Tertialrapport Tertial för Bromma stadsdelsnämnd

Transkript

1 Bromma stadsdelsnämnd Dnr: Sid 1 (74) Handläggare Sofia Thole Kling Telefon: Till Bromma stadsdelsnämnd Tertialrapport Tertial för Bromma stadsdelsnämnd Förslag till beslut 1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 2 med bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen. 2. Stadsdelsnämnden ansöker om justering av driftbudget med 0,330 mnkr för klimatinvesteringar 3. Stadsdelsnämnden anmäler ökad omslutning med netto 24,1 mnkr. 4. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet. Lena Holmdahl Stadsdelsdirektör Peter Dacke Verksamhetsområdeschef Administration Bromma stadsdelsnämnd Sammanfattning Förvaltningen bedömer att målen i huvudsak kommer att uppnås. Behoven inom främst äldreomsorg och individ och familjeomsorg överskrider dock planeringsnivåerna och bidrar till ett ansträngt budgetläge. Åtgärder har vidtagits för att bromsa kostnadsökningen samtidigt som vi under året erhållit extraordinära intäkter. Förvaltningen bedömer därför att ett balanserat budget kan förväntas. Det innebär en förbättring med 5,0 mnkr jämfört med tertialrapport 1.

2 Sid 2 (74) Bakgrund Tertialrapporterna är en del av den löpande uppföljningen som kommunstyrelsen ansvarar för. Uppföljningen baseras i huvudsak på prognostiserade avvikelser mot budget och verksamhetsmål. Rapporteringen ger kommunstyrelsen en samlad bild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till beslutade mål. Ärendets beredning Ärendet har beretts inom verksamhetsområde Administration i samverkan med övriga verksamhetsområden. Ärendet redovisas i förvaltningsgruppen den 15 september och i pensionärsrådet, rådet för funktionshinderfrågor och ungdomsrådet före nämndens sammanträde. Bilagor 01. SLK Bilaga 02. Bokslutsfil med resultaträkning och balansräkning 03. Lokalt utvecklingsprogram 04. Samarbeten mellan staden och akademin 05. Slutrapport klimatåtgärder sopskåp 06. Slutrapport klimatåtgärder torkskåp 2016

3 Sid 3 (74) Innehållsförteckning Sammanfattande analys... 5 Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål Ett Stockholm som håller samman Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet Ett klimatsmart Stockholm Energianvändningen är hållbar Transporter i Stockholm är miljöanpassade Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning Stockholms kretslopp är resurseffektiva Stockholms miljö är giftfri Inomhusmiljön i Stockholm är sund Ett ekonomiskt hållbart Stockholm Stockholm är en världsledande kunskapsregion Stockholm är en företagsvänlig stad Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar Ett demokratiskt hållbart Stockholm Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld Stockholm är en tillgänglig stad för alla Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande...59

4 Sid 4 (74) 4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning...62 Uppföljning av ekonomi och särskilda satsningar Uppföljning av driftbudget...63 Särskilda satsningar...68 Resultatenheter...69 Investeringar...69 Försäljningar av anläggningstillgångar... Fel! Bokmärket är inte definierat. Betydande projekt som inte är investeringar... Fel! Bokmärket är inte definierat. Omslutningsförändringar...70 Budgetjusteringar...70 Medel för lokaländamål...70 av balansräkning...70 Övrigt...71 Synpunkter och klagomål Övrigt Bilagor Bilaga 1: SLK bilaga Sdn06 Bilaga 2: Bokslutsfil med resultaträkning och balansräkning Bilaga 3: LUP Bromma stadsdelsnämnd Bilaga 4: Samarbeten mellan staden och akademi Bilaga 5: Slutrapport klimatåtgärder sopskåp Bilaga 6: Slutrapport klimatåtgärder torkskåp 2016

5 Sid 5 (74) Sammanfattande analys Förvaltningen bedömer att målen i huvudsak kommer att uppnås. Förvaltningen arbetar aktivt med att genomföra stadens handlingsplan för att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och biståndsbedömare. Förhoppningsvis leder detta till en bättre stabilitet och kontinuitet för klienter och brukare. För att kunna rekrytera och behålla förskollärare har en extra lönesatsning gjorts. Silvia-utbildade undersköterskor inom äldreomsorgen har prioriterats i den ordinarie löneöversynen. Förvaltningen har ett aktivt engagemang i den ut- och nybyggnation som är aktuell i Bromma. Det gäller både att på kort sikt skapa bostäder för nyanlända men även att Brommas nya bostadsområden ska bli trygga och innehålla den service och mötesplatser som finns i Brommas övriga bostadsområden. Därför är det viktigt att förskolor, skolor, gruppbostäder och parkmark säkerställs när detaljplaner tas fram. Detta är utgångspunkten i det utvecklingsprogram som återfinns i bilaga 3. Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman Barnen är viktiga i en expanderande stadsdel som Bromma. (1.1) Trots en ökad inflyttning av barnfamiljer har andelen barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd minskat i jämförelse med tidigare år. Föräldrastödsutbildningar hålls under hösten och för att möta behovet framöver kommer fler personal kunna utbilda. (1.2.2) Andelen inskrivna barn i förskolan är stor, vilket underlättar arbetet med ett sammanhållet Stockholm. (1.1.3) Förskolan arbetar med att ge barnen grundläggande demokratiska värden och erbjuder en varierad verksamhet där barnens olika förutsättningar tas tillvara, barnen har möjlighet att påverka sitt lärande och får sina behov tillgodosedda. Samverkan med hemmet fungerar bra, vilket bekräftades i brukarundersökningen. (1.1.4) Vi bedömer att vi under året skapar jämlika livschanser i Bromma genom arbete inom socialpsykiatrins verksamheter men inväntar resultat från brukarundersökningar. (1.2) Förebyggande av sårbarheter vid kriser ska bli en naturlig del av förvaltningens kvalitetsarbete. För att öka kompetensen om riskidentifiering har kvalitetsgruppen, bestående av nyckelpersoner från förvaltningens olika verksamhetsområden, identifierat risker med avseende på internkontroll och säkerhet. Vi samarbetar med andra stadsdelar i Västerort, Västerorts kvinnojour, Brottsofferjouren och Advokatjouren. (1.3) Behovet av bostäder för alla är en utmaning för oss men vi följer och bidrar till den stadsövergripande utredningen om profil- och intressentboende för äldre. Eftersom detaljplaner är försenade har byggprojektet där förvaltningen planerat bostäder med särskild service försenats. (1.4)

6 Sid 6 (74) Vi söker nya former för att erbjuda ungdomar ett varierat utbud av fritidsaktiviteter. Lokalerna för Västerleds fritidsgård sägs upp vid årsskiftet och istället startar vi bland annat upp fritidsverksamhet på Alviksskolan och Äppelviksskolan. (1.5.1) Vi har uppmärksammat att intresset för kultur är stort. Inom äldreomsorgen provas en ny handbok för kulturaktiviteter. För att nå målet att 100 % av alla barn i förskolan ska få en professionell kulturupplevelse per termin ska förskolorna följa upp vilka barn som inte fått det. (1.6) Med en utökning av bemanningen inom olika personalkategorier vill vi höja kvaliteten på äldreomsorgen. Inom ramen för EU-projektet DigIT deltog cirka 520 medarbetare i en kartläggning av kunskapsnivån inom digital teknik som ska följas upp med utbildningar i syfte att ge personal ökade möjligheter att stödja brukarna. (1.7) Biståndshandläggarnas individuella uppföljning visar att brukarna upplever att de har möjlighet att påverka hur hjälpen ska utföras. (1.7.1) Beställarenheten har fortsatt att utveckla samverkan med landstinget främst för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt. Utbildning och fortbildning till Silviasystrar och Silviasjuksköterskor samt övrig personal i vård- och omsorgsboende har genomförts kring nutrition, mat och måltider i samarbete med Äldrecentrum. (1.7.2) mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor Bromma stadsdelsförvaltning skapar förutsättningar för att alla barn i Stockholm ska ha goda och jämlika uppväxtvillkor. De kommunala förskolorna ansvarar för drygt 50 % av de barn som är inskrivna i förskola i Bromma. Ambitionen i alla förskoleenheter är att skapa en verksamhet som har god kvalitet, är lärorik, rolig och intressant för alla barn. Läroplanen för förskolan (Lpfö98:16) är grunden för verksamhetens innehåll. Bristen på både utbildade förskollärare och utbildade barnskötare är ett dilemma att hantera för alla enheter. Vi uppfyller barnomsorgsgarantin och kan erbjuda platser till alla barn inom Bromma, även om vissa områden har ett stort överskott på barn jämfört med antalet platser som kan erbjudas inom området. I jämförelse med staden totalt är det en låg andel barn i Bromma som ingår i hushåll med ekonomiskt bistånd. Trots en ökad inflyttning av barnfamiljer har andelen barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd minskat i jämförelse med tidigare år. VB Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd 0,8 % 0,9 % 0,9 % 0,9 % 3,3 % Tertial

7 Sid 7 (74) VB Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarb ete 100 % 100 % 100 % tas fram av nämnd en 2016 Andel förskollärare av totalt antal anställda (Årsarbetare) 39 % 2 % 37 % 37,6 % 40 % 40 % Tertial är 39 %. Det råder stor brist på förskollärare i hela staden, vilket gör att rekryteringsmöjligheterna är begränsade. Definitionen av förskollärare i T2 mäts med befattningen förskollärare i LISA, vilket gör att et skiljer sig från T1. Andel förskollärare med kompetens inom genuspedagogik/ normkritik 26 % 11 % Öka 2016 Andel förskollärare med kompetens inom genuspedagogik/normkritik mäts med att förskolläraren utbildat sig med minst 7.5 högskolepoäng i en utbildning om genus och/eller normkritik. Förskolecheferna efterfrågar kompetensen vid nyanställning samt uppmuntrar befintliga förskollärare att söka till utbildningar. Då det inte längre är ett mätverktyg att förskollärarna deltagit exempelvis i en föreläsningsserie kring genus, utan det är högskolepoäng som efterfrågas, är det tveksamt om målet kommer uppfyllas. Andel förskolor med mindre än 25 procent förskollärare 0 % 0 % 0 % 2016 Det råder stor brist på förskollärare i hela landet. Brommas förskolor har, trots detta, lyckats rekrytera förskollärare till de flesta av de befintliga tjänsterna. en är att vi sannolikt kommer att uppfylla målet att inte ha någon förskola som har mindre än 25 % förskollärare. Andel nöjda föräldrar 86 % 86 % 85 % 87 % 88 % 85 % % av föräldrarna är nöjda med Bromma förskolor som helhet. Vi når inte vårt fullt ut. Det finns inom vissa enheter märkbara skillnader mellan hur nöjda föräldrarna är med de olika förskolorna. Det finns också ett större antal barn som har fått garantiplats, vilket kan innebära att barnen går på en förskola som föräldrarna inte medvetet valt. Att inte få plats för sitt barn på de förskolor vårdnadshavaren önskar kan spela in i den nöjdhet som föräldrarna känner. Antal barn per grupp 14,1 barn/avd. 15,8 barn/avd. 16 st Tertial Andelen inskrivna barn per grupp är lågt, vilket beror på att i vissa delar av stadsdelen är det brist på barn. Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare) 4,7 st 4,9 st 4,9 st 4,9 4,9 Tertial

8 Sid 8 (74) VB Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling" 3,6 3,8 3, Kvalitetsindikatorn blev webbaserad i maj 2016, och i samband med detta förändrades kriterierna på de olika nivåerna. Ett delvis nytt mätverktyg med nya kriterier har gjort att förskolepersonalen skattar sig lägre än beräknat, vilket innebär att vi ligger ett par decimaler från et på 3.7 för de förskoleenheter (tio av elva) som under våren använt Kvalitetsindikatorn på webben (WKI). Under hösten kommer alla enheter göra en ny skattning, där samtliga använder WKI. Det samlade resultatet kommer sannolikt inte nå et på 3.7. Kulturnämnden ska i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna genomföra en lässatsning. Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och möjlighet till vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare. Stadsdelsnämnderna ska initiera ett arbete för att öka inskrivningsgraden i områden med i dag låg andel inskrivna barn. Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda behov av och förutsättningar för att på sikt kunna införa en rätt till en nära förskola som gör att förskolebarn och deras föräldrar inte behöver transportera sig orimligt långt. Utbildningsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda en sänkning av åldern för allmän förskola till två års ålder. Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna följa upp andelen förskollärare och vid behov bistå stadsdelsnämnderna i arbetet att ta fram handlingsplaner för att öka andelen förskollärare. Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda och ta fram förslag till IT-kunskapscertifiering av verksamhetsansvariga på förskolor. Utbildningsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna ta fram en strategi för modersmål, språkutveckling och flerspråkig verksamhet i förskolan. Utbildningsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna ta fram kvalitetsmått för förskolan i syfte att verka för små barngrupper, god personaltäthet, utbilningsnivå och ändamålsenliga miljöer

9 Sid 9 (74) Nämndmål: Barnen i Brommas förskolor förstår grundläggande demokratiska värden (Normer och värden) Beskrivning Förskolorna ska stimulera barnen att utveckla demokratiska värderingar. Förhållningssätt och bemötande som vilar på demokratins grunder ska därför genomsyra verksamheten. Förväntat resultat Barnen utvecklar sin förmåga att ta ansvar, visa hänsyn till andras situation och hjälpa varandra. Samtliga förskoleenheter gör bedömningen att barnen förstår grundläggande demokratiska värden, utifrån enhetens enskilt satta mål. VB Andel föräldrar/vårdnad shavare som är nöjda med förskolans arbete med normer och värden samt barns inflytande. 89 % 90 % 88 % 88 % Halvår Resultatet från förskoleundersökningen 2016 visar att vi når det uppsatta målet med en liten marginal. Vårt på 89 % är samstämmigt med stadens. Nämndmål: Barnen i Brommas förskolor lär, leker och utvecklas i en god pedagogisk miljö (Utveckling och lärande) Beskrivning Brommas kommunala förskolor har tagit ställning för en barnsyn, en kunskapssyn och ett pedagogiskt arbetssätt som bygger på en stark övertygelse om barns egna drivkrafter. I förskolan får alla barn en verksamhet där omsorg, utveckling, lek och lärande bildar en helhet i en god pedagogisk miljö. Grunden till barnets livslånga lärande läggs i mötet med förskolepersonalen och med andra barn. I våra förskolor ges utrymme för barnen att fundera, undra, undersöka, utforska och problematisera i små grupper kring de olika frågor som väcks. I meningsfulla sammanhang och med många uttryckssätt hittar barnen vägar att lösa problem, få svar på och

10 Sid 10 (74) vidareutveckla sina frågor. Förskolepersonalen arbetar med pedagogisk dokumentation och reflektion tillsammans med barnen. Arbetssättet synliggör barnens intressen, erfarenheter och behov samt driver ett utforskande och processinriktat arbete framåt. Förskolorna arbetar med systematisk uppföljning där enhetens förväntade resultat följs upp med hjälp av de reflektions- och uppföljningsprotokoll som alla förskolor i Bromma utvecklar. Uppföljningen utvärderar också i vilken utsträckning arbetslagen skapar förutsättningar för barnens delaktighet i lärprocesser. Förskolornas verksamhet följs även upp med hjälp av stadens kvalitetsindikator, en självvärdering som ingår i stadens integrerade ledningssystem. Förväntat resultat Barnen ingår i lärprocesser och reflekterar över sitt eget lärande. Alla arbetslag använder pedagogisk dokumentation och reflektion som ett viktigt verktyg i sitt kvalitetsarbete. Alla arbetslag når minst resultatet 3 av 5 möjliga i kommunfullmäktiges kvalitetsindikator. Se analys under indikatorn för nöjda föräldrar/vårdnadshavare. VB Andel arbetslag där pedagogisk dokumentation och reflektion används systematiskt för att utveckla verksamheten Andel föräldrar/vårdnad shavare som är nöjda med barns utveckling och lärande. 100 % 100 % 100 % 100 % Tertial % 82 % 82 % 82 % Halvår Resultatet av förskoleundersökningen visar att vi når 80 % nöjda föräldrar vad gäller barns utveckling och lärande. En analys av varför värdet sjunkit sedan har påbörjats. I de olika delfrågorna i föräldraenkäten är svaren inom 2 % skillnad för och 2016, vilket innebär att det är inga stora förändringar i någon delfråga. Förskolorna fortsätter utveckla arbetet med Bromma förskolors uppföljningsmodell utifrån mål- och resultatstyrning

11 Sid 11 (74) Nämndmål: Barnens olika förutsättningar och behov tas tillvara i förskolorna (Barns inflytande) Beskrivning Alla barn i Brommas förskolor, oavsett förutsättningar och behov, ska ha samma möjligheter till en rolig, trygg och lärorik tid. Jämställdhet och ett normkritiskt förhållningssätt är en del av förskolans uppdrag och alla barn ska självklart ges samma möjligheter att utmana sina intressen och förmågor. Förskolechefen ansvarar för att barn som behöver extra stöd får det och att det sker i samverkan med föräldrar/vårdnadshavare. Bromma driver också en språkförskola med plats för åtta barn med grav språkstörning. Förväntat resultat Alla barn ges samma förutsättningar till lek och lärande Likabehandlingsplanerna följs upp, utvärderas och revideras utifrån de enskilda barngruppernas behov. Förvaltningen bedömer att förskolan når målet nu i tertial 2 samt under året. Förskolorna i Bromma erbjuder en varierad verksamhet där barnens olika förutsättningar tas tillvara, barnen har möjlighet att påverka sitt lärande och får sina behov tillgodosedda. VB Andel förskolor som årligen reviderar sina likabehandlingspl aner utifrån situationen i den enskilda barngruppen. Andel föräldrar/vårdnad shavare som tycker att alla barn ges lika möjligheter att utvecklas 100 % 100 % % 90 % 90 % 90 % Halvår

12 Sid 12 (74) Nämndmål: Barnens bästa tas tillvara genom en god samverkan med föräldrar/vårdnadshavare och skola (Förskola och hem samt Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet) Beskrivning Förskolan behöver föräldrars synpunkter för sin utveckling och det är förskolans ansvar att erbjuda fungerande samverkansformer. För att ge barnen en trygg övergång från förskola till skola samverkar förskolor och skolor utifrån de riktlinjer för övergång mellan de två verksamheterna som kommunfullmäktige beslutat om. Förskolechefer och rektorer har ett särskilt ansvar för att denna samverkan kommer till stånd. Förväntat resultat Förskolorna erbjuder ett flertal former för samverkan med föräldrar/vårdnadshavare. Förskolorna följer den handlingsplan för övergång förskola-skola som gemensamt tagits fram i stadsdelen. Alla sexåringar som går över till skolan får med sig en övergripande pedagogisk dokumentation om sin tid på förskolan. Särskild uppmärksamhet ägnas barn i behov av särskilt stöd vid deras övergång till skolan. I förskoleundersökningen visar resultatet att 85 % av föräldrarna är nöjda med förskolan samarbete med föräldrar/vårdnadshavare samt med samarbetet vid övergång förskola-skola. VB Andel föräldrar/vårdnad shavare som är nöjda med förskolans samverkan med hemmet. 85 % 84 % 85 % 85 % Halvår Resultatet i 2016 års förskoleundersökning ligger på 85 %, vilket gör att vi precis når målet då de olika frågorna kring samverkan med hemmet i förskoleundersökningen räknas samman. Brommas förskolor når ett lägre resultat på frågan Mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och synliggörs (78 %), medan förskolorna når hela 93 % nöjda föräldrar på frågan "jag upplever att personalen på förskolan bemöter mig på ett respektfullt sätt". Brommas handlingsplan för övergång förskola-skola revideras och används i samverkan med mottagande skolor.

13 Sid 13 (74) mål för verksamhetsområdet: 1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla Förvaltningens bedömning är att målet kommer att uppnås med viss reservation. Svar på om brukare inom socialpsykiatrin är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes får vi från stadens brukarundersökning där resultatet presenteras i 2016 års verksamhetsberättelse. Se även analys under indikatorn "Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden". VB Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år) 82,3 % 84,9 % 78,9 % 89,5 % 84 % 84 % 84 % Tertial Andel enskilda som har fått stöd i enlighet med sitt beslut inom socialpsykiatrin 15,58 % 90 % tas fram av nämnd en 2016 Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes 39 % 34,1 % 50 % 31,5 % 45 % 45 % 35 % Tertial % 80 % 80 % 2016 Andel uppnådda delmål inom socialpsykiatrin 31,79 % 75 % tas fram av nämnd en 2016

14 Sid 14 (74) VB Andelen försökslägenhete r som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenhete r i nämnden 38 % 25 % 25 % 2016 Målet blir svårt att nå fullt ut Flera pågående kontrakt för försökslägenhet är påbörjade under 2016 och ska fortgå minst ett år innan ansökan om övertagande kan ske. Av de kontrakt som har inletts tidigare i år har flera hyresgäster pågående avbetalningar och skuldsaneringar vilket medför att ansökan om övertagande ännu inte är möjlig. Antal hemlösa 131 st 130 st tas fram av nämnd en 2016 Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna genomföra en översyn av arbetet med stadens budget- och skuldrådgivning Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna se över rutiner och arbetssätt för alkohol- och tobakstillsyn. Socialnämnden ska återkomma med förslag på åtgärder för hur arbetet kan utvecklas för att nå upp till en effektiv, likställig och rättssäker myndighetsutövning i hela staden Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med socialnämnden kartlägga arbetet med ensamkommande barn som försvinner eller avviker samt stärka arbetet riktat mot ensamkommande barn som vistas i stadens riskmiljöer och utveckla insatser anpassade efter målgruppen Nämndmål: Brukarna inom socialtjänst och fritid är nöjda och trygga Beskrivning För att brukarna ska känna sig nöjda och trygga inom förvaltningens verksamheter och för att insatser ska stödja den enskilde till ett självständigt liv, är personalens engagemang och kompetens viktig. Nya medarbetare erbjuds en gedigen introduktion samt stöd i form av handledning och mentorskap för att säkerställa en rättssäker myndighetsutövning och trygga en god kompetensförsörjning. Den enskildes egna resurser och möjligheter ska respekteras, liksom rätten att uttala önskemål och ta egna beslut efter förmåga, ålder och livssituation. Förmågan och viljan att klara sig i sitt vardagsliv uppmuntras genom ett väl utarbetat, individuellt stöd. I dialog med den enskilde formuleras målen med den beviljade insatsen. Det ska vara tydligt för den enskilde vilka mål som ska uppnås.

15 Sid 15 (74) Ett särskilt fokus riktas mot personer som är hemlösa eller riskerar att bli hemlösa. Framförallt inriktas det vräkningsförebyggande arbetet på vräkningshotade barnfamiljer. Förväntat resultat Brukarna känner sig nöjda och trygga med de insatser som ges inom förvaltningens verksamheter. De som har någon form av kontakt med förvaltningen uppfattar att de får ett gott och professionellt bemötande, en professionell handläggning samt att insatserna som ges leder till det resultat som önskas och en utveckling av den enskildes förmåga. Resultatet mäts genom kommunfullmäktiges och nämndens indikatorer. Stadens brukarundersökning ger svar på om brukare inom socialpsykiatrins olika verksamheter är nöjda med sin verksamhet. Resultatet presenteras i 2016 års verksamhetsberättelse. VB Andel barn och ungdomar som är placerade av socialtjänsten som träffat sin handläggare minst 4 gånger under 2016 Andel nöjda brukare - boende (socialpsykiatri) Andel nöjda brukare - boendestöd (socialpsykiatri) Andel nöjda brukare - sysselsättning (socialpsykiatri) % % % % 2016 Påbörja samtal med närliggande stadsdelar om en regionalisering av anhörigstöd för anhöriga till personer under 65 år. Samverkan ska öka mellan socialtjänstens enheter genom att fungerande rutiner upprättas med brukarens behov i fokus.

16 Sid 16 (74) Nämndmål: Föräldrar är trygga i sin föräldraroll Uppfylls delvis Beskrivning Föräldrastödsprogrammen ABC (Alla Barn i Centrum) och Komet erbjuds till föräldrar i Bromma. ABC är ett generellt program som erbjuds alla föräldrar i Bromma. Programmet ska ge föräldrar stöd samt redskap för att stärka relationen mellan barn och föräldrar. ABC vänder sig till föräldrar med barn 3-12 år där två utbildade gruppledare från Bromma förskolor ansvarar för åldrarna 3-6 år. Komet är ett program som bygger på att lära ut ett bra sätt att kommunicera med barn och ungdomar. Bromma erbjuder Barnkomet till föräldrar med barn 3-11 år och Ungdomskomet till föräldrar med ungdomar år. Förväntat resultat Föräldrar till barn och ungdomar i Bromma som behöver stöd i sin föräldraroll deltar i programmet/utbildningen Komet alternativt ABC under Två gruppledare inom verksamhetsområdet för förskola har hållit en föräldragrupp för 15 föräldrar till barn 3-6 år under våren Under hösten 2016 kommer samma gruppledare hålla en grupp för planerat 15 föräldrar. Efterfrågan för ABC föräldrastöd har minskat och vi kan under hösten 2016 möta behovet med de grupper som Bromma erbjuder för ABC VB Antal föräldrar som deltar i föräldrastödsprog rammen Komet (3-18 år) och ABC (6-12 år) en är att et inte kommer att uppnås Komet år har för få intresserade för att en Komet-grupp ska hållas under hösten. Endast en grupp i ABC 6-12 år behöver genomföras för att möta efterfrågan. Till programmet Komet 3-11 år står däremot föräldrar i kö. En grupp kommer att genomföras under hösten. Våren 2017 kommer tre medarbetare inom verksamhetsområde Socialtjänst och fritid att utbildas till ledare i Komet 3-11 år. Detta innebär att behovet av fler grupper för denna åldersgrupp kommer att kunna mötas. Två personal inom Socialtjänst och fritid ska gå gruppledarutbildning för att leda föräldragrupper i föräldrastödsprogrammet Komet.

17 Sid 17 (74) mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar Förebyggande av sårbarheter vid kriser ska bli en naturlig del av förvaltningens kvalitetsarbete. För att öka kompetensen om riskidentifiering har nyckelpersoner från förvaltningens olika verksamhetsområden gjort en riskidentifiering för internkontroll- och säkerhetsarbetet. Bromma samarbetar nu också med Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista och Skarpnäck i analyserna för kontinuitetshantering. Medborgarkontoret i Blackeberg fortsätter arbetet med att informera om socialt och ekonomiskt stöd och slussa vidare personer till rätt instans. Samarbetet med Västerorts kvinnojour, Brottsofferjouren och Advokatjouren fortsätter. I maj genomfördes en trygghetspromenad i Höglandet i syfte att se hur utemiljön fungerar och hur vi kan förbättra den. Allmänheten bjöds in att delta tillsammans med stadsdelsförvaltningens stadsmiljögrupp, polisen och trafikkontoret. Medborgarundersökningen för stadsmiljö är inte klar för året. Resultatet presenteras i verksamhetsberättelsen. VB Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk och sårbarhetsanalys (RSA) 60 % 100 % 100 % 2016 Målet kommer troligen uppfyllas delvis Andelen förebyggda sårbarheter kan komma att minska med några procent från till Antalet identifierade sårbarheter var dock nästan tre gånger fler 2016, varför resultatet ändå får ses som gott. Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden 83 % 80 % 75 % % 64 % 64 % 2016 Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden och stadsdelsnämnderna ta fram en analys av gängkriminaliteten i Stockholm och utforma förslag på förebyggande och motverkande insatser som bidrar till en socialt hållbar utveckling Stadsdelsnämnderna kan bidra i trafiknämndens arbete med konceptet Levande Stockholm Stadsdelsnämnderna ska utveckla de sociala mötesplatserna för äldre

18 Sid 18 (74) Nämndmål: Bromma är en trygg stadsdel att bo och vistas i Beskrivning Stadsdelsområdet ska upplevas som tryggt av boende, brukare, personal och andra som vistas i området. Det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för ett tryggt område. Stadens brottsförebyggande riktlinje som utgår från stadens Trygghets- och säkerhetsprogram, regeringens nationella ANDT-strategi (Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak) samt Brommas samverkansavtal med polisen inklusive lokal lägesbild är vägledande för arbetet. Stadsdelens parker är en stor tillgång för såväl Brommabor som besökare. Upprustning och underhåll sker med hänsyn till nämndens parkplan och med tillgänglighet och trygghet i ständigt fokus. I likhet med tidigare år kommer vi att anordna trygghetspromenader tillsammans med representanter från trafikkontoret, polisen och fastighetsägarna för att ge medborgarna möjlighet att lämna förslag på platser där tryggheten kan förbättras. Förväntat resultat Invånarna i Bromma anser att stadsdelen är trygg att leva i. Medborgarkontoret har erbjudit Brommabor kostnadsfria samtal med Västerorts kvinnojour och Brottsofferjouren en gång i månaden. Ett samarbete mellan Advokatjouren och medborgarkontoret möjliggör också gratis juridisk rådgivning två gånger i månaden. Medborgarkontoret informerar löpande om olika former av stöd för utsatta personer såväl muntligt som genom skriftligt informationsmaterial. Som vi redovisade i mål 1.3 genomförde vi i våras en trygghetspromenad i Höglandet. Medborgarundersökningen för stadsmiljö är inte klar för året. Resultatet presenteras i verksamhetsberättelsen. Löpande uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet (internkontrollplan) Nämndmål: Parker och parkstråk är trygga och välskötta Beskrivning I Bromma finns cirka 250 hektar anlagd parkmark inklusive närmare 80 lekplatser. Stadsdelen har också cirka 520 hektar naturmark som inkluderar de tre naturreservaten Judarskogen, Kyrksjölöten och östra delen av Grimsta samt de tre strandbaden Ängbybadet, Solviksbadet och Johannelundsbadet. Förvaltningen har delvis ansvar för de 16 koloniområden som finns i Bromma. Det är viktigt att Brommaborna är nöjda med skötseln av det gröna rummet, att

19 Sid 19 (74) stadsmiljön är attraktiv, trygg och tillgänglig och att den bidrar till en bättre livskvalitet och hälsa. Det är en utmaning för stadsdelen att möta behoven från nya medborgare som flyttar till Bromma, dels via generationsskifte i äldre bostadsområden och dels i tillkommande nyexploaterade områden. Utöver ökade resurser för att bevara de rekreativa värdena och tryggheten i naturmarker finns behov av exempelvis upprustning av lekplatser, bättre belysning och tillgänglighetsanpassning. Fler medborgare ökar användandet av befintliga parkanläggningar vilket leder till högre slitage och växande behov av exempelvis renhållning. Förvaltningen ser därför positivt på de i kommunfullmäktige avsatta medlen för reinvesteringar. Förvaltningen avser att under senare delen av 2016 påbörja upprättande av förfrågningsunderlag för att under våren 2017 handla upp skötseln av Brommas park- och naturmark. Målet är, i enlighet med nämndens miljöhandlingsplan, att i förfrågningsunderlaget öka kraven på kommande entreprenörers ekologiska och biologiska kompetens samt att i funktions- och utförandebeskrivningen tydliggöra skötselkraven med bl.a. fokus på biologisk mångfald. Förväntat resultat Brommabornas nöjdhet med skötseln av stadsdelens parker ska öka. Medborgarundersökningen för stadsmiljö är inte klar för året. Resultatet presenteras i verksamhetsberättelsen. VB Andel som i medborgarunder sökningen anser att det är rent och städat i stadsdelen. Andel som känner sig trygga där de bor när de går ensamma hem på kvällen 68 % 68 % % 75 % 2016 Förvaltningen övervakar entreprenörens snöröjning så att bl.a. parkvägar, trappor och räcken är tillgängliga vintertid Genomföra trygghetspromenader tillsammans med polis, boende, trafikkontoret, bostadsbolag m.fl. Tillgängligheten förbättras i parker och lekparker (En stad för alla mål 7) Verka för att utöka antalet brukaravtal avseende t.ex. bikupor och grönmarksskötsel

20 Sid 20 (74) mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo Uppfylls delvis Behovet av boende för äldre ses årligen över genom den äldreboendeplan som upprättas i Stockholms stad. En stadsövergripande utredning om behov av profil- och intressentboende har påbörjats under ledning av Äldreförvaltningen. En åtgärdsplan ska tas fram för åren för att säkerställa behovet av äldreboenden i staden på längre sikt. Se analys vid indikator "Antal påbörjade bostäder med särskild service". VB Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättn ing) Antal påbörjade bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättn ing) tas fram av nämnd en 0 10 tas fram av nämnd en Planarbete för flera byggprojekt där förvaltningen har planerat gruppbostäder pågår, men det har ännu inte fattats beslut om nya detaljplaner, så byggena och därmed också gruppbostäderna är försenade Kommunstyrelsen ska i samarbete med socialnämnen och stadsdelsnämnderna utreda hur tillgången till bostäder med särskild service LSS och SoL kan säkerställas. Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med äldrenämnden göra en översyn av behovet och finansieringen samt placeringen av korttidsboende Stadsdelsnämnderna, stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden samt fastighetsnämnden ska i samråd med varandra säkerställa att prövning sker om att bostadsexploateringsprojekt kan innehålla en andel om minst fem procent lägenheter för särskilt boende med prioriterad inriktning på boenden för personer med psykisk och fysisk funktionsnedsättning Äldrenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, stads-byggnadsnämnden och Micasa ta fram en åtgärdsplan för att säkerställa behovet av äldreboendeplatser under perioden Förvaltningen har besvarat remiss om delrapport avseende Äldreboendeutredningen.

21 Sid 21 (74) Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna och Micasa göra en översyn av behovet och finansieringen av profilboende samt intressentboenden, med inriktning att öka antalet boenden i staden Nämndmål: Det byggs bostäder med särskild service i Bromma Uppfylls inte Beskrivning Behovet av grupp- och servicebostäder för personer med funktionsnedsättning är stort i hela staden. Vid planeringsmöten för bostadsexploateringar i Bromma kommer förvaltningen att fortsätta anmäla behov av nya lägenheter i grupp- och servicebostäder. Det pågår en planering för färdigställande av en servicebostad med 10 platser under Förväntat resultat En servicebostad med tio platser påbörjas under Se analys under indikatorn Antal påbörjade bostäder med särskild service. Bevaka planerade byggnadsprojekt Nämndmål: De äldre i Bromma har ett tryggt boende Beskrivning Förvaltningen samverkar med Äldreförvaltningen och Micasa i planeringen av olika boendeformer för äldre utifrån deras behov. Förväntat resultat Det ska finnas trygga och anpassade boenden för de äldre. Stadsdelsförvaltningen följer utredningen "Äldres boende i Stockholms stad" (ÄBO) och har besvarat remissen "Delrapport om Äldreboendeutredningen". Förvaltningen deltar i den årliga äldreboendeplaneringen. För att säkerställa att behovet av äldreboende tillgodoses på längre sikt ska en stadsövergripande åtgärdsplan för åren tas fram. I den ska markplanering, stadsplanering och äldreboendeplanering

22 Sid 22 (74) samordnas. Ett stadsgemensamt projekt för utredning av profil- och intressentboenden har startat upp under ledning av Äldreförvaltningen. mål för verksamhetsområdet: 1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla Se analys under nämndmål VB Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter 90 % 77 % 77 % 2016 Stadsdelsnämnderna ska inventera och följa upp verksamheter inom ramen för uppdraget fritid för alla Nämndmål: Brommas ungdomar har ett varierat utbud av fritidsaktiviteter Beskrivning Fritidsgårdar fyller en viktig funktion för ungas utveckling och självkänsla. Besökare på fritidsgårdar har tillgång till ett brett utbud av fritidsaktiviteter för att tilltala unga med olika intressen. Fritidsgårdsverksamheterna i Bromma erbjuder ledarledda aktiviteter på kvällar, helger och på lov. I verksamheten erbjuds aktiviteter såsom musik, dans och konst. Ett särskilt fokus finns på sång- och musikverksamhet. Under sommaren kommer förvaltningen fortsätta med en "rullande fritid". Det sker snabba förändringar i ungdomars fritidsvanor. För att verksamheterna ska kunna matcha ungdomars behov och önskemål måste fritidsgårdarna hålla sig uppdaterade. Föreningar som vänder sig till Brommas barn och ungdomar med verksamhet som kompletterar nämndens verksamheter kan ansöka om föreningsstöd från stadsdelsnämnden.

23 Sid 23 (74) Förväntat resultat Ungdomar som besöker stadsdelens fritidsgårdar är nöjda med de fritidsaktiviteter som erbjuds på fritidsgårdarna. Ett beslut har tagits om att säga upp Västerleds fritidsgårds lokaler vid årsskiftet 2016/2017. Lokalerna sägs upp då Västerleds fritidsgård under de senaste åren har haft ett lågt antal besökare. Det pågår ett arbete med att utveckla verksamheten för att resurserna ska användas på bästa sätt för Brommas ungdomar. Bland annat startar vi upp fritidsverksamhet på Alviksskolan och Äppelviksskolan. En utvärdering av Rullande fritid kommer att genomföras senare i höst. Erfarenheten hittills är att verksamheten varit uppskattad av både ungdomar och föräldrar. VB Andel fritidsgårdsbesök are som är nöjda med de fritidsaktiviteter som erbjuds på Brommas fritidsgårdar % 2016 Fritidsgårdarna ska möta ensamkommande flyktingbarns behov av fritidsverksamhet Förvaltningen informerar om aktiviteter i Stockholm som vänder sig till barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Ny form för mätning av antal besökare på Brommas fritidsgårdar ska tas fram av förvaltningen mål för verksamhetsområdet: 1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande Intresset för kultur i Bromma är stort. Till exempel arrangerar Alvikstorpets vänförening för första gången en konstrunda i vår stadsdel under Allhelgonahelgen. Förvaltningen bidrar med information och marknadsföringsinsatser och om arrangemanget blir återkommande finns möjlighet att söka föreningsbidrag för framtida konstrundor. Förvaltningens arbete med kultur har utvecklats i och med att vi sedan årsskiftet har ett medborgarkontor och en kultursekreterare som samverkar med andra aktörer i stadsdelen. Fortsatt viktiga är

24 Sid 24 (74) samarbetspartners i Kulturnät Bromma, berättarprojektet "Bromma berättar" och Kulturförvaltningen, aktiviteter på medborgarkontoret och kalendariet "På gång i Bromma". Förskolan har dagligen skapande aktiviteter och fritidsaktiviteter för ungdomar anpassas så att också ensamkommande kan ta del av dem. Äldreboendena erbjuder olika former av skapande och kulturupplevelser och en ny handbok för kulturaktiviteter provas inom äldreomsorgen. VB Andel ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter 90 % 75 % 72 % 2016 Kulturnämnden, Stockholms Stadsteater AB, utbildningsnämnden samt stadsdelsnämnderna har ett gemensamt ansvar för att alla barn i stadens förskolor och skolor ska komma i kontakt med minst en professionell kulturupplevelse per termin. Nämndmål: Brommas ungdomar erbjuds kulturaktiviteter Beskrivning Ungdomar ska, oavsett förutsättningar, ges möjlighet att själva utöva olika former av kultur. Stadsdelsnämnden ska stödja verksamheter som tillgodoser kulturutövning för stadsdelens ungdomar. På fritidsgårdar och parklekar är arbete med kultur en del av utbudet. Kulturverksamheter som riktar sig till ungdomar i Bromma har fortsatt möjlighet att söka föreningsstöd. Förväntat resultat Brommas ungdomar år upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter. Två professionella kulturaktiviteter ska erbjudas under 2016 av fritidsgårdarna i samarbete med Brommas kultursekreterare. I parkleken Blacken arrangerades en fest på nationaldagen med flera kulturinslag, en trollkarl, musik och teater. Parkteatern har fört upp nio föreställningar i Bromma under sommaren med bland annat Clownen Manne och Trollflöjten 2.0. I september arrangeras i parkleken Björklunds Hage en dag med musik och dansuppträdanden, och två musikkonserter är planerade för Brommas ungdomar under hösten.

25 Sid 25 (74) VB Antal professionella kulturupplevelser som erbjudits på fritidsgårdarna under Fritidsgårdarna utser ett kulturombud som samverkar med kultursekreteraren kring kulturaktiviteter för, med och av barn och unga. Nämndmål: Barnen i Bromma förskolor deltar i eget skapande och i kulturaktiviteter Uppfylls delvis Beskrivning Det egna skapandet utgör en stor och viktig del i förskolans dagliga verksamhet när barnen uttrycker sig på en mängd olika sätt genom exempelvis bild och form, sång och musik, dans och drama. I stadens strategiska barn- och ungdomsprogram Kultur i ögonhöjd definieras att kultur skapas både av barn, för barn och med barn. All förskolepersonal ska vara väl förtrogen med programmet och genom det få redskap att arbeta för, av och med barns kulturaktiviteter. Personalen ska ha god kulturkompetens. Stadsdelens bibliotek är en viktig samarbetspartner för förskolorna. Stadsdelen har en samordnare för kultur i förskolan som regelbundet sammankallar förskoleenheternas kulturombud för att planera kulturaktiviteter. På webbplatsen "Kulan" kan förskolorna ta del av ett rikt och anpassat kulturutbud med syfte att skapa mötesplatser mellan förskola och kulturliv. Barnen i förskolan ska få ta del av minst en professionell kulturupplevelse per termin. Förskolornas omfattande arbete med kultur, både barnens eget skapande och kulturaktiviteter, ska synliggöras mer för att skapa en större kunskap om det i föräldragruppen. Förväntat resultat Barnen deltar i eget skapande och kulturaktiviteter. Vår bedömning är att vi når målet under året Barnen i förskolan ska få del av och möta olika sorters kulturutbud på och utanför förskolan. Resultatet av förskoleundersökningen visar att föräldrarnas nöjdhet med hur barnen får möjlighet att utveckla eget skapande är 88 %, vilket är jämbördigt med stadens resultat. Då det gäller barnens möjlighet att ta del av olika sorters kulturutbud på och utanför förskolan når Bromma 63 % nöjda föräldrar, jämfört med

26 Sid 26 (74) stadens 66 %. I förskolan arbetar vi med Kultur i Ögonhöjd som styrdokument, och använder begreppen kultur för, av och med barn. Då målet är att 100 % av alla barn i förskolan ska få en professionell kulturupplevelse per termin behöver förskolorna se över vilka barn som inte deltagit i en kulturupplevelse och göra en uppföljning på det. Aktiviteten att alla förskoleenheter ska ha minst ett (1) kulturombud uppfylls till 100 % VB Andel barn som fått minst en professionell kulturupplevelse per termin 84,77 % 100 % 100 % Tertial Varje förskoleenhet har minst ett kulturombud mål för verksamhetsområdet: 1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet Biståndshandläggarnas utredningsmetod och individuppföljning tillsammans med utförarnas genomförandeplaner ger förutsättningar för att de äldre ska känna sig trygga och uppleva god kvalitet. Stimulansmedel och EU-medel har gett en ökad möjlighet för utveckling av äldreomsorgen där en utökning av bemanningen har kunnat ske inom olika personalkategorier. DigIt är ett EU-projekt med satsning på medarbetarnas utvecklingsbehov gällande digitala kunskaper som startade under våren och beräknas pågå tom november En ökad kunskap, vilja och förmåga att använda digital teknik och digitala verktyg ger medarbetarna ökade möjligheter att stödja brukarna och underlätta det egna dagliga arbetet. Under våren har cirka 520 medarbetare deltagit i en kartläggning av kunskapsnivå inom digital teknik. Under hösten startar utbildningsinsatser. VB Andel personer som får en daglig utevistelse - vård och omsorgsboende 97,33 % 95 % 95 % 2016

27 Sid 27 (74) VB Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg) Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg) 100 % 100 % 100 % 92 % 95 % 95 % % 86 % 86 % % 85 % 85 % 2016 Kontinuitet i omsorgen - hemtjänst i ordinärt boende 8,99 10 Maxima lt 10 person er 2016 Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) 60 % 70 % 70 % 2016 Utbildningsinsatser om mat och måltidssituationen har genomförts i samarbete med Äldrecentrum. Stadsdelen har erhållit stimulansmedel och nyanställt två dietister till särskilda boenden i samverkan med övriga stadsdelar i Västerort. Dietisterna påbörjar sina anställningar i oktober Biståndshandläggarnas individuppföljningar visar att et beräknas uppnås. Omsorgstagarna s upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) Omsorgstagarna s upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) Omsorgstagarna s upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg) 88 % 86 % 85 % % 84 % 84 % % 90 % 90 % 2016 Biståndshandläggarnas individuppföljning visar att et beräknas uppnås.

28 Sid 28 (74) Stadsdelsnämnderna ska ta fram rutiner för att äldre som inte beviljas bistånd till boende får annat stöd så att behovet av tryggare boende säkras Stadsdelsnämnderna ska utöka arbetet och registrerandet i Senior alert och svenska palliativregistret för att gynna verksamhetsutvecklingen inom äldreomsorgen Äldrenämnden får i uppdrag, att utreda och i samarbete med stadsdelsnämnderna, Micasa AB och servicenämnden fastlägga en strategi för trygghetslarm i särskilt boende, inklusive ansvar för upphandling av dessa larm Nämndmål: Brukarna inom äldreomsorgen är delaktiga och kan påverka utredningen, planeringen, innehåll och utförande av insats Beskrivning Brukare som har insatser från äldreomsorgen är utifrån sina förutsättningar delaktiga i planering och utförande av insatser och deras upplevelser och önskemål är vägledande. Biståndshandläggarna arbetar med en utredningsmetod för kartläggning och bedömning av behov i den dagliga livsföringen, som är inriktad på den äldres beskrivning av sin livssituation, sina önskemål och sitt behov av stöd och hjälp. Mål med beviljade insatser formuleras, som tydligt anger vad som är önskvärt att uppnå. Målen formuleras i samråd med den äldre och i termer som gör att målen kan följas upp. Service, vård och omsorg utformas tillsammans med den äldre och/eller deras företrädare och dokumenteras i genomförandeplanen. I genomförandeplanen ska även individuella, sociala och andra aktiviteter beskrivas. Insatserna utförs så långt möjligt enligt de äldres önskemål, så att de känner att de har möjlighet att påverka innehållet i insatsen och bestämma över sitt eget liv. De anställda ska känna till och förstå syftet med dokumentation och vilka uppgifter som ska dokumenteras enligt socialtjänstlagen. Förväntat resultat Brukarna är utifrån sina förutsättningar delaktiga i utredning och planering, och kan påverka innehåll och utförande av insatserna i sin vardag Ett verksamhetsnära utvecklingsprojekt genomförs i samarbete med Äldreförvaltningen för att utveckla hemtjänsten bland annat i syfte att öka delaktigheten för de äldre. Projektet berör även beställarenheten och deras arbetssätt med beställningar. Nya arbetssätt prövas löpande och en utvärdering kommer att ske under hösten och ligga till grund för anvisningar och initiativ som stödjer en fortsatt utveckling av hemtjänst i staden.

29 Sid 29 (74) Ett sätt att följa upp de äldres delaktighet och möjlighet att påverka är biståndshandläggarnas individuella uppföljning. Under perioden har totalt 179 intervjuer genomförts där personer som beviljats hemtjänst eller särskilt boende har fått svara på frågor. Av de tillfrågade var 144 kvinnor och 32 män. För tre av de tillfrågade saknas uppgift om kön. Av de tillfrågade anser en hög andel att de har möjlighet att påverka hur hjälpen ska utföras. Uppföljningarna fortsätter under året. Årets resultat av brukarundersökningarna redovisas i verksamhetsberättelsen. VB Andel brukare i ordinärt boende som upplever att de fått ett beslut anpassat till sina behov. 77 % 2016 Nämndmål: Brukarna inom äldreomsorgen är nöjda och trygga Beskrivning Biståndshandläggarnas kompetens om vardagen för de mest sjuka äldre är av stor vikt för att vården och omsorgen ska kunna utformas på bästa sätt. För att brukarna ska känna sig nöjda och trygga inom äldreomsorgens verksamheter är personalens engagemang och utbildning viktig. Det är angeläget att kompetensen håller en hög nivå. Målet är att all tillsvidareanställd omvårdnadspersonal ska ha grundutbildning. Inom de kommunala demensenheterna finns ett stort antal Silviasystrar och Silviasjuksköterskor med spetskompetens. I rollen som handledare sprider de kunskap om de demenssjukas behov både till de demenssjukas anhöriga och till kollegor. Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen ska hållas levande i det praktiska arbetet genom att utrymme ges för dialog om vad som är ett värdigt liv för de äldre och hur personalens arbetssätt kan påverka förutsättningarna för detta. Äldres utsatthet ska motverkas. Insatser mot våld i nära relationer ska också gälla äldre. Förväntat resultat Brukarna känner sig nöjda och trygga med de insatser som ges. Resultatet mäts genom kommunfullmäktiges indikatorer. Medborgare i Brommas stadsdelar upplever att de är trygga i sin livssituation och vet var de ska vända sig om de behöver rådgivning, stöd eller någon form av information. De som har någon form av kontakt med förvaltningen uppfattar att de får ett gott och professionellt bemötande, en professionell handläggning samt att insatserna som ges leder till det resultat som önskas.

30 Sid 30 (74) Beställarenheten har fortsatt att utveckla samverkan med landstinget främst för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och fortsätter att ta fram former för Samordnad Individuell Planering (SIP). Äldreförvaltningen har påbörjat ett projekt om "Tryggt mottagande i hemmet" där Bromma är en av tre stadsdelar som deltar. Syftet är att kunna erbjuda äldre ett tryggt mottagande i hemmet efter sjukhusvård samt öka samverkan med primärvården. Rekrytering av undersköterskor till ett mottagningsteam sker under hösten. Utbildning och fortbildning till Silviasystrar och Silviasjuksköterskor samt övrig personal i vård- och omsorgsboende har genomförts kring nutrition, mat och måltider i samarbete med Äldrecentrum. Två dietister har anställts för region Västerort vilket kan bidra till ökat fokus på nutritionsfrågor och nöjdhet kring mat och måltider. Under perioden har förvaltningen haft svårigheter att rekrytera sjuksköterskor till vård- och omsorgsboenden vilket kan påverka brukarnas upplevelse av trygghet. Den lägre tillgången på sjuksköterskor är ett problem som delas med många verksamheter i staden. Brukarundersökningen för dagverksamheterna visar ett mycket gott resultat i alla avseenden. Årets resultat av övriga brukarundersökningar redovisas i verksamhetsberättelsen. Fortsatt utveckling av hemtjänsten Förvaltningen ska utveckla rutiner och metoder för att motverka att äldre utsätts för våld. Gemensam plattform skapas för ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete baserat på enheternas lokala ledningssystem. Samarbetsformer utarbetas för kultursekreterare och äldreomsorgens verksamheter Tillagningskök vid Mälarbackens vård- och omsorgsboende Utveckla nöjdhet kring mat och matkvalité från restaurang i egen regi. Utveckla samverkan med landstinget Utveckla samverkan med Micasa kring lokal- och fastighetsfrågor Verksamheterna ska bearbeta och analysera resultaten från kvalitetsregistren för att gynna verksamhetsutvecklingen inom äldreomsorgen. Nämndmål: Anhöriga till äldre med omvårdnadsbehov får stöd och information Beskrivning Anhöriga ska från första kontakten och under hela den närståendes vårdtid uppleva att de får ett aktivt stöd och adekvat information för att klara av sin situation. Personalen ska ge dem respekt och erkännande, lyssna till vad de har att förmedla och se till att deras närstående får

31 Sid 31 (74) adekvat hjälp. Syftet med att stödja anhöriga är framförallt att minska deras fysiska och psykiska belastning. Den anhöriga kan genom anhörigstöd få en förbättrad livssituation samtidigt som risken för ohälsa kan minskas. Anhörigstödet är en förebyggande verksamhet som genom personliga lösningar ska medverka till ökad livskvalitet för både den som vårdar (anhörig) och den som vårdas (närstående). Stödinsatserna ska anpassas utifrån den närståendes behov. Stödet till anhöriga ska även omfatta uppsökande verksamhet. Förväntat resultat Ökad livskvalitet för den som vårdar och den som vårdas. Anhöriga ska känna sig nöjda med det bemötande och den information de får. Vid bedömningen av en enskilds behov och utformningen av hjälpinsatser beaktas även den anhöriges situation. Anhöriga erbjuds ett varierat och flexibelt utbud av stöd och hjälpinsatser. Exempel på det som erbjuds är både enskilda stödsamtal samt möjlighet att delta i anhörigcirklar och anhörigcafé. Anhörigstödet omfattar även uppsökande verksamhet. Alla enheter inom äldreomsorgen har anhörigstödsplaner som ligger till grund för arbetet med anhöriga. Årets resultat av brukarundersökningarna redovisas i verksamhetsberättelsen. VB Andel anhöriga som upplever att samarbetet fungerar bra med personalen (hemtjänst) Andel anhöriga som upplever att samarbetet fungerar bra med personalen (vårdoch omsorgsboende) 84 % % 2016

32 Sid 32 (74) inriktningsmål: 2. Ett klimatsmart Stockholm Bromma stadsdelsförvaltning bidrar i huvudsak till en hållbar livsmiljö. Genom en nyinrättad tjänst som hållbarhets- och miljösamordnare kommer miljöarbetet bli än mer effektivt. Energiförbrukningen minskar genom exempelvis utbyten av belysningsarmaturer mot mindre energikrävande. Verksamheterna tillämpar förvaltningens riktlinjer för tjänsteresor och transporter som bland annat syftar till att minska miljöbelastningen från stadsdelens transporter. Förskolans kockar och ekonomibiträden deltar i kompetensutveckling om ekologiska inköp. mål för verksamhetsområdet: 2.1 Energianvändningen är hållbar Uppfylls delvis Se analys för nämndmål VB Köpt energi (GWh) 1,14 GWh GWh 2016 Förvaltningen har, i likhet med många andra förvaltningar, svårt att styra elanvändningen till optimalt värde. Uppföljningen av elanvändningen går bara att göra för de lokaler där stadsdelen tecknat elabonnemang. Nämndmål: Förvaltningens verksamheter bidrar till ett klimatneutralt Stockholm Beskrivning Förvaltningen har tagit fram en ny resepolicy och reviderat den befintliga miljöhandlingsplanen. Förändringarna avser att spegla en förhöjd ambitionsnivå där miljötänkandet integreras i alla verksamheter med fokus på stadsdelens egen rådighet. I den reviderade planen trycker förvaltningen bland annat på behovet av mer energisparande åtgärder, miljöeffektivare transporter och stärkt miljökompetens bland personalen. Det som påverkar miljön mest och som förvaltningen har rådighet över, är energianvändning, kemikalier, transporter, inköp av varor och tjänster samt avfallshantering. Brommas handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor utgör ett viktigt policydokument som ligger till grund för miljöarbetet inom förvaltningen tillsammans med de mål och indikatorer som fastställts av fullmäktige. Stadens upphandling av cyklar och elcyklar ger möjlighet till ökat cykelresande i tjänsten. En ökad andel ekologiska livsmedel eftersträvas. Förvaltningen stödjer enheterna genom att anordna seminarier och kurser samt ge miljöombuden

33 Sid 33 (74) grundläggande miljökunskaper. Med beviljade investeringsmedel genomförs energieffektiviseringar inom förskolan genom utbyte av belysningsarmatur, torkskåp samt sopskåp. Förvaltningen söker även under 2016 ekonomiska medel för att, i enlighet med stadens visioner, fortsätta det påbörjade miljöarbetet I samband med remissyttranden bevakar förvaltningen att en klimatneutral utveckling gynnas i den fysiska planeringen av stadsdelsområdet samt föreslår relevant grönkompensation när bebyggelse medför intrång i park- och grönområden. Förväntat resultat Miljöpåverkan minskar inom förvaltningens verksamheter Förvaltningen bedömer att nämndens verksamheter i huvudsak bidrar till en hållbar livsmiljö. Genom en nyinrättad tjänst som hållbarhets- och miljösamordnare kommer miljöarbetet nu att bli än mer effektivt och målinriktat. Stadsdelsnämnden föregår med gott exempel och merparten av nämndens förtroendevalda läser nu handlingarna via Insynsappen på surfplatta. Genom beviljade investeringsmedel sätter förvaltningen upp skåp för källsortering på förskolorna och byter ut äldre belysningsarmaturer samt energislukande torkskåp. Se slutrapporter för klimatinvesteringar i sopskåp (bilaga 5) och torkskåp 2016 (bilaga 6). Medborgarkontoret arbetar för att uppmuntra Brommabor till en klimat- och miljömässigt hållbar livsstil genom att tillhandahålla information från bland annat Energi- och klimatrådgivningen och genomföra olika aktiviteter med fokus på miljöfrågor. VB Andel enheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling Andel miljöombud som genomgått grundläggande utbildning i miljökunskap (miljökörkortet) 25 % % 100 % 2016 Förvaltningens bedömning är att det inte är möjligt att kunna uppnå det ambitiösa målet. En anledning kan bl.a. vara att utbildningen upplevs ta relativt lång att genomföra. Brommas handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor ska inarbetas. Brommas verksamheter beaktar miljöplanens samtliga sex målområden

34 Sid 34 (74) Utöka möjligheterna att kunna sortera ut matavfall mål för verksamhetsområdet: 2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade Se analys för nämndmål VB Andel elbilar 64,29 % 11,54 % 20 % 14 % Halvår Stadsdelsnämnderna ska medverka till att skapa fullvärdiga cykelpendlingsstråk samt att med trafiknämnden utreda hur medel för investeringar och reinvesteringar av huvudstråken för cykel som ligger inom stadsdelarnas ansvar ska finansieras och byggas Nämndmål: Miljöbelastningen från stadsdelens transporter och resor ska minska Beskrivning Målet handlar om att ställa krav på entreprenören att i sin verksamhet ha effektiva transporter samt att så långt som möjligt resa effektivt i tjänsten. Miljöförvaltningens och trafikkontorets skrift Upphandlingsguide för miljöanpassade och trafiksäkra transporter ska användas när förfrågningsunderlag inför upphandlingar tas fram. Förvaltningen ska verka för att för att möjligheterna till samåkning i privata fordon i stadsdelen underlättas samt att minst 30 procent av tjänstebilarna ska vara elbilar och att antalet laddningsstationer för elbilar utökas. I planremissvar och i samband med exploateringsprojekt beaktar och verkar förvaltningen för låga p-tal och mobilitetstjänster av olika slag. Förväntat resultat Upphandlingar bidrar till att miljöbelastningen från stadsdelens transporter och resor minskar. Enheterna tillämpar förvaltningens riktlinjer för tjänsteresor och transporter som betonar att resor ska ske utifrån miljömässiga utgångspunkter och med betoning på kollektiva färdmedel.

35 Sid 35 (74) Samtliga av förvaltningens fordon uppfyller kraven på miljöfordon. I fordonsflottan ingår två elbilar och 16 elhybrider vilket sammantaget innebär att 64 % helt eller delvis framdrivs med el. I förvaltningen finns också vanliga tjänstecyklar och elcyklar vid huvudkontoret och inom äldreomsorgen. mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning Se analys för nämndmål Nämndmål: Bromma har en hållbar mark- och vattenanvändning Beskrivning Stadsdelen har cirka 520 hektar naturmark som inkluderar de tre naturreservaten Judarskogen, Kyrksjölöten och östra delen av Grimsta. Naturreservaten samt vissa speciella naturområden har skötselplaner. Förvaltningen har dock en ambition att upprätta flera skötselplaner och då med inriktning på att naturmarksskötseln ska beakta den biologiska mångfalden. Stadsdelen har ett om att 20 procent av stadsdelens naturområden ska ha skötselplaner, vilket vi bedömer att vi kommer att uppnå. VB Andel skötselplaner för stadsdelens naturområden 20 % 2016 Bromma upprättar skötselplaner för områden där det är lämpligt

36 Sid 36 (74) mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva Se analys för nämndmål Stadsdelsnämnderna ska arbeta med att skapa goda möjligheter till stadsodling i Stockholm Stadsdelsnämnderna ska involveras i programmet för avfallshantering i stadens offentliga rum Nämndmål: Alla verksamheter i förvaltningen källsorterar Beskrivning Medvetenheten om källsorteringens betydelse för en långsiktigt hållbar utveckling höjs bland såväl personal som brukare i förvaltningen. Med beviljade investeringsmedel och eventuellt extra medel, efter förnyad ansökan, sätter förvaltningen upp sopskåp på förskolorna vilket ger utökade möjligheter för verksamheterna att källsortera. Förväntat resultat Alla verksamheter i förvaltningen källsorterar (papper, förpackningar, glas, metall). Förskolans kockar och ekonomibiträden deltar i en kompetensutveckling gällande bland annat ekologiska inköp. Förvaltningens utbyggnadsplan för att sätta upp källsorteringsskåp på förskolorna, med beviljade ekonomiska medel, fortskrider enligt plan. VB Andel enheter som källsorterar 100 % 2016 Skapa förutsättningar för verksamheter att källsortera Utbilda kockar för att öka kunskapen om ekologisk mat och onödigt matsvinn

37 Sid 37 (74) mål för verksamhetsområdet: 2.5 Stockholms miljö är giftfri Se analys för nämndmål och analys av indikatorn om kemikaliesmart förskola. VB Andel av stadens förskolor som har genomfört alla åtgärder på nivå 1 enligt kemikaliecentrum s vägledning för kemikaliesmart förskola 100 % 50 % 2016 Bromma förskolor har sedan arbetat med Bromma förskolors plan för Kemikaliesmarta förskolor. Då Kemikaliecentrums handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor skulle börja arbetas in, noterades att nivå 1 i stor utsträckning var jämförbar med vad som redan genomförts i och med att arbetet redan påbörjats i Bromma. Chefer och personal har erbjudits utbildning av kemikaliecentrum, det har funnits möjlighet att ta miljökörkort och förskolorna har arbetat aktivt med de olika moment som ingår i nivå 1. Vi räknar med att nå målet. Andel bygg- och anläggningsentre prenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömn ingen (BVB) Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden av totalt inköpta måltider och livsmedel. 100 % 40 % % 35 % 2016 Nämndmål: Brommas barn går i en kemikaliesmart förskola Beskrivning Att åstadkomma en kemikaliesmart miljö är ett långsiktigt arbete. En del åtgärder är enkla och billiga att utföra medan andra är större och kostnadskrävande vilket gör att de måste genomföras på sikt. En grundläggande del i miljöarbetet är att se över vad som finns på förskolan och avlägsna sådant som barnen inte bör ha i sin omgivning eller som leksaker. Ansvaret är förskolechefens, men kan delegeras till andra. Rutinerna för det systematiska miljöarbetet och egenkontrollen ska dokumenteras.

38 Sid 38 (74) Förväntat resultat Förskolorna vidtar åtgärder för att minska barns exponering för kemikalier. Alla förskoleenheter ska arbeta för att under året nå nivå 1 i Kemikaliecentrums handledning för kemikaliesmart förskola. Det handlar om att rensa bort plast och farliga ämnen ur barnens direkta miljö, samt att aktivt minska barnens exponering för kemikalier. Då Kemikaliecentrums handledning på nivå 1 stämmer väl överens med de mål stadsdelsförvaltningen satt i Bromma förskolors handledning för kemikaliesmarta förskolor är alla enheter på mycket god väg att uppfylla målet. mål för verksamhetsområdet: 2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund Nämndmål: Inomhusmiljön i Bromma är sund Beskrivning Förvaltningen ska i samband med ny- om och tillbyggnader samt vid åtgärder efter skyddsronder beakta att inomhusmiljön i våra lokaler är sund.

39 Sid 39 (74) inriktningsmål: 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm Samverkan med högskolor och universitet fortsätter (3.1) Vi deltar i Bromma företagsgrupp och fungerar som en lots för företagarna med information om stadens verksamheter samt kommande bygg- och planeringsprojekt. (3.2) Andelen personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen håller sig på en fortsatt låg nivå i Bromma. (3.3) I samverkan med enheter, föreningar och entreprenader ordnade vi under sommaren jobb till 382 ungdomar varav 117 tilldelades Hässelby-Vällingby som ett led i att samverka för ett Stockholm som håller samman. Medborgarkontoret har under perioden hjälpt besökare i jobbrelaterade ärenden och med IT-stöd som kan bidra till ökad anställningsbarhet. Kostnadsläget under de två första tertialen ligger över planeringsnivåerna inom äldreomsorg, individ och familjeomsorg samt funktionsnedsättning. Förvaltningen vidtar åtgärder för att bromsa utvecklingen med sikte på att nå budgethållningsmålet och detta har gett effekter inom äldreomsorgen. Trots detta finns en kvarstående osäkerhet kring utvecklingen av behov och efterfrågan i nämnda verksamheter. Förvaltningens aktuella bedömning är att kostnadsläget ska förbättras och att det slutliga et resulterar i ett balanserat, men då främst till följd av oväntade extraordinära engångsintäkter i samband med flyktingmottagandet. mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion Förvaltningen fortsätter under hösten sin samverkan med högskolor och universitet genom att bland annat ta emot praktikanter för verksamhetsförlagd utbildning. En sammanställning av dessa finns i bilaga 4. Nämndmål: Förvaltningen samverkar med högskolor och universitet för kunskapsutbyte Beskrivning Stadsdelen samverkar med högskolor och universitet i regionen inom områdena förskola, socialtjänst och äldreomsorg. Se även bilaga 4 till tertialrapport 2. Förväntat resultat Verksamhetsområde Socialtjänst och fritid erbjuder fler verksamhetsförlagda utbildningsplatser än till studenter från Ersta Sköndals högskola.

40 Sid 40 (74) Verksamhetsområde Äldreomsorgs samarbete med universitet och högskolor fortsätter att utvecklas i syfte att uppnå en akademisk och evidensbaserad äldreomsorg. Brommas förskolor tog under våren 2016 emot sex nya förskollärarstudenter. Hösten 2016 har förskolorna önskat öka antalet förskollärarstudenter. Förskolorna samarbetar framför allt med Stockholms Universitet och Södertörns högskola, men även med de högskolor och universitet som erbjuder distansutbildningar. Bromma äldreomsorg har ett utvecklat samarbete med högskolor och universitet och tar regelbundet emot studenter inom olika inriktningar. Se indikator för verksamhetsområde Socialtjänst och fritid. VB Antal verksamhetsförla gda utbildningsplatser inom verksamhetsomr åde Socialtjänst och fritid för praktikanter från socionomprogra mmet vid Ersta Sköndal högskola st 2016 Fortsatt samverkan med högskolor och universitet inom samtliga verksamhetsområden. Förvaltningen har besvarat remiss om Samverkan mellan länets kommuner och lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå.

41 Sid 41 (74) mål för verksamhetsområdet: 3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad Förvaltningen bidrar till måluppfyllelsen genom att regelbundet delta i Bromma företagsgrupp, i samband med styrelsemöten och informationsträffar, samt fungerar som en lots för företagarna med information om stadens verksamheter samt kommande bygg- och planeringsprojekt. Nämndmål: Förvaltningen har en god samverkan med företag i Bromma Beskrivning Bromma stadsdelsförvaltning arbetar för goda relationer och ett gott samarbete med det lokala näringslivet. Förvaltningen bidrar till att skapa ett företagsvänligt klimat genom att delta i och stödja lokala företagarföreningar och agera som en länk mellan lokala företag, staden och olika myndigheter. Förväntat resultat En god samverkan finns mellan förvaltningen och det lokala näringslivet. Se analys under mål 3.2. Fortsatt god samverkan med Brommas företagarförening mål för verksamhetsområdet: 3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva Andelen personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen håller sig på en fortsatt låg nivå i Bromma. I år sökte 998 ungdomar sommarjobb. Förvaltningen ordnade sammanlagt 382 platser. Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning tilldelades 117 av dessa platser som ett led i att samverka för ett Stockholm som håller samman. De jobb som erbjöds var 105 inom förskolor, 45 inom äldreomsorgen, 3 på bibliotek, 1 på enheten för språkstöd, 2 inom Summer

42 Sid 42 (74) Business Challenge, 3 inom Svenska livräddningssällskapet, 3 på Ängby IP, 30 inom Peab och 64 inom frivilligorganisationerna. Utvärdering av sommarjobben kommer att ske genom arbetsmarknadsförvaltningen. VB Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare Antal aspiranter som fått kommunala visstidsanställnin gar Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar 0,69 % 0,79 % 0,77 % 0,71 % 1 % 1 % 1,9 % Tertial ,46 % 0,45 % 0,47 % 0,47 % 0,5 % 0,5 % 1,2 % Tertial st 7 st 3 st 10 st 10 st 750 Tertial st 5 st 10 st 10 st 500 st Tertial Antal tillhandahållna platser för feriejobb st st 2016 Stadsdelsförvaltningen ordnade fram och administrerade sammanlagt 382 platser för sommarjobb till ungdomar. 117 platser tilldelades Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning som ett led i att samverka för ett Stockholm som håller samman och för att uppnå kommunfullmäktiges mål att tillhandahålla platser totalt i staden. Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställnin gar st 800 st Tertial Staden har tilldelat Bromma medel för 10 årsplatser Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi 254 st 124 st 130 st 180 st 250 st 8000 st 2016 Erbjudande om sommarjobb gick ut till 317 ungdomar i Bromma. 63 ungdomar tackade nej till jobbet eller kom inte till informationsmöten. Lediga platser erbjöds nästa ungdom i kölistan. En del tackade nej sent, vilket innebar att platsen inte kunde tillsättas av någon annan.

43 Sid 43 (74) Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med Stockholm Business Region, inom ramen för samarbetet med Start-up Stockholm, samt stadsdelsnämnderna utveckla möjligheten för unga stockholmare att driva sommarlovsföretag inom ramen för feriejobb. Arbetsmarknadsnämnden ska i samråd med stadens nämnder och bolag utveckla ett utbud av platser för kommunala visstidsanställningar som motsvarar behoven hos aspiranterna. Stadens nämnder och bolag ska medverka i arbetet med att bereda platser för visstidsanställda. Arbetsmarknadsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna utveckla metoder och insatser för att stödja Jobbtorgsaspiranter med psykosocial problematik. Under året skall ett centrum för särskilt stöd inrättas. Arbetsmarknadsnämnden ska utöka den uppsökande verksamheten riktad till arbetslösa unga upp till 29 år i samråd med stadsdelsnämnderna samt övriga berörda nämnder, bolag och externa aktörer. En utredning och ett handlingsprogram för att bryta ungas utanförskap i Stockholm ska tas fram i samråd med socialnämnden, utbildningsnämnden och övriga berörda nämnder Äldrenämnden ska i samråd med arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna göra det möjligt för elever på omsorgsprogrammet och omsorgscollege att få feriejobb i stadens äldreomsorg. Nämndmål: Invånarna i Bromma är självförsörjande Beskrivning Personer med arbetsförmåga hänvisas omgående till Jobbtorg Stockholm för stöd att komma ut i praktik, studier eller arbete och på sikt egen försörjning genom löneanställning. För de som står långt från arbetsmarknaden har stadsdelsnämnderna ett särskilt uppdrag att utveckla metoder och ge stöd för att öka deras anställningsbarhet. Att leva i ett långvarigt bidragsberoende kan skapa ett socialt utanförskap och bli en faktor som i sig försvårar inträde på arbetsmarknaden. Personer som saknar arbetsförmåga får stöd i kontakter med läkare och Försäkringskassan för att kunna få sin försörjning genom sjukersättning. Förvaltningen fortsätter under 2016, i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen, arbeta med att få ut unga arbetslösa försörjningsstödstagare i praktik och/eller arbete genom att bland annat erbjuda praktikplatser inom förvaltningens olika verksamhetsområden. Förvaltningen kommer att erbjuda 360 ungdomar sommararbete. Förväntat resultat Andelen brukare med ekonomiskt bistånd minskar i förhållande till befolkningen jämfört med.

44 Sid 44 (74) Medborgarkontoret har under tertial 2 hanterat 36 ärenden som handlat om jobbsök, sommarjobb och vuxenutbildning. Arbetet med IT-stöd till besökare kan också bidra till att öka anställningsbarheten. För utförligare analys av arbetet inom socialtjänstområdet, se analys under mål 3.3. VB Andel unga år som har ekonomiskt bistånd av totalt antal personer med ekonomiskt bistånd i Bromma 0,3 % 9 % 2016 mål för verksamhetsområdet: 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar VB Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföring ar Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföring ar Nämndens prognossäkerhet T2 100 % 99,93 % 100 % 100 % Tertial ,3 % 99,9 % 100 % 100 % Tertial % +/-1 % +/- 1 % 2016 Nämndmål: Verksamhetsområden (VO) och enheter bedriver verksamheten inom budgetramen Uppfylls delvis Förväntat resultat För att vara tydlig i den ekonomiska styrningen är det ett strävansmål, att samtliga enskilda avdelningar (VO: n) respektive enheter håller tilldelad budget. Det är dock svårt för förvaltningen att under samma verksamhetsår och med generellt sett mycket stram budget, uppnå ett sådant högt satt mål för samtliga enskilda enheter och verksamhetsområden. Därför

45 Sid 45 (74) är indikatorns målvärde inte 100 procent utan ligger på en nivå som kan ses som mer realistiskt som ambitionsnivå och resultatmål. Vad gäller det samlade, aggregerade, resultatet på övergripande nivå (nämndnivå) är dock resultatmålet alltid detsamma som strävansmålet, eller med andra ord 100 procents måluppfyllelse. Upphandlade leverantörer används (internkontrollplan)

46 Sid 46 (74) inriktningsmål: 4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm Stadsdelsförvaltningen mäter och analyserar könsuppdelad statistik. Olika grupperingar har getts tillfällen till samverkan och utbildningar och under hösten erbjuds chefer delta i en heldagskonferens om jämställdhet. (4.1) Indexet Jämix (4.2) visar att vi under de tre senaste åren haft minst skillnad i arbetsvillkor mellan kvinnor och män, jämfört med stadens andra stadsdelsförvaltningar. Sjukfrånvaron har under 2016 minskat något i förhållande till. (4.2) en är att et på året uppgår till högst 7,5 procent. I det kontinuerliga arbetet med mänskliga rättigheter rensar exempelvis förskoleenheter bort plast och farliga ämnen ur barnens direkta miljö för barnens bästa möjliga hälsa. (4.3) En ny enhet för ensamkommande barn och ungdomar (4.4.1) har öppnats. Verksamhetens fokus ligger på att målgruppen ska få en bra etablering i samhället. Familjevården har påbörjat rekrytering av familjehem för ensamkommande barn och ungdomar. Familjefrid som handlägger våld i nära relationer har förstärkts med ytterligare en socialsekreterare. (4.5) Vi bedömer att vi bidrar till att göra Stockholm till en tillgänglig stad för alla men resultatet från brukarundersökningar kommer i höst liksom utbildningar i klarspråk och tillgänglig kommunikation. (4.6) Medborgarkontoret har fortsatt att anordna regelbundna aktiviteter för Brommas invånare. Aktiviteterna i sig men också inriktningen på dem främjar demokrati och delaktighet. (4.7) Besökare kan få hjälp att hitta rätt i Stockholms stad, att ge synpunkter, klagomål och medborgarförslag till stadsdelsförvaltningen, hjälp med IT och vissa jobbrelaterade aktiviteter och information om aktuella byggplaner. Möjlighet har getts till dialog om eventuella modulhus i Beckomberga och samhällsvägledarna svarar under samrådstiden på frågor om ett bygge i Blackeberg. Vi ser ut att öka avtalstroheten, göra kostnadsbesparingar och bli mer effektiva efter en lyckad utrullning av den nya inköpsmodulen som tyder på att målet på 60 procent kommer att uppnås. (4.8) Se även bilaga 2, Bromma stadsdelsnämnds lokala utvecklingsprogram , som relaterar till samtliga inriktningsmål. mål för verksamhetsområdet: 4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika I denna rapport presenteras könsuppdelade resultat för de indikatorer som är aktuella och där det är relevant. Fler kommer att presenteras i verksamhetsberättelsen. Vårt nya

47 Sid 47 (74) medborgarkontor har tagit besöksstatistik uppdelad på män och kvinnor. Sedan periodens början har 276 av besökarna som haft ärenden hos medborgarkontoret varit kvinnor. Motsvarande siffra för män är män och 8 kvinnor samt 1 förening har kommit med medborgarförslag till och med den 19 augusti. Nyckelpersoner för förvaltningens arbete med kommunikation har varit på konferensen "Jämställdhet i fokus - om framtid, jämställdhet och schysst kommunikation". Under hösten erbjuds nyckelpersoner i förvaltningens kvalitetsarbete att delta i en heldagskonferens om jämställdhet. Idéer till nämndens verksamhetsplan 2017 har börjat bollas mellan förvaltningens jämställdhetsnätverk och samordnande för förvaltningens kvalitetsgrupp. Stadsdelsnämnderna ska mäta och analysera den statistik som relaterar till individer uppdelad efter kön Stadsdelsnämnderna verksamhet ska jämställdhetsintegreras i syfte att syliggöra effekten av nämndens beslut och resursfördelning utifrån kön Nämndmål: Förvaltningen har ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv Beskrivning Brommas arbete mot diskriminering och ojämlikhet ska intensifieras. Vägen dit går via ett långsiktigt och systematiskt arbete baserat på målstyrning och uppföljning. Tillsammans med kansliet för demokrati och mänskliga rättigheter kommer vi att utveckla ett arbete med genusbudgetering i stadsdelen. Jämställdhet och mångfald är viktiga frågor för förvaltningen. Vi ska i större utsträckning kommunicera om jämställdhet inom förvaltningen och fortsätta utveckla könsuppdela statistik, särskilt för inkomna ärenden och beslut om insatser. Mångfald inom verksamheterna är en styrka och arbetet med HBTQ- frågorna kommer att stärkas. Förväntat resultat Alla i Bromma ska ges samma förutsättningar oberoende av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Förvaltningen söker ta del av utbildningar som erbjuds av staden om jämställdhetsarbete. Vi har påbörjat arbetet med att könsuppdela indikatorer och bland annat vårt nya medborgarkontor har könsuppdelad statistik. För att kunna följa upp målet behöver vi framöver utveckla dess mätbarhet och utveckla en

48 Sid 48 (74) struktur för arbetet med jämställdhet och mångfald. Förvaltningens jämställdhetsnätverk och kvalitetsgrupp kan vara motorer i detta arbete men redan i planeringsstadiet behöver enheternas och verksamheternas roll och ansvar vara tydliga inför 2017 för att arbetet ska kunna fortsätta utvecklas. All kompetensutveckling i det pågående EU-projektet DigIt inom äldreomsorgen genomsyras av ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv. mål för verksamhetsområdet: 4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor För att säkerställa kompetens både på kort och lång sikt är det viktigt att fokusera på medarbetare och ledarskap. Vårt arbete med delaktighet, medarbetarsamtal, individuella utvecklingsplaner, bra introduktioner på alla nivåer i organisationen och värdegrundsarbetet bidrar till att vi kan behålla kompetens och attrahera nya medarbetare. Indexet Jämix, som är ett sätt att mäta skillnad i arbetsvillkor för kvinnor och män i en organisation, visar att Bromma stadsdelsförvaltning under de senaste tre åren haft det högsta värdet/resultatet i jämförelse med samtliga stadsdelsförvaltningar i staden. VB Aktivt Medskapandeind ex Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats % 100 % 100 % 2016 Index Bra arbetsgivare fastställ s Underlag för att sätta målvärden på indikatorn finns tillgängliga först inför arbetet med verksamhetsplanen för Index Psykosocial arbetsmiljö fastställ s Underlag för att sätta målvärden på indikatorn finns tillgängliga först inför arbetet med verksamhetsplanen för 2017.

49 Sid 49 (74) VB Sjukfrånvaro 7,5 % 5,4 % 7,9 % 7,5 % 7,5 % 7,5 % tas fram av nämnd en Tertial Stadsdelsförvaltningens sammanlagda sjukfrånvaro uppgick under perioden 1 juli i 30 juni 2016 till 7,49 procent. Under tidigare tolvmånadersperiod 1 juli 2014 till och med 30 juni uppgick den sammanlagda sjukfrånvaron till 7,34 procent. För att nå målet om sänkt sjukfrånvaro fortsätter arbetet med kontinuerlig uppföljning med åtgärdsplaner på enhetsnivå. Personalenheten analyserar sjukfrånvaron fortlöpande och diskuterar insatser för att särskilt stödja enhetschefer vid enheter med hög sjukfrånvaro. Sjukfrånvaro dag ,2 % 2,1 % 2,2 % 2,1 % 2,1 % 2,1 % tas fram av nämnd en Tertial Sjukfrånvaron dag 1-14 har ökat under den senaste tolvmånadersperioden, från 2,07 procent juni till 2,23 procent juni Stadsdelsnämnderna ska erbjuda fler personer med funktionsnedsättning anställning i staden Stadsdelsnämnderna ska sträva efter hög personalkontinuitet i beviljade hemtjänstinsatser Nämndmål: Förvaltningen är en bra arbetsgivare med goda arbetsplatser Beskrivning Den utvecklande arbetsplatsen skapas av chefer och medarbetare tillsammans. Att vi har en tillåtande miljö där vi alla tar ansvar och är delaktiga i vad som sker och vad som beslutas. Våra ledare skapar förutsättningar för en framtid som är utvecklande och positiv. Förväntat resultat Chefer i Bromma stadsdelsförvaltning har högre värden på medarbetarenkäten i jämförelse med stadens genomsnitt. Chefer och medarbetare har en gemensam bild av uppdraget, är delaktiga och medverkar i arbetet för att nå de uppsatta målen. Enligt senaste medarbetarenkäten (oktober ) uppvisar förvaltningen ett bra resultat. Den visar höga värden gällande medarbetarnas:

50 Sid 50 (74) möjligheter att påverka sina arbetsuppgifter vara med och bidra med nya idéer till utveckling ta egna initiativ att utveckla sin kompetens utifrån verksamhetens behov kunskap om uppsatta mål Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, som genomförts på enhetsnivå visar att regelbundna riskbedömningar, åtgärder och uppföljning görs utifrån förvaltningens årshjul för arbetsplatsträffar (APT) där alla delar inom arbetsmiljöområdet ingår. Delaktighet uppnås bland annat via medarbetarsamtal och APT. Vid vissa större enheter bryter man ner APT i mindre grupper för att skapa bättre delaktighet, andra använder studiematerial för ökad teamutveckling. Medarbetarenkäten följs upp på arbetsplatsträffar och behandlas i samverkan och handlingsplan upprättas efter behov Seminarier och information om kompetensbaserad rekrytering och riktlinjer om lönesättning Kompetensförsörjning är ett kontinuerligt arbete under hela året utifrån förvaltningens kompetensförsörjningsplan, medarbetarsamtal och lönesamtal. Stadens/förvaltningens modell för kompetensbaserad rekrytering säkerställer rekryteringsprocessen. Serviceförvaltningen/HR-service har vid ett chefsmöte informerat angående vilket stöd de kan ge i rekryteringar samt att de anordnar utbildningar i kompetensbaserad rekrytering. Två introduktioner för nyanställd personal har genomförts samt introduktion för nya chefer. Nämndmål: Sjukfrånvaron är låg Beskrivning Under har sjukskrivningstalen i Stockholm stad som helhet liksom i förvaltningen sakta ökat. För att stävja denna utveckling har förvaltningen arbetar utifrån en handlingsplan för att minska sjukskrivningstalen år Handlingsplanen består av tre delar, en hälsofrämjande del, en förebyggande del och en efterhjälpande del som avser arbetet med rehabilitering. Inom den hälsofrämjande delen arbetar förvaltningen i samarbete med hälsocoacher och enhetschefer. Förvaltningen har cirka 70 utbildade hälsocoacher med uppdrag att vara ett stöd till medarbetare och chefer i hälsoarbetet samt inspirera på arbetsplatsen i hälsofrämjande aktiviteter. Medarbetarna uppmuntras till friskvård med möjlighet till subventionerade friskvårdsaktiviteter. Friskvårdstimme kan tas ut motsvarande en timme per vecka om arbetet så tillåter. I det förebyggande arbetet ingår diplomeringsutbildning i hälsa och arbetsmiljö för chefer och skyddsombud samt att genomföra internkontroll av enheternas systematiska arbetsmiljöarbete. I den delen som avser rehabilitering fortsätter arbetet med att upprätta åtgärdsplaner på enhetsnivå för att uppnå målet om sänkt sjukfrånvaro. Andra efterhjälpande insatser som tillämpas är förstadagsintyg, hälsosamtal genom Previa, samt arbete enligt stadens rehabiliteringsprocess. Förvaltningen följer utvecklingen av sjuklönekostnaderna samt sjukfrånvaron på förvaltnings-, verksamhetsområdes- och enhetsnivå varje månad. Det är av

51 Sid 51 (74) stor vikt att tidiga signaler på ohälsa upptäcks, och att åtgärder som underlättar tidig återgång till arbetet snarast sätts in samt att chef håller kontinuerlig kontakt med sjukfrånvarande medarbetare. Förväntat resultat Den totala sjukfrånvaron uppgår till högst 7,5 procent. Sjukfrånvaron har under 2016 minskat något i förhållande till. en är att förvaltningens på året uppgår till högst 7,5 procent. Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet visar att enheterna har ett aktivt hälso- och friskvårdsarbete i enlighet med förvaltningens riktlinjer. Sjukfrånvaron följs upp varje månad på enhets-, VO- och förvaltningsnivå. Förvaltningens chefer följer rutiner kring sjukfrånvaro till exempel vid tidiga signaler på ohälsa, kontakt med företagshälsovården, handlingsplaner för åtgärder på arbetsplatsen/återgång i arbete efter sjukfrånvaro och nära samarbete med hälsocoach. På arbetsplatsträffar förs diskussion kring friskvård och hälsa vid arbetsplatsen. Stadsdelens nätverk för hälsocoacher och nyhetsbrev ger ytterligare inspiration till hur man arbetar för en god hälsa. I nedanståenden ruta redovisas sjukfrånvaron för respektive verksamhetsområde. Den ger intryck av att sjukfrånvaron ökat. Den totala sjukfrånvaron för förvaltningen redovisas som rullande 12 månader och då har den minskat. Statistiken per verksamhetsområde redovisas däremot genom att en hel tolvmånadersperiod jämförs med samma period som året innan. VB Sjukfrånvaro Administration 1,5 % 2 % 1,2 0,5 % 1,2 % Tertial Under de senaste 12 månaderna, 1 juni tom 30 juni 2016, var sjukfrånvaron inom verksamhetsområde Administration 1,53 procent. Det innebär en ökning i jämförelse med samma period föregående år (0,4 procent). Bedömningen är dock att et kommer att uppnås. Sjukfrånvaro Förskola 7,5 % 5,8 % 7,7 7,7 % 7,4 % Tertial Under de senaste 12 månaderna, 1 juni t.o.m. 30 juni 2016, var sjukfrånvaron inom verksamhetsområde Förskola 7,50 procent, vilket är samma värde som under samma period förra året. Arbetet med att sänka sjukfrånvaron inom förskolan fortsätter. Sjukfrånvaro Socialtjänst och fritid 6,4 % 2,1 % 7,7 % 5,8 % 5,4 % 5,4 % Tertial Under de senaste 12 månaderna, 1 juni t.o.m. 30 juni 2016, var sjukfrånvaron inom verksamhetsområde Socialtjänst och fritid 6,36 procent. Det innebär en ökning i jämförelse med samma period föregående år (5,37 procent). Arbetet med att sänka sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet fortsätter.

52 Sid 52 (74) VB Sjukfrånvaro Äldreomsorg 8,2 % 7,2 % 8,4 % 8 % 8 % Tertial Under de senaste 12 månaderna, 1 juni tom 30 juni 2016, var sjukfrånvaron inom verksamhetsområde Äldreomsorg 8,18 procent. Vilket är en ökning i jämförelse med samma period föregående år (7,99 procent). Arbetet med att sänka sjukfrånvaron inom äldreomsorgen fortsätter. Diplomeringsutbildning i hälsa och arbetsmiljö för chefer och skyddsombud Enheterna analyserar sjukfrånvaron och upprättar handlingsplaner för att minska sjukfrånvaron Erbjuda riktad information och seminarier med inriktning på hälsa för respektive verksamhetsområde Översyn av ombudsorganisation och aktiviteter för dessa i dialog Chefer har även fått information från Personalstrategiska avdelningen om nya föreskrifterna AFS :4. samt information om bland annat LAS, riskbedömning, hot och våld och incidentrapportering. mål för verksamhetsområdet: 4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering Stadsdelsnämndens ansvarsområden innebär i stor utsträckning att se till att de mänskliga rättigheterna säkerställs i faktisk handling. De mänskliga rättigheterna syftar till att alla människor ska få möjlighet att leva ett drägligt liv. I förvaltningens löpande arbete gentemot brukare inom äldreomsorg, förskola, socialtjänst och fritid men också i arbete med den egna personalen och i aktiviteter som främjar den lokala demokratin, pågår kontinuerligt arbete med de mänskliga rättigheterna. Under mål 2.5 berättade vi att alla förskoleenheter är på god väg att minska barnens exponering för kemikalier genom att bland annat rensa bort plast och farliga ämnen ur barnens direkta miljö. Detta för barnens bästa möjliga hälsa. Ett annat exempel på vårt arbete med mänskliga rättigheter är att medborgarkontoret bland en mängd andra aktiviteter har anordnat läxhjälp tillsammans med Röda Korset och seniorträffar tillsammans med Nya bekanta i syfte att öka Brommabornas delaktighet och inflytande (mål 4.7). Den support medborgarkontoret gett invånare med IT-stöd och e-tjänster samt jobbrelaterade aktiviteter syftar också till att hjälpa människor i jobbsökandet (mål 3.3)

53 Sid 53 (74) Flera av dessa exempel möjliggörs av medel för särskilda satsningar. Resultaten från stadens brukarundersökningar inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri blir klara till verksamhetsberättelsen. VB Andel brukare i dagverksamhet för äldre som inte upplever diskriminering Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättn ing som inte upplever diskriminering Andel brukare inom socialpsykatrin som inte upplever diskriminering Andel brukare som inte upplever diskriminering inom förskolan och familjedaghem 96 % Öka 2016 Öka 2016 Öka % 98 Öka års förskoleundersökning är den första där vårdnadshavare fått besvara frågan om de upplever att de som vårdnadshavare diskriminerats, i förskolans verksamhet. Resultatet för Brommas förskolor är att 98 % vårdnadshavare/brukare anser sig inte ha blivit diskriminerade i kontakt med förskolans verksamhet. 1 % av vårdnadshavarna har svarat ja, respektive vill ej uppge. I Bromma stadsdel finns inga kommunala familjedaghem, vilket gör att vi inte kan redovisa något resultat för den formen av verksamhet. Fritidsledare ska erbjudas kompetensutveckling i genus, antirasism och mänskliga rättigheter Kommunstyrelsen ska skyndsamt genomföra en översyn i samråd med stadsdelsnämnderna, socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden samt Stockholms stadshus AB i syfte att säkerställa en ändamålsenlig organisation, process, resursfördelning samt uppföljning för flyktingmottagandet. Stadsdelsnämnderna ska inventera och succesivt avlägsna exkluderande design inom nämndens ansvarsområde Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med äldrenämnden och Micasa AB göra en översyn av behovet och finansieringen av profilboende och intressentboende med olika typer av språklig och/eller kulturell inriktning samt hbtq-inriktning Utbildningsnämnden ska fortsätta arbetet med att utveckla hbtqkompetensen inom skolan och förskolan i samråd med kommunstyrelsens kansli för mänskliga rättigheter samt stadsdelsnämnderna.

54 Sid 54 (74) mål för verksamhetsområdet: 4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention Stadsdelsnämnderna ska skapa fler träffpunkter för unga. Särskilt fokus ska riktas mot och hbtq-personer Utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna ska i samarbete ta fram riktlinjer för papperslösa barns rätt till förskola och skola Nämndmål: Barn/ungdomar som kommer ensamma till Bromma har skydd och hjälp Beskrivning Barnkonventionen slår fast att alla barn och ungdomar upp till 18 år har samma rättigheter. I Barnkonventionens artikel 22 står att alla flyktingbarn har rätt till skydd och hjälp om de kommer ensamma. Stadsdelen har en beredskap för att arbeta med en allt större målgrupp ensamkommande barn och ungdomar. I detta ingår att använda sig av närsamhällets möjligheter. Förväntat resultat Ensamkommande flyktingbarns behov utreds inom 3 månader. En ny enhet har öppnats inom verksamhetsområde Socialtjänst och fritid för ensamkommande barn och ungdomar. Enheten består av en enhetschef, en administratör och sju socialsekreterare. Verksamhetens fokus ligger på att barnen och ungdomarna ska få en bra etablering i samhället. Familjevården har påbörjat rekrytering av familjehem för ensamkommande barn och ungdomar. Ca 100 familjehem behöver utredas. Två socialsekreterare arbetar särskilt med att rekrytera och utreda familjehem till ensamkommande barn och ungdomar. Det är svårt att hitta familjehem till målgruppen då Bromma stadsdelsnämnd konkurrerar om hemmen med övriga stadsdelar i staden samt med andra kommuner och familjehemsföretag.

55 Sid 55 (74) VB Andel utredningar gällande ensamkommand e flyktingbarns behov som avslutas inom 3 månader 85 % 2016 Utbildning i Barnkonventionen till alla som arbetar med myndighetsutövning inom verksamhetsområde Socialtjänst och fritid mål för verksamhetsområdet: 4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld Familjefrid handlägger våld i nära relationer. Familjefrid har förstärkts genom att ytterligare en socialsekreterare har anställts. VB Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten 0 st 30 st tas fram av nämnd en 2016 Nämndmål: Barn lever under trygga uppväxtvillkor Beskrivning Tidiga insatser för barn och ungdomar är av stor betydelse för trygga uppväxtvillkor. Socialtjänsten ska alltid inleda en utredning (11 kap. 1,2 SoL) vid misstanke om att ett barn lever med våld i nära relation. Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet vid alla åtgärder.

56 Sid 56 (74) Förväntat resultat Alla barn som bevittnat eller utsatts för våld erbjuds stödsamtal. VB Andel ärenden med våld i nära relationer som inte återaktualiserats på samma grund inom 12 månader. 80 % 2016 Förvaltningen ska utveckla rutiner och metoder för att inventera antal kvinnor och män över 18 år som är våldsutsatta. mål för verksamhetsområdet: 4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla Svar på flertalet av de indikatorer som mäter måluppfyllnaden ges i stadens brukarundersökning. Undersökningen hölls i år öppen längre än planerat för att fler skulle ges möjlighet att svara. Resultatet kommer att redovisas i 2016 års verksamhetsberättelse. Förvaltningen håller i höst seminarier med fokus på tillgänglig kommunikation riktade till medarbetare som arbetar direkt mot målgruppen brukare med funktionshinder. Klarspråksutbildning kommer också att hållas för medarbetarna. VB Andel personer med funktionsnedsättn ing som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättn ing) 85 % 88 % 88% 2016

57 Sid 57 (74) VB Andel personer med funktionsnedsättn ing som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättn ing) 79 % 76 % 76 % 2016 Andel personer med funktionsnedsättn ing som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättn ing) Andel personer som upplever att de varit delaktiga i upprättandet av genomförandepla ner Andelen personer med funktionsnedsättn ing som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättn ing) 73 % 75 % tas fram av nämnd en 86 % 80 Faststäl ls % 88 % tas fram av nämnd en Brukarens upplevelse av trygghet - LSSboende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättn ing) Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättn ing) 91 % 90 % 90 % % 89 % 89 % 2016

58 Sid 58 (74) VB Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättn ing) Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättn ing) 88 % 89 % 89 % % 89 % 89 % 2016 Stadsdelsnämnderna ska bygga bort enkelt avhjälpta hinder Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med äldrenämnden och socialnämnden göra en översyn av behovet av äldreboende för personer som bor i gruppbostad enligt LSS Nämndmål: Personer med funktionsnedsättning upplever att de blir väl bemötta av förvaltningens personal Beskrivning Ett bra bemötande är en viktig faktor för god kvalitet. Genom ett bra bemötande skapas förutsättningar för delaktighet och verksamhetsutveckling. Förväntat resultat En ökning av andelen brukare som upplever att de blir väl bemötta av förvaltningens personal jämfört med resultatet i års brukarundersökning. Resultatet för indikatorerna kommer att redovisas i 2016 års verksamhetsberättelse. VB Andel brukare på grupp- och serviceboenden, som drivs i egen regi, som anser att de har inflytande över det stöd de får. 80 % 2016

59 Sid 59 (74) VB Andel personer med funktionsnedsättn ing som upplever att de blir väl bemötta av biståndsenhetens personal. Andel personer med funktionsnedsättn ing som upplever att de blir väl bemötta av personalen på grupp- och servicebostäder i egen regi % % 2016 Förvaltningen ska hålla en serie seminarier under 2016 med fokus på tillgänglig kommunikation med syfte att öka kunskapen om hur alla ska kunna få information och kommunicera utifrån sina förutsättningar. Personal ska utbildas i klarspråk mål för verksamhetsområdet: 4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande Medborgarkontoret har under tertial två fortsatt att anordna regelbundna aktiviteter för Brommas invånare. Aktiviteterna i sig möjliggör möten Brommabor emellan men också med föreningar och myndighetsrepresentanter. Inriktningen på en betydande del av medborgarkontorets verksamhet främjar också demokrati och delaktighet. Medborgarkontorets samhällsvägledare hjälper besökare att hitta de uppgifter eller kontakter de behöver. Användningen av datorerna på medborgarkontoret har ökat något under tertial 2, och många besökare får hjälp med det praktiska som att bifoga filer för att skicka in uppgifter, ordbehandlingssystem och att skapa mailadresser. Medborgarkontoret är ytterligare en möjlighet för Brommabor att ge synpunkter, klagomål och medborgarförslag. I juni medverkade förvaltningen vid ett öppet informationsmöte om det eventuella bygget av modulhus i Beckomberga. Syftet var att föra en dialog med medborgarna och ta emot synpunkter och förslag på det fortsatta arbetet med modulhusen. I augusti höll Stadsbyggnadskontoret ett samrådsmöte om ett bygge i Blackeberg på medborgarkontoret. Under hela samrådsperioden kommer material att finnas kvar på medborgarkontoret, och

60 Sid 60 (74) samhällsvägledarna kommer att kunna svara på frågor och hänvisa till de personer som tar emot synpunkter och idéer kring bygget. Resultatet på indikatorerna om inflytande över stöd från boendestödjare och personal i gruppboenden ges i stadens brukarundersökning. Resultatet kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen för Detta gäller även indikatorn om äldres möjlighet att påverka sin hemtjänst. VB Andel brukare med boendestöd som anser att de har inflytande över det stöd de får av sina boendestödjare. Andel brukare på stadens gruppboenden som anser att de har inflytande över det stöd de får. 88 % fastställ s % fastställ s Andel vårdnadshavare till barn i förskolan som anser att de har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten 82 % 82% 2016 Enligt resultatet av förskoleundersökningen når vi inte målet fullt ut. Vårt resultat är att 80 % av vårdnadshavarna anser sig nöjda med hur de har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten. Bromma har ökat nöjdheten med en (1)% sedan, men hamnar ändå under målet för Andel äldre med hemtjänst som anser att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras 86 % 86% 2016 Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna initiera en satsning för att stärka ungas organisering och öka kunskaperna om mänskliga rättigheter. Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ta fram förslag på hur det civila samhället kan stärkas, med särskilt fokus på ytterstaden och kvinnors organisering, samt bidra till att förutsättningar skapas för att det civila samhället kan göras delaktigt i stadens utveckling, i enlighet med det arbete som pågår inom ramen för den sociala hållbarhetskommissionen

61 Sid 61 (74) Stadsdelsnämnderna ska utarbeta lokala utvecklingsprogram i samverkan med invånare och i samarbete med stadens övriga nämnder och styrelser Nämndmål: Bromma är en stadsdel där invånarna är delaktiga och har inflytande Beskrivning Bromma Medborgarkontor öppnas i början av Medborgarkontoret ska göra invånarna mer delaktiga och ge dem möjlighet till mer inflytande kommer också ett planeringsråd att sammanträda varannan månad i syfte att öka invånarnas insyn och delaktighet i stadens plan- och byggprocesser. Förväntat resultat Staden och stadsdelens information blir mer tillgänglig. Den digitala klyftan minskar och mötesplatserna mellan invånarna blir fler. Invånarnas möjligheter för delaktighet och inflytande utvecklas. Medborgarkontoret har under tertial 2 fortsatt att anordna regelbundna aktiviteter för Brommas invånare som exempelvis seniorträffar med Nya bekanta, läxhjälp med Röda Korsets ungdomsförbund och klädbytardag. Nytt för sommaren är Bromma filmklubb, där medborgarkontoret fått licens att visa filmer i lokalen i Blackeberg. Under sommaren har filmer på temat demokrati visats, och de har följts av diskussioner. Eftersom mycket verksamhet stänger ner på sommaren har samhällsvägledarna dessutom anordnat museibesök vid fyra tillfällen under sommaren, för att bidra till ökade möten och för att det ska finnas aktiviteter för de som inte vill eller har möjlighet att resa bort under sommaren. När det gäller arbetet med att minska de digitala klyftorna är medborgarkontorets datorer fortsatt välanvända. Enligt mätningar har även en viss ökning skett av antal gånger datorerna lånas på en vecka. Enligt besök- och ärendestatistiken har 90 ärenden rört IT-stöd och/eller e-tjänster. Bland annat behöver vissa användare hjälp med att logga in på sidor för att genomföra distanskurser, och många besökare behöver hjälp med det praktiska som att bifoga filer för att skicka in uppgifter, ordbehandlingssystem och att skapa mailadresser. På medborgarkontoret tillgängliggörs information från staden och stadsdelen. Bland annat finns en mängd olika broschyrer och annat informationsmaterial för besökare att ta del av, och handlingar från stadsdelsnämnden som protokoll från nämndsammanträden och de olika råden. Samhällsvägledarna svarar dessutom dagligen på frågor som rör stadens och stadsdelens verksamheter, under perioden har 63 ärenden rört det ämnet. Samhällsvägledarna

62 Sid 62 (74) på medborgarkontoret jobbar dessutom ständigt med att uppmuntra och hjälpa personer som har synpunkter och idéer till stadsdelsförvaltningen. Under Tertial 2 har samhällsvägledarna hjälpt 19 personer att lägga in synpunkter via Stockholm stads "Tyck till"-app. Hittills i år har nämnden tagit emot 17 medborgarförslag. Se mål 4.7 för analys om stadsdelsnämndens medverkan i informationsarbete kring byggnation i Bromma. VB Andel brukare som upplever att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål (vårdoch omsorgsboende) Antal medborgarförslag 78 % Aktiviteter som främjar till delaktighet och aktiviteter för återkoppling är stående delar i förvaltningens kommunikationsplanering av kampanj- och projektarbete Bromma Medborgarkontor anordnar 1 aktivitet per månad och ger stöd i datoranvändning och e-tjänster Bromma Medborgarkontor följer upp antal besökare per vecka och nöjdhet med servicen Det nya planeringsrådets funktion synliggörs i förvaltningens kommunikationsinsatser Informera om medborgarnas möjligheter att lämna in medborgarförslag Inkomna medborgarförslag presenteras inför och efter nämndbeslut i stadsdelsförvaltningens information till invånarna. Planeringsrådet ökar informationsutbytet mellan aktörer i beredningen av ärenden om stadsplanering och yttrande över detaljplaner (aktörer = förtroendevalda i Bromma, förvaltningen, centrala förvaltningar, näringslivet, lokala föreningar och allmänheten) mål för verksamhetsområdet: 4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning Bromma tog den nya inköpsmodulen i Agresso i drift den 2 maj och de flesta enheter har använt sig av systemet. Arbetet med att införa standardiserade inköpsprocesser påbörjades

63 Sid 63 (74) långt tidigare i år. Bakgrunden är ett beslut från kommunfullmäktige som syftar till att stadens avtalstrohet ska öka, att vi ska göra kostnadsbesparingar och bli mer effektiva. Vi har per den 31 juli ett på 48 % systemutnyttjande och et på 60 % bör kunna uppnås. VB Andel elektroniska inköp 48 % 60 % 60 % Tas fram av nämnd en Tertial Förvaltningen har 8 gruppbostäder och 2 dagliga verksamheter som idag drivs av två olika entreprenader. Det ena avtalet går ut 30 september 2017 och det andra går ut 30 november Båda avtalen har förlängts så långt som är möjligt. Ett ställningstagande till eventuella nya upphandlingar eller ett återtagande i kommunal regi behöver göras nu för att säkerställa en trygg verksamhet för brukarna. Förvaltningen bedömer att den kommunala verksamheten har byggts ut och utvecklats under senare år vilket gör det fullt möjligt att den kommunala verksamheten kan utökas ytterligare på ett positivt sätt. De kommunala gruppbostäderna håller en hög kvalitet och har deltagit i stadens kvalitetsutmärkelse ett flertal gånger. Enheten har även genomarbetade rutiner för den utbyggnad som varit de senaste åren. Eftersom en ny upphandling inte med automatik leder till att nuvarande entreprenader vinner nya avtal så skapar det en osäkerhet för såväl brukare som personal. Eftersom det är en verksamhetsövergång så har personalen rätt att välja om de vill följa med över till kommande utförare. Förvaltningen föreslår därför att verksamheterna återgår till kommunal regi efter att avtalen går ut. Uppföljning av ekonomi och särskilda satsningar Uppföljning av driftbudget För driftbudgetens del innebär förvaltningens årsprognos ett i balans med förväntad budget, efter resultatdispositioner och budgetjusteringar för förändrade prestationer. Förbättringen jämfört med bedömningen i tertialrapport 1, som var att vi skulle få underskott med 5 mnkr, beror på extraordinära intäkter som vi haft och förväntas få under året. Underskottet i den reguljära ekonomin är i stort sett oförändrat.

64 Sid 64 (74) Individ och familjeomsorg Verksamheten som helhet beräknas redovisa underskott med 4,2 mnkr såväl före som efter fonddispositioner. en innebär en försämring med 2,2 mnkr jämfört med tertialrapport 1 (T1). Den negativa avvikelsen beror huvudsakligen på ökade behov av insatser för vuxna samt konsultkostnader. Verksamheten för barn och ungdom inklusive ensamkommande barn prognostiserar överskott med 0,5 mnkr, vilket förklaras av extraordinära intäkter från. Även antalet institutionsoch HVB-placeringar har varit färre än motsvarande period förra året. Vi har haft 2 % färre placeringar jämfört med motsvarande period. Totalt mottogs 456 anmälningar, varav utredning inleddes för 50 %. Bromma har för närvarande 146 ensamkommande barn, varav 23 är placerade hos stadens eget HVB-hem. Insatserna för vuxna beräknas överskrida budget med 4,0 mnkr, vilket är en försämring med 2,5 mnkr jämfört med vad vi rapporterade i tertial 1. Kostnaderna för insatser i HVB-hem och andra boendeformer samt antalet vårddygn för LVM-insatser har ökat successivt under året och ligger högre än planerat. Ökningen beror dels på att fler missbrukare har så omfattande vårdbehov att de inte kan tillgodoses genom öppenvårdsinsatser, dels på att LVM-placeringar inte kunnat undvikas genom frivilliga insatser på behandlingshem. Förvaltningen har dock kunna dra ner på kostnaderna genom intensivt arbete för att söka alternativa lösningar. Insatserna inom vuxna/socialpsykiatrin prognostiserar ett underskott på 1,0 mnkr. Även här ligger kostnaderna för placeringar i HVB-hem och andra boendeformer över planeringsnivån. Av de utförande enheterna prognostiserar boendestödsgruppen och Långskeppet överskott med 0,4 mnkr, medan Västerorts aktivitetscentrum (VAC) prognostiserar ett underskott med 0,4 mnkr, vilket förklaras av den pågående ombyggnationen. Resultatenheten Långskeppet prognostiserar ett överskott på 0,4 mnkr, som följd av god beläggning och höjda ersättningsnivåer. På grund av stadens spärregler får enheten inte öka sin fondering mer, varför detta överskott istället tillfaller verksamhetsområdet. Förvaltningen har beviljats särskilda medel om sammanlagt 3,3 mnkr och 2016 för att vi ska kunna ge riktade vård- och omsorgsinsatser till barn och unga med psykisk ohälsa och personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. Medlen ska användas för utveckling av socialpsykiatrin och utveckling av arbetet med psykisk ohälsa när det gäller

65 Sid 65 (74) samtliga barn och ungdomar. Hittills har Bromma använt 1,3 mnkr för detta. Ekonomiskt bistånd inkl. flyktingmottagande Verksamheten bedöms resultera i ett överskott med 1,0 mnkr, när hänsyn tals till den statliga ersättningen för flyktingmottagandet. För Brommas del är medelbidraget i kronor/hushåll lägst i hela staden. Trenden avseende såväl kostnadsförbrukning som antalet bidragshushåll har dock hittills legat i paritet med planeringsnivån. Arbetsmarknadsåtgärder Verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder bedöms redovisa överskott med 0,5 mnkr. 382 ungdomar har erhållits feriearbeten under sommaren, varav 117 till Hässelby-Vällingby. Det är 22 ungdomar fler än nämndens mål. För Brommas del är detta en betydande ökning med 75 ungdomar jämför med. Tolv personer har offentligt skyddad anställning (OSA) och sju personer har visstidsanställning riktad till grupper som står långt från arbetsmarknaden. Fritid och kultur Verksamhetsområdet, som omfattar fritidsverksamhet för barn och ungdom samt en halvtids kultursamordnare och en halvtids konsumentvägledare, bedöms vid årets slut kunna redovisa ett balanserat budget. Sammanlagt har 449 barn sökt sommarkolloplats, vilket är 112 fler än. Av dessa har 354 åkt på kollo medan 95 avböjde erbjudandet. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Verksamhetsområdet bedöms redovisa ett budgetunderskott motsvarande 1,5 mnkr. Myndighetutövningen, innefattande biståndsbedömning och beställningar, bedöms nå ett balanserat budget när hänsyn tas till förväntad budgetjustering med 15,7 mnkr för ökade prestationer. Insatsernas omfattning framgår av tabellen nedan:

66 Sid 66 (74) Utförarenheten för personligt stöd organiserar två underenheter varav två inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning: - Grupp-och servicebostäder, som till formen är en resultatenhet, beräknas redovisa underskott med 0,8 mnkr som följd av ett oväntat dödsfall. Utöver det så har två brukare flyttat till annat boende, vilket medfört tomplatser. Underskottet täcks av enhetens resultatfond. - Enheten LASS/LSS och avlösare/ledsagare redovisar underskott med 1,5 mnkr som följd av ett akut övertaget ärende på begäran av Försäkringskassan. Enheten har vidare fram till årsskiftet en övertalighet p.g.a. arbetsbrist. Äldreomsorg Verksamhetsområdet prognostiserar underskott med 10,7 mnkr, när hänsyn tas till den budgetreserv på 2,3 mnkr som i vp 2016 specifikt avsatts för äldreomsorgen. För övergripande VO-ledning förutses överskott mot budget med 2,5 mnkr, medan myndighets- och beställarfunktionen bedöms överskrida budget med 12,4 mnkr. Sweco rapporterade under våren att den befolkningsprognos, som låg till grund för 2016 års resurstilldelning, misstämde mot verkligt med 117 personer över 65 år. Avvikelsen har dessutom sin tyngdpunkt i åldrarna över 80 år (84 % eller 97 personer). Med utgångspunkt från andelen brukare i staden i olika åldersgrupper, motsvarar detta drygt 52 faktiska brukare, vilka med en försiktig kalkyl motsvarar 13,5 mnkr. Obs! I kalkylen differentieras inte medelkostnaden per brukare efter ålder, vilket innebär en

67 Sid 67 (74) betydande underskattning i de översta åldrarna. Den större delen av prognosfelet avser Beckombergaområdet, vilket bland annat kan förklaras av inflyttning till Tunets trygghetsboende av personer i behov av hemtjänst från andra stadsdelar och från andra kommuner. Antal personer på vård- och omsorgsboende har en fortsatt ökning men är i procentuell nivå med den faktiska befolkningsutvecklingen. Åtgärder har vidtagits inom myndighet- och beställarfunktionen för att bromsa kostnadsutvecklingen. Den beviljade tiden hemtjänst per brukare under dagtid närmar sig succesivt stadens medeltal. Vad gäller nattbesöken minskar skillnaden men avviker fortfarande från stadens genomsnitt. Samtliga resultatenheter förutser balanserade efter resultatöverföring. Fondöverskottet (17,5 mnkr) som enheterna fört med sig från tidigare år beräknas minska till 16,7 till Bromma hemtjänst, som är en intäktsfinansierad enhet i egen regi, redovisar ett underskott för året med 3,1 mnkr. Hemtjänsten har erhållit stimulansmedel som möjliggör ökad grundbemanning och ökad sysselsättningsgrad. En av hemtjänstgrupperna deltar i ett projekt som påbörjades i april 2016 tillsammans med Äldreförvaltningen för att bland annat se över möjligheten till effektiva arbetsmetoder som främjar den äldres delaktighet och påverkan. Åtgärdsplaner finns upprättade på samtliga hemtjänstområden. Förskola Förskoleverksamheten som helhet bedöms redovisa ett balanserat budget. Förvaltningen förutser i denna prognos att budgeten vid årets slut kommer att tillföras ytterligare 6,4 mnkr jämfört med kommunfullmäktiges preliminära planeringnivå, på grund av förändrad prestationsvolym samt som kompensation för höga hyror. Det är 8,5 mnkr mindre än vad som förutsattes i verksamhetsplanen, där hänsyn togs till att fem nya avdelningar skulle öppnas i på Dartanjangs gata. I augusti är dock beläggningen i förvaltningens förskolor fem barn färre än i augusti månad. Nettoresultatet för resultatenheterna i relation till intäkterna för 2016 års prestationer bedöms bli ett underskott på 2,1 mnkr, vilket för flertalet enheter täcks av tidigare års upparbetade fondöverskott. Kvarvarande fondnetto beräknas uppgå till 19,1 mnkr. Två resultatenheter, Nockeby förskolor och Åkeslunds förskolor, aviserar fondunderskott till 2017 med 1,3 mnkr resp. 1,1 mnkr. I båda fallen handlar underskotten om bristande efterfrågan och minskad beläggning. Stadsmiljö Verksamheten beräknas redovisa ett balanserat budget.