Delårsbokslut och prognos Tekniska nämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsbokslut och prognos 2-2015. Tekniska nämnden"

Transkript

1 Delårsbokslut och prognos Tekniska nämnden

2 Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd Inledning Periodens resultat Viktiga händelser i verksamheten Mål Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Intern kontroll Nämnd och stab Inledning Periodens resultat Viktiga händelser i verksamheten Mål Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Gata och trafik Periodens resultat Viktiga händelser i verksamheten Mål Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Park och natur Periodens resultat Viktiga händelser i verksamheten Mål Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Hamnar Periodens resultat Viktiga händelser i verksamheten Mål Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Energi och klimat Periodens resultat Viktiga händelser i verksamheten Mål Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Bilaga 1 Delårsbokslut och prognos

3 1 Teknisk nämnd 1.1 Inledning Måluppfyllelsen är god och budgetavvikelsen är historiskt låg. Dialogen med invånarna har varit i fokus när flera viktiga investeringsprojekt har initierats, byggts och avslutats. Staben som är kontorets administrativa motor har stått inför en stor förändring både när det gäller personella resurser och arbetsmetoder. De har med god vilja och starkt engagemang påbörjat en resa till ett gemensamt tekniskt kontor med gemensamma värderingar, processer och arbetssätt. Generellt på kontoret har arbetsbelastningen varit hög och tidvis för stressig. Kortsiktigt förstärker vi nu upp på Anläggning och i Staben och på sikt även på VA. 1.2 Periodens resultat Driftredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 10,6 9,4-1,2 Verksamhetens kostnader 56,1 51,0 5,1 Nettokostnader -45,5-41,6 3, Avvikelse mot budget (tkr) Budget Bokslut Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Nämnd / Stab Gata/trafik Park/natur Hamnar Energi/klimat Totalt I de verksamheter där driftunderhåll utgör stor del av budget så som tillsyn, skötsel och övrigt underhåll är budgeterade poster ännu ej upparbetade utan det utförande pågår i både denna och kommande period för fullt. Årets hittills budgeterade vinterkostnader har ett överskridande om 2,1 mnkr. Administrationen ligger något lägre, vilket ger utslag på både intäkt- och kostnadssidan då stor del av dessa kostander utdeiteras till verksamheterna inom Tekniska kontoret. Inom ramen för detta kan konstateras att budgeterade nivåer för löner ej är upparbetade på grund av vakanta tjänster. Dessa tjänster är i perioden tillsatta. Prognosen för helåret sänks med 0,5 mnkr. Bilaga 1 Delårsbokslut och prognos

4 1.2.2 Investeringsredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Investering 75,9 * 29,5 46,4 Exploatering 0,1-0,1 Nettokostnader 75,9 29,6 46,3 *Budget avser helår. 1.3 Viktiga händelser i verksamheten Kajprojektet vid Germainaviken är färdigställd men ej avsynad. Kajprojektet renovering av Fyrstigen pågår och produktionen ligger i dagsläget före tidplan. I kajprojektet vid Framnäsviken har geotekniska undersökningar och analyser utförts. Programarbete för kajprojektet vid Samsöviken är igångsatt. Framtagande av förfrågningsunderlag för ombyggnad av Enebybergsvägen etapp 3-4 pågår. I projekt Mörby centrum etapp 1 har ledningssamordningsarbeten och projektering startats upp och pågår. Projektet att skapa ett cykelstråk utmed Skogsviksvägen för att koppla samman lokala cykelstråk har påbörjats. Under kvartal ett har slutrapportering av energieffektiviseringsstödet skett till energimyndigheten. Upphandling av halvöppen bilpool har slutförts och implementering av bilpoolen för förvaltningarna i Mörby centrum pågår. Under april månad inspekterade arkivmyndigheten arkiv- och informationshanteringen vid såväl Tekniska nämnden som Fastighetsnämnden. 1.4 Mål Inriktningsmål Budget Halvår Danderyds kommun har väl framkomliga och trafiksäkra gångoch cykelvägar, gator och vägar. Danderyds kommun har allmänna platser och kommunal mark som är trygga, välstädade och vårdade. I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar och byggnader så att önskad funktion vidmakthålls över tiden. Danderyd har en god utomhusmiljö. Danderyd främjar en hållbar resursanvändning. Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster. Prognos helår Grön Grön Grön Gul Grön Grön Grön Bilaga 1 Delårsbokslut och prognos

5 1.5 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Prognos drift (tkr) Budget Prognos helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Nämnd och stab Gata och trafik Park och natur Hamn Energi och klimat Totalt Med tanke på införd bilpool, större effektivisering kring nämndadministrationen och vårens vakanser är prognosen för helåret något under budget Åtgärder med anledning av budgetavvikelse Prognos investeringar Projekt (tkr) Utfall Budget Prognos Avvikelse Gata och trafik Park och natur Hamnar Totalt Budget för investering är upprättad från Q1, då en ombudgetering ej aktualiserades i samband med reviderad budget. Budgeten är nu justerad med korrekt ombudgeterade medel och prognosen innehåller den post, rörande investering av latrintömningsstation. 1.6 Intern kontroll Representation medges endast då det föreligger ett omedelbart samband med kommunens verksamhet. Sambandet avser både tidpunkt, plats och den eller de personer som representationen riktar sig mot. All representation ska ske med iakttagande av måttfullhet och kommunens regler och beloppsgränser ska följas. Detta kontrolleras och redovisas i internkontrollen för alla nämnder inom Danderyds kommun vid bokslut. Tekniska kontoret har genom stickprov kontrollerat att fakturor som berör representation innehåller och hanteras enligt de formkrav och riktlinjer som Bokföringslagen, Skattemyndigheten och Danderyds kommun ställer. De avvikelse som uppdagats berör: avsaknad av syfte och deltagare vid några få konteringsrader vid samlingsfakturering. mottagare av blomstergåva vid uppvaktning. deltagare vid förtäring vid nämndmöten. Hänvisning sker dock till nämndsammanträdets datum. Bilaga 1 Delårsbokslut och prognos

6 2 Nämnd och stab 2.1 Inledning Med fokus på stabens kännetecken och stabens mål har under våren årets stabskonferensens gått av stapeln. Två viktiga frågor som engagerade och behandlades inom gruppen var "vad är viktigt och vad stimulerar den enskilde medarbetaren på arbetet?". Detta resulterade i en punktlista som under hösten ska bearbetas in i en handlingsplan för stabens fortsatta utveckling som tekniska kontorets administrativa avdelning. 2.2 Periodens resultat Driftredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 7,3 5,9-1,4 Verksamhetens kostnader 7,7 6,4 1,3 Nettokostnader -0,4-0,5-0,1 2.3 Viktiga händelser i verksamheten Under årets första halvår har två vakanta tjänster tillsatts, en upphandlare med fokus på drift- och entreprenadupphandling samt en redovisningsekonom. Under våren har arbetet fortsatt med att både inventera och uppdatera i anläggningsregistret för att möta de nya reglerna kring komponentavskrivning. Stabens ekonomifunktion samarbetar med både fastighetsavdelningen och kommunledningskontoret i projektet. Målet är att under hösten färdigställa riktlinjer för hur komponenter och dess avskrivning ska hanteras i det planerade underhållet och i större investeringar framöver. Under april månad inspekterade arkivmyndigheten arkiv- och informationshanteringen vid såväl Tekniska nämnden som Fastighetsnämnden. Inspektionen kom att innefatta arkivoch informationshanteringens samtliga delar utifrån arkivlagen, offentlighets- och sekretesslagen samt Danderyds kommuns arkivreglemente. Arkivmyndigheten konstaterar att det finns vissa brister i arkivvården. Bristerna berör rubriknivåerna arkivredovisning, dokumenthanteringsplan, elektronisk informationshantering, gallring och rensning, arkivvård och arkivbeständig materiel. En åtgärdsplan ska redovisas senast och åtgärdena ska ske senast Staben planerar att under tredje kvartalet tillfälligt förstärka registarturet med extra bemanning för arkivvård. Bilaga 1 Delårsbokslut och prognos

7 2.4 Mål I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Ärendehantering: Antalet beslutsärenden där handlingar presenteras först i samband med nämndsammanträde ska minimeras. Målet är delvis uppfyllt Gäller Reviderad budget, januarinämnd för både Tekniska- och Fastighetsnämnden. Resultat Halvår Ärende (Upphandlingsärenden undantagna) Danderyd främjar en hållbar resursanvändning Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster. 2.5 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Prognos drift (tkr) Budget Prognos helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Totalt Administrationen ligger runt 1,3 mnkr under budgeterat både när det gäller intäkter och kostnader, då stabens kostnader fördelas ut till övriga avdelningar inom tekniska kontoret. Främsta orsaken till detta är att både staben och andra avdelningar inom tekniska kontoret har haft vakanta tjänster och omorganisering, vilket resulterar i lägre kostnader för både central och intern administration liksom för lönekostnader. Centralt, inom telefoni och IT har det även debiterats specifika kostnader direkt till berörd avdelning. Med tanke på införd bilpool, större effektivisering kring nämndadministrationen och vårens vakanser är prognosen för helåret något under budget. Bilaga 1 Delårsbokslut och prognos

8 3 Gata och trafik 3.1 Periodens resultat Driftredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 2,3 2,3 0,0 Verksamhetens kostnader 38,5 37,9 0,6 Nettokostnader -36,2-35,6 0, Investeringsredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Gata och trafik 35,0 9,7 25,3 Nettokostnader 35,0 9,7 25,3 Investeringar pågår enligt plan. 3.2 Viktiga händelser i verksamheten Ombyggd och upprustad cykelparkering i tunneln vid entrén till tunnelbanestationen Danderyds sjukhus. Nytt tillgänglighetsanpassat övergångsställe inklusive förstärkt belysning över Stockholmsvägen vid Forgatan. Breddad gång- och cykelbana utmed Bråvallavägen från Danderydsvägen till Ymervägen samt ny asfaltsbeläggning på gång- och cykelväg utmed Bråvallavägen från Ymervägen till Forsetevägen. Vid korsningen Bråvallavägen/Ymervägen i anslutning till roslagsbanestationen Altorp har även en ny cykelparkering anlagts. Breddad gång- och cykelbana utmed Arholmavägen från Annebergsvägen till Enebybergs IP. Utmed sträckan har även ett nytt övergångsställe anlagts vid korsningen Arholmavägen/Breda vägen samt ett antal farthinder då hastigheterna utmed sträckan ofta varit höga. Ny asfaltsbeläggning samt belysning på den friliggande gång- och cykelbanan utmed Henrik Palmes allé sträckan från Sveavägen till Danavägen. Ny signalanläggning vid övergångsställe över Enebybergsvägen lokaliserat mellan Edsbergsvägen och Gymnasievägen. Ny, trafiksäkrare utformning av gång- och cykelbanan utmed Vendevägen utanför Vendestigens förskola. Sträckningen har breddats och separerats med nivåskillnad och nytt räcke. Genomfört en cykeldag i maj med information och cykelmekaniker. Informerade om hållbart resande på Hamnens dag. Bilaga 1 Delårsbokslut och prognos

9 3.3 Mål Danderyds kommun har väl framkomliga och trafiksäkra gång- och cykelvägar, gator och vägar Förbättra trafiksäkerheten kring skolor/förskolor Åtgärder har utförts vid förskolan vid Altorp samt vid Vendestigens skola. Platser Tillkommande cykelparkeringar på strategiska platser. Nya cykelparkeringar har uppförts vid roslagsbanans station Altorp och vid Danderyds sjukhus. Antal Gång- och cykelbanor ska vara utbyggt i attraktiva, sammanhängande stråk inom Danderyd. Ny cykelväg är anlagd utmed Bråvallavägen. Nyanlagda meter Bilaga 1 Delårsbokslut och prognos

10 Danderyds kommun eftersträvar att uppnå nollvision, vilket innebär att noll personer omkommer eller blir allvarligt skadade i trafikolyckor Olyckor med dödlig utgång Olyckor med allvarligt skadade I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar och byggnader så att önskad funktion vidmakthålls över tiden Reparationskostnader för potthål i förhållande till underhållskostnaden för beläggning. Bedömning av måluppfyllelse ej gjord Potthål/Beläggning 32% 35% 32% 30% Redovisas per helår Nöjd medborgarindex (NMI) Målet är delvis uppfyllt NMI Gång- och cykelvägar NMI Gator och vägar NMI för gång- och cykelvägar överträffar det uppsatta målet 60. Det strategiska arbetet med att förbättra och bygga ut gång- och cykelvägarna bedöms uppskattas av invånarna. Bilaga 1 Delårsbokslut och prognos

11 NMI för gator och vägar underträffar det uppsatta målet 65. En möjlig orsak kan vara att det pågår ett flertal grävningar i våra gator av externa företag som lägger ned fiber och strömkablar Danderyd har en god utomhusmiljö Genom information och kampanjer, exempelvis säkra skolvägar, hastigheter, beskärning av häckar, informera medborgarna om olika teman. Cykeldag genomförd i maj. Informerade om hållbart resande på Hamnens dag. Utförd insats Delvis Ja Ja Ja Ja Åtgärda otrygga platser i samarbete med Trygg i Danderyd Ett belysningsprojekt för ökad trygghet längs stråket mellan Danderydssjukhus och Mörbybadet är utfört. Gallrat träd och buskar runt infartsparkeringen vid Mörbybadet. Utförd åtgärd Ja Ja Ja Ja Ja Danderyd främjar en hållbar resursanvändning Vid upphandling ska miljö- och energieffektivitetskrav ställas där det är tillämpligt. Tillämpas Ja Ja Ja Ja Ja Bilaga 1 Delårsbokslut och prognos

12 3.3.6 Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster Byte av belysningsarmaturer för minskad energianvändning. Utbyte till LED-belysning har utförts i Svanholmsparken och på ett antal gator runt om i kommunen bland annat Kronovägen, Ringen, Fågelsången, Noragårdsvägen, Fågelvägen. Nora Strand, Korsövägen, Blidövägen och Marövägen. Minskad genomsnittlig energianvändning per belysningspunkt 6% 7% 7% 7,5% 8% 3.4 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Prognos drift (tkr) Budget Prognos helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Totalt Åtgärder med anledning av budgetavvikelse Prognos investeringar Projekt (tkr) Utfall Budget Prognos Avvikelse Belysning Gata/bro Trafiksäkerhet/cykel Miljö Övrig Totalt Bilaga 1 Delårsbokslut och prognos

13 4 Park och natur 4.1 Periodens resultat Driftredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader 8,4 5,9 2,5 Nettokostnader -8,4-5,9 2,5 Avvikelsen beror på att utesäsongen för arbetena inom parkverksamheten startar upp i större utsträckning under andra kvartalet Investeringsredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Park och natur 2,9 1,3 1,6 Nettokostnader 2,9 1,3 1,6 Investeringarna löper enligt plan. 4.2 Viktiga händelser i verksamheten Den årliga lekplatsbesiktningen är gjord. Inga akuta fel att åtgärda är rapporterade. Lekplatserna bedöms som trygga och säkra. Karlsrovägens lekplats är upprustad. Lekplatsen har fått en ny lekskulptur, cykelkarusell och klätterlek. Stigen genom skogspartiet, mellan Karlsrovägen förbi hundrastgården till Mörbyleden, har blivit uppgrusad och fått belysning för ökad trygghet. Nya exoter har planterats i Cedergrenskaparken. En genomgång av träden är gjord i Djursholms slottspark. Tunneln vid Danderyds sjukhus med Elsa Beskows sagofigurer tant Grön, tant Brun och tant Gredelin har fått ny belysning som en del i arbetet med att få området att upplevas tryggare. I Stig Dagermans park, Enebyberg pågår en belysningsinstallation som kommer att vara klar under kvartal 3. I Rinkebyskogens naturreservat har två vindskydd och två platser med bänkar samt picknickbord uppförts. I april genomfördes en naturdag där allmänheten bjöds in till Nora träskån. Det informerades om olika genomförda naturåtgärder och barnen fick möjlighet att klappa gäddor i samband med ett fiskprov som genomfördes. Vid Hamnens dag informerades om gifter och det arbete som görs med att minska utsläpp i sjöar och vatten inom kommunen. Bilaga 1 Delårsbokslut och prognos

14 4.3 Mål Danderyds kommun har allmänna platser och kommunal mark som är trygga, välstädade och vårdade De sjönära gångvägarna skall vara upprustade till år 2020 Planering pågår för gångvägen utmed Edsviken vid Sätra Äng. Antal km Förändra och upprusta lekparker efter antaget lekplatsprogram 2012 Karlsrovägens lekpark har blivit upprustad och planering pågår för lekplatsen i Kvarnparken. Antal parker Antal akuta åtgärder Minska antalet klagomål rörande nedskräpning/papperskorgar. Målet är delvis uppfyllt Antal Bilaga 1 Delårsbokslut och prognos

15 4.3.2 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar och byggnader så att önskad funktion vidmakthålls över tiden Danderyd har en god utomhusmiljö Publika platser förbättras för att öka trivsel och tillgänglighet En större insats med slyborttagning har genomförts vid infartsparkeringen vid Mörbybadet. Även belysningen har förbättrats utmed stråket mot tunnelbanan vid Danderyds sjukhus. Promenadstråket vid badet vid Ösbysjön har upprustats. Antal Danderyd främjar en hållbar resursanvändning Vid upphandling ska miljö- och energieffektivitetskrav ställas där det är tillämpligt. Tillämpas Ja Ja Ja Ja Ja Bilaga 1 Delårsbokslut och prognos

16 Beställningar av trädvård med lokal deponi (inom kommunen) Procent i förhållande till antal beställningar 50% 44% 50% 55% 60% Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster Driftentreprenören ska använda miljövänliga metoder. Bedömning av måluppfyllelse ej gjord Minska drivmedelsförbrukning (liter diesel) 3% 3% 3% 3% Redovisas per helår. 4.4 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Prognos drift (tkr) Budget Prognos helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Totalt Prognos investeringar Projekt (tkr) Utfall Budget Prognos Avvikelse Totalt Bilaga 1 Delårsbokslut och prognos

17 5 Hamnar 5.1 Periodens resultat Driftredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 0,9 1,0 0,1 Verksamhetens kostnader 1,0 0,6 0,4 Nettokostnader -0,1 0,4 0, Investeringsredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Hamnar 38,0 18,5 19,5 Nettokostnader 38,0 18,5 19,5 5.2 Viktiga händelser i verksamheten Båthamnen i Germaniaviken 35 meter, har fått en ny spontad kaj med en krönbalk i betong som sedan klätts med trä. Den är klar men kommer att besiktigas i samband med att kajen vid Fyrstigen blir klar. Renovering pågår av ca 170 m kaj utmed Fyrstigen. Hela sträckan pålad samt anlagt med nytt betongfundament. Ny stensatt mur med återanvänd sten till ca 50%. Slottsbryggan renoverad med nytt trädäck samt belysning, räcken och badstege. Arbetet ligger före tidplan. Hela sträckan har försetts med översvämningsskydd. Framnäsviken är för närvarande ute på upphandling och kommer att starta i höst. Ca 150 m ny spontkaj samt åtgärder för stabilitet, troligtvis med KC-pelare utmed Svalnäsvägen. 5.3 Mål Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar och byggnader så att önskad funktion vidmakthålls över tiden Antal färdigställda kajer per år Antal Bilaga 1 Delårsbokslut och prognos

18 5.3.2 Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster Vid upphandling skall miljö- och energieffektivitetskrav ställas där det är tillämpligt. Pågående upphandling av renovering av Framnäskajen följer riktlinjer framtagna av Miljöstyrningsrådet. Tillämplighet prövas Ja Ja Ja Ja Inga nya upphandlingar genomfördes 2014, utan endast avrop från befintliga avtal. 5.4 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Prognos drift (tkr) Budget Prognos helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Totalt Prognos investeringar Projekt (tkr) Utfall Budget Prognos Avvikelse Totalt Budget för investering är upprättad från Q1, då en ombudgetering ej aktualiserades i samband med reviderad budget. Budgeten är nu justerad med korrekt ombudgeterade medel och prognosen innehåller den post, rörande investering av latrintömningsstation. Bilaga 1 Delårsbokslut och prognos

19 6 Energi och klimat 6.1 Periodens resultat Driftredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 0,2 0,3 0,1 Verksamhetens kostnader 0,6 0,3 0,3 Nettokostnader -0,4 0,0 0,4 6.2 Viktiga händelser i verksamheten Under Q1 har slutrapportering av energieffektiviseringsstödet skett till energimyndigheten. Energianvändning i kommunens byggnader har minskat med 24 % jämfört med 2009, transporter däremot har ökat med 27 %. En stor del av ökningen kan hänföras till hemtjänstens utökade verksamhet i kommunen. Upphandling av halvöppen bilpool har slutförts och implementering av bilpoolen för förvaltningarna i Mörby C kommer att ske under året. 6.3 Mål Danderyd främjar en hållbar resursanvändning Energi- och klimatrådgivning Målet är delvis uppfyllt Energimyndigheten har gett Danderyds kommun i uppdrag att ge rådgivning till 12 företag i kommunen enligt EPBD2-direktivet om byggnaders energisprestanda. Verksamheten arbetar aktivt för att uppnå målet och ser vid avstämning i halvåret ett minskat intresse från företagen verksamma inom kommunen varav verksamheten prognostiserar att endast delvis uppnå målet för Enl. plan Ja Delvis Ja Ja Ja Bilaga 1 Delårsbokslut och prognos

20 Sammarbetsprojekt med energi- och klimatfokus Samarbetsprojekt med årskurs fyra i sex skolor i kommunen har genom förts under första halvåret. Enl. plan Ja Ja Ja Ja Nytt mål Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster. 6.4 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Prognos drift (tkr) Budget Prognos helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Totalt Verksamheten prognostiserar att följa budget för 2015 Bilaga 1 Delårsbokslut och prognos

Delårsbokslut och prognos Teknisk nämnd

Delårsbokslut och prognos Teknisk nämnd Delårsbokslut och prognos 2 2016 Teknisk nämnd Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Periodens resultat... 4 1.3 Viktiga händelser i verksamheten... 5 1.4 Mål... 6 1.5 Prognos

Läs mer

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt

Läs mer

Delårsbokslut och prognos Avfall

Delårsbokslut och prognos Avfall Delårsbokslut och prognos 2 2016 Avfall Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Periodens resultat... 3 2.1 Driftredovisning... 3 2.2 Investeringsredovisning... 3 3 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos Teknisk nämnd

Kvartalsrapport september med prognos Teknisk nämnd Kvartalsrapport september med prognos 3 2016 Teknisk nämnd Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Periodens resultat... 4 1.2 Driftredovisning... 4 1.3 Investeringsredovisning... 5 1.4 Viktiga händelser

Läs mer

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Teknisk nämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 4 2.1 Åtgärder med anledning

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos ett Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos ett Miljö- och hälsoskyddsnämnd Kvartalsrapport mars och prognos ett 2017 Miljö- och hälsoskyddsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 3 2 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Tekniska nämnden

Verksamhetsberättelse 2015 Tekniska nämnden Verksamhetsberättelse 2015 Tekniska nämnden Bilaga 1 Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Periodens resultat... 3 1.3 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.4 Mål... 5 1.5

Läs mer

Kvartalsrapport mars med prognos

Kvartalsrapport mars med prognos Kvartalsrapport mars med prognos 2 2014 Kultur- och fritidsnämnd 2014-04-15 KFN 2014/0041 Ärende Utbildnings- och kulturkontoret överlämnar kvartalsrapport mars med prognos 2 2014, dnr KFN 2014/0041. Enligt

Läs mer

FN 2018/303. Verksamhetsplan Fastighetsnämnd

FN 2018/303. Verksamhetsplan Fastighetsnämnd FN 2018/303 Verksamhetsplan 2019 Fastighetsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Nämndens ansvar och uppgifter...3 3 Nämndens utvecklingsområden...4 4 Mål...5 4.1 Hög kvalitet...5 4.2 Hög effektivitet...5

Läs mer

Delårsbokslut och prognos 2-2015. Vatten och Avlopp

Delårsbokslut och prognos 2-2015. Vatten och Avlopp Delårsbokslut och prognos 2-2015 Vatten och Avlopp Innehållsförteckning 1 Vatten och avlopp... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 3 1.3 Mål... 4 1.4 Prognos med ekonomiskt

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

Delårsbokslut och prognos Fastighetsnämnden

Delårsbokslut och prognos Fastighetsnämnden Delårsbokslut och prognos 2-2015 Fastighetsnämnden Innehållsförteckning 1 Fastighetsnämnden... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Periodens resultat... 3 1.3 Viktiga händelser i verksamheten... 3 1.4 Mål... 4 1.5

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 - kortversion

Verksamhetsberättelse 2013 - kortversion Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2013 - kortversion Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 3 1.3 Måluppfyllelse verksamhet...

Läs mer

Delårsrapport med prognos Vatten och avlopp

Delårsrapport med prognos Vatten och avlopp Delårsrapport med prognos 2 2018 Vatten och avlopp Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Periodens resultat...3 2.1 Driftredovisning...3 2.2 Investeringsredovisning...3 3 Viktiga händelser i verksamheten...4

Läs mer

Delårsrapport med prognos Avfall

Delårsrapport med prognos Avfall Delårsrapport med prognos 2 2018 Avfall Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Periodens resultat...3 2.1 Driftredovisning...3 2.2 Investeringsredovisning...3 3 Viktiga händelser i verksamheten...4 4 Övergripande

Läs mer

Kvartalsrapport september och prognos

Kvartalsrapport september och prognos Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Kultur- och fritidsnämnd KFN 2013/0038 Ärende Utbildnings- och kulturkontoret överlämnar kvartalsrapport september och prognos 4 2013, dnr KFN 2013/0037. Kultur-

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos Tekniska nämnden

Kvartalsrapport mars och prognos Tekniska nämnden Kvartalsrapport mars och prognos 1 2018 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Periodens resultat...3 2 Investeringsredovisning...3 3 Prognos drift...4 4 Prognos investeringar...4 5 Inledning...4 6 Viktiga

Läs mer

Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd

Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 2 Reviderad budget... 4 2.1 Reviderad budget drift... 4 2.2 Reviderad budget

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Tekniska nämndens budget 2019

Tekniska nämndens budget 2019 1 (7) Tekniska nämndens budget 2019 Driftbudget 2019 med överskottsmål Tekniska nämnden godkände i oktober 2018 en driftbudget för tekniska kontoret på 100,8 mnkr. Kommunfullmäktige beslutade budgeten

Läs mer

BILAGA 8 Målbilaga Miljöprogrammet delår 2018

BILAGA 8 Målbilaga Miljöprogrammet delår 2018 BILAGA 8 Målbilaga Miljöprogrammet delår 2018 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Målredovisning Miljöprogrammet... 3 Kommunfullmäktige, Målbilaga Miljöprogrammet delår 2018 2(10)

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren Tjänsteutlåtande 1 (5) Delårsbokslut och prognos 2-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för första halvåret samt helårsprognos för 2018. Resultatet efter första halvåret

Läs mer

Delårsrapport 2018 TEKNISK VERKSAMHET - SKATTEFINANSIERAD

Delårsrapport 2018 TEKNISK VERKSAMHET - SKATTEFINANSIERAD Delårsrapport 2018 TEKNISK VERKSAMHET - SKATTEFINANSIERAD Delårsrapport 2018 Driftredovisning Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg

Läs mer

Budget 2019 med plan Avfall

Budget 2019 med plan Avfall Budget 2019 med plan 2020-2021 Avfall Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål...3 2.1 Danderyds kommun genomför en väl utförd och trafiksäker hämtning av avfall samt erbjuder ett tillfredställande avfallstjänsteutbud...3

Läs mer

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-2018 Vårt uppdrag - vårt ansvar I ekokommunen Eslöv ansvarar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och klimatarbete samt att tillgängliggöra och

Läs mer

Bilaga 9, övergripande mål och inriktningsmål

Bilaga 9, övergripande mål och inriktningsmål Bilaga 9, övergripande mål och inriktningsmål Av denna bilaga framgår vilka inriktningsmål respektive nämnd föreslår Kommunfullmäktige att fastställa inför kommande planeringsperiod. För respektive inriktningsmål

Läs mer

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp Budget 2016 med plan 2017-2018 Vatten och avlopp Innehållsförteckning 1 Vatten och avlopp... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 5 1.4 Förslag till budget 2016... 6 1.5 Utmaningar

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden godkänner kvartalsrapport per den 31 mars samt överlämnar den till kommunstyrelsen för kännedom.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner kvartalsrapport per den 31 mars samt överlämnar den till kommunstyrelsen för kännedom. DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Ekonomisk rapport per 31 mars Ärende Föreligger ekonomisk rapport per 31 mars för kultur- och fritidsnämnden. Nämnden visar för första kvartalet en positiv nettoavvikelse

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 2014-2016

TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 2014-2016 2014-02-18 TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 2014-2016 Trafiksäkerhetsåtgärd från 2013, trafikseparering med pollare på Rosenvägen i Enebyberg. TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 2014 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida FÖRORD 2

Läs mer

Ombudgetering av investeringsanslag 2018

Ombudgetering av investeringsanslag 2018 DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Ombudgetering av investeringsanslag 2018 Ärende Av tilldelade investeringsmedel 2018 begär nämnderna ombudgetering om totalt 88,2 miljoner kronor. Orsaken är att

Läs mer

Månadsuppföljning och prognos

Månadsuppföljning och prognos Månadsuppföljning och prognos februari 2017 Samhällsbyggnadsnämnden Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden 2017-03-22 Väsentliga händelser Arbetet med att implementera den nya organisationen på samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Peter Melinder Förvaltningschef: Ingela Lundqvist Vårt uppdrag Vi arbetar med Miljö- och hälsoskydd Naturvård Fysisk planering, bygglov och kartor Gator,

Läs mer

Driftuppföljning Totalt

Driftuppföljning Totalt Totalt Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gemensamt 16 475 19 792-3 317 55 831 55 831 0 56 831 56 831 0 0 Skattefinansierat Gata trafik 28 656 28 895-239 44 695 27 387

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Sandra Feiff Sandra Volter Ebba Lind Granskning av delårsrapport 2015 Danderyds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015. Fastighetsnämnden

Verksamhetsberättelse 2015. Fastighetsnämnden Verksamhetsberättelse 2015 Fastighetsnämnden Innehållsförteckning 1 Fastighetsnämnd... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Periodens resultat... 3 1.3 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.4 Mål... 5 1.5 Utmaningar

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Naturreservatsnämndens tertialbokslut

Naturreservatsnämndens tertialbokslut 2014-09-17 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE NRN 2013/17-041 Naturreservatsnämnden Naturreservatsnämndens tertialbokslut 2 2014 Förslag till beslut Naturreservatsnämnden fastställer bokslutet för tertial 2 2014.

Läs mer

BILAGA 7 Målbilaga Delår 2018

BILAGA 7 Målbilaga Delår 2018 BILAGA 7 Målbilaga Delår 2018 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Målredovisning... 3 Kommunfullmäktige, Målbilaga Delår 2018 2(8) 1 Inledning 2 Målredovisning Övergripande mål Danderyd

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Tekniska kontoret Ruth Meyer

DANDERYDS KOMMUN Tekniska kontoret Ruth Meyer 1(6) Förslag till styrdokument för energieffektivisering av verksamheter i Danderyds kommun 1. Syfte och mål Dokumentet fastställer mål och strategier för energieffektivisering av verksamheter i Danderyds

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1. Utbildningsnämnden

Kvartalsrapport mars och prognos 1. Utbildningsnämnden Kvartalsrapport mars och prognos 1 Utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 2 Viktiga händelser i verksamheten... 3 3 Prognos med ekonomiskt utfall för

Läs mer

Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Fastighetsnämnd

Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Fastighetsnämnd Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Fastighetsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 2 Reviderad budget... 4 2.1 Reviderad budget drift... 4 2.2 Reviderad budget

Läs mer

Bokslut tertial 1. Förslag till beslut Naturreservatsnämnden fastställer bokslutet för tertial

Bokslut tertial 1. Förslag till beslut Naturreservatsnämnden fastställer bokslutet för tertial -04-24 Reviderad -05-21 TJÄNSTESKRIVELSE NRN 2013/17-041 1 (5) Naturreservatsnämnden Bokslut tertial 1 Förslag till beslut Naturreservatsnämnden fastställer bokslutet för tertial 1. Sammanfattning Driften

Läs mer

Styrdokument för energieffektivisering

Styrdokument för energieffektivisering 1(6) Styrdokument för energieffektivisering 2012-2014 1. Syfte och mål Dokumentet fastställer mål och strategier för energieffektivisering av verksamheter i Danderyds kommun med avseende på byggnader och

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter september

Budgetuppföljning och prognos efter september TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-10-12 SFN 2015/0802 0480-450572 Servicenämnden och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut

Läs mer

Tekniska kontorets verksamhetsberättelse lång

Tekniska kontorets verksamhetsberättelse lång Bilaga 2 Tekniska kontorets verksamhetsberättelse lång Fastighetsnämnden Innehållsförteckning 1 Fastighetsnämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Utmaningar inför framtiden... 4 1.4 Prestationer

Läs mer

Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd. Förslag till

Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd. Förslag till Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd Förslag till Delårsbokslut 31 augusti 2018 Bokslutsprognos 2018 1 BRÄCKE OCH ÅNGE BYGG- OCH MILJÖNÄMND Ordförande: Peter Edling (l) Vice ordförande: Per-Anders Andersson

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Bygg- och tekniknämnden, skatt

Verksamhetsberättelse 2014 Bygg- och tekniknämnden, skatt Verksamhetsberättelse 2014 en, skatt en ansvarar för driften av verksamheterna hamn, gator samt parker och ska se till att Nyköping har ett funktionellt gatuoch vägsystem. Välskötta gator, vackra parkmiljöer,

Läs mer

Kvartalsrapport 3 med prognos. September Produktionen

Kvartalsrapport 3 med prognos. September Produktionen Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Produktionen Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 4 2.1 Åtgärder med anledning

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos Fastighetsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos Fastighetsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 3 2016 Fastighetsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Periodens resultat... 3 2.1 Driftredovisning... 3 2.2 Investeringsredovisning... 3 3 Viktiga händelser

Läs mer

Fastighetsnämnden Bokslut 2011

Fastighetsnämnden Bokslut 2011 Tekniska kontoret Fastighets nämnden 1(6) Fastighetsnämnden Bokslut 2011 Baldersskolan Foto Tengboms Tekniska kontoret Fastighets nämnden 2(6) Fastighet (belopp i mkr) Budget Bokslut 2011 2011 Avvikelse

Läs mer

Driftuppföljning Totalt

Driftuppföljning Totalt Totalt Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gemensamt 16475 19792-3317 55831 55831 0 56581 56581 0 0 Skattefinansierat Gata trafik 16349 9905 6444 44695 27387 17308 44652

Läs mer

Bokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET

Bokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET Bokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 KULTUR OCH FRITID - Kommuninvånarna ska uppleva

Läs mer

05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden

05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden 05. Månadsuppföljning maj 2019 Kultur- och fritidsnämnden 1 Månadsuppföljning maj 2019 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos

Läs mer

Budget 2016 med plan 2017-2018. Avfall

Budget 2016 med plan 2017-2018. Avfall Budget 2016 med plan 2017-2018 Avfall Innehållsförteckning 1 Avfall... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 6 1.4 Förslag till budget 2016... 7 1.5 Utmaningar inför framtiden... 7

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Verksamhet Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för biblioteken (ej Södermöre), Ung i Kalmar bestående av ungdomshus och fritidsgårdar (ej

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Produktionen... 3

Innehållsförteckning. 1 Produktionen... 3 Delårsbokslut 2012 Innehållsförteckning 1 Produktionen... 3 1.1 Verksamheten under det första halvåret... 3 1.2 Det ekonomiska utfallet per sista juni... 4 1.3 Prognos för ekonomiskt utfall och måluppfyllelse

Läs mer

10. Månadsuppföljning okt Kultur- och fritidsnämnden

10. Månadsuppföljning okt Kultur- och fritidsnämnden 10. Månadsuppföljning okt 2018 Kultur- och fritidsnämnden 1 Månadsuppföljning 2018 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Läs mer

Nyckeltal för trafiknämnden

Nyckeltal för trafiknämnden Handläggare: Telefon nr: Mejladress: Nyckeltal för trafiknämnden Nyckeltal 109: Drift- och underhållskostnader totalt samt i förhållande till drift- och underhållsplan mnkr, Total kostnad drift och underhåll

Läs mer

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -06-25 DNR KS.051 MI KARNSTEDT SID 1/2 CONTROLLER 08-587 851 13 MI.KARNSTEDT@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning kommunstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Verksamhetsplan Miljö- och hälsoskyddsnämnd Verksamhetsplan 2019 Miljö- och hälsoskyddsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Nämndens ansvar och uppgifter...3 3 Nämndens utvecklingsområden...3 4 Mål...4 4.1 Hög attraktivitet...4 4.2 Stor

Läs mer

Revisionsrapport / 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober och november Nykvarns kommun. Granskning av delårsrapport 2016

Revisionsrapport / 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober och november Nykvarns kommun. Granskning av delårsrapport 2016 Revisionsrapport / 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober och november 2016 Nykvarns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...3 2. Granskning av delårsrapport och

Läs mer

Tekniska nämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL

Tekniska nämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL Tekniska nämnden UPPDRAG Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inkl. GC-vägar, skötsel av statsbidragsberättigade

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen Kommunstyrelseförvaltningen 1 Innehållsförteckning 1 Viktiga händelser... 3 2 Måluppfyllelse... 4 3 Uppföljning budget... 6 2 1 Viktiga händelser Gemensam verksamhet Det evakueringsboende som tidigare

Läs mer

Ekonomisk rapport till KS februari

Ekonomisk rapport till KS februari Tjänsteskrivelse 1 (1) -02-26 SBN.0007 Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Samhällsbyggnadsnämnden Ekonomisk rapport till KS februari Sammanfattning Samhällsbyggnadsnämnden redovisar per sista februari

Läs mer

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden Vårbokslut Miljöskyddsnämnden -05-07 Vårbokslut, Ansvarsenhet 40-41 Anvisning Nuläge Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Miljöskyddsnämnden har antagit en tillsyns- och verksamhetsplan för. Planen följs

Läs mer

Genomförandeavtal med SLL - Planskild korsning Enebybergs station

Genomförandeavtal med SLL - Planskild korsning Enebybergs station DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Klicka här för att ange text. Genomförandeavtal med SLL - Planskild korsning Enebybergs station Ärende Trafikförvaltningen på Stockholms läns landsting, SLL, har

Läs mer

Cykelåtgärder på Ormkärrsvägen i Hagsätra. Slutredovisning

Cykelåtgärder på Ormkärrsvägen i Hagsätra. Slutredovisning Dnr Sida 1 (7) 2016-09-26 Handläggare Pernilla Johnni 08-508 276 50 Till Trafiknämnden 2016-10-20 Cykelåtgärder på Ormkärrsvägen i Hagsätra. Slutredovisning Förslag till beslut 1. Trafiknämnden godkänner

Läs mer

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år 2012

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år 2012 Österåker Tjänsteutlåtande 5. Ekonomienheten Thomas Ärlig -12-19 Dnr KS /149-042 Till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år Beslutsförslag Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016 nämndversion. Avfall

Verksamhetsberättelse 2016 nämndversion. Avfall Verksamhetsberättelse 2016 nämndversion Avfall Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Periodens resultat... 3 2.1 Driftredovisning... 3 2.2 Investeringsredovisning... 4 3 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Kvartalsrapport mars med prognos

Kvartalsrapport mars med prognos DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Kvartalsrapport mars med prognos 1-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till kvartalsrapport per mars samt helårsprognos för 2018. Resultatet

Läs mer

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Delårsrapport 2013 Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Inledning 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Ekonomiperspektivet 4 Fördjupad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kultur och SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Yxningen, Kommunhuset, kl.13.30 16.00 Beslutande ledamöter Elisabeth Edlund, (S), ordförande Bo Hasselblad (M), vice ordförande Carl Donner, (M)

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 2015-11-30 TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 Trafikinvestering från 2015, ny beläggning och belysning på gång- och cykelbana utmed Henrik Palmes allé. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida FÖRORD 2 1. TRAFIKINVESTERINGAR

Läs mer

Delårsrapport miljönämnden

Delårsrapport miljönämnden Ärende 7 Miljökontoret Rapport 2018-05-17 Delårsrapport miljönämnden T1 per 30 april 2018 Marie Martna Verksamhetscontroller Miljökontoret Telefon (direkt): 08 52301315 E-post: marie.martna@sodertalje.se

Läs mer

Hotell vid Skanstull och sponsorsavtal för gångtunnel. Reviderat genomförandebeslut

Hotell vid Skanstull och sponsorsavtal för gångtunnel. Reviderat genomförandebeslut s GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2004-05-18 1(6) Handläggare: Monica Almquist Region Innerstad Markbyrån Tel: 508 262 52 e-mail: monica.almquist@gfk.stockholm.se Dnr: 04-511-1303 2004-05-04

Läs mer

Delårsrapport 2019 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2019 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2019 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Delårsrapport 2019... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Sammanfattning... 3 1.3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet... 3 1.4 Helårsprognos...

Läs mer

Verksamhetsberättelse kortversion. Kultur- och fritidsnämnd

Verksamhetsberättelse kortversion. Kultur- och fritidsnämnd Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Viktiga händelser i verksamheten... 3 3 Måluppfyllelse verksamhet... 4 4 Ekonomi... 4 5 Utmaningar

Läs mer

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Maj Bilaga KS /58/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget Prognos Avvikelse

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.

Läs mer

Årsbokslut 2013. Plan- och byggnadsnämnden

Årsbokslut 2013. Plan- och byggnadsnämnden Årsbokslut Plan- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Året som gått... 3 1.2 Uppföljning av uppdrag... 3 2 Måluppföljning... 4 2.1 Hållbar personalförsörjning... 4 3 Uppföljning

Läs mer

BUP Tekniska nämnden. Kvartal

BUP Tekniska nämnden. Kvartal BUP 1 2016 Tekniska nämnden Kvartal 1 2016 Utskriftsdatum: 26 maj 2016 BUP 1 2016 2 Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 4 1.1 Sammanfattning skattefinansierad del... 4 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Läs mer

Bokslut 2018 FASTIGHETSVERKSAMHET

Bokslut 2018 FASTIGHETSVERKSAMHET Bokslut 2018 FASTIGHETSVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 Medarbetarna ska utvecklas inom sitt arbetsområde,

Läs mer

5 Delår 1 (AVUX/2019:1) Beslut. Sammanfattning. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner delårsrapport

5 Delår 1 (AVUX/2019:1) Beslut. Sammanfattning. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner delårsrapport ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2019-05-13 Dnr AVUX/2019:1 5 Delår 1 (AVUX/2019:1) Beslut Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner delårsrapport 1 2019.

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter oktober

Budgetuppföljning och prognos efter oktober TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Patrik Ohlsson 2017-11-21 SFN 2017/0321 0480-450179 Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter oktober Förslag till beslut Servicenämnden beslutar

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...4 Resultat...4 Investeringar...5 Personal...6 Antal anställda...6 Hälsa och

Läs mer

Magnus Dimberg (M) ledamot Björn Nilsson (S) ledamot. Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S)

Magnus Dimberg (M) ledamot Björn Nilsson (S) ledamot. Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) Sammanträdesdatum ande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Hemön plan 3, kl. 17.00 19.50 ande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande Evert Eklind

Läs mer

Anmälan av projekt för anbudsräkning

Anmälan av projekt för anbudsräkning 1 (1) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-11-04 Dnr Sbn 2013-7 Erik Bjäresten Samhällsbyggnadsnämnden Anmälan av projekt för anbudsräkning Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen får härmed anmäla

Läs mer

Budget 2015 med plan 2016-2017 Fastighetsnämnden

Budget 2015 med plan 2016-2017 Fastighetsnämnden Budget 2015 med plan 2016-2017 Fastighetsnämnden Bilaga Innehållsförteckning 1 Fastighetsnämnd... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 4 1.4 Förslag till budget 2015... 4 1.5 Omprioriteringar

Läs mer

EKONOMISKT PERSPEKTIV

EKONOMISKT PERSPEKTIV tekniska nämnden Uppdrag Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inklusive GC-vägar, skötsel

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Beslutsunderlag investeringsbegäran

Beslutsunderlag investeringsbegäran Verksamhet Gata & park Fastighetsbeteckning Projektets benämning Reinvestering maskiner och utrustning Ev. bokfört värde på anläggning Investeringen avser: Nybyggnad Ombyggnad Tillbyggnad Övrigt X Tänk

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Delårsuppföljning augusti 2016

Delårsuppföljning augusti 2016 Handläggare Datum Maria Engblom -09-08 0480-45 29 02 Delårsuppföljning augusti ÅRET SOM GÅTT Södermöre kommundelsnämnd beslutade den 17 februari att ge omsorgsförvaltningen i Kalmar fullt mandat och ansvar

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2011-05-06. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia von Sydow

Tjänsteutlåtande 2011-05-06. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia von Sydow 1(5) KS 2009/0115 Programarbete avseende investering gällande Skogsgläntans förskola, Fastigheten Djursholm 2:371 Sammanfattning Fastighetsnämnden har i beslut april 2011 föreslagit kommunstyrelsen att

Läs mer