Delårsbokslut och prognos Tekniska nämnden

Transkript

1 Delårsbokslut och prognos Tekniska nämnden

2 Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd Inledning Periodens resultat Viktiga händelser i verksamheten Mål Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Intern kontroll Nämnd och stab Inledning Periodens resultat Viktiga händelser i verksamheten Mål Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Gata och trafik Periodens resultat Viktiga händelser i verksamheten Mål Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Park och natur Periodens resultat Viktiga händelser i verksamheten Mål Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Hamnar Periodens resultat Viktiga händelser i verksamheten Mål Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Energi och klimat Periodens resultat Viktiga händelser i verksamheten Mål Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Bilaga 1 Delårsbokslut och prognos

3 1 Teknisk nämnd 1.1 Inledning Måluppfyllelsen är god och budgetavvikelsen är historiskt låg. Dialogen med invånarna har varit i fokus när flera viktiga investeringsprojekt har initierats, byggts och avslutats. Staben som är kontorets administrativa motor har stått inför en stor förändring både när det gäller personella resurser och arbetsmetoder. De har med god vilja och starkt engagemang påbörjat en resa till ett gemensamt tekniskt kontor med gemensamma värderingar, processer och arbetssätt. Generellt på kontoret har arbetsbelastningen varit hög och tidvis för stressig. Kortsiktigt förstärker vi nu upp på Anläggning och i Staben och på sikt även på VA. 1.2 Periodens resultat Driftredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 10,6 9,4-1,2 Verksamhetens kostnader 56,1 51,0 5,1 Nettokostnader -45,5-41,6 3, Avvikelse mot budget (tkr) Budget Bokslut Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Nämnd / Stab Gata/trafik Park/natur Hamnar Energi/klimat Totalt I de verksamheter där driftunderhåll utgör stor del av budget så som tillsyn, skötsel och övrigt underhåll är budgeterade poster ännu ej upparbetade utan det utförande pågår i både denna och kommande period för fullt. Årets hittills budgeterade vinterkostnader har ett överskridande om 2,1 mnkr. Administrationen ligger något lägre, vilket ger utslag på både intäkt- och kostnadssidan då stor del av dessa kostander utdeiteras till verksamheterna inom Tekniska kontoret. Inom ramen för detta kan konstateras att budgeterade nivåer för löner ej är upparbetade på grund av vakanta tjänster. Dessa tjänster är i perioden tillsatta. Prognosen för helåret sänks med 0,5 mnkr. Bilaga 1 Delårsbokslut och prognos

4 1.2.2 Investeringsredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Investering 75,9 * 29,5 46,4 Exploatering 0,1-0,1 Nettokostnader 75,9 29,6 46,3 *Budget avser helår. 1.3 Viktiga händelser i verksamheten Kajprojektet vid Germainaviken är färdigställd men ej avsynad. Kajprojektet renovering av Fyrstigen pågår och produktionen ligger i dagsläget före tidplan. I kajprojektet vid Framnäsviken har geotekniska undersökningar och analyser utförts. Programarbete för kajprojektet vid Samsöviken är igångsatt. Framtagande av förfrågningsunderlag för ombyggnad av Enebybergsvägen etapp 3-4 pågår. I projekt Mörby centrum etapp 1 har ledningssamordningsarbeten och projektering startats upp och pågår. Projektet att skapa ett cykelstråk utmed Skogsviksvägen för att koppla samman lokala cykelstråk har påbörjats. Under kvartal ett har slutrapportering av energieffektiviseringsstödet skett till energimyndigheten. Upphandling av halvöppen bilpool har slutförts och implementering av bilpoolen för förvaltningarna i Mörby centrum pågår. Under april månad inspekterade arkivmyndigheten arkiv- och informationshanteringen vid såväl Tekniska nämnden som Fastighetsnämnden. 1.4 Mål Inriktningsmål Budget Halvår Danderyds kommun har väl framkomliga och trafiksäkra gångoch cykelvägar, gator och vägar. Danderyds kommun har allmänna platser och kommunal mark som är trygga, välstädade och vårdade. I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar och byggnader så att önskad funktion vidmakthålls över tiden. Danderyd har en god utomhusmiljö. Danderyd främjar en hållbar resursanvändning. Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster. Prognos helår Grön Grön Grön Gul Grön Grön Grön Bilaga 1 Delårsbokslut och prognos

5 1.5 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Prognos drift (tkr) Budget Prognos helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Nämnd och stab Gata och trafik Park och natur Hamn Energi och klimat Totalt Med tanke på införd bilpool, större effektivisering kring nämndadministrationen och vårens vakanser är prognosen för helåret något under budget Åtgärder med anledning av budgetavvikelse Prognos investeringar Projekt (tkr) Utfall Budget Prognos Avvikelse Gata och trafik Park och natur Hamnar Totalt Budget för investering är upprättad från Q1, då en ombudgetering ej aktualiserades i samband med reviderad budget. Budgeten är nu justerad med korrekt ombudgeterade medel och prognosen innehåller den post, rörande investering av latrintömningsstation. 1.6 Intern kontroll Representation medges endast då det föreligger ett omedelbart samband med kommunens verksamhet. Sambandet avser både tidpunkt, plats och den eller de personer som representationen riktar sig mot. All representation ska ske med iakttagande av måttfullhet och kommunens regler och beloppsgränser ska följas. Detta kontrolleras och redovisas i internkontrollen för alla nämnder inom Danderyds kommun vid bokslut. Tekniska kontoret har genom stickprov kontrollerat att fakturor som berör representation innehåller och hanteras enligt de formkrav och riktlinjer som Bokföringslagen, Skattemyndigheten och Danderyds kommun ställer. De avvikelse som uppdagats berör: avsaknad av syfte och deltagare vid några få konteringsrader vid samlingsfakturering. mottagare av blomstergåva vid uppvaktning. deltagare vid förtäring vid nämndmöten. Hänvisning sker dock till nämndsammanträdets datum. Bilaga 1 Delårsbokslut och prognos

6 2 Nämnd och stab 2.1 Inledning Med fokus på stabens kännetecken och stabens mål har under våren årets stabskonferensens gått av stapeln. Två viktiga frågor som engagerade och behandlades inom gruppen var "vad är viktigt och vad stimulerar den enskilde medarbetaren på arbetet?". Detta resulterade i en punktlista som under hösten ska bearbetas in i en handlingsplan för stabens fortsatta utveckling som tekniska kontorets administrativa avdelning. 2.2 Periodens resultat Driftredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 7,3 5,9-1,4 Verksamhetens kostnader 7,7 6,4 1,3 Nettokostnader -0,4-0,5-0,1 2.3 Viktiga händelser i verksamheten Under årets första halvår har två vakanta tjänster tillsatts, en upphandlare med fokus på drift- och entreprenadupphandling samt en redovisningsekonom. Under våren har arbetet fortsatt med att både inventera och uppdatera i anläggningsregistret för att möta de nya reglerna kring komponentavskrivning. Stabens ekonomifunktion samarbetar med både fastighetsavdelningen och kommunledningskontoret i projektet. Målet är att under hösten färdigställa riktlinjer för hur komponenter och dess avskrivning ska hanteras i det planerade underhållet och i större investeringar framöver. Under april månad inspekterade arkivmyndigheten arkiv- och informationshanteringen vid såväl Tekniska nämnden som Fastighetsnämnden. Inspektionen kom att innefatta arkivoch informationshanteringens samtliga delar utifrån arkivlagen, offentlighets- och sekretesslagen samt Danderyds kommuns arkivreglemente. Arkivmyndigheten konstaterar att det finns vissa brister i arkivvården. Bristerna berör rubriknivåerna arkivredovisning, dokumenthanteringsplan, elektronisk informationshantering, gallring och rensning, arkivvård och arkivbeständig materiel. En åtgärdsplan ska redovisas senast och åtgärdena ska ske senast Staben planerar att under tredje kvartalet tillfälligt förstärka registarturet med extra bemanning för arkivvård. Bilaga 1 Delårsbokslut och prognos

7 2.4 Mål I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Ärendehantering: Antalet beslutsärenden där handlingar presenteras först i samband med nämndsammanträde ska minimeras. Målet är delvis uppfyllt Gäller Reviderad budget, januarinämnd för både Tekniska- och Fastighetsnämnden. Resultat Halvår Ärende (Upphandlingsärenden undantagna) Danderyd främjar en hållbar resursanvändning Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster. 2.5 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Prognos drift (tkr) Budget Prognos helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Totalt Administrationen ligger runt 1,3 mnkr under budgeterat både när det gäller intäkter och kostnader, då stabens kostnader fördelas ut till övriga avdelningar inom tekniska kontoret. Främsta orsaken till detta är att både staben och andra avdelningar inom tekniska kontoret har haft vakanta tjänster och omorganisering, vilket resulterar i lägre kostnader för både central och intern administration liksom för lönekostnader. Centralt, inom telefoni och IT har det även debiterats specifika kostnader direkt till berörd avdelning. Med tanke på införd bilpool, större effektivisering kring nämndadministrationen och vårens vakanser är prognosen för helåret något under budget. Bilaga 1 Delårsbokslut och prognos

8 3 Gata och trafik 3.1 Periodens resultat Driftredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 2,3 2,3 0,0 Verksamhetens kostnader 38,5 37,9 0,6 Nettokostnader -36,2-35,6 0, Investeringsredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Gata och trafik 35,0 9,7 25,3 Nettokostnader 35,0 9,7 25,3 Investeringar pågår enligt plan. 3.2 Viktiga händelser i verksamheten Ombyggd och upprustad cykelparkering i tunneln vid entrén till tunnelbanestationen Danderyds sjukhus. Nytt tillgänglighetsanpassat övergångsställe inklusive förstärkt belysning över Stockholmsvägen vid Forgatan. Breddad gång- och cykelbana utmed Bråvallavägen från Danderydsvägen till Ymervägen samt ny asfaltsbeläggning på gång- och cykelväg utmed Bråvallavägen från Ymervägen till Forsetevägen. Vid korsningen Bråvallavägen/Ymervägen i anslutning till roslagsbanestationen Altorp har även en ny cykelparkering anlagts. Breddad gång- och cykelbana utmed Arholmavägen från Annebergsvägen till Enebybergs IP. Utmed sträckan har även ett nytt övergångsställe anlagts vid korsningen Arholmavägen/Breda vägen samt ett antal farthinder då hastigheterna utmed sträckan ofta varit höga. Ny asfaltsbeläggning samt belysning på den friliggande gång- och cykelbanan utmed Henrik Palmes allé sträckan från Sveavägen till Danavägen. Ny signalanläggning vid övergångsställe över Enebybergsvägen lokaliserat mellan Edsbergsvägen och Gymnasievägen. Ny, trafiksäkrare utformning av gång- och cykelbanan utmed Vendevägen utanför Vendestigens förskola. Sträckningen har breddats och separerats med nivåskillnad och nytt räcke. Genomfört en cykeldag i maj med information och cykelmekaniker. Informerade om hållbart resande på Hamnens dag. Bilaga 1 Delårsbokslut och prognos

9 3.3 Mål Danderyds kommun har väl framkomliga och trafiksäkra gång- och cykelvägar, gator och vägar Förbättra trafiksäkerheten kring skolor/förskolor Åtgärder har utförts vid förskolan vid Altorp samt vid Vendestigens skola. Platser Tillkommande cykelparkeringar på strategiska platser. Nya cykelparkeringar har uppförts vid roslagsbanans station Altorp och vid Danderyds sjukhus. Antal Gång- och cykelbanor ska vara utbyggt i attraktiva, sammanhängande stråk inom Danderyd. Ny cykelväg är anlagd utmed Bråvallavägen. Nyanlagda meter Bilaga 1 Delårsbokslut och prognos

10 Danderyds kommun eftersträvar att uppnå nollvision, vilket innebär att noll personer omkommer eller blir allvarligt skadade i trafikolyckor Olyckor med dödlig utgång Olyckor med allvarligt skadade I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar och byggnader så att önskad funktion vidmakthålls över tiden Reparationskostnader för potthål i förhållande till underhållskostnaden för beläggning. Bedömning av måluppfyllelse ej gjord Potthål/Beläggning 32% 35% 32% 30% Redovisas per helår Nöjd medborgarindex (NMI) Målet är delvis uppfyllt NMI Gång- och cykelvägar NMI Gator och vägar NMI för gång- och cykelvägar överträffar det uppsatta målet 60. Det strategiska arbetet med att förbättra och bygga ut gång- och cykelvägarna bedöms uppskattas av invånarna. Bilaga 1 Delårsbokslut och prognos

11 NMI för gator och vägar underträffar det uppsatta målet 65. En möjlig orsak kan vara att det pågår ett flertal grävningar i våra gator av externa företag som lägger ned fiber och strömkablar Danderyd har en god utomhusmiljö Genom information och kampanjer, exempelvis säkra skolvägar, hastigheter, beskärning av häckar, informera medborgarna om olika teman. Cykeldag genomförd i maj. Informerade om hållbart resande på Hamnens dag. Utförd insats Delvis Ja Ja Ja Ja Åtgärda otrygga platser i samarbete med Trygg i Danderyd Ett belysningsprojekt för ökad trygghet längs stråket mellan Danderydssjukhus och Mörbybadet är utfört. Gallrat träd och buskar runt infartsparkeringen vid Mörbybadet. Utförd åtgärd Ja Ja Ja Ja Ja Danderyd främjar en hållbar resursanvändning Vid upphandling ska miljö- och energieffektivitetskrav ställas där det är tillämpligt. Tillämpas Ja Ja Ja Ja Ja Bilaga 1 Delårsbokslut och prognos

12 3.3.6 Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster Byte av belysningsarmaturer för minskad energianvändning. Utbyte till LED-belysning har utförts i Svanholmsparken och på ett antal gator runt om i kommunen bland annat Kronovägen, Ringen, Fågelsången, Noragårdsvägen, Fågelvägen. Nora Strand, Korsövägen, Blidövägen och Marövägen. Minskad genomsnittlig energianvändning per belysningspunkt 6% 7% 7% 7,5% 8% 3.4 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Prognos drift (tkr) Budget Prognos helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Totalt Åtgärder med anledning av budgetavvikelse Prognos investeringar Projekt (tkr) Utfall Budget Prognos Avvikelse Belysning Gata/bro Trafiksäkerhet/cykel Miljö Övrig Totalt Bilaga 1 Delårsbokslut och prognos

13 4 Park och natur 4.1 Periodens resultat Driftredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader 8,4 5,9 2,5 Nettokostnader -8,4-5,9 2,5 Avvikelsen beror på att utesäsongen för arbetena inom parkverksamheten startar upp i större utsträckning under andra kvartalet Investeringsredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Park och natur 2,9 1,3 1,6 Nettokostnader 2,9 1,3 1,6 Investeringarna löper enligt plan. 4.2 Viktiga händelser i verksamheten Den årliga lekplatsbesiktningen är gjord. Inga akuta fel att åtgärda är rapporterade. Lekplatserna bedöms som trygga och säkra. Karlsrovägens lekplats är upprustad. Lekplatsen har fått en ny lekskulptur, cykelkarusell och klätterlek. Stigen genom skogspartiet, mellan Karlsrovägen förbi hundrastgården till Mörbyleden, har blivit uppgrusad och fått belysning för ökad trygghet. Nya exoter har planterats i Cedergrenskaparken. En genomgång av träden är gjord i Djursholms slottspark. Tunneln vid Danderyds sjukhus med Elsa Beskows sagofigurer tant Grön, tant Brun och tant Gredelin har fått ny belysning som en del i arbetet med att få området att upplevas tryggare. I Stig Dagermans park, Enebyberg pågår en belysningsinstallation som kommer att vara klar under kvartal 3. I Rinkebyskogens naturreservat har två vindskydd och två platser med bänkar samt picknickbord uppförts. I april genomfördes en naturdag där allmänheten bjöds in till Nora träskån. Det informerades om olika genomförda naturåtgärder och barnen fick möjlighet att klappa gäddor i samband med ett fiskprov som genomfördes. Vid Hamnens dag informerades om gifter och det arbete som görs med att minska utsläpp i sjöar och vatten inom kommunen. Bilaga 1 Delårsbokslut och prognos

14 4.3 Mål Danderyds kommun har allmänna platser och kommunal mark som är trygga, välstädade och vårdade De sjönära gångvägarna skall vara upprustade till år 2020 Planering pågår för gångvägen utmed Edsviken vid Sätra Äng. Antal km Förändra och upprusta lekparker efter antaget lekplatsprogram 2012 Karlsrovägens lekpark har blivit upprustad och planering pågår för lekplatsen i Kvarnparken. Antal parker Antal akuta åtgärder Minska antalet klagomål rörande nedskräpning/papperskorgar. Målet är delvis uppfyllt Antal Bilaga 1 Delårsbokslut och prognos

15 4.3.2 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar och byggnader så att önskad funktion vidmakthålls över tiden Danderyd har en god utomhusmiljö Publika platser förbättras för att öka trivsel och tillgänglighet En större insats med slyborttagning har genomförts vid infartsparkeringen vid Mörbybadet. Även belysningen har förbättrats utmed stråket mot tunnelbanan vid Danderyds sjukhus. Promenadstråket vid badet vid Ösbysjön har upprustats. Antal Danderyd främjar en hållbar resursanvändning Vid upphandling ska miljö- och energieffektivitetskrav ställas där det är tillämpligt. Tillämpas Ja Ja Ja Ja Ja Bilaga 1 Delårsbokslut och prognos

16 Beställningar av trädvård med lokal deponi (inom kommunen) Procent i förhållande till antal beställningar 50% 44% 50% 55% 60% Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster Driftentreprenören ska använda miljövänliga metoder. Bedömning av måluppfyllelse ej gjord Minska drivmedelsförbrukning (liter diesel) 3% 3% 3% 3% Redovisas per helår. 4.4 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Prognos drift (tkr) Budget Prognos helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Totalt Prognos investeringar Projekt (tkr) Utfall Budget Prognos Avvikelse Totalt Bilaga 1 Delårsbokslut och prognos

17 5 Hamnar 5.1 Periodens resultat Driftredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 0,9 1,0 0,1 Verksamhetens kostnader 1,0 0,6 0,4 Nettokostnader -0,1 0,4 0, Investeringsredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Hamnar 38,0 18,5 19,5 Nettokostnader 38,0 18,5 19,5 5.2 Viktiga händelser i verksamheten Båthamnen i Germaniaviken 35 meter, har fått en ny spontad kaj med en krönbalk i betong som sedan klätts med trä. Den är klar men kommer att besiktigas i samband med att kajen vid Fyrstigen blir klar. Renovering pågår av ca 170 m kaj utmed Fyrstigen. Hela sträckan pålad samt anlagt med nytt betongfundament. Ny stensatt mur med återanvänd sten till ca 50%. Slottsbryggan renoverad med nytt trädäck samt belysning, räcken och badstege. Arbetet ligger före tidplan. Hela sträckan har försetts med översvämningsskydd. Framnäsviken är för närvarande ute på upphandling och kommer att starta i höst. Ca 150 m ny spontkaj samt åtgärder för stabilitet, troligtvis med KC-pelare utmed Svalnäsvägen. 5.3 Mål Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar och byggnader så att önskad funktion vidmakthålls över tiden Antal färdigställda kajer per år Antal Bilaga 1 Delårsbokslut och prognos

18 5.3.2 Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster Vid upphandling skall miljö- och energieffektivitetskrav ställas där det är tillämpligt. Pågående upphandling av renovering av Framnäskajen följer riktlinjer framtagna av Miljöstyrningsrådet. Tillämplighet prövas Ja Ja Ja Ja Inga nya upphandlingar genomfördes 2014, utan endast avrop från befintliga avtal. 5.4 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Prognos drift (tkr) Budget Prognos helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Totalt Prognos investeringar Projekt (tkr) Utfall Budget Prognos Avvikelse Totalt Budget för investering är upprättad från Q1, då en ombudgetering ej aktualiserades i samband med reviderad budget. Budgeten är nu justerad med korrekt ombudgeterade medel och prognosen innehåller den post, rörande investering av latrintömningsstation. Bilaga 1 Delårsbokslut och prognos

19 6 Energi och klimat 6.1 Periodens resultat Driftredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 0,2 0,3 0,1 Verksamhetens kostnader 0,6 0,3 0,3 Nettokostnader -0,4 0,0 0,4 6.2 Viktiga händelser i verksamheten Under Q1 har slutrapportering av energieffektiviseringsstödet skett till energimyndigheten. Energianvändning i kommunens byggnader har minskat med 24 % jämfört med 2009, transporter däremot har ökat med 27 %. En stor del av ökningen kan hänföras till hemtjänstens utökade verksamhet i kommunen. Upphandling av halvöppen bilpool har slutförts och implementering av bilpoolen för förvaltningarna i Mörby C kommer att ske under året. 6.3 Mål Danderyd främjar en hållbar resursanvändning Energi- och klimatrådgivning Målet är delvis uppfyllt Energimyndigheten har gett Danderyds kommun i uppdrag att ge rådgivning till 12 företag i kommunen enligt EPBD2-direktivet om byggnaders energisprestanda. Verksamheten arbetar aktivt för att uppnå målet och ser vid avstämning i halvåret ett minskat intresse från företagen verksamma inom kommunen varav verksamheten prognostiserar att endast delvis uppnå målet för Enl. plan Ja Delvis Ja Ja Ja Bilaga 1 Delårsbokslut och prognos

20 Sammarbetsprojekt med energi- och klimatfokus Samarbetsprojekt med årskurs fyra i sex skolor i kommunen har genom förts under första halvåret. Enl. plan Ja Ja Ja Ja Nytt mål Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster. 6.4 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Prognos drift (tkr) Budget Prognos helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Totalt Verksamheten prognostiserar att följa budget för 2015 Bilaga 1 Delårsbokslut och prognos