KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN

Transkript

1 KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsen, tisdagen den 24 mars 2015 kl i Leja, kommunhuset Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare. OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten! Irja Gustavsson Ordförande Helena Randefelt Sekreterare Ledamöter Irja Gustavsson (S) ordförande Linda Svahn (S) Pär-Ove Lindqvist (M) Kristine Andersson (S) Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette Lindvall (M) Bengt Storbacka (S) Jonas Bernström (S) Virosa Viberg (SD) Jonas Kleber (C), 1:e vice ordförande Ingrid Åberg (KD) Susanne Karlsson (C) Anders Persson (C) Bengt Evertsson (MP) Ersättare John Omoomian (S) Hans-Olof Hake (S) Lillemor Bodman (M) Margareta Halm (S) Mats Seijboldt (SD) Linda Andersson (S) Jan Hansson (M) Dan Walterson (S) Maria Odheim-Nielsen (V) Andreas Funk (SD) Johan Andersson (C) Göran Gustavsson (-) Jenny Larsson (C) Christina Pettersson (C) Inger Griberg (MP) Föredragningslista Nr. Ärende Dnr 1. Val av justerare Förslag till justerare: Per Söderlund (SD) med Anders Persson (C) som ersättare. Justering sker på kanslienheten, kommunsekreterarens rum fredag den 27 mars klockan

2 2. Årsredovisning Handlingar tillkommer 3. Ekonomisk månadsuppföljning /133 AKK 4. Koncernen Linde Stadshus AB, sammanställning budget och mål för /130 AKK 5. Personalekonomiskt bokslut /131 AKK 6. Redovisning av motioner som inte är slutbehandlade per den 18 mars Medborgarförslag överlåtna till nämnder per den 18 mars /123 AKK 2015/132 AKK 8. Almedalsveckan /129 AKK 9. Fyllnadsval av ledamot i tillväxtutskottet efter Andreas Funk (SD) 10. Fyllnadsval av ledamot i tillväxtutskottet efter Mats Seijboldt (SD) 2015/87 AKK 2015/86 AKK 11. Riktlinjer för exploateringsavtal 2015/65 AKK 12. Riktlinjer för markanvisningsavtal 2015/64 AKK 13. Val av en representant till politisk styrgrupp för Business Region Örebro (BRO) 14. Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm 15. Val av ledamöter och ersättare till länets miljö- och naturvårdsråd 16. Svar på medborgarförslag om boulebana på Musikvägen i Lindesberg 2015/62 AKK 2015/70 AKK 2014/273 AKK 17. Meddelanden 18. Anmälan av delegationsbeslut

3 1. Val av justerare Förslag: Per Söderlund (SD) med Anders Persson (C) som ersättare Justering sker på kanslienheten, kommunsekreterarens rum fredag den 27 mars klockan Sida 3 av 21

4 2. Ekonomisk månadsuppföljning februari 2015 Ärendebeskrivning Från mitten av januari och även februari är det vanligt med korttidssjukfrånvaro som kopplas till influensa och förkylningar. Tillväxtförvaltningen visar en negativ avvikelse på 0,6 Mnkr för utvecklingsenheten som beror på att årsbeloppet avseende marknadsföringsbidraget till tre föreningar är utbetalt i februari, dessa underskott kommer att justeras under året. Avvikelserna för de andra verksamheterna beror på att intäkter och kostnader inte är i fas i februari utan kommer att rättas till i mars. Inom kommunledningskontoret beräknas personalfrämjande åtgärder ge ett överskott på 0,2 Mnkr. IT- och telenheten redovisar ett underskott på helår på 2 Mnkr som beror på eftersläpande kostnader för statsnät. Måltidsenhetens intäkter från barns- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen är inte periodiserade per den sista februari Barn- och utbildningsnämndens arbete för att ha en budget i balans för vårterminen är tuff. Allra svårast har grundskolan vars underskott på 1,0 Mnkr finns dels på enheterna och dels på bidrag till fristående huvudmän. Under 2015 kommer ombyggnation av Lindeskolans lokaler att ske i och med Lindesbergs kommuns lokaleffektivisering. Om byggnationen går enligt plan och de ekonomiska förutsättningarna som presenteras stämmer ser ekonomin för lokaler ut att ha en budget i balans inom barn- och utbildningsnämnden. Sida 4 av 21

5 Inom socialnämnden har avdelningen för individ och familj en negativ avvikelse, som avser flera externa placeringar både för barn och vuxna. Vård och omsorg redovisar en positiv avvikelse som beror på att kostnader för måltider saknas, det kommer att justeras i mars. Bergslagens miljö- och byggnämnd redovisar just nu ett stort underskott. Det beror på att kommunen ännu inte har debiterat sina tre samverkanskommuner, och inte heller bokfört aktuella periodiseringar Handlingar Manadsrapport februari 2015.pdf (inkluderad nedan) Sida 5 av 21

6 Månadsuppföljning Februari 2015

7 Innehållsförteckning 1 Måluppföljning Ekonomiska uppföljningar i Mnkr... 6 Drift totalt kommunen... 6 Investeringar totalt kommunen... 6 Revision... 7 Tillväxtförvaltningen... 7 Kommunledningskontor... 9 VA/Renhållning Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Bergslagens Miljö- och byggnämnd Räddnings- och säkerhetsverksamhet Överförmyndarverksamhet Bergslagens Kommunalteknik Finansförvaltning Likviditet Stadshus koncernen Kommunstyrelse, Månadsuppföljning 2(17)

8 1 Måluppföljning Kommunal ekonomi, organisation och näringsliv Från mitten av januari och även februari är det vanligt med korttidssjukfrånvaro som kopplas till influensa och förkylningar. Attraktivitet och infrastruktur Inriktningsmål: Attraktiva boendealternativ som passar alla grupper finns både i stad och på landsbygd Indikator: Fram till år 2016 ska Lindesbergs kommun ökat sin befolkning med 150 personer per år från och med Befolkningssiffrorna visar på en positiv trend under de tre senaste åren. Mellan år 2012 och år 2013 ökade kommunens befolkning med 197 personer och mellan år 2013 och 2014 ökade befolkningen med 93 personer. Befolkningsökningen i Lindesbergs kommun var fjärde störst i länet år Årets första månad visar på en ökning med 23 personer. Befolkningen ökar tack vare ett positivt invandringsnetto. Kommunen har ett fortsatt negativt födelsenetto och inrikes flyttningsnetto. Kommunstyrelse, Månadsuppföljning 3(17)

9 Trygg social utveckling och livslångt lärande Inriktningsmål: Lindesbergs kommun verkar aktivt för att minska arbetslösheten. Indikator: Ungdomsarbetslösheten mellan år ska ligga under Örebro läns nivå år Ungdomsarbetslösheten har minskat både i Lindesbergs kommun och i länet mellan år 2013 och 2014 och den minskade mer i kommunen än i länet. Starten på år 2015 visar dock på en ökning i kommunen. Den totala arbetslösheten minskade också mellan år 2013 och 2014 och starten på år 2015 visar inte på några större skillnader. Kommunstyrelse, Månadsuppföljning 4(17)

10 Kommunstyrelse, Månadsuppföljning 5(17)

11 2 Ekonomiska uppföljningar i Mnkr Drift totalt kommunen Nämnd/förvaltning Nettokostnad Budget Jan-Feb Budgetavvikelse Jan-Feb Prognos helår Budget helår Revision 0,1 0,1 0,8 0,8 Budgetavvikelse helår Kommunstyrelsen 42,0 34,5-7,4 209,0 207,1-1,9 varav Tillväxt 13,0 14,7 1,7 87,8 87,8 varav Stöd och strategi 16,5 9,5-7,0 58,6 56,8-1,8 varav VA/Renhållning -0,5 0,5 varav Överförmyndarverksamhet varav Bergslagens kommunalteknik varav Räddnings- och säkerhetsverksamhet Barn- och utbildningsnämnd 0,2 0,3 0,1 2,0 1,8-0,2 9,1 6,3-2,8 37,4 37,5 0,1 3,7 3,8 0,1 23,2 23,2 83,5 89,2 5,7 538,4 537,4-1,0 Socialnämnd 73,1 74,7 1,6 456,2 456,2 Bergslagens Miljö- och byggnämnd 3,8 2,0-1,8 11,7 11,7 Totalt 202,4 200,5-1, , ,3-2,9 Finansiering 220,7 204,9 15, , ,7-11,1 Resultat 18,3 4,4 14,0 2,4 16,4-14,0 Investeringar totalt kommunen Nämnd/förvaltning Kostnad Prognos helår Budget 2015 Budgetavvikelse Tillväxt 0,2 36,8 36,8 Kommunledningskontor 0,5 1,2 1,2 VA/Renhållning 22,0 22,0 Barn- och utbildningsnämnd 2,8 2,8 Socialnämnd 0,3 0,3 Bergslagens kommunalteknik 9,3 9,3 Totalt 0,7 72,4 72,4 Kommunstyrelse, Månadsuppföljning 6(17)

12 Revision Nämnd/förvaltning Nettokostnad Budget Jan-Feb Budgetavvikelse Jan-Feb Prognos helår Budget helår Revision 0,1 0,1 0,8 0,8 Totalt 0,1 0,1 0,8 0,8 Budgetavvikelse helår Drift Tillväxtförvaltningen Verksamhet Nettokostnad Budget Jan-Feb Budgetavvikelse Jan- Feb Prognos helår Budget helår Kommunikation 0,7 0,9 0,2 5,4 5,4 Vägbidrag 0,2 0,3 0,1 1,6 1,6 Turism 0,3 0,3 0,0 1,6 1,6 Utvecklingsenhet 1,7 1,1-0,6 6,7 6,7 Exploatering och fastigheter 0,3 1,2 0,9 7,1 7,1 Administration kultur 0,1 0,3 0,2 1,6 1,6 Anläggningar, hyror 2,7 2,8 0,1 16,8 16,8 Föreningsbidrag 0,1 0,7 0,6 4,3 4,3 Programverksamhet 0,2 0,2 0,0 1,4 1,4 Biblioteksverksamhet 1,9 1,9 0,0 11,5 11,5 Museiverksamhet 0,3 0,3 0,0 1,8 1,8 Samverkan 1,3 1,7 0,4 10,3 10,3 Utbildning 1,9 1,7-0,2 10,3 10,3 Arbetsmarknad 1,3 1,2 0,0 7,4 7,4 Totalt 13,0 14,7 1,7 87,8 87,8 Budgetavvikelse helår Den negativa avvikelsen på -0,6 Mnkr för Utvecklingsenheten beror på att årsbeloppet avseende marknadsföringsbidraget till tre föreningar är utbetalt i februari, detta underskott kommer att justeras under året. Avvikelserna för de andra verksamheterna beror på att intäkter och kostnader inte är i fas i februari utan kommer att rättas till i mars. Kommunstyrelse, Månadsuppföljning 7(17)

13 Investeringar Investeringsprojekt Kostnad Prognos helår Budget 2015 Budgetavvikelse helår Gator och vägar 0,6 0,6 Idengatan, Frövi 0,2 0,2 Vibyn 2,6 2,6 Exploateringsfastigheter 0,6 0,6 Exploatering (Bullerplank) 4,0 4,0 Tallen, förvärv mark 0,4 0,4 Vändplan Guldsmedshyttan Gång och cykelväg Grönabron- Brotorpsskolan 5,9 5,9 0,6 0,6 Resecentrum Lindesberg 0,5 0,5 Hållplatsåtgärder, S.a infarten, Lasarettet Gång- och cykelväg Brodalen etapp 2 Cirkulation Fotbollsgatan/Stafettgatan Ny väg Frövi N:a Bangatan Exploatering, industrimark Gång och cykelväg södra infarten Kyrkogården 0,5 0,5 0,6 0,6 0,2 2,2 2,2 1,0 1,0 5,0 5,0 1,1 1,1 Fotbollsgatan, nydragning 11,0 11,0 Totalt 0,2 36,8 36,8 Kommunstyrelse, Månadsuppföljning 8(17)

14 Drift Kommunledningskontor Verksamhet Nettokostnad Budget Jan-Feb Budgetavvikelse Jan-Feb Prognos helår Budget helår Kommunledning 0,3 0,5 0,2 3,2 3,2 Politisk verksamhet 1,0 0,9-0,1 5,8 5,8 Ekonomistyrning 0,4 0,4 2,5 2,5 Kanslienhet 1,5 1,8 0,3 10,7 10,7 Personalenhet 1,6 1,4-0,2 8,4 8,4 Ekonomienhet 0,8 0,9 0,1 5,3 5,3 Övrig verksamhet 0,1-0,1 0,2 0,2 Budgetavvikelse helår IT-teleenhet 2,6 2,2-0,5 14,6 12,4-2,0 Övrig gemensam verksamhet Personabefrämjande verksamhet 0,5 0,5 2,7 2,7 0,9 0,9 5,0 5,4 0,2 Måltidsverksamhet 6,8-6,7 0,2 0,2 Totalt 16,5 9,5-7,0 58,6 56,8-1,8 Personalbefrämjande åtgärder beräknas ge ett överskott på 0,2 Mnkr. IT och teleenheten redovisar ett underskott på helår på 2 Mnkr som beror på eftersläpande kostnader för stadsnät. Det är lantmäterikostnader, konsultkostnader och intrångsersättningar som belastar Måltidsenhetens intäkter ifrån barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen är inte periodiserade per den sista februari. Investeringar Investeringsprojekt Kostnad Prognos helår Budget 2015 Ärendehanteringssystem 0,5 1,2 1,2 Totalt 0,5 1,2 1,2 Budgetavvikelse helår Kommunstyrelse, Månadsuppföljning 9(17)

15 VA/Renhållning Drift Verksamhet Nettokostnad Budget - Jan-Feb Budgetavvikelse Jan-Feb Prognos helår Budget helår Budgetavvikelse helår Vatten- och avlopp -0,5 0,5 Renhållning Totalt -0,5 0,5 Investeringar Investeringsprojekt Kostnad Prognos helår Budget 2015 Vattenledningar 0,2 0,2 Mindre ledningsarbeten Reningsverk Fellingsbro Reningsverk Lindesberg 3,0 3,0 2,0 2,0 12,3 12,3 Vattenverk, säkerhet 0,3 0,3 VA, fastigheter reinvestering 0,5 0,5 Dagvatten hantering 1,0 1,0 Mindre Vaanläggningar 1,0 1,0 Asfaltering Måle 0,2 0,2 Ledning för utvidgning verksamhetsområde RåsshallenRV Storå avloppsledning 1,0 1,0 0,5 0,5 Totalt 22,0 22,0 Budgetavvikelse helår Kommunstyrelse, Månadsuppföljning 10(17)

16 Drift Barn- och utbildningsnämnd Verksamhet Nettokostnad Budget Jan- Feb Budgetavvikelse Jan-Feb Prognos helår Budget helår Gymnasieskola 19,7 18,2-1,6 110,6 110,6 Gymnasiesärskola 1,4 1,0-0,4 6,0 6,0 Central verksamhet Gemensam verksamhet 2,5 3,6 1,1 21,9 21,9 5,3 5,8 0,5 34,5 34,5 Förskoleklasser 1,4 1,5 0,1 5,1 5,1 Fritidshem 3,2 3,1-0,1 17,9 17,9 Budgetavvikelse helår Grundskola 28,3 33,5 5,1 207,4 207,4-1,0 Förskola 19,2 19,8 0,6 117,7 117,7 Särskola 1,2 1,5 0,4 9,1 9,1 Fritidsgårdar 0,2 0,2 0,1 1,3 1,3 Kulturskola 1,2 1,1-0,1 6,8 6,8 Totalt 83,5 89,2 5,7 538,4 537,4-1,0 Verksamheternas arbete att ha en budget i balans för vårterminen 2015 är tufft. Allra svårast har grundskolan vars underskott på 1,0 Mnkr finns dels på enheterna och dels på bidrag till fristående huvudmän. Under 2015 kommer ombyggnation av Lindeskolans lokaler att ske i och med Lindesbergs kommuns lokaleffektivisering. Ombyggnation går enligt plan och de ekonomiska förutsättningarna som presenteras stämmer ser ekonomin för lokaler ut att ha en budget i balans inom barn- och utbildningsnämnden. Investeringar Investeringsprojekt Kostnad Prognos helår Budget 2015 Gemensam verksamhet Inventarier gymnasiet 0,3 0,3 2,5 2,5 Totalt 2,8 2,8 Budgetavvikelse helår Kommunstyrelse, Månadsuppföljning 11(17)

17 Socialnämnd Verksamhet Nettokostnad Budget - Jan- Feb Budgetavvikelse Jan-Feb Prognos helår Budget helår Administration 1,9 2,1 0,3 12,8 12,8 Funktionsstöd 18,9 19,7 0,7 121,0 121,0 Individ- och familj Vård och omsorg 12,9 11,9-1,0 71,4 71,4 39,4 41,0 1,6 251,0 251,0 Totalt 73,1 74,7 1,6 456,2 456,2 Budgetavvikelse helår Den negativa avvikelsen inom Individ och familj avser fler externa placeringar både för barn och vuxna. Vård och Omsorgs positiva avvikelse beror på att kostnader för måltider saknas, det kommer att justeras i mars. Investeringar Investeringsprojekt Utfall Helårsprognos Budget 2015 Budgetavvikelse Inventarier nytt boende 0,3 0,3 Totalt 0,3 0,3 Kommunstyrelse, Månadsuppföljning 12(17)

18 Bergslagens Miljö- och byggnämnd Verksamhet Totalt BMB, fyra kommuner Kostnad Budget Jan-Feb Budgetavvikelse Jan-Feb Prognos helår Budget helår Nämnd, adm, mm 1,9 0,3-1,6 1,9 1,9 Mätningskontor 0,8 0,3-0,5 1,5 1,5 Stadsarkitektkontor 0,9-0,1-1,0-0,4-0,4 Miljökontor 1,3 0,7-0,6 4,3 4,3 Trafikenhet 0,2 0,1-0,1 0,4 0,4 Livsmedel -0,7 0,1 0,8 0,7 0,7 Totalt BMB 4,4 1,4-3,0 8,4 8,4 Budgetavvikelse helår Lindesbergs kommun Nämnd,adm,mm 0,9 0,4-0,5 1,9 1,9 Mätningskontor 0,8 0,3-0,5 1,5 1,5 Stadsarkitektkontor 0,7-0,1-0,8-0,4-0,4 Miljökontor 1,3 0,7-0,6 4,3 4,3 Trafikenhet 0,2 0,1-0,1 0,4 0,4 Livsmedel -0,7 0,1 0,8 0,7 0,7 Lindesberg specifikt Totalt Lindesberg kommun 0,6 0,5-0,1 3,3 3,3 3,8 2,0-1,8 11,7 11,7 Just nu är det ett stort underskott. Det beror på att vi ännu inte har debiterat våra tre samverkanskommuner ej heller bokfört aktuella periodiseringar. "Budgetavvikelse i procent" är inte ifyllt, då det inte ger någon betydelsefull information denna månad. Räddnings- och säkerhetsverksamhet Verksamhet Kostnad Budget Jan-Feb Budgetavvikelse Jan-Feb Prognos helår Budget helår Räddningstjänst 3,6 3,8 0,2 23,1 23,1 Civilförsvar 0,1-0,1 0,1 0,1 Totalt 3,7 3,8 0,1 23,2 23,2 Budgetavvikelse helår Överförmyndarverksamhet Verksamhet Kostnad Budget Jan-Feb Budgetavvikelse Jan-Feb Prognos helår Budget helår Budgetavvikelse helår Överförmyndare 0,2 0,3 0,1 2,0 1,8-0,2 Totalt 0,2 0,3 0,1 2,0 1,8-0,2 Kommunstyrelse, Månadsuppföljning 13(17)

19 Drift Bergslagens Kommunalteknik Verksamhet Nettokostnad Budget Jan-Feb Budgetavvikelse Jan-Feb Prognos helår Budget helår Budgetavvikelse helår Lokalvård 2,6-2,6-0,3 0,0 0,3 Väghållning 4,1 3,9-0,2 23,6 23,6 Parkverksamhet 0,8 0,8 4,5 4,5 Fritidsanläggningar 1,6 1,6 9,6 9,4-0,2 Totalt 9,1 6,3-2,8 37,4 37,5 0,1 Investeringar Investeringsprojekt Kostnad Prognos helår Budget 2015 Trafikåtgärder 0,1 0,1 Ombyggnation gator Va-anläggning Dagvatten centrala Lindesberg Gång och cykelväg ihopbyggnad Upprustning av gatuljusnät 2,0 2,0 3,0 3,0 0,3 0,3 1,6 1,6 Föryngring träd 0,2 0,2 Trafiksäkerhetsåtgärder, gatuombyggnation 0,2 0,2 Lekplatser 1,2 1,2 Lindehov, driftövervakning kompressor 0,4 0,4 Fellingsbro elljusspår 0,2 0,2 Norrtullstorget 0,1 0,1 Totalt 9,3 9,3 Budgetavvikelse helår Kommunstyrelse, Månadsuppföljning 14(17)

20 Drift Finansförvaltning Verksamhet Arbetsgivaravg, pensioner mm Nettokostnad Budget Jan-Feb Budgetavvikelse Jan-Feb Prognos helår Budget helår -4,2 11,7 15,9 69,9 69,9 Intern ränta -0,6-0,9-0,3-5,5-5,5 Kommunal skatt Generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Budgetavvikelse helår -161,0-161,8-0,8-968,7-970,7-2,0-47,3-50,6-3,3-294,3-303,4-9,1 0,0-0,7-0,7-4,3-4,3 0,0 2,0 2,0 11,8 11,8 Avskrivningar 1,3 1,3 8,1 8,1 Övriga finansiella poster -7,6-5,9 1,7-35,5-35,5 Totalt -220,7-204,9 15, , ,7-11,1 Skatteprognos februari 2015.Under april månad kommer beslut att fattas av RIPS-kommittén angående den sk RIPS-räntan - som bl a styr beräkningen av pensionsskulden. Mycket talar för en sänkning av denna ränta. Förra gången innebar sänkningen av diskonteringsräntan att pensionsskulden ökade med 7,0 Mnkr för Lindesberg. Kommunstyrelse, Månadsuppföljning 15(17)

21 Likviditet Kommunens saldo tkr Koncernens saldo tkr Kommunstyrelse, Månadsuppföljning 16(17)

22 Stadshus koncernen Stadshuskoncernen Koncernen Stadshus prognos helår Linde Energi prognos helår FALAB prognos helår BELAB prognos helår Elimineringar Totalt Intäkter 0,3 194,7 230,0 24,3-51,3 398,0 Summa rörelsens intäkter 0,3 194,7 230,0 24,3-51,3 398,0 Drift -1,3-46,2-106,5-30,3 51,3-133,1 Fastighetsunderhåll/Energikostnader -95,6-34,0-129,6 Summa rörelsens kostnader -1,3-141,8-140,5-30,3 51,3-262,6 Driftnetto -1,0 52,9 89,5-6,0 135,4 Avskrivningar -19,9-45,4-0,1-65,4 Jämförelsestörandeposter 7,0 7,0 Rörelseresultat -1,0 32,9 51,1-6,0 77,0 Summa finansiella poster -2,0-1,8-33,5-0,1-37,3 Resultat före skatt och bokslutsdispositioner FALAB koncernen Koncernen -3,0 31,1 17,7-6,1 39,6 FALAB prognos helår LIBO prognos helår Elimineringar Totalt Intäkter 118,6 122,5-11,0 230,0 Summa rörelsens intäkter 118,6 122,5-11,0 230,0 Drift -51,4-66,1 11,0-106,5 Fastighetsunderhåll/Energikostnader -20,0-14,0-34,0 Summa rörelsens kostnader -71,4-80,1 11,0-140,5 Driftnetto 47,1 42,4 89,5 Avskrivningar -25,0-20,4-45,4 Jämförelsestörandeposter 7,0 7,0 Rörelseresultat 29,1 22,0 51,1 Summa finansiella poster -14,4-19,0-33,5 Resultat före skatt och bosklutsdispositioner 14,7 2,9 17,7 Kommunstyrelse, Månadsuppföljning 17(17)

23 3. Koncernen Linde Stadshus AB, sammanställning budget och mål för Handlingar Sammanställning budget & mål koncernen Linde Stadshus AB Mnkr.pdf (inkluderad nedan) Sida 6 av 21

24 Koncernen Linde Stadshus AB Sammanställning budget & mål för 2015 TOTAL STADSHUS BUDGET KONCERNEN HELÅR (Mnkr) 2015 Rörelsens intäkter Intäkter 398,2 Summa rörelsens intäkter 398,2 Rörelsens kostnader Drift -133,2 Fastighetsunderhåll/energikostnader -129,6 Summa rörelsens kostnader -262,8 Driftnetto 135,4 Avskrivningar -65,4 Jmf störande poster 7,0 Rörelseresultat 77,0 Summa finansiella poster -37,4 Resultat före skatt 39,6 och bokslutsdispositioner Mål 2015 Fastigheter i Linde AB Minst 40 stycken färdigställda bostäder per år under perioden NöjdKundIndex skall överstiga 75%, mätning var tredje år För både bostadshyresgäster och lokalhyresgäster Personalenkät med betyg minst 4,0 av 5 Total energiförbrukning vid nybyggnad ska understiga 70 kwh/m2 och år Linde Energi AB Ägare o Resultat efter finansnetto 33 mkr o Rörelsemarginal 17% (Långsiktigt mål 20%+)

25 o Ambitionen är att dubblera storleken (balans/oms.) och att resultatet skall bli tre gånger högre Kund o Nöjd kund index >80 o Marknadsandel elförsäljning eget nät >80% Medarbetare o Antal olyckor med sjukfrånvaro 0 st. o Frisknärvaro >98% Samhälle o Förnybar elproduktion >25 GWh o Andel spill/bio av fjärrvärmeproduktion >98% Process o Omkostnaderför stödprocesser (exkl. energiaffären) <45% av rörliga kostnader. Besök Linde AB Ekonomiskt resultat bättre än budgeterat Total försäljning med minst 45% lönsamhet i varuförsäljningen på badet Total konferensbokning med minst 5% högre lönsamhet än föregående år Frisknärvaro bland personalen med minst 98% Minst gäster/år i badet Minst 90% beläggning på de aktiviteter vi erbjuder i badet

26 4. Personalekonomiskt bokslut 2014 Ärendebeskrivning Ambitionen med ett personalekonomiskt bokslut är att redovisningen ska utgöra en grund för dialog och analys för att därefter kunna ta strategiska beslut om framtidens inriktning av personalpolitiska frågor. 1 november 2014 hade Lindesbergs kommun tillsvidareanställda, vilket var 26 fler än % av kommunens medarbetare var då kvinnor och 17% män. Under 2014 slutade 172 medarbetare sin anställning vid Lindesbergs kommun. 35% av kommunens medarbetare arbetade inom skola och barnomsorg. 39% av kommunens medarbetare arbetade inom vård och omsorg. 64% av kommunens medarbetare var heltidsanställda den 1 november 2014, genomsnittlig sysselsättningsgrad var bland kvinnor 89,8% och bland män 95,1%. Medelåldern för kommunens medarbetare var 47 år. Kvinnors medellön var 88,5% av männens och sjukfrånvaron var 4,77% av ordinarie arbetstid Handlingar Personalekonomiskt bokslut 2014.pdf (inkluderad nedan) Sida 7 av 21

27 Personalekonomiskt bokslut

28 2014 Grunden för en bra verksamhet är alla fantastiska medarbetare. All vår verksamhet och dess kvalitet är beroende av vad varje medarbetare väljer att bidra med. Det är en utmaning som arbetsgivare att tillvarata varje medarbetares engagemang och kunskap och behov av utveckling Lindesbergs kommun ska vara bra på det! Det är lätt att konstatera att Lindesbergs kommun erbjuder en omfattande bredd av både verksamheter och yrken. Arbeten som många får del av och som har stor betydelse för medborgarna. Vill vi lyckas i vårt uppdrag, att ge medborgarna en god service, så behöver vi chefer som leder verksamheten genom ett nära ledarskap där delaktighet och inflytande bland medarbetarna är en självklarhet. Medarbetare som bidrar till utveckling av våra verksamheter är en framgångsfaktor. Morgondagens arbetskraft, våra ungdomar, vill ha arbeten där de är delaktiga i utveckling av verksamheten samt känner att deras eget uppdrag är viktigt för samhället. Det kan vi i Lindesberg erbjuda. Varje medarbetare är en ambassadör för Lindesbergs kommun. Morgondagens arbetskraft, våra ungdomar, påverkas starkt av vad en ambassadör säger om sitt arbete och sin arbetsgivare. Genom att med stolthet för sitt yrke vägleda andra att utbilda sig så tryggar vi framtidens arbetskraft i offentlig verksamhet. Ambitionen med ett personalekonomiskt bokslut är att redovisningen ska utgöra en grund för dialog och analys för att därefter kunna ta strategiska beslut om framtidens inriktning av personalpolitiska frågor. Att erbjuda önskad sysselsättningsgrad, arbeta aktivt med förbättrad arbetsmiljö samt minskad sjukfrånvaro är viktiga delar som ska arbetas vidare med under Med stark tro på Lindesberg som attraktiv arbetsgivare, överlämnar kommunstyrelsen 2014 års personalekonomiska redovisning till kommunfullmäktige. Irja Gustafsson Kommunstyrelsens ordförande Carina Fyrpihl Personalchef 2

29 Innehållsförteckning Sid Innehållsförteckning... 3 Sammanfattning Personalstruktur Antal anställda Personalomsättning Tidsbegränsat anställda... 7 Medarbetarnas anställningsform per förvaltning Anställda inom olika verksamhetsområden... 8 Fördelning kvinnor och män... 9 Chefer Hel- och deltidsanställda Genomsnittlig sysselsättningsgrad Ålder Pensioner Pensionskostnader Påbörjade pensioner Planerade pensionsavgångar Kompetensförsörjning Förvaltningsövergripande utbildning Jämställdhet Lönestatistik Medellön Lönespridning Resursanvändning arbetad tid Arbetad tid Mer- och övertid Hälsa och arbetsmiljö Frisknärvaro Sjuktal nyckeltal Arbetsskador Personalkostnader Definitioner

30 Sammanfattning Följande fakta är hämtad ur Lindesbergs kommuns personalekonomiska bokslut för 2014: 1 november hade kommunen tillsvidareanställda, vilket var 26 fler än Av kommunens medarbetare var 83 procent kvinnor och 17 procent män. Under 2014 slutade 172 medarbetare sin anställning vid Lindesbergs kommun. 160 medarbetare ändrade sysselsättningsgrad, yrkesbenämning eller arbetsplats. 35 procent av kommunens medarbetare arbetade inom skola och barnomsorg. 39 procent av kommunens medarbetare arbetade inom vård och omsorg. 64 procent var heltidsanställda av kvinnorna 59,6 procent och av männen 83,8 procent. Genomsnittlig sysselsättningsgrad var bland kvinnor 89,8 procent och bland män 95,1 procent. Medelåldern 2014 för kommunens medarbetare var 47 år. Kvinnors medellön var 88,5 procent av männens. Sjukfrånvaron var 4,77 procent av ordinarie arbetstid. Kostnad för vår företagshälsovård uppgick till 2,3 miljoner kronor. 69 medarbetare anmälde en arbetsskada. 42 medarbetare har under året gått i pension. Uppgifterna i det personalekonomiska bokslutet är tagna ur kommunens personal- och löneadministrativa system samt ekonomisystem. 4

31 1. Personalstruktur 1.1. Antal anställda Anställda Antal tillsvidareanställda Förvaltning Kvinnor Män Totalt Barn- och utbildningsförvaltningen Bergslagens miljö- och byggförvaltning Kommunledningskontor Socialförvaltningen Tillväxtförvaltningen Totalt kommunen Lindesbergs kommun hade 1 november tillsvidareanställda, vilket är en ökning med 26 personer mot föregående år. Tillsvidareanställda årsarbetare var vilket är en ökning med 20,8. Fördelningen mellan förvaltningarna är att socialförvaltningen har ökat med 33 personer, barn- och utbildningsförvaltningen har minskat med 16 personer, kommunledningskontoret har minskat med 4 personer, tillväxtförvaltningen (tidigare arbetsmarknads- och kultur och fritidsförvaltningen) har ökat med 11 personer och bergslagens miljö- och byggförvaltning har ökat med 2 personer Fördelningen mellan män och kvinnor är densamma som 2013 och kvinnor utgör 83 procent av antalet tillsvidareanställa. Utveckling av antal tillsvidareanställda

32 1.2. Personalomsättning Extern personalomsättning antal som slutat sin anställning vid kommunen 2014 Pension 42 Hel sjukersättning 5 Andra orsaker 125 Totalt kommunen 172 Intern personalomsättning antal och procent som ändrat sin anställning 2014 Annan sysselsättningsgrad 119 Byte av arbetsplats 26 Annan yrkesbenämning 15 Totalt kommunen 160 De redovisade siffrorna avser endast tillsvidareanställd personal. Jämfört med 2013 har personalomsättningen ökat, både internt och externt. Antalet som slutade sin anställning 2013 var 154 och 78 fick ändrad anställning. En tendens till ökad omsättning vad gäller chefsbefattningar kan konstateras. 14 chefer anställdes under 2014 vilket motsvarar ca 18 % i omsättning. Under 2013 nyanställdes 6 nya chefer. 6

33 1.3. Tidsbegränsat anställda Det har skett en ökning av årsarbetare med tidsbegränsad anställning även i år. Ökningen beror till största del på att fler är tidsbegränsat anställda utan behörighet enligt skollagen. Den arbetsmarknadspolitiska åtgärden - Kom i Jobb startade 2014 och har anställt 70 under 2014, varav 27 slutade under året. Kommunens vikariesamordning tillsätter korttidsvikariat inom barnomsorg, skola F-6 och måltidsenhet. Timvikarier intervjuas och innan anställning tas referenser. Nya timvikarier får en dags introduktion. Alla vikarier har i bemanningssystemet sin egen profil och schemasida. Här bestämmer de själva sin tillgänglighet och får även information om när de har nästa jobb och hur många timmar de jobbat per månad. För närvarande finns 197 aktiva vikarier. Medarbetarnas anställningsform per förvaltning Barn- och utbildningsförv Bergslagens miljö- och byggförv Kommunledningskontor Socialförv Tillväxtförv Tillsv Tidsb Interm 7

34 1.4. Anställda inom olika verksamhetsområden Personalgrupp Kvinnor Män Totalt Ledningsarbete Förvaltningschef Ledning, vård och omsorg Ledning, funktionsstöd Rektor Förskolechef Övrigt ledningsarbete Administration Handläggare Administratör Vård och omsorg Sjuksköterska Undersköterska Habiliteringsassistent Skötare Vårdare Arbetshandledare Vårdbiträde Personlig assistent Övrigt vård och omsorg 2 2 Rehabilitering och förebyggande arbete Arbetsterapeut Övrigt rehab och förebyggande arbete Socialt och kurativt arbete Socialsekreterare Övrigt socialt och kurativt arbete Skola och barnomsorg Lärare grundskola tidigare år Lärare grundskola senare år Lärare gymnasium allmänna ämnen Lärare gymnasium yrkesämnen Lärare, praktiska/estetiska ämnen Speciallärare/Specialpedagoger Förskollärare Fritidspedagog Barnskötare Elevassistent Övrigt arbete inom skola och barnomsorg Kultur-, turismarbete Lärare, kulturskola Biblioteksarbete Övrigt kultur-, turismarbete Teknikarbete Miljö- och hälsoskyddsinspektör Tekniker, IT Ingenjörer Övrigt teknikarbete Hantverksarbete Vaktmästare Övrigt hantverksarbete Köks- och måltidsarbete Kock Måltidspersonal Totalt kommunen

35 Fördelning kvinnor och män Inom de flesta personalgrupper dominerar kvinnorna i antal. I tretton av samtliga personalgrupper ligger den siffran över 90 % vilket är något lägre jämfört med Inom fem personalgrupper dominerar män, och dessa återfinns inom grupperna rektor, lärare gymnasium yrkesämnen, tekniker IT, ingenjörer och vaktmästare. Chefer Könsfördelningen av chefer inom kommunen avspeglar ungefär den totala fördelningen av kvinnor och män med 72 % kvinnliga och 28 % manliga chefer. Vid jämförelse med kommuner i landet 2013 så var fördelningen 68 % kvinnliga och 32 % manliga chefer. Anställda inom olika verksamhetsområden Kultur-, turismarb 2% Hantverksarb 1% Teknikarb 3% Köks- och måltidsarb 4% Ledningsarb 4% Administration 5% Skola & barnoms 35% Vård & omsorg 39% Socialt & kurativt arbete 4% Rehab & föreb arb 1% 9

36 1.5. Hel- och deltidsanställda Av kommunens tillsvidareanställda arbetade 64 % heltid och 36 % deltid. Det är samma fördelning som 1 november I jämförelse med kommuner i riket så utgör drygt 70 % heltidstjänster. Andel tillsvidareanställda per sysselsättningsgrad -74 % 11 % % 25 % Heltid 64 % Procentuell fördelning av hel- och deltidsanställningar för kvinnor respektive män Heltidsanställda kvinnor i % av samtliga kvinnor 60,0 60,1 59,6 Deltidsanställda kvinnor i % av samtliga kvinnor 40,0 39,9 40,4 Heltidsanställda män i % av samtliga män 83,3 85,1 83,8 Deltidsanställda män i % av samtliga män 16,7 14,9 16, minskade andelen heltidsanställda kvinnor och män. Minskningen var störst för männen. 10

37 1.6. Genomsnittlig sysselsättningsgrad Genomsnittlig sysselsättningsgrad tillsvidareanställda i procent Förvaltning Kvinnor Män Totalt Barn- och utbildningsförvaltningen 94,1 96,6 94,7 Bergslagens miljö- och byggförvaltning 99,2 98,5 98,9 Kommunledningskontor 91,0 93,7 91,3 Socialförvaltningen 85,7 90,2 86,0 Tillväxtförvaltningen 95,8 97,0 96,2 Det är främst de kvinnodominerade yrkesgrupperna inom vård och omsorg samt måltidsverksamheten som har de lägsta genomsnittliga sysselsättningsgraderna. Genomsnittlig sysselsättningsgrad tillsvidareanställda i procent Kvinnor 89,8 89,8 Män 95,6 95,1 Totalt 90,8 90,7 En liten minskning har skett vad gäller männens sysselsättningsgrad. I slutet av 2013 togs ett politiskt beslut vad gäller att intensifiera arbetet med utökad sysselsättningsgrad för de som så önskar. Ett viktigt steg för att vara en attraktiv arbetsgivare. Socialförvaltningen har ökat sysselsättningsgraden med 0,3 procentenheter jämfört med I december 2013 tog kommunfullmäktige följande beslut: Lindesbergs kommun intensifierar arbetet med önskad sysselsättningsgrad under jämställdhetsplanens period Fokus på intensifiering av önskad sysselsättningsgrad ska vara inom verksamheterna vård, omsorg och måltid. Uppföljning av detta för 2014 visar följande: - Vård och omsorg ökar från 82,3% till 82,4%, måltidsenheten ökar från 86,8% till 86,9%. Till detta ska noteras att inom vård och omsorg pågår ett projekt vid Ågården som innebär önskad sysselsättningsgrad. Då detta är ett projekt så påverkas inte siffrorna för genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda. 11

38 1.7. Ålder Medelåldern 2014 var i kommunen 47 år. Kvinnors medelålder var 46,9 år och männens 47,4 år. Medelåldern för Sveriges kommuner enligt SKL 2013 var för kvinnor 46 år och för män 46,2 år. Åldersfördelning per förvaltning ,0 Män Kvinnor Totalt 60,0 50,0 47,0 47,3 47,2 51,9 45,9 48,1 51,3 49,7 49,9 46,4 46,0 46,1 47,7 50,7 49,6 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Åldersfördelning Antal personer Ålder 12

39 1.8. Pensioner Pensionskostnader Pensionskostnader (Mkr) Pensionskostnader exklusive löneskatt Ålderspension 10,1 9,7 12,2 12,0 12,2 11,4 Intjänad pensionsrätt ,1 9,0 11,1 12,3 14,0 15,2 Visstidspensioner 0,6 0,6 0,2 0,1 0,1 0,5 Efterlevandepension 1,5 1,6 1,5 1,8 1,7 1,7 Särskild avtalspension 0,4 0,9 0,4 0 (har tidigare redovisats under övrigt) Övrigt 0,6 1,0 0,3 0,4 0,3 0,2 Summa 19,9 21,9 25,7 27,5 28,7 29,0 Avsättningar och pensionsförpliktelser inklusive löneskatt KAP KL Avgiftsbestämd ålderspension 32,0 31,0 31,3 32,4 32,6 34,1 Pensionsåtaganden t o m ,0 599,0 653,9 650,8 689,9 654,6 Förmånsbestämd ålderspension över 7,5 Bb 56,1 59,0 68,4 72,8 78,4 81, Påbörjade pensioner Påbörjade pensionsutbetalningar Ålderspension Visstidspension Efterlevandepension *9 5 3 Familjepension Livräntor Särskild avtalspension * Varav 1 barnpension Avgångar åldersmässigt 2014 Födelseår Antal Av de 42 personer som år 2014 har arbetat fram till pensionsavgången tillhörde 18 personer kommunals yrkesområden och resterande övriga yrken. Den genomsnittliga pensions-åldern för hela gruppen är 64 år och 8 månader. Avgångarna fördelar sig åldersmässigt enligt tabellen till vänster. Totalt 42 13

40 Planerade pensionsavgångar Beräknade pensionsavgångar Personalgrupp Tot Tillsv anst Ledningsarbete Förvaltningschef Ledning, vård och omsorg Ledning, funktionsstöd Rektor Förskolechef Övrigt ledningsarbete Administration Handläggare Administratör Vård och omsorg Sjuksköterska Undersköterska Habiliteringsassistent Skötare Vårdare Arbetshandledare Vårdbiträde Personlig assistent Övrigt vård och omsorg 0 2 Rehabilitering och förebyggande arbete Arbetsterapeut Övr rehab och föreb Socialt och kurativt arb Socialsekreterare Övr socialt och kurativt Skola och barnomsorg Lärare grundsk tidigare år Lärare grundsk senare år Lärare gymn allm ämnen Lärare gymn yrkesämnen Lärare Prakt Estet Specialped/Speciallärare Förskollärare Fritidspedagog Barnskötare Elevassistent Övrigt skola, barnomsorg Kultur-, turismarbete Lärare, kulturskola Biblioteksarbete Övrigt kultur-, turismarb Teknikarbete Miljö- och hälsoskyddsins Tekniker, IT Ingenjörer Övrigt teknikarbete Hantverksarbete Vaktmästare Övrigt hantverksarbete Köks- och måltidsarbetet Kock Måltidspersonal Totalt kommunen

41 Pensionsavgångar Beräkningen av planerade pensionsavgångar utgår från att den sker vid 65 år. Under 2014 har 8 medarbetare valt att arbeta kvar efter 65 år var det 17 personer. Pensionsavgångarna fördelar sig relativt jämnt över åren Totalt beräknas 554 medarbetare att gå i pension varav 216 inom vård och omsorg samt 185 inom skola och barnomsorg Kompetensförsörjning För att möta morgondagens behov av kompetens måste vi planera idag. Lindesbergs kommun börjar märka att det är svårare att rekrytera vissa befattningar. Kraven på kommunal service förändras kontinuerligt vilket medför behov av kompetensutveckling och nya kunskaper i organisationen. Medarbetarna och deras engagemang är en viktig resurs för en framgångsrik verksamhet. Kompetensutveckling är ett mycket vitt begrepp som omfattar allt från deltagande i kurs eller konferens till att medarbetare gör studiebesök eller praktiserar på annan arbetsplats. Varje verksamhet ansvarar för att planera för kompetensförsörjning inom sin verksamhet. Inom Socialförvaltningen sker ett mycket aktivt arbete för att öka andelen med undersköterskekompetens inom verksamheten. Vård och omsorg har under 2014 fortsatt arbetet med validering när det gäller vårdbiträde till undersköterska. Ett nytt avtal är också tecknat för att utveckla validering än mer och 25 medarbetare ska som test nu genomföra validering för att därefter utvärdera. Lindesbergs kommun är en aktiv del i arbetet med vårdoch omsorgscollege Örebro län. Syftet är att samordna och effektivisera samarbetet mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare inom vård och omsorg för att få en väl avvägd matchning mellan behov av, och tillgång på, kompetent arbetskraft framöver. Krav på legitimation för lärarna gör att Lindesbergs kommun kartlägger och planerar för hur verksamheten behöver organiseras för att leva upp till det som förändringarna innebär. Deltagande i mässor som riktar sig till ungdomar och personer som är intresserade av framtidens jobb, sker både utifrån verksamhetsperspektiv men också utifrån kommunperspektivet. Vikariesamordningen informerar regelbundet elever på gymnasieskolan och utbildningsenheten om möjligheterna till arbete inom kommunen. 15

42 Förvaltningsövergripande utbildning En stor del av utbildningsbudgeten har i år lagts på att utbilda nya chefer och skyddsombud i arbetsmiljökunskap. En fyradagars grundläggande arbetsmiljöutbildning har anordnats för 17 nyanställda chefer och 20 nyvalda skyddsombud har under hösten genomgått en tvådagars grundutbildning i arbetsmiljökunskap. Två halvdagsutbildningar i ämnet Svåra samtal har genomförts, tillsammans med vår företagshälsovård, där sammanlagt 30 chefer deltog. Utifrån kris och beredskap har flera utbildningsdagar genomförts, bland annat kan nämnas en tvådagars utbildning i Mediaträning, ett samarrangemang mellan kommunen och bolagen. Personalenheten har även anordnat utbildningsdagar i Lagen om anställningsskydd, kollektivavtalet Allmänna bestämmelser, lönebildning samt löneprocessen vid Lindesbergs kommun. Två gånger per år genomförs en introduktionsdag för nyanställda medarbetare. Under året har sammanlagt 50 nyanställda deltagit i introduktionen. Nio chefer har under 2013/2014 gått en utbildning som under ett år ger möjlighet att utvecklas ytterligare i sitt ledarskap kopplat till sitt uppdrag. Förvaltningschefer och bolagschefer har tillsammans med Kumla kommun arbetat under två dagar med ledningsgruppsutveckling. Samtliga kommunens chefer, både från förvaltningar och bolag har under året utbildats i ämnet offentlighet, sekretess inklusive meddelarfrihet. 2. Jämställdhet Arbetet med jämställdhet handlar om våra grundläggande attityder och värderingar. Målet är att alla ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det avgörande arbetet görs i den dagliga verksamheten, i chefers sätt att organisera arbetet, vid rekrytering av nya medarbetare, i meritvärdering och lönesättning, i kompetensutvecklings- och kvalitetsarbete. Enligt Diskrimineringslagen ska arbetsgivaren upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete och en handlingsplan för jämställda löner vart tredje år. I juni 2013 antogs en ny jämställdhetsplan av kommunfullmäktige att gälla för De övergripande målen behöver brytas ner till delmål och aktiviteter för att det ska hända något konkret. Kommunchefen ansvarar för jämställdhetsarbetet och dess utveckling i kommunen. Förvaltningscheferna ansvarar inom respektive förvaltning för att bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete och rapporterar genomförda aktiviteter under rubriken Systematiskt arbetsmiljöarbete inklusive jämställdhet i verksamhetsberättelsen. Förvaltningarna har arbetat fram aktiviteter för planperioden och fokuserar därmed på ett konkret handlande. Diskrimineringslagen är en del i kommunens samverkansavtal sedan 2012 och ska därmed vara en naturlig del i våra olika forum för samverkan. Jämställdhetsgruppen, som består av fackliga företrädare, ledningsgruppsrepresentanter samt politisk representant, följer upp förvaltningarnas arbete årligen. 16

43 Samtliga förvaltningar har aktivt arbetat med de mål och aktiviteter under 2014 som finns i jämställdhetsplanen. Nedan presenteras kort några konkreta delar: Kommunchef är ledamot av Länsstyrelsens Jämställdhetsråd, ett forum för samverkan kring jämställdhetsarbetet i Örebro lön och de jämställdhetspolitiska målen som handlar om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Inriktning löneöversyn har politiskt antagits att gälla för Utifrån lönekartläggningen har en extra riktad satsning gjorts 2014 vad gäller löner för förskollärare. Arbetet med lönekartläggning har utvecklats i kommunen. IT-verktyget MIA-Marknad, Individ, Arbete, är infört 2014 och arbetet fortsätter nu genom att öka kunskapen hos alla som deltar i lönebildningsprocessen. Fokus är att säkerställa att verktyget ger underlag för att genomföra analyser så att kommunen skapar en handlingsplan för jämställda löner så att jämställdhet i löner främjas. I samband med introduktion för nyanställda, i februari och oktober, har jämställdhetsplanen presenterats och diskuterats. Även i samband med grundutbildning för skyddsombud samt arbetsmiljöutbildning för nya chefer så diskuteras jämställdhetsplanen. Under 2013 genomförde måltidsenheten en kartläggning av sjukfrånvaron och konstaterade att kvinnor har mer sjukskrivningsdagar än män. Enheten har under 2014 följt frågan genom löpande rehabiliteringssamtal och vid medarbetarsamtal. Ergonomigenomgång har genomförts i alla kök utifrån arbetsmiljöaspekten. Socialförvaltningen arbetar aktivt med värdegrundsarbete. De har också representanter med i lokala vård- och omsorgscollegegruppen samt i länets arbetsgivargrupp med syftet att öka attraktiviteten för utbildningsområdet. Ett fokusområde är att aktivt arbeta med att utöka sysselsättningsgraden för de medarbetare som så önskar. Ett projekt vid Ågårdens boende är inlett där heltid erbjuds alla. Jämställdhetsgruppen konstaterar att jämställdhetsarbetet gått framåt under 2014 och får utgöra grunden för ett fortsatt aktivt arbete i verksamheterna. 17

44 3. Lönestatistik 3.1. Medellön I nedanstående tabell har endast personalgrupper med tio eller fler personer tagits med. Lönen för deltidsanställda är uppräknad till heltidslön. Medellön i kronor per månad tillsvidareanställda Personalgrupp Kvinnor Män Totalt Kvinnors lön i förhållande till männens i % Administration Avdelningschef och motsvarande ,41 Enhetschef och motsvarande ,22 Rektor ansvarskod C ,79 Handläggare, övergr verksamhet ,59 Administratör, övergr verksamhet ,97 Administratör, skola/fritid Vård och omsorg Distriktssjuksköterska ,28 Sjuksköterska handik/äo/geriatrik ,37 Undersköterska hemvård ,74 Undersköterska äldreomsorg ,08 Habiliteringsassistent ,79 Skötare behandlingsarbete ,76 Vårdare gruppboende ,18 Vårdare dagverksamhet ,17 Vårdbiträde hemvård ,32 Vårdbiträde äldreomsorg ,20 Personlig assistent ,76 Rehabilitering och förebyggande arbete Arbetsterapeut Socialt och kurativt arbete Socialsekreterare/Kurator m fl ,30 Skola och barnomsorg Lärare grundskola tidigare år ,93 Lärare grundskola senare år ,78 Lärare gymnasium allm ämnen ,04 Lärare gymnasium yrkesämnen ,95 Lärare praktiska/estetiska ämnen ,69 Specialpedagog Elevassistent ,49 Förskollärare ,43 Fritidspedagog ,94 Barnskötare ,94 Lärare kulturskolan ,16 18

45 Medellön i kronor per månad för tillsvidareanställda Personalgrupp Kvinnor Män Totalt Kvinnors lön i förhållande till männens i % Teknikarbete Miljö- och hälsoskyddsinspektör ,64 Tekniker, IT ,40 Vaktmästare ,76 Köks- och måltidsarbete Kock/Kokerska ,41 Måltidspersonal Totalt kommunen , var kvinnornas medellön 88,5 % av männens. Vägs även vikarier in så är siffran 90 %. Den främsta förklaringen till den stora skillnaden i medellön är att kvinnor och män är verksamma inom olika arbeten. Inom Lindesbergs kommun har vi en större andel kvinnor som arbetar inom yrken där arbetets krav och svårighetsgrad är lägre. Vi har inte ett flertal av de traditionellt manliga yrkena i kommunen utan de återfinns inom kommunalförbund, Bergslagens kommunalteknik och Nerikes Brandkår. Löneutveckling för tillsvidareanställda Medellön Kvinnor Män Totalt Medellönen totalt i kommunen var kr/månad vilket är en ökning med 647 kr från Lönespridning Lönespridning är ett mått som visar löneskillnader inom eller mellan olika kategorier av anställda. Lönespridning tillsvidareanställda 10:e percentilen Median 90:e percentilen Kvinnor Män Totalt Den totala lönespridningen bland kommunens tillsvidareanställda var 49 % vilket innebar att den ökade med 2 % -enheter jämfört med För kvinnor var lönespridningen 46 % eller kr och för männen 51 % eller kr. 19

46 4. Resursanvändning arbetad tid 4.1. Arbetad tid Total arbetad tid i förhållande till anställningsform 2014 i procent Totalt Timavlönade 8,19 Tidsbegränsat anställda 12,05 Tillsvidareanställda 79,75 Totalt 100,00 Jämfört med 2013 fördelades totalt arbetad tid på anställningsformer med en minskning av timavlönade med 0,6 procentenheter, en ökning av tidsbegränsat anställda med 2,1 procentenheter samt en minskning med tillsvidareanställda med 1,2 procentenheter. Fördelningen mellan de olika anställningsformerna skiljer sig inte mycket år från år. Ett konstaterande är dock att tillsvidareanställning är den anställningsform som de flesta medarbetare väljer i första hand, vilket gör att vi som arbetsgivare vore mer attraktiva om vi erbjuder tillsvidareanställning i större omfattning. En viktig faktor som kan påverka vilka medarbetare som väljer Lindesbergs kommun som arbetsgivare i framtiden. Utveckling av antal årsarbeten

47 4.2. Mer- och övertid Mer- och övertid 2014 Typ av tid Timmar Mertid månadslön ,72 Övertid vid månadslön 4 304,48 Övertid vid timlön 1 983,20 Totalt ,40 Mer- och övertidstimmarna motsvarade ca 18 heltidsanställda vilket är en ökning med 1 heltidsanställd jämfört med Mer- och övertid i timmar per förvaltning 2014 Mertid månadslön Övertid månadslön Övertid vid timlön Totalt Barn- och utbildningsförvaltningen Bergslagens miljö- och byggförv Kommunledningskontor Socialförvaltningen Tillväxtförvaltningen Totalt kommunen Jämfört med 2013 har socialförvaltningen ökat med ca timmar, barn- och utbildningsförvaltningen med ca 800 timmar och kommunledningskontor med ca 600 timmar. 21

48 5. Hälsa och arbetsmiljö Hälsa och arbetsmiljö är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet och ett naturligt inslag i såväl den dagliga verksamheten som den långsiktiga planeringen på alla nivåer i vår organisation. Finns det möjlighet att påverka hälsa och ohälsa så finns det också möjligheter till förbättringar i verksamheten genom satsningar på medarbetarnas hälsa. Det är en investering på längre sikt, en investering för framtiden och inte minst ett sätt att vara en attraktiv arbetsgivare. Lindesbergs kommun kan glädjande konstatera att vi inte följer trenden i Sverige med ökande sjukskrivningar. MAS hälsosatsning är ett sätt att ta ansvar. Att arbeta aktivt förebyggande men också snabbt agera när en medarbetare behöver rehabilitering är något som Lindesbergs kommun är bra på, men inte tillräckligt bra, det finns alltid förbättringsområden Frisknärvaro Frisknärvaro i % ,9 59,4 60,3 59, ,1 58, ,5 56, Begreppet frisknärvaro har definierats gemensamt av alla kommuner och landsting i Örebro län. Definitionen lyder Andelen i procent av de anställda som har 0-5 sjukfrånvarodagar per år, beräknat på alla månadsavlönade personer 2014 var det personer som hade 0-5 sjukfrånvaro dagar av totalt personer. En positiv utveckling. 22