Tertialrapport Tertial för Bromma stadsdelsnämnd

Transkript

1 Bromma stadsdelsnämnd Dnr: Sid 1 (73) Handläggare Sofia Thole Kling Telefon: Till Bromma stadsdelsnämnd Tertialrapport Tertial för Bromma stadsdelsnämnd Förslag till beslut 1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 2 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 2. Stadsdelsnämnden ansöker om 4,0 mnkr i stimulansbidrag för förskoleutbyggnad vid Dartanjangs gata. 3. Stadsdelsnämnden redovisar omslutningsförändringar om -0,8 mnkr för arbetsmarknadsstöd och 3,4 mnkr för individ och familjeomsorg. 4. Stadsdelsnämnden godkänner reviderad miljöhandlingsplan för år Stadsdelsnämnden godkänner Brommas resepolicy Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet. Leif Sjöholm Stadsdelsdirektör Peter Dacke Verksamhetsområdeschef Administration Bromma stadsdelsnämnd Gustavslundsvägen 151G Bromma sofia.thole.klingtockholm.se

2 Sid 2 (73) Sammanfattning Stadsdelsnämnden redovisar i sprognosen per den 31 augusti, efter resultatöverföringar, en budget i balans. Stadsdelsnämnden bidrar, utifrån sitt ansvarsområde, till måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål samt målen för verksamhetsområdena Bedömningen är att merparten av målen samt en för indikatorerna kommer att uppnås. Bakgrund Tertialrapporterna är en del av den löpande uppföljningen som kommunstyrelsen ansvarar för. Uppföljningen baseras i huvudsak på prognostiserade avvikelser mot budget och verksamhetsmål. Rapporteringen ger kommunstyrelsen en samlad bild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till beslutade mål. Ärendets beredning Ärendet har beretts inom verksamhetsområde Administration i samverkan med övriga verksamhetsområden. Ärendet redovisas i förvaltningsgruppen den 17 september och i pensionärsrådet, rådet för funktionshinderfrågor och ungdomsrådet före nämndens sammanträde. Bilagor 01. Sdn 06 ekonomibilaga 02. Reviderad miljöhandlingsplan för år Brommas resepolicy 2015

3 Sid 3 (73) Innehållsförteckning Sammanfattande analys... 5 Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål Ett Stockholm som håller samman Alla barn i Stockholm har jämlika uppväxtvillkor Utbildningen har hög kvalitet och elever får tid för lärande Alla barn har lika möjligheter i förskolan och skolan Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet Ett klimatsmart Stockholm Stockholm är klimatneutralt Transporter i Stockholm är hållbara Stockholm har ren luft och rent vatten Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil Ett ekonomiskt hållbart Stockholm Stockholm är en världsledande kunskapsregion Företag väljer att etablera sig i Stockholm Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar Ett demokratiskt hållbart Stockholm Stockholm är fritt från diskriminering Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld Stockholm är en tillgänglig stad för alla Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning...62

4 Sid 4 (73) Uppföljning av ekonomi Uppföljning av driftbudget...63 Resultatenheter...67 Investeringar...67 Omslutningsförändringar...67 Budgetjusteringar...68 Medel för lokaländamål...68 av balansräkning...68 Övrigt...69 Synpunkter och klagomål Övrigt Bilagor Bilaga 1: Sdn 06 ekonomibilaga Bilaga 2: Reviderad miljöhandlingsplan 2015 Bilaga 3: Resepolicy 2015

5 Sid 5 (73) Sammanfattande analys Stadsdelsnämnden bidrar, utifrån sitt ansvarsområde, till måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål samt målen för verksamhetsområdena Bedömningen är att merparten av kommunfullmäktiges mål, målen för verksamhetsområdena, nämndmålen och en för indikatorerna kommer att uppnås. Ett Stockholm som håller samman Jämlika uppväxtvillkor ensamkommande och förskolebarn Ett växande antal ensamkommande flyktingbarn har under perioden anvisats till stadsdelsförvaltningen. Detta innebär nya utmaningar och behov av nya kunskaper, rutiner och strategier. Vi behöver komma fram till hur vi ska arbeta såväl administrativt som praktiskt med integration, boende, utbildning och hälsovård. På ungdomsenheten pågår ett arbete med att bygga upp en verksamhet som ska arbeta med ensamkommande flyktingbarn/ungdomar. Förskolorna har som stöd i förändringsarbetet med likvärdiga förskolor genomfört en särskild internkontroll av enheternas kvalitetsarbete som kommer att följas upp under hösten. Barnen har lika möjligheter i förskolor av hög kvalitet För att stärka barns demokratiska kompetens i förskolan delas barnen in i mindre grupper vid dagens olika aktiviteter. Det ska ge ett klimat där alla har möjlighet att berätta, tänka och komma till tals eller där man hjälper varandra i olika situationer under dagen. Brommas förskolor uppvisar fortsatt goda resultat i förskoleundersökningen även om vi kan se en viss minskning i förhållande till en för våra indikatorer. Fortbildnings- och utvecklingscentret Idébanken som drivs av Brommas kommunala förskolor har erbjudit kurser i bland annat pedagogisk dokumentation och TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation). Den största utmaningen för förskolorna är att det är stor konkurrens om examinerade förskollärare. Tryggt föräldraskap som tidig social insats Föräldrar ska under 2015 få verktyg för att vara trygga i sin föräldraroll genom att delta i föräldrastödsprogrammen Komet och ABC. Efterfrågan från föräldrar på Komet för barn 3-11 år ökar och kön är i dagsläget lång. Det innebär att fler personal inom socialtjänsten behöver utbildas till gruppledare. En trygg stadsdel med välskötta parker Brommas parker ska vara trygga och välskötta. Med en växande stadsdel ökar användandet av befintliga parkanläggningar vilket leder till högre slitage och växande behov av exempelvis renhållning. Förvaltningen ser därför positivt på de i kommunfullmäktige avsatta medlen för reinvesteringar. Trenden med ett ökande antal parkärenden har fortsatt under året. Belastningen var särskilt hög under sommaren på grund av många synpunkter och klagomål på parkskötseln. Åtgärder har vidtagits för att entreprenören ska sköta sina åtaganden. Vi har också intensifierat insatserna för beskärning och gallring för att Brommaborna ska ha en god framkomlighet och trygghet.

6 Sid 6 (73) Högt bostadsbyggande i Bromma med nya servicebostäder Stockholm ska vara en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo och Bromma bidrar i stor utsträckning till detta. Expansionen medför att vi kontinuerligt arbetar med att erbjuda de nyinflyttade god service. Förväntan från förvaltningen på bostäder med särskild service har delvis uppfyllts med öppnandet av en servicebostad med tio platser i år. Förvaltningen har anmält intresse för att öppna en ny servicebostad med tio lägenheter i nybyggnation på Islandstorget med planerad start under 2017/2018. Varierat utbud av fritidsaktiviteter för unga Fritidsverksamheten har påbörjat arbetet med att årstidsanpassa sin verksamhet efter barns och ungdomars behov. Under tre sommarveckor erbjöds en "Rullande Fritid" som innebar att fritidsledare tog en bil lastad med bollar och kubb till olika delar av Bromma och mötte ungdomar. Konceptet kan utvecklas ytterligare till nästa sommar. Nöjda och trygga äldre - utmaninar för hemtjänsten och närproducerad mat Brukarna inom äldreomsorgen ska vara nöjda och trygga. Hittills genomförda individuppföljningar visar att brukarna i Bromma i hög grad är nöjda och känner sig trygga med beviljade insatser. Vissa skillnader kan skönjas i brukarnas nöjdhet mellan de olika former av service som förvaltningen erbjuder. Den allt mer efterfrågade hemtjänsten står inför framtida utmaningar. Enligt individuppföljningar är till exempel fler äldre delaktiga i upprättandet av genomförandeplaner inom vård- och omsorgsboenden än inom hemtjänsten. En åtgärdsplan är framtagen för att förbättra kvaliteten på genomförandeplaner inom hemtjänsten. Kommunstyrelsens ekonomiutskott har godkänt Bromma stadsdelsnämnds ansökan om att få bygga ett nytt tillagningskök i anslutning till Mälarbacken. Då det står färdigt kommer majoriteten av de äldre som bor på särskilt boende inom Brommas egen regi att serveras närproducerad mat. Köket beräknas vara klart Ett klimatsmart Stockholm Reviderad miljöplan och grundläggande miljöutbildning Förvaltningens förslag till miljöplan, som ligger till grund för miljöarbetet och bifogas tertialrapporten, har reviderats för att bättre motsvara nuvarande och kommande miljömål. Utbildningen av miljöombud och chefer i grundläggande miljökunskaper, det så kallade Miljökörkortet, fortgår enligt plan och kommer att avslutas under året med förhoppning om 100 procent godkänt resultat. Klimatinvesteringar Förvaltningen arbetar för att öka medvetenheten om källsorteringens betydelse för en långsiktig hållbar utveckling. För att möjliggöra för förskoleverksamheten att sopsortera olika fraktioner samt öka andelen sorterat matavfall har förvaltningen ansökt om och beviljats 1,2 miljoner kronor för uppsättning av sopskåp under

7 Sid 7 (73) Ett ekonomiskt hållbart Stockholm Kunskapsutbyte med högskolor och universitet En halvtids utbildningssamordnare/kommunal akademisk adjunkt verkar nu som en koppling mellan Karolinska Institutet och Mälarbackens vård- och omsorgsboende. Mottagandet av socionomstudenterna från det japanska Hosei University har etablerats. Studenterna besökte Bromma som ett första led i sitt veckolånga Sverigebesök. På sikt finns en vilja att utöka samarbetet. Ökad sysselsättningsgrad Under månaderna maj till juli 2015 har antalet bidragshushåll och bidragstagare i Bromma minskat med 15 hushåll jämfört med motsvarande period för. I juli uppgick antalet bidragshushåll till 360. OSA-anställda (offentligt skyddad anställning) får hjälp att öka sin anställningsbarhet genom ett så kallat målbildningsprogram. Två OSA-anställda deltog under våren i målbildningsprogrammet. En har gått vidare till annat arbete. Under sommaren erbjöd förvaltningen 180 ungdomar sommararbete. Verksamheten följer budgeten Verksamhetsområden och enheter bedriver verksamheten inom budgetramen. Ett demokratiskt hållbart Stockholm Jämställdhetsarbete och mångfald Brommas jämställdhetsnätverk är unikt för stadsdelarna i Stockholms stad. En dialog med förvaltningens centrala kvalitetsgrupp i syfte att hitta former för samverkan inleds under hösten. Förvaltningen har också anmält intresse till det nybildade kansliet för demokrati och mänskliga rättigheter för en utbildning i jämställdhetsintegrerad budgetering. Frisknärvaro Nämndens mål att sjukfrånvaron är låg är en fortsatt utmaning under Förebyggande, kontrollerande och åtgärdande insatser har satts in såväl övergripande som på enhetsnivå. Särskilt inom socialtjänsten har personalomsättningen varit omfattande under de senaste åren. Bra introduktioner och mentorskap är en del i förvaltningens strategi för att få personalen att stanna kvar. Förvaltningen ska också se över den nuvarande delegationsordningen för att öka personalens delaktighet och ansvar. Mänskliga rättigheter och barnkonventionen - Medarbetare och politiker utbildas För att barnperspektivet ska beaktas i förvaltningens verksamheter ges en föreläsning om barns delaktighet för alla medarbetare som möter barn inom socialtjänsten. Stadsdelsnämndens ledamöter och ersättare får också ett föredrag om barnkonventionen av stadens barnombudsman. Trygga uppväxtvillkor - insatser mot våld inom familjen Antalet inledda utredningar på barn- och ungdomsenheten och antalet ärenden där det förekommer våld i familjen är stort. Vi tror att ökningen hänger samman dels med att

8 Sid 8 (73) Bromma växer men också med att våld i nära relationer uppmärksammas på ett annat sätt än tidigare av olika aktörer i samhället. Vi inleder utredningar i alla våldsärenden. Alla barn kända av socialtjänsten som bevittnat eller utsatts för våld har erbjudits stödsamtal. Medborgares möjlighet till inflytande - Planeringsutskott, medborgarservice, mötesplatser, kulturupplevelser och medborgarförslag Stadsdelsnämnden föreslog under våren fullmäktige att ett planeringsutskott inrättas i Bromma för beredning och en fördjupad dialog med invånarna. Finansroteln som hanterar ärendet har ännu inte meddelat när ärendet ska behandlas politiskt. Medborgarservice med lokaler i Blackeberg startar upp under hösten för att möta upp medborgarnas behov av samhällsservice. Behovet som samhällsvägledarna möter under hösten är en utgångspunkt för att vidareutveckla formerna för medborgarservicen. Tillsammans med Hässelby-Vällingby delar Bromma nu en kultursekreterare som har i uppdrag att dels samordna kulturinsatserna i stadsdelarna men inte minst skapa fler mötesplatser och evenemang för att stärka den sociala sammanhållningen i stadsdelarna. Vi kommer också att samverka med det lokala kulturlivet. För att uppmuntra Brommaborna att ställa medborgarförslag kan stadsdelen på olika sätt ge positiv återkoppling till förslagsställarna. Former för detta utvecklas i samverkan mellan de nya funktioner förvaltningen får under hösten.

9 Sid 9 (73) Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman Förvaltningen bedömer att arbetet bidrar till kommunfullmäktiges inriktningsmål. mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn i Stockholm har jämlika uppväxtvillkor Ett växande antal ensamkommande flyktingbarn/ungdomar har under perioden anvisats till stadsdelsförvaltningen. Detta innebär nya utmaningar och behov av nya kunskaper och rutiner gällande handläggning, lagstiftning och återsökning av statsbidrag. Strategier för integration, boende, utbildning och hälsovård behöver arbetas fram. På Ungdomsenheten pågår ett arbete med att bygga upp en verksamhet som ska arbeta med ensamkommande flyktingbarn/ungdomar. Två socialsekreterare och en administrativ assistent är anställda i uppstartsskedet. Förskolorna har som stöd i förändringsarbetet med likvärdiga förskolor genomfört en särskild internkontroll av enheternas kvalitetsarbete som kommer att följas upp under hösten. VB Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd 0,91 % 1 % 1 % 1,3 % 3,6 % Tertial Kommunstyrelsen ska tillsammans med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden förbättra möjligheten att få barnomsorg på obekväm arbetstid. Stadsdelsnämnderna ska öka den uppsökande verksamheten för att öka andelen barn inskrivna på förskolan. Stadsdelsnämnderna ska göra en särskild informationssatsning kring kollo på andra språk än svenska

10 Sid 10 (73) Nämndmål: Barnen i Bromma går i förskolor av god och likvärdig kvalitet Beskrivning Alla barn i Bromma ska ha samma möjligheter till en rolig, trygg och lärorik tid i förskolan, oavsett vilken förskola de går i, för att lägga en bra grund för det livslånga lärandet. Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn som finns inskrivna där. Förskolechefen ansvarar för att barn som behöver extra stöd får det och att det sker i samverkan med föräldrar/vårdnadshavare. I stadsdelen finns en resursgrupp bestående av tre specialpedagoger som arbetar med det särskilda stödet kring barn. De riktar sitt arbete till de kommunala förskolorna genom handledning och lekarbete. I Bromma finns också en språkförskola med plats för åtta barn med grav språkstörning. Ingen ska behöva riskera kränkande behandling och alla förskolor uppdaterar årligen sin likabehandlingsplan, formulerad utifrån förskolans egen värdegrund, barnkonventionen och alla barns lika värde. Förskolechefer med ansvar för det pedagogiska ledarskapet är vår garanti för ett systematiskt kvalitetsarbete som för utvecklingen i stadsdelens förskolor framåt. För att genomföra läroplanens intentioner är det viktigt att ha en hög andel förskollärare och rekryteringen av förskollärare kommer innebära en stor utmaning de kommande åren. För att trygga personalförsörjning och stärka kompetensen i våra förskolor erbjuds pedagogerna grund- eller vidareutbildning till barnskötare och förskollärare. Fortsatt kompetensutveckling för förskolans personal kommer ges både internt genom Idébanken och externt genom köp av fortbildning. Stadsdelens ambition är att öka antalet förskollärarstudenter som väljer att göra sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i Bromma för att på sikt få dem att söka sin anställning hos oss. För att garantera och förbättra kvaliteten i förskolan behöver tid frigöras för personalens dokumentation, reflektion, uppföljning mm. Respektive förskolechef ansvarar för att arbetet struktureras så att detta möjliggörs. Stadens förskoleprogram ger personalen möjlighet att stänga förskolan tidigare en dag per månad (från cirka klockan 16) samt stänga helt två dagar per termin. För att skapa ytterligare förutsättningar för förskolornas kvalitetsutveckling vill Bromma genomföra en femte studiedag under året. Dagen är en gemensam fortbildningsdag för samtlig personal i Brommas kommunala förskolor. All stängning förutsätter att förskolan ordnar omsorg för de barn vars föräldrar själva inte kan lösa detta. Stadsdelen kan erbjuda plats i finskspråkig grupp på tre av stadsdelens förskolor. Den lilla finskspråkiga gruppen är inkluderad i den större barngruppen, men med egen finskspråkig verksamhet. Information om de finskspråkiga grupperna ges via webben till föräldrarna. Förväntat resultat Brommas förskolor förbättrar sina resultat i förskoleundersökningen jämfört med föregående år. Alla förskolor i Bromma reviderar årligen sina likabehandlingsplaner.

11 Sid 11 (73) Utifrån förskolornas redovisningar gör vi bedömningen att Bromma förskolor når uppsatta mål och håller en god kvalitet. Stadens förskoleundersökning bekräftar detta och Brommas kommunala förskolors resultat står sig väl vid jämförelse med stadens genomsnittliga värden. Förskoleundersökningen visar också att det finns en skillnad mellan förskolor när det gäller föräldrars nöjdhetsgrad. Som stöd i förändringsarbetet för en likvärdig kvalitet mellan förskolorna har stadsdelen genomfört en särskild internkontroll av förskolornas kvalitetsarbete. Det arbetet kommer att följas upp under hösten. Rekryteringen av förskollärare är fortfarande svår och oron att inte nå målet för andel förskollärare kvarstår. För att förskolorna ska klara sitt uppdrag enligt läroplanen, särskilt med tanke på den minskande andelen förskollärare, är det viktigt att bygga organisationer och skapa förutsättningar som ger utrymme för planering av den pedagogiska verksamheten utan att tid tas från barnen. Frågan behandlas på förskolechefernas ledningsgruppsmöten. Handlingsplaner för att motverka kränkande behandling har formulerats. Likaså riktlinjer för åtgärder vid eventuella kränkningar och övergrepp. 33 studenter har valt att ha sin verksamhetsförlagda del av förskollärarutbildningen i Bromma, vilket innebär en ökning med två studenter i höst. Nio barnskötare går vidareutbildning till förskollärare. Till hösten kan stadsdelen erbjuda plats i finskspråkig grupp på två förskolor. VB Andel förskolor som årligen reviderar sina likabehandlingsplaner utifrån situationen på den enskilda förskolan. 100 % 100 % 2015 mål för verksamhetsområdet: 1.2 Utbildningen har hög kvalitet och elever får tid för lärande VB Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete 100 % 100 % tas fram av nämnden 2015

12 Sid 12 (73) VB Andel förskollärare av antal anställda 39 % 40 % 39 % 2015 Svårigheterna att rekrytera förskollärare fortsätter vara stora och vi ser inga tendenser till en ökad tillgång på utbildade förskollärare. Vi befarar därför att andelen förskollärare kommer att ligga kvar på en låg nivå och att vi inte når det uppsatta målet på 40 procent. Andel förskollärare med kompetens inom genuspedagogik/normkritik 10 % fastställs Andel förskolor med mindre än 25 procent förskollärare 0 % 0 % 2015 Andel nöjda föräldrar 87 % 87 % 87 % 85 % 2015 Antal barn per grupp 15,1 barn/avd Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare) Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling" 4,51 st 4,9 4, ,52 3,7 3, Kommunstyrelsen ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden utveckla uppföljningen av personal och bemanning i såväl kommunala som fristående förskolor Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska tillsammans utreda vilka krav man kan ställa på kommunala och fristående förskolor för att öka andelen förskollärare Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna ta fram en strategi för modersmål, språkutveckling och flerspråkig verksamhet i förskolan och skolan. Nämndmål: Barnen i Brommas förskolor lär, leker och utvecklas i en god pedagogisk miljö Beskrivning Förskolorna ska arbeta med pedagogisk dokumentation och reflektion som ett redskap för att synliggöra barnens förändrade intressen, erfarenheter och behov. Pedagogisk dokumentation

13 Sid 13 (73) med reflektion är den motor som synliggör barnens tankar och idéer och driver det utforskande och processinriktade arbetet framåt. Arbetssättet är en del av det omfattande utvecklingsarbete som förskolorna bedrivit inom ramen för förvaltningens arbete med måloch resultatstyrning och som kommer att fortsätta under kommande år. Såväl inne- som utemiljö ska utformas så att de lockar till kommunikation, lek och lärande. Miljöerna ska omformas utifrån de behov i barngrupperna som synliggörs med hjälp av den pedagogiska dokumentationen. På så sätt görs barnen mer delaktiga i att forma sin egen miljö. Ett utvecklingsområde för förskolorna är språklig medvetenhet bland annat i arbetet med flerspråkiga barn och interkulturellt arbete. Detta stärks genom stadsdelens policydokument för arbetet med modersmål och flerspråkighet. Alla barns olika sätt att kommunicera, samtala, berätta och läsa ska tas tillvara. Stadsdelen satsar under våren på en utbildning, Flerspråkighet i förskolan, för att stärka kompetensen inom området för barns språkutveckling. Ett utökat samarbete med biblioteken i en satsning på högläsning i förskolan fortsätter även under Barnens nyfikenhet och lust att undersöka naturvetenskap ska stimuleras. Likaså deras förståelse för matematik och grundläggande logiska begrepp samt deras delaktighet i naturens kretslopp och förståelse för naturvetenskapliga fenomen. Arbete med IKT (informations- och kommunikationsteknik) ska stimuleras, lärplattor inhandlas och avtal med Medioteket om SLI (Strömmande ljud och media) har ingåtts. Förväntat resultat Barnen ingår i lärprocesser och reflekterar över sitt eget lärande. Alla arbetslag använder pedagogisk dokumentation som ett viktigt verktyg i sitt kvalitetsarbete. Alla arbetslag når minst resultatet 3 av 5 möjliga i kommunfullmäktiges kvalitetsindikator. Brommas förskolor uppvisar stabilt goda resultat i förskoleundersökningen även om vi kan se en viss minskning i förhållande till en för våra indikatorer. Arbetet med vår gemensamma uppföljningsmodell fortsätter i syfte att synliggöra barnens lärprocesser för att komma läroplanens mål och intentioner närmare. Den pedagogiska dokumentationen med efterföljande reflektion synliggör barngruppernas behov och bidrar på så sätt bland annat till att barnen görs delaktiga i utformandet av sin egen miljö. För att stärka kompetensen inom området för barns språkutveckling har stadsdelen under våren satsat på en utbildning, "Flerspråkighet i förskolan". Stadsdelen har ingått avtal med Medioteket om SLI (Strömmande ljud och media) och förskolorna lyfter IKT som ett viktigt utvecklingsområde som bland annat inneburit inköp av lärplattor. Lärplattorna används både av barn och personal som ett dokumentations- och reflektionsverktyg. Idébanken har erbjudit kurser i pedagogisk dokumentation, TAKK och metoder och material för skapande verksamhet i förskolan. Under våren 2015 har förskolornas kulturombud haft en studiecirkel tillsammans med biblioteken kring högläsning och barnlitteratur utifrån Agneta Edwards bok "Bilderbokens mångfald och möjligheter". Studiecirkeln har även innehållit information från

14 Sid 14 (73) Internationella biblioteket och olika bokförlag. VB Andel arbetslag där pedagogisk dokumentation används systematiskt för att utveckla verksamheten. Andel barn som är delaktiga i lärprocesser. Andel föräldrar/vårdnadshavare som anser att deras barn ges stöd i att utveckla sin matematiska förmåga. 98,82 % 100 % 100 % Tertial ,2 % 100 % 100 % Halvår % 82 % 79 % 82 % Halvår Resultatet bygger på stadens förskoleundersökning där föräldrar tillfrågats om graden av nöjdhet inom förskolans olika områden. Årets något försämrade resultat för matematiken kan betyda att förskolorna inte beskrivit sitt arbete tillräckligt tydligt och att föräldrar/vårdnadshavare därmed inte förstått vad matematik på förskolenivå innebär. Andel föräldrar/vårdnadshavare som anser att förskolan stödjer deras barn att utvecklas språkmässigt. 85 % 87 % 85 % 87 % Halvår Resultatet för hur föräldrar/vårdnadshavare ser på förskolans arbete med den språkmässiga utvecklingen är i år lägre jämfört med förra året. Jämför vi med tidigare år ligger Brommas förskolor fortfarande stabilt högt. Andel nöjda föräldrar/vårdnadshavare avseende barns utveckling och lärande. 82 % 85 % 82 % 85 % Halvår Även om vi ser en minskning från förra årets mycket goda resultat så ligger Brommas kommunala förskolor stabilt högt i förskoleundersökningen för området utveckling och lärande. Andel nöjda föräldrar/vårdnadshavare avseende normer och värden. 89 % 90 % 89 % 90 % Halvår Resultatet i förskoleundersökningen visar på en marginell minskning med en procentenhet från förra årets resultat. Vi gör trots det bedömningen att Bromma förskolor ligger på en stabilt hög nivå även i år. Brommas reviderade språkpolicydokument för förskolorna ska inarbetas i alla arbetslag Bromma förskolors reviderade språkpolicydokument har inarbetats i förskolornas arbetslag.

15 Sid 15 (73) Förskolorna fortsätter utveckla arbetet med Bromma förskolors uppföljningsmodell utifrån mål- och resultatstyrning Förskolorna genomför barnskyddsronder. Nämndmål: Barnens bästa tas tillvara genom en god samverkan med föräldrar/vårdnadshavare och skola Beskrivning Förskolan behöver föräldrars synpunkter för sin utveckling och det är förskolans ansvar att erbjuda fungerande samverkansformer. Föräldrar ges också möjlighet till olika former av inflytande samt får ta del av information om förskolans mål och arbetssätt. För att ge barnen en trygg övergång från förskola till skola samverkar förskolor och skolor utifrån de riktlinjer för övergång mellan de två verksamheterna som kommunfullmäktige beslutat om. Förskolechefer och rektorer har ett särskilt ansvar för att denna samverkan kommer till stånd. Förväntat resultat För alla barn i behov av särskilt stöd har överlämnandesamtal hållits. Alla sexåringar som går över till skolan får med sig en övergripande pedagogisk dokumentation om sin tid på förskolan. Föräldrar/vårdnadshavare är delaktiga i förskolornas verksamhet genom ett flertal olika samverkansformer samt den information om förskolans mål och arbetssätt som de får ta del av bland annat genom samtal och vecko- alternativt månadsbrev. Överlämnande från förskola har följt den handlingsplan som formulerats i samverkan mellan förskolor och skolor. Alla barn som gått över till förskoleklass i skolan har fått med sig en övergripande pedagogisk dokumentation från förskolan. VB Andel barn för vilka övergripande pedagogisk dokumentation följer med från förskolan till förskoleklass/skola. 100 % 100 % Tertial

16 Sid 16 (73) VB Andel barn i behov av särskilt stöd för vilka överlämnandesamtal har hållits Andel föräldrar/vårdnadshavare som är nöjda med förskolornas samverkan med hemmet. 100 % 100 % 100 % 100 % Halvår % 85 % 84 % 85 % Halvår Vid jämförelser över staden ligger Brommas kommunala förskolor även för detta frågeområde på en stabil nivå även om resultatet minskat med en procentenhet jämfört med förra året. Brommas handlingsplan för övergång förskola-skola används i samverkan med mottagande skolor. mål för verksamhetsområdet: 1.3 Alla barn har lika möjligheter i förskolan och skolan Kulturnämnden ska i samverkan med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna genomföra en lässatsning Nämndmål: Barnen i Brommas förskolor ingår i en verksamhet som bedrivs i demokratiska former Beskrivning Förskolan är en mötesplats för alla barn och förskolans roll är bland annat att stimulera barnen att utveckla demokratiska värderingar. Förhållningssätt och bemötande som vilar på demokratins grunder ska därför genomsyra verksamheten. Trygghet och tillit mellan personal och barn och mellan barn är viktigt för att alla barn ska våga utforska och tillägna sig nya färdigheter och kunskaper. Att aktivt arbeta med jämställdhet är en del av förskolans demokratiuppdrag och alla barn ska självklart ges samma möjligheter att utmana sina intressen och förmågor. Varje förskoleenhet

17 Sid 17 (73) har ett jämställdhetsombud som genomgått utbildning, men genuskompetensen i förskolorna finns framförallt hos de pedagoger som fått fortbildning i ämnet. Kunskapen ska spridas och komma fler tillgodo i förskolan bland annat genom interna nätverk och pedagogiska caféer. Förväntat resultat Barns synpunkter tas systematiskt tillvara genom till exempel intervjuer, barnråd eller enkäter. Förskolorna i Bromma arbetar för barns lika rättigheter och möjligheter. Barnen har inflytande på arbetssätt och verksamhet. Demokratisk kompetens hos barnen i förskolan utvecklas bland annat genom ett klimat som ger alla möjlighet att berätta, tänka och komma till tals eller där man hjälper varandra i olika situationer under dagen. För att skapa förutsättningar för detta delas barnen in i mindre grupper vid dagens olika aktiviteter. Alla förskolor tar systematiskt tillvara barnens synpunkter på olika sätt. En större kunskap om och ett mer systematiskt användande av pedagogisk dokumentation och reflektioner med barnen leder till att de blir mer delaktiga i att forma sin egen vardag. VB Andel barn vars synpunkter systematiskt tas tillvara genom t ex intervjuer, barnråd, enkäter eller fokusgrupper. Andel föräldrar/vårdnadshavare som tycker att alla barn ges lika möjligheter att utvecklas 100 % 100 % 100 % Tertial % 92 % 90 % 92 % Halvår Resultatet har försämrats med två procentenheter jämfört med föregående år, men sett över staden hör Brommas förskolor till de som uppvisar styrka och resultatet kan bedömas som tillfredsställande även om vi ser utvecklingsmöjligheter. Andel nöjda föräldrar/vårdnadshavare avseende barns inflytande. 90 % 87 % 90 % 87 % Halvår

18 Sid 18 (73) mål för verksamhetsområdet: 1.4 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla Genom våra tre nämndmål inom verksamhetsområdet fortsätter arbetet med tidiga sociala insatser. Arbetet med att göra brukarna inom socialtjänst och fritid nöjda och trygga har 2015 särskilt fokus riktat mot personer som är hemlösa eller riskerar att bli hemlösa. Framförallt ska det vräkningsförebyggande arbetet inriktas på vräkningshotade barnfamiljer. VB Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år) 90,62 % 86,72 % % 84 % Tertial Andel enskilda som har fått stöd i enlighet med sitt beslut inom socialpsykiatrin 90 % tas fram av nämnden 2015 Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes 38,61 % 45 % 45 % 35 % Tertial % 80 % 80 % 2015 Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar 80 % 95 % tas fram av nämnden 2015 Andel uppnådda delmål inom socialpsykiatrin Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden 75 % tas fram av nämnden % 25 % 25 % 2015

19 Sid 19 (73) Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna utreda hur arbetet med sociala insatsgrupper för målgruppen år ska organiseras och hur det långsiktigt ska finansieras. Socialnämnden ska i samarbete med Arbetsförmedlingen och stadsdelsnämnderna ta fram förslag på åtgärder för att säkerställa att nyanlända ges lika rätt och tillgång till sociala insatser som andra. Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna för att starta fler familjecentraler, med fokus på ytterstaden. Socialnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna planera för utbyggnad av boenden för personer med psykisk funktionsnedsättning. Stadsdelsnämnderna ska förstärka det sociala arbetet exempelvis genom att förbättra arbetsvillkoren för socialsekreterarna. Nämndmål: Brukarna inom socialtjänst och fritid är nöjda och trygga Beskrivning För att brukarna ska känna sig nöjda och trygga inom förvaltningens verksamheter och för att insatser ska stödja den enskilde till ett självständigt liv, är personalens engagemang och kompetens viktig. Nya medarbetare ska erbjudas en gedigen introduktion samt stöd i form av handledning och mentorskap för att säkerställa en rättssäker myndighetsutövning och trygga en god kompetensförsörjning. Den enskildes egna resurser och möjligheter ska respekteras, liksom rätten att uttala önskemål och ta egna beslut efter förmåga, ålder och livssituation. Förmågan och viljan att klara sig i sitt vardagsliv uppmuntras genom ett väl utarbetat, individuellt stöd. I dialog med den enskilde formuleras målen med den beviljade insatsen. Det ska vara tydligt för den enskilde vilket mål som ska uppnås. Ett särskilt fokus riktas mot personer som är hemlösa eller riskerar att bli hemlösa. Framförallt ska det vräkningsförebyggande arbetet inriktas på vräkningshotade barnfamiljer. Tydlig och tillgänglig information om var medborgare kan få stöd och hjälp finns att tillgå på Stockholms stads hemsida samt i informationsbroschyrer. Förväntat resultat Brukarna känner sig nöjda och trygga med de insatser som ges inom förvaltningens verksamheter. De som har någon form av kontakt med förvaltningen uppfattar att de får ett

20 Sid 20 (73) gott och professionellt bemötande, en professionell handläggning samt att insatserna som ges leder till det resultat som önskas och en utveckling av den enskildes förmåga. Resultatet mäts genom kommunfullmäktiges och nämndens indikatorer. För att öka kontinuiteten för brukarna arbetar förvaltningen för att minska personalomsättningen. Nytt introduktionsprogram och mentorer på enheterna är två åtgärder som förhoppningsvis leder till ökad kontinuiteten. VB Andel nöjda brukare - boende (socialpsykiatri) Andel nöjda brukare - boendestöd (socialpsykiatri) Andel nöjda brukare - sysselsättning (socialpsykiatri) 80 % % % 2015 Samverkan ska öka mellan socialtjänstens enheter genom att fungerande rutiner upprättas med brukarens behov i fokus. Nämndmål: Anhöriga till brukare inom Socialtjänst och fritid får stöd Beskrivning Anhörigstöd är ett stöd till anhöriga och närstående som lever med eller stödjer en familjemedlem eller vän som på grund av hög ålder, funktionsnedsättning, sjukdom eller missbruk är i behov av stöd. Med anhörigstöd menas olika former av insatser som syftar till att fysiskt, psykiskt och socialt underlätta den anhöriges situation. Det är viktigt att ge anhöriga och andra personer som vårdar ett stöd och ett erkännande för det arbete de utför. Alla anhöriga ska känna sig bemötta med respekt och som en kompetent samarbetspartner i den verksamhet som den närstående har kontakt med. Förväntat resultat Alla enheter inom verksamhetsområde Socialtjänst och fritid verksamhetsanpassar och implementerar Brommas anhörigstödsplan.

21 Sid 21 (73) VB Antal enheter inom verksamhetsområde Socialtjänst och fritid som upprättat en verksamhetsanpassad anhörigstödsplan utifrån Brommas anhörigstödsplan Varje enhet inom verksamhetsområde Socialtjänst och fritid ska verksamhetsanpassa och implementera Brommas anhörigstödsplan. Nämndmål: Föräldrar får verktyg för att vara trygga i sin föräldraroll Beskrivning Föräldrastödsprogrammen ABC (Alla Barn i Centrum) och Komet erbjuds till föräldrar i Bromma. ABC är ett generellt program som erbjuds alla föräldrar i Bromma. Programmet ska ge föräldrar stöd samt redskap för att stärka relationen mellan barn och föräldrar. ABC vänder sig till föräldrar med barn 3-12 år där fyra utbildade gruppledare från Bromma förskolor ansvarar för åldrarna 3-6 år. Komet är ett program som bygger på att lära ut ett bra sätt att kommunicera med barn och ungdomar. Bromma erbjuder Barnkomet till föräldrar med barn 3-11 år och Ungdomskomet till föräldrar med ungdomar år. Förväntat resultat Minst 70 föräldrar till barn och ungdomar i Bromma deltar i programmen/utbildningarna Komet och ABC under Föräldrar som deltagit i programmen är trygga i sin föräldraroll. Föräldrar ska under 2015 få verktyg för att vara trygga i sin föräldraroll. Målet är att minst 70 föräldrar till barn och ungdomar i Bromma deltar i föräldrastödsprogrammen Komet och ABC under Efterfrågan från föräldrar på Komet 3-11 år ökar och kön är i dagsläget lång. Den ökade efterfrågan på föräldrastödsprogrammet innebär att fler personal inom socialtjänsten behöver utbildas till gruppledare.

22 Sid 22 (73) VB Antal föräldrar som deltar i föräldrastödsprogrammen Komet och ABC mål för verksamhetsområdet: 1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar Uppfylls delvis Bromma är populärt att verka och bo i, det märks inte minst på det stora intresse som byggherrarna visar för att bygga bostäder här. Det är bra att det byggs mycket i Bromma men det medför också stora utmaningar för stadsdelen. Vi måste kunna erbjuda de nyinflyttade god service i form av förskoleplatser, gruppbostäder, god infrastruktur och välplanerade parker. VB Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor 82 % 82 % 74 % 2015 Förvaltningen förväntar sig ett resultat som ligger över målet. Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden 67 % 65 % 62 % 2015 Förvaltningen har under sommaren tagit emot ett ökande antal klagomål som gällt gräsklippningen. Den bristande kvaliteten på parkskötseln har resulterat i att en del av årets kvalitetspeng inte betalts ut och förvaltningen tagit ut vite av entreprenören. Förvaltningen befarar därför att det högt uppsatta målet inte kan nås fullt ut. Dock förväntar vi oss ett resultat över genomsnittet i den årliga medborgarundersökningen som staden genomför. Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA 33 % 100 % 100 % 2015 Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ta fram en stadsövergripande strategi för levande lokala centrum Kommunstyrelsen ska under 2015 göra en översyn med

23 Sid 23 (73) inriktningen att delar av ansvaret för park, natur och gatuskötsel kan tillföras stadsdelsnämnderna. Parallellt ska en översyn göras av stadsdelsnämndernas ansvar och indelning med inriktning att stärka lokalt inflytande, effektiv förvaltning och rättsäkert bemötande av invånarna. Trafiknämnden ska, i samråd med stadsdelsnämnderna, ta fram prioriterade förslag för hur de medel som reserverats för reinvesteringar ska användas. Kommunstyrelsen ska i samarbete med intresserade stadsdelsnämnder studera förutsättningarna för att införa direktvalda stadsdelsnämnder. Nämndmål: Bromma är en trygg stadsdel att bo och vistas i Beskrivning Stadsdelsområdet ska upplevas som tryggt av boende, brukare, personal och andra som vistas i området. Det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för ett tryggt område. Stadens brottsförebyggande program och Stockholms ANDT- plan (Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak) samt Brommas samverkansavtal med polisen är vägledande för arbetet. Stadsdelens parker är en stor tillgång för såväl Brommabor som besökare. Upprustning och underhåll sker i enlighet med nämndens parkplan och med tillgänglighet och trygghet i ständig fokus. I likhet med tidigare år kommer vi att anordna trygghetspromenader tillsammans med representanter från trafikkontoret, polisen och fastighetsägarna för att ge medborgarna möjlighet att lämna förslag på platser där tryggheten kan förbättras. Förväntat resultat Invånarna i Bromma anser att stadsdelen är trygg att leva i. För att medborgarna ska uppfatta utemiljön som attraktiv och trygg så genomför förvaltningen årligen två trygghetsvandringar. Vårens vandring skedde i östra Johannesfred, tillsammans med bl.a. boende, polis, trafikkontoret och tekniska högskolan. Brister åtgärdas via förvaltningens driftbudget alternativt vidarebefordras till ansvariga förvaltningar/ fastighetsägare. En ökning av vandalisering av förskolegårdar och fastigheter har under sommaren inneburit såväl merarbete som ökade kostnader för verksamheten. Alla enheter inom Socialtjänst och fritid arbetar i enlighet med ANDT- planen och samverkansavtalet med polisen

24 Sid 24 (73) Löpande uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet (internkontrollplan) Nämndmål: Parker och parkstråk är trygga och välskötta Uppfylls delvis Beskrivning I Bromma finns cirka 250 hektar anlagd parkmark. Stadsdelen har också cirka 520 hektar naturmark varav de tre naturreservaten Judarskogen, Kyrksjölöten och östra delen av Grimsta samt de tre strandbaden Ängbybadet, Solviksbadet och Johannelundsbadet. Förvaltningen har delvis ansvar för de 16 koloniområden som finns i Bromma. Det är viktigt att Brommaborna är nöjda med skötseln av det gröna rummet, att stadsmiljön är attraktiv, trygg och tillgänglig och att den bidrar till en bättre livskvalitet och hälsa. Det är en utmaning för stadsdelen att möta behoven från nya medborgare som flyttar till Bromma, dels via generationsskifte i äldre bostadsområden och dels i tillkommande nyexploaterade områden. Vi kan se att behov av till exempel upprustning av lekplatser, bättre belysning och tillgänglighetsanpassning ökar. Fler medborgare ökar användandet av befintliga parkanläggningar vilket leder till högre slitage och växande behov av exempelvis renhållning. Förvaltningen ser därför positivt på de i kommunfullmäktige avsatta medlen för reinvesteringar. Förväntat resultat Brommabornas nöjdhet med skötseln av stadsdelens parker ska öka. Trenden med ett ökande antal parkärenden har fortsatt under året. Belastningen var särskilt hög under sommaren på grund av många synpunkter och klagomål på gräsklippningen. Den bristande kvaliteten på parkskötseln har resulterat i att en del av årets kvalitetspeng inte betalas ut och den resterande delen endast om entreprenören sköter sina åtaganden resten av kontraktsåret. Dessutom har vi tagit ut vite för icke utförd gräsklippning samt för brister i egenkontroll. Den regniga sommarperioden har bidragit till att träd och buskar har haft en stark tillväxt. Insatserna för beskärning och gallring har intensifierats för att upprätthålla framkomlighet och trygghet.

25 Sid 25 (73) en s VB Andel som i medborgarundersökningen anser att det är rent och städat i stadsdelen. 77 % 75 % 2015 Trenden med ett ökande antal parkärenden har fortsatt under året. Belastningen var särskilt hög under sommaren på grund av många synpunkter och klagomål på gräsklippningen. Förvaltningen befarar därför ett något sjunkande resultat i den brukarundervisning som kommer att presenteras under hösten. Andel som känner sig trygga där de bor när de går ensamma hem på kvällen 74 % 75 % 2015 Förvaltningen förväntar ett resultat som ligger över målet. Genomföra trygghetspromenader tillsammans med polis, boende, trafikkontoret, bostadsbolag m.fl. mål för verksamhetsområdet: 1.6 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo VB Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Antal påbörjade bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 5 10 tas fram av nämnden 10 5 tas fram av nämnden Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen och fastighetsnämnden inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppbostäder eller servicebostäder

26 Sid 26 (73) Stadsdelsnämnderna ska redovisa hur arbetet med att tillgodose behovet av bostäder med särskilt stöd och service fortskrider. Arbetet ska redovisas till kommunstyrelsens genomförandegrupp Stadsdelsnämnderna, fastighetsnämnden, exploateringssamt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra säkerställa att minst fem procent av lägenheterna i exploateringsprojekt med minst 100 bostäder avsätts till omsorgslägenheter Nämndmål: Det byggs bostäder med särskild service i Bromma Uppfylls delvis Beskrivning Alla ska ha en bostad som är anpassad efter individens behov. Så lyder det sjätte målet i programmet för delaktighet för personer med funktionsnedsättning , "Stockholm - en stad för alla". Vid planeringsmöten för bostadsexploateringar i Bromma kommer förvaltningen att anmäla behov av nya lägenheter i grupp- och servicebostäder för personer med funktionsnedsättning. Förväntat resultat En servicebostad med tio platser färdigställs och en gruppbostad med fem platser påbörjas Målet uppfylls delvis med öppnandet av en servicebostad med 10 platser den 1 november. Förvaltningen har anmält intresse för att öppna en ny servicebostad med tio lägenheter i nybyggnation på Islandstorget med planerad start under 2017/2018. Bevaka planerade byggnadsprojekt

27 Sid 27 (73) mål för verksamhetsområdet: 1.7 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla Nämndmål: Brommas ungdomar erbjuds ett varierat utbud av fritidsaktiviteter Beskrivning Fritidsgårdar fyller en viktig funktion för ungas utveckling och självkänsla. Besökare på fritidsgårdar har tillgång till ett brett utbud av fritidsaktiviteter för att tilltala unga med olika intressen. Fritidsgårdsverksamheterna i Bromma erbjuder ledarledda aktiviteter på kvällar och helger. Det erbjuds aktiviteter såsom musik, dans och konst. Ett särskilt fokus finns på sångoch musikverksamhet. Under sommaren kommer förvaltningen att ha verksamhet riktad till barn och ungdomar som normalt sett inte deltar i andra aktiviteter. Det sker snabba förändringar i ungdomars fritidsvanor. För att verksamheterna ska kunna matcha ungdomars behov och önskemål måste fritidsgårdarna hålla sig uppdaterade. En öppen fritidsverksamhet som vänder sig till ungdomar med funktionsnedsättning finns sedan 2013 i Bromma. Föreningar som vänder sig till Brommas barn och ungdomar med verksamhet som kompletterar nämndens verksamheter kan ansöka om föreningsstöd från stadsdelsnämnden. Förväntat resultat Ungdomar som besöker stadsdelens fritidsgårdar är nöjda med de fritidsaktiviteter som erbjuds på fritidsgårdarna. Fritidsverksamheten har påbörjat arbetet med att årstidsanpassa sin verksamhet efter barns och ungdomars behov. Under tre sommarveckor erbjöds en "Rullande Fritid" som innebar att fritidsledare åkte till olika delar av Bromma och mötte ungdomar. Bilen var lastad med bollar, kubb, bord och stolar som ställdes upp där ungdomar befann sig. Konceptet "Rullande Fritid" kan utvecklas ytterligare till nästa sommar. På grund av ett vikande intresse bland ungdomar med funktionsnedsättning finns inte den öppna fritidsverksamhet kvar. I grannstadsdelen Hässelby-Vällingby finns det en verksamhet till vilken ungdomar i Bromma också är välkomna. Om behovet återigen uppstår i Bromma av en öppen fritidsverksamhet så kommer verksamheten att startas upp på nytt.

28 Sid 28 (73) VB Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter 75% fastställs Andel fritidsgårdsbesökare som är nöjda med de fritidsaktiviteter som erbjuds på Brommas fritidsgårdar. 85 % 2015

29 Sid 29 (73) mål för verksamhetsområdet: 1.8 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet VB Andel personer som får en daglig utevistelse - vård och omsorgsboende Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg) 95 % 95 % % 98 % 92 % 95 % 95 % 2015 Resultatet baseras på Stockholms stads brukarundersökning och avser samtliga personer med beslut om dagverksamhet från Bromma stadsdelsnämnd. Valfrihet gäller för dagverksamheter vilket innebär att en del av Brommas brukare valt dagverksamhet i andra stadsdelar. Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) Andelen nöjda omsorgstagare - vårdoch omsorgsboende (äldreomsorg) 87 % 85 % 85 % % 85 % 85 % 2015 Kontinuitet i omsorgen - hemtjänst i ordinärt boende 10 Maximalt 10 personer 2015 Hittills gjorda verksamhetsuppföljningar visar att totala antalet omvårdnadspersonal som under en månad besökt enskilda hemtjänsttagare varierar mellan olika hemtjänstutförare. Mätningen enligt indikatorns definition kommer att göras under hösten men verksamhetsuppföljningarnas resultat pekar ändå på att målet inte helt kommer att uppnås. Inom den kommunala hemtjänsten fortsätter arbetet med att stärka kontaktmannaskapet. Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) 60 % 77 % 78 % % 80 % 77 % % 86 % 86 % 2015

30 Sid 30 (73) VB Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg) 89 % 90 % 90 % 2015 Kommunstyrelsen ska, i samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna, utveckla principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen Stadsdelsnämnderna och äldrenämnden ska i samverkan ta fram ett system som ger en samlad bild av äldres synpunkter på äldreomsorgen i hela staden Stadsdelsnämnderna ska delta i stadens utredning av arbetstidsförläggning och heltidsnorm för grupper med särskilt utsatta arbetsvillkor Stadsdelsnämnderna ska i samverkan med äldrenämnden och kommunstyrelsen utreda om riktlinjerna är underfinansierade samt behov av justering med hänsyn till boendelöftet 85+ Stadsdelsnämnderna ska införa könsuppdelad statistik i verksamheten Stadsdelsnämnderna ska se till att alla äldre kan välja kommunal hemtjänst och kommunal utförare av trygghetslarm Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med äldrenämnden ta fram en tydlig rättighet till utevistelser i vård- och omsorgsboende Stadsdelsnämnderna ska utöka arbetet och registrerandet i Senior alert och svenska palliativregistret för att gynna verksamhetsutvecklingen inom äldreomsorgen Äldrenämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen se över den långsiktiga kvalitetsuppföljningen och behovet att återinföra äldreomsorgsinspektörer respektive tillsynspersoner över social omsorg. Utredningen samordnas med kommunstyrelsens uppföljning av den fördjupade kvalitetsuppföljningen. Äldrenämnden ska initiera en utvärdering av valfrihetssystemet och ersättningssystemet inom hemtjänsten för att skapa en mer hållbar organisation och öka inflytandet för de äldre och de anställda, i samverkan med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna

31 Sid 31 (73) Nämndmål: Brukarna inom äldreomsorgen är delaktiga och kan påverka utredningen, planeringen, innehåll och utförande av insats Uppfylls delvis Beskrivning Brukare som har insatser från äldreomsorgen är utifrån sina förutsättningar delaktiga i planering och utförande av insatser och deras upplevelser och önskemål är vägledande. Biståndshandläggarna arbetar med en utredningsmetod för kartläggning och bedömning av behov i den dagliga livsföringen, som är inriktad på den äldres beskrivning av sin livssituation, sina önskemål och sitt behov av stöd och hjälp. Mål med beviljade insatser formuleras, som tydligt anger vad som är önskvärt att uppnå. Målen formuleras i samråd med den äldre och i termer som gör att målen kan följas upp. Service, vård och omsorg utformas tillsammans med den äldre och/eller deras företrädare. Aktuella genomförandeplaner ska finnas där individuella, sociala och andra aktiviteter är beskrivna. Insatserna utförs så långt möjligt enligt de äldres önskemål, så att de känner att de har möjlighet att påverka innehållet i insatsen och bestämma över sitt eget liv. De anställda ska känna till och förstå syftet med dokumentation och vilka uppgifter som ska dokumenteras enligt socialtjänstlagen. Förväntat resultat Brukarna är utifrån sina förutsättningar delaktiga i utredning och planering, och kan påverka innehåll och utförande av insatserna i sin vardag Biståndshandläggarnas utredningsmetod ger den äldre möjlighet att utifrån sina förutsättningar vara delaktig i och kunna påverka utredningen. Utförandet av insatserna följs sedan upp av biståndshandläggarna genom individuppföljningar. Hittills har 247 intervjuer genomförts under året där personer som beviljats hemtjänst eller särskilt boende har fått svara på frågor kring hur de upplever den äldreomsorg de får. Av de intervjuade var 186 kvinnor och 61 män. De äldres önskemål ska så långt som möjligt styra utförandet av insatser och beskrivs i genomförandeplanen. Mätning gjord i augusti 2015 av antalet godkända genomförandeplaner i paraplysystemet visar att målet uppnås när det gäller vård- och omsorgsboendena. I genomförd individuppföljning svarar 97 procent av de boende att de oftast eller alltid kan bestämma/påverka hur hjälpen genomförs. För hemtjänstens del visar mätningen att andelen godkända genomförandeplaner är lågt. Detta speglas i resultatet av individuppföljningarna där 64 procent av brukarna uppger att de varit delaktiga i upprättandet av genomförandeplan. En åtgärdsplan är framtagen som fortlöpande kommer att följas upp. Trots den låga andelen genomförandeplaner visar svaren i individuppföljningen att 91 procent

32 Sid 32 (73) upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs. VB Andel brukare som har en aktuell genomförandeplan - hemtjänst ordinärt boende i egen regi Andel brukare som har en aktuell genomförandeplan - vård- och omsorgsboende egen regi 51,73 % 58,23 % 65 % 75 % Tertial ,03 % 99,22 % 90 % 90 % Tertial Egenkontroll av dokumentation Införande av Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa - ICF - inom äldreomsorgen, vård- och omsorgsboende Nämndmål: Brukarna inom äldreomsorgen är nöjda och trygga Beskrivning Biståndshandläggarnas kompetens om vardagen för de mest sjuka äldre är av stor vikt för att vården och omsorgen ska kunna utformas på bästa sätt. För att brukarna ska känna sig nöjda och trygga inom äldreomsorgens verksamheter är personalens engagemang och utbildning viktig. Det är angeläget att kompetensen håller en hög nivå. Målet är att all tillsvidareanställd omvårdnadspersonal ska ha grundutbildning. Inom de kommunala demensenheterna finns ett stort antal Silviasystrar och Silviasjuksköterskor med spetskompetens. I rollen som handledare sprider de kunskap om de demenssjukas behov både till de demenssjukas anhöriga och till kollegor. Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen ska hållas levande i det praktiska arbetet genom att utrymme ges för dialog om vad som är ett värdigt liv för de äldre och hur personalens arbetssätt kan påverka förutsättningarna för detta. För att få en struktur i vårdarbetet och därmed också kvalitetssäkra omvårdnaden använder enheterna sig av Senior Alert, Svenska palliativa registret och Svenska BPSD registret (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens). Äldres utsatthet ska motverkas. Insatser mot våld i nära relationer ska också gälla äldre.

33 Sid 33 (73) Förväntat resultat Brukarna känner sig nöjda och trygga med de insatser som ges inom förvaltningens verksamheter. Resultatet mäts genom kommunfullmäktiges indikatorer. Medborgare i Brommas stadsdelar upplever att de är trygga i sin livssituation och vet var de ska vända sig om de behöver rådgivning, stöd eller någon form av information. De som har någon form av kontakt med förvaltningen uppfattar att de får ett gott och professionellt bemötande, en professionell handläggning samt att insatserna som ges leder till det resultat som önskas. Resultatet ska baseras på Socialstyrelsens brukarundersökning som presenteras i slutet av oktober. Hittills genomförda individuppföljningar visar att brukarna i hög grad är nöjda och känner sig trygga med beviljade insatser. Av de 172 personer som har hjälp med hemtjänst uppger 96 procent att de oftast eller alltid upplever sig nöjda med hemtjänsten och 97 procent uppger att de känner sig trygga hemma. Av de 75 personer som intervjuats på vård- och omsorgsboende så anser 99 procent av de tillfrågade att de oftast eller alltid får den hjälp de behöver och 97 procent svarar att de oftast eller alltid känner sig trygga i sitt boende. Beställarenheten har ett pågående utvecklingsarbete i samverkan med landstinget och med inriktning mot personer med demens eller kognitiv svikt. Engagerad och utbildad personal är avgörande för en god demensvård. En stor andel Silviasystrar och Silviasjuksköterskor med spetskompetens inom demensvård arbetar idag inom de kommunala demensenheterna. Bland annat har Mälarbacken Silviacertifierats genom att samtlig personal utbildats i demensvård. Använda Svenska BPSD registret som metod för att säkerställa kvaliteten i omsorgen om demenssjuka Fortsatt arbete med ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete enligt Socialstyrelsens föreskrifter Systematiskt arbete med kompetensutveckling Utveckla samverkan med landstinget Övertagande av Tallbackens vård- och omsorgsboende i kommunal regi. Nämndmål: Brukarna inom äldreomsorgen tycker att måltiden är en trevlig stund Beskrivning Måltiden har stor betydelse för den äldres hälsa och välbefinnande. Stunden kring måltiden ska kännas trevlig. Strävan är att de äldre serveras nylagad mat och att de ska kunna påverka vad som ska serveras vilket bland annat sker genom matråd och möjlighet att lämna synpunkter. I biståndshandläggarnas utredning ingår att ta reda på hur mat och måltidssituation fungerar och tillsammans med den enskilde beskriva vilket stöd som behövs.

34 Sid 34 (73) Förväntat resultat Brukare som bor i vård- och omsorgsboende tycker att måltidsstunden är trevlig. Resultatet mäts genom kommunfullmäktiges indikator Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende. Resultatet ska baseras på Socialstyrelsens brukarundersökning som presenteras i slutet av oktober. Individuppföljningen på vård- och omsorgsboende visar att 94 procent av de tillfrågade oftast eller alltid upplever att måltiden är en trevlig stund. Av de 172 tillfrågade inom hemtjänsten hade 106 personer bistånd i samband med mat och måltider och utav dessa uppgav 87 procent att de oftast eller alltid upplever sig nöjda med sin måltidssituation. Kommunstyrelsens ekonomiutskott har godkänt Bromma stadsdelsnämnds ansökan om att få bygga ett nytt tillagningskök i anslutning till Mälarbacken. Förvaltningen ser stora fördelar med uppförandet av det nya köket och då det står färdigt kommer majoriteten av de äldre som bor på särskilt boende inom Brommas egen regi att serveras närproducerad mat. Även förvaltningens transporter kommer att minska. Köket beräknas vara klart 2016 och nuvarande köksverksamhet i Traneberg flyttas då över till de nya lokalerna. Tillagningskök inom Mälarbackens vård- och omsorgsboende Nämndmål: Anhöriga inom äldreomsorgen får stöd Beskrivning Anhöriga ska från första kontakten och under hela vårdtiden uppleva att de får ett aktivt stöd för att klara av sin situation. Personalen ska ge dem respekt och erkännande, lyssna till vad de har att förmedla och se till att deras närstående får adekvat hjälp. Syftet med att stödja anhöriga är framförallt att minska deras fysiska och psykiska belastning. Den anhöriga kan genom anhörigstöd få en förbättrad livssituation samtidigt som risken för ohälsa kan minskas. Anhörigstödet är en förebyggande verksamhet som genom personliga lösningar ska medverka till ökad livskvalitet för både den som vårdar (anhörig) och den som vårdas (närstående). Stödet till anhöriga ska fortsätta att utvecklas och utökas med uppsökande verksamhet. Under året finns planer att utveckla någon form av anhörigcenter på Växthuset. Förväntat resultat Ökad livskvalitet för den som vårdar och den som vårdas. Anhöriga ska känna sig nöjda med det bemötande de får.

35 Sid 35 (73) Vid bedömningen av en enskilds behov och utformningen av hjälpinsatser ska även den anhöriges situation beaktas. Anhöriga erbjuds ett varierat och flexibelt utbud av stöd och hjälpinsatser. Exempel på det som erbjuds anhöriga är både enskilda stödsamtal samt möjlighet att delta i anhörigcirklar och anhörigcafé. VB Antal enheter i egen regi som har upprättade anhörigstödsplaner 5 st 2015 Upprättande av anhörigstödsplaner på samtliga enheter Utveckling av anhörigstödet med uppsökande verksamhet

36 Sid 36 (73) inriktningsmål: 2. Ett klimatsmart Stockholm Förvaltningen bedömer att arbetet bidrar till kommunfullmäktiges inriktningsmål. mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm är klimatneutralt VB Andel av stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling 37,5 % 30 % fastställs Elanvändning per kvadratmeter 60 kwh/kvm 32 kwh/kv m 32 kwh 2015 Förvaltningen har, i likhet med många andra förvaltningar, svårt att styra elanvändningen till optimalt värde. Uppföljningen av elanvändningen går bara att göra för de lokaler där stadsdelen tecknat elabonnemang. Nämndmål: Förvaltningens verksamheter bidrar till ett klimatneutralt Stockholm Beskrivning Förvaltningen har tagit fram en ny resepolicy och reviderat den befintliga miljöhandlingsplanen för Förändringarna avser att spegla en förhöjd ambitionsnivå där miljötänkandet integreras i alla verksamheter med fokus på stadsdelens egen rådighet. I den reviderade planen trycker förvaltningen bland annat på behovet av mer energisparande åtgärder, miljöeffektivare transporter och stärkt miljökompetens bland personalen. Det som påverkar miljön mest och förvaltningen har rådighet, är energianvändning, kemikalier, transporter, inköp av varor och tjänster samt avfallshantering. För att minska miljöbelastningen från förvaltningens egna transporter byts konventionella bilar ut mot elbilar när så är möjligt. Brommas handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor utgör ett viktigt policydokument som ligger till grund för miljöarbetet inom förvaltningen 2015 tillsammans med de mål och indikatorer som fastställts av fullmäktige. Stadens upphandling av cyklar och elcyklar ger möjlighet till ökat cykelresande i tjänsten. En ökad andel ekologiska livsmedel eftersträvas. Vegetarisk mat erbjuds där det är möjligt. Förvaltningen stödjer enheterna genom att anordna seminarier och kurser samt ge miljöombuden grundläggande miljökunskaper genom det så kallade miljökörkortet.

37 Sid 37 (73) I samband med remissyttranden bevakar förvaltningen att en klimatneutral utveckling gynnas i den fysiska planeringen av stadsdelsområdet samt föreslår relevant grönkompensation när bebyggelse medför intrång i park- och grönområden. Förväntat resultat Miljöpåverkan minskar inom förvaltningens verksamheter Förvaltningen bedömer att nämndens verksamheter i huvudsak bidrar till en hållbar livsmiljö vilket är grundat på nämndens mål, indikatorer och aktiviteter. Förvaltningens förslag till miljöplan, som ligger till grund för miljöarbetet, har reviderats för att bättre motsvara nuvarande och kommande miljömål. Utbildningen av miljöombud och chefer i grundläggande miljökunskaper, det så kallade Miljökörkortet, fortgår enligt plan och kommer att avslutas under året med förhoppning om 100 procent godkänt resultat. VB Andel miljöombud som genomgått grundläggande utbildning i miljökunskap (miljökörkortet) 100 % 2015 Utbildning pågår enligt plan. Brommas handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor ska inarbetas. Ge miljöombud och chefer grundläggande interaktiv miljöutbildning ("miljökörkortet") mål för verksamhetsområdet: 2.2 Transporter i Stockholm är hållbara Uppfylls delvis VB Andel elbilar 11,54 % 12 % 10 % 2015 Förvaltningen ligger över stadens mål men når inte helt nämndmålet. Andel miljöbilar i stadens bilflotta 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Tertial

38 Sid 38 (73) VB Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon 4,52 % 71,97 % 60 % tas fram av nämnd/ styrelse Halvår Nämndmål: Miljöbelastningen från stadens transporter och resor ska minska Uppfylls delvis Beskrivning Målet handlar om att ställa krav på entreprenören att i sin verksamhet ha effektiva transporter samt att så långt som möjligt resa effektivt i tjänsten. Miljöförvaltningens och trafikkontorets skrift Upphandlingsguide för miljöanpassade och trafiksäkra transporter ska användas när förfrågningsunderlag inför upphandlingar tas fram. Förväntat resultat Upphandlingar bidrar till att miljöbelastningen från stadens transporter och resor minskar. Enheterna tillämpar förvaltningens riktlinjer för tjänsteresor och transporter. Förvaltningen fortsätter att se över möjligheterna att byta ut tjänstebilar till elbilar, minska dubbdäcksanvändningen samt att transporter sker så miljövänligt som möjligt. mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten VB Andel dubbdäck 19,23 % 44 % 35 % tas fram av nämnden/ styrelsen 2015

39 Sid 39 (73) mål för verksamhetsområdet: 2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil VB Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter 26,87 % 23,99 % 27,69 % 25 % 25 % Tertial Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram kriterier för att undvika barns exponering för skadliga kemikalier på stadens förskolor inom ramen för kemikalieplanen Konsumentrådgivningen ska ges ett uppdrag kring konsumentinformation om etisk och miljömässig konsumtion. Nämndmål: Alla verksamheter i förvaltningen källsorterar Beskrivning Medvetenheten om källsorteringens betydelse för en långsiktigt hållbar utveckling höjs bland såväl personal som brukare i förvaltningen. Bromma stadsdelsförvaltning skapar under 2015 möjligheter för verksamheter att källsortera. Förväntat resultat Alla verksamheter i förvaltningen källsorterar (papper, förpackningar, glas, metall). Förvaltningen arbetar för att öka medvetenheten om källsorteringens betydelse för en långsiktig hållbar utveckling. För att möjliggöra för förskoleverksamheten att sopsortera olika fraktioner samt öka andelen sorterat matavfall har förvaltningen ansökt om och beviljats 1,2 mnkr för uppsättning av sopskåp under Skapa förutsättningar för verksamheter att källsortera

40 Sid 40 (73) inriktningsmål: 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm Förvaltningen bedömer att arbetet bidrar till kommunfullmäktiges inriktningsmål. mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion Nämndmål: Förvaltningen samverkar med högskolor och universitet för kunskapsutbyte Beskrivning Bromma stadsdelsförvaltning har ett samverkansavtal med Ersta Sköndals högskola som innebär att Bromma åtar sig att erbjuda minst fyra verksamhetsförlagda utbildningsplatser per år för studenter inom socionomprogrammet. Ersta Sköndal högskola åtar sig att årligen arrangera ett halvdagsseminarium med föreläsningar av högskolans forskare för representanter för stadsdelens verksamhet. Förvaltningen har också ett samarbete med flera universitet och högskolor där förskollärarutbildning ges, för att erbjuda möjlighet till verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i Bromma. Brommas förskolor har för närvarande 30 förskollärarstudenter som gör VFU i stadsdelen. Äldreomsorgen i Bromma ingår i ett nätverk av fyra stadsdelar som utgör så kallade Akademiska noder. Äldreförvaltningen stöttar med nätverkskontakter mellan de akademiska noderna och högskolorna. Äldreomsorgen har väl uppbyggda kontakter med flera högskolor och alla enheter tar emot studenter från högskolan, även Tranebergs restaurang och beställarenheten. Äldreomsorgens målsättning är att fortsätta att ta emot ett fast antal om cirka 30 högskolestudenter under 2015 samt minst 30 gymnasiestudenter. Äldreomsorgens chefer ska tillsammans under 2015 fortsätta arbeta med att utveckla metoder och arbetssätt för att utveckla en akademisk äldreomsorg med evidensbaserad praktik i fokus. Förväntat resultat Verksamhetsområde Socialtjänst och fritid erbjuder studenter från Ersta Sköndals högskola fyra verksamhetsförlagda utbildningsplatser under en period av 16 veckor under Verksamhetsområde Äldreomsorgs samarbete med universitet och högskolor fortsätter att utvecklas i syfte att uppnå en akademisk och evidensbaserad äldreomsorg. En halvtids utbildningssamordnare/kommunal akademisk adjunkt verkar nu som en koppling

41 Sid 41 (73) mellan Karolinska Institutet och Mälarbackens vård- och omsorgsboende. Det har blivit tradition att socionomstudenter från det japanska Hosei University besöker Bromma som ett led i ett utbytesprogram. De mest framstående studenterna gör före avresa till Sverige ett grupparbete om svensk välfärd och tar del av en förberedande föreläsning om stat, landsting och kommun. Under en vecka besöker studenterna organisationer och myndigheter som arbetar med förskola, skola, familjebehandling, barnpsykiatri, immigration, funktionsnedsättning, äldre och fritid för unga. En målsättning är att utöka samarbetet och ömsesidigheten. VB Antal verksamhetsförlagda utbildningsplatser inom verksamhetsområde Socialtjänst och fritid för praktikanter från socionomprogrammet vid Ersta Sköndal högskola 4 4 st 2015 Fortsatt samverkan med högskolor och universitet inom samtliga verksamhetsområden. mål för verksamhetsområdet: 3.2 Företag väljer att etablera sig i Stockholm Nämndmål: Förvaltningen har en god samverkan med företag i Bromma Beskrivning Bromma stadsdelsförvaltning arbetar för goda relationer och ett gott samarbete med det lokala näringslivet. Förvaltningen bidrar till att skapa ett företagsvänligt klimat genom att delta i och stödja lokala företagarföreningar och agera som en länk mellan lokala företag, staden och olika myndigheter. Förväntat resultat En god samverkan finns mellan förvaltningen och det lokala näringslivet.

42 Sid 42 (73) Förvaltningen bidrar till måluppfyllelsen genom att regelbundet delta i Bromma företagsgrupp och fungerar som bland annat en lots för företagarna med information om stadens verksamheter samt kommande bygg- och planeringsprojekt. mål för verksamhetsområdet: 3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva VB Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar 4 st 4 st 10 st 10 st 500 st Tertial Förvaltningen tillhandahåller fler platser än vad som utnyttjas av Jobbtorgets praktikanter. Förvaltningen har erfarit att de platser vi erbjudit inte alltid går att matcha med praktikanters önskemål. Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare 180 st 130 st 150 st st ,7 % 1 % 1 % 2,0 % Tertial ,3 % 0,55 % 0,5 % 0,5 % 1,2 % Tertial Arbetsmarknadsnämnden ska ansvara för att i samverkan med stadens nämnder och bolag genomföra ett utvecklingsarbete med syfte att stadens praktikplatser ska anpassas till de behov som finns hos jobbtorgens aspiranter. Stadens nämnder och bolag ska medverka i denna samverkan och i arbetet med att bereda aspiranterna praktiktillfällen Arbetsmarknadsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna kartlägga behovet av lokala jobbtorg ung och påbörja uppstart av två verksamheter

43 Sid 43 (73) Arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden och stadsdelsnämnderna ska samverka i syfte att främja samordning, utveckling och en effektiv uppföljning av stadens arbetsmarknadsåtgärder. Arbetsmarknadsnämnden ska vara sammankallande för denna samverkan Stadsdelsnämnderna ska möjliggöra tidsbestämda anställningar, yrkesintroduktionsanställningar och lärlingsanställningar inom sina verksamheter. Stadsdelsnämnderna, äldrenämnden och arbetsmarknadsnämnden ska göra det möjligt för elever på omsorgsprogrammet och omsorgscollege att få feriejobb i stadens äldreomsorg. Nämndmål: Ekonomiskt bistånd minskar Beskrivning Personer med arbetsförmåga hänvisas omgående till Jobbtorg Stockholm för stöd att komma ut i praktik, studier eller arbete och på sikt egen försörjning genom löneanställning. För de som står långt från arbetsmarknaden har stadsdelsnämnderna ett särskilt uppdrag att utveckla metoder och ge stöd för att öka deras anställningsbarhet. Att leva i ett långvarigt bidragsberoende kan skapa ett socialt utanförskap och bli en faktor som i sig försvårar inträde på arbetsmarknaden. Personer som saknar arbetsförmåga får stöd i kontakter med läkare och Försäkringskassan för att kunna få sin försörjning genom sjukersättning. Förvaltningen fortsätter under 2015, i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen, arbeta med att få ut unga arbetslösa försörjningsstödstagare i praktik och/eller arbete genom att bland annat erbjuda praktikplatser inom förvaltningens olika verksamhetsområden. Förvaltningen kommer att erbjuda 150 ungdomar sommararbete. Förväntat resultat Andelen brukare med ekonomiskt bistånd minskar i förhållande till befolkningen jämfört med. Under perioden maj till och med juli 2015 har antalet bidragshushåll och bidragstagare minskat med 15 hushåll jämfört med motsvarande period för. I juli uppgick antalet bidragshushåll till 360. OSA-anställda (offentligt skyddad anställning) får hjälp att öka sin anställningsbarhet genom ett så kallat målbildningsprogram. I programmet ska den enskildes anställningsbarhet utforskas och förstärkas. Därefter ges stöd från jobbcoach på Jobbtorg. Målet är att OSAanställda ska komma vidare till annan egen försörjning inom två år. Två OSA-anställda deltog

44 Sid 44 (73) under våren i målbildningsprogrammet. En har gått vidare till annat arbete. Under sommaren erbjöd förvaltningen 180 ungdomar sommararbete. VB Andel unga år som har ekonomiskt bistånd av totalt antal personer med ekonomiskt bistånd i Bromma 0,3 % 10 % 2015 mål för verksamhetsområdet: 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar VB Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen 3 st 3 st 2 st tas fram av nämnden 2015 Förvaltningens grupp- och servicebostäder, Fältgruppen Bromma och Mälarbacken vård- och omsorgsboende tävlar i 2015 års kvalitetsutmärkelse. Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar Nämndens prognossäkerhet T2 99,93 % 100 % 100 % Tertial ,9 % 100 % 100 % Tertial % 0 % +/-1 % +/- 1 % 2015 Nämndmål: Verksamhetsområden (VO) och enheter bedriver verksamheten inom budgetramen Uppfylls delvis Förväntat resultat Förvaltningen vill vara tydlig i den ekonomiska styrningen och markera att det är ett strävansmål, att samtliga enskilda verksamhetsområden respektive enheter också uppnår full budgethållning. Det är dock inte ett realistiskt mål för hela populationen av enskilda verksamhetsområden/ enheter. Därför är indikatorernas målvärden satta som förväntade resultat (effektmål) för årsperioden istället för målvärdet 100 procent som vore naturligt som

45 Sid 45 (73) ett strävansmål. På övergripande och aggregerad nivå (nämndnivå) är dock resultatmålet alltid detsamma som strävansmålet, eller med andra ord 100 procents måluppfyllelse. VB Andel enheter som håller budget Andel verksamhetsområden som håller budget 79,07 % 85 % % 75 % 2015 Kontroll av att endast upphandlade leverantörer används (internkontrollplan)

46 Sid 46 (73) inriktningsmål: 4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm Förvaltningen bedömer att arbetet bidrar till kommunfullmäktiges inriktningsmål. mål för verksamhetsområdet: 4.1 Stockholm är fritt från diskriminering Nämnden ska samverka med rådet för mänskliga rättigheter för att stärka arbetet mot diskriminering och motverka en etnisk- och könssegregerad verksamhet Stadsdelsnämndens verksamhet ska jämställdhetsintegreras i syfte att synliggöra effekten av nämndens beslut och resursfördelning beroende på kön Nämndmål: Ett jämställdhetsperspektiv integreras i alla led av beslutsfattande, planering och utförande av verksamhet Beskrivning Brommas arbete mot diskriminering och ojämlikhet ska intensifieras. Vägen dit går via ett långsiktigt och systematiskt arbete baserat på målstyrning och uppföljning. Budgetarbetet ska vila på könsuppdelad statistik och uppföljning av resursfördelningen. Jämställdhet och mångfald är viktiga frågor för förvaltningen. För år erhöll förvaltningen Jämixpriset. För att ytterligare förädla vårt jämställdhetsarbete kommer vi med början 2015 att ha ett fortsatt fokus på genus och jämställdhet. I möjligaste mån ska till exempel könsuppdelad statistik redovisas när det gäller inkomna ärenden och beslut om insatser. En inventering av förvaltningens könsuppdelade statistik har gjorts. Mångfald inom verksamheterna är en styrka och arbetet med HBTQ- frågorna kommer att stärkas. Förväntat resultat Alla i Bromma ska ges samma förutsättningar oberoende av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Stadsdelsförvaltningens jämställdhetsnätverk fick i juni besök av direktören för stadens nya kansli för mänskliga rättigheter och demokratiutveckling som gästföreläste om det nya kansliets uppdrag. Som ett av kansliets sex områden ska jämställdhetsarbete integreras i

47 Sid 47 (73) stadens olika verksamheter. Kansliet kommer att ta fram en handlingsplan utifrån CEMRdeklarationen (den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå). Kansliet kommer att erbjuda olika utbildningar i samarbete med förvaltningar och bolag samt ta fram paketlösningar som kan användas i mindre grupper. För närvarande är kansliet i en uppstartsfas men stadsdelsförvaltningen har anmält intresse för an utbildning i jämställdhetsintegrerad budget. Brommas jämställdhetsnätverk är unikt för stadsdelarna i Stockholms stad. En fungerande dialog med förvaltningens centrala kvalitetsgrupp är viktig för att verksamheterna ska kunna ge sin bild och bidra till att utforma en ändamålsenlig verksamhetsstyrning. En dialog som syftar till att hitta former för samverkan inleds under hösten. Jämställdhetsarbetet är en del av mångfaldsarbetet i stadsdelen. Som en del av helheten innebär jämställldhetsarbete att det totala mångfaldsarbetet ökar. Att arbeta med jämställdhet är också att arbeta med synvändor och attityder som på lång sikt främjar också andra delar av mångfaldsarbetet. Det omvända gäller också. Praktiskt arbetar vi i förvaltningen med mångfald genom att erbjuda samhällsinformation och skapa fler mötesplatser med ett mer aktivt kulturarbete med start under hösten, bland annat genom verksamhetsbidrag till OffStockholms verksamhet som har betydelse för främst Blackebergsborna. Stadsdelsförvaltningen ska 2015 börja införa könsuppdelad statistik i verksamheten mål för verksamhetsområdet: 4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor I Bromma arbetar vi för att vara en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor bland annat genom att chefer och medarbetare i dialog och delaktighet utvecklar den goda arbetsplatsen. Arbetet med detta fortsätter under årets andra kvartal. Nämndens mål att sjukfrånvaron är låg blir en utmaning under För att nå målet om sänkt sjukfrånvaro fortsätter arbetet med kontinuerlig uppföljning med åtgärdsplaner på enhetsnivå, analys av sjukfrånvaron och riktade insatser för att särskilt stödja enhetschefer vid enheter med hög sjukfrånvaro. Personalenheten genomför även internkontroll av enheternas arbetsmiljöarbete. Förvaltningen har också tagit fram en handlingsplan för att minska sjukskrivningstalen år 2015 till högst 6 procent. Handlingsplanen består av två delar, dels en förebyggande del och dels en del som avser arbetet med rehabilitering. Riktlinjer för hälsoarbete finns och medarbetare uppmuntras till friskvård och har möjlighet till subventionerade friskvårdsaktiviteter. Friskvårdstimme kan tas ut motsvarande en timme per vecka om arbetet

48 Sid 48 (73) så tillåter. Stadsdelen har cirka 50 hälsocoacher med uppdrag att stödja chefer och medarbetare med hälsofrämjande aktiviteter. Personalomsättningen inom socialtjänsten har varit omfattande under de senaste åren. Att minska personalomsättningen är en stor utmaning. Bra introduktioner och mentorskap är en del i förvaltningens strategi för att få personalen att stanna kvar. Förvaltningen ska också se över den nuvarande delegationsordningen för att öka personalens delaktighet och ansvar. Socialtjänstens har utvecklat ett verktyg som innefattar en kartläggning av socialtjänstens olika processer med kopplade tjänstekartor och rutiner. Verktyget är till vissa delar i drift och bidrar till en enhetlig struktur och kvalitetssäkring som vi hoppas ska främja frisknärvaron. VB Aktivt Medskapandeindex Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid 19,57 % 28,3 % 14 % 100 % 2015 Förvaltningen har tillfrågat deltidsanställda medarbetare om intresset för heltidsanställning och 46 medarbetare anmälde intresse. Hittills har nio av dessa medarbetare erbjudits heltidsanställning, vilket motsvarar cirka 20 procent. Anställningarna finns inom vård- och omsorgsverksamheter. Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats 100 % 2015 Ledarskapsindex Motivationsindex Sjukfrånvaro 7,3 % 6,8 % 7,3 % 6 % 4,4 % Tertial Stadsdelsförvaltningens sammanlagda sjukfrånvaro uppgick under perioden 1 juli i 30 juni 2015 till 7,34 procent. Under tidigare tolvmånadersperiod 1 juli 2013 till och med 30 juni uppgick den sammanlagda sjukfrånvaron till 6,36 procent. Det råder osäkerhet om et kommer att uppnås. För att nå målet om sänkt sjukfrånvaro fortsätter arbetet med kontinuerlig uppföljning med åtgärdsplaner på enhetsnivå. Personalenheten analyserar sjukfrånvaron fortlöpande och diskuterar insatser för att särskilt stödja enhetschefer vid enheter med hög sjukfrånvaro. Sjukfrånvaro dag ,1 % 2 % 2 % tas fram av nämnden Tertial Sjukfrånvaron dag 1-14 har ökat under den senaste tolvmånadersperioden, från 2,02 procent juni till 2,07 procent juni Styrningsindex

49 Sid 49 (73) Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna ta fram gemensamma introduktionsprogram/mentorprogram för socialsekreterare och biståndsbedömare. Kommunstyrelsen ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet med stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare Kommunstyrelsen ska i samråd med stadsdelsnämnderna, socialnämnden och äldrenämnden ta fram stadsövergripande insatser för att förbättra arbetsvillkoren inom socialtjänst/biståndsbedömning, genom exempelvis ledarutvecklingsprogram och gemensamma introduktionsprogram/mentorprogram för socialsekreterare och biståndsbedömare Dessa åtgärder ska komplettera insatser för bättre arbetsvillkor som ska göras inom ramen för verksamheterna. Stadsdelsnämnderna ska erbjuda fler personer med funktionsnedsättning anställning i staden Nämndmål: Chefer och medarbetare utvecklar den goda arbetsplatsen genom dialog och delaktighet Beskrivning Chefernas förmåga att engagera medarbetare och skapa förståelse för att de har en viktig roll i att utveckla verksamheten samt skapa nytta för brukare och medborgare i stadsdelen är en stor samt viktig del i ledarskapet. Förväntat resultat Chefer i Bromma stadsdelsförvaltning har högre värden på medarbetarenkäten 2015 i jämförelse med stadens genomsnitt. Chefer och medarbetare har en gemensam bild av uppdraget, är delaktiga och medverkar i arbetet för att nå de uppsatta målen. VB Min chef är tydlig med vilket ansvar och vilka befogenheter jag har (index)

50 Sid 50 (73) VB På vår arbetsplats följer vi upp det vi gör för att utveckla verksamheten (index) Förmedla/arbeta med förvaltningens värdegrund: Helhetstänkande, öppenhet, respektfullt bemötande, ansvar (HÖRA) Medarbetarenkäten följs upp på arbetsplatsträffar och behandlas i samverkan. Upprätthålla en aktuell personal- och kompetensförsörjningsplan Nämndmål: Sjukfrånvaron är låg Uppfylls inte Beskrivning Under har sjukskrivningstalen i Stockholm stad som helhet liksom i stadsdelen sakta ökat. För att stävja denna utveckling i stadsdelen har förvaltningen tagit fram en handlingsplan för att minska sjukskrivningstalen år Handlingsplanen består av två delar, dels en förebyggande del och dels en del som avser arbetet med rehabilitering. Inom den förebyggande delen har förvaltningen under hösten inlett ett aktivt utvecklingsarbete med hjälp av hälsochcoacher och enhetschefer. För att uppnå målet om sänkt sjukfrånvaro fortsätter arbetet med kontinuerlig uppföljning med åtgärdsplaner på enhetsnivå. Förvaltningen har en god överblick över sjukfrånvaron och det finns en planering/åtgärdsplan för varje sjukskriven. Förvaltningen följer utvecklingen av sjuklönekostnaderna samt sjukfrånvaron på förvaltnings-, verksamhetsområdes- och enhetsnivå varje månad med stort fokus på dag Det är av stor vikt att tidiga signaler på ohälsa upptäcks, och att åtgärder som underlättar tidig återgång till arbetet snarast sätts in samt att chef håller kontinuerlig kontakt med sjukfrånvarande medarbetare. Många olika arbetssätt tillämpas; förstadagsintyg, hälsosamtal genom Previa, stadens rehabiliteringsprocess, diplomeringsutbildning i hälsa och arbetsmiljö för chefer och skyddsombud samt hälsocoachnätverk. Personalenheten genomför även internkontroll av enheternas arbetsmiljöarbete. Riktlinjer för hälsoarbete finns och medarbetare uppmuntras till friskvård och har möjlighet till subventionerade friskvårdsaktiviteter. Friskvårdstimme kan tas ut motsvarande en timme per vecka om arbetet så tillåter. Stadsdelen har cirka 50 hälsocoacher med uppdrag att stödja chefer och medarbetare med hälsofrämjande aktiviteter.

51 Sid 51 (73) Förväntat resultat Den totala sjukfrånvaron uppgår till högst 6 procent. Förvaltningen ser en fortsatt utmaning i arbetet med sjukfrånvaron, vilket är en viktig del i att vara en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor. VB Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) 7,3 6 % 2015 En jämförelse med juni och juni 2015 visar att den totala sjukfrånvaron har ökat från 6,36 procent till 7,34 procent. Ökningen har främst skett från dag 46 till dag 365. Det råder osäkerhet om et på 6 procent kommer att uppnås. För att nå målet om sänkt sjukfrånvaro fortsätter arbetet med kontinuerlig uppföljning med åtgärdsplaner på enhetsnivå. Sjukfrånvaro administration Sjukfrånvaro förskola och teknik 0,4 % 1 % 1 % Tertial ,5 % 7,1 % 6,3 % Tertial Under de senaste 12 månaderna, 1 juni t.o.m. 20 juni 2015, var sjukfrånvaron inom verksamhetsområde förskola och teknik 7,50 procent. Arbetet med att sänka sjukfrånvaron inom förskolan fortsätter. Sjukfrånvaro socialtjänst och fritid 5,4 % 5,1 % 4,4 % Tertial Under de senaste 12 månaderna, 1 juni t.o.m. 30 juni 2015, var sjukfrånvaron inom verksamhetsområde Socialtjänst och fritid 5,37 procent. Inom verksamhetsområdet har antalet sjukskrivningar ökat något jämfört med tidigare år. Sjukfrånvaro Äldreomsorg 8 % 7,2 % 6,4 % Tertial Under de senaste 12 månaderna, 1 juni tom 30 juni 2015, var sjukfrånvaron inom verksamhetsområde Äldreomsorg 7,99 procent. Arbetet med att sänka sjukfrånvaron inom äldreomsorgen fortsätter. Enheterna analyserar sjukfrånvaron och upprättar handlingsplaner för att minska sjukfrånvaron Hälsorelaterade temaföreläsningar Diplomeringsutbildning i hälsa och arbetsmiljö för chefer och skyddsombud

52 Sid 52 (73) Hälsocoachutbildning / Nätverksträffar En hälsocoachutbildning har genomförts tillsammans med företagshälsovården Previa under mars. Utbildningen omfattade två dagar för hälsocoachen, varav den sista halvdagen även riktade sig till berörd chef. Totalt utbildades 17 nya hälsocoacher och 11 chefer. Inför 2015 genomfördes en nätverksträff om förtydligande av hälsocoachens uppdrag/roll, nätverksträffarnas innehåll och temaföreläsning om mindfulness genomfördes under november. Ett nyhetsbrev har tagits fram tillsammans med företagshälsovården Previa inför nätverksträffen med huvudtema Återhämtning och Energi. Nyhetsbrev kommer att skickas ut till chefer och hälsocoacher två gånger per år inför hälsocoachernas nätverksträff. Deltid till heltid Förvaltningen har tillfrågat deltidsanställda medarbetare om intresset för heltidsanställning och 46 medarbetare anmälde intresse. Hittills har 9 av dessa medarbetare erbjudits heltidsanställning, vilket motsvarar ca 20 procent. Anställningarna finns inom vård- och omsorgsverksamheter. Arbetet med att minska ofrivillig deltid pågår kontinuerligt vid tjänstledigheter och rekrytering. Avvikelser från att nyrekrytera heltidsanställda övervägs noga. mål för verksamhetsområdet: 4.3 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska tillsammans ta fram riktlinjer för papperslösa barns rätt till förskola och skola Nämndmål: Barnperspektivet är beaktat i förvaltningens verksamheter Beskrivning Barn och unga ska ha medbestämmande i frågor som rör deras vardag i enlighet med FN:s konvention om barns rättigheter. Socialtjänstlagen (1 kap. 2 ) slår fast att barnets bästa ska vara avgörande vid beslut och andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser. Socialtjänsten ska ha fokus på brukarmedverkan, delaktighet och dialog med barn och unga. Förväntat resultat I alla verksamheter där barn finns med i bilden beaktas barnperspektivet.

53 Sid 53 (73) Alla barn och unga som är placerade av socialtjänsten träffar sin handläggare minst fyra gånger per år. Barnperspektivet beaktas i förvaltningens verksamheter. En föreläsning om barns delaktighet genomförs i september för alla medarbetare som i sitt arbete inom verksamhetsområde Socialtjänst och fritid möter barn. Stadsdelsnämnden får i november ett föredrag om barnkonventionen av stadens barnombudsman. Syftet är att nämndens ledamöter och ersättare ska kunna anlägga ett barnperspektiv på nämndens ärenden. VB Andel barn och ungdomar som är placerade av socialtjänsten som träffat sin handläggare minst 4 gånger under % 2015 Utbildning i Barnkonventionens innebörd till alla som arbetar med myndighetsutövning inom verksamhetsområde Socialtjänst och fritid mål för verksamhetsområdet: 4.4 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld I nuläget saknas kunskap och samlade uppgifter i Bromma om hur många våldsutsatta personer som är aktuella inom Brommas socialtjänst. Våld i nära relationer kan finnas inom alla områden vi arbetar med såsom individ och familj, funktionsnedsättning, äldre, missbruk och ekonomiskt bistånd. Förvaltningen ska under 2015 utveckla rutiner och metoder för att på ett likartat sätt inventera målgruppen kvinnor och män över 18 år som är våldsutsatta. En bild av utgångsläget ska i år skapas för att därefter kunna följa om målgruppen ökar eller minskar och i förlängningen bedömning av behovet av insatser. et 30 personer är en siffra utan betydelse eftersom kunskap om läget inte fanns då målet angavs.

54 Sid 54 (73) VB Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten 30 st tas fram av nämnden 2015 Nämndmål: Våld förekommer inte i nära relationer Uppfylls delvis Beskrivning Arbetet mot våld i nära relationer ska fortsatt prioriteras. Förväntat resultat Efter socialtjänstens insatser har våldet upphört i nära relationer. Våld i nära relationer kan bestå av olika typer av handlingar och sker vanligen inom hemmets väggar vilket innebär att det kan vara svårt att få kännedom om våldet. Våld kan vara fysiskt, sexuellt eller psykiskt. Det kan bestå av social utsatthet såsom till exempel frihetsinskränkningar och det kan även bestå av materiell eller ekonomisk utsatthet. Människor som är beroende av andra personer för vård och omsorg kan också utsättas för vanvård och försummelser utan att kunna larma om detta. Trots insatser från socialtjänsten händer det att våldet i en nära relation inte helt upphör, utan att det istället ändrar form. Arbetet mot våld i alla former är ett prioriterat område. VB Andel ärenden med våld i nära relationer som inte återaktualiserats på samma grund inom 6 månader. 80 % 2015 I arbetet med våld i nära relationer har familjefridsteamet redovisat att de är bra på att arbeta för att det fysiska våldet ska minska. Räknar man alla typer av våld (psykiskt, materiellt osv) är det svårare att bedöma om allt våld i nära relationer har upphört. Ärenden kan återaktualiseras på grund av att exempelvis det psykiska våldet ej har upphört eller att våldet har ändrat form.

55 Sid 55 (73) Förvaltningen ska utveckla rutiner och metoder för att inventera antal kvinnor och män över 18 år som är våldsutsatta Nämndmål: Barn lever under trygga uppväxtvillkor Beskrivning Tidiga insatser för barn och ungdomar är av stor betydelse för trygga uppväxtvillkor. Socialtjänsten ska alltid inleda en utredning (11 kap. 1,2 SoL) vid misstanke om att ett barn lever med våld i nära relation. Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet vid alla åtgärder. Förväntat resultat Alla barn som bevittnat eller utsatts för våld erbjuds stödsamtal. Bromma är en växande stadsdel. Antal inledda utredningar på barn- och ungdomsenheten ökar och antalet ärenden där det förekommer våld i familjen är stort. Våld i nära relationer uppmärksammas på ett annat sätt än tidigare av olika aktörer i samhället. Det har gjorts ändringar i socialtjänstlagen gällande våld och det inleds utredning i alla våldsärenden. Det vanligaste inslaget i ärenden som remitteras till Bromma Familjebehandlare (BFB) är olika former av våld. Alla barn kända av socialtjänsten som bevittnat eller utsatts för våld har erbjudits stödsamtal. VB Andel barn kända av socialtjänsten som bevittnat eller utsatts för våld som erbjuds stödsamtal % Tertial

56 Sid 56 (73) mål för verksamhetsområdet: 4.5 Stockholm är en tillgänglig stad för alla VB Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 85 % 90 % tas fram av nämnden 2015 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 86 % 85 % 85% % 68 % 2015 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 59 % 70 % tas fram av nämnden 100 % 70 % tas fram av nämnden Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 81 % 89 % 89 % % 85 % 85 % 2015

57 Sid 57 (73) VB Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Nöjda brukare - LSSboende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 79 % 88 % 88 % % 83% 2015 Stadsdelsnämnderna ska bygga bort enkelt avhjälpta hinder Nämndmål: Personer med funktionsnedsättning upplever att de blir väl bemötta av förvaltningens personal. Beskrivning Ett bra bemötande är en viktig faktor för god kvalitet. Genom ett bra bemötande skapas förutsättningar för delaktighet och verksamhetsutveckling. Förväntat resultat En ökning av andelen brukare som upplever att de blir väl bemötta av förvaltningens personal jämfört med resultatet i års brukarundersökning. VB Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av personalen på grupp- och servicebostäder i egen regi. Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av biståndsenhetens personal. 90 % % 2015

58 Sid 58 (73) mål för verksamhetsområdet: 4.6 Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande Nämndmål: Stadsdelen ökar medborgarnas möjlighet till inflytande Beskrivning Stadsdelsförvaltningen har för avsikt att under 2015 söka former för att ytterligare stärka den lokala demokratin. Under året kommer förvaltningen bland annat att utreda och hitta fördjupade former för att stärka den lokala demokratin. Utredningen bör ske i nära samverkan med brukargrupper, ungdomsråd, pensionärsråd och funktionshinderrådet. Målet bör vara att skapa ännu bättre förutsättningar för människor att kunna vara med och påverka utvecklingen av de frågor stadsdelen hanterar. Planering av bostadsexploateringar berör många människor i stadsdelen. Därför är det viktigt att engagera politiken och medborgarna. För att utveckla arbetet med planprocesserna avser nämnden att inrätta ett planeringsutskott. I detta arbete kommer fokus att ligga på dialogen med invånarna i och kring det områden där byggnation kommer att ske. Stadsdelsförvaltningen jobbar vidare med samverkan med centrala förvaltningar exempelvis exploateringskontoret, vilka man redan idag samverkar med. Under 2015 avser vi vidare att utreda behov, förutsättningar och kostnader för ett medborgarkontor i Bromma med målsättningen att starta upp verksamheten under året. Förvaltningen kommer också att jobba med utveckling av möjligheterna till medborgarförslag. Förväntat resultat Brommaborna ska få bättre förutsättningar att vara med och påverka utvecklingen av Bromma. Stadsdelsnämnden föreslog under våren fullmäktige att ett planeringsutskott inrättas i Bromma för beredning och en fördjupad dialog med invånarna. Finansroteln som hanterar ärendet har ännu inte meddelat när ärendet ska behandlas politiskt. Under sommaren rekryterades två samhällsvägledare som ska arbeta med medborgarservice i en lokal bredvid biblioteket i Blackeberg. Medborgarservicen startar upp under hösten för att möta upp medborgarnas behov av samhällsservice. Behovet som samhällsvägledarna möter under hösten är en utgångspunkt för att vidareutveckla formerna för medborgarservicen. Tillsammans med Hässelby-Vällingby delar Bromma nu en kultursekreterare som har i uppdrag att dels samordna kulturinsatserna i stadsdelarna men inte minst skapa fler

59 Sid 59 (73) mötesplatser och evenemang för att stärka den sociala sammanhållningen i stadsdelarna. Vi kommer också att samverka med det lokala kulturlivet. För att uppmuntra Brommaborna att ställa medborgarförslag kan stadsdelen på olika sätt ge positiv återkoppling till förslagsställarna. Former för detta utvecklas i samverkan mellan de nya funktioner förvaltningen får under hösten. Informera om medborgarnas möjligheter att lämna in medborgarförslag Utreda möjlighet till medborgarkontor mål för verksamhetsområdet: 4.7 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande Nämndmål: Brommas ungdomar erbjuds kulturaktiviteter Beskrivning Ungdomar ska, oavsett förutsättningar, ges möjlighet att själva utöva olika former av kultur. Stadsdelsnämnden ska stödja verksamheter som tillgodoser kulturutövning för stadsdelens ungdomar. På fritidsgårdar och parklekar är arbete med kultur en del av utbudet. Kulturverksamheter som riktar sig till ungdomar i Bromma har fortsatt möjlighet att söka föreningsstöd. Förväntat resultat Brommas ungdomar år upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter. Mäts genom kommunfullmäktiges indikator. VB Andel ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter 75% fastställs

60 Sid 60 (73) Stadsdelsnämnderna ska göra en inventering av träffpunkter och verksamhet som riktar sig till flickor ta fram förslag på nya verksamheter i de stadsdelar där det finns ett behov. Nämndmål: Barnen i Bromma förskolor deltar i eget skapande och i kulturaktiviteter Beskrivning Det egna skapandet utgör en stor och viktig del i förskolans dagliga verksamhet när barnen uttrycker sig på en mängd olika sätt genom bild och form, sång och musik, dans och drama. I stadens strategiska barn- och ungdomsprogram Kultur i ögonhöjd definieras att kultur skapas både av barn, för barn och med barn. All förskolepersonal ska vara väl förtrogen med programmet och genom det få redskap att arbeta för, av och med barns kulturaktiviteter. Stadsdelens bibliotek är en viktig samarbetspartner för förskolorna bland annat genom ett centralt anordnat läsprojekt. Stadsdelen har en samordnare för kultur i förskolan som regelbundet sammankallar förskoleenheternas kulturombud för att planera kulturaktiviteter. På webbplatsen "Kulan" kan förskolorna ta del av ett rikt och anpassat kulturutbud med syfte att skapa mötesplatser mellan förskola och kulturliv. Under våren har förvaltningen beställt en teaterföreställning för alla förskolebarn i åldern tre till fem år i förvaltningens förskolor. Föreställningen uppförs av teatergruppen OffStockholm i deras lokal, före detta bio Kaskad, i Blackebergs centrum. Förskolornas omfattande arbete med kultur, både barnens eget skapande och kulturaktiviteter, ska synliggöras mer för att skapa en större kunskap om det i föräldragruppen. Förväntat resultat Barnen deltar i eget skapande och kulturaktiviteter. Stadsdelens förskolebarn i åldrarna tre till fem år besökte bio Kaskad i Blackeberg och såg teatergruppen OffStockholms föreställning Granatäppleklättraren.

61 Sid 61 (73) VB Andel föräldrar/vårdnadshavare som anser att förskolan ger barnen möjligheter till kulturupplevelser och eget skapande. 78 % 75 % Halvår Resultatet är en sammanräkning av svaren på två av frågorna i förskoleundersökningen. Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förmåga att skapa och uttrycka sig i olika former (88% nöjda föräldrar). Jag upplever att förskolan ger mitt barn möjlighet att ta del av och möta olika sorters kulturutbud på och utanför förskolan (67% nöjda föräldrar). Nämndmål: De äldre i Bromma deltar i kulturaktiviteter Beskrivning Inom äldreomsorgen kan de brukare som vill och kan, delta i kulturaktiviteter på öppna och biståndsbedömda dagverksamheter och på sina vård- och omsorgsboenden. Dagverksamheter och vård- och omsorgsboenden anordnar regelbundna kulturaktiviteter. Anhörigkonsulenterna i Bromma och Hässelby - Vällingby ordnar olika aktiviteter och utflykter, delvis i samarbete med frivilligorganisationerna. Förväntat resultat Kulturaktiviteter erbjuds till äldre i Bromma. Äldre i Bromma har erbjudits kulturaktiviteter i samverkan med anhörigkonsulenten och frivilligorganisationerna. På dagverksamheter och vård- och omsorgsboenden i stadsdelen anordnas kontinuerligt olika former av kulturaktiviteter. Äldre i Bromma erbjuds möjlighet att delta i kulturupplevelser.

62 Sid 62 (73) mål för verksamhetsområdet: 4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning VB Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår 100 % 100 % tas fram av nämnd/sty relse 2015 Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med trafiknämnden utveckla en gemensam modell för upphandling och uppföljning av avtal med externa entreprenörer.

63 Sid 63 (73) Uppföljning av ekonomi Uppföljning av driftbudget För driftbudgeten innebär årsprognosen ett i balans med tilldelad budget, efter resultatdispositioner och efter förväntade budgetjusteringar. Delårsbokslutet per den 31 augusti resulterar i ett för tertialperioden januari till och med augusti motsvarande ett underskott med 7,5 mnkr jämfört med en linjär andel av aktuell årsbudget. Omräknat till motsvarar detta ett underskott med 11,3 mnkr. Delårsbokslutet tar dock inte hänsyn till effekten av resultatenheternas fonderingar och/eller förväntade prestationsjusteringar. Förskola För den kommunala förskoleverksamheten fortsätter vi att förutse ett balanserat efter förväntade budgetjusteringar med 18 mnkr för ökade prestationer, höga hyror och barnomsorgsgaranti. Förskoleverksamheten beräknas redovisa balans. I medeltal har barn varit inskrivna i den kommunala förskolan under perioden januari till och med augusti, jämfört med antagna barn i kommunfullmäktiges preliminära budget och i verksamhetsplanen Förskolecheferna prognostiserar ett medeltal på barn för hela året, vilket genererar en ökad budget (schabloner) med netto 11,1 mnkr, när hänsyn även tas till åldersfördelningen. Därtill kommer kompensation för barnomsorgsgarantin med 2,8 mnkr samt höga hyror 4,1 mnkr. Behoven av särskilt stöd omfattar drygt 80 barn (3 procent) och insatserna bedöms kunna rymmas inom den för 2015 avsatta ramen på 19,5 mnkr. Det avsatta utrymmet för barnomsorg under OB-tid är 0,35 mnkr och beräknas utifrån den nuvarande efterfrågan vara tillräckligt.