socialtjänsten, ensamkommande barn och ungdomar, upphävs Förslag till beslut 1. Socialnämnden upphäver de länsgemensamma riktlinjerna för handläggning av ärenden socialtjänsten, ensamkommande barn och ungdomar och yttrandet skickas till Storsthlm. Arbetsutskottets förslag till socialnämnden 1. Socialnämnden upphäver de länsgemensamma riktlinjerna för handläggning av ärenden socialtjänsten, ensamkommande barn och ungdomar och yttrandet skickas till Storsthlm. Justerare Utdragsbestyrkande Page 14 of 92

15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Socialnämnden Protokoll 15 (22) Sammanträdesdatum Socialnämndens beslut 1. Socialnämnden upphäver de länsgemensamma riktlinjerna för handläggning av ärenden socialtjänsten, ensamkommande barn och ungdomar och yttrandet skickas till Storsthlm. Expedieras: Akt För verkställighet: Storsthlm Justerare Utdragsbestyrkande Page 15 of 92

16 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Socialnämnden Protokoll 16 (22) Sammanträdesdatum Dnr SN 2017/ Inrättande av öppna träfflokalen Mötesplats 25 och avveckling av öppna träfflokalen Bagarvillan Sammanfattning Socialförvaltningen startade på prov en öppen träfflokal på Hantverkarvägen 25C, Mötesplats 25, under mars Verksamheten är uppskattad av besökarna och förvaltningen föreslår socialnämnden att permanenta verksamheten. Bagarvillan är en öppen träfflokal för personer med psykisk funktionsnedsättning. Bagarvillans lokal brister i fysisk tillgänglighet och är i behov av omfattande tillgänglighetsanpassning och renovering. Förvaltningen har andra öppna träfflokaler i Handen och i Västerhaninge. Förvaltningen föreslår socialnämnden att avveckla den öppna träfflokalen Bagarvillan 31 december Underlag för beslut - Tjänsteskrivelse Inrättande av öppna träfflokalen Mötesplats 25 och avveckling av öppna träfflokalen Bagarvillan Förslag till beslut 1. Socialnämnden beslutar att verksamheten på Mötesplats 25 blir permanent. 2. Socialnämnden avvecklar öppna träfflokalen Bagarvillan och att avvecklingen sker 31 december Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att under 2018 återkomma till nämnden med en uppföljning av de fattade besluten. Arbetsutskottets förslag till socialnämnden 1. Socialnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande. Justerare Utdragsbestyrkande Page 16 of 92

17 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Socialnämnden Protokoll 17 (22) Sammanträdesdatum Socialnämndens beslut 1. Socialnämnden beslutar att verksamheten på Mötesplats 25 blir permanent. 2. Socialnämnden avvecklar öppna träfflokalen Bagarvillan och att avvecklingen sker 31 december Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att under 2018 återkomma till nämnden med en uppföljning av de fattade besluten. Expedieras: Akt För verkställighet: Lokalförsörjningsenheten, Avdelningschef Vuxen och Avdelningschef boende och boendestöd För kännedom: Ekonomiavdelningen och handläggare Justerare Utdragsbestyrkande Page 17 of 92

18 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Socialnämnden Protokoll 18 (22) Sammanträdesdatum Dnr SN 2017/ Delegationsbeslut Sammanfattning Enligt 6 kap 35 ska delegationsbeslut redovisas till nämnder. Socialförvaltningen redovisar delegationsbeslut enligt bilaga. Förslag till beslut 1. Delegationsbeslutet läggs till handlingarna. Socialnämndens beslut 1. Delegationsbeslutet läggs till handlingarna. Expedieras: Akt Justerare Utdragsbestyrkande Page 18 of 92

19 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Socialnämnden Protokoll 19 (22) Sammanträdesdatum Dnr SN 2016/ Meddelanden till socialnämnden Sammanfattning Meddelanden som inte bifogats handlingarna finns hos nämndsekreteraren. Socialnämnden delges för kännedom följande ärenden: - Protokoll från förvaltningens samverkansgrupp (FG) Södertörns nyckeltal 2017 IFO - Barn och unga - Södertörns nyckeltal 2017 IFO - Ekonomiskt bistånd Förslag till beslut 1. Meddelandena läggs till handlingarna. Socialnämndens beslut 1. Meddelandena läggs till handlingarna. Expedieras: Akt Justerare Utdragsbestyrkande Page 19 of 92

20 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Socialnämnden Protokoll 20 (22) Sammanträdesdatum Dnr SN 2016/ Information Sammanfattning Siw Lideståhl informerar: - Siw svarar om önskemålet att få veckobrev utsänt till ledamöterna. Förvaltningen behöver få ett uppdrag från nämnden. Brevet kommer att handla om en samlad information om flyktingar. Socialnämndens beslut 1. Socialnämnden har tagit del av informationen och det läggs till handlingarna. Justerare Utdragsbestyrkande Page 20 of 92

21 Förvaltning Dokumenttyp Sida socialförvaltningen Recit 1 (1) Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Kansliet SN 2016/159 Handläggare Leila Koivumäki, nämndsekreterare Val av justerare 1. Alexandra Anstrell (M) utses att vara justerare. POSTADRESS Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON E-POST socialforvaltningen@haninge.se Page 23 of 92

22 Förvaltning Dokumenttyp Sida Socialförvaltningen Recit 1 (1) Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Kansliet SN 2016/160 Handläggare Leila Koivumäki, nämndsekreterare Godkännande av dagordning 1. Föreliggande dagordning godkänns. POSTADRESS Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON E-POST socialforvaltningen@haninge.se Page 24 of 92

23 Förvaltning Dokumenttyp Sida Socialförvaltningen Recit 1 (1) Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Kansliet SN 2016/307 Handläggare Leila Koivumäki, nämndsekreterare Med samverkan som ledstjärna så får Haninge kommun fler unga i arbete Muntlig information från Arbetsmarknadsenheten. Anette Berggren, enhetschef med medarbetare POSTADRESS Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON E-POST socialforvaltningen@haninge.se Page 25 of 92

24 Förvaltning Dokumenttyp Sida Socialförvaltningen Recit 1 (1) Avdelning/Enhet Datum Diarienummer kansliet SN 2016/192 Handläggare Leila Koivumäki, nämndsekreterare Ledamöternas frågestund Frågor anmäls i förväg och ska vara kansliet tillhanda senast klockan dagen före nämndsammanträdet. POSTADRESS Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON E-POST socialforvaltningen@haninge.se Page 26 of 92

25 Förvaltning Dokumenttyp Sida Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (15) Avdelning Datum Diarienummer Ekonomiavdelningen SN 2017/119 Handläggare Fredrik Boström, controller Budgetuppföljning oktober 2017 Sammanfattning Nämndens utfall för perioden är 714 mnkr mot periodens budget på 706,1 mnkr. Det innebär ett underskott på 7,9 mnkr jämfört med periodens budget. Bakom de totala underskotten för nämndens sammanlagda verksamhet finns både över- och underskott hos såväl beställar- som utföraravdelningarna. Förvaltningens sammantagna prognos för helåret är ett underskott på 10 mnkr. Underskottet kan hänföras främst till avdelningen Barn och unga. Ökat antal placeringar samt fall där förvaltningen har blivit tvungen att göra kostsammare placeringar är i huvudsak orsaken till ökade kostnader. Det finns också ökade kostnader inom funktionsnedsättning, försörjningsstöd, socialpsykiatri och missbruk. Befolkningsökningen under 2017 har varit väsentligen högre än den befolkningsprognos som budgeten var baserad på. Förvaltningen har efter sommaren 2017 kunnat skönja volymökningar som i sin tur kunde leda till ökade placeringar, men har varit angelägen och optimistisk om att kunna hantera volymökningarna inom ramen för befintlig budgetram genom olika åtgärder. Förvaltningen tar nu in extern hjälp för ett omfattande analysarbete. Underlag för beslut - Tjänsteskrivelse Budgetuppföljning oktober 2017 Förslag till beslut 1. Socialnämnden tar del av informationen och lägger uppföljningen till handlingarna. Siw Lideståhl Förvaltningschef Fredrik Boström Controller POSTADRESS Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON E-POST socialforvaltningen@haninge.se Page 27 of 92

26 Förvaltning Dokumenttyp Sida Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 2 (15) Avdelning Diarienummer Ekonomiavdelningen SN 2017/119 Handläggare Fredrik Boström, controller Ärendets beredning Ärendet har beretts med socialförvaltningens avdelningschefer tillsammans med ekonomiavdelningen inom kommunstyrelseförvaltningen. Förvaltningens synpunkter Förvaltningens budgetram Budgetramen är enligt kommunfullmäktiges beslut och har haft följande justeringar: Förändring av nämndens ram Nämndens ram enligt beslut KF den 13 juni 2016, 215 Reviderad budget ändrad debiteringsmodell för IT-kostnader KF den 5 december 2016, 350 Reviderad budget för projektorganisation för införande heltid för alla som så önskar KF den 6 mars 2017, 33 Reviderad budget till följd av resultatöverföring av tidigare års överskott,kf den 18 juli 2017, 91. Tusentals kronor (tkr) Ny budgetram Förvaltningens synpunkter Nedan redovisas en sammanställning av socialförvaltningens utfall och kommentarer per 31 oktober Page 28 of 92

27 Förvaltning Dokumenttyp Sida Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 3 (15) Avdelning Diarienummer Ekonomiavdelningen SN 2017/119 Handläggare Fredrik Boström, controller Resultat per avdelning I följande avsnitt redovisas nämndens samt avdelningarnas ackumulerade nettokostnader samt avvikelser under perioden. Ackumulerade nettokostnader samt budget för perioden, per avdelning samt nämnd (tusentals kronor) Budget Bud Ack Jan - Utfall Jan - Budgetavvikelse Avdelning helår Okt 2017 Okt 2017 Nämndens kostnader * Förvaltningsgemensam verksamhet Summa Beställaravdelningar (myndighet) Funktionsnedsättning Barn och unga Vuxen Summa Utföraravdelningar Social omsorg Boende och boendestöd Arbete, sysselsättning och assistans Summa socialnämnden *Inklusive nämndens reserv på 7728 tkr Nämndens ram enligt beslut KF den 13 juni 2016, 215 samt Reviderad budget till följd av resultatöverföring av tidigare års överskott (KF den 18 juli 2017, 91). Page 29 of 92

28 Förvaltning Dokumenttyp Sida Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 4 (15) Avdelning Diarienummer Ekonomiavdelningen SN 2017/119 Handläggare Fredrik Boström, controller Nämndens kostnader samt nämndreserv Nämnden har en positiv avvikelse mot budget för perioden med 310 tkr vilket förklaras i sin helhet av att en stor del av föreningsbidragen redan har utbetalats. Årsbudgeten avseende föreningsbidragen är fördelad 1/12 per månad, betalningarna kan dock ske vid annan tidpunkt under året. Årsprognosen för hela nämnden är ett underskott på 10 mnkr utöver att nämndens reserv på 7,7 mnkr förbrukas. Förvaltningsgemensam verksamhet Den centrala förvaltningens verksamhet har en budgeterad nettokostnad motsvarande 61,7 mnkr för Periodens sammanlagda nettokostnader är 2,1 mnkr lägre än budgeterat för perioden. Vissa kostnadsposter kommer att tillkomma under årets sista tre månader, samtidigt har nämnden fått extra intäkter bl.a. ifrån en annan kommun efter domslut i en tvist. Årsprognosen är nu en budget i balans Page 30 of 92

29 Förvaltning Dokumenttyp Sida Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 5 (15) Avdelning Diarienummer Ekonomiavdelningen SN 2017/119 Handläggare Fredrik Boström, controller Avdelning Funktionsnedsättning (beställare) Avdelningens ackumulerade nettokostnader samt budget för perioden, per verksamhet (tusentals kronor) Budget helår 2017 Bud Ack Jan - Utfall Jan - Okt 2017 Okt 2017 Avvikelse Jan - Okt 2017 Insatser SoL, vuxna Insatser LSS, barn och vuxna Handläggning, ledning och admin inkl. Resursteamet (HSL) Summa avd. Funktionsnedsättning Avdelningen har en sammanlagd årsbudget på 362,6 mnkr och de budgetmässigt största kostnaderna är insatserna särskilt boende enligt LSS och personlig assistans. Avdelningen har lägre redovisade kostnader än budgeterat motsvarande 7,2 mnkr för perioden. De ökande kostnaderna är i huvudsak hänförliga till ökande volymer, ökade kostnader för korttidstillsyn för skolungdomar samt ny överenskommelse med utbildningsförvaltningen för finansiering av turbundna resor Årsprognosen är ett överskott på 3,4 mnkr för avdelningen funktionsnedsättning. Page 31 of 92

30 Förvaltning Dokumenttyp Sida Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 6 (15) Avdelning Diarienummer Ekonomiavdelningen SN 2017/119 Handläggare Fredrik Boström, controller Avdelning Barn och unga (beställare) Avdelningens ackumulerade nettokostnader samt budget för perioden, per verksamhet (tusentals kronor) Verksamhet Budget helår 2017 Bud Ack Jan - Okt 2017 Utfall Jan - Okt 2017 Avvikelse Jan - Okt 2017 Drogpreventionssamordnare mm Individ- och familjeomsorg, barn och unga Summa avd. Barn o Unga Avdelningen barn och unga har en sammanlagd årsbudget på 165,2 mnkr och de budgetmässigt största kostnaderna utgörs av myndighetsutövning samt kostnader för köp av insatser i form av familjehem, institutionsplaceringar samt öppenvård. Avdelningen ansvarar även för verksamheten för ensamkommande barn som finansieras med statsbidrag. Avdelningen har en negativ avvikelse jämfört med den periodiserade budgeten motsvarande 11,7 mnkr. Den absolut största delen av budgetavvikelsen är i dagsläget ökad köp av tjänst. Detta består av kostnaderna för placeringar av ungdomar och i viss mån yngre barn som ökar kraftigt. Placeringar började tillta innan sommaren och började öka kraftigt under hösten. Förvaltningen har varit angelägen och optimistisk om att kunna hantera volymökningarna inom ramen för befintlig budgetram genom att genomföra en åtgärdsplan för att minska kostnaderna för befintliga placeringar. De besparingar åtgärdsplanen har genererat har inte uppvägt det ökade inflödet av nya ärenden och placeringar. Sett över hela 2017, från december 2016 till och med oktober 2017, har snittkostnaden för ett externt köpt placeringsdygn ökat med 16 %. Samtidigt har antalet placeringar har ökat med 28 %. Årsprognosen är nu ett underskott på 12,1 mnkr för avdelningen barn och unga, med fortsatt negativ netto risk på 3 mnkr för placeringskostnader. Page 32 of 92

31 Förvaltning Dokumenttyp Sida Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 7 (15) Avdelning Diarienummer Ekonomiavdelningen SN 2017/119 Handläggare Fredrik Boström, controller Avdelning Vuxen (beställare) Avdelningens ackumulerade nettokostnader samt budget för perioden, per verksamhet (tusentals kronor) Verksamhetsområde Budget helår Bud Ack Jan Okt 2017 Utfall Jan - Okt 2017 Avvikelse Jan - Okt 2017 Arbetsmarknadsåtgärder Ekonomiskt bistånd och bostäder Insatser individ- och familjeomsorg, vuxna (missbruk) -957 Insatser för personer med funktionsnedsättning (socialpsykiatri) Summa avd. Vuxen Avdelningen har en sammanlagd årsbudget på 211,5 mnkr och de budgetmässigt största verksamheterna är ekonomiskt bistånd, öppenvård för personer med missbruk samt insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning. Avdelningen har sammanlagda nettokostnader under perioden på 176,2 mnkr jämfört med budgeterade nettokostnader på 182,2 mnkr, vilket är ett underskott på 6,1 mnkr under perioden. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd är högre än budgeterat med 4,6 mnkr. Page 33 of 92

32 Förvaltning Dokumenttyp Sida Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 8 (15) Avdelning Diarienummer Ekonomiavdelningen SN 2017/119 Handläggare Fredrik Boström, controller Antalet hushåll har minskat något under samma tidsperiod trots befolkningsökningen i kommunen. Snittbeloppet på utbetalt försörjningsstöd under 2017 ökat med 13 % jämfört med samma tidsperiod 2016 (jan-oktober). Skälet till detta är i huvudsak ökade boendekostnader (hotell, vandrarhem och andra temporära lösningar) som en följd av bostadsbristen i länet. Siffrorna ovan avser de hushåll som inte omfattas av statliga medel för nyetablering. Avvikelserna från budget för insatserna för missbruk och socialpsykiatri uppvisar ett gemensamt underskott på drygt 2,4 mnkr. Ökad kostnader för placeringar är den stora orsaken. Missbruk har haft nya LVM ärenden och placeringar inom socialpsykiatrin har förlängts under månaden Avdelningen vuxen har redan sedan tidigare prognoser fått minskade intäkter för återsökta momskostnader till följd tidigare beslut baserat på revision av Skatteverket. På årsbasis för 2017 medför dessa momsrelaterade poster totalt 1,9 mnkr lägre resultat än budgeterat för avdelningen vuxen. Den sammanlagda årsprognosen för avdelningen är ett underskott på 8 mnkr. Page 34 of 92

33 Förvaltning Dokumenttyp Sida Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 9 (15) Avdelning Diarienummer Ekonomiavdelningen SN 2017/119 Handläggare Fredrik Boström, controller Avdelning Social omsorg (verksamhetsutförare) Avdelningens ackumulerade nettokostnader samt budget för perioden, per verksamhet (tusentals kronor) Budget Bud Ack Jan - helår 2017 Okt 2017 Utfall Jan - Avvikelse Jan Okt Okt 2017 Öppen och behovsbedömd verksamhet, SoL Verksamhet för personer med funktionsnedsättning Summa avd. Social omsorg Avdelningen har en sammanlagd nettobudget på 30,2 mnkr och har dessutom intäkter från försäljning av verksamhet motsvarande 33 mnkr. Avdelningen har en positiv avvikelse på 0,5mnkr jämfört med periodens budget. Årsprognosen är ett underskott på 0,5 mnkr, vilket är en viss förbättring jämfört med tidigare prognoser (-1 mnkr). Högre intäkter i verksamheten ligger till grund för prognosförbättringen. Page 35 of 92

34 Förvaltning Dokumenttyp Sida Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 10 (15) Avdelning Diarienummer Ekonomiavdelningen SN 2017/119 Handläggare Fredrik Boström, controller Avdelning Boende och boendestöd (verksamhetsutförare) Avdelningens ackumulerade nettokostnader samt budget för perioden, per verksamhet (tusentals kronor) Budget helår Bud Ack Jan Okt 2017 Utfall Jan - Okt 2017 Avvikelse Jan - Okt 2017 Boende, SoL Boende, LSS Boendestöd, SoL Summa avdelning Avdelningen har en sammanlagd nettobudget på 0,3 mnkr och får sina resurser genom interna intäkter för utförd verksamhet åt beställarorganisationen Avdelningens budgeterade bruttokostnader uppgår till 169,6 mnkr under Avdelningen har en positiv avvikelse på 5,5 mnkr jämfört med budget främst tack vare något högre beläggning på boendena än budgeterat samt mycket lägre personalkostnader än budgeterat. Årsprognosen är ett överskott på 4,0 mnkr, då kostnadsökningar på vissa områden förutspås under årets sista månader. Page 36 of 92

35 Förvaltning Dokumenttyp Sida Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 11 (15) Avdelning Diarienummer Ekonomiavdelningen SN 2017/119 Handläggare Fredrik Boström, controller Avdelning Arbete, sysselsättning och assistans (verksamhetsutförare) i tusentals kronor. Verksamhet Budget helår 2017 Bud Ack Jan - Okt 2017 Utfall Jan - Okt 2017 Avvikelse Jan - Okt 2017 Arbetsmarknadsåtgärder Daglig verksamhet LSS* Personlig assistans Övrig verksamhet (träffpunkt vuxna samt admin) 161 Summa avdelning *Daglig verksamhet, samt kontaktperson, ledsagare, avlösare Avdelningen har en sammanlagd nettobudget på 12,1 mnkr och får sina resurser framförallt genom intäkter från försäkringskassan för utförd assistans (86 mnkr enligt budget 2017). Enhetens verksamheter har även interna intäkter enligt prislista (35 mnkr). Avdelningens budgeterade bruttokostnader uppgår till 152 mnkr under Periodens utfall är en nettokostnad på 16,3 mkr, vilket skall jämföras med en budgeterad nettokostnad på 10,6 mkr. Verksamheten uppvisar därför en negativ avvikelse på 5,7 mnkr under den aktuella perioden. Underskottet i arbetsmarknadsåtgärderna beror på att intäkterna kommer efter att kostnaderna har uppstått verksamheten bedöms vara i ekonomisk balans på årsbasis. Posten daglig verksamhet LSS i tabellen omfattar även insatser i form av kontaktperson, ledsagning och avlösare och har sammantaget ett underskott i dagsläget på 2,2 mnkr. Underskottet finns nästan enbart inom kontaktperson, ledsagning och avlösare. Orsaken till underskott är att i årets budget utgick en ekonomisk ram (fast belopp) från beställaren till utföraren för dessa Page 37 of 92

36 Förvaltning Dokumenttyp Sida Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 12 (15) Avdelning Diarienummer Ekonomiavdelningen SN 2017/119 Handläggare Fredrik Boström, controller tre insatser. Under året har beställaravdelningarna beviljat mer av dessa insatser framför andra mera kostsamma insatser, vilket medfört ökade personalkostnader för utföraren utan att anslaget från beställaren har ökat i motsvarande grad. Avseende personlig assistans har verksamheten i nuläget ett redovisat underskott på 3,1 mkr. Detta är en försämring med cirka 0,5 mnkr sedan förgående månad vilket ger utslag även i årsprognosen. Totalt blir prognosen för hela avdelningen Arbete, sysselsättning och assistans ett underskott på 4,5 miljoner kronor främst beroende på underskottet i personlig assistans samt ökade kostnader för insatserna kontaktperson, ledsagning och avlösare. I kommunfullmäktiges mål och budget gavs socialnämnden i uppdrag att utreda förslag till kvalitetsförbättringar och rationaliseringar i verksamheten som även kan bedrivas i annan driftsform. Förvaltningen kommer därför att göra en översyn av bland annat av insatsen personlig assistans för att kunna anpassa kostnaderna till intäkterna. Ärendet kommer att redovisas i samband med årsredovisningen i februari Page 38 of 92

37 Förvaltning Dokumenttyp Sida Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 13 (15) Avdelning Diarienummer Ekonomiavdelningen SN 2017/119 Handläggare Fredrik Boström, controller Prognos Prognos för helåret baserat på oktobers utfall är ett underskott på 10,0 mnkr, utöver förbrukandet av nämndereserven. Stora kostnadsökningar till följd av ökade volymer inom individ och familjeomsorgen ligger till grund för prognosen. Dessa volymökningar i kombination med händelser av engångskaraktär såsom nerslaget på återsökning av moms (2016 retroaktivt samt 2017) 1,9 mnkr, leder till följande sammanlagda prognos. Prognos per avdelning i tusentals kronor Prognos Prognosparameter P8 P9 P10 helår 2017 Förändring Nämndens kostnader Nämndens reserv Förvaltningsgemensam verksamhet Beställaravdelning Funktionsnedsättning Beställaravdelning Barn och unga Beställaravdelning Vuxen Utförare avd. Social omsorg Utförare avd. Boende och boendestöd Utförare avd. Arbete, sysselsättning och assistans Summa Page 39 of 92

38 Förvaltning Dokumenttyp Sida Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 14 (15) Avdelning Diarienummer Ekonomiavdelningen SN 2017/119 Handläggare Fredrik Boström, controller Risk och känslighetsanalys Tabellen redovisas i tusentals kronor (tkr) Kommentar känslighets- och riskanalys Volymökning ekonomiskt bistånd, Positiv risk Negativ risk Volymökning individ- och familjeomsorg, barn och vuxna Boendebeslut LSS som verkställs senare än planerat 500 Effektivisering av boende, egen regi 200 Nya LSS beslut, relaterade till dom i högsta förvaltningsdomstolen, avseende rätten till assistans ersättning. Risk för ekonomisk ersättning till extern leverantör i samband med tvist kring befintligt avtal Summering Förvaltningen bedömer att det finns överhängande risk att kostnaderna i verksamheterna individ- och familjeomsorg inklusive ekonomiskt bistånd samt boendeinsatser enligt LSS fortsätter att ligga kvar på höga nivåer eller ökar under resterande året, vilket i så fall skulle innebära högre kostnader än budgeterat under året. Förtätning av vissa boenden pågår, vilket innebär ett effektivare resursutnyttjande i takt med att lägenheterna tas i bruk. Brukarnas inflyttning i dessa boenden är dock svår att styra, och fördröjningar i att verkställa inflyttningar kan resultera i att kostnaderna bli något lägre än planerat. Sammanfattningsvis finns en negativ netto risk på 4,8 mnkr i dagsläget Page 40 of 92

39 Förvaltning Dokumenttyp Sida Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 15 (15) Avdelning Diarienummer Ekonomiavdelningen SN 2017/119 Handläggare Fredrik Boström, controller Investeringsredovisning Nämndens investeringsbudget för 2017 är 5,0 mnkr. Nämndens investeringar utgörs i princip uteslutande av renoveringar, reparationer, ombyggnationer samt vissa förbättringar av t.ex. brandskydd i olika LSS- samt SoL-boenden som bedrivs i egen regi. Under året har investeringsprojekt till ett värde av 2,5 mnkr slutförts. Förvaltningens årsprognos är därför att 3,5 mnkr av årets investeringsbudget kommer att förbrukas innan årets slut. Detta är lägre än förgående månad då ett större projekt inte kommer att slutföras förrän till Expedieras: Akt Page 41 of 92

40 Förvaltning Dokumenttyp Sida Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (3) Avdelning Datum Diarienummer Kansliet SN 2016/489 Handläggare KS 2016/562 Xerxes Fallah, Lokalcontroller Svar på remiss - Synpunkter på granskningsförslag om Haninge stad - stadsutvecklingsplan fördjupning av översiktsplanen Sammanfattning Socialnämnden har beretts tillfälle att ge synpunkter på granskningsförslaget om Haninge stad stadsutvecklingsplan som är en fördjupning av översiktsplanen. Socialnämnden har ställt sig är positiv till samrådsförslaget och lämnat synpunkter gällande: - Gång- och cykeltrafik - Mångfald - Aktiva bottenvåningar Kommunstyrelsen har tagit emot och kommenterat socialnämndens synpunkter. Förvaltningen har inget att erinra på granskningsförslaget. Underlag för beslut - Tjänsteskrivelse Svar på remiss - Synpunkter på granskningsförslag om Haninge stad stadutvecklingsplan - fördjupad av översiktsplanen - Förslag till beslut 1. Socialnämnden har inget att erinra och ställer sig positiv till granskningsförslaget. Siw Lideståhl förvaltningschef POSTADRESS Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON E-POST socialforvaltningen@haninge.se Page 42 of 92

41 Förvaltning Dokumenttyp Sida Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 2 (3) Avdelning Diarienummer Kansliet SN 2016/489 Handläggare Xerxes Fallah, Lokalcontroller Bakgrund Socialnämnden har i tidigare ställt sig är positiv till samrådsförslaget och lämnat synpunkter gällande: - Gång- och cykeltrafik - Mångfald - Aktiva bottenvåningar Socialnämnden har beretts tillfälle att ge synpunkter på granskningsförslaget om Haninge stad stadsutvecklingsplan som är en fördjupning av översiktsplanen. Synpunkterna på granskningsförslaget ska lämnas senast 1 december Socialnämnden har fått anstånd fram till 18 december Ärendets beredning Ärendet har beretts inom socialförvaltningen. Sammanfattning yttrandet i samrådsförslaget Generellt Socialnämnden är positiv till samrådsförslaget. Förslaget bidrar till att skapa ramar för mångfald, interaktion mellan människor och motverka segregering. Gång- och cykeltrafik Socialnämnden anser att längs med vissa gång- och cykelvägar som kopplar ihop områden med socioekonomiska skillnader bör det skapas fysiska ramar som inbjuder till uppehåll och interaktion mellan människor. Förvaltningens kommentarer: Planförslaget har justerats med att de olika områdena i staden ska kopplas till varandra med rekreationsstråk och gatunät för gående. För att fler ska välja att gå behöver stråken utformas så att det händer något längs vägen. Hur dessa stråk utformas i detalj är dock en fråga för kommande detaljplanering. Page 43 of 92

42 Förvaltning Dokumenttyp Sida Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 3 (3) Avdelning Diarienummer Kansliet SN 2016/489 Handläggare Xerxes Fallah, Lokalcontroller Mångfald Socialnämnden instämmer i att blandade upplåtelseformer är bra. Nämnden vill understryka vikten av blandning mellan billiga och dyra bostäder. Nämnden anser också att det är viktigt att det finns en diversitet i utseendet av den fysiska miljön. Förvaltningens kommentarer: Planförslaget har kompletterats med en stadsbyggnadsidé som säger att attraktiva boendemiljöer planeras för alla inkomstgrupper. Aktiva bottenvåningar Socialnämnden ser positivt på planens inriktning med aktiva bottenvåningar. Förvaltningen anser även att områden i Brandbergen bör övervägas i detta avseende. Förvaltningens kommentarer: Aktiva bottenvåningar föreslås i de lägen där det översiktligt bedöms vara rimligt. Även i Brandbergen föreslås aktiva bottenvåningar. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen har inget att erinra och föreslår socialnämnden att ställa sig positiv granskningsförslaget. Expedieras: Akt För verkställighet: Kommunstyrelsens förvaltning För kännedom: Handläggare Page 44 of 92

43 Förvaltning Dokumenttyp Sida Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (2) Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Kansliet SN 2017/277 Handläggare Leila Koivumäki, nämndsekreterare Länsgemensamma riktlinjer för handläggning av ärenden vid socialtjänsten, ensamkommande barn och ungdomar, upphävs Sammanfattning Storsthlm:s styrelse beslutade vid sitt sammanträde den 28 september 2017 att rekommendera kommunerna att upphäva riktlinjerna för handläggning av ärenden vid socialtjänsten, ensamkommande barn och ungdomar senast den 31 december Riktlinjerna togs fram 2012 och reviderades Kommunerna i Stockholms län antog under 2014 och 2015 reviderade riktlinjerna via politiska beslut. Det är mycket som har hänt i omvärlden sedan Mellan har lagar och förordningar ändrats och nya ersättningssystem införts. Vidare har metodstöd och handböcker tagits fram på nationell nivå. Underlag för beslut - Tjänsteutlåtande Länsgemensamma riktlinjer för handläggning av ärenden vid socialtjänsten, ensamkommande barn och ungdomar, upphävs - Beslutsunderlag Rekommendation De länsgemensamma riktlinjerna för handläggning av ärenden vid socialtjänsten, ensamkommande barn och ungdomar, upphävs Förslag till beslut 1. Socialnämnden upphäver de länsgemensamma riktlinjerna för handläggning av ärenden socialtjänsten, ensamkommande barn och ungdomar och yttrandet skickas till Storsthlm. Siw Lideståhl Förvaltningschef Lena Gerlofstig Avdelningschef POSTADRESS Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON E-POST socialforvaltningen@haninge.se Page 45 of 92

44 Förvaltning Dokumenttyp Sida Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 2 (2) Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Kansliet SN 2017/277 Handläggare Leila Koivumäki, nämndsekreterare Bakgrund I länet finns expertnätverk för ensamkommande barn. Det består av kommunrepresentanter från Botkyrka, Haninge, Stockholm, Vallentuna, Sigtuna samt strategerna från Etablering Södertörn och Koordination Norrort. I nätverket deltar även en representant från länsstyrelsen. Nätverket träffas regelbundet på Storsthlm på erfarenhetsbyte. En genomgång av riktlinjerna har gjorts i expertnätverket och det finns samsyn om att riktlinjerna ska upphävas och hänvisning ske till nationellt material. Förslaget om upphävning förankrades i det strategiska nätverket för socialtjänst den 2 juni Storsthlm önskar få kommunernas ställningstagande senast den 31 december Ärendets beredning Ärendets har beretts inom kansliet. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen kommer att se över socialnämndens riktlinjer inom området. Expedieras: Akt För verkställighet: Storsthlm Page 46 of 92

45 Page 47 of 92

46 Page 48 of 92

47 Page 49 of 92

48 Page 50 of 92

49 Förvaltning Dokumenttyp Sida Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (9) Avdelning Datum Diarienummer Kansliet SN 2017/232 Handläggare Xerxes Fallah, lokalcontroller Inrättande av öppna träfflokalen Mötesplats 25 och avveckling av öppna träfflokalen Bagarvillan Sammanfattning Socialförvaltningen startade på prov en öppen träfflokal på Hantverkarvägen 25C, Mötesplats 25, under mars Verksamheten är uppskattad av besökarna och förvaltningen föreslår socialnämnden att permanenta verksamheten. Bagarvillan är en öppen träfflokal för personer med psykisk funktionsnedsättning. Bagarvillans lokal brister i fysisk tillgänglighet och är i behov av omfattande tillgänglighetsanpassning och renovering. Förvaltningen har andra öppna träfflokaler i Handen och i Västerhaninge. Förvaltningen föreslår socialnämnden att avveckla den öppna träfflokalen Bagarvillan 31 december Underlag för beslut - Tjänsteskrivelse Inrättande av öppna träfflokalen Mötesplats 25 och avveckling av öppna träfflokalen Bagarvillan Förslag till beslut 1. Socialnämnden beslutar att verksamheten på Mötesplats 25 blir permanent. 2. Socialnämnden avvecklar öppna träfflokalen Bagarvillan och att avvecklingen sker 31 december Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att under 2018 återkomma till nämnden med en uppföljning av de fattade besluten. Siw Lideståhl Förvaltningschef Ingrid Månsson Avdelningschef POSTADRESS Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON E-POST socialforvaltningen@haninge.se Page 51 of 92

50 Förvaltning Dokumenttyp Sida Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 2 (9) Avdelning Diarienummer Kansliet SN 2017/232 Handläggare Xerxes Fallah, lokalcontroller Bakgrund Mötesplats 25 Socialförvaltningen startade på prov en öppen träfflokal på Hantverkarvägen 25C, Mötesplats 25, under mars Träfflokalen vänder sig till personer med funktionsnedsättning. Verksamheten är uppskattad av besökarna. Bagarvillan Bagarvillan är en öppen träfflokal för personer med olika grader psykisk funktionsnedsättning. I lokalen finns ett café samt sy- och snickeriutrustning. Bagarvillan ligger på Folkparken 15, i nära anslutning till särskilda boendet Folkparken. I och med att det är en öppenträfflokal får registrering av besökarna eller annan dokumentation inte ske. Den kunskap som förvaltningen har om besökarna är baserad på personalens uppskattning och personliga kännedom om dem. Enligt personalens uppskattning är det cirka 100 unika personer som besöker Bagarvillan årligen. Träfflokalen har besökare per dag måndag-fredag. Det är ofta samma personer som besöker verksamheten dagligen. De flesta besökarna är mellan 40 och 60 år. Personalen uppskattar att de flesta av besökarna är bosatta i Haninge. Vissa har olika insatser från socialtjänsten andra har inga insatser eller är inte i behov av insatser. Det kommer även besökare som saknar funktionsnedsättning. De som besöker Bagarvillan är intresserande av samvaro och umgänge med varandra. Några fåtal besökare är seniorer och är över 65 år. Page 52 of 92

51 Förvaltning Dokumenttyp Sida Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 3 (9) Avdelning Diarienummer Kansliet SN 2017/232 Handläggare Xerxes Fallah, lokalcontroller Beräknade kostnader för Bagarvillan under 2017 Utgift Belopp Förklaring Lokal 290 tkr 350 kvadratmeter Haninge kommun äger fastigheten Tornberget förvaltar fastigheten Bil 70 tkr Drift 180 tkr Personal tkr 2,8 anställda januari-augusti 2017 fördelat på 3 anställda 1,8 anställda september- december 2017 fördelat på 2 anställda Summar tkr Bagarvillans lokal brister i fysisk tillgänglighet och är i behov av omfattande tillgänglighetsanpassning och renovering om förvaltningen avser att bedriva verksamhet där. Ideella föreningen RSMH-Havsbandet använder ett av rummen i Bagarvillan. Ärendets beredning Ärendet har beretts inom avdelningen vuxen och avdelningen arbete och sysselsättning. Samråd har skett med ekonomiavdelningen och Tornberget fastighetsförvaltnings AB. Samråd har skett med besökare på Bagarvillan. Samråd har skett med berörd personal som arbetar på Bagarvillan och personal på de verksamheter som antas bli berörda av det föreslagna beslutet. Samråd har skett med ideella föreningen RSMH-Havsbandet. Förslag till beslutet har föregåtts av en risk- och konsekvensanalys tillsammans med berörd personal och skyddsombud. Förslag till beslutet är samverkat med de fackliga arbetstagarorganisationerna. Page 53 of 92

52 Förvaltning Dokumenttyp Sida Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 4 (9) Avdelning Diarienummer Kansliet SN 2017/232 Handläggare Xerxes Fallah, lokalcontroller Förvaltningen föredrog det föreliggande förslaget för handikapprådet onsdag 13 september. Rådet hade inget att erinra om själva förslaget. Rådet lämnade i huvudsak följande synpunkter. Bagarvillans målgrupp är en svag grupp som inte har lät att tala för sig. De kan lätta bli överkörda och dra sig tillbaka. Det är viktigt att socialförvaltningen i sin dialog uppmärksam på detta. Det är viktigt att fånga upp alla Bagarvillans besökare så de faktiskt kommer till andra träfflokalerna och att de trivs bra där. Förvaltningens synpunkter Förväntad upprustning av Bagarvillan Bagarvillans lokal brister i fysisk tillgänglighet samtidigt som lokalen är i behov av stambyte. Ett stambyte och tillgänglighetsanpassning förutsätter en ekonomisk investering (uppskattningsvis 2-3 miljoner mnkr) samt evakuering av lokalen under pågående byggnation (uppskattningsvis 6-12 månader). Socialförvaltningen behöver som hyresgäst redan innan årets slut ta ställning till om man kommer att fortsätta vara i behov av lokalen. För att en upprustning ska vara motiverad krävs att socialförvaltningen eller någon annan verksamhet i Haninge kommun med säkerhet har behov av lokalen inom överskådlig framtid. Det finns för närvarande ingen verksamhet i Haninge kommun som har behov av eller antas komma att ha behov av lokalen. Det är inte en sådan lokal som utan stora och kostsamma ingrepp kan användas till andra ändamål som till exempel fritidsgård, kontor eller skola. Ett stambyte och tillgänglighetsanpassning skulle medföra ökade kostnader vilket inte bedöms vara proportionerligt i förhållande till framtida nyttan lokalen. Andra öppna träfflokaler i Haninge Förvaltningen har andra öppna träfflokaler riktade till just personer med funktionsnedsättning i Haninge, Sörgården samt omstartade Café C och nya Mötesplats 25. Sörgården Sörgården är en befintlig verksamhet som ligger på Vintervägen 2 i centrala Västerhaninge. Den är en öppen träfflokal för personer med psykisk funktionsnedsättning. Där finns en caféverksamhet samt möjlighet till olika aktiviteter. Sörgården fungerar även som Page 54 of 92

53 Förvaltning Dokumenttyp Sida Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 5 (9) Avdelning Diarienummer Kansliet SN 2017/232 Handläggare Xerxes Fallah, lokalcontroller gemensamhetslokal för särskilda boendet Anneberga. I och med att verksamheten är lokaliserat i ett fristående hus på cirka 230 kvadratmeter är det möjligt att kombinera gemensamhetslokalen med öppen träfflokal. Under förutsättningen att socialnämnden beslutar att avveckla Bagarvillan avser förvaltningen att förstärka personalbemanningen på Sörgården för att möta ökade antal besökare. Café C Café C hette tidigare Café Passagen och ligger på Hantverkarvägen 25C i Handen. Café Passagen var tidigare en daglig verksamhet enligt LSS. Caféaktiviteten var under hösten 2015 till våren 2017 inaktiv på grund av aktiviteten inte valdes av brukarna. Lokalen användes då som dagligverksamhet med annan inriktning. När det fanns fler personer som valde caféaktivitet som daglig verksamhet då startades Café Passagen på nytt under namnet Café C i 1 mars Verksamhetens syfte är att vara ett café för personer med funktionsnedsättning och där även allmänheten kan besöka. Mötesplats 25 Mötesplats 25 ligger på Hantverkarvägen 25C i Handen samlokaliserad med Café C. Verksamheten startades mars 2017 på prov inom befintligt budgetram. Mötesplats 25 är en öppen träfflokal till personer med funktionsnedsättning. Det finns möjlighet att träffa bland annat kommunens budget- och skuldrådgivare, biståndshandläggarna, personligaombud och en Peer-support. 1 Mötesplats 25 erbjuder även olika aktiviteter såsom konst, slöjd, spel, studiecirklar, föreläsningar och gym. Ideella föreningen Attention och socialförvaltning har inlett ett samarbete. Målet med samarbetet är att förvaltningen tillsammans med Attention erbjuda målgruppen aktiviteter och social samvaro 1 Peer-support är personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa som utbildats till att arbeta som stödpersoner inom verksamheter som erbjuder vård, stöd eller rehabilitering. Page 55 of 92

54 Förvaltning Dokumenttyp Sida Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 6 (9) Avdelning Diarienummer Kansliet SN 2017/232 Handläggare Xerxes Fallah, lokalcontroller som bryter social isolering. Förvaltningen avser att skriva ett samverkansavtal med föreningen Attention. Syftet är att erbjuda stödinsatser till personer som inte behöver ha ett biståndsbeslut samt att kunna nå en bredare grupp av personer Som har behov av stödinsatser men inte självmant tar kontakt med socialtjänsten. Ett annat syfte är att fånga upp unga med aktivitetsersättning mellan år som saknar sysselsättning på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Målgruppen är även unga som saknar aktivitetsersättning och som behöver hjälp för att söka. Denna målgrupp har svårt att lämna hemmet och komma igång med en aktivitet eller få en rutin i vardagen. Förvaltningen bedömer att verksamhetens på Mötesplats 25 har varit eftertraktat av besökarna. Förvaltningen föreslår därför socialnämnden att göra denna verksamhet permanent. Under förutsättningen att socialnämnden godkänner föreliggande förslagen kommer förvaltningen att förstärka personalbemanningen på Mötesplats 25. En utvärdering av verksamheten sker under Information om äldreförvaltningens träfflokaler Socialförvaltningen vill även uppmärksamma att äldreförvaltningen i Haninge kommun har nio öppna träffpunkter. Äldreförvaltningens öppnaträfflokaler riktar sig äldre personer över som är över 65 år i Haninge. Dessa träffpunkter är spridda över Hela kommunen. Träfflokalerna är öppna för alla oavsett funktionsnedsättning. Förvaltningens förslag Socialförvaltningen har ansvar att säkerställa att den fysiska tillgängligheten är god i egna verksamhetslokaler, i synnerhet i verksamheter som riktar sig till personer med funktionsnedsättning. Page 56 of 92

55 Förvaltning Dokumenttyp Sida Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 7 (9) Avdelning Diarienummer Kansliet SN 2017/232 Handläggare Xerxes Fallah, lokalcontroller Lokalerna för Café C, Mötesplats 25 och Sörgården är ändamålsenliga och även tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. 2 Aktiviteter som erbjuds på öppna träfflokalerna kommer att utformas i samråd med besökarna efter deras vilja och intresse. Aktiviteternas innehåll och verksamheternas öppettider förändras kontinuerligt efter besökarnas behov och önskemål. Socialförvaltningen bedömer att det är motiverat att det inte görs investeringar i Bagarvillans lokal och istället avveckla verksamheten per sista december Åtgärden medför bättre resurs- och lokalanvändning. 3 Konsekvenserna av avveckling av Bagarvillan Besökarna Förvaltningen har haft samråd med besökarna på Bagarvillan om det föreslagna beslutet och skälet till det. Besökarna är inte avvisande till förslaget och de var intresserade av de andra träfflokalerna. Besökarna förstår varför förvaltningen måste föreslå en avveckling av verksamheten. Besökarna är nöjda med att personalen finns kvar och att det finns andra träfflokaler. Förvaltningen, efter besökarnas önskemål, har planerat för gemensamma besök och aktiviteter på de andra träfflokalerna under hösten Dessa besök och aktiviteter arrangeras av Bagarvillans personal. Syftet är att besökarna ska kunna hitta till och bli bekanta med de andra träfflokalerna samt att känna sig trygga där. Personalen Förvaltningen har gjort risk- och konsekvens-analyser vad det föreslagna beslutet kan innebära. Risk- och konsekvensanalyser är gjorda med berörd personal samt skyddsombud. Ett riskområde som har identifierats är att det kan bli en ökad belastning på Sörgården, Café C och mötesplats 25. Denna risk har bedömts mycket låg. Förvaltningen kommer att innan avvecklingen av Bagarvillan tillsammans med intresserade deltagare göra en planering. 2 Se Socialnämndens strategier kopplad till kommunfullmäktiges mål 9 - Hög tillgänglighet 3 Se Socialnämndens strategier kopplad till kommunfullmäktiges mål 10 - Ordning och reda på ekonomin Page 57 of 92

56 Förvaltning Dokumenttyp Sida Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 8 (9) Avdelning Diarienummer Kansliet SN 2017/232 Handläggare Xerxes Fallah, lokalcontroller Förvaltningen kommer kontinuerligt se till att det finns tillräckliga personella resurser på verksamheterna. Ekonomiska konsekvenser Socialförvaltningen har möjlighet att från och med 1 januari 2018 avställa lokalen till lokalförsörjningsenheten och därmed inte ha några lokalkostnader efter det datumet. Förvaltningen har då bättre ekonomiska förutsättningar att rusta upp lokalerna på Sörgården. Det föreslagna beslutet kommer innebära lägre lokalkostnader (med cirka kronor) och driftkostnader (med cirka kronor). Beslutet kommer inte innebära lägre personalkostnader för socialförvaltningen. Personal som tjänstgör på Bagarvillan kommer tjänstgöra på de andra öppna träfflokalerna, Mötesplats 25 och Sörgården. Åtgärden innebär ingen personalminskning. Ideella föreningen RSMH-Havsbandet Ideella föreningen RSMH-Havsbandet använder ett rum på Bagarvillan. Föreningen använder rummet en gång i veckan ett par timmar på eftermiddagen för sina möten samt förvaring av dokument. Det finns inget avtal eller annan överenskommelse mellan förvaltningen och föreningen som reglerar föreningens lokalutnyttjande. Föreningen betalar heller ingen hyra för lokalen. Socialförvaltningen har erbjudit RSMH-Havsbandet alternativa lokaler på Handenterminalen 1 4 och Norrbyvägen Ideella föreningen Länkarna har sin lokal på Nynäsvägen 52. Även länkarna har erbjudit RSMH-Havsbadet att använda Länkarnas lokal. RSMH-Havsbadet har visat intresse att dela lokal med Länkarna och avser att flytta dit. Uppföljning av de föreslagna besluten Förvaltningen anser att det är av vikt att de föreslagna besluten leder till ökad besöksfrekvens och nöjdhet hos besökarna på de öppna träfflokalerna Café C, Mötesplats 25 och Sörgården. Förvaltningen kommer därför följa upp de föreslagna besluten, om det antas av socialnämnden. Uppföljning kommer att göras under Föreningslokalen som socialnämnden tillhandahåller till handikappföreningar. 5 Björkvillan på tidigare LSS-gruppbostad, nuvarande Ungbo. Page 58 of 92

57 Förvaltning Dokumenttyp Sida Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse 9 (9) Avdelning Diarienummer Kansliet SN 2017/232 Handläggare Xerxes Fallah, lokalcontroller Expedieras: Akt För verkställighet: Lokalförsörjningsenheten, Avdelningschef Vuxen och Avdelningschef boende och boendestöd För kännedom: Ekonomiavdelningen och handläggare Page 59 of 92

58 Förvaltning Dokumenttyp Sida Socialförvaltningen Recit 1 (1) Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Kansliet SN 2017/53 Handläggare Leila Koivumäki, nämndsekreterare Delegationsbeslut Sammanfattning Enligt 6 kap 35 ska delegationsbeslut redovisas till nämnder. Socialförvaltningen redovisar delegationsbeslut enligt bilaga. Förslag till beslut 1. Delegationsbeslutet läggs till handlingarna. Expedieras: Akt POSTADRESS Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON E-POST socialforvaltningen@haninge.se Page 60 of 92

59 Förvaltning Dokumenttyp Sida Socialförvaltningen Recit 1 (1) Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Kansliet SN 2017/53 Handläggare Leila Koivumäki, nämndsekreterare Anmälan av delegationsbeslut 2017 Sammanfattning Enligt 6 kap 35 kommunallagen ska delegationsbeslut anmälas till nämnden. Socialnämnden delges för kännedom följande ärenden: Socialnämndens individutskott Anmälan av delegationsbeslut fattade av individutskottet. Besluten kan på enskild ledamots begäran tillhandahållas av utskottssekreteraren. Personalärenden - Anmälan av lönebeslut inom socialnämndens verksamhetsområde. Anmälan av beslut i enskilde angelägenhet inom socialnämndens verksamhetsområde. - Anmälan av anställningsbeslut inom socialnämndens verksamhetsområde. - Anmälan av beslut om uppsägning inom socialnämndens verksamhetsområde. Avdelning LSS, Vuxen och Barn och Unga Delegationsbeslut fattade med stöd av socialtjänstlagen, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Besluten kan på enskild ledamots begäran tillhandahållas av ansvarig avdelningschef. Alkoholärende Beslut finns tillgängliga på kommunens hemsida och hos alkoholhandläggaren på plan 3 D i kommunhuset. POSTADRESS Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON E-POST socialforvaltningen@haninge.se Page 61 of 92

60 Förvaltning Dokumenttyp Sida Socialförvaltningen Recit 1 (1) Avdelning/Enhet Datum Diarienummer Kansliet SN 2016/157 Handläggare Leila Koivumäki, nämndsekreterare Meddelanden till Socialnämnd Sammanfattning Meddelanden om inte bifogas handlingarna finns hos nämndsekreteraren. Socialnämnden delges för kännedom följande ärenden: - Protokoll från förvaltningens samverkansgrupp (FG) Södertörns nyckeltal 2017 IFO - Barn och unga - Södertörns nyckeltal 2017 IFO - Ekonomiskt bistånd Expedieras: Akt POSTADRESS Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON E-POST socialforvaltningen@haninge.se Page 62 of 92

61 Page 63 of 92

62 Page 64 of 92

63 Nyckeltal Södertörn 2017 Ensamkommande barn utmaningarna att möta de nya ersättningsnivåerna IFO barn och unga Deltagande kommuner Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem och Södertälje SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR Page 65 of 92

64 Handläggare/referens Joachim Heimersson 2 Page 66 of 92

65 Innehållsförteckning Om nyckeltalsarbetet 4 Frågeställningar 4 Ersättningsförordningen 4 Resultat 5 Bakgrund 5 Placeringar mars HVB 6 Familjehem 7 Jourhem 8 Stödboende och träningslägenhet 9 LVU 10 Ålder 10 Genomsnittlig dygnskostnad januari Omställningen till nya ersättningssystemet 11 Omställningsarbetet 11 Placeringsformer juli Jämförelse genomsnittlig dygnskostnad januari 2017 och juli Analys 12 3 Page 67 of 92

66 Om nyckeltalsarbetet De deltagande kommunerna i avsnittet om barn och unga är Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem och Södertälje (fortsatt nämnt som kommunerna). Inriktningen för årets arbete med nyckeltalen för barn och unga är mottagandet av ensamkommande barn. Det är en analys av vilka placeringsformer som använts, kostnaderna för dessa samt hur kommunerna har arbetat med att möta upp det nya ersättningssystemet för mottagandet av ensamkommande. Samtlig data är tagen från kommunernas ekonomisystem samt verksamhetssystem då det är data som ej går att återfinna i de nationella databaserna. Bakgrunden till den valda inriktningen är att kostnaderna för mottagandet av ensamkommande är en av de mest prioriterade frågorna under året för Individ- och familjeomsorgen i de deltagande Södertörnskommunerna. Detta främst på grund av den nya ersättningsförordningen som trädde ikraft den 1:a juli 2017 som innebär en minskad ersättning från staten för mottagandet. Den minskade ersättningen ställer höga krav på kommunerna att såväl omplacera barn som att förhandla ned kostnaderna på externa placeringar och se över kostnaderna för placeringar i egen regi. Nyckeltalsarbetet har också varit ett viktigt kunskapsutbyte där kommunerna har kunnat utbyta erfarenheterna i ett uppdrag som ingen av kommunerna tidigare arbetat med i denna omfattning. Arbetets resultatdel har helt haft fokus på kostnader samt volymer och är ej en analys av kvalitén på de olika placeringsformerna. I arbetsgruppen har vi diskuterat att det vore intressant att även ha tittat på kvalité samt hur de olika kommunerna arbetar med etableringsprocessen av de berörda barn och ungdomarna. Men förändringarna med nya ersättningar och hur kommunerna ska möta upp det för att få en budget i balans har prioriterats. Från arbetsgruppens sida så hoppas vi att detta är något vi kan titta på i ett framtida nyckeltalsarbete. Arbetsgruppen har bestått av sammankallande Joachim Heimersson (Huddinge) samt Jenny Vallin (Botkyrka), Marie Nyström (Haninge), Anna Forsberg (Huddinge), Anna Rundberg (Nynäshamn), Karl Lindgren (Salem), Jessica Svahn (Salem) och Ulrika Hallensjö (Södertälje), Frågeställningar - Hur fördelar sig placeringar inom varje kommun? - Vad kostar de olika placeringsformerna? - Har det varit skillnader i kommunernas arbetssätt med placeringar? - Hur arbetar kommunerna med omställningar för att möta det nya ersättningssystemet? Ersättningsförordningen Den nya ersättningsförordningen baseras på schablonersättningar per barn utefter ålder och asylstatus år 1350 kr/dygn år med PUT/TUT(längre än 12 månader) 750 kr/dygn år i asylprocess faktiska vårdkostnader ifall de uppfyller vårdbehov med LVU-liknande kriterier. I övrigt utgår ingen ersättning år vård med stöd av LVU ersätts med faktiska kostnader Detta skiljer sig från tidigare system där kommunerna, generellt, ersattes med faktiska kostnader alternativt 1900kr/dygn. 4 Page 68 of 92

67 Resultat Bakgrund Under hösten 2015 anvisades kommunerna tillsammans närmare ett tusen ensamkommande barn. Prioritering i det skedet var att i första hand tillgodose barnens behov av boende. Att barnet överhuvudtaget fick ett boende var då överordnat mest lämpliga placeringsform. Därför blev den vanligaste placeringsformen jourhem och då övervägande externa placeringar i konsulentstödda jourhem. I mars 2016 när anvisningarna i stort sett hade avstannat var andelen jourhemsplaceringar av det totala antalet placeringar 60 procent. Utav de jourhemsplaceringarna var 74 procent i extern regi. Den stora andelen jourhemsplaceringar gällde för fem av kommunerna, Salem placerade däremot i mycket högre utsträckning direkt i familjehem. Tabell 1 Andelen ensamkommande per placeringsform av totala antalet placeringar (totala antalet placerade inom parentes) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 27% 8% 60% 3% 2% (1012 barn) Placeringar mars 2017 Den första mars 2017 är cirka 900 ensamkommande barn placerade av kommunerna. Andelen jourhemsplaceringar har kraftigt minskat jämfört med ett år tidigare samtidigt som placeringar på HVB och framför allt i familjehem har ökat. Andelen placerade i stödboende och träningslägenhet är i det närmaste oförändrat. Tabell 2 Andelen ensamkommande per placeringsform av totala antalet placeringar (Totala antalet placerade inom parentes) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 60% 38% 27% 29% 25% 8% 5% 3% 3% 2% (1012) (899) Efter att i mars 2016 haft relativt lika fördelning mellan placeringsformerna kan vi se att det i mars 2017 är relativt stora skillnader i placeringsformer mellan kommunerna (se tabell 3). Botkyrka och Södertälje har fortfarande störst andel barn placerade i jourhem. Haninge, Huddinge och Nynäshamn har störst andel barn placerade i HVB och för Salem är familjehem den vanligaste placeringen. 75 % av barnen är därmed placerade i mer 5 Page 69 of 92

68 varaktiga placeringsalternativ. Huddinge, Haninge, Nynäshamn, Salem och Södertälje utökade under den här perioden sina platser på HVB i egen regi. Botkyrka arbetade efter inriktningen att ej ha HVB i egen regi. Tabell 3 Andel placeringar i respektive placeringsform per kommun (Totala antalet placerade ensamkommande i respektive kommun inom parentes) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Botkyrka (188) Haninge (200) Huddinge (235) Nynäshamn (108) Salem (81) Södertälje (88) HVB HVB är totalt sett den vanligaste placeringsformen men det skiljer sig mellan kommunerna och det är också en skillnad i om barnen är placerade främst på HVB i egen regi, HVB externt eller HVB genom det kommunägda bolaget AB Vårljus. Huddinge och Nynäshamn är de två kommuner som har högst andel barn placerade på HVB och Södertälje lägst. Botkyrka har inga HVB-placeringar i egen regi, Salem har inga externa och Nynäshamn och Södertälje har inga placeringar via Vårljus. Huddinge är den kommun som i störst utsträckning har använt sig av Vårljus. Tabell 4 Andelen HVB-placeringar av totala antalet placeringar per kommun 60% 50% 40% 30% 20% 32% 36% 44% 48% 37% 22% 10% 0% Kostnadsmässigt är det främst en skillnad mellan kommunerna gällande dygnskostnad för HVB i egen regi (se tabell 5). Genomgripande för kommunerna är att personalkostnaden är största utgiftsposten för HVB i egen regi, % av dygnskostnaden. Därefter 6 Page 70 of 92

69 kommer lokalkostnaden som står för mellan 6 12 %. Olika uppstartskostnader och eventuella tomplatser får ett betydande utslag på den genomsnittliga dygnskostnaden. Som exempel så hade Huddinge endast 23 av 34 platser belagda när uträkning gjordes vilket får utslag då personal- samt lokalkostnaderna kvarstår oavsett beläggningsgrad. Detta är även förklaringen till höga kostnader för Haninge och Salem. Södertälje har endast tre externa HVB-placeringar och ett betydande högre genomsnitt för dygnskostnaden på externa HVB än övriga kommuner. Det får ett stort genomslag i den specifika kategorin men då det endast är ett fåtal placeringar inget större genomslag i helheten. Tabell 5 Genomsnittlig dygnskostnad för HVB per kommun HVB egen regi HVB externt HVB Vårljus Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Familjehem Den näst mest förekommande placeringsformen är familjehem, det är också placeringsformen med störst ökning jämfört med ett år tidigare. Familjehem i egen regi kan också delas upp i formen nätverkshem. Då samtliga kommuner ej särkodar detta, så redovisas formen nätverkshem som en del av Familjehem i egen regi. Samtliga kommuner har arbetat för att omvandla jourhem till familjehemsplaceringar då barnen har varit placerade en längre tid i jourhemmen och hunnit rota sig där. Salem och Nynäshamn har högst andel placeringar i familjehem och Botkyrka har lägst. Familjehem i egen regi är betydligt vanligare än externa familjehemsplaceringar överlag. Men i Nynäshamn och Haninge är den externa varianten vanligast. Tabell 6 Andelen familjehemsplaceringar av totala antalet placeringar per kommun 50% 40% 30% 20% 10% 0% 8% 33% 31% 44% 44% 23% Familjehem i egen regi har en betydligt lägre dygnskostnad än externa familjehemsplaceringar. Södertälje har den lägsta dygnskostnaden för 7 Page 71 of 92

70 familjehemsplaceringar vilket i stort förklaras med att flertalet av dessa är nätverksplaceringar. Tabell 7 Genomsnittlig dygnskostnad för familjehem per kommun Familjehem egen regi (inkl. nätverkshem) Familjehem externt Jourhem Jourhem utgör fortfarande en förhållandevis stor andel av antalet placeringar även om det är den placeringsform som minskat mest sedan mars Det innebär att många av barnen under lång period varit jourhemsplacerade då väldigt få av dessa är nya anvisningar alternativt omplaceringar. Nynäshamn och Salem har helt arbetat bort jourhemsplaceringarna till varaktiga placeringsformer. Botkyrka och Södertälje har fortfarande en hög andel jourhemsplaceringar, den vanligast förekommande placeringsformen i de båda kommunerna. Överlag är det vanligast med externa jourhemsplaceringar, Södertälje är den enda kommunen som i någon större utsträckning har jourhem i egen regi. Tabell 8 Andelen jourhemsplaceringar av totala antalet placeringar per kommun 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 47% 20% 20% 0% 0% 55% Total andel jourhem Kostnadsmässigt är det en avsevärd skillnad att jourhemsplacera i egen regi jämfört med externt. För externa placeringar är kostnaden nästa i paritet med externa HVB-placeringar (se tabell 9). 8 Page 72 of 92

71 Tabell 9 Genomsnittlig dygnskostnad för jourhem per kommun Jourhem egen regi Jourhem konsulent Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Stödboende och träningslägenhet Såväl stödboende som träningslägenhet förekommer som placeringsform i egen regi och extern. Båda placeringsformerna utgör en låg andel av det totala antalet placeringar och förändringarna av antalet placeringar har varit försumbar sedan mars Det är en stor differens mellan kommunerna i vilken utsträckning dessa placeringsalternativ används (se tabell 10). Södertälje använder den inte alls, i Huddinge utgör det 3 % av samtliga placeringar. I Salem och Botkyrka utgör det 17 respektive 12 % av placeringarna. Ingen av kommunerna har träningslägenheter i egen regi för målgruppen. Tabell 10 Andelen stödboenden/träningslägenheter av totala antalet placeringar per kommun 20% 15% 10% 5% 0% Total andel stödboende och träningslägenhet Tabell 11 Genomsnittlig dygnskostnad för stödboende och träningslägenhet per kommun Stödboende egen regi Stödboende externt Träningslgh egen regi Träningslgh externt 9 Page 73 of 92

72 LVU Andelen barn placerade enligt LVU är 0,6 % av det totala antalet placerade barn. LVUplaceringar ersätts med faktiska kostnader och har därför ingen större påverkan på kommunernas ekonomi. Dygnskostnaderna varierar från 2500kr/dygn till 6412kr/dygn. Vid mättillfället var det Haninge, Huddinge, Salem och Södertälje som hade barn placerade enligt LVU. Ålder För alla kommuner, utom Botkyrka, är det ålderspannet år som innefattar störst andel barn. Men 64 % av barnen var i åldern 17 år och uppåt vilket innebär att under 2018 kommer en majoritet att ha fyllt 18 år. Botkyrka har störst andel i spannet år. Södertälje är den kommun som har flest barn i åldern 0-14 år. Tabell 12 Andel barn per ålderspann i respektive kommun 100% 80% 60% 40% 20% 0% 0-14 år år år Genomsnittlig dygnskostnad januari 2017 För att få en bild av kommunens kostnader utifrån intäkter i förhållande till de nya schablonersättningarna är ett sätt att titta på genomsnittlig dygnskostnad för samtliga kommunens placeringar. Kostnader utifrån LVU-placeringar har räknats bort då de även fortsatt kommer att ersättas med faktiska kostnader. Samtliga kommuner förutom Södertälje ligger förhållandevis nära varandra i kostnader. Södertälje ligger betydligt lägre vilket kan förklaras med att cirka 50 % av kommunens placeringar är via nätverk i familjehem samt jourhem i egen regi där kommunen har genomsnittskostnader på 440 respektive 320 kr/dygn. Tabell 13 Genomsnittlig dygnskostnad för placeringar per kommun för januari Genomsnittlig dygnskostnad exl LVU 10 Page 74 of 92

73 Omställningen till nya ersättningssystemet Omställningsarbetet För samtliga kommuner gäller omförhandlingar med externa parter för att möta de nya ersättningsnivåerna. I vissa fall också förhandlingar med familjehemmen i egen regi. En annan prioritering överlag är att se över möjligheterna att göra om HVB:n, såväl externa som egna, till stödboenden. Barn placerade i familjehem och som fyller 18 år kommer om möjligt att få bo kvar i familjehemmet då den placeringen, framför allt i egen regi, är den mest kostnadseffektiva. Flera kommuner ser också över möjligheten att bygga nya stödboenden. Under 2018 kommer, som beskrivet ovan, en majoritet av barnen, ha fyllt 18 år vilket innebär en schablonersättning på 750kr/dygn. Familjehem och stödboenden som drivs i egen regi är i dagsläget de enda två placeringsformer där intäkterna kan täcka kommunernas kostnader utifrån de nya ersättningsnivåerna för de som fyllt 18 år. Placeringsformer juli 2017 Siffrorna visar tydligt att samtliga kommuner under våren har bedrivit ett omställningsarbete för att möta de nya ersättningsnivåerna. Andelen HVB har sjunkit efter att tidigare ökat. Den tydligaste ökningen är inom andelen stödboenden. Tabell 14 Andelen ensamkommande per placeringsform av totala antalet placeringar 70% 60% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 38% 30% 32% 29% 27% 8% 25% 21% 15% 5% 3% 3% 2% 1% (1012) (899) (715*) *Nynäshamn har ej redovisat siffror för juli månad därav ett betydligt lägre antal barn totalt. Jämförelse genomsnittlig dygnskostnad januari 2017 och juli 2017 Samtliga kommuner har sedan januari sänkt sina placeringskostnader. Haninge och Södertälje har de procentuellt sett största sänkningarna. Haninge utmärker sig och det som ligger bakom deras siffror är att de under perioden har halverat antalet placeringar på HVB och tredubblat antalet placeringar inom stödboende. Förklaringen till detta är att de har omvandlat HVB-platser till stödboende, både de i egen regi samt platser via AB Vårljus, och detta får ett stort genomslag i den genomsnittliga dygnskostnaden. 11 Page 75 of 92

74 Tabell 15 Genomsnittlig dygnskostnad för placeringar per kommun för januari samt juni i.u Januari Juli Analys Tittar vi tillbaka till hösten 2015 och fram till tidig vår 2016 är det tydligt att verksamheten, på grund av det höga antalet anvisningar, till stor del var akutstyrd. Kommunerna genomförde ett intensivt arbete med målet att alla barn skulle få en placering, vilket kommunerna också lyckades med. Resultatet var dock att det stora antalet barn var placerade i jourhem, alltså ett alternativ som är tänkt att vara kortvarigt. Fram mot sommaren 2016 påbörjades åter ett massivt arbete med omplacera till mer varaktiga alternativ samt att utreda familjehem, både nya men också jourhem som skulle kunna ombildas till familjehem. I detta läge var kommunerna fortfarande omedvetna om de nya förslagen rörande schablonersättningar och därför blev HVB-placeringar ett mer förekommande alternativ än vad det annars skulle ha varit. Att flertalet kommuner idag har barn jourhemsplacerade, och dessa placeringar i de flesta fall pågått över ett år, beror på att det pågår ett arbete med att utreda jourhemmen för att de ska kunna ombildas till familjehem. En familjehemsutredning är väldigt omfattande och dryga 100 nya familjehem i egen regi har tillkommit i kommunerna mellan mars 2016 och mars Det har inneburit höga kostnader i form av personella resurser för att utreda familjerna och ofta har konsulter med den särskilda kompetensen tagits in för att genomföra arbetet. Samtliga kommuner, förutom Botkyrka, startade också upp nya HVB-platser i egen regi. HVB i egen regi ses som ett bra alternativ för att barnen ska vara i en geografisk närhet samt att uppföljningen av kvalitet och barnens mående då förenklas. Som beskrivet tidigare så är kostnaderna för HVB i egen regi relativt olika mellan kommunerna till följd av uppstartskostnader och beläggningsgrad vid mätningstillfället. Men samtliga kommuner hade i ett långsiktigt perspektiv och med en hög beläggning haft en kostnadsbild per barn som varit lägre än de 1900kr/dygn som då var den aktuella ersättningen. Personalkostnaderna på HVB i egen regi utgör minst 75 % av den totala kostnaden därför är det också svårt att i någon större utsträckning sänka kostnaden. Olika försök med minskad bemanning såväl dag som natt har gjorts men har inte lyckats mäta upp mot de krav som IVO ställer på verksamheterna. Såväl Huddinge som Salem har fått ökade personalkostnader på sina HVB efter inspektioner från IVO. Det är för 12 Page 76 of 92

75 kommunerna uppenbart att de krav som ställs från IVO på bemanning, personalens utbildningsnivå och övrigt generar kostnader som ej matchar de ersättningar som kommer utgå från och med 1:a juli Då det ändå finns barn där HVB är bästa placeringsalternativet utefter barnets vårdbehov tvingar det kommunerna att hitta placeringar till betydligt lägre kostnader för andra barn för att kunna matcha kostnader med intäkter. Stödboende och familjehem i egen regi är de två minst kostsamma placeringsalternativen. Salem, Huddinge, Södertälje och Haninge arbetar för att omvandla HVB-boenden i egen regi till stödboenden. Genom att styra kommunernas placeringsalternativ med ersättningsnivåer innebär det att samtliga ensamkommande som fyllt 18 år skulle behöva placeras i stödboende, om de inte redan har en fungerande familjehemsplacering, för att kunna täcka kostnaderna. För kommunerna skulle det betyda ett behov av ytterligare 200 platser i stödboende under 2017 och drygt 300 till under 2018 för att kostnaderna på ett tillfredställande sätt ska kunna möta upp intäkterna. Vi vet också att inte alla barn som fyllt 18 år har förutsättningarna att klara ett eget boende. Kommunerna ser inga möjligheter att kunna möta upp behovet av stödboenden och övriga placeringsalternativ kan ej täcka förlusterna för de dyrare placeringsalternativen som kommunerna kommer att behöva använda. Perioden för omställning till den nya ersättningsförordningen har varit alldeles för kort och kommunernas gemensamma bedömning är att det ej går att ställa om under denna period för att möta upp de nya förutsättningarna gällande ersättningar kommer därför kommunerna ej kunna nå upp till en budget i balans för verksamheten med ensamkommande. Av de ensamkommande som idag är aktuella kommer den 1:a mars % ha fyllt 18 år. Detta innebär att ersättningen för en majoritet av ungdomarna kommer att vara 750kr/dygn. Kommunerna upplever att diskussionen runt de nya schablonersättningar allt som oftast har berört 1350kr/dygn men detta kommer alltså ej gälla för de allra flesta av de ensamkommande, vilket innebär än större svårigheter att uppnå plus/minus-noll budget för målgruppen. Utifrån kostnadsbilden framtagen för juli 2017 framgår det att kommunernas omställningsarbete behöver fortgå. Och under 2018 kommer, som beskrivet tidigare, många barn ha fyllt 18 år vilket gör att intäkterna för kommunerna kommer att minska. Om kommunerna ska följa styrningen utifrån den nya ersättningsförordningen och hålla sin budget i förhållande till intäkterna skulle det innebära att resultatet av barnavårdsutredningen inte alltid kan vara avgörande för placeringsformen. Ekonomin riskerar därför att bli en mer styrande faktor än det goda sociala arbetet för målgruppen ensamkommande. Ensamkommande är en väldigt utsatt målgrupp eftersom många är traumatiserade och saknar föräldrar i landet vilket ställer höga krav på ett gott socialt arbete. 13 Page 77 of 92

76 Nyckeltal Södertörn 2017 Insatser för att främja barns levnadsvillkor i ekonomiskt utsatta familjer IFO ekonomiskt bistånd Deltagande kommuner Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR Page 78 of 92