11.u LINKÖPINGS UNIVERSITET

Transkript

1 LINKÖPINGS UNIVERSITET DNR LIU , p74 FSM -5 1(5) Återrapprtering av Uppdrag till medicinska fakulteten att vidta åtgärder för att säkerställa att verksamheten blir anpassad till eknmiska förutsättningar I. Fakultetens analys Medicinska fakulteten är ett av landets ledande lärsäten för utbildning inm medicin ch vård, vilket har visats i både UKÄ-utvärderingar ch andra berende undersökningar. Trts ett väldigt litet basanslag för frskning har vi ckså börjat ta plats natinellt inm medicinsk ch bimedicinsk frskning: samtidigt sm vi ökat vårt antal artiklar från 822 (2011) till 970 (2016) har våra publikatiners median impact-faktr stigit från 2,17 till 2,78; vi tar en ökande andel av bidragen från VR-MH ch har fått del av större VR-satsningar, tex internatinell rekrytering; KA W har identifierat detta ch tg därför med ss i sin stra natinella satsning på Mlekylär medicin, där vi fkuserar på gränslandet mellan människa ch teknik. Vi har en relativt str pågående utbyggnad av våra utbildningar (takbelppsökning : 13 %), men vår frskning ökar ännu mer - de externa bidragen har ökat med 60 % sedan Vi är numera en till str del frskande fakultet, med budgeten fördelad 55/ 45 % frskning/utbildning. Därför måste vi se till att bevara ch öka våra prfessrers ch lektrers tid för frskning ch kmpetensutveckling! Utbyggnaden av våra stra utbildningsprgram har gett, ch kmmer att ge, ökande intäkter i frm av takbelpp, men kstnaderna har samtidigt ökat väsentligt. Detta berr delvis på att det är svårt att få "strdriftsfördelar" i en PBL-verksamhet sm bygger på basgrupper, ch detta behöver vi åtgärda genm att utveckla vår pedaggik ch använda ny teknik för att effektivisera arbetet. Genm dessa förändringar räknar vi med att kunna minska den ttala lärararbetstiden på våra prgram ch därmed minska antalet lärare genm naturlig avgång. Likaså behöver vi se över vår lärarkårs ttala kmpetens ch göra en analys av hur denna är matchad mt våra uppdrag inm utbildningarna, mt vår ambitin att utveckla frskningen inm basvetenskap, klinisk medicin ch vårdvetenskap, samt mt universitetssjukvårdens vetenskapliga förankring. En annan rsak till kstnadsökningarna är ett ökande OH-tryck på våra institutiner; tex har IKE:s OH för grundutbildning på krt tid ökat från 71 % till 95 %. Med större studentgrupper ch därmed ökande krav på service har fakultetens OH-budget stadigt ökat under flera år. Denna trend måste vändas. I ch med att vi räknar med att minska lärartiden ch därmed successivt antalet lärare, behöver vi ckså minska kstnaderna för den administrativa supprten. Trts att Medfaks andel av LiU:s ttala takbelpp har legat stabilt på 23 % sedan 2012 har Medfaks institutiners andel av central utbildnings-oh ökat med över 20 % (från 21 % till 26 %), vilket medfört ökad "beskattning" med 30 MSEK per år. Detta gör att vi LINKÖPINGS UNIVERSITET

2 DNR LI U , p74 FSM-5 2(5) måste göra tydliga satsningar på att effektivisera den administrativa verksamheten ch minska OH-kstnaderna - både på fakultetsnivå ch central nivå. CBR är en högspecialiserad frskningsverksamhet sm rganisatriskt ligger direkt under rektr. CBR har under flera år bedrivit verksamhet med eknmiska undersktt. Verksamheten erhåller medel från rektr för strategiska lkaler. CBR har beslutat m vissa åtgärder för att öka intäkterna, men de beräknas inte vara tillräckliga ch verksamheten budgeterar för frtsatta undersktt. Il. Handlingsplan Rektrs uppdrag till dekanus för medicinska fakulteten innehåller tre huvudpunkter: 1. Vidta åtgärder för att medicinska fakulteten i möjligaste mån ska utnyttja takbelppet. 2. Med stöd av berörda prefekter, utreda ch genmföra verksamhetsanpassning sm säkerställer att verksamhet kan bedrivas med tilldelade resurser. 3. Utreda, tillsammans med ansvarig prrektr, hur verksamheten inm CBR ska finansieras på ett långsiktigt hållbart sätt. För att fördela besparingsåtgärder mellan kärnverksamhet ch verksamhetsstöd ch minska institutinernas OH-belastning har vi lagt till en frtsättning av det tidigare uppdraget från hösten 2016: 4. Analys av OH-verksamheten på Medfak Följande handlingsplan har utarbetats av fakultetsledningen i samverkan med FSM samt prefekterna vid IKE, IMH ch ISV. 1. Vidta åtgärder för att medicinska fakulteten i möjligaste mån ska utnyttja takbelppet Underprduktinen i utbildningarna har identifierats sedan ett par terminer ch arbete med att uppnå takbelppet har redan påbörjats i relativt str skala. Överintaget till läkarutbildningen ch sjuksköterskeutbildningen ökades HT 2016 ch vi återinför antagning till senare del av läkarutbildningen fr m HT 2017 (en arbetsgrupp för detta är tillsatt; antalet behöriga sökande inför HT var 117). Likaså har vi satt in stödåtgärder för studenterna i samband med särskilda flaskhalsar på utbildningarna, tex extra undervisning inför terminsexaminatin på T3 ch stadie Il-examinatin på Ts på läkarutbildningen, samt inm sjuksköterskeutbildningen. LINKOPINGS UNIVERSITET

3 3(5) Vi har kunnat avläsa märkbara effekter på prestatiner (HST ch HPR) på läkarutbildningen, medan effekterna av arbetet på sjuksköterskeutbildningen ännu inte är så tydliga. 2. Med stöd av berörda prefekter, utreda ch genmföra verksamhetsanpassning sm säkerställer att verksamhet kan bedrivas med tilldelade resurser Detta är ett väldigt viktigt ch mfattande arbete sm kräver mycket eftertanke ch kalkylerande. Följande åtgärder planeras: En gemensam redvisningsmdell sm ger prgramansvariga (ch därmed FSM ch institutinsledningar) en fullständig ch begriplig bild av utbildningsprgrammens eknmi. Arbetet innehåller framtagande av: Prgrameknmiredvisning via funktin i Raindance. BMAprgrammet blir pilt för detta redvisningssystem. Principer för resurser till undervisningsmment - nytt arbetstidsavtal ger instruktin m redvisning i klcktimmar, vilket innebär att nuvarande pängsystem med lika tilldelning för lika utbildningar fasas ut. Principer för delade anställningar ch internfakturering. Det sker ett strt (ch nödigt!) arbete med internfakturering ch delade anställningar mellan IMH ch ISV för ssk ch spec-ssk. För att kunna göra en krrekt bedömning av möjliga effektivitetsvinster planeras en utredning av rganisatinen av Avdelningarna för Omvårdnad på IMH ch ISV. Arbetsgrupp: Kanslichefen Medfak samt eknmer/cntrllersfrån Medfak, IKE, IMH ch ISV. Enda sättet att långsiktigt kmma i balans mellan inkmster ch utgifter är att minska persnalkstnaderna, ch därmed lärarstaben. För att kunna genmföra detta med frtsatt gda arbetsvillkr för våra lärare, både vad gäller utbildningsuppdrag ch frskning, behöver vi göra en substantiell minskning av lärartid på våra utbildningar. Fakultetsstyrelsen kmmer därför att ge samtliga prgramansvariga i uppdrag att: Minska lärartiden på prgrammen med 20 % jämfört med studieplaner 2015, dvs innan nuvarande curriculumförändringar började införas. Förändringen ska ske utan att påverka kvaliteten i utbildningarna ch i möjligaste mån utan att minska lärarledd tid. Detta bör ske genm användning av: Nya frmer av studentaktivt lärande, smt ex flipped classrm, case-seminarier, team-based learning etc., vilka ger effektivitetsvinst Ny teknik för digital examinatin, inspelade föreläsningar etc. LINKOPINGS UNIVERSITET

4 4(5) Ökad sam undervisning mellan våra lika prgram Framtagande av utbildningsmduler för specialistsjuksköterske-prgrammen För att underlätta förändringar mt lärarbesparande pedaggiska lösningar ingår det i fakultetens OH-budget för ett särskilt stöd för IKTpedaggik. Arbetsgrupp: Prdekanfår utbildning, prgramansvariga ch studentrepresentanter Med ökande utbildningsuppdrag ch en minskande lärarkår p.g.a. besparingar har vår helt prestatinsbaserade fördelningsmdell - sm implementerats ner på individnivå - blivit hållbar ch medför betydande arbetsmiljöprblem ch krympande arbetstid för frskning trts att frskningsuppdraget ökat genm allt större externa bidrag. Lärarnas tid för kmpetensutveckling ch frskning behöver därför säkras ch tydliggöras. Vi planerar därför ta fram: En tydlig fördelningsmdell sm följer nya arbetstidsavtalet där kmpetensutvecklings- ch frskningstid för lärare fördelas enligt följande riktvärden: prfessr %; bitr prf %; lektr %; adjunkt 7,5 %. I detta hänseende utgör förenade anställningar, pga sin anställningsfrm, en grupp sm behöver särskilda åtgärder i fördelningen. Målsättningen är att detta ska införas från budgetbeslutet för En strukturerad kmpetensmatchning sm blir en vidareutveckling av tidigare kmpetens- ch verksamhetsanalys. Gemensamt med Regin Östergötland tas en tydlig plan fram för anställningar inm lika ämnesmråden utifrån utbildningarnas, frskningens ch universitetssjukvårdens behv. Detta innefattar ckså ett tydligare samspel mellan kmpetenser sm kan användas på flera utbildningar. Arbetsgrupp: Dekanus Medfak samt prefekter får IKE, IMH ch ISV. 3. Utreda, tillsammans med ansvarig prrektr, hur verksamheten inm CBR ska finansieras på ett långsiktigt hållbart sätt. Enligt rektrs uppdrag ska förslag tas fram sm innehåller möjligheter till ökad finansiering samt anpassning av verksamhetens kstnader Lill eknmiska förutsättningar. Det har framkmmit att tidigare beslut i CBR;s styrelse angående långsiktig plan för lkalerna inte är anpassat till dagens verksamhetsbehv. Därför görs/planeras följande åtgärder: En utredning med extern expert har genmförts ch en förstudie pågår för att anpassa lkalerna till nuvarande behv med syfte att ge bättre verksamhet ch öka beläggningsgraden (f.n. 25 % beläggning) Brukaravgifterna har höjts från för att ge bättre anpassning LINKOPINGS UNIVl:IISITET

5 MEDICINSKA FAKU LTETEN 5(5) mellan kstnader ch intäkter Undersökning av möjligheter till förlängning av avskrivningsperiden för lkalerna - för att därigenm minska hyreskstnaderna - initierades efter den externa utredningen Arbetsgrupp: Dekanus Medfak, ansvarig pr/ vicerektr samt föreståndare CBR. 4. Analys av OH-verksamheten på Medfak Krafttag måste tas både på fakultetsnivå ch central nivå för att minska institutinernas OH-kstnader ch för att fördela besparingsåtgärder mellan kärnverksamheten ch verksamhetsstödet. Medfaks budgetbeslut för OHfinansierad verksamhet innefattar därför en målbild med en tydlig minskning av kstnaderna: Kstnader för verksamhetsstöd ch övrig OH-verksamhet ska minska med 10% från 2017 (77 MSEK) till 2020 (70 MSEK). Detta ska jämföras med tidigare prgnsticerad OH-budget 2020 på 82 MSEK. Fakultetsstyrelsen ger samtliga verksamheter inm OH-budgeten i uppdrag att kmma med förslag på hur denna minskning ska ske utan att påverka kvaliteten Fakultetsledningen tillsätter en utredning av: Organisatinen av Avdelningarna för Omvårdnad för att se förutsättningarna för en minskning av administrativa kstnader för internfakturering ch delade anställningar Förutsättningar för en Campus US-administratin med samrdning av allt administrativt stöd inm Medfak, IKE ch IMH. Arbetsgrupp: Fakultetsledningen Medfak, prefekter IKE, IMH ch JSV, samt utredare Lars Rydberg Om någn av de föreslagna åtgärderna kmmer medföra ändringar i verksamheten enligt arbetsmiljölagens 3 kap 2a ch tillämpningsföreskriften AFS 2001: 1 Systematiskt arbetsmiljöarbete ska en knsekvensbedömning göras av respektive prefekt/kanslichef. Berörda medarbetare ska infrmeras ch ges möjligheter till diskussin. UNKOPINGS UNIVERSITET