Verksamhetsplan 2017 för Bromma stadsdelsnämnd

Transkript

1 Bromma stadsdelsnämnd Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (51) Handläggare Sofia Thole Kling Telefon: Till Bromma stadsdelsnämnd Verksamhetsplan 2017 för Bromma stadsdelsnämnd Förslag till beslut 1. Nämnden godkänner verksamhetsplanen och budget för 2017 och överlämnar den till kommunstyrelsen och stadens revisorer. 2. Nämnden beslutar att fastställa resultatenheter enligt bilaga Nämnden godkänner att verksamhetsområden byter namn till avdelningar enligt bilaga Nämnden ansöker om 2,0 mnkr för förstärkt skötsel av naturreservaten. 5. Nämnden ansöker om 3,0 mnkr för att minska miljögifterna i förskolan. 6. Nämnden ansöker om 7,0 mnkr för klimatinvesteringar enligt bilaga Nämnden ansöker om 5,3 mnkr för kompetensutvecklingssatsning enligt bilaga Förvaltningschefen får i delegation att ansöka om medel från social investeringsfond. 9. Nämnden anmäler omslutningstillägg med 259,0 mnkr enligt bilaga Nämnden aviserar behov av ombudgetering med 3,5 mnkr från 2016 års tillgänglighetsmedel. 11. Nämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet. Lena Holmdahl Stadsdelsdirektör Administration Peter Dacke Verksamhetsområdeschef Bromma stadsdelsnämnd bromma@ Sammanfattning Verksamhetsplan och budget för 2017 för Bromma stadsdelsnämnd har utformats med utgångspunkt i de mål, riktlinjer, uppdrag och ekonomiska ramar som kommunfullmäktige fastställer i stadens budget för I verksamhetsplanen för 2017 specificerar vi hur nämnden ska

2 Sid 2 (51) arbeta för att uppfylla kommunfullmäktiges mål utifrån lokala prioriteringar och utvecklingsområden. Ärendets beredning Samtliga verksamhetsområden har medverkat i framtagningen av ärendet. Information enligt 19 MBL och förhandling enligt 11 MBL gjordes med de fackliga organisationerna den 1 december respektive den 8 december 2017, i enlighet med upprättat protokoll. Pensionärsrådet, Rådet för funktionshinderfrågor och Ungdomsrådet har tagit del av handlingarna. Bakgrund Kommunfullmäktige har beslutat om mål och ekonomiska ramar för nämndernas arbete under I verksamhetsplanen redovisar vi hur nämnden avser utföra kommunfullmäktiges uppdrag inom given budgetram. Kommunfullmäktige har fastställt en preliminär ekonomisk ram. Den slutgiltiga ramen fastställs vid avläsningarna under 2017 och reglering sker i samband med tertialrapporterna.

3 Sid 3 (51) Innehållsförteckning Inledning Ett Stockholm som håller samman Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet Ett klimatsmart Stockholm Energianvändningen är hållbar Transporter i Stockholm är miljöanpassade Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning Stockholms kretslopp är resurseffektiva Stockholms miljö är giftfri Inomhusmiljön i Stockholm är sund Ett ekonomiskt hållbart Stockholm Stockholm är en världsledande kunskapsregion Stockholm är en företagsvänlig stad Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva I Stockholm är det enkelt att utbilda sig genom hela livet Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar Ett demokratiskt hållbart Stockholm Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld Stockholm är en tillgänglig stad för alla Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande...34

4 Sid 4 (51) 4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning...35 Uppföljning av ekonomi Nämndens ekonomiska förutsättningar...36 Investeringar...42 Försäljningar av anläggningstillgångar...43 Resultatenheter...43 Betydande projekt som inte är investeringar...43 Budgetjusteringar...43 Omslutningsförändringar...44 Medel för lokaländamål...44 Övrigt...45 Särskilda redovisningar Kvalitetsarbete Övriga frågor Bilagor Bilaga 1: Bilaga 1_Nämndens reglemente Bilaga 2: Bilaga 2 Organisationsschema Bilaga 3: Bilaga 3 - Plan för upphandling och sammanställning Bilaga 4: Bilaga 4 Plan for internkontroll Bilaga 5: Bilaga 5 Jämställdhets- och mångfaldsplan Bilaga 6: Bilaga 6 Sdn 06 Ekonomibilaga Bilaga 7: Bilaga 7a Ansökan energieffektivisering Mälarbacken Bilaga 8: Bilaga 7b Energieffektivisering Mälarbacken Bilaga 9: Bilaga 7c Ansökan Energieffektiviseringar Bromma Bilaga 10: Bilaga 7d Energieffektiviseringar Bromma Bilaga 11: Bilaga 8a Ansökan kompetensutveckling Silviacertifiering (1) Bilaga 12: Bilaga 8b Ansökan kompetensutveckling Silviasyster (2) Bilaga 13: Bilaga 8c Ansökan kompetensutveckling Silviasjuksköterskor (3) Bilaga 14: Bilaga 8d Ansökan kompetensutveckling Palliativ omvårdnad - basutbildning (4) Bilaga 15: Bilaga 8e Ansökan kompetensutveckling Palliativa ombud (5)

5 Sid 5 (51) Inledning Inledning Förvaltningens arbete ska präglas av HÖRA: Helhetstänkande Öppenhet Respektfullt bemötande Ansvar Med det lokala utvecklingsprogrammet som grund är målsättningen att bevara och utveckla dagens styrkor i det växande Bromma. Förvaltningens arbete och samverkan med andra ska inriktas på att växande stadsdelar som bland annat Beckomberga, Blackeberg och Mariehäll- Annedal utvecklas på ett positivt sätt. Ett Stockholm som håller samman Förskolans uppdrag är att skapa goda förutsättningar för det livslånga lärandet. Förskolan ska vara en plats som präglas av nyfikenhet för olikheter, och där alla barn och föräldrar ses som en tillgång. Förskolorna präglas av ett normmedvetet, demokratiskt och interkulturellt förhållningssätt. Alla barn i förskolan ska mötas av respekt och uppleva tiden på förskolan som trygg, rolig, lärorik och utvecklande. Arbetet med att öka medarbetarnas kunskaper om genuspedagogik och normkritiskt tänkande kommer att fortsätta. Föräldrarnas kunskap om sina barn ska tas tillvara av förskolorna och de bjuds in för att vara en del i barnens utforskande och lärande. Samverkan med skolorna kommer att prioriteras när det gäller barnens övergång från förskola till skola. Förvaltningen kommer att arbeta vidare med att erbjuda föräldrastödsprogrammen ABC (3-12 år som stöd i utveckling) och Komet (3-11 respektive år för att skapa en bättre relation). Västerorts Aktivitetscenter erbjuder sysselsättning till vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning och utvecklar arbetet för att brukare ska gå vidare till någon form av anställning på den ordinarie arbetsmarknaden. Förvaltningen arbetar för att Brommaborna är nöjda med skötseln av stadsdelens park- och naturmark. Stadsmiljön ska vara attraktiv, trygg och tillgänglig och bidra till att skapa en bättre livskvalitet och hälsa. För att nå detta prioriteras trygghetsskapande åtgärder som upprustning av gång- och cykelvägar, trappor och lekplatser samt tillgänglighetsanpassningar. Fritidsverksamheten erbjuder aktiviteter till ungdomar på kvällar, helger och på lov. Fritidsledarna arbetar även uppsökande för att vara tillgängliga på platser där ungdomar befinner sig. Genom samverkan med medborgarkontoret, skolor och idrottshallar ska fritidsverksamheten arbeta för att hitta nya mötesplatser för ungdomar och nå fler flickor. I arbetet med brukarna inom äldreomsorgen läggs stor vikt vid att de känner sig trygga och att de har stort inflytande över insatsernas genomförande. Äldreomsorgens verksamheter har ett personcentrerat synsätt vilket bland annat utgår från en helhetssyn på brukarens förmågor, önskemål, hälsa och välbefinnande. Under året kommer kompetenshöjande insatser att genomföras inom områdena demens, missbruk och psykisk ohälsa. Likaså kommer fokus att

6 Sid 6 (51) läggas vid de äldres måltidssituation för att denna ska vara en positiv upplevelse för alla äldre. Ett klimatsmart Stockholm Förvaltningen kommer att söka klimatinvesteringsmedel för att utföra en energikartläggning av vård- och omsorgsboendet Mälarbacken. Denna verksamhet står för nästan en tredjedel av stadsdelens totala energiförbrukning. Miljöarbetet kommer också att fokusera på minskad mängd köpt fossilt bränsle. Skötselplaner för skötsel av park- och naturmarken tas fram för att säkerställa att de utvecklas i rätt riktning. Förvaltningen kommer även att undersöka möjligheten för att stärka den biologiska mångfalden inom parker och naturområden. Om förvaltningen beviljas investeringsmedel kommer sopskåp sättas upp i verksamheterna för att ge ökade möjligheter till källsortering. Det långsiktiga arbetet med klimatsmarta förskolor fortsätter under året utifrån den framtagna handlingsplanen för en kemikaliesmart förskola. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm Förvaltningen samarbetar med högskolor och universitet genom att erbjuda högskolestudenter praktikplatser inom stadsdelens verksamheter. Målsättningen är att ett antal av dessa ska gå vidare till anställningar inom de områden där de praktiserat. I samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen fortsätter förvaltningen arbetet med unga försörjningsstödstagare och erbjuder dem praktikplatser inom stadsdelens olika avdelningar. Arbetet med att erbjuda ungdomar sommarjobb utökas med 20 platser till 380 stycken under sommaren Nämndens driftbudget är netto 1 480,8 mnkr för Förvaltningens ambition är att tilldelade medel fördelas utifrån kommunfullmäktiges prioriteringar för respektive verksamhet. Budgethållning är en självklar förutsättning för stabilitet och kvalitet i förvaltningens verksamheter. Ett demokratiskt hållbart Stockholm Förvaltningens arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare fortsätter bland annat genom det systematiska arbetsmiljöarbetet. En god arbetsmiljö som främjar hälsa och kontinuitet samt förebygger och minskar sjukfrånvaron är i fokus. För att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare pågår arbetet med att genomföra stadens handlingsplan. För att motverka diskriminering mot både medarbetare och brukare kommer förvaltningen att skaffa fler verktyg för att motarbeta detta. Likaså kommer ett arbete att göras för att öka personalens kompetens om mänskliga rättigheter. Utifrån könsuppdelad statistik ska fritidsverksamheten och myndighetsutövande verksamheter inom socialtjänst och äldreomsorg göra jämställdhetsanalyser. Förvaltningen ger på olika sätt invånarna möjlighet till inflytande och delaktighet i den demokratiska processen. Brommas planeringsråd och tre brukarråd är en viktig del i detta arbete, då invånarna ges möjlighet för dialog redan i ärendeberedningen. För de medborgare som vill aktivera sig i det civila samhället ska förvaltningen bidra med kontaktytor till föreningar och ideella organisationer. En målsättning är att öka ungdomars deltagande i den lokala demokratin och antalet medborgarförslag från unga.

7 Sid 7 (51) KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman 1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor Utgångspunkten för stadens verksamhet är att alla barn ska ha lika goda möjligheter oavsett bakgrund. Inriktningen på stadens politik är att skapa uppväxtvillkor som ger alla barn samma chans. Satsningar på att höja kvaliteten i skola och förskola är grundläggande för detta. Stadsdelsnämnden i Bromma arbetar mot att skapa jämlika och goda uppväxtvillkor som kan ge alla barn samma förutsättningar till ett rikt liv och en god framtid. Till detta värnar Bromma särskilt om barnens rättigheter och möjligheter till inflytande. Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd 1 % 3,1 % Tertial Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete 100 % tas fram av nämnden År Andel förskollärare av totalt antal anställda (Årsarbetare) 41 % 41 % Tertial Andel förskollärare som genomgått kompetensutveckling inom genuspedagogik/normkritik 15 % Öka År Andel nöjda föräldrar 88 % 87 % År Antal barn per grupp Tertial Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare) 4,9 4,9 Tertial Inskrivningsgraden i förskoleverksamheten 90 % 90 % År Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget 3,8 3,8 År Svarsfrekvens på förskoleundersökningen 80 % 80 % År Kommunstyrelsen ska utarbeta stadsövergripande riktlinjer för förskoleplaneringen, med prioritering på nybyggnadsområden. Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska bistå kommunstyrelsen i detta arbete. Stadsdelsnämnderna ska, i samarbete med utbildningsnämnden utveckla verksamhetsformer för att få fler barn i socioekonomiskt utsatta områden att gå i förskolan Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ta fram centrala riktlinjer för barnsäkerhet i stadens förskoleverksamhet Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda hur konceptet med introduktionsförskolor kan utvecklas och spridas till fler områden.

8 Sid 8 (51) Alla barn i förskolan ska ges möjlighet att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och för människors lika värde Förskolan ska vara en plats som präglas av nyfikenhet för olikheter, där vi ser alla som en tillgång. Förskolan ska genomsyras av ett normmedvetet, demokratiskt och interkulturellt förhållningssätt. Alla barn ska ges samma möjligheter att utan begränsningar upptäcka, pröva och utveckla sina förmågor och intressen. Förskolans arbetssätt och förhållningssätt ska medverka till att varje barn ges möjlighet att utveckla demokratisk kompetens. Alla barn har rätt att mötas av respekt och uppleva tiden på förskolan som trygg, rolig, lärorik och utvecklande. Medarbetarna i förskolan skapar ett öppet och demokratiskt klimat där varje barn får uppleva sitt eget och andras värde. Barnen visar respekt, solidaritet och förståelse för människor lika värde samt ger uttryck för egna uppfattningar. Andel förskolor som årligen upprättar sin plan för diskriminering och kränkande behandling utifrån situationen i den enskilda barngruppen Andel föräldrar/vårdnadshavare som tycker att alla barn ges lika möjligheter att utvecklas Andel föräldrar/vårdnadshavare som upplever att personalen på förskolan bemöter barnet på ett respektfullt sätt 100 % År 93 % År 91 % År Ett gemensamt förhållningssätt för pedagogiska måltider ska arbetas fram Förvaltningen samlar in förskolornas planer för diskriminering och kränkande behandling för genomgång och återkoppling till enheterna. Medarbetarna i förskolan ska ges fördjupad kunskap i kränkande behandling och anmälningsplikten. Medarbetarna i förskolan ska ges möjlighet att utveckla och fördjupa sig i kunskaper om genuspedagogik och normkritiskt tänkande Alla barn i förskolan ska ges möjlighet och utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter Förskolan har en viktig roll i att arbeta för en hållbar utveckling. Brommas kommunala förskolor har tagit ställning för en barnsyn, en kunskapssyn och ett pedagogiskt arbetssätt där vi utgår ifrån att barnet är nyfiket, kreativt och kompetent med en medfödd lust och drivkraft att lära och utvecklas i samspel med andra. Vi ser kunskap som en process, som något som

9 Sid 9 (51) skapas i samspel mellan barnen, de vuxna och miljön. Barn utvecklar sin kompetens utifrån de pedagogiska sammanhang som verksamheten erbjuder. Det lärande som sker i den spontana och lustfyllda leken, där barnen utforskar sin omvärld, tas tillvara i alla delar av förskolans verksamhet. Pedagogerna arbetar med pedagogisk dokumentation och reflektion tillsammans med barnen. Arbetssättet synliggör barnens intressen, erfarenheter och behov och driver ett utforskande, processinriktat arbete framåt. Förskolorna arbetar med systematisk uppföljning med hjälp av WKI, stadens webbaserade kvalitetsindikator. Barnen ingår i lärprocesser och reflekterar över sitt eget lärande. Andel arbetslag som når minst nivå 3 i stadens kvalitetsindikator WKI gällande barns matematiska utveckling Andel arbetslag som når minst nivå 3 i stadens kvalitetsindikator WKI gällande barns språkliga och kommunikativa utveckling Andel arbetslag som når minst nivå 3 i stadens kvalitetsindikator WKI gällande naturvetenskap och teknik Andel arbetslag som når minst nivå 3 i stadens kvalitetsindikator WKI gällande skapande verksamhet och olika uttrycksformer Andel föräldrar/vårdnadshavare som är nöjda med barns utveckling och lärande 100 % Halvår 100 % Halvår 100 % Halvår 100 % Halvår 80 % År Fler förskolor ska uppmuntras till att odla på förskolegårdarna Pedagogerna i förskolan ska få ökad kunskap om pedagogisk dokumentation och dess betydelse för att lyckas med förskolans uppdrag. Pedagogerna i förskolan ska ges möjlighet att utveckla och fördjupa sin digitala kompetens för att verksamheten ska utvecklas och effektiviseras Pedagogerna i förskolan ska ges möjlighet att utveckla och fördjupa sina kunskaper i språk och interkulturalitet Alla barn i förskolan ska ha tillgång till goda pedagogiska miljöer Vårt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för det livslånga lärandet. Förskolans pedagogiska miljöer ger barnen förutsättningar till ett gemensamt lustfyllt och utforskande lärande. Barns lärmiljöer innefattar både den fysiska och den sociala lärmiljön, vilka utgör det sammanhang där barnets lärande sker. Den pedagogiska dokumentationen synliggör barnens förändrade lärande och ligger till grund för fortsatt uppföljning, utvärdering och utveckling. Alla förskolor har en pedagogisk miljö som skapar goda förutsättningar för utveckling och lärande.

10 Sid 10 (51) Andel arbetslag som når minst nivå 3 i stadens kvalitetsindikator WKI gällande pedagogisk miljö. Andel föräldrar/vårdnadshavare som är nöjda med den pedagogiska miljön 100 % Halvår 86 % År Förvaltningen ska utveckla en gemensam pedagogisk plattform för Brommas förskolor Alla barn i förskolan ska ges möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter. Alla barn ska känna sig värdefulla och uppskattade för just den person de är. Barnen ska ges rika möjligheter till delaktighet genom att bli lyssnade på och få möjlighet att delge sina tankar. Varje individ har rätt att få vara delaktig, kunna bidra och påverka utifrån sina egna förutsättningar. Förskolan ska vara en plats där alla barn får möjlighet att berika varandra, genom att inspireras och lära av varandra. Alla barn ska - oavsett kön eller tillhörighet vad gäller kultur, etnicitet och religion - ges samma möjlighet att utveckla sin fulla potential som människa. Alla barn ges möjlighet att uttrycka sin mening och därmed att påverka sin situation. Andel förskolor som ger barnen möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande över sitt lärande. 100 % År Skapa underlag för dialogmöte kring barns delaktighet Barnens bästa tas tillvara genom samverkan Vårdnadshavarnas kunskap om sina barn ska tas tillvara och de ska bjudas in att vara delaktiga i sitt barns utforskande och lärande. Det är förskolans ansvar att erbjuda fungerande samverkansformer. För att ge barnen en trygg övergång från förskola till skola samverkar verksamheterna utifrån de riktlinjer för övergång som kommunfullmäktige beslutat om. Förskolechefer och rektorer har ett särskilt ansvar för att denna samverkan kommer till stånd.

11 Sid 11 (51) Extra uppmärksamhet ska ägnas de barn som tillfälligt eller varaktigt behöver extra stöd i sin utveckling. Vårdnadshavarna har kunskap om vad barnet upplever på förskolan och hur verksamhetens innehåll bidrar till barnets lärande och utveckling. Förskolan ser föräldrarna som viktiga aktörer i sitt barns lärande och bjuder in dem att vara delaktiga i sitt barns utforskande och lärande. Alla barn får en bra övergång till skolan, vilket ger goda förutsättningar till fortsatta studier. Andel föräldrar/vårdnadshavare som är nöjda med förskolans samverkan med hemmet. 85 % År Brommas handlingsplan för övergångar förskola- skola används i samverkan med mottagande skolor 1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla Förvaltningen arbetar förebyggande genom fältverksamhet, preventionssamordning, fritidsverksamhet samt budget- och skuldrådgivning. Målet med det förebyggande arbetet är att upptäcka och förhindra faktorer som kan ha negativa konsekvenser för barn och ungdomar och att ge vuxna möjlighet att leva ett självständigt liv. Samverkan internt och externt skapar jämlika villkor för både barn och vuxna. Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år) 84 % 84 % Tertial Andel enskilda som har fått stöd i enlighet med sitt beslut inom socialpsykiatrin 90 % tas fram av nämnden År Andel enskilda som klarar mer på egen hand inom socialpsykiatrin 30 % Fastställs av nämnden År Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk 40 % 35 % Tertial Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes 80 % 80 % År Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika 57 % tas fram av nämnden 93 % tas fram av nämnden År År

12 Sid 12 (51) Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder tobak 86 % tas fram av nämnden År Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden 25 % 25 % År Antal hemlösa 130 st tas fram av nämnden År Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med socialnämnden och utbildningsnämnden säkerställa att barn i skolåldern som bor på skyddat boende erbjuds skolundervisning inom en vecka samt att yngre barn snarast erbjuds undervisning i förskoleklass, förskola eller annan pedagogisk verksamhet. Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med hembesöksprogram tillsammans med barn- och mödravården och förskolan Barn och unga har jämlika villkor genom tidiga sociala insatser Enheterna inom socialtjänsten samverkar för att barn ska få det skydd och stöd som de behöver. Socialtjänsten samverkar med skolan om de barn som har särskilt stora behov av stöd. Förvaltningens förebyggande arbete sker bland annat genom föräldrastödsprogram och familjebehandling, genom fältgruppens uppsökande arbete bland ungdomar samt genom tillsyn av försäljningsställen som säljer tobak och folköl i butik. Ungdomar erbjuds meningsfull sysselsättning genom sommarjobb. Förvaltningens förebyggande arbete och tidiga insatser till barn och ungdomar leder till att barn får en god uppväxt Föräldrar är trygga i sin föräldraroll Föräldrastödsprogrammen ABC (Alla Barn i Centrum) och Komet erbjuds till föräldrar i Bromma. ABC är ett generellt program som erbjuds alla föräldrar med barn 3-12 år. Programmet ska ge föräldrar stöd samt redskap för att stärka relationen mellan barn och föräldrar. Komet är ett program som bygger på att lära ut ett bra sätt att kommunicera med barn och ungdomar. Förvaltningen erbjuder Barnkomet till föräldrar med barn 3-11 år och Ungdomskomet till föräldrar med ungdomar år.

13 Sid 13 (51) Föräldrar till barn och ungdomar i Bromma som behöver stöd i sin föräldraroll deltar i föräldrastödsprogrammet Komet alternativt ABC. Antal föräldrar som deltar i föräldrastödsprogrammen Komet och ABC 62 År Vuxna har jämlika villkor genom tidiga sociala insatser Förvaltningen arbetar för att vuxna personer med missbruks- och beroendeproblematik kommer vidare till ett eget boende och får ökad motivation att göra förändringar som leder till ett självständigt liv. Anhöriga till personer som har missbruksproblematik eller funktionsnedsättning får stöd och hjälp när det behövs för att inte själva drabbas av ohälsa. Tillgången till stödinsatsen personligt ombud ska säkerställas och utvecklas. Personligt ombud är en resurs för att stärka och hjälpa personer i kontakt med myndigheter. Förvaltningen har två personliga ombud tillsammans med Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning. Budget- och skuldrådgivningen ger råd och stöd till tungt skuldsatta personer. Rådgivningen ska motverka hemlöshet. Förvaltningen bedriver också ett vräkningsförebyggande arbete. Andel vuxna med missbruksproblem där insatsen haft avsedd effekt ska öka och andel personer i hemlöshet ska minska jämfört med Anhöriga erbjuds stöd och hjälp när det behövs. Planering med närliggande stadsdelar om samverkan kring anhörigstöd för närstående till personer under 65 år Samverkan ska öka mellan socialtjänstens enheter genom att fungerande rutiner upprättas med brukarens behov i fokus.

14 Sid 14 (51) Västerorts Aktivitetscenters verksamhet är inriktad på självständigt liv och arbete Västerorts Aktivitetscenter erbjuder sysselsättning till vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning. Verksamheten har fokus på individuella behov och ska öka den enskildes självständighet och möjlighet till anställning på den ordinarie arbetsmarknaden. Sysselsättningen på Västerorts Aktivitetscenter leder till självständigt liv. Brukare går vidare till någon form av anställning på den ordinarie arbetsmarknaden. Andel nöjda brukare på Västerorts Aktivitetscenter 90 % År Antal brukare på Västerorts Aktivitetscenter som går vidare till någon form av anställning på den ordinarie arbetsmarknaden 3 År 1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar Förvaltningen lägger stor vikt vid att Brommaborna är nöjda med skötseln av det gröna rummet, att stadsmiljön är attraktiv, trygg och tillgänglig och att den bidrar till en bättre livskvalitet och hälsa. Förvaltningen arbetar med underhåll av stadsdelens park- och naturmark för att bevara dess rekreativa värden. Utöver det sker trygghetsskapande åtgärder, upprustning av parkmarken inklusive gång- och cykelvägar, trappor och lekparker samt tillgänglighetsanpassningar. Bromma stadsdelsförvaltning ska arbeta tillsammans med föreningar och sociala organisationer. Den stora ökningen av invånare i Beckomberga, Blackeberg och Mariehäll- Annedal gör dessa prioriterade i det lokala utvecklingsprogrammet för stadsdelen. Dialog med invånarna är en viktig del i arbetet. Det lokala brottsförebyggande rådet verkar för en trygg stadsdel. Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk- och sårbarhetsanalys (RSA) 100 % 100 % År Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor 80 % 75 % År Stockholmarnas nöjdhet med rent och städat 72 % 69 % År Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden 69 % 69 % År

15 Sid 15 (51) Parker och parkstråk är välskötta Förvaltningen sköter och underhåller stadsdelens park- och naturmark via upphandlad entreprenör. Vid ombyggnationer av till exempel lekplatser och parkstråk läggs resurser på tillgänglighetsanpassningar. Förvaltningen tar in medborgarnas synpunkter på olika sätt i frågor gällande stadsdelens parker för att få underlag för prioriteringar och bättre skötsel. Då nuvarande avtal går ut 2017 görs en ny upphandling för skötseln av Brommas park- och naturmark. Förvaltningen avser att, i enlighet med nämndens miljöhandlingsplan, öka kraven på kommande entreprenörers ekologiska och biologiska kompetens samt att i funktions- och utförandebeskrivningen tydliggöra skötselkraven med fokus på bland annat biologisk mångfald. Brommabornas nöjdhet med skötseln av stadsdelens parker ska öka. Förvaltningen verkar för att utöka antalet brukaravtal avseende grönmarksskötsel Bromma är en levande och trygg stadsdel att bo och vistas i Förvaltningen arbetar för att parker och gångstråk känns trygga genom bland annat slyröjning och förstärkt belysning samt riktade insatser där invånarna efterfrågar det. Det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för en trygg stadsdel. Invånare i Bromma anser att stadsdelen är trygg att leva i. Samverkan inom förvaltningen och med andra stadsdelar, förvaltningar och organisationer ska under året stärka verksamheternas förmåga att upprätthålla verksamheterna också vid yttre påfrestningar. Alla enheter ska upprätta eller revidera egna krisplaner eller rutiner som komplement till förvaltningens krishanteringsplan. Förvaltningen verkar för stärkt belysning som trygghetsskapande åtgärd där behovet finns. Genomföra trygghetspromenader tillsammans med polis, boende, trafikkontoret, bostadsbolag m.fl. Utveckla former för medborgardialogen för stadsplaneringen ihop med andra förvaltningar, näringslivet och lokala föreningar

16 Sid 16 (51) 1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo För att bidra till en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo bevakar förvaltningen planerade byggprojekt. Förvaltningen arbetar aktivt, i samverkan med andra förvaltningar och bolag, för att i ett tidigt skede säkerställa planering av bostäder med särskild service och förskolor i samband med bostadsexploatering i Bromma. Förvaltningen arbetar i enlighet med kommunfullmäktiges mål om 25 förskoleplatser per 100 bostäder och att 5 procent av bostadsutbyggnaden ska utgöras av bostäder med särskild service. På grund av det långa tidsperspektiv som ingår i byggprocessen av nya bostäder med särskild service kommer inga sådana att påbörjas eller färdigställas under Förvaltningen samverkar med äldreförvaltningen och Micasa i planeringen av olika boendeformer för äldre så att behovet av trygga och anpassade boenden tillgodoses. Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Antal påbörjade bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 0 tas fram av nämnden 0 tas fram av nämnden År År 1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla Fritidsverksamheten i Bromma erbjuder aktiviteter för ungdomar på kvällar, helger och på lov. Verksamheten ska möta ungdomarnas behov och arbeta aktivt för att nå fler flickor. Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter 78 % 78 % År Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna fördela demokratistöd till organisationer som arbetar med lokalt demokratiarbete (1.5) Brommas ungdomar har ett varierat utbud av fritidsaktiviteter Fritidsledarna ska arbeta uppsökande för att vara tillgänglig på de platser där ungdomar befinner sig på sin fritid. Genom samverkan med medborgarkontoret, skolor och idrottshallar ska fritidsverksamheten arbeta för att hitta nya mötesplatser för ungdomar. Fritidsledarna ska vara en länk mellan fritidsverksamhet och föreningsliv.

17 Sid 17 (51) Fältassistenterna möter ungdomar på ungdomarnas egna arenor. Fältassistenterna har en betydande roll i att informera om de aktiviteter som erbjuds och slussa ungdomarna vidare till rätt verksamhet. Förvaltningen samarbetar med Hässelby-Vällingby för att tillgodose behovet av fritidsverksamhet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Ungdomar som besöker stadsdelens fritidsverksamhet är nöjda med de aktiviteter som erbjuds. Ungdomar får fler mötesplatser att träffas på och fler flickor deltar i fritidsverksamheten jämfört med föregående år. Fler barn och unga deltar i stadens sommarkoloniverksamhet jämfört med föregående år. Andel ungdomar som är nöjda med de fritidsaktiviteter som erbjuds i förvaltningens egna verksamheter 90 % År Antal barn som deltar i sommarkoloniverksamhet 400 År Förvaltningen arbetar för att invånare i stadsdelen ska ha utrymme för spontana aktiviteter, via till exempel belysta motionsspår, boulebanor och skatebanor. 1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande Alla invånare i Bromma ska, oavsett ålder och förutsättningar, ges möjlighet att utöva och ta del av olika former av kultur. För barnen i förskolan är det egna skapandet en stor och viktig del av den dagliga verksamheten. Brommas ungdomar ges möjligheter att själva utöva olika former av kultur genom ett varierat utbud av fritidsaktiviteter och i stadsdelens parklek vid 4H-gården. Brukarna inom äldreomsorgen har tillgång till olika former av kulturupplevelser. Andel ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter 75 % 73 % År Barn, ungdomar och äldre har möjlighet att uppleva olika former av kultur Förvaltningen ger människor plats att mötas och möjlighet att ta del av kultur och att själva skapa. Särskilt fokus läggs på barn, ungdomar och äldre i förvaltningens verksamheter. Föreningslivet i Bromma främjas genom fortsatt arbete med kulturnätverket där lokala aktörer inom kultur, fritid och idrott bjuds in regelbundet under året. Föreningar har även möjlighet att söka föreningsbidrag en gång per år.

18 Sid 18 (51) Alla förskolor ska säkerställa att målen i barnkulturplanen "Kultur i ögonhöjd" nås. Barnen deltar i eget skapande och kulturaktiviteter. Brommas ungdomar år upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter. Två professionella kulturaktiviteter ska erbjudas under 2017 till ungdomar i Bromma. Brukarna inom äldreomsorgen upplever att de har tillgång till kulturella upplevelser. Andel förskolebarn som erbjuds minst en professionell kulturupplevelse per termin 100 % Halvår Förvaltningen ska se över hur förskolornas deltagande i det professionella kulturutbudet kan utvecklas 1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet Brukarna inom äldreomsorgen känner trygghet med och har stort inflytande över insatsernas genomförande. Äldreomsorgens verksamheter har ett personcentrerat synsätt, medarbetare med hög kompetens och en god personalkontinuitet bland annat genom ett minskat antal timanställningar. Det personcentrerade arbetssättet utgår ifrån en helhetssyn på brukarens förmågor, önskemål, hälsa, välbefinnande, sociala och kulturella sammanhang samt uppmuntrar brukarens möjlighet att kunna påverka sin egen situation. Under perioden genomförs kompetenshöjande satsningar inom flera områden. Verksamheterna arbetar med att utveckla måltidsupplevelsen. De sociala mötesplatserna utvecklas, information och anhörigstöd erbjuds. Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i äldreomsorgen Andel personer som får en daglig utevistelse - vård- och omsorgsboende 71 % 71 % År 84 % 84 % År 55 % 55 % År Andel trygga omsorgstagare i äldreomsorgen 83 % 83 % År Andelen nöjda omsorgstagare äldreomsorgen 84 % 84 % År Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod 10 Max 10 personer År

19 Sid 19 (51) Brukare inom äldreomsorgen är delaktiga och kan påverka Äldreomsorgen är jämställd och har ett personcentrerat synsätt. Olika yrkesprofessioner samverkar för att nå bästa resultat för brukaren. Utredningsprocessen är transparent och brukarna är delaktiga och kan påverka. Genomförandeplanen säkerställer brukarnas delaktighet i planering och utförande av insatserna. Äldreomsorgens verksamheter kännetecknas av god personalkontinuitet, flexibilitet och handlingsfrihet för medarbetarna att tillmötesgå brukarnas dagsaktuella behov och önskemål. Metodmöten och reflektionstid används för att utveckla verksamheternas kvalitet ur ett både kort- och långsiktigt perspektiv. Kvinnor och män inom äldreomsorgen är utifrån sina förutsättningar delaktiga i utredning och planering och kan utifrån dagsaktuellt behov och önskemål påverka innehåll och utförande av insatserna. Ett personcentrerat arbetssätt är implementerat i verksamheterna och utförda insatser leder till önskat resultat. Kontinuiteten bland äldreomsorgens medarbetare ökar bland annat genom ett minskat antal timanställningar. Fortsatt utveckling av hemtjänsten Brukarna är nöjda och trygga med en äldreomsorg av god kvalitet För att tillgodose brukarnas behov är det angeläget att medarbetarnas kompetens håller en hög och adekvat nivå. Målet är att all tillsvidareanställd omvårdnadspersonal ska ha grundutbildning. Kompetenshöjande insatser genomförs inom områdena demens, missbruk och psykisk ohälsa. Medarbetarnas kompetens om de mest sjuka äldres behov samt vård i livets slutskede säkerställs så att vården och omsorgen om dessa personer utformas på bästa sätt. Måltidssituationen uppmärksammas för att öka brukarens välbefinnande. Brukarna är nöjda och trygga med de insatser som ges. Medarbetarnas kompetens är hög och adekvat.

20 Sid 20 (51) De äldres måltidssituation är god. Fortsatt utveckling av arbetssätt inom demensvården Tillagningskök vid Mälarbackens vård- och omsorgsboende Utveckla arbetet med "Tryggt mottagande i hemmet" Utveckla system för verksamheternas egenkontroll samt genomföra egenkontroll Verksamheterna bearbetar och analyserar resultaten från kvalitetsregistren för att säkra verksamhetsutveckling och en god vård och omsorg Verksamheterna upprättar handlingsplan för de områden i brukarundersökningen som fått ett mindre bra resultat. Översyn av hemtjänstens organisation De äldre i Bromma är informerade om äldreomsorgen och har tillgång till förebyggande verksamhet De sociala mötesplatserna utvecklas för att främja social gemenskap, fysisk träning och aktivitet. Äldres förmåga till självständighet främjas. Aktivitetscentrum öppnas på trygghetsboenden när äldreförvaltningens ekonomiska utredning är genomförd och beslut fattats i kommunfullmäktige. Anhörigstödet är förebyggande, flexibelt och av god kvalitet. Uppsökande verksamhet finns för personer över 80 år. Riktade insatser görs för att nå äldre som på grund av till exempel psykisk ohälsa och/eller missbruk har större behov. Arbetet med att förbättra äldreomsorgens informations- och kontaktvägar utvecklas i verksamheterna. De sociala mötesplatserna främjar social gemenskap och når fler äldre. Möjlighet till dagsutflykter erbjuds. Anhörigstödet är varierat och personligt utformat. Personer över 80 år som inte har någon form av insats från äldreomsorgen är informerade om vilka insatser som finns att tillgå. De äldre kan enkelt hitta tydlig information om och få kontakt med äldreomsorgens olika verksamheter.

21 Sid 21 (51) KF:s inriktningsmål: 2. Ett klimatsmart Stockholm 2.1 Energianvändningen är hållbar Förvaltningen ska minska sin energiförbrukning i enlighet med stadens miljöprogram Köpt energi (GWh) 2,85 GWh 1835 GWh År Energianvändningen i Bromma är hållbar Förvaltningen har som målsättning att söka klimatinvesteringsmedel för att utföra en energikartläggning av vård- och omsorgsboendet Mälarbacken, då denna står för nästan en tredjedel av stadsdelens totala energiförbrukning. För att minska energiförbrukningen kommer förvaltningen söka medel för att fortsätta arbetet med att byta ut gammal teknik så som torkskåp, vitvaror och armaturer. Energiförbrukningen minskar med 3,3 procent jämfört med 2015 års siffror. Enligt stadens miljöprogram ska energiförbrukningen minska med 10 procent fram till 2020, jämfört med 2015 års förbrukning. Förvaltningen genomför en inventering av belysning på parkmark som förvaltningen befogar över. Förvaltningen kommer att söka klimatinvesteringsmedel för att fortsätta det påbörjade arbetet med att byta ut inventarier mot klimatsmarta alternativ på förskolorna. Förvaltningen undersöker möjligheten att installera solceller vid plaskdammarnas pumphus. Förvaltningen utför en energikartläggning av vård- och omsorgsboendet Mälarbacken. Aktiviteten är beroende av att förvaltningen får sökta klimatinvesteringsmedel. 2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade Förvaltningen arbetar för att minska mängden köpt fossilt bränsle genom tydligare rutiner och ökat användande av alternativa färdmedel.

22 Sid 22 (51) Miljöbelastningen från stadsdelens transporter och resor är låg Genom att samköra vissa transporter, revidera rutiner kring att tanka och köra bil, samt öka användandet av elcyklar för kortare transporter ska förvaltningen minska mängden fossila bränslen. Mängd köpt fossilbränsle ska minska med 2 procent jämfört med föregående år. Köpt fossilbränsle År Kommentar 2016 års siffror, som vi jämför med, kommer först i januari/februari vilket innebär att det är svårt att sätta målet i siffror redan nu. Minska mängden köpt fossilbränsle 2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning I stadsdelen ansvarar förvaltningen för park- och naturmark. Aktuella skötselplaner ska säkerställa att områdena sköts och utvecklas i rätt riktning. Förvaltningen undersöker även möjligheten att stärka den biologiska mångfalden inom parker och naturområden Bromma har en hållbar markskötsel Genom att ta fram skötselplaner för park- och naturmark får förvaltningen en ökad kontroll av att områdena sköts så de bevaras och utvecklas i önskvärd riktning. Förvaltningen verkar även för att öka den biologiska mångfalden inom park- och naturområdena. Förvaltningen har en god och hållbar skötsel av stadsdelens park- och naturmark Förvaltningen tar fram skötselplaner för stadsdelens grönområden. Förvaltningen undersöker möjligheten att öka mängden blomsterängar och ytor med långgräs i stadsdelen. Förvaltningen verkar för att upprusta Brommas arboretum

23 Sid 23 (51) 2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva Med beviljade investeringsmedel sätts sopskåp upp på enheterna vilket ger utökade möjligheter för verksamheterna att källsortera Alla verksamheter i förvaltningen källsorterar 70 procent av enheterna sorterar ut följande fraktioner: glas (färgat/ofärgat), pappersförpackningar, plast, tidningar och metall. 50 procent av verksamheterna sorterar ut sitt matavfall. Andel enheter som sorterar ut följande fraktioner: glas (färgat/ofärgat), pappersförpackningar, plast, tidningar, metall 70 % Tertial Andel enheter som sorterar ut sitt matavfall 50 % År Förvaltningen undersöker möjligheter att installera källsortering på alla våningsplan i förvaltningshuset på Gustavslundsvägen 151G, med början på plan 6. Förvaltningen utför försök med källsortering i välbesökta parker och på strandbad. Skapa förutsättningar för att sortera ut och frakta bort el- och farligt avfall från enheterna Skapa möjligheter för samtliga förskolor att sortera matavfall Skapa möjligheter för vård- och omsorgsboenden att källsortera 2.5 Stockholms miljö är giftfri Förvaltningen arbetar för att dess verksamheter på lång sikt ska vara giftfria och har en handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor som verksamheterna arbetar aktivt med. Alla verksamheter arbetar också aktivt för att öka andelen ekologisk mat. Andel av stadens förskolor som har genomfört alla åtgärder på nivå 1 enligt kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel 100 % 95% År 75% År 35,23 % 40% År

24 Sid 24 (51) 2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund Förvaltningen ska i samband med ny-, om- och tillbyggnader samt vid åtgärder efter skyddsronder beakta att inomhusmiljön i våra lokaler är sund. KF:s inriktningsmål: 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm 3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion De högskolor och universitet som finns i regionen är av avgörande betydelse för Stockholms fortsatta utveckling. För att Stockholm ska fortsätta utvecklas måste antalet högskoleplatser öka kraftigt i regionen. Att stärka samverkan mellan akademin och samhälle är en av de strategiskt viktigaste frågorna för framtiden Förvaltningen samverkar med högskolor och universitet för kunskapsutbyte Förvaltningen samverkar med högskolor och universitet i regionen inom områdena förskola, socialtjänst och äldreomsorg. Samarbetet med högskolor och universitet i regionen ska stärka kopplingen mellan verksamhet, praktik, utbildning och forskning samt öka intresset för arbete inom socialtjänst, äldreomsorg och förskola. Högskolestudenter erbjuds praktikplatser inom förvaltningen. Verksamheterna stärker sitt akademiska och evidensbaserade arbete. Andel praktikanter som gått vidare till någon form av anställning inom Bromma stadsdelsförvaltning inom förskola, socialtjänst och fritid och äldreomsorg 20 % Tertial Antal praktikplatser som är verksamhetsförlagda inom förskola 18 År Antal praktikplatser som är verksamhetsförlagda inom socialtjänst och fritid 6 År Antal praktikplatser som är verksamhetsförlagda inom äldreomsorg 20 År

25 Sid 25 (51) 3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad Bromma stadsdelsförvaltning arbetar för goda relationer och ett gott samarbete med det lokala näringslivet Förvaltningen har samverkan med företag i Bromma Förvaltningen bidrar till att skapa ett företagsvänligt klimat genom att delta i lokala företagarföreningar och agerar som en länk mellan lokala företag och staden. Samverkan finns mellan förvaltningen och det lokala näringslivet. 3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva Genom aktiva insatser och genom motivations- och förändringsarbete skapas förutsättningar för den enskilde att ta ansvar för sin egen försörjning. Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare 1 % 1,7 % Tertial 0,5 % 1,1 % Tertial Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb 10 st 850 st Tertial Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar 10 st 500 st Tertial Antal tillhandahållna platser för sommarjobb 380 st st År Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb 10 st 900 st Tertial Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi 240 st st År Avseende indikator "Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi" så erbjuder förvaltningen ytterligare 140 platser till ungdomar från Hässelby-Vällingby. Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden stärka arbetet med kvinnor långt ifrån arbetsmarknaden för att öka delaktigheten och den ekonomiska jämställdheten i staden.

26 Sid 26 (51) Invånarna i Bromma är självförsörjande Personer med arbetsförmåga som ansöker om ekonomiskt bistånd hänvisas till Jobbtorg Stockholm för stöd att komma ut i praktik, studier eller arbete. För personer som står långt från arbetsmarknaden ges stöd för att öka deras anställningsbarhet. Förvaltningen fortsätter, i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen, arbeta för att få ut unga arbetslösa försörjningsstödstagare i praktik och/eller arbete genom att bland annat erbjuda praktikplatser inom förvaltningens olika avdelningar. Förvaltningen erbjuder ungdomar platser för sommarjobb. För att verka för ett Stockholm som håller samman erbjuder förvaltningen även ungdomar boende i Hässelby-Vällingby platser för sommarjobb. Andelen personer med ekonomiskt bistånd minskar i förhållande till befolkningen jämfört med Antalet tillhandahållna platser för sommarjobb 2017 har utökats med 20 platser till 380. Av dessa platser ska 240 gå till ungdomar i Bromma och resterande 140 platser ska gå till ungdomar från Hässelby-Vällingby. 3.4 I Stockholm är det enkelt att utbilda sig genom hela livet Förvaltningen ansvarar inte för gymnasieutbildning eller vuxenutbildning. Vårt bidrag till målet begränsas därför till kompetenutveckling av egen personal. Inom ramen för försörjningsstöd stimulerar förvaltningen bidragstagare till vidareutbildning, 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar Utgångspunkten för den ekonomiska politiken är målet att skapa en jämlik och hållbar stad. En god offentlig ekonomi är en förutsättning för att kunna stärka välfärden. Budgethållning är en självklar förutsättning för stabilitet och kvalitet i förvaltningens verksamheter. En budget i obalans skapar otrygghet och tvingar fram snabba förändringar som ofta innebär kvalitetsförsämringar. Förvaltningens verksamheter ska därför ständigt planera och anpassa verksamheten så att den ryms inom fastställd budgetram. Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar 100 % 100 % Tertial Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar 100 % 100 % Tertial Nämndens prognossäkerhet T2 +/-1 % +/- 1 % År

27 Sid 27 (51) Förvaltningens verksamheter bedrivs inom budgetramarna Samtliga verksamheter med eget budgetansvar i förvaltningen förväntas respektera och hålla tilldelad budget. Det är en förutsättning för ekonomisk hållbarhet och en nämndbudget i balans. Vid befarat budgetöverskridande ska åtgärder beslutas för att undvika avvikelse mot budget. Det slutliga utfallet fastställs i samband med bokslut och verksamhetsberättelse. I första hand förväntas en budget i balans på nämndnivå, i andra hand för samtliga avdelningar och tredje hand för samtliga enheter med eget budgetansvar. KF:s inriktningsmål: 4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm 4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika Förvaltningens arbete med jämställdhet ska intensifieras under året. Det handlar om att skapa förutsättningar för demokrati, rättvisa mellan individer och grupper men också om att följa lagar och regler. Arbetet kan i förlängningen leda till ökad effektivitet, produktivitet och nöjdhet bland brukarna. Viktigt underlag för arbetet är könsuppdelad statistik, särskilt för inkomna ärenden och beslut om insatser. Utifrån detta ska resursfördelningen utifrån kön analyseras. Nämnden ska etablera rutiner för jämställdhetsanalyser i enlighet med programmet för ett jämställt Stockholm Förvaltningen har ett jämställdhetsperspektiv Utifrån könsuppdelad statistik ska myndighetsutövande verksamheter inom socialtjänst och äldreomsorg samt fritidsverksamheten påbörja jämställdhetsanalyser. Dessa verksamheter ska också genomföra seminarier för att öka personalens medvetande om HBTQ. Invånare i Bromma ska ges samma förutsättningar oavsett kön.