Tertialrapport Tertial för Bromma stadsdelsnämnd

Transkript

1 Bromma stadsdelsnämnd Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (72) Handläggare Sofia Thole Kling Telefon: Till Bromma stadsdelsnämnd Tertialrapport Tertial för Bromma stadsdelsnämnd Förslag till beslut 1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 1 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 2. Stadsdelsnämnden ansöker om 7,0 mnkr för klimatinvesteringar enligt bilagor. 3. Stadsdelsnämnden ansöker om 0,3 mnkr för utökade feriearbeten. 4. Stadsdelsnämnden ansöker om 3,5 mnkr för omstruktureringskostnader. 5. Stadsdelsnämnden anmäler omslutningsförändringar om 15,2 mnkr. 6. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet. Leif Sjöholm Stadsdelsdirektör Peter Dacke Verksamhetsområdeschef Administration Bromma stadsdelsnämnd Bromma Sammanfattning Stadsdelsnämnden redovisar i sprognosen per den 30 april, efter resultatöverföringar, en budget i balans. Stadsdelsnämnden bidrar, utifrån sitt ansvarsområde, till måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål samt målen för verksamhetsområdena 2015 genom förvaltningens arbete inom de olika verksamheterna och specifika aktiviteter. Bedömningen är att merparten av målen samt en för indikatorerna kommer att uppnås. stockholm.se

2 Sid 2 (72) Bakgrund Tertialrapporterna är en del av den löpande uppföljningen som kommunstyrelsen ansvarar för. Uppföljningen baseras i huvudsak på prognostiserade avvikelser mot budget och verksamhetsmål. Rapporteringen ger kommunstyrelsen en samlad bild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till beslutade mål. Ärendets beredning Ärendet har beretts inom verksamhetsområde Administration i samverkan med övriga verksamhetsområden. Ärendet redovisas i förvaltningsgruppen den 13 maj och i pensionärsrådet, rådet för funktionshinderfrågor och ungdomsrådet före nämndens sammanträde. Bilagor 01. Blankettset 02. Ansökan om investeringsmedel för belysningsarmatur 03. Bilaga belysningsarmatur 04. Ansökan om investeringsmedel för möbler 05. Bilaga möbler 06. Ansökan om investeringsmedel för sopskåp 07. Bilaga sopskåp 08. Ansökan om investeringsmedel för sovmadrasser 09. Bilaga sovmadrasser 10. Ansökan om investeringsmedel för torkskåp 11. Bilaga torkskåp

3 Sid 3 (72) Innehållsförteckning Sammanfattande analys... 5 Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål Ett Stockholm som håller samman Alla barn i Stockholm har jämlika uppväxtvillkor Utbildningen har hög kvalitet och elever får tid för lärande Alla barn har lika möjligheter i förskolan och skolan Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet Ett klimatsmart Stockholm Stockholm är klimatneutralt Transporter i Stockholm är hållbara Stockholm har ren luft och rent vatten Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil Ett ekonomiskt hållbart Stockholm Stockholm är en världsledande kunskapsregion Företag väljer att etablera sig i Stockholm Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar Ett demokratiskt hållbart Stockholm Stockholm är fritt från diskriminering Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld Stockholm är en tillgänglig stad för alla Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning...69 Synpunkter och klagomål... 70

4 Sid 4 (72) Övrigt... 72

5 Sid 5 (72) Sammanfattande analys Stadsdelsnämnden bidrar, utifrån sitt ansvarsområde, till måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål samt målen för verksamhetsområdena 2015 genom förvaltningens arbete inom de olika verksamheterna och specifika aktiviteter. Bedömningen är att merparten av målen samt en för indikatorerna kommer att uppnås. Ett Stockholm som håller samman Likvärdiga förskolor med en god pedagogisk miljö Brommas förskolor arbetar mot mål att ha god och likvärdig kvalitet och en god pedagogisk miljö. Arbetet med såväl pedagogisk dokumentation, reflektioner, uppföljning och utvärdering behöver utvecklas vidare, i några enheter mer än i andra. För att belysa detta och ge stöd i ett förändringsarbete genomför stadsdelen under 2015 en särskild internkontroll av förskolornas kvalitetsarbete, adderar ytterligare en gemensam fortbildningsdag för samtlig personal i Brommas kommunala förskolor och stärker kompetensen inom bland annat området för barns språkutveckling med utbildningen Flerspråkighet i förskolan som startat under våren. Den största utmaningen för förskolorna är att det är stor konkurrens om examinerade förskollärare. Tryggt föräldraskap Föräldrar ska under 2015 få verktyg för att vara trygga i sin föräldraroll. Målet är att minst 70 föräldrar till barn och ungdomar i Bromma deltar i föräldrastödsprogrammen Komet och ABC. Efterfrågan från föräldrar på Komet 3-11 år ökar och kön är i dagsläget lång. En trygg stadsdel med välskötta parker Arbetet med att göra Bromma till en trygg stadsdel att bo och vistas i fortsätter. Stadens brottsförebyggande program och Stockholms ANDT- plan (Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak) samt Brommas samverkansavtal med polisen är vägledande för arbetet. Årets första trygghetsvandring genomfördes i Johannesfred då även Stockholms stads samarbetspartner vad gäller idéburen stadsförbättring Openlab var med. Brommas parker ska vara trygga och välskötta men det är en utmaning för Bromma att svara emot förväntningarna på parker och parkstråk när stadsdelen växer. Fler medborgare ökar användandet av befintliga parkanläggningar vilket leder till högre slitage och växande behov av exempelvis renhållning. Förvaltningen ser därför positivt på de i kommunfullmäktige avsatta medlen för reinvesteringar. Tillsammans med Kungliga tekniska högskolan och stadsbyggnadskontoret arbetar vi för att öka medborgarinflytandet och säkerställa att synpunkter från boende i bland annat området Johannesfred tas till vara. Nya förskolor och servicebostäder Stockholm ska vara en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo och Bromma bidrar till detta. Bromma är populärt att verka och bo i, det märks inte minst på det stora intresse som byggherrarna visar för att bygga bostäder här. Expansionen medför också att vi måste kunna erbjuda de nyinflyttade god service i form av förskoleplatser, gruppbostäder, god infrastruktur

6 Sid 6 (72) och välplanerade parker. Förvaltningen arbetar aktivt i samarbete med de centrala förvaltningarna för att tillgodose behovet av förskolor vid nybyggnation av bostäder. Aktuella exploateringsområden i Bromma är Mariehäll, Blackeberg och området kring Brommaplan. För det två sistnämnda planeras för förskoleutbyggnad som motsvarar en förskoleavdelning per 100 lägenheter. I Mariehäll är tillgången på förskoleplatser betydligt besvärligare beroende på att bostadsexploateringen succesivt har utökats samt att Mariehällsskolan inte rymmer det planerade antalet förskoleavdelningar. Förvaltningen utreder därför möjligheten att, under året, uppföra en paviljong med fem avdelningar inom Annedal. Vidare utreder förvaltningen möjligheten att uppföra en förskolepaviljong i angränsande stadsdel, Bällsta. Förvaltningen avser att ansöka om stimulansbidrag för de förskolor vi startar. Vi räknar med att under året ha en servicebostad med tio platser färdigställd och en gruppbostad med fem platser påbörjad. Varierat utbud av fritidsaktiviteter för unga Våra målgrupper ska också vara nöjda med det utbud som finns. Bland annat ska ungdomar som besöker stadsdelens fritidsgårdar vara nöjda med de fritidsaktiviteter som erbjuds på fritidsgårdarna. Nytt för 2015 är att Fritiden har påbörjat arbetet med att årstidsanpassa sin verksamhet efter barn och ungdomars behov. Under några sommarveckor kommer det i Bromma att finnas en "Rullande Fritid" som innebär att fritidsledare åker till olika delar av Bromma och möter ungdomar där de befinner sig. Nöjda och trygga äldre Det är självklart att alla äldre ska ha en trygg ålderdom och få en äldreomsorg av god kvalitet. Vi har ett mål att brukarna inom äldreomsorgen är nöjda och trygga. Hittills genomförda individuppföljningar visar att brukarna i hög grad är nöjda och känner sig trygga med beviljade insatser. Beställarenheten har beviljats medel för en fortsatt utveckling av samverkan med landstinget med inriktning mot personer med demens eller kognitiv svikt. Äldreomsorgen har även beviljats stimulansmedel för ett långsiktigt förbättringsarbete med fokus på en förbättrad kvalitet och en mer sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Mälarbacken fortsatter utvecklingen av demensvården genom stora utbildningsinsatser med hjälp av Stiftelsen Silviahemmets certifiering som slutförs i maj Det innebär att all personal på enheten blir utbildad i demensvård för att kunna ge högsta möjliga livskvalitet för demenssjuka och deras anhöriga. Anhörigstöd Vid bedömningen av en enskild äldre brukares behov och utformningen av hjälpinsatser ska även den anhöriges situation beaktas. För att öka kompetensen inom området pågår utbildningar i anhörigstöd. Stöd till anhöriga erbjuds i form av enskilda stödsamtal och anhörigcirklar och ska utökas med uppsökande verksamhet. Anhörigkonsulent samverkar med Minnesmottagningen på Brommageriatriken för att sprida information till anhöriga om kommunens verksamheter.

7 Sid 7 (72) Ett klimatsmart Stockholm Kemikaliesmarta förskolor och hållbara transporter med minskad miljöbelastning Bromma stadsdelsförvaltnings verksamheter ska bidra till ett klimatneutralt Stockholm. Förvaltningens miljöarbete utgår fullmäktiges mål och indikatorer samt vår nya miljöhandlingsplan för Förvaltningen arbetar också med att ta fram en handlingsplan för minskning av gifter inom förskolan; Brommas handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor. Det som mest påverkar miljön är energianvändning, transporter, inköp av varor och tjänster samt avfallshantering. I ett specifikt mål anger vi att miljöbelastningen från stadens transporter och resor ska minska. Avgörande i detta är att förvaltningens riktlinjer för tjänsteresor och transporter följs samt att ökade krav på miljö- och sociala hänsynstaganden ställs vid upphandling. Vi prioriterar elbilar om inte starka skäl finns för annat val. Andelen elbilar i Bromma uppgår till 12 procent vilket är över kommunfullmäktiges. Förvaltningen har 100 procent miljöfordon och har även köpt in två elcyklar. Däremot är det svårt att nå målen om andel dubbdäck på grund av personalens oro för sin säkerhet. Enheterna får stöd genom seminarier och kurser. Miljöombuden kommer med början den 20 april att genomgå utbildning i miljöcertifiering. Klimatinvesteringar Förvaltningen ansöker om 7 miljoner kronor för klimatinvesteringar från de 80 mnkr som staden avsett för ändamålet. Medlen ska gå till att åtgärda möjligheten för verksamheterna att sopsortera samt källsortera matavfall, och åtgärda möbler och utrustning på förskolorna. Förvaltningen vill även prioritera åtgärder som är elsmarta i stadsdelens förskoleverksamhet genom att investera i modern och eleffektiv utrustning såsom torkskåp och belysningsarmaturer. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm Kunskapsutbyte med högskolor och universitet För kunskapsutveckling samverkar förvaltningen med högskolor och universitet. Studenter från Ersta Sköndals högskola erbjuds fyra verksamhetsförlagda utbildningsplatser inom socialtjänst och fritid under en period av 16 veckor under Också verksamhetsområde Äldreomsorgs samarbete med universitet och högskolor fortsätter att utvecklas i syfte att uppnå en akademisk och evidensbaserad äldreomsorg. Äldreomsorgens målsättning är att fortsätta ta emot ett fast antal om cirka 30 högskolestudenter under 2015 samt minst 30 gymnasiestudenter. Två utbildningsanställningar för sjuksköterskor med inriktning mot äldre kommer att provas under två år. Mälarbackens vård- och omsorgsboende kommer under en tvåårsperiod att ha en utbildningssamordnare som ska verka som en koppling mellan boendet och Karolinska Institutet. Ökad sysselsättningsgrad Vi förväntar oss att ekonomiskt bistånd minskar i förhållande till befolkningen jämfört med. Genom att jobba mot det målet bidrar vi till att fler försörjer sig själva. Inom enheten Boende Resurs Vuxna (BRV) i samverkan med Arbetsforum i Hässelby-Vällingby

8 Sid 8 (72) stadsdelsförvaltning prövas ett nytt arbetssätt för att stötta OSA anställda (offentligt skyddad anställning) att öka sin anställningsbarhet. Vi behöver kunna erbjuda fler inom socialpsykiatrins målgrupp bättre möjligheter till sysselsättning i Bromma. Västerorts Aktivitetscenter är viktigt för socialpsykiatrins målgrupp avseende deras möjligheter till meningsfull sysselsättning. För att få tillgång till sysselsättning krävs idag ett biståndsbeslut. Antalet deltagare har under de senaste åren minskat, trots att antal individer i målgruppen inte minskat. För att kunna erbjuda fler inom målgruppen sysselsättning avser vi att under 2015 utöka verksamheten med en öppen verksamhet i någon form. Verksamheten följer budgeten Verksamhetsområden och enheter bedriver verksamheten inom budgetramen. Vi reducerar administrativ tid Stadsdelen har också påbörjat arbetet med att reducera tiden som läggs på administrativa uppgifter som är kopplade till arbetets innehåll men trots det upplevs ta tid från det egentliga kärnuppdraget. Ett exempel på att förenkla administrationen är det som redan pågår inom hemtjänsten där ny teknik för att underlätta registreringen av tid hos vårdtagare samt dokumentation i mobiltelefoner har införts under. Arbetet med implementeringen och fortsatt utveckling av den nya tekniken fortsätter under Ett demokratiskt hållbart Stockholm Jämlikhet Bromma stadsdelsnämnd ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i alla led av beslutsfattande, planering och utförande av verksamhet. I praktiken innebär det att budgetarbetet ska vila på könsuppdelad statistik och uppföljning av resursfördelningen. Arbetet med detta har påbörjats med en inventering av befintlig statistik. Frisknärvaro Nämndens mål att sjukfrånvaron är låg blir en utmaning under För att nå målet om sänkt sjukfrånvaro fortsätter arbetet med kontinuerlig uppföljning med åtgärdsplaner på enhetsnivå, analys av sjukfrånvaron och riktade insatser för att särskilt stödja enhetschefer vid enheter med hög sjukfrånvaro. Personalenheten genomför även internkontroll av enheternas arbetsmiljöarbete. Förvaltningen har också tagit fram en handlingsplan för att minska sjukskrivningstalen år 2015 till högst 6 procent. Handlingsplanen består av två delar, dels en förebyggande del och dels en del som avser arbetet med rehabilitering. Inget våld i nära relationer Våld ska inte förekomma i nära relationer. I arbetet med våld i nära relationer är familjefridsteamet bra på att arbeta för att minska det fysiska våldet. Det är dock svårare att bedöma om allt våld (psykiskt, materiellt osv) har upphört i relationen. Ärenden kan återaktualiseras på grund av att våldet har bytt form. Förvaltningen ska utveckla rutiner och

9 Sid 9 (72) metoder för att inventera antal kvinnor och män över 18 år som är våldsutsatta under Trygga uppväxtvillkor Ytterligare ett mål är att barn lever under trygga uppväxtvillkor. Då Bromma är en växande stadsdel ökar också antalet inledda utredningar på barn- och ungdomsenheten. Vi jobbar dock för att alla barn som bevittnat eller utsatts för våld erbjuds stödsamtal under året och vi har hjälp av att våld i nära relationer uppmärksammas på ett annat sätt än tidigare av olika aktörer i samhället. Bromma familjebehandlare har också två nya "redskap" inom familjebehandlingen - Trygga barn, som riktar sig till föräldrar, och Trappan som är ett jagstödjande samtalsprogram för barn och ungdomar som bevittnat våld i hemmet. Medborgarkontor, mötesplatser, kulturupplevelser, medborgarförslag och planeringsutskott I Bromma stadsdelsförvaltning har vi inlett ett ambitiöst arbete för att öka medborgarnas möjlighet till inflytande. Under 2015 har nämnden föreslagit fullmäktige att ett planeringsutskott inrättas för beredning och en fördjupad dialog med invånarna med syfte att utveckla delaktigheten. Vidare avser förvaltningen att starta ett medborgarkontor under hösten i samverkan med biblioteket i Blackeberg. Syftet med detta är också att utveckla såväl delaktighet som inflytande och social sammanhållning. I samverkan med Hässelby-Vällingby kommer vi att dela en kultursekreterare som har i uppdrag att dels samordna kulturinsatserna i stadsdelarna men inte minst skapa fler mötesplatser och evenemang för att stärka den sociala sammanhållningen i Bromma och Hässelby-Vällingby. Vi kommer också att genom samverkan med det lokala kulturlivet skapa fler möjligheter till kulturella upplevelser. Vidare kommer förvaltningen att arbeta aktivt för att både stimulera till fler medborgarförslag samt lyfta upp goda exempel på sådana. Kulturaktiviteter Utbud av kultur finns inom förvaltningens alla verksamheter. De kulturella aktiviteterna anpassas efter målgruppernas behov och förutsättningar. Under våren har arbetet påbörjats med tillsättandet av tjänsten som kultursekreterare. Tillsättandet av tjänsten kommer att ske i mitten av augusti och tjänsten kommer att delas mellan stadsdelarna Hässelby-Vällingby och Bromma. Också i det fortsatta arbetet med kultur är det viktigt att bygga upp en nära samverkan med andra stadsdelar och föreningslivet i Bromma.

10 Sid 10 (72) Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman Målet om social hållbarhet bygger på ett nytt förhållningssätt. Stadens verksamheter ska ge alla stockholmare möjligheten att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Goda arbetsvillkor och god yrkeskunskap hos våra medarbetare lägger grunden för kvalitet i stadens verksamheter. Ett uppdelat Stockholm begränsar möjligheter för många stockholmare. Utgångspunkten för stadens verksamhet ska vara: Staden ska jobba mer förebyggande i socialtjänsten och göra tidiga insatser i skola, Skola och förskola ska utjämna möjligheter, Grundläggande individuella rättigheter som rätten till jobb och boende ska säkerställas, God kvalitet i välfärden för alla ska prioriteras. mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn i Stockholm har jämlika uppväxtvillkor Nämnden har beslutat att sätta upp ett antal mål för att se till att Bromma är socialt hållbart. Ett av de mål förvaltningen arbetar mot är att barnen i Bromma går i förskolor av god och likvärdig kvalitet. Arbetet med såväl pedagogisk dokumentation, reflektioner, uppföljning och utvärdering behöver utvecklas vidare, i några enheter mer än i andra. För att belysa detta och ge stöd i ett förändringsarbete genomför stadsdelen en särskild internkontroll av förskolornas kvalitetsarbete. Med ytterligare en gemensam fortbildningsdag för samtlig personal i Brommas kommunala förskolor per år skapas också bättre förutsättningar för förskolornas kvalitetsutveckling och likvärdighet. För att stärka kompetensen inom bland annat området för barns språkutveckling har stadsdelen under våren satsat på utbildningen Flerspråkighet i förskolan. Vi vill också säkerställa att förskolorna har en god pedagogisk miljö. Den största utmaningen i detta är att nå målen för andel förskollärare då rekryteringsläget är svårt med stor konkurrens om de examinerade förskollärare som finns att tillgå. Under vårterminen erbjöd vi därför ytterligare åtta platser, men på grund av att ett antal studenter valde att avsluta sina studier i förtid har vi istället fått ett minskat antal placeringar. Vi hoppas kunna vända på detta under året.

11 Sid 11 (72) Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd 1 % 1 % 1,1 % 1,3 % 3,6 % Tertial Kommunstyrelsen ska tillsammans med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden förbättra möjligheten att få barnomsorg på obekväm arbetstid. Stadsdelsnämnderna ska öka den uppsökande verksamheten för att öka andelen barn inskrivna på förskolan. Stadsdelsnämnderna ska göra en särskild informationssatsning kring kollo på andra språk än svenska Nämndmål: Barnen i Bromma går i förskolor av god och likvärdig kvalitet Beskrivning Alla barn i Bromma ska ha samma möjligheter till en rolig, trygg och lärorik tid i förskolan, oavsett vilken förskola de går i, för att lägga en bra grund för det livslånga lärandet. Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn som finns inskrivna där. Förskolechefen ansvarar för att barn som behöver extra stöd får det och att det sker i samverkan med föräldrar/vårdnadshavare. I stadsdelen finns en resursgrupp bestående av tre specialpedagoger som arbetar med det särskilda stödet kring barn. De riktar sitt arbete till de kommunala förskolorna genom handledning och lekarbete. I Bromma finns också en språkförskola med plats för åtta barn med grav språkstörning. Ingen ska behöva riskera kränkande behandling och alla förskolor uppdaterar årligen sin likabehandlingsplan, formulerad utifrån förskolans egen värdegrund, barnkonventionen och alla barns lika värde. Förskolechefer med ansvar för det pedagogiska ledarskapet är vår garanti för ett systematiskt kvalitetsarbete som för utvecklingen i stadsdelens förskolor framåt. För att genomföra läroplanens intentioner är det viktigt att ha en hög andel förskollärare och rekryteringen av förskollärare kommer innebära en stor utmaning de kommande åren. För att trygga personalförsörjning och stärka kompetensen i våra förskolor erbjuds pedagogerna grund- eller vidareutbildning till barnskötare och förskollärare. Fortsatt kompetensutveckling för förskolans personal kommer ges både internt genom Idébanken och externt genom köp av fortbildning. Stadsdelens ambition är att öka antalet förskollärarstudenter som väljer att göra sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i Bromma för att på sikt få dem att söka sin anställning hos oss.

12 Sid 12 (72) För att garantera och förbättra kvalitén i förskolan behöver tid frigöras för personalens dokumentation, reflektion, uppföljning mm. Respektive förskolechef ansvarar för att arbetet struktureras så att detta möjliggörs. Stadens förskoleprogram ger personalen möjlighet att stänga förskolan tidigare en dag per månad (från cirka kl 16) samt stänga helt två dagar per termin. För att skapa ytterligare förutsättningar för förskolornas kvalitetsutveckling vill Bromma genomföra en femte studiedag under året. Dagen är en gemensam fortbildningsdag för samtlig personal i Brommas kommunala förskolor. All stängning förutsätter att förskolan ordnar omsorg för de barn vars föräldrar själva inte kan lösa detta. Stadsdelen kan erbjuda plats i finskspråkig grupp på tre av stadsdelens förskolor. Den lilla finskspråkiga gruppen är inkluderad i den större barngruppen, men med egen finskspråkig verksamhet. Information om de finskspråkiga grupperna ges via webben till föräldrarna. Förväntat resultat Brommas förskolor förbättrar sina resultat i förskoleundersökningen jämfört med föregående år. Alla förskolor i Bromma reviderar årligen sina likabehandlingsplaner. Som ett gott exempel vill vi lyfta fram det särskilda barnhälsoteam som fungerar på en av Brommas förskoleenheter med syfte att se till att de barn som är i behov av särskilt stöd får sina rättigheter och behov tillgodosedda. Förskolechef, biträdande förskolechef, administratör, samordnare från varje förskola i enheten samt pedagog träffas en gång i månaden för att synliggöra och diskutera barn med olika svårigheter och vilka möjligheter som finns för att stärka och lyfta fram barnets starka sidor. Handlingsplaner för att motverka kränkande behandling har formulerats. Likaså riktlinjer för åtgärder vid eventuella kränkningar och övergrepp. Stadsdelens ambition har varit att öka antalet studenter som gör sin VFU (verksamhetsförlagd utbildning) i Bromma. Under vårterminen erbjöd vi därför ytterligare åtta platser, men på grund av att ett antal studenter valde att avsluta sina studier i förtid har vi istället fått ett minskat antal placeringar. Andel förskolor som årligen reviderar sina likabehandlingsplaner utifrån situationen på den enskilda förskolan. 100 % 2015

13 Sid 13 (72) mål för verksamhetsområdet: 1.2 Utbildningen har hög kvalitet och elever får tid för lärande För att ge den pedagogiska förskoleverksamheten hög kvalitet och barnen tid för lärande arbetar vi vidare med det systematiska kvalitetsarbetet som också presenteras under kommunfullmäktiges mål om jämlika uppväxtvillkor för barn i Stockholm. Den största utmaningen i att bibehålla och utveckla kvaliteten är att nå målen för andel förskollärare då rekryteringsläget är svårt med stor konkurrens om de examinerade förskollärare som finns att tillgå. Stadsdelens ambition har varit att öka antalet studenter som gör sin VFU (verksamhetsförlagd utbildning) i Bromma. Under vårterminen erbjöd vi därför ytterligare åtta platser, men på grund av att ett antal studenter valde att avsluta sina studier i förtid har vi istället fått ett minskat antal placeringar. Vi hoppas kunna vända på detta under året. Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete 100 % 100 % tas fram av nämnden 2015 Andel förskollärare av antal anställda 39 % 40 % 39 % 2015 Svårigheterna att rekrytera förskollärare fortsätter vara stora och vi ser inga tendenser till en ökad tillgång på utbildade förskollärare. Vi befarar därför att andelen förskollärare kommer att ligga kvar på en låg nivå och att vi inte når det uppsatta målet på 40 procent. Andel förskollärare med kompetens inom genuspedagogik/normkriti k 10 % fastställs Andel förskolor med mindre än 25 procent förskollärare 0 % 0 % 2015 Andel nöjda föräldrar 87 % 87 % 85 % 2015 Antal barn per grupp 15,1 barn/avd Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare) Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling" 4,51 st 4,9 4, ,52 3,7 3,7 2015

14 Sid 14 (72) Kommunstyrelsen ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden utveckla uppföljningen av personal och bemanning i såväl kommunala som fristående förskolor Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska tillsammans utreda vilka krav man kan ställa på kommunala och fristående förskolor för att öka andelen förskollärare Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna ta fram en strategi för modersmål, språkutveckling och flerspråkig verksamhet i förskolan och skolan. Nämndmål: Barnen i Brommas förskolor lär, leker och utvecklas i en god pedagogisk miljö Beskrivning Förskolorna ska arbeta med pedagogisk dokumentation och reflektion som ett redskap för att synliggöra barnens förändrade intressen, erfarenheter och behov. Pedagogisk dokumentation med reflektion är den motor som synliggör barnens tankar och idéer och driver det utforskande och processinriktade arbetet framåt. Arbetssättet är en del av det omfattande utvecklingsarbete som förskolorna bedrivit inom ramen för förvaltningens arbete med måloch resultatstyrning och som kommer att fortsätta under kommande år. Såväl inne- som utemiljö ska utformas så att de lockar till kommunikation, lek och lärande. Miljöerna ska omformas utifrån de behov i barngrupperna som synliggörs med hjälp av den pedagogiska dokumentationen. På så sätt görs barnen mer delaktiga i att forma sin egen miljö. Ett utvecklingsområde för förskolorna är språklig medvetenhet bland annat i arbetet med flerspråkiga barn och interkulturellt arbete. Detta stärks genom stadsdelens policydokument för arbetet med modersmål och flerspråkighet. Alla barns olika sätt att kommunicera, samtala, berätta och läsa ska tas tillvara. Stadsdelen satsar under våren på en utbildning, Flerspråkighet i förskolan, för att stärka kompetensen inom området för barns språkutveckling. Ett utökat samarbete med biblioteken i en satsning på högläsning i förskolan fortsätter även under Barnens nyfikenhet och lust att undersöka naturvetenskap ska stimuleras. Likaså deras förståelse för matematik och grundläggande logiska begrepp samt deras delaktighet i naturens kretslopp och förståelse för naturvetenskapliga fenomen. Arbete med IKT (informations- och kommunikationsteknik) ska stimuleras, lärplattor inhandlas och avtal med Medioteket om SLI (Strömmande ljud och media) har ingåtts.

15 Sid 15 (72) Förväntat resultat Barnen ingår i lärprocesser och reflekterar över sitt eget lärande. Alla arbetslag använder pedagogisk dokumentation som ett viktigt verktyg i sitt kvalitetsarbete. Alla arbetslag når minst resultatet 3 av 5 möjliga i kommunfullmäktiges kvalitetsindikator. Det finns en fortsatt oro för att inte nå målen för andel förskollärare då rekryteringsläget är svårt med stor konkurrens om de examinerade förskollärare som finns att tillgå. Arbetet med vår gemensamma uppföljningsmodell fortsätter i syfte att synliggöra barnens lärprocesser för att komma läroplanens mål och intentioner närmare. Genom enheternas reflektioner och uppföljningar märker vi att arbetet med såväl pedagogisk dokumentation, reflektioner, uppföljning och utvärdering behöver utvecklas vidare. I några enheter mer än i andra. För att belysa detta och ge stöd i ett förändringsarbete genomför stadsdelen en särskild internkontroll av förskolornas kvalitetsarbete. För att förskolorna ska klara sitt uppdrag enligt läroplanen, särskilt med tanken på den minskande andelen förskollärare, är det viktigt att bygga organisationer och skapa förutsättningar som ger utrymme för planering av den pedagogiska verksamheten utan att tid tas från barnen. Trots de behov av utveckling som vi ser gör vi ändå bedömningen att Bromma förskolor når målen och att förskolorna håller en mycket god kvalité, med likvärdig verksamhet för barnen. Detta utifrån förskolornas redovisningar och de resultat som uppmätts under förra året. För att stärka kompetensen inom området för barns språkutveckling har stadsdelen under våren satsat på en utbildning, Flerspråkighet i förskolan. Stadsdelen har ingått avtal med Medioteket om SLI (Strömmande ljud och media) och förskolorna lyfter IKT som ett viktigt utvecklingsområde under året med bland annat inköp av lärplattor. Lärplattorna används både av barn och personal som ett dokumentations- och reflektionsverktyg. Andel arbetslag där pedagogisk dokumentation används systematiskt för att utveckla verksamheten. Andel barn som är delaktiga i lärprocesser. Andel föräldrar/vårdnadshavare som anser att deras barn ges stöd i att utveckla sin matematiska förmåga. Andel föräldrar/vårdnadshavare som anser att förskolan stödjer deras barn att utvecklas språkmässigt. 100 % 100 % 100 % Tertial % Halvår % 82 % Halvår % 87 % Halvår

16 Sid 16 (72) Andel nöjda föräldrar/vårdnadshavare avseende barns utveckling och lärande. Andel nöjda föräldrar/vårdnadshavare avseende normer och värden. 85 % 85 % Halvår % 90 % Halvår Brommas reviderade språkpolicydokument för förskolorna ska inarbetas i alla arbetslag. Förskolorna fortsätter utveckla arbetet med Bromma förskolors uppföljningsmodell utifrån mål- och resultatstyrning Förskolorna genomför barnskyddsronder. Nämndmål: Barnens bästa tas tillvara genom en god samverkan med föräldrar/vårdnadshavare och skola Beskrivning Förskolan behöver föräldrars synpunkter för sin utveckling och det är förskolans ansvar att erbjuda fungerande samverkansformer. Föräldrar ges också möjlighet till olika former av inflytande samt får ta del av information om förskolans mål och arbetssätt. För att ge barnen en trygg övergång från förskola till skola samverkar förskolor och skolor utifrån de riktlinjer för övergång mellan de två verksamheterna som kommunfullmäktige beslutat om. Förskolechefer och rektorer har ett särskilt ansvar för att denna samverkan kommer till stånd. Förväntat resultat För alla barn i behov av särskilt stöd har överlämnandesamtal hållits. Alla sexåringar som går över till skolan får med sig en övergripande pedagogisk dokumentation om sin tid på förskolan. Föräldrar/vårdnadshavare är delaktiga i förskolornas verksamhet genom ett flertal olika samverkansformer samt den information om förskolans mål och arbetssätt som de får ta del av bland annat genom samtal och vecko- alternativt månadsbrev. Överlämnande från förskola och skola följer den handlingsplan som formulerats i samverkan mellan förskolor och skolor. Alla barn som går över till förskoleklass i skolan får med sig en

17 Sid 17 (72) övergripande pedagogisk dokumentation från förskolan. Andel barn för vilka övergripande pedagogisk dokumentation följer med från förskolan till förskoleklass/skola. 100 % Halvår Andel barn i behov av särskilt stöd för vilka överlämnandesamtal har hållits Andel föräldrar/vårdnadshavare som är nöjda med förskolornas samverkan med hemmet. 100 % 100 % Halvår % 85 % Halvår Brommas handlingsplan för övergång förskola-skola används i samverkan med mottagande skolor. mål för verksamhetsområdet: 1.3 Alla barn har lika möjligheter i förskolan och skolan Kulturnämnden ska i samverkan med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna genomföra en lässatsning Nämndmål: Barnen i Brommas förskolor ingår i en verksamhet som bedrivs i demokratiska former Beskrivning Förskolan är en mötesplats för alla barn och förskolans roll är bland annat att stimulera barnen att utveckla demokratiska värderingar. Förhållningssätt och bemötande som vilar på

18 Sid 18 (72) demokratins grunder ska därför genomsyra verksamheten. Trygghet och tillit mellan personal och barn och mellan barn är viktigt för att alla barn ska våga utforska och tillägna sig nya färdigheter och kunskaper. Att aktivt arbeta med jämställdhet är en del av förskolans demokratiuppdrag och alla barn ska självklart ges samma möjligheter att utmana sina intressen och förmågor. Varje förskoleenhet har ett jämställdhetsombud som genomgått utbildning, men genuskompetensen i förskolorna finns framförallt hos de pedagoger som fått fortbildning i ämnet. Kunskapen ska spridas och komma fler tillgodo i förskolan bland annat genom interna nätverk och pedagogiska caféer. Förväntat resultat Barns synpunkter tas systematiskt tillvara genom till exempel intervjuer, barnråd eller enkäter. Förskolorna i Bromma arbetar för barns lika rättigheter och möjligheter. Barnen har inflytande på arbetssätt och verksamhet. Pedagogisk dokumentation och reflektioner synliggör barns tankar om sitt lärande och ökar på så vis barns inflytande på miljön och verksamheten i förskolan. Reflektioner görs av barn och personal tillsammans och av arbetslagen för sig. Barns synpunkter tas också tillvara i till exempel barnråd eller genom att varje barns frågor och intressen lyfts i vardagssituationer och i projektaktiviteter. Andel barn vars synpunkter systematiskt tas tillvara genom t ex intervjuer, barnråd, enkäter eller fokusgrupper. Andel föräldrar/vårdnadshavare som tycker att alla barn ges lika möjligheter att utvecklas Andel nöjda föräldrar/vårdnadshavare avseende barns inflytande. 98 % 100 % Tertial % 92 % Halvår % 87 % Halvår

19 Sid 19 (72) mål för verksamhetsområdet: 1.4 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla Genom våra tre nämndmål inom verksamhetsområdet fortsätter arbetet med tidiga sociala insatser. Arbetet med att göra brukarna inom socialtjänst och fritid nöjda och trygga har 2015 särskilt fokus riktat mot personer som är hemlösa eller riskerar att bli hemlösa. Framförallt ska det vräkningsförebyggande arbetet inriktas på vräkningshotade barnfamiljer. I verksamhetsberättelsen presenteras resultatet på målet att alla enheter inom verksamhetsområde Socialtjänst och fritid ska ha verksamhetsanpassat och implementerat Brommas anhörigstödsplan. Föräldrar ska under 2015 få verktyg för att vara trygga i sin föräldraroll. Målet är att minst 70 föräldrar till barn och ungdomar i Bromma deltar i föräldrastödsprogrammen Komet och ABC under Efterfrågan från föräldrar på Komet 3-11 år ökar och kön är i dagsläget lång. Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år) 81,65 % 86,72 % % 84 % Tertial Andel enskilda som har fått stöd i enlighet med sitt beslut inom socialpsykiatrin Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk 90 % tas fram av nämnden 30,43 % 45 % 45 % fastställs Tertial Ett led i att säkerställa att ärenden avslutas enligt plan är att göra klienten mer delaktig i sin egen planering, vilket leder till ökad måluppfyllelse och att planera följs. Den vanligaste orsaken till att ärenden avslutas på vuxenenheten är att utredning avslutas utan insats. Detta kan bero på att klienterna avviker, inte samverkar till utredningen eller att de inte är berättigade till insatser. Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes 76 % 80 % 80 % 2015 Andel ungdomar anmälda 80 % 95 % tas fram 2015

20 Sid 20 (72) för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar Andel uppnådda delmål inom socialpsykiatrin Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden av nämnden 75 % tas fram av nämnden % 25 % 25 % 2015 Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna utreda hur arbetet med sociala insatsgrupper för målgruppen år ska organiseras och hur det långsiktigt ska finansieras. Socialnämnden ska i samarbete med Arbetsförmedlingen och stadsdelsnämnderna ta fram förslag på åtgärder för att säkerställa att nyanlända ges lika rätt och tillgång till sociala insatser som andra. Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna för att starta fler familjecentraler, med fokus på ytterstaden. Socialnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna planera för utbyggnad av boenden för personer med psykisk funktionsnedsättning. Stadsdelsnämnderna ska förstärka det sociala arbetet exempelvis genom att förbättra arbetsvillkoren för socialsekreterarna. Nämndmål: Brukarna inom socialtjänst och fritid är nöjda och trygga Beskrivning För att brukarna ska känna sig nöjda och trygga inom förvaltningens verksamheter och för att insatser ska stödja den enskilde till ett självständigt liv, är personalens engagemang och kompetens viktig. Nya medarbetare ska erbjudas en gedigen introduktion samt stöd i form av

21 Sid 21 (72) handledning och mentorskap för att säkerställa en rättssäker myndighetsutövning och trygga en god kompetensförsörjning. Den enskildes egna resurser och möjligheter ska respekteras, liksom rätten att uttala önskemål och ta egna beslut efter förmåga, ålder och livssituation. Förmågan och viljan att klara sig i sitt vardagsliv uppmuntras genom ett väl utarbetat, individuellt stöd. I dialog med den enskilde formuleras målen med den beviljade insatsen. Det ska vara tydligt för den enskilde vilket mål som ska uppnås. Ett särskilt fokus riktas mot personer som är hemlösa eller riskerar att bli hemlösa. Framförallt ska det vräkningsförebyggande arbetet inriktas på vräkningshotade barnfamiljer. Tydlig och tillgänglig information om var medborgare kan få stöd och hjälp finns att tillgå på Stockholms stads hemsida samt i informationsbroschyrer. Förväntat resultat Brukarna känner sig nöjda och trygga med de insatser som ges inom förvaltningens verksamheter. De som har någon form av kontakt med förvaltningen uppfattar att de får ett gott och professionellt bemötande, en professionell handläggning samt att insatserna som ges leder till det resultat som önskas och en utveckling av den enskildes förmåga. Resultatet mäts genom kommunfullmäktiges och nämndens indikatorer. Andel nöjda brukare - boende (socialpsykiatri) Andel nöjda brukare - boendestöd (socialpsykiatri) Andel nöjda brukare - sysselsättning (socialpsykiatri) 80 % % % 2015 Samverkan ska öka mellan socialtjänstens enheter genom att fungerande rutiner upprättas med brukarens behov i fokus. Nämndmål: Anhöriga till brukare inom Socialtjänst och fritid får stöd Beskrivning Anhörigstöd är ett stöd till anhöriga och närstående som lever med eller stödjer en

22 Sid 22 (72) familjemedlem eller vän som på grund av hög ålder, funktionsnedsättning, sjukdom eller missbruk är i behov av stöd. Med anhörigstöd menas olika former av insatser som syftar till att fysiskt, psykiskt och socialt underlätta den anhöriges situation. Det är viktigt att ge anhöriga och andra personer som vårdar ett stöd och ett erkännande för det arbete de utför. Alla anhöriga ska känna sig bemötta med respekt och som en kompetent samarbetspartner i den verksamhet som den närstående har kontakt med. Förväntat resultat Alla enheter inom verksamhetsområde Socialtjänst och fritid verksamhetsanpassar och implementerar Brommas anhörigstödsplan. Antal enheter inom verksamhetsområde Socialtjänst och fritid som upprättat en verksamhetsanpassad anhörigstödsplan utifrån Brommas anhörigstödsplan Varje enhet inom verksamhetsområde Socialtjänst och fritid ska verksamhetsanpassa och implementera Brommas anhörigstödsplan. Nämndmål: Föräldrar får verktyg för att vara trygga i sin föräldraroll Beskrivning Föräldrastödsprogrammen ABC (Alla Barn i Centrum) och Komet erbjuds till föräldrar i Bromma. ABC är ett generellt program som erbjuds alla föräldrar i Bromma. Programmet ska ge föräldrar stöd samt redskap för att stärka relationen mellan barn och föräldrar. ABC vänder sig till föräldrar med barn 3-12 år där fyra utbildade gruppledare från Bromma förskolor ansvarar för åldrarna 3-6 år. Komet är ett program som bygger på att lära ut ett bra sätt att kommunicera med barn och ungdomar. Bromma erbjuder Barnkomet till föräldrar med barn 3-11 år och Ungdomskomet till föräldrar med ungdomar år. Förväntat resultat Minst 70 föräldrar till barn och ungdomar i Bromma deltar i programmen/utbildningarna Komet och ABC under Föräldrar som deltagit i programmen är trygga i sin föräldraroll.

23 Sid 23 (72) Föräldrar får verktyg för att att utöva ett positivt och närvarande föräldraskap med utgångspunkt från barnets behov, genom att delta i Komet. Efterfrågan från föräldrar på Komet 3-11 år ökar och kön är i dagsläget lång. Antal föräldrar som deltar i föräldrastödsprogrammen Komet och ABC mål för verksamhetsområdet: 1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar Bromma är populärt att verka och bo i, det märks inte minst på det stora intresse som byggherrarna visar för att bygga bostäder här. Det är bra att det byggs mycket i Bromma men det medför också stora utmaningar för stadsdelen. Vi måste kunna erbjuda de nyinflyttade god service i form av förskoleplatser, gruppbostäder, god infrastruktur och välplanerade parker. Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor 82 % 82 % 74 % 2015 Följs upp i stadens trygghetsmätning som sker i höst Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden 67 % 65 % 62 % 2015 Följs upp i stadens årliga brukarenkät som sker i höst Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA 33 % 100 % 100 % 2015 Fortsatt arbete med att se över rutiner för arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser under Bromma är en av de förvaltningar som är med om att utvärdera stadens integrering av analysen med Styrel, som är ett planeringssystem för prioritering av samhällsviktiga elanvändare vid en förutsedd eller plötsligt uppkommen kortvarig elbrist.

24 Sid 24 (72) Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ta fram en stadsövergripande strategi för levande lokala centrum Kommunstyrelsen ska under 2015 göra en översyn med inriktningen att delar av ansvaret för park, natur och gatuskötsel kan tillföras stadsdelsnämnderna. Parallellt ska en översyn göras av stadsdelsnämndernas ansvar och indelning med inriktning att stärka lokalt inflytande, effektiv förvaltning och rättsäkert bemötande av invånarna. Trafiknämnden ska, i samråd med stadsdelsnämnderna, ta fram prioriterade förslag för hur de medel som reserverats för reinvesteringar ska användas. Kommunstyrelsen ska i samarbete med intresserade stadsdelsnämnder studera förutsättningarna för att införa direktvalda stadsdelsnämnder. Nämndmål: Bromma är en trygg stadsdel att bo och vistas i Beskrivning Stadsdelsområdet ska upplevas som tryggt av boende, brukare, personal och andra som vistas i området. Det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för ett tryggt område. Stadens brottsförebyggande program och Stockholms ANDT- plan (Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak) samt Brommas samverkansavtal med polisen är vägledande för arbetet. Stadsdelens parker är en stor tillgång för såväl Brommabor som besökare. Upprustning och underhåll sker i enlighet med nämndens parkplan och med tillgänglighet och trygghet i ständig fokus. I likhet med tidigare år kommer vi att anordna trygghetspromenader tillsammans med representanter från trafikkontoret, polisen och fastighetsägarna för att ge medborgarna möjlighet att lämna förslag på platser där tryggheten kan förbättras. Förväntat resultat Invånarna i Bromma anser att stadsdelen är trygg att leva i. För att medborgarna ska uppfatta utemiljön attraktiv och trygg, genomför förvaltningen trygghetsvandringar och punktinsatser på platser som upplevs som otrygga. Under våren kommer en trygghetsvandring att genomföras i Johannesfred. Alla enheter inom Socialtjänst och fritid arbetar i enlighet med ANDT- planen och samverkansavtalet med polisen

25 Sid 25 (72) Löpande uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet (internkontrollplan) Nämndmål: Parker och parkstråk är trygga och välskötta Beskrivning I Bromma finns cirka 250 hektar anlagd parkmark. Stadsdelen har också cirka 520 hektar naturmark varav de tre naturreservaten Judarskogen, Kyrksjölöten och östra delen av Grimsta samt de tre strandbaden Ängbybadet, Solviksbadet och Johannelundsbadet. Förvaltningen har delvis ansvar för de 16 koloniområden som finns i Bromma. Det är viktigt att Brommaborna är nöjda med skötseln av det gröna rummet, att stadsmiljön är attraktiv, trygg och tillgänglig och att den bidrar till en bättre livskvalitet och hälsa. Det är en utmaning för stadsdelen att möta behoven från nya medborgare som flyttar till Bromma, dels via generationsskifte i äldre bostadsområden och dels i tillkommande nyexploaterade områden. Vi kan se att behov av till exempel upprustning av lekplatser, bättre belysning och tillgänglighetsanpassning ökar. Fler medborgare ökar användandet av befintliga parkanläggningar vilket leder till högre slitage och växande behov av exempelvis renhållning. Förvaltningen ser därför positivt på de i kommunfullmäktige avsatta medlen för reinvesteringar. Förväntat resultat Brommabornas nöjdhet med skötseln av stadsdelens parker ska öka. Årets vintersäsong var mild vilket innebär att antalet snö- och halkbekämpningspådrag blev färre än under ett normalår. Detta i sin tur har inneburit att vi har kunnat öka slyröjningsinsatser, trädvård, gallring och buskbeskärning. Antalet frågor till stadsmiljögruppen, bland annat via den stadsgemensamma synpunktsportalen, har ökat och handlar i de flesta fall om trädärenden men även om nedskräpning som ökat markant. Förvaltningen sökte och beviljades extra medel för ökad tillgänglighet i parker och naturmark samt för förstärkt naturreservatskötsel. För tillgänglighetsmedlen planerar vi att fortsätta med anpassning och utökning av antalet parksoffor samt upprustning av lekplatser och trappor. Förutom trädvård i naturreservaten planeras också för en ny groddamm vid Judarnreservatet. Förvaltningen erhåller även 3,4 mnkr i reinvesteringsmedel. Bland annat kommer Alvik strands promenadstråk rustas upp och förskönas.

26 Sid 26 (72) Andel som i medborgarundersökninge n anser att det är rent och städat i stadsdelen. 77 % 75 % 2015 Följs upp i stadens stadsmiljöenkät som görs i höst. Andel som känner sig trygga där de bor när de går ensamma hem på kvällen 74 % 75 % 2015 Följs upp i stadens trygghetsmätning som görs i höst. Genomföra trygghetspromenader tillsammans med polis, boende, trafikkontoret, bostadsbolag m.fl. Årets första trygghetspromenad är inplanerad att ske den 27 april i stadsdelen Johannesfred. Inbjudan till allmänhet sker genom annons i lokaltidningen. mål för verksamhetsområdet: 1.6 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo Uppfylls delvis Målet uppfylls delvis med öppnandet av en servicebostad med tio platser den 1 september Förvaltningen arbetar aktivt i samarbete med de centrala förvaltningarna för att tillgodose behovet av förskolor vid nybyggnation av bostäder. I Bromma pågår flera stora exploateringsområden för bostadsbebyggelse. Det gäller i Mariehäll, Blackeberg och området kring Brommaplan. För det två sistnämnda planeras för förskoleutbyggnad som motsvarar en förskoleavdelning per 100 lägenheter. I Mariehäll är tillgången på förskoleplatser betydligt besvärligare beroende på att bostadsexploateringen succesivt har utökats samt att Mariehällsskolan inte rymmer det planerade antalet förskoleavdelningar. Förvaltningen utreder därför möjligheten att, under året, uppföra en paviljong med fem avdelningar inom Annedal. Förvaltningen avser att ansöka om stimulansbidrag för de förskolor vi startar.

27 Sid 27 (72) Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Antal påbörjade bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 5 10 tas fram av nämnden 10 5 tas fram av nämnden Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen och fastighetsnämnden inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppbostäder eller servicebostäder Stadsdelsnämnderna ska redovisa hur arbetet med att tillgodose behovet av bostäder med särskilt stöd och service fortskrider. Arbetet ska redovisas till kommunstyrelsens genomförandegrupp Stadsdelsnämnderna, fastighetsnämnden, exploateringssamt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra säkerställa att minst fem procent av lägenheterna i exploateringsprojekt med minst 100 bostäder avsätts till omsorgslägenheter Nämndmål: Det byggs bostäder med särskild service i Bromma Beskrivning Alla ska ha en bostad som är anpassad efter individens behov. Så lyder det sjätte målet i programmet för delaktighet för personer med funktionsnedsättning , "Stockholm - en stad för alla". Vid planeringsmöten för bostadsexploateringar i Bromma kommer förvaltningen att anmäla behov av nya lägenheter i grupp- och servicebostäder för personer med funktionsnedsättning. Förväntat resultat En servicebostad med tio platser färdigställs och en gruppbostad med fem platser påbörjas 2015.

28 Sid 28 (72) Bevaka planerade byggnadsprojekt mål för verksamhetsområdet: 1.7 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla Nämndmål: Brommas ungdomar erbjuds ett varierat utbud av fritidsaktiviteter Beskrivning Fritidsgårdar fyller en viktig funktion för ungas utveckling och självkänsla. Besökare på fritidsgårdar har tillgång till ett brett utbud av fritidsaktiviteter för att tilltala unga med olika intressen. Fritidsgårdsverksamheterna i Bromma erbjuder ledarledda aktiviteter på kvällar och helger. Det erbjuds aktiviteter såsom musik, dans och konst. Ett särskilt fokus finns på sångoch musikverksamhet. Under sommaren kommer förvaltningen att ha verksamhet riktad till barn och ungdomar som normalt sett inte deltar i andra aktiviteter. Det sker snabba förändringar i ungdomars fritidsvanor. För att verksamheterna ska kunna matcha ungdomars behov och önskemål måste fritidsgårdarna hålla sig uppdaterade. En öppen fritidsverksamhet som vänder sig till ungdomar med funktionsnedsättning finns sedan 2013 i Bromma. Föreningar som vänder sig till Brommas barn och ungdomar med verksamhet som kompletterar nämndens verksamheter kan ansöka om föreningsstöd från stadsdelsnämnden. Förväntat resultat Ungdomar som besöker stadsdelens fritidsgårdar är nöjda med de fritidsaktiviteter som erbjuds på fritidsgårdarna. Fritiden har påbörjat arbetet med att årstidsanpassa sin verksamhet efter barn och ungdomars behov. Bland annat kommer Fritiden under några sommarveckor bedriva en "Rullande Fritid" som innebär att fritidsledare åker till olika delar av Bromma och möter ungdomar där de befinner sig. Bilen kommer att vara lastad med bollar, kubb, bord och stolar att ställa upp där det passar bäst.

29 Sid 29 (72) Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter fastställs Andel fritidsgårdsbesökare som är nöjda med de fritidsaktiviteter som erbjuds på Brommas fritidsgårdar. 85 % 2015 mål för verksamhetsområdet: 1.8 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet Andel personer som får en daglig utevistelse - vård och omsorgsboende 95 % 95 % 2015 Resultatet kommer att baseras på Socialstyrelsens brukarundersökning som presenteras i oktober. Hittills genomförda individuppföljningar (37 personer) visar att 74 procent av de svarande anser att de får komma ut i den utsträckning som de önskar. Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg) 98 % 95 % 95 % 2015 Resultatet kommer att baseras på Stockholms stads brukarundersökning. Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) 87 % 85 % 85 % 2015 Resultatet kommer att baseras på Socialstyrelsens brukarundersökning som presenteras i oktober. Hittills genomförda individuppföljningar (114 personer) visar att 96 procent av de svarande uppger att de är nöjda med den hjälp som de får av hemtjänsten.

30 Sid 30 (72) Andelen nöjda omsorgstagare - vårdoch omsorgsboende (äldreomsorg) 84 % 85 % 85 % 2015 Resultatet kommer att baseras på Socialstyrelsens brukarundersökning som presenteras i oktober. Kontinuitet i omsorgen - hemtjänst i ordinärt boende 10 Maximalt 10 personer 2015 Det finns i dagsläget inget systemstöd för att få fram uppgifter enligt definitionen utan uppgifterna måste tas fram manuellt vilket är mycket omfattande. Definitionen är antal olika personal som en hemtjänsttagare, som har två eller fler besök av hemtjänsten varje dag (måndag-söndag), möter under en 14-dagarsperiod. Trygghetslarm och matleveranser räknas ej. Mätningen avser tiden Brukare som inte bott i det egna hemmet under hela eller delar av mätperioden exkluderas ur mätningen. Hittills gjorda verksamhetsuppföljningar visar på ett högre antal personer som besökt enskilda hemtjänsttagare. Definitionen är dock inte helt överensstämmande. Inom den kommunala hemtjänsten fortsätter arbetet med att stärka kontaktmannaskapet i Schemos (schemaläggningssystem) och därigenom öka kontinuiteten och tryggheten hos den enskilde äldre. Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) 60 % 77 % 77 % 2015 Resultatet kommer att baseras på Socialstyrelsens brukarundersökning som presenteras i oktober. Hittills genomförda individuppföljningar (37 personer) visar att 94 procent av de svarande anser att måltiden är en trevlig stund på dagen. Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) 88 % 80 % 77 % 2015 Resultatet kommer att baseras på Socialstyrelsens brukarundersökning som presenteras i oktober. Hittills genomförda individuppföljningar (114 personer) visar att 89 procent av de svarande anser att de kan påverka hur hjälpen ska utföras. Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) 82 % 86 % 86 % 2015 Resultatet kommer att baseras på Socialstyrelsens brukarundersökning som presenteras i oktober. Hittills genomförda individuppföljningar (114 personer) visar att 97 procent av de svarande känner sig trygga i hemmet.

31 Sid 31 (72) Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg) 89 % 90 % 90 % 2015 Resultatet kommer att baseras på Socialstyrelsens brukarundersökning som presenteras i oktober. Hittills genomförda individuppföljningar (37 personer) visar att samtliga av de svarande känner sig trygga i sitt boende. Kommunstyrelsen ska, i samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna, utveckla principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen Stadsdelsnämnderna och äldrenämnden ska i samverkan ta fram ett system som ger en samlad bild av äldres synpunkter på äldreomsorgen i hela staden Stadsdelsnämnderna ska delta i stadens utredning av arbetstidsförläggning och heltidsnorm för grupper med särskilt utsatta arbetsvillkor Stadsdelsnämnderna ska i samverkan med äldrenämnden och kommunstyrelsen utreda om riktlinjerna är underfinansierade samt behov av justering med hänsyn till boendelöftet 85+ Stadsdelsnämnderna ska införa könsuppdelad statistik i verksamheten Stadsdelsnämnderna ska se till att alla äldre kan välja kommunal hemtjänst och kommunal utförare av trygghetslarm Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med äldrenämnden ta fram en tydlig rättighet till utevistelser i vård- och omsorgsboende Stadsdelsnämnderna ska utöka arbetet och registrerandet i Senior alert och svenska palliativregistret för att gynna verksamhetsutvecklingen inom äldreomsorgen Äldrenämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen se över den långsiktiga kvalitetsuppföljningen och behovet att återinföra äldreomsorgsinspektörer respektive tillsynspersoner över social omsorg. Utredningen samordnas med kommunstyrelsens uppföljning av den fördjupade kvalitetsuppföljningen. Äldrenämnden ska initiera en utvärdering av valfrihetssystemet och ersättningssystemet inom hemtjänsten för att skapa en mer hållbar organisation och öka inflytandet för de äldre och de anställda, i samverkan med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna

32 Sid 32 (72) Nämndmål: Brukarna inom äldreomsorgen är delaktiga och kan påverka utredningen, planeringen, innehåll och utförande av insats Beskrivning Brukare som har insatser från äldreomsorgen är utifrån sina förutsättningar delaktiga i planering och utförande av insatser och deras upplevelser och önskemål är vägledande. Biståndshandläggarna arbetar med en utredningsmetod för kartläggning och bedömning av behov i den dagliga livsföringen, som är inriktad på den äldres beskrivning av sin livssituation, sina önskemål och sitt behov av stöd och hjälp. Mål med beviljade insatser formuleras, som tydligt anger vad som är önskvärt att uppnå. Målen formuleras i samråd med den äldre och i termer som gör att målen kan följas upp. Service, vård och omsorg utformas tillsammans med den äldre och/eller deras företrädare. Aktuella genomförandeplaner ska finnas där individuella, sociala och andra aktiviteter är beskrivna. Insatserna utförs så långt möjligt enligt de äldres önskemål, så att de känner att de har möjlighet att påverka innehållet i insatsen och bestämma över sitt eget liv. De anställda ska känna till och förstå syftet med dokumentation och vilka uppgifter som ska dokumenteras enligt socialtjänstlagen. Förväntat resultat Brukarna är utifrån sina förutsättningar delaktiga i utredning och planering, och kan påverka innehåll och utförande av insatserna i sin vardag Biståndshandläggarnas utredningsmetod och upprättandet av genomförandeplaner ger den äldre möjlighet att påverka sin vardag och hur hjälpen utförs. Under året kommer beställarenheten att se över och utveckla beställningen till utförarna och hur målet med insatsen kan formuleras utifrån den enskildes önskemål och behov. Andel brukare som har en aktuell genomförandeplan - hemtjänst ordinärt boende i egen regi 52,48 % 58,23 % 70 % 75 % Tertial Uppgifter är inhämtade från paraplysystemet och visar andel godkända genomförandeplaner för brukare med beviljad hemtjänst och där Bromma hemtjänst i egen regi är utförare. Resultatet varierar stort mellan de olika enheterna. Förvaltningen följer resultatet och åtgärder vidtas för att öka antalet godkända genomförandeplaner. Bedömningen är att et nås efter vidtagna åtgärder.

33 Sid 33 (72) Andel brukare som har en aktuell genomförandeplan - vård- och omsorgsboende egen regi 73,88 % 99,22 % 90 % 90 % Tertial Uppgifterna bygger på antal godkända genomförandeplaner upprättade i paraplysystemet från vård- och omsorgsboenden i egen regi. Resultatet varierar mellan de olika enheterna men bedömningen är att et uppnås. Egenkontroll av dokumentation Införande av Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa - ICF - inom äldreomsorgen, vård- och omsorgsboende Nämndmål: Brukarna inom äldreomsorgen är nöjda och trygga Beskrivning Biståndshandläggarnas kompetens om vardagen för de mest sjuka äldre är av stor vikt för att vården och omsorgen ska kunna utformas på bästa sätt. För att brukarna ska känna sig nöjda och trygga inom äldreomsorgens verksamheter är personalens engagemang och utbildning viktig. Det är angeläget att kompetensen håller en hög nivå. Målet är att all tillsvidareanställd omvårdnadspersonal ska ha grundutbildning. Inom de kommunala demensenheterna finns ett stort antal Silviasystrar och Silviasjuksköterskor med spetskompetens. I rollen som handledare sprider de kunskap om de demenssjukas behov både till de demenssjukas anhöriga och till kollegor. Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen ska hållas levande i det praktiska arbetet genom att utrymme ges för dialog om vad som är ett värdigt liv för de äldre och hur personalens arbetssätt kan påverka förutsättningarna för detta. För att få en struktur i vårdarbetet och därmed också kvalitetssäkra omvårdnaden använder enheterna sig av Senior Alert, Svenska palliativa registret och Svenska BPSD registret (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens). Äldres utsatthet ska motverkas. Insatser mot våld i nära relationer ska också gälla äldre. Förväntat resultat Brukarna känner sig nöjda och trygga med de insatser som ges inom förvaltningens

34 Sid 34 (72) verksamheter. Resultatet mäts genom kommunfullmäktiges indikatorer. Medborgare i Brommas stadsdelar upplever att de är trygga i sin livssituation och vet var de ska vända sig om de behöver rådgivning, stöd eller någon form av information. De som har någon form av kontakt med förvaltningen uppfattar att de får ett gott och professionellt bemötande, en professionell handläggning samt att insatserna som ges leder till det resultat som önskas. Hittills genomförda individuppföljningar visar att brukarna i hög grad är nöjda och känner sig trygga med beviljade insatser. Beställarenheten har ansökt och beviljats medel för en fortsatt utveckling av samverkan med landstinget med inriktning mot personer med demens eller kognitiv svikt. Äldreomsorgen har även beviljats stimulansmedel för ett långsiktigt förbättringsarbete med fokus på en förbättrad kvalitet och en mer sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Mälarbacken fortsatter utvecklingen av demensvården genom stora utbildningsinsatser med hjälp av Stiftelsen Silviahemmets certifiering som slutförs i maj Det innebär att all personal på enheten blir utbildad i demensvård för att kunna ge högsta möjliga livskvalitet för demenssjuka och deras anhöriga. Använda Svenska BPSD registret som metod för att säkerställa kvaliteten i omsorgen om demenssjuka Fortsatt arbete med ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete enligt Socialstyrelsens föreskrifter Systematiskt arbete med kompetensutveckling Utveckla samverkan med landstinget Övertagande av Tallbackens vård- och omsorgsboende i kommunal regi. Nämndmål: Brukarna inom äldreomsorgen tycker att måltiden är en trevlig stund Beskrivning Måltiden har stor betydelse för den äldres hälsa och välbefinnande. Stunden kring måltiden ska kännas trevlig. Strävan är att de äldre serveras nylagad mat och att de ska kunna påverka vad som ska serveras vilket bland annat sker genom matråd och möjlighet att lämna synpunkter. I biståndshandläggarnas utredning ingår att ta reda på hur mat och måltidssituation fungerar och tillsammans med den enskilde beskriva vilket stöd som behövs. Förväntat resultat Brukare som bor i vård- och omsorgsboende tycker att måltidsstunden är trevlig. Resultatet mäts genom kommunfullmäktiges indikator Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende.

35 Sid 35 (72) I det utvecklingsarbete som beställarenheten påbörjat ingår även att se över att den enskildes önskemål om sin måltidssituation tydliggörs i beställningen. Utförarenheterna arbetar aktivt för att skapa en trivsam måltidsmiljö för varje enskild person utifrån dennes beställning. Tillagningskök inom Mälarbackens vård- och omsorgsboende Nämndmål: Anhöriga inom äldreomsorgen får stöd Beskrivning Anhöriga ska från första kontakten och under hela vårdtiden uppleva att de får ett aktivt stöd för att klara av sin situation. Personalen ska ge dem respekt och erkännande, lyssna till vad de har att förmedla och se till att deras närstående får adekvat hjälp. Syftet med att stödja anhöriga är framförallt att minska deras fysiska och psykiska belastning. Den anhöriga kan genom anhörigstöd få en förbättrad livssituation samtidigt som risken för ohälsa kan minskas. Anhörigstödet är en förebyggande verksamhet som genom personliga lösningar ska medverka till ökad livskvalitet för både den som vårdar (anhörig) och den som vårdas (närstående). Stödet till anhöriga ska fortsätta att utvecklas och utökas med uppsökande verksamhet. Under året finns planer att utveckla någon form av anhörigcenter på Växthuset. Förväntat resultat Ökad livskvalitet för den som vårdar och den som vårdas. Anhöriga ska känna sig nöjda med det bemötande de får. Vid bedömningen av en enskilds behov och utformningen av hjälpinsatser ska även den anhöriges situation beaktas. För att öka kompetensen inom området pågår utbildningar i anhörigstöd. Anhöriga erbjuds både enskilda stödsamtal samt möjlighet att delta i anhörigcirklar. Anhörigkonsulent samverkar med Minnesmottagningen på Brommageriatriken för att sprida information till anhöriga om kommunens verksamheter. Antal enheter i egen regi som har upprättade anhörigstödsplaner 5 st 2015

36 Sid 36 (72) et är justerat då antalet enheter som under året ska upprätta anhörigstödsplaner inom verksamhetsområde Äldreomsorg uppgår till fem. De enheter som ska upprätta anhörigstödsplan är: Enheten för biståndshandläggning, Brommagårdens vård- och omsorgsboende, Mälarbackens vård- och omsorgsboende, Sörklippans vård- och omsorgsboende samt Bromma hemtjänst. Upprättande av anhörigstödsplaner på samtliga enheter Utveckling av anhörigstödet med uppsökande verksamhet

37 Sid 37 (72) inriktningsmål: 2. Ett klimatsmart Stockholm Stockholms klimatutsläpp från uppvärmning och trafik ska minska och andelen förnybar energi öka. Målet ska vara att minska stockholmarnas ekologiska fotavtryck. Stockholm ska intensifiera omställningen till att bli en hållbar stad med höga ambitioner inom klimat och miljö. Energi-, trafik- och stadsplanering ska främja en hållbar utveckling och skydda ekologiska samband och närnatur i staden. Cykel-, gång- och kollektivtrafik ska genomgående prioriteras. Stadens verksamhet ska i alla dess delar utgå från målet om en så liten miljöpåverkan som möjligt. Under mandatperioden satsas en miljard kronor för detta ändamål. Utgångspunkten för Stockholms stad ska vara: Ambitiösa miljömål ska kombineras med reella styrmedel som kontinuerligt följs upp, Klimatet kräver åtgärder inom flera politikområden och kan därför inte begränsas till ett fackområde, Det ska vara lättare för stockholmare att vara miljömedveten i vardagen, Barn och unga ska leva i en miljö fri från gifter och dålig luft. mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm är klimatneutralt Uppfylls delvis Andel av stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling 37,5 % 30 % fastställs Förvaltningen ansöker om miljöanslag för att öka andelen sorterat matavfall. Elanvändning per kvadratmeter 60 kwh/kvm 32 kwh/kv m 32 kwh 2015 Nämndmål: Förvaltningens verksamheter bidrar till ett klimatneutralt Stockholm Beskrivning Bromma har en ny miljöhandlingsplan för Förvaltningen arbetar också med att ta fram en handlingsplan för minskning av gifter inom förskolan; Brommas handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor. Dessa policydokument ligger till grund för miljöarbetet inom förvaltningen 2015 tillsammans med de mål och indikatorer som fastställts av fullmäktige.

38 Sid 38 (72) Det som mest påverkar miljön är energianvändning, transporter, inköp av varor och tjänster samt avfallshantering. För att minska miljöbelastningen från förvaltningens egna transporter byts konventionella bilar ut mot elbilar när så är möjligt. Stadens upphandling av cyklar och elcyklar ger möjlighet till ökat cykelresande i tjänsten. En ökad andel ekologiska livsmedel eftersträvas och vegetarisk mat erbjuds där det är möjligt. Förvaltningen stödjer enheterna genom att anordna seminarier och kurser samt ge miljöombuden grundläggande miljökunskaper genom det så kallade miljökörkortet. I samband med remissyttranden bevakar förvaltningen att en klimatneutral utveckling gynnas i den fysiska planeringen av stadsdelsområdet. Förväntat resultat Miljöpåverkan minskar inom förvaltningens verksamheter Hösten upprättade förvaltningen en handlingsplan för kemikalismart förskola i Bromma. Stadsdelsnämnden antog planen i verksamhetsprogrammet för Att ta fram en handlingsplan var ett första steg i ett långsiktigt arbete för att skapa kemikaliesmarta förskolor. Handlingsplanen utgår från det miljöarbete som bedrivs utifrån Brommas miljöhandlingsplan och från det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Arbetet är också förenligt med stadens vision för 2030 där hållbar utveckling för god livsmiljö och folkhälsa är en av de strategiska inriktningarna. Förvaltningen avser att söka medel för att åtgärda möjligheten för verksamheterna att sopsortera samt källsortera matavfall, och åtgärda möbler och utrustning på förskolorna. Förvaltningen vill även prioritera åtgärder som är elsmarta i stadsdelens förskoleverksamhet genom att investera i modern och eleffektiv utrustning såsom torkskåp och belysningsarmaturer. Andel miljöombud som genomgått grundläggande utbildning i miljökunskap (miljökörkortet) 100 % 2015 Webbaserad utbildning påbörjades 20 april och kommer att pågå under året. Brommas handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor ska inarbetas. Ge miljöombud och chefer grundläggande interaktiv miljöutbildning ("miljökörkortet")

39 Sid 39 (72) mål för verksamhetsområdet: 2.2 Transporter i Stockholm är hållbara Andel elbilar 12 % 10 % 2015 Förvaltningen har införskaffat 3 elbilar och planerar att skaffa fler när så är möjligt. Andel miljöbilar i stadens bilflotta 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Tertial Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon 71,97 % 60 % tas fram av nämnd/ styrelse Halvår Nämndmål: Miljöbelastningen från stadens transporter och resor ska minska Beskrivning Målet handlar om att ställa krav på entreprenören att i sin verksamhet ha effektiva transporter samt att så långt som möjligt resa effektivt i tjänsten. Miljöförvaltningens och trafikkontorets skrift Upphandlingsguide för miljöanpassade och trafiksäkra transporter ska användas när förfrågningsunderlag inför upphandlingar tas fram. Förväntat resultat Upphandlingar bidrar till att miljöbelastningen från stadens transporter och resor minskar. Enheterna tillämpar förvaltningens riktlinjer för tjänsteresor och transporter. Förvaltningen bevakar att elbilar prioriteras om inte starka skäl finns för annat val. Andelen elbilar i Bromma uppgår till 12 procent vilket är över kommunfullmäktiges. Förvaltningen har 100 procent miljöfordon och har även köpt in två elcyklar. mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten Det är svårt att nå målen om andel dubbdäck på grund av personalens oro för sin säkerhet.

40 Sid 40 (72) Andel dubbdäck 48,15 % 44 % 35 % tas fram av nämnden/ styrelsen 2015 Det är svårt att nå målen om andel dubbdäck på grund av personalens oro för sin säkerhet. mål för verksamhetsområdet: 2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil Förutom att stadsdelen tagit fram en handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor ingår vi i Kemikaliecentrums nätverk för stadens förskolor. Under hösten kommer vi i samarbete med Kemikaliecentrum att genomföra en utbildning av förskolornas ledningsgrupper för att stödja dem i arbetet med vår handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor. Förskolorna kommer även erbjudas hjälp med inventering för att kartlägga förekomsten av skadliga ämnen i förskolans miljö ute och inne. Förvaltningen ansöker också om medel för uppsättning av sopskåp som ger bättre förutsättningar för förskolorna att källsortera och öka andelen sorterat matavfall. Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter 29,18 % 23,99 % 280 % 25 % 25 % Tertial Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram kriterier för att undvika barns exponering för skadliga kemikalier på stadens förskolor inom ramen för kemikalieplanen Konsumentrådgivningen ska ges ett uppdrag kring konsumentinformation om etisk och miljömässig konsumtion.

41 Sid 41 (72) Nämndmål: Alla verksamheter i förvaltningen källsorterar Beskrivning Medvetenheten om källsorteringens betydelse för en långsiktigt hållbar utveckling höjs bland såväl personal som brukare i förvaltningen. Bromma stadsdelsförvaltning skapar under 2015 möjligheter för verksamheter att källsortera. Förväntat resultat Alla verksamheter i förvaltningen källsorterar (papper, förpackningar, glas, metall). För att möjliggöra för förskoleverksamheten att öka andelen sopsorterade fraktioner samt öka andelen sorterat matavfall måste sopskåp sättas upp på 30 av förvaltningens förskoleadresser under 2015 och Förvaltningen ansöker därför om 1,5 mnkr för uppsättning av sopskåp under 2015 och I Socialtjänst och fritids utförarverksamheter sker källsortering där möjlighet finns. Några verksamheter komposterar även sitt matavfall. I de verksamheter där det för närvarande inte finns möjlighet till källsortering diskuteras frågan med berörda. Äldreomsorgens enheter källsorterar. Stadsdelsförvaltningens huvudkontor källsorterar med återvinnningsfraktionerna metall, plast, kartong och glas. Matavfallskvarnar går ej att installera på grund av för dåliga stammar och vi saknar en praktisk, hygienisk lösning för kompostering av biologiskt matavfall. Återvinningsmängden är dock så begränsad att det är svårt att motivera större investeringar ekonomiskt. Skapa förutsättningar för verksamheter att källsortera

42 Sid 42 (72) inriktningsmål: 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm Målsättningen om ekonomisk hållbarhet kommer att vara utgångspunkten för stadens ekonomiska förvaltning, samtidigt som fler arbetstillfällen och satsningar på utbildning är centralt för en bättre fungerande samhällsekonomi. Utgångspunkten för Stockholms stad ska vara: Stadens ekonomi ska stärkas. Främst genom att arbetslösheten ska minska och fler få jobb, Fler behöver anställas i välfärden, Satsningar på utbildningsinsatser och ökat bostadsbyggande är centralt för en bättre fungerande arbetsmarknad, En växande Stockholmsregion kräver ökade investeringar för att garantera en väl fungerande samhällsservice, Stockholms stads ekonomi ska vara fortsatt stark och budgeten i balans. mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion Nämndmål: Förvaltningen samverkar med högskolor och universitet för kunskapsutbyte Beskrivning Bromma stadsdelsförvaltning har ett samverkansavtal med Ersta Sköndals högskola som innebär att Bromma åtar sig att erbjuda minst fyra verksamhetsförlagda utbildningsplatser per år för studenter inom socionomprogrammet. Ersta Sköndal högskola åtar sig att årligen arrangera ett halvdagsseminarium med föreläsningar av högskolans forskare för representanter för stadsdelens verksamhet. Förvaltningen har också ett samarbete med flera universitet och högskolor där förskollärarutbildning ges, för att erbjuda möjlighet till verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i Bromma. Brommas förskolor har för närvarande 30 förskollärarstudenter som gör VFU i stadsdelen. Äldreomsorgen i Bromma ingår i ett nätverk av fyra stadsdelar som utgör så kallade Akademiska noder. Äldreförvaltningen stöttar med nätverkskontakter mellan de akademiska noderna och högskolorna. Äldreomsorgen har väl uppbyggda kontakter med flera högskolor och alla enheter tar emot studenter från högskolan, även Tranebergs restaurang och

43 Sid 43 (72) beställarenheten. Äldreomsorgens målsättning är att fortsätta att ta emot ett fast antal om cirka 30 högskolestudenter under 2015 samt minst 30 gymnasiestudenter. Äldreomsorgens chefer ska tillsammans under 2015 fortsätta arbeta med att utveckla metoder och arbetssätt för att utveckla en akademisk äldreomsorg med evidensbaserad praktik i fokus. Förväntat resultat Verksamhetsområde Socialtjänst och fritid erbjuder studenter från Ersta Sköndals högskola fyra verksamhetsförlagda utbildningsplatser under en period av 16 veckor under Verksamhetsområde Äldreomsorgs samarbete med universitet och högskolor fortsätter att utvecklas i syfte att uppnå en akademisk och evidensbaserad äldreomsorg. Förvaltningen samarbetar med Kungliga tekniska högskolan och stadsbyggnadskontoret i syfte att öka medborgarinflytandet och säkerställa att synpunkter från boende i bland annat området Johannesfred tas till vara. Arbetet, som har sin grund i tankarna kring idéburen stadsförbättring, ligger till grund för det framtida stadsmiljöarbetet. Medel har beviljats för en tvåårsperiod till en halvtids utbildningssamordnare/kommunal akademisk adjunkt som ska verka som en koppling mellan KI (Karolinska Institutet) och Mälarbackens vård- och omsorgsboende. Även två utbildningsanställningar på två år som är kopplade till specialistutbildning - inriktning vård av äldre för sjuksköterskor finansieras. Antal verksamhetsförlagda utbildningsplatser inom verksamhetsområde Socialtjänst och fritid för praktikanter från socionomprogrammet vid Ersta Sköndal högskola 4 4 st 2015 Fortsatt samverkan med högskolor och universitet inom samtliga verksamhetsområden. mål för verksamhetsområdet: 3.2 Företag väljer att etablera sig i Stockholm För att ha en god samverkan med företag i Bromma bidrar förvaltningen till måluppfyllelsen

44 Sid 44 (72) genom att regelbundet delta i Bromma företagsgrupp och fungera som en lots för företagarna med information om stadens verksamheter samt kommande bygg- och planeringsprojekt. Nämndmål: Förvaltningen har en god samverkan med företag i Bromma Beskrivning Bromma stadsdelsförvaltning arbetar för goda relationer och ett gott samarbete med det lokala näringslivet. Förvaltningen bidrar till att skapa ett företagsvänligt klimat genom att delta i och stödja lokala företagarföreningar och agera som en länk mellan lokala företag, staden och olika myndigheter. Förväntat resultat En god samverkan finns mellan förvaltningen och det lokala näringslivet. Förvaltningen bidrar till måluppfyllelsen genom att regelbundet delta i Bromma företagsgrupp och fungerar som bland annat som en lots för företagarna med information om stadens verksamheter samt kommande bygg- och planeringsprojekt. mål för verksamhetsområdet: 3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare 6 st 4 st 10 st 10 st 500 st Tertial st 130 st 150 st st ,75 % 1 % 1 % 2,0 % Tertial ,47 % 0,55 % 0,5 % 0,5 % 1,2 % Tertial

45 Sid 45 (72) Arbetsmarknadsnämnden ska ansvara för att i samverkan med stadens nämnder och bolag genomföra ett utvecklingsarbete med syfte att stadens praktikplatser ska anpassas till de behov som finns hos jobbtorgens aspiranter. Stadens nämnder och bolag ska medverka i denna samverkan och i arbetet med att bereda aspiranterna praktiktillfällen Arbetsmarknadsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna kartlägga behovet av lokala jobbtorg ung och påbörja uppstart av två verksamheter Arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden och stadsdelsnämnderna ska samverka i syfte att främja samordning, utveckling och en effektiv uppföljning av stadens arbetsmarknadsåtgärder. Arbetsmarknadsnämnden ska vara sammankallande för denna samverkan Stadsdelsnämnderna ska möjliggöra tidsbestämda anställningar, yrkesintroduktionsanställningar och lärlingsanställningar inom sina verksamheter. Stadsdelsnämnderna, äldrenämnden och arbetsmarknadsnämnden ska göra det möjligt för elever på omsorgsprogrammet och omsorgscollege att få feriejobb i stadens äldreomsorg. Nämndmål: Ekonomiskt bistånd minskar Beskrivning Personer med arbetsförmåga hänvisas omgående till Jobbtorg Stockholm för stöd att komma ut i praktik, studier eller arbete och på sikt egen försörjning genom löneanställning. För de som står långt från arbetsmarknaden har stadsdelsnämnderna ett särskilt uppdrag att utveckla metoder och ge stöd för att öka deras anställningsbarhet. Att leva i ett långvarigt bidragsberoende kan skapa ett socialt utanförskap och bli en faktor som i sig försvårar inträde på arbetsmarknaden. Personer som saknar arbetsförmåga får stöd i kontakter med läkare och Försäkringskassan för att kunna få sin försörjning genom sjukersättning. Förvaltningen fortsätter under 2015, i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen, arbeta med att få ut unga arbetslösa försörjningsstödstagare i praktik och/eller arbete genom att bland annat erbjuda praktikplatser inom förvaltningens olika verksamhetsområden. Förvaltningen kommer att erbjuda 150 ungdomar sommararbete.

46 Sid 46 (72) Förväntat resultat Andelen brukare med ekonomiskt bistånd minskar i förhållande till befolkningen jämfört med. Inom enheten Boende Resurs Vuxna (BRV) i samverkan med Arbetsforum i Hässelby- Vällingby stadsdelsförvaltning prövas ett nytt arbetssätt för att stötta OSA-anställda (offentligt skyddad anställning) att öka sin anställningsbarhet. Genom ett så kallat målbildningsprogram ska den enskildes anställningsbarhet utforskas och förstärkas. Därefter ges stöd från jobbcoach på Jobbtorg. Andel unga år som har ekonomiskt bistånd av totalt antal personer med ekonomiskt bistånd i Bromma 0,3 % 10 % 2015 Andelen ung år som har försörjningsstöd av totala antal personer som har försörjningsstöd är 6 procent. mål för verksamhetsområdet: 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar Stadsdelsnämndens budget baseras på nämndens verksamhetsansvar, utförda prestationer samt befolkningens volym och sociala struktur. Förvaltningen skapar förutsättningar för god ekonomisk hushållning genom att cheferna på enheterna har ansvar för ekonomi och personal. Flertalet enheter är resultatenheter. En resultatenhet har en chef men består av flera fysiska enheter. Budgetering och uppföljning stöds av systematiska och strukturerade interna processer och metoder, information, utbildning och individuellt konsultativt stöd till ansvariga chefer och biståndsbedömare, liksom strategiska styrdokument. Chefernas engagemang samt aktiva medverkan och delaktighet i uppföljning och analys är grundläggande. Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen 3 st 3 st 2 st tas fram av nämnden 2015 Enheten för personligt stöd, Resursenheten och Mälarbacken vård- och omsorgsboende har anmält intresse för att tävla i stadens kvalitetsutmärkelse Bidragen mejlas till stadsledningskontoret den 20 maj.

47 Sid 47 (72) Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar 100 % 99,93 % 100 % 100 % Tertial Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar Nämndens prognossäkerhet T2 100,4 % 99,9 % 100 % 100 % Tertial % 0 % +/-1 % +/- 1 % 2015 Nämndmål: Verksamhetsområden (VO) och enheter bedriver verksamheten inom budgetramen Förväntat resultat Förvaltningen vill vara tydlig i den ekonomiska styrningen och markera att det är ett strävansmål, att samtliga enskilda verksamhetsområden respektive enheter också uppnår full budgethållning. Det är dock inte ett realistiskt mål för hela populationen av enskilda verksamhetsområden/ enheter. Därför är indikatorernas målvärden satta som förväntade resultat (effektmål) för årsperioden istället för målvärdet 100 procent som vore naturligt som ett strävansmål. På övergripande och aggregerad nivå (nämndnivå) är dock resultatmålet alltid detsamma som strävansmålet, eller med andra ord 100 procents måluppfyllelse. Andel enheter som håller budget Andel verksamhetsområden som håller budget 79,07 % 85 % % 75 % 2015 Kontroll av att endast upphandlade leverantörer används (internkontrollplan)

48 Sid 48 (72) Uppföljning av driftbudget För driftbudgeten förutses ett års i balans, efter resultatdispositioner och efter förväntade budgettillägg. Verksamheterna kultur och fritid samt äldreomsorg redovisar underskott med totalt 7,3 mnkr, vilket således balanseras av överskott i övriga verksamheter, varav 6,1 mnkr i budgetreserv. I månadsbokslutet per 30 april är et för tertialperioden 444,5 mnkr, vilket innebär överskott med 7,0 mnkr jämfört med en linjär andel av årsbudget alternativt 21,0 mnkr omräknat till årsnivå. Motsvarande var under första kvartalet 4,6 resp. 18,4 mnkr. Denna förenklade kalkyl tar dock (bland mycket annat) inte hänsyn till resultatenheternas fonderingar. Förskola För den kommunala förskoleverksamheten förutses ett balanserat, efter resultatdispositioner och förväntade budgetjusteringar, 23,3 mnkr, för ökade prestationer, höga hyror och barnomsorgsgaranti. Insatserna för barn med behov av särskilt stöd bedöms rymmas inom den centralt avsatta ramen på 19,5 mnkr. Förskolorna får under våren extramedel för 68 barn i ordinarie grupper, medan sex barn får stöd i särskild grupp (förskolan Torpet). Tre barn har placeringar i andra kommuner/förvaltningar. Det avsatta utrymmet för barnomsorg under OB-tid är 0,3 mnkr och beräknas utifrån det nuvarande behovet vara tillräckligt. För ombyggnader och planerat lokalunderhåll är avsatt 1,7 mnkr i verksamhetsplanen. Under 2013 och har de faktiska kostnaderna legat på c:a 4 mnkr/år. Resultatenheterna inom förskolan prognostiserar sammantaget överskott relativt årets intäkter med 0,2 mnkr, vilket gör att den ackumulerade fonderingen ökar till 25,0 mnkr. Individ och familjeomsorg Den samlade verksamheten beräknas redovisa överskott med 0,2 mnkr. Ärendeingången för barn och ungdom har under årets fyra första månader varit högre än

49 Sid 49 (72) samma period, samtidigt som kostnadsökningen under medförde att verksamheten gick in i 2015 på en kostnadsnivå över årets budget. Verksamhetsansvariga avser dock att vidta aktiva åtgärder som bedöms resultera i ett slutligt i balans. Även insatserna för vuxna missbrukare beräknas kunna rymmas inom budget. Förvaltningen arbetar intensivt för att söka alternativa lösningar till dyra externa placeringar och kostnaderna har kunnat nedbringas. Antalet vårddygn för vuxna missbrukare som beviljats vård på behandlingshem eller i familjehem har legat i paritet med plannivån. Insatserna inom vuxna/socialpsykiatrin bedöms, efter aktiva åtgärder, kunna nå en ett i balans med budget. Myndighetsutövningens kostnader för insatser i HVB-hem och andra boendeformer ligger över planeringsnivån. Inom de utförande enheterna prognostiserar boendestödsgruppen underskott med 0,2 mnkr, medan Västerorts aktivitetscentrum (VAC) prognostiserar ett balanserat. Resultatenheten Långskeppet, prognostiserar ett överskott på 0,2 mnkr, framför allt på grund av god beläggning och höjda ersättningsnivåer. På grund av stadens spärregler får enheten inte ytterligare öka sin fondering, varför detta överskott istället tillgodogörs verksamhetsområdet. Ekonomiskt bistånd Verksamheten bedöms resultera i ett balanserat. För Brommas del är medelbidraget i kronor/hushåll lägsta i hela staden. Trenden avseende såväl kostnadsförbrukning som antalet bidragshushåll har dock hittills legat över planeringsnivån. I genomsnitt har antalet bidragstagare ökat med c:a 10 personer de senaste två månaderna. Trots detta bedömer förvaltningen att verksamheten genom aktiva åtgärder kommer att uppnå en budget i balans. Arbetsmarknadsåtgärder Verksamheten prognostiseras ett balanserat. Då kommunstyrelsen erbjuder denna möjlighet söker vi i denna tertialrapport ytterligare medel, 0,3 mnkr för feriaarbeten. Ambitionen är att öka insatsen med 30 till att omfatta 180 ungdomar. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Verksamheten beräknas, med hänsyn till effekten av planerade åtgärder och inväntade budgettillägg och fonddispositioner, redovisa ett balanserat vid utgången av Budgettillägget beräknas vid denna rapport till 3,9 mnkr och bygger på uppgifter från vårens mätning den 31 mars. I nuläget ligger antalet registrerade insatser på samma nivå som i slutet av, vilket på årsbasis motsvarar 3,9 mnkr i överskjutande kostnader. Myndighets- och beställarfunktionerna prognostiseras balanserade. Den utförande enheten i egen regi beräknas redovisa överskott med totalt 0,2 mnkr för de två underenheter som hör till verksamhetsområdet funktionsnedsättning: Enheten för personligt stöd har ett ansträngt kostnadsläge men bedöms efter åtgärder kunna nå ett balanserat. Boenheten (resultatenhet) beräknas däremot kunna redovisa överskott med 0,2 mnkr. Enheten har ett överskott från tidigare år om 1,8 mnkr och beräknas föra över 2 mnkr till 2016.

50 Sid 50 (72) Äldreomsorg Verksamheten bedöms resultera i underskott med 6,4 mnkr, efter fonddispositioner. För myndighets- och beställarfunktionen förutser förvaltningen underskott med 6,0 mnkr, på grund av ökade ersättningsnivåer för såväl särskilt boende som hemtjänst inom ordinärt boende. Utfallet tar hänsyn till att antalet äldre på vård- och omsorgsboende samt på hemtjänsten har minskat under januari- mars Underskottet kräver en fortsatt strikt biståndsbedömning med fokus på rättsäkerhet, likställdhet och systematisk uppföljning av insatsernas genomförande och kvalitet. Ett nyinrättat forum för ärendedragning, ger biståndshandläggarna stöd vid bedömning och beslut om avslag. Fyra av fem utförande resultatenheter förutser balanserade efter resultatöverföring. Under året kommer en noggrann uppföljning av enheternas snittintäkter att ske. Av fondöverskottet (14,7 mnkr) som enheterna fört med sig från tidigare år, tas 5,4 mkr i anspråk för att klara reguljär drift. Resultatenheterna beräknas föra över 9,3 mkr till Bromma hemtjänst redovisar ett underskott för året med 6,2 mnkr och en negativ fondering till 2016 med 6,1 mnkr. Enhetens utmaning är att snabbt kunna anpassa bemanningen till de fluktuerande intäkter, som följer av ersättningssystemet. Enheten har vidtagit åtgärder som är dokumenterade och som följs upp kontinuerligt. Även Brommagården redovisar ett underskott på 0,3 mkr, som beror på att lägre beläggning (åtta tomma platser fram till sista mars) under början av året. Underskottet täcks av resultatfonden, så här finns ingen risk för negativ fondering till Fritid och kultur För verksamheten prognostiseras ett underskott på 0,9 mnkr, då en ursprungligen budgeterad personalminskning återkallas. I övrigt utvidgas verksamhetsområdet under året med en kultursekreterare på halvtid; en tjänst kommer att köpas av Hässelby-Vällingby sdf. Stadsmiljö Verksamheten beräknas redovisa ett balanserat. Förvaltningen har i kommunstyrelsens avstämning av nämndernas verksamhetsplaner erhållit ytterligare 1,0 mnkr för förstärkt skötsel av naturreservaten samt 2,0 mnkr i utökade investeringsmedel för förbättrad tillgänglighet i parker och naturmark. Med tillgänglighetsmedlen planerar vi att fortsätta med anpassning och utökning av antalet parksoffor samt upprustning av lekplatser och trappor. Förutom trädvård i naturreservaten planeras också för en ny groddamm vid Judarnreservatet. Förvaltningen har även fått ytterligare 3,4 mnkr för reinvesteringar i stadsmiljön. Bland annat kommer Alvik strands promenadsstråk rustas upp och förskönas. Nämnd och förvaltning Budgetet för förtroendemannaorganisationen resp. förvaltningschefen bedöms resultera i balans. Ansvarsområdet VO administration prognostiserar överskott med 1,1 mnkr. Tidigare vakanta anställningar har i stort sett återbesatts, men istället kommer nya vakanser att uppstå inom staben under året p.g.a. föräldraledighet, pensionsavgång och deltidsledighet. Övrig verksamhet Övrig verksamhet, avser förvaltningens budgetreserv och ligger ansvarsmässigt under

51 Sid 51 (72) stadsdelsdirektören. 6,0 mnkr reserveras för att balansera det prognostiserade nettounderskottet i verksamheterna, varefter 2,5 mnkr av reserven återstår för oförutsett. Resultatenheter De sjutton resultatenheterna förutser i nuläget underskott för et med 6,1 mnkr. Samtidigt minskar utgående fondsaldon till 2016 med endast netto 5,0 mnkr, som följd av gällande spärregler för resultatöverföring. Differensen 1,1 mnkr belastar förvaltningens för En enhet, hemtjänstenheten, beräknas öka sitt redan negativa fondsaldo från 1,0 mnkr till 6,1 mnkr till Då enheten förde med sig en skuld motsvarade 1,0 mnkr till 2015, förlorar enheten enligt stadens regler sin status som resultatenhet och definieras istället som en vanlig (dock fortfarande intäktsfinansierad) enhet fr.o.m Det innebär också att enhetens ackumulerade skuld kommer att belasta förvaltningen Resultatenheternas prognoser redovisas i bilaga. Investeringar Klimatinvesteringar Vi ansöker om 7 miljoner kronor för klimatinvesteringar, enligt bilagor, från de 80 mnkr som staden har avsatt för ändamålet: Förvaltningen ansöker om 0,8 mnkr för utbyte av sovmadrasser under 2015 Inom förvaltningens 175 förskoleavdelningar finns äldre madrasser som kan innehålla flamskyddsmedel som idag är förbjudna. Skumgummit kan även innehålla andra farliga kemikalier såsom bly. Överdragen är ofta tillverkade i PVC-plast och kan, om de är äldre, även innehålla ftalater som är numera är förbjudna. Förvaltningen ansöker om 1,2 mnkr för utbyte av gamla möbler under 2015 Möbler är en stor investering vilket gör att nya möbler måste vara av hög kvalitet, men också tillverkade i miljövänliga material. Ljuddämpande bord ger en bättre arbetsmiljö med en lägre ljudnivå för barn och vuxna. Förvaltningen ansöker om 2,8 mnkr för uppsättning av sopskåp under 2015 och 2016 För att förskoleverksamheten ska kunna sopsortera olika fraktioner samt öka andelen sorterat matavfall måste sopskåp sättas upp på 30 av förvaltningens förskoleadresser under 2015 och Förvaltningen ansöker om 0,7 mnkr för utbyte av gamla torkskåp under 2015 och 2016 Förvaltningen ser ett behov av att byta ut cirka 30 torkskåp på några av förskolorna utifrån energieffektivisering. Förvaltningen ansöker om 1,5 mnkr för utbyte av belysningsarmatur under 2015 och 2016 Förvaltningen hyr en rad förskolor av privata fastighetsägare. För dessa förskolor ingår inte utbyte av äldre belysningsarmatur i fastighetsägarens underhåll. Detta innebär att vi har ett stort antal gamla belysningsarmaturer som innebär hög energiförbrukning.

52 Sid 52 (72) Förvaltningen avser att ta upp frågan med trafikkontoret om möjligheten att anlägga en påoch avstigningszon vid Drottningholmsvägen för att möjliggöra för privatpersoner att samåka. Om det ur trafiksäkerhetssynpunkt är möjligt får förvaltningarna återkomma med en ansökan om medel för genomförande i ett senare skede. Maskiner och inventarier För investeringar i maskiner och inventarier har förvaltningen tilldelats 2,9 mnkr. Anslaget kommer under 2015 att utnyttjas för anskaffning av inventarier i samband med övertagandet av Tallbackens äldreboende. Planering pågår och förvaltningen återkommer längre fram med prognos för hur stor del av detta anslag som kan behöva tas i anspråk. Omslutningsförändringar Förvaltningen anmäler följande budgetmässiga omslutningsförändringar: Budgetjusteringar Feriearbeten Förvaltningen erbjöd 128 ungdomar sommararbete under, en ökning med 18 jämfört med I verksamhetsplanen är målet för 2015 höjt till 150 barn, men förvaltningen är beredd att i samarbete med näringsliv och andra aktörer förstärka satsningen på feriearbeten med ytterligare 20 procent till 180 platser och söker för detta extramedel motsvarande 0,3 mnkr. Omstrukturering Blackebergs äldreboende Förvaltningen söker kompensation med 2,2 mnkr för tomgångshyrorna i Blackebergs äldreboende för tiden september - jan Förvaltningen söker även medel för avvecklingen med 1,3 mnkr. Totalt innebär det att förvaltningen söker totalt 3,5 mnkr. Investeringar Vi ansöker om 7 mnkr för klimatinvesteringar, enligt bifogade bilagor, från de 80 mnkr som staden har avsatt för ändamålet. Se i övrigt ovan rubriken Investeringar. Medel för lokaländamål Tillfälligt bidrag för tomgångshyror i samband med omvandling av servicehus Blackebergs äldreboende, som inte uppfyllde arbetsmiljökraven, avvecklades och har