Verksamhetsplan. Bromma stadsdelsförvaltning

Transkript

1 Verksamhetsplan Bromma stadsdelsförvaltning 2018

2

3 Bromma stadsdelsnämnd Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (59) Handläggare Sofia Thole Kling Telefon: Till Bromma stadsdelsnämnd Verksamhetsplan 2018 för Bromma stadsdelsnämnd Bromma stadsdelsnämnd bromma@stockholm.se stockholm.se Förslag till beslut 1. Nämnden godkänner verksamhetsplanen och budget för 2018 och överlämnar den till kommunstyrelsen och stadens revisorer. 2. Nämnden beslutar att fastställa resultatenheter enligt bilaga Nämnden ansöker om 3,1 mnkr för klimatinvesteringar i att energieffektivisera verksamheten på Mälarbackens vård- och omsorgsboende enligt förhandsbesked för (Jfr mål 2.1.1) 4. Nämnden ansöker om 2,3 mnkr för klimatinvesteringar i att energieffektivisera verksamheten på Mälarbackens vård- och omsorgsboende enligt bilaga 8a. (Jfr mål 2.1.1) 5. Nämnden ansöker om 0,5 mnkr för klimatinvesteringar i att införskaffa el- och lådcyklar till verksamheterna och därigenom minska behovet av bilar enligt bilaga 8b. (Jfr mål 2.2.1) 6. Nämnden ansöker om 1,3 mnkr för klimatinvesteringar i att utrusta plaskdammarnas teknikhus med solceller enligt förhandsbesked för (Jfr mål 2.1.1) 7. Nämnden ansöker om 0,6 mnkr för klimatinvesteringar i att installera fler solcellsdrivna sopkomprimatorer enligt bilaga 8c. (Jfr mål 2.2.1) 8. Nämnden ansöker om 0,8 mnkr för klimatinvesteringar i att undersöka dagvattenhanteringen inom valda områden enligt bilaga 8d. (Jfr mål 2.3.1) 9. Nämnden ansöker om 1,5 mnkr för trygghetsskapande åtgärder vid stadsdelens motionsspår och strandpromenader enligt bilaga 9a. (Jfr mål 1.3.1)

4

5 Tjänsteutlåtande Sid 3 (59) Sammanfattning Verksamhetsplan och budget för 2018 för Bromma stadsdelsnämnd har utformats med utgångspunkt i de mål, riktlinjer, uppdrag och ekonomiska ramar som kommunfullmäktige fastställer i stadens budget för I verksamhetsplanen specificerar vi hur nämnden ska arbeta för att uppfylla kommunfullmäktiges mål utifrån lokala prioriteringar och utvecklingsområden. Ärendets beredning Samtliga avdelningar har medverkat i framtagningen av ärendet. Information enligt 19 MBL och förhandling enligt 11 MBL gjordes med de fackliga organisationerna den 28 november respektive den 7 december 2017, i enlighet med upprättat protokoll. Pensionärsrådet, rådet för funktionshinderfrågor och ungdomsrådet har tagit del av handlingarna. Bakgrund Kommunfullmäktige har beslutat om mål och ekonomiska ramar för nämndernas arbete under I verksamhetsplanen redovisar vi hur nämnden avser utföra kommunfullmäktiges uppdrag inom given budgetram. Kommunfullmäktige har fastställt en preliminär ekonomisk ram. Den slutgiltiga ramen fastställs vid avläsningarna under 2018 och reglering sker i samband med tertialrapporterna. stockholm.se

6

7 Tjänsteutlåtande Sid 4 (59) Innehållsförteckning Inledning Ett Stockholm som håller samman Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet Ett klimatsmart Stockholm Energianvändningen är hållbar Transporter i Stockholm är miljöanpassade Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning Stockholms kretslopp är resurseffektiva Stockholms miljö är giftfri Inomhusmiljön i Stockholm är sund Ett ekonomiskt hållbart Stockholm Stockholm är en världsledande kunskapsregion Stockholm är en företagsvänlig stad Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva I Stockholm är det enkelt att utbilda sig genom hela livet Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar Ett demokratiskt hållbart Stockholm Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld Stockholm är en tillgänglig stad för alla Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande stockholm.se

8 Tjänsteutlåtande Sid 5 (59) 4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning Uppföljning av ekonomi Nämndens ekonomiska förutsättningar Investeringar Resultatenheter Budgetjusteringar Omslutningsförändringar Medel för lokaländamål Kvalitetsarbete Bilagor Bilaga 1: Nämndens reglemente Bilaga 2: Organisationsschema Bilaga 3: Ekonomibilaga Sdn 06 Bilaga 4: Kompetensförsörjningsplan Bilaga 5: Plan för upphandling Bilaga 6: Plan för internkontroll Bilaga 7: Digitaliseringsprojekt Bilaga 8: Ansökningar om investeringsmedel för klimatåtgärder Bilaga 9: Ansökningar om medel för trygghetsskapande åtgärder Bilaga 10: Ansökningar om medel för kompetensutveckling Bilaga 11: Samverkan Protokoll och yrkanden Bilaga 12: Protokollsutdrag Sdn stockholm.se

9 Tjänsteutlåtande Sid 6 (59) Inledning Verksamhetsplanen för Bromma stadsdelsnämnd anger inriktningen för förvaltningens verksamhet under Verksamhetsplanen knyter an till kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål: Ett Stockholm som håller samman Ett klimatsmart Stockholm Ett ekonomiskt hållbart Stockholm Ett demokratiskt hållbart Stockholm Arbetet för måluppfyllelse presenteras under respektive rubrik. Förvaltningens arbete ska, för medarbetares skull och för de som tar emot den service de ger, präglas av värdegrunden HÖRA: Helhetstänkande Öppenhet Respektfullt bemötande Ansvar Stadsdelsnämnden och råd Stadsdelsnämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare i stadsdelsnämnden. Bland ledamöter utser kommunfullmäktige en ordförande och en vice ordförande. Bromma stadsdelsnämnd leds av ordförande (MP) och vice ordförande (M). Stadsdelsnämnden fattar beslut om mål och inriktning för de verksamhetsområden som kommunfullmäktige delegerat till nämnden. Nämndens arbete leds av presidiet bestående av ordförande, vice ordförande och stadsdelsdirektör. Ett pensionärsråd, ett råd för funktionshinderfrågor samt ett ungdomsråd är knutna till stadsdelsnämnden. Råden sammanträder regelbundet i anslutning till nämndens sammanträden. För övrigt har Bromma stadsdelsnämnd även ett planeringsråd för att tidigt möta Brommabor för dialog om utveckling av stadsdelsområdet. Stadsdelsförvaltningens ansvar och uppdrag Inom förvaltningens organisation har stadsdelsdirektören det övergripande ansvaret för all verksamhet. Stadsdelsdirektören svarar inför nämnden och leder förvaltningsledningen såväl som förvaltningens arbete och samverkan med fackliga organisationer. Bromma stadsdelsnämnd ansvarar för kommunal förskoleverksamhet, äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri, barn, kultur och fritid, ekonomiskt bistånd samt arbetsmarknadsåtgärder. Stadsdelsnämnden ansvarar också för lokalt miljöarbete, stadsmiljöfrågor, skötsel och investeringar i parker och naturområden, viss tillsynsverksamhet samt konsumentvägledning. stockholm.se

10 Tjänsteutlåtande Sid 7 (59) Stadsdelsförvaltningens organisation En omorganisation inom stadsdelens myndighetsutövning är planerad under 2018 med syfte att förbättra kvaliteten och möta brukaren bättre och med större trygghet. Målet är att våra chefer ska vara nära och tillgängliga, ha en tätare samverkan och en sammanhållen socialtjänst. Ett Bromma för alla Bromma stadsdelsnämnd arbetar för ett Bromma där barn, vuxna och äldre får verksamhet av hög kvalitet där behoven är i fokus och där invånare, civilsamhälle, föreningsliv och företagande har goda förutsättningar att gemensamt skapa ett stadsdelsområde för alla. Bromma växer snabbt och i en snabbt växande stadsdel är det viktigt att bevara och utveckla dagens styrkor. Ett särskilt fokus läggs på de stadsdelar som idag växer mest Blackeberg, Beckomberga och Mariehäll som är nämndens tre fokusområden i det lokala utvecklingsprogrammet. Förskola I Brommas förskolor ska goda lärmiljöer skapa förutsättningar för det livslånga lärandet genom bland annat att insatser görs för att alla barn ska få det stöd i sin utveckling och sitt lärande de har rätt till. Arbetet med att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling intensifieras under året och pojkar och flickor ska ges lika stort utrymme och få lika stort inflytande i förskolorna. Pedagogerna kommer under året att fördjupa sina kunskaper kring barn i behov av särskilt stöd. Den digitala kompetensen ska öka. Brommas förskolebarn lär sig tidigt vikten av en hållbar miljö. Bland annat arbetas det med odling på förskolegårdarna och där gårdarna består av naturmaterial. I arbetet med att göra Stockholms miljö giftfri fortsätter förskolorna arbetet utifrån Kemikaliecentrums anvisningar stockholm.se

11 Tjänsteutlåtande Sid 8 (59) för en kemikaliesmart förskola. Mängden ekologisk mat i verksamheten ska också öka samt så ska vegetarisk mat serveras oftare. Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri och stöd och service till funktionsnedsatta För att barnen i Bromma ska ha goda och jämlika uppväxtvillkor får vuxna med barn stöd att ta tillvara sina resurser och bli självförsörjande. Såväl barn som vuxna ska ha jämlika livschanser och ett varaktigt boende och inga barnfamiljer kommer behöva vänta mer än en vecka för att få budget- och skuldrådgivning. Målet med det förebyggande arbetet är att upptäcka och förhindra faktorer som kan ha negativa konsekvenser för barn och ungdomar samt ge vuxna möjligheter att leva ett självständigt liv oavsett funktionsvariation. Brukardelaktighet och dialog med barn och unga är en viktig del i arbetet som kommer förstärkas under året. I arbetet med ett Bromma för alla ska förutsättningarna för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden ges bättre förutsättningar för ett självständigt liv. Idag finns stora möjligheter att använda arbetsmarknadsinsatser för att komma ut på den öppna arbetsmarknaden. Därför förstärks insatserna till personer med försörjningsstöd, funktionsnedsatta samt nyanlända. För ungdomar som snart ska in i ett yrkesliv är ett CV en hjälp på vägen. Därför utökas antalet sommarjobb i Bromma. Barn, kultur och fritid Det ska vara enkelt för barn, vuxna och äldre att själva kunna skapa och ta del av kultur i Bromma. Förskolan genomsyras av kultur och skapande aktiviteter i barnens vardag. Äldre på vård- och omsorgsboenden får ta del av kulturupplevelser och möjlighet till gemenskap. Denna möjlighet utsträcks till äldre i ordinärt boende som besöker de öppna verksamheterna. Alla Brommabor ska kunna delta i öppna aktiviteter på olika platser. Barn, vuxna och äldre i Bromma har en meningsfull fritid. Stadsdelsnämndens del i detta är bland annat att hålla parker, grönområden och strandbad välskötta och utveckla dessa så att möjlighet ges till spontanaktivitet och rekreation för alla åldrar. Barn och ungdomar har tillgång till fritidsgårdar och parklek. Fritidsverksamheten samverkar med föreningar och skolor i Bromma för att skapa mötesplatser utifrån ungdomars behov och levnadsmönster. Äldreomsorg Kvaliteten inom Brommas äldreomsorg och tryggheten är utgångspunkten i allt arbete för de äldre. Aktivitetscentra på seniorboenden och andra öppna mötesplatser i Bromma utvecklas i samverkan med de äldre och föreningslivet. Anhöriga erbjuds information och stöd. Äldre ska känna trygghet med och vara delaktiga i beslutsprocessen och ha inflytande över insatsernas genomförande. Bidragande faktorer är det fortsatta införandet av ramtid och ett personcentrerat synsätt som utgår från den äldres förmågor och önskemål. Inom Brommas äldreomsorg finns Flåtten (en båt förtöjd i Mälaren), där de äldre ges möjlighet till dagsutflykter. Kompetenshöjande satsningar genomförs inom flera områden, vilket utöver höjd kompetens väntas ge en god personalkontinuitet för den äldre. Verksamheterna arbetar med att utveckla kost och måltidsupplevelsen och måltidsobservationer ska genomföras på vård- och omsorgsboenden. stockholm.se

12 Tjänsteutlåtande Sid 9 (59) Stadsmiljö För Brommaborna är stadsmiljön av stor vikt. För att sköta och utveckla det Gröna Bromma kommer en parkförsörjningsplan att tas fram under Markskötseln i Bromma ska vara hållbar. För att nå detta mål tas det även fram skötselplaner för parkmark, naturmark och naturreservat. Ekosystemtjänster ska nyttjas och Bromma arboretum ska rustas upp. Dagvattenhanteringen vid Solviksbadet och koloniområdet vid Johannelund ska undersökas. För detta söker nämnden klimatinvesteringsmedel. Nämnden söker även medel för att utrusta plaskdammarnas teknikhus med solceller och för skötseln av Brommas naturreservat. Prioriterade frågor för Bromma under 2018 Trygg och säker stad Bromma ska vara en levande och trygg stadsdel att bo och vistas i. För att realisera detta samverkas det i olika forum för krissamverkan. Vidare söker nämnden medel för att utföra trygghetsskapande åtgärder vid stadsdelens löparspår och strandpromenader. Förvaltningen arbetar uppsökande och förebyggande med unga och följer aktivt upp inträffade incidenter i verksamheterna. Samverkan med viktiga parter som polisen och Swedavia fortsätter under året. Under 2018 kommer det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet inom stadsdelsområdet att förstärkas. Lägesbilden kring våldsbejakande extremism tas fram tillsammans med polis. Utifrån lägesbild görs en bedömning av hur det fortsatta arbetet ska bedrivas. Där det finns problem med våldsbejakande extremism ska insatser genomföras. Bostadsförsörjning Bromma är en av de snabbast växande stadsdelarna och det är därför av stor vikt att tillhandahålla förskolor, särskilda boenden för äldre samt grupp- och servicebostäder för fysiskt och psykiskt funktionsnedsatta. Förvaltningen arbetar även aktivt med vräkningsförebyggande arbete framförallt för barnfamiljer och äldre. I samverkan med övriga stadsdelsförvaltningar inom regionen planeras för de framtida äldreboendena. Hållbar stadsutveckling I en snabbt växande stadsdel är det viktigt att bevara och utveckla dagens styrkor i Bromma med nära möjlighet till gröna ytor och ett rikt utbud av lokala företag. Här läggs ett särskilt fokus på Beckomberga, Blackeberg och Mariehäll för en positiv utveckling av dessa områden. Ytterligare en viktig del i stadsutvecklingen för Brommabor är mötesplatser, rekreationsområden, kollektivtrafik, cykelvägar och gångvägar. För att möta detta behov samverkar förvaltningen i planerings- och utvecklingsarbete samt vid genomförande av tillgänglighets- och trygghetsskapande åtgärder med andra förvaltningar och bolag. Hållbart klimat För att energianvändningen i Bromma ska vara hållbar fortsätter arbetet med att energieffektivisera verksamheten på Mälarbackens vård- och omsorgsboende. Nämnden söker medel för detta. Förskolorna fortsätter arbetet med Kemikaliecentrums anvisningar för en stockholm.se

13 Tjänsteutlåtande Sid 10 (59) kemikaliesmart förskola. Antalet elcyklar blir fler i verksamheterna. Plaskdammarnas teknikhus utrustas med solceller, fler solcellsdrivna sopkomprimatorer placeras ut och fler laddstationer för elbilar skapas. Andelen ekologisk mat ökar och åtgärder vidtas för att minska matsvinnet. Genom att minska mängden avfall som uppkommer i verksamheten och sortera och återvinna avfall och farligt avfall på rätt sätt bidrar verksamheten till att stadens kretslopp är resurseffektiva. Mottagande av nyanlända Det sociala stödet till nyanlända i Bromma är beroende av lokal samverkan. Förvaltningen ska utveckla arbetssätt för etableringsinsatser och erbjuda socialt stöd och fritidsaktiviteter till nyanlända barn och ungdomar. I samband med det planerade uppförandet av modulhus för nyanlända familjer i Traneberg, planerar förvaltningen att öppna den befintliga lokalen vid Tranebergsängen som tidigare användes som fritidsgård. Lokalen ska vara en mötesplats som kan nyttjas av föreningar och övriga civilsamhället för till exempel föräldrautbildningar och föreläsningar som stärker föräldrars kunskaper om barn och ungdomars rättigheter. Arbetsmarknad och näringsliv Arbetet med att utveckla goda relationer med företagande genom att delta i den lokala företagarföreningen i Bromma fortsätter liksom samverkan med Stockholm business region. Vidare belyser förvaltningen näringslivsaspekten i remissvar avseende stadsutveckling. Stadsdelsnämnden bidrar till att göra Stockholm till en världsledande kunskapsregion genom att förvaltningen samverkar med högskolor och universitet. Studenter erbjuds också praktikplatser och platser för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom nämndens olika verksamhetsområden. Mänskliga rättigheter Under året kommer medarbetare och chefer att öka sin kunskap om våldsutsatthet samt demokratiuppdraget. Förvaltningen arbetar aktivt mot diskriminering och höjer sin kompetens inom hbtq och normkritik. Jämställdhetsarbetet integreras i verksamhetsplaneringen inom alla verksamhetsområden och analyser görs av verksamheten utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Staden som arbetsgivare För att nå ett Bromma för alla är förvaltningens medarbetare vår viktigaste resurs. Kompetenta, engagerade och delaktiga medarbetare är en förutsättning för att vi ska kunna tillgodose invånarnas behov. Chefers kompetens inom det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet förstärks under året. En plan för ökad hälsa kommer att tas fram. En handlingsplan för att göra heltid till norm vid nyanställning samt erbjuda ofrivilligt deltidsanställda heltid ska också tas fram. Förvaltningen följer även de direktiv från kommunfullmäktige som handlar om kompetensförsörjning och utvecklingsmöjligheter, lönebildning, långt och hållbart arbetsliv, arbetsvillkor och anställningsformer och goda förutsättningar för ett socialt arbete. stockholm.se

14 Tjänsteutlåtande Sid 11 (59) Effektiv verksamhet För att ha en effektiv verksamhet ser förvaltningen kontinuerligt över organisation och arbetsformer. Genom att använda tilldelade medel på ett resurseffektivt sätt så säkerställs att en hög servicenivå till brukarna uppnås. För att ekonomin ska vara långsiktigt hållbar ska samtliga verksamheter bedriva verksamhet inom beslutad budgetram. Detta görs genom månatlig uppföljning i samtliga verksamheter, månatlig uppföljning av investeringsbudgeten och upprättande av handlingsplan vid befarat underskott. Nämndens upphandlingar och inköp utvecklar staden i hållbar riktning genom elektroniska inköp av varor och tjänster som följer riktlinjer och görs genom avrop från centralt, gemensamt eller lokalt genomförda upphandlingar. Demokratiutveckling Det stora engagemang invånare visar för Brommas närmiljö tas till vara. Medborgardialoger kommer att hållas för frågor av större intresse för allmänheten. Dessa bör också påverka hur invånare uppfattar sin möjlighet till lokalt inflytande för ansvarsområden som inte ligger på stadsdelsförvaltningen. För de medborgare som vill aktivera sig inom civilsamhällets organisationer kommer Medborgarkontoret att fortsätta bidra med kontaktytor till föreningar och ideella organisationer. Föreningslivet ska ges större möjlighet att få tillgång till lokaler i stadsdelsområdet. Under 2018 fortsätter demokratiarbetet i Bromma. Invånarna har många möjligheter att träffa Brommas lokalpolitiker bland annat vid öppna nämndmöten, medborgardialoger och politikercaféer. Invånare ska vara delaktiga och ha inflytande genom aktiviteter som främjar ett högt valdeltagande. De ges information om och återkoppling på de synpunkter som kommer fram vid trygghetspromenader och medborgarförslag. Brommas planeringsråd och de tre brukarråden är viktiga i demokratiarbetet, då invånarna ges möjlighet för dialog redan i ärendeberedningen. Arbetet med demokratiprao för ungdomar fortsätter samt det förtroendeskapande arbetet inom förskola, fritid- och kulturverksamhet, socialtjänst och äldreomsorg. Digitalisering Den pågående digitaliseringen i samhället ändrar på ett genomgripande sätt förutsättningarna i verksamheterna och därför finns behov av att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Chefers och medarbetares digitala kompetens behöver kartläggas och stärkas. I arbetet med att använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande inom förskolan finns en stor utbildningsutmaning för att alla, både medarbetare och barn, ska få en adekvat digital kompetens. stockholm.se

15 Tjänsteutlåtande Sid 12 (59) KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman Visionen om en stad som håller samman: "Stockholm är en stad som får alla att växa. Här har alla barn och vuxna framtidstro och möjligheter att förverkliga sina liv. Stockholm är en sammanhållen stad som sjuder av liv och rörelse i alla stadens delar. Den offentliga välfärden är en grund för livskvalitet och trygghet för stockholmarna under livets alla skeden." För att nå visionen bidrar Bromma stadsdelsnämnd genom: Vuxna med barn får stöd att ta till vara sina resurser och bli självförsörjande Skapa goda lärmiljöer Utveckla metoder och processer för barns delaktighet Öka kunskap och anpassningar i lärmiljön för att ge alla barn det stöd i sin utveckling och i sitt lärande de har rätt Intensifiera och förädla det förebyggande arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förebyggande ungdoms- och fritidsarbete Socialt stöd till nyanlända Förebyggande och uppsökande arbete för unga Samverkan i krisberedskap Att söka medel för att utföra trygghetsskapande åtgärder vid stadsdelens löparspår och strandpromenader Förebyggande och åtgärdande arbete utifrån incidentrapportering i verksamheterna Samverka i planerings- och utvecklingsarbete samt vid genomförande av tillgänglighets- och trygghetsskapande åtgärder. Intressenter i detta arbete är: - målgrupper för verksamheterna förskola, särskilda boenden för äldre och gruppboenden - Brommabor i allmänhet med avseende på bland annat mötesplatser, rekreationsområden, kollektivtrafik, cykelvägar och gångvägar Parker och grönområden är välskötta Parker och strandområden utvecklas för att tillgodose möjligheten till spontanaktivitet och rekreation för alla åldrar Fritidsverksamheten samverkar med föreningar och skolor för att skapa mötesplatser utifrån ungdomars behov och levnadsmönster Aktivitetscentra på seniorboenden och andra öppna mötesplatser utvecklas i samverkan med de äldre. Tillhandahålla kulturupplevelser och möjlighet till eget skapande: - För barn i förskolan genom bland annat Kultur i Ögonhöjd - För barn och ungdomar via fritidsgårdar och parklek - För äldre på vård- och omsorgsboenden - För äldre i ordinärt boende som besöker öppna verksamheter - För alla Brommabor genom öppna aktiviteter på olika platser Äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet genom att: - De känner trygghet med och är delaktiga i beslutsprocessen samt har stort inflytande över insatsernas genomförande stockholm.se

16 Tjänsteutlåtande Sid 13 (59) - Äldreomsorgen har ett personcentrerat synsätt som utgår ifrån en helhetssyn på den äldres förmågor och önskemål. Fortsatt arbete med införande av ramtid. - Verksamheterna har medarbetare med hög kompetens och en god personalkontinuitet. Kompetenshöjande satsningar genomförs inom flera områden. - Verksamheterna arbetar med att utveckla kost och måltidsupplevelsen - Tunets och Tranebergs aktivitetscentra samt övrig öppen verksamhet utvecklas, information och anhörigstöd erbjuds och samverkan sker med besökare och föreningsliv KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom: När vuxna med barn ansöker om ekonomiskt bistånd beaktas särskilt barnens behov. Arbetet med ekonomiskt bistånd utgår från ett tydligt barnperspektiv. Vuxna med barn ska få stöd att ta tillvara sina resurser och bli självförsörjande genom individuellt utformade insatser utifrån en helhetssyn. Förskolans uppdrag är att skapa goda förutsättningar för det livslånga lärandet. Lärmiljöerna ger barnen förutsättningar till ett lustfyllt och utforskande lärande. Det finns idag stora variationer kring förskolornas förutsättningar att skapa kreativa och utforskande miljöer för alla barn. I arbetet med att använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande finns en stor utbildningsutmaning inom förskolan för att alla, både medarbetare och barn, ska få en adekvat digital kompetens. Våra medarbetare är den viktigaste nyckeln till hög kvalitet och vi ska skapa goda förutsättningar för ett hållbart medarbetarskap. Varje barn har rätt att få känna sig betydelsefullt och uppleva sitt eget och allas lika värde. Barnen ska mötas i en förskoleverksamhet där det råder ett öppet och demokratiskt klimat. I arbetet med detta behöver metoder och processer för barns delaktighet förädlas och utvecklas. Samverkan med vårdnadshavare och skola för barnets bästa kommer fokuseras på under året. Förskoleverksamheten ska vara tillgänglig och utformad så att alla barn ges lika möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Det förebyggande arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling fortsätter och intensifieras med likvärdigt hög kvalitet. Avdelning förskola arbetar för att skapa likvärdighet i stadsdelens förskolor, för att på så vis kunna erbjuda förskolor med jämngod kvalitet oavsett var i stadsdelen barnet är inskrivet i verksamheten. Normer och värden Barnperspektivet beaktas i all planering i enlighet med FNs barnkonvention. Förskolorna bidrar till likvärdighet samt breddar barnens lekmönster och intressen, i syfte att motverka slentrianmässiga könsmönster. Konflikthantering och att förebygga konflikter tillhör också förskolans grundläggande arbete. Alla förskolor har likabehandlingsplaner med förebyggande arbete och rutiner för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. stockholm.se

17 Tjänsteutlåtande Sid 14 (59) Ökad inskrivningsgrad Barns utveckling främjas av att delta i förskolans verksamhet. Inskrivningsgraden inom stadsdelsområdet är fortsatt hög. På förvaltningens öppna förskola informeras det om stadsdelens förskolor och hur vårdnadshavarna ställer sina barn i förskolekö. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd 0,8 % 3,0 % Tertial Andel förskollärare av totalt antal anställda (Årsarbetare) 41 % 41 % Tertial Andel nöjda föräldrar 90 % 90 % År Antal barn per grupp Tertial Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare) 4,9 4,9 Tertial Inskrivningsgraden i förskoleverksamheten (2-5 år) 96 % 96 % År Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget 3,8 3,8 År Aktivitet Startdatum Slutdatum Kommunstyrelsen ska i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna följa upp tillämpningen av förskolans socioekonomiska tillägg i stadens resursfördelningsmodell samt göra en kartläggning av nuvarande hantering och bedömningar av ansökningar om tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd Utbildningsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna arbeta för att förbättra vägledning inför val av förskoleklass samt revidera riktlinjerna för övergång från förskola till skola i enlighet med skolprogrammet Nämndmål: Barn vistas i pedagogiska miljöer som skapar goda förutsättningar för det livslånga lärandet Beskrivning Förskolans uppdrag är att skapa goda förutsättningar för det livslånga lärandet. Lärmiljöerna ger barnen förutsättningar till ett lustfyllt och utforskande lärande. I begreppet lärmiljö innefattas både den fysiska och den sociala lärmiljön inomhus och utomhus. Det finns idag stora variationer kring förskolornas förutsättningar att skapa kreativa och utforskande miljöer för alla barn. I arbetet med att använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande finns en stor utbildningsutmaning inom förskolan för att alla, både medarbetare och barn, ska få en adekvat digital kompetens. Våra medarbetare är den viktigaste nyckeln till hög kvalitet och vi ska skapa goda förutsättningar för ett hållbart medarbetarskap. Ett viktigt uppdrag de kommande åren är att skapa en likvärdig förskoleverksamhet med god kvalitet. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Andel vårdnadshavare som upplever att barnen använder digitala verktyg i sitt lärande 56 % Tertial stockholm.se

18 Tjänsteutlåtande Sid 15 (59) Aktivitet Startdatum Slutdatum Förvaltningen ska utveckla en gemensam pedagogisk plattform för Brommas förskolor Medarbetarnas bedömningskompetens kvalitetssäkras i syfte att säkerställa en likvärdighet Nämndmål: Barn erövrar nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter utifrån sina egna förutsättningar Beskrivning Varje barn har rätt att få känna sig betydelsefullt och uppleva sitt eget och allas lika värde. Barnen ska mötas i en förskoleverksamhet där det råder ett öppet och demokratiskt klimat. I arbetet med detta behöver metoder och processer för barns delaktighet förädlas och utvecklas. Förskolorna ska samverka med vårdnadshavare för barnets bästa. Övergången mellan förskola och skola ska hanteras i enlighet med planen för övergång mellan förskola och skola. Förskoleverksamheten ska vara tillgänglig och utformad så att alla barn ges lika möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. För att alla barn ska få det stöd i sin utveckling och i sitt lärande de har rätt till krävs ökad kunskap och anpassning i lärmiljön. Det förebyggande arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling fortsätter och intensifieras med likvärdigt hög kvalitet. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Andel vårdnadshavare som tycker att alla barn ges lika möjlighet att utvecklas Andel vårdnadshavare som upplever att medarbetarna på förskolan bemöter barnet på ett respektfullt sätt 92 % Tertial 93 % Tertial Aktivitet Startdatum Slutdatum Förskolan ska utveckla samverkan med hemmet, skolan och socialtjänsten. Förskolans medarbetare ska erbjudas fördjupad kunskap kring barn i behov av särskilt stöd. Förskolornas planer för diskriminering och kränkande behandling samlas in för genomgång och återkoppling Förvaltningen ska ta fram en gemensam handlingsplan för barn i behov av särskilt stöd Medarbetarna ska få fördjupad kunskap i kränkande behandling och anmälningsplikten stockholm.se

19 Tjänsteutlåtande Sid 16 (59) Nämndmål: Barn har goda och jämlika uppväxtvillkor Beskrivning När vuxna med barn ansöker om ekonomiskt bistånd beaktas särskilt barnens behov. Arbetet med ekonomiskt bistånd utgår från ett tydligt barnperspektiv. Barn har rätt till en aktiv och meningsfull fritid. Barnfamiljer med långvarigt ekonomiskt bistånd kan beviljas en särskild sommarlovspeng för aktiviteter under sommaren. Vuxna med barn ska få stöd att ta tillvara sina resurser och bli självförsörjande genom individuellt utformade insatser utifrån en helhetssyn. Avdelning förskola arbetar för att skapa likvärdighet i stadsdelens förskolor, för att på så vis kunna erbjuda förskolor med jämngod kvalitet oavsett var i stadsdelen barnet är inskrivet i verksamheten. KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom: Samverkan internt och externt skapa förutsättningar för jämlika villkor för både barn och vuxna. Inom socialtjänstens verksamheter finns ett tydligt barnperspektiv. Hänsyn tas till barnperspektivet i alla ärenden där en förälder eller vårdnadshavare aktualiseras hos socialtjänsten. Barn ges förutsättningar att uttrycka och få sina åsikter respekterade i frågor som berör dem. Verksamheterna ska arbeta med ökad brukarmedverkan och delaktighet samt öka dialogen med barn och unga. Målet med det förebyggande arbetet är att upptäcka och förhindra faktorer som kan ha negativa konsekvenser för barn och ungdomar samt att ge vuxna möjligheter att leva ett självständigt liv. Insatserna för barn och ungdomar i vår familjebehandlargrupp anpassas till barnets behov. För att vuxna ska nå målet om självständighet är det viktigt att utredning och insats sker i delaktighet med brukarna. Det saknas bostäder i staden och behov finns av förebyggande arbete för att motverka hemlöshet. Barnfamiljer är en prioriterad grupp och inga barnfamiljer behöver vänta mer än en vecka för att få budget- och skuldrådgivning. Förebyggande ungdoms- och fritidsarbete En central del i det förebyggande arbetet är att minska tillgången till alkohol, narkotika, dopingmedel och tobak. Förvaltningen arbetar bland annat med tillsyn av folköls- och tobaksförsäljning hos affärsidkare i stadsdelen. Samverkan mellan skola, elevhälsa, fritidsverksamhet, föreningsliv och socialtjänst är av stor betydelse i det förebyggande arbetet för att tidigt upptäcka barn och unga i riskzonen. Fältverksamheten ska ha ett utökat fokus på unga upp till tonåren. Det fältförlagda sociala arbetet ska ha fokus på de utemiljöer och de tidpunkter då ungdomar vistas där. Arbetet ska ske i nära samarbete med socialtjänsten och fritidsverksamheten. stockholm.se

20 Tjänsteutlåtande Sid 17 (59) Förvaltningens fritidsverksamhet arbetar för att möta ungas behov och livsmönster. Fritidsverksamheten ska arbeta särskilt för att nå fler flickor. Indigo är en mötesplats för ungdomar år som är eller funderar på om de är hbtq. Indigo drivs av Fältverksamheten Socialt stöd till nyanlända Lokal samverkan med aktörer från näringslivet och civilsamhället ska utvecklas för att skapa förutsättningar för jobb, integration och social hållbarhet. Förvaltningen ska utveckla arbetssätt för etableringsinsatser och erbjuda socialt stöd till nyanlända under etableringstiden. Nyanlända barn och ungdomar erbjuds fritidsaktiviteter för att möjliggöra kontaktnät och inkludering i samhället. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år) 87 % 84 % Tertial Andel enskilda som klarar mer på egen hand inom socialpsykiatrin 30 % 25 % År Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk 50 % 37 % Tertial Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder tobak Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden 80 % 80 % År 60 % 60 % År 91 % 91 % År 90 % 90 % År 30 % 26 % År Antal hemlösa 100 st tas fram av nämnden År Aktivitet Startdatum Slutdatum Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna utveckla och implementera former för det sociala stödet till nyanlända Kommunstyrelsen ska i samarbete med utbildningsnämnden, stadsdelsnämnderna och stadens ungdomsmottagningar genomföra en särskild satsning på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter Stadsdelsnämnderna ska implementera rutiner för att säkerställa att hänsyn tas till barnperspektivet i ärenden där en förälder/vårdnadshavare aktualiseras hos socialtjänsten Stadsdelsnämnderna ska säkerställa stödet till barnfamiljer som lever i osäkra boendeförhållanden, exempelvis genom att tillhandahålla särskilda bo-lotsar som ger stöd i bostadssökande och genom kompensatoriska åtgärder riktade till barnen stockholm.se

21 Tjänsteutlåtande Sid 18 (59) Aktivitet Startdatum Slutdatum Stadsdelsnämnderna ska öka delaktigheten för målgruppen inom socialpsykiatrin genom att stödja brukarorganisationernas deltagande i brukarråd och brukarrevisioner Nämndmål: Barn och vuxna har jämlika livschanser Beskrivning Inom socialtjänstens verksamheter finns ett tydligt barnperspektiv. Hänsyn tas till barnperspektivet i alla ärenden där en förälder eller vårdnadshavare aktualiseras hos socialtjänsten. Barn ges förutsättningar att uttrycka och få sina åsikter respekterade i frågor som berör dem. Verksamheterna ska arbeta med ökad brukarmedverkan och delaktighet samt öka dialogen med barn och unga. Den interna samverkan och samverkan med externa aktörer ska stärkas för att tidigt upptäcka och ge stöd till barn och unga i riskzonen. Fältassistenterna arbetar förebyggande och uppsökande. Arbetet sker i nära samarbete med socialtjänsten, skolan och fritidsverksamheten. Arbetet med att förbättra socialsekreterarnas och biståndshandläggarnas arbetssituation pågår. Om medarbetarrörligheten minskar, ökar möjligheten för kvalitetsutveckling och måluppfyllnad inom socialtjänsten. Nämndmål: Barn och vuxna har varaktigt boende Beskrivning För att hjälpa personer med social problematik att etablera sig på bostadsmarknaden är försöks- och träningslägenheter ett viktigt verktyg. Förvaltningen ger praktiskt stöd i försöksoch träningslägenheter för att hyresgästen ska kunna få, klara och behålla ett eget boende. Förvaltningen ger även stöd till personer i egna bostäder. Förvaltningen ska stärka samverkan med SHIS Bostäder för att minska antalet barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden. KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom: Förvaltningens verksamheter har medvetenhet om sina sårbarheter och beredskap att agera i händelse av kris. Förvaltningsledning och krisstödjare övas och/eller utbildas årligen, ofta gemensamt med eller i regi av samverkansparter. Samverkansträffar genomförs minst två gånger per år med parter i det lokala området bland annat med Swedavia. stockholm.se

22 Tjänsteutlåtande Sid 19 (59) För att öka känslan av trygghet i stadsdelens park- och naturmark söker förvaltningen medel för att utföra trygghetsskapande åtgärder vid stadsdelens elljusspår och strandpromenader. Åtgärder sker även utifrån medborgarnas synpunkter och förslag för att förbättra upplevd trygghet. Lägesbilden kring våldsbejakande extremism tas fram tillsammans med polisen. Utifrån lägesbild görs en bedömning av hur det fortsatta arbetet ska bedrivas. Medarbetarnas kunskap ökar under året. Yrkesgrupper som fått färsk kompetens om vit makt-rörelser, autonoma vänsterrörelser och extremistisk islamism och deras symboler kan lättare identifiera oönskade händelser kopplade till våldsbejakande extremism. Förvaltning och polis förbättrar det trygghetsskapande arbetet. En dialog påbörjas under slutet av 2017 för uppföljning och utveckling av samverkansöverenskommelsen. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor 80 % 76 % År Stockholmarnas nöjdhet med rent och städat 70 % 70 % År Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden 70 % 70 % År Aktivitet Startdatum Slutdatum Kommunstyrelsen ska i samarbete med trafiknämnden och stadsdelsnämnderna verka för ökad trygghet i stadens utemiljöer med fokus på situationell brottsprevention Kommunstyrelsen ska, i samarbete med stadsdelsnämnderna följa upp och förvalta de lokala samverkansöverenskommelserna med polisen Trafiknämnden ska, i samarbete med stadsdelsnämnderna, verka för en tryggare utemiljö genom exempelvis förbättrad belysning, parkmöbler och genom att hantera växtlighet i det offentliga rummet Nämndmål: Bromma är en levande och trygg stadsdel att bo och vistas i Beskrivning Stadsdelens fältassistenter arbetar lokalt med förebyggande och uppsökande verksamhet för unga. I det uppsökande arbetet ingår samarbete med barn, ungdomar, polis, föreningsliv och ideella krafter kring trygghets-, trivsel- och värdegrundsarbete. Förvaltningens verksamheter har medvetenhet om sina sårbarheter och beredskap att agera i händelse av kris. Enheternas krisplaner och krisrutiner från 2017 följs upp under året. Förvaltningsledning och krisstödjare övas och/eller utbildas årligen, ofta gemensamt med eller i regi av samverkansparter. Samverkansträffar med viktiga parter i det lokala området genomförs minst två gånger per år och samverkansformer med Swedavia under krisområdet utvecklas och förtydligas. För att öka känslan av trygghet i stadsdelens park- och naturmark söker förvaltningen medel stockholm.se

23 Tjänsteutlåtande Sid 20 (59) för att utföra trygghetsskapande åtgärder vid stadsdelens elljusspår och strandpromenader. Åtgärder sker även utifrån medborgarnas synpunkter och förslag för att förbättra upplevd trygghet. Medborgarna har bland annat möjlighet att inkomma med synpunkter vid någon av de minst två trygghetspromenader som förvaltningen anordnar. Lägesbilden kring våldsbejakande extremism tas fram tillsammans med polisen. Utifrån lägesbild görs en bedömning av hur det fortsatta arbetet ska bedrivas. Där det finns problem med våldsbejakande extremism ska insatser genomföras därför är det viktigt att arbetet med att öka rapporteringsgraden för incidenter som eventuellt kan ha koppling till våldsbejakande extremism utnyttjas i vårt rapporteringssystem IA. Samverkan med polisen kommer att intensifieras under året och medarbetarnas kunskap öka. Yrkesgrupper som fått färsk kompetens om vit makt-rörelser, autonoma vänsterrörelser och extremistisk islamism och deras symboler kan lättare identifiera oönskade händelser kopplade till våldsbejakande extremism. Aktivitet Startdatum Slutdatum Informera medborgare när trygghetsskapande åtgärder har utförts Minst två trygghetspromenader genomförs under året Utföra trygghetsskapande åtgärder vid stadsdelens elljusspår och strandpromenader utifrån sökta medel Nämndmål: Parker och parkstråk är välskötta Beskrivning Förvaltningen sköter och underhåller stadsdelens park- och naturmark via upphandlad entreprenör. Vid ombyggnationer av till exempel lekplatser och parkstråk läggs resurser på tillgänglighetsanpassningar. Förvaltningen tar in medborgarnas synpunkter på olika sätt i frågor gällande stadsdelens parker för att få underlag för prioriteringar och bättre skötsel. Då nuvarande avtal går ut 2017 görs en ny upphandling för skötseln av Brommas park- och naturmark. Förvaltningen avser att, i enlighet med nämndens miljöhandlingsplan, öka kraven på kommande entreprenörers ekologiska och biologiska kompetens samt att i funktions- och utförandebeskrivningen tydliggöra skötselkraven med fokus på bland annat biologisk mångfald. Förväntat resultat Brommabornas nöjdhet med skötseln av stadsdelens parker ska öka. Aktivitet Startdatum Slutdatum Förvaltningen verkar för att utöka antalet brukaravtal avseende grönmarksskötsel stockholm.se

24 Tjänsteutlåtande Sid 21 (59) KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom: Förvaltningen samverkar med exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret i planeringsarbete och utvecklingsarbete samt vid genomförande av tillgänglighets- och trygghetsskapande åtgärder. På så vis säkerställs att förvaltningens behov av exempelvis förskolelokaler, gruppboenden och särskilda boenden för äldre planeras in i nya områdesplaner och detaljplaner. Även medborgarnas behov av mötesplatser, rekreationsområden, kollektivtrafik, cykelvägar och gångvägar med mera påtalas. Förvaltningen har en plan för bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning). Under 2018 kommer det inte färdigställas några bostäder enligt LSS då byggnationerna inom Bromma stadsdelsområde beräknas påbörjas Stadsdelens behov av äldreboenden beskrivs i region Västerorts äldreboendeplan som revideras årligen. Äldreförvaltningen sammanställer i samverkan med stadsledningskontoret samtliga regioners äldreboendeplaner till ett gemensamt dokument. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 0 tas fram av nämnden År Nämndmål: Nämnden är en aktiv part i all stadsutveckling Beskrivning Förvaltningen samverkar med exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret i planeringsarbete och utvecklingsarbete samt vid genomförande av tillgänglighets- och trygghetsskapande åtgärder. På så vis säkerställs att förvaltningens behov av exempelvis förskolelokaler, gruppboenden och särskilda boenden för äldre planeras in i nya områdesplaner och detaljplaner. Stadsdelens behov av äldreboenden beskrivs i region Västerorts äldreboendeplan som revideras årligen. Äldreförvaltningen sammanställer i samverkan med stadsledningskontoret samtliga regioners äldreboendeplaner till ett gemensamt dokument. Även medborgarnas behov av mötesplatser, rekreationsområden, kollektivtrafik, cykelvägar och gångvägar med mera påtalas. Aktivitet Startdatum Slutdatum Samverka närmare med stadens övriga förvaltningar och bolag stockholm.se

25 Tjänsteutlåtande Sid 22 (59) KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom: I samverkan mellan fritiden, medborgarkontoret, fältverksamheten, skolor, föreningar och idrottshallar skapa nya mötesplatser med olika inriktningar för ungdomar. Fältassistenter och fritidsledare har en betydande roll i att informera om de aktiviteter som erbjuds och slussa ungdomarna vidare till rätt verksamhet. Förvaltningen samarbetar med Hässelby-Vällingby för att tillgodose behovet av fritidsverksamhet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Medborgarkontoret fortsätter att utgöra en öppen mötesplats som erbjuder aktiviteter riktade till alla målgrupper oavsett ålder, kön och funktionsvariationer. Samverkan med andra aktörer inom förvaltningen såväl som med civilsamhällets organisationer möjliggör ett brett utbud. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter 79 % 79 % År Nämndmål: Barn, vuxna och äldre har en meningsfull fritid Beskrivning Fritidsledarna arbetar uppsökande för att vara tillgänglig på de platser där ungdomar befinner sig på sin fritid. Genom samverkan med medborgarkontoret, fältverksamheten, skolor, föreningar och idrottshallar skapas nya mötesplatser med olika inriktningar för ungdomar. Fritidsverksamheten ska aktivt arbeta för att nå fler flickor. Fältassistenterna möter ungdomar på ungdomarnas egna arenor. Fältassistenter och fritidsledare har en betydande roll i att informera om de aktiviteter som erbjuds och slussa ungdomarna vidare till rätt verksamhet. Förvaltningen samarbetar med Hässelby-Vällingby för att tillgodose behovet av fritidsverksamhet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Medborgarkontoret fortsätter att utgöra en öppen mötesplats som erbjuder aktiviteter riktade till alla målgrupper oavsett ålder, kön och funktionsvariationer. Samverkan med andra aktörer inom förvaltningen såväl som med civilsamhällets organisationer möjliggör ett brett utbud. Verksamheter enligt LSS samarbetar med fritidsutvecklarna inom Stockholms stad för att det ska finnas ett tillgängligt kultur- och fritidsutbud för personer som bor i grupp- och servicebostad. Verksamheten vid de aktivitetscentra som startats på två seniorboenden samt övrig öppen verksamhet utvecklas i samverkan med besökarna. Verksamheterna är öppna för alla äldre. Aktivitet Startdatum Slutdatum Utveckla aktiviteter, anläggningar och mötesplatser samt möjliggöra spontanaktivitet och rekreation för målgrupperna barn, vuxna och äldre stockholm.se

26 Tjänsteutlåtande Sid 23 (59) KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom: Alla Brommabor, oavsett ålder, kön och funktionsvariationer, har likvärdig tillgång till kulturupplevelser och eget skapande. I förskolan genomsyrar kultur och skapande aktiviteter barnens vardag. Barn och ungdomar i fritidsgård och parklek är involverade i planeringen av kulturaktiviteter. Det lokala kulturlivet fortsätter att utvecklas genom att kulturnätverk och föreningsliv stöttas och uppmuntras. Aktiviteter öppna för alla arrangeras på bland annat Medborgarkontoret men också på andra platser inom stadsdelsområdet. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Andel ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter 75 % 74 % År Nämndmål: Barn, vuxna och äldre har nära till eget skapande och kultur Beskrivning Alla Brommabor, oavsett ålder, kön och funktionsvariationer, har likvärdig tillgång till kulturupplevelser och eget skapande. I förskolan genomsyrar kultur och skapande aktiviteter barnens vardag. Förskoleverksamheten följer stadens program för barn- och ungdomskultur, Kultur i Ögonhöjds riktlinjer om kultur för, av och med barn. Barn och ungdomar i fritidsgård och parklek är involverade i planeringen av kulturaktiviteter. Inom äldreomsorgen har de boende tillgång till olika former av kulturupplevelser, och för boende i ordinärt boende finns aktiviteter på de öppna verksamheterna tillgängliga. Det lokala kulturlivet fortsätter att utvecklas genom att kulturnätverk och föreningsliv stöttas och uppmuntras. Aktiviteter öppna för alla arrangeras på bland annat Medborgarkontoret men också på andra platser inom stadsdelsområdet. Vissa av dessa riktar sig till en bredare målgrupp medan andra är mer riktade. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avdelning förskola ska arbeta för att ta fram en plan för att säkerställa att alla barn får del av kultur och eget skapande utifrån Kultur i Ögonhöjds begrepp om kultur För, Av och Med barn En plan tas fram för att säkerställa att samtliga har nära till eget skapande och kultur Utveckla och öka antalet mötesplatser stockholm.se

27 Tjänsteutlåtande Sid 24 (59) KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom: Äldre är nöjda och trygga med de insatser som ges. För att tillgodose de äldres behov är det angeläget att medarbetarnas kompetens håller en hög och adekvat nivå. En del i detta är att utbilda kvalitetsobservatörer. Genomförandeplanen säkerställer de äldres delaktighet i planering och utförande av insatserna. Med införandet av ramtid kan den äldre utifrån dagsaktuellt behov och önskemål påverka innehåll och utförande av insatserna. Äldreomsorgens verksamheter ska kännetecknas av god medarbetarkontinuitet, flexibilitet och handlingsfrihet för medarbetarna att tillmötesgå de äldres dagsaktuella behov och önskemål. Arbetet med "Tryggt mottagande i hemmet" fortsätter och dialogen med anhöriga stärks. Kompetenshöjande insatser genomförs även inom områdena palliativ vård och anhörigstöd. För att öka upplevelsen av välbefinnande uppmärksammas måltidssituationen och måltidsobservationer kommer genomföras. Möjligheterna till utevistelse ska vara fortsatt goda. Underlag från registrering i kvalitetsregister används för att utveckla verksamheten. Tunets och Tranebergs aktivitetscentran samt övrig öppen verksamhet utvecklas i samverkan med besökare och föreningslivet. Verksamheterna erbjuder social gemenskap, fysisk träning och aktivitet samt möjlighet till gemensamma måltider. Äldres förmåga till självständighet främjas. Tunets och Tranebergs aktivitetscentran samt övrig öppen verksamhet utvecklas i samverkan med besökare och föreningslivet och vänder sig till samtliga äldre i Bromma. Verksamheterna erbjuder hälsofrämjande insatser som kan fördröja behovet av vård och omsorg samt motverka otrygghet. Insatserna kommer bland annat bestå av fysiska och sociala aktiviteter samt möjlighet till gemensamma måltider. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i äldreomsorgen 72 % 72 % År 58 % 56 % År 85 % 85 % År Andel trygga omsorgstagare i äldreomsorgen 85 % 84 % År Andelen nöjda omsorgstagare äldreomsorgen 85 % 85 % År Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod 10 Max 10 personer År stockholm.se

28 Tjänsteutlåtande Sid 25 (59) Aktivitet Startdatum Slutdatum Stadsdelsnämnderna ska intensifiera arbetet och registreringen i Senior Alert och Svenska Palliativregistret för att få underlag till förebyggande åtgärder i syfte att bland annat minska fallskadorna Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda och föreslå förbättringar som ökar likställigheten i staden samtidigt som det avlastar biståndshandläggare från administrativa uppgifter Äldrenämnden ska initiera ett kvalitetsutvecklingsarbete inom särskilt boende för äldre i samarbete med stadsdelsnämnderna Nämndmål: Äldre är delaktiga och kan påverka Beskrivning Äldre är utifrån sina förutsättningar delaktiga i utredning och planering. Genomförandeplanen säkerställer de äldres delaktighet i planering och utförande av insatserna. Med införandet av ramtid kan den äldre utifrån dagsaktuellt behov och önskemål påverka innehåll och utförande av insatserna. Äldreomsorgens verksamheter ska kännetecknas av god medarbetarkontinuitet, flexibilitet och handlingsfrihet för medarbetarna att tillmötesgå de äldres dagsaktuella behov och önskemål. Olika yrkesprofessioner samverkar i team för att nå bästa resultat för brukaren. Arbetet med Tryggt mottagande i hemmet fortsätter och dialogen med anhöriga stärks. Aktivitet Startdatum Slutdatum Dialog med anhöriga ska stärkas Fortsatt utveckling av ramtid inom hemtjänst Nämndmål: Äldre är nöjda och trygga och får en vård och omsorg av god kvalitet Beskrivning Äldre är nöjda och trygga med de insatser som ges. För att tillgodose de äldres behov är det angeläget att medarbetarnas kompetens håller en hög och adekvat nivå. En del i detta är att utbilda kvalitetsobservatörer. Kompetenshöjande insatser genomförs även inom områdena palliativ vård och anhörigstöd. För att öka upplevelsen av välbefinnande uppmärksammas måltidssituationen liksom att möjligheterna till utevistelse ska vara fortsatt goda. Underlag från registrering i kvalitetsregister används för att utveckla verksamheten. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Andel boende på vård- och omsorgsboende där en riskbedömning för undernäring genomförts Andel boende på vård- och omsorgsboende som tycker att maten smakar bra 80 % År 73 % År stockholm.se

29 Tjänsteutlåtande Sid 26 (59) Aktivitet Startdatum Slutdatum Fortsatt utveckling av mat och måltidssituationen Måltidsobservationer ska genomföras vid vård- och omsorgsboende Nämndmål: Äldre har tillgång till öppen verksamhet och förebyggande insatser Beskrivning Äldres förmåga till självständighet främjas. Tunets och Tranebergs aktivitetscentran samt övrig öppen verksamhet utvecklas i samverkan med besökare och föreningslivet och vänder sig till samtliga äldre i Bromma. Verksamheterna erbjuder hälsofrämjande insatser som kan fördröja behovet av vård och omsorg samt motverka otrygghet. Insatserna kommer bland annat bestå av fysiska och sociala aktiviteter samt möjlighet till gemensamma måltider. Anhörigstödet är förebyggande, flexibelt och av god kvalitet. Uppsökande verksamhet finns för personer över 80 år och som inte har någon form av insats från äldreomsorgen. De äldre kan enkelt hitta tydlig information om och få kontakt med äldreomsorgens olika verksamheter. Riktade insatser görs för att nå äldre med större behov. Folkhälsoperspektivet integreras i biståndshandläggningen och informationen om olika boendeformer ska förbättras. Möjlighet till dagsutflykter erbjuds. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Antal deltagare i aktiviteter på öppna verksamheter i genomsnitt per månad 150 Tertial Aktivitet Startdatum Slutdatum Anhörigstödet ska utvecklas och stärkas Utveckla öppna verksamheter för äldre Äldre ska erbjudas dagsutflykter. Samverkan sker med frivilligorganisationer stockholm.se

30

31 Tjänsteutlåtande Sid 27 (59) KF:s inriktningsmål: 2. Ett klimatsmart Stockholm Visionen om ett klimatsmart Stockholm: "Naturens stillhet nära storstadens intensitet utmärker Stockholm. Smarta lösningar gör det enkelt för alla stockholmare att leva miljövänligt. Utan att äventyra förutsättningarna för framtida generationer växer staden med människan som utgångspunkt och med respekt för naturens gränser." För att nå visionen bidrar Bromma stadsdelsnämnd genom att: Fortsätta arbetet med att energieffektivisera verksamheten på Mälarbackens vård- och omsorgsboende. Nämnden söker medel för detta. Söka klimatinvesteringsmedel för att utrusta plaskdammarnas teknikhus med solceller Se över verksamheternas rutiner Öka andelen vegetarisk mat Samköra vissa transporter Nyttja elcyklar för kortare transporter. Nämnden söker medel för att införskaffa eloch lådcyklar till verksamheterna och därigenom minska behovet av bilar. Öka användandet av elbilar Söka medel för att installera fler solcellsdrivna sopkomprimatorer och därigenom minska transporter av avfall från våra parker Ta fram en parkförsörjningsplan Ta fram skötselplaner för parkmark, naturmark och naturreservat Undersöka dagvattenhanteringen inom valda områden. För detta söker nämnden klimatinvesteringsmedel. Nyttja ekosystemtjänster och rusta upp Bromma arboretum Minska mängden avfall som uppkommer i verksamheten Sortera och återvinna avfall och farligt avfall på rätt sätt Förskolorna fortsätter arbetet med Kemikaliecentrums anvisningar för en kemikaliesmart förskola Öka mängden ekologisk mat i verksamheten Bevaka att ljud, luftkvalitet, ljusinsläpp och inomhusbelysning uppnår fastställda gränsvärden eller rekommenderade nivåer i verksamhetens lokaler KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Energianvändningen är hållbar Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom: Klimatinvesteringsmedel söks för att byta armaturer på vård- och omsorgsboendet Mälarbacken, vilket kommer resultera i en besparing på ca kwh per år. Plaskdammarnas teknikhus ska också utrustas med solceller för att öka produktionen av förnybar energi. Vid ny- och ombyggnationer ställs krav på klimatsmart byggande och energieffektiva lösningar. stockholm.se

32 Tjänsteutlåtande Sid 28 (59) Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Köpt energi (GWh) 2,6 GWh 1785 GWh År Nämndmål: Energianvändningen är hållbar Beskrivning Energieffektiviseringen av verksamheten fortsätter. Klimatinvesteringsmedel söks för att byta armaturer på vård- och omsorgsboendet Mälarbacken, vilket kommer resultera i en besparing på ca kwh per år. Plaskdammarnas teknikhus ska också utrustas med solceller för att öka produktionen av förnybar energi. Detta sker med hjälp av sökta klimatinvesteringsmedel. Vid ny- och ombyggnationer ställs krav på klimatsmart byggande och energieffektiva lösningar. För att minska förvaltningens klimatavtryck ska verksamheterna servera mer vegetarisk mat. Aktivitet Startdatum Slutdatum Fortsatt energieffektiviseringar på Mälarbackens vård- och omsorgsboende, utifrån medel sökta från stadens klimatinvesteringsmedel. Installera solceller att driva teknikhusen till sex stycken av förvaltningens plaskdammar, med medel från stadens klimatinvesteringsmedel Öka andelen vegetarisk mat KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom: Förvaltningen arbetar med att förändra beteendemönster vid transporter. Bland annat ska samkörning göras vid post- och varutransporter. Vi söker medel för att införskaffa el- och lådcyklar till verksamheterna. Och i de fall som bilar behöver användas så ska elbilar nyttjas istället för el/bensinhybrider och förvaltningen ska för detta installera fler laddstationer. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Andel miljöbränsle i stadens etanol- och biogasfordon 85 % 85 % Halvår Nämndmål: Miljöbelastning från transporter och resor är låg Beskrivning Förvaltningen arbetar med att förändra beteendemönster vid transporter. Bland annat ska samkörning göras av transporter vid posthantering och utkörning av medarbetare och varor. Vi söker medel för att införskaffa el- och lådcyklar till verksamheterna. Med fler elcyklar stockholm.se

33 Tjänsteutlåtande Sid 29 (59) minskar därmed behovet av bilar. Och i de fall som bilar behöver användas så ska elbilar använda istället för el/bensinhybrider och förvaltningen ska för detta installera fler laddstationer allt eftersom behovet ökar. För att minska transporter av avfall från våra parker söker vi medel för att installera fler solcellsdrivna sopkomprimatorer. Aktivitet Startdatum Slutdatum Köpa in 20 elcyklar till verksamheterna, utifrån medel sökta från stadens klimatinvesteringsmedel Ordna minst fem laddstationer för elbilar Placera ut fler solcellsdrivna sopkomprimatorer i stadsdelens parker, samt söka klimatinvesteringsmedel för detta KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom: Förvaltningen tar fram en parkförsörjningsplan i samverkan med andra förvaltningar och bolag inom Stockholms stad som övergripande beskriver planerad utveckling av det gröna Bromma under kommande år. För att uppnå en hållbar markskötsel i Bromma arbetar förvaltningen med att ta fram eller uppdatera skötselplaner för parkmark, naturmark och naturreservat. Under 2018 planeras en uppdatering av skötselplaner för ängsytor i Judarskogens naturreservat. Aktivitet Startdatum Slutdatum Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med idrottsnämnden, fastighetsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och trafiknämnden, arbeta med att tillgängliggöra naturreservaten för stockholmarna samt hur rekreativa och ekologiska värden kan utvecklas och stärkas i reservaten Nämndmål: Bromma har en hållbar markskötsel Beskrivning Förvaltningen ska ta fram en parkförsörjningsplan som övergripande beskriver planerad utveckling av det gröna Bromma under kommande år. För att uppnå en hållbar markskötsel i Bromma arbetar förvaltningen med att ta fram eller uppdatera skötselplaner för parkmark, naturmark och naturreservat. Under 2018 planeras en uppdatering av skötselplaner för ängsytor i Judarskogens naturreservat. Genom dessa åtgärder får förvaltningen en ökad kontroll av att specifika områden sköts så de bevaras och utvecklas i önskvärd riktning. Möjligheten att omhänderta dagvatten undersöks också för områdena vid Solviksbadet respektive koloniområdet Johannelund där det uppstår problem vid större regn. För detta söks stockholm.se

34 Tjänsteutlåtande Sid 30 (59) klimatinvesteringsmedel. Förvaltningen kommer att rusta upp Brommas arboretum där de olika trädslagen presenteras. Vi arbetar för att gröna bullerskydd, det vill säga växtbeklädda bullerplank, sätts upp vid bullerstörda verksamheter. Det skulle innebära en ökad biologisk mångfald och ett ökat nyttjande av naturens ekosystemtjänster. Aktivitet Startdatum Slutdatum Arbeta för att gröna bullerskydd sätts upp vid bullerstörda verksamheter Förvaltningen rustar upp Brommas arboretum Se över dagvattenhanteringen vid Solviksbadet och Johannelunds koloniförening Ta fram en parkförsörjningsplan KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom: Förvaltningen bidrar med att minska mängden avfall som uppkommer genom att använda få engångsartiklar i verksamheterna och mäta mängden matsvinn under året. Hanteringen av farligt avfall kommer ses över. Nämndmål: Verksamheten bidrar till att stadens kretslopp är resurseffektiva Beskrivning För att bidra till resurseffektiva kretslopp arbetar förvaltningen med att minska mängden avfall som uppkommer genom att använda få engångsartiklar i verksamheterna och mäta mängden matsvinn under året. Även hanteringen av farligt avfall kommer ses över. Aktivitet Startdatum Slutdatum Barn och medarbetare i Brommas förskolor ska under året arbeta fram metoder för att minska matsvinnet Inventera verksamheternas hantering av överflödig mat KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.5 Stockholms miljö är giftfri Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom: Förvaltningens förskolor fortsätter arbetet med nivå 2 enligt kemikaliecentrums vägledning för en kemikaliesmart förskola. Vid bygge av lekparker, utegym och andra byggnationer inom stockholm.se

35 Tjänsteutlåtande Sid 31 (59) nämndens ansvar uppfylls stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB). Mängden ekologisk mat ökar i samtliga verksamheter. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Andel av stadens förskolor som har genomfört alla åtgärder på nivå 2 enligt kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel 50 % Fastställs 2018 År 80 % 80% År 45 % 45% År Nämndmål: Verksamheten är kemikaliesmart Beskrivning Förvaltningen förbereder arbetet inför nivå 3 med en kemikaliesmart förskola enligt Kemikaliecentrums riktlinjer. Detta görs genom att kartlägga mängden PVC-golv i förskolornas lokaler. Förvaltningens förskolor fortsätter samtidigt arbetet med nivå 2 samt säkerställer att rutiner som skapades vid arbete enligt nivå 1 används genom att kontinuerligt gå igenom rutiner och arbetssätt och genom att utbilda nyanställda och befintliga medarbetare via den webbutbildning som Kemikaliecentrum tagit fram. Mängden ekologisk mat ökar i alla verksamheter. Aktivitet Startdatum Slutdatum Kartlägga mängden PVC-golv i förskolornas lokaler Medarbetare i Brommas förskolor ska säkerställa att nivå 1 i kemikaliecentrums program för kemikaliesmarta förskolor följs KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom: Förvaltningen bevakar att ljud, luftkvalitet, ljusinsläpp och inomhusbelysning uppnår fastställda gränsvärden eller rekommenderade nivåer i verksamhetens lokaler. Nämndmål: Inomhusmiljön är sund Beskrivning Förvaltningen bevakar, i samarbete med fastighetsägare, att riskfaktorer i inomhusmiljön undanröjs så verksamheterna bedriv i lokaler med en sund inomhusmiljö. Med sund inomhusmiljö menas att vid mätningar av ljud, luftkvalitet, ljusinsläpp och inomhusbelysning uppnås fastställda gränsvärden eller rekommenderade nivåer. stockholm.se

36 Tjänsteutlåtande Sid 32 (59) När åtgärder vidtas väljs tekniska lösningar som bidrar till en bättre inomhusmiljö och lägre energianvändning. Aktivitet Startdatum Slutdatum Vid ny-och ombyggnationer används ljuddämpande golv- och takmaterial samt akustikplattor och akustikdämpande inredning stockholm.se

37 Tjänsteutlåtande Sid 33 (59) KF:s inriktningsmål: 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm Visionen om ett ekonomisk hållbart Stockholm: "Stockholm är nytänkandets centrum i världen. Det gynnsamma innovationsklimatet får företag och människor att blomstra. Näringslivets mångfald och det livslånga lärandet ger alla stockholmare frihet att följa och förverkliga sina drömmar. Stockholm är en central nod i ett globalt nätverk av framgångsrika städer. En stad i världen, men också en världens stad som attraherar internationella entreprenörer, studenter och besökare." För att nå visionen bidrar Bromma stadsdelsnämnd genom att: Samverka med högskolor och universitet Erbjuda praktikplatser och platser för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) till studenter inom nämndens olika verksamhetsområden Skapa en god relation med företagarna genom att slussa dem till den rätta instansen inom Stockholms stad Framföra näringslivsaspekten i remissvar Aktiva insatser och motivations- och förändringsarbete för personer med försörjningsstöd Kompetensutveckla egna medarbetare Bedriva samtliga verksamheter inom budgetram genom - månatlig ekonomisk uppföljning i samtliga verksamheter - månatlig uppföljning av investeringsbudgeten - upprättande av handlingsplan vid befarat budgetunderskott KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom: Förvaltningen är en av stadens akademiska noder i syfte att skapa en utvecklingsorienterad och lärandekultur som baseras på evidensbaserade arbetssätt. Förvaltningen erbjuder praktik och platser för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) till studenter inom nämndens olika verksamhetsområden. Samverkan med universitet och lärosäten syftar till att stärka kopplingen mellan verksamhet, utbildning och forskning, höja kompetensnivån hos stadens medarbetare, säkerställa framtida rekrytering samt stimulera kunskapsutveckling i verksamheterna. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning 64 Tas fram av nämnden Tertial stockholm.se

38 Tjänsteutlåtande Sid 34 (59) Nämndmål: Verksamheten samverkar med högskolor och universitet Beskrivning Förvaltningen erbjuder praktik- och platser för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) till studenter inom nämndens olika verksamhetsområden. Syftet är dels att stärka kopplingen mellan verksamhet, utbildning och forskning, dels att säkerställa framtida rekrytering. Den verksamhetsförlagda utbildningen ska inspirera studenter till ett yrkesliv inom kommunala verksamheter och bidra till att de blir väl rustade för uppgiften. Mottagande och handledning av studenter är en motor för kvalitetsutveckling i verksamheten och professionell utveckling hos medarbetare. Förvaltningen är en akademisk nod och samverkar med högskolor och universitet samt medverkar i utvecklingsarbete och nätverk tillsammans med övriga akademiska noder i staden. Aktivitet Startdatum Slutdatum Utveckla samarbetet med universitet och högskolor KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom: Förvaltningen bidrar till att skapa en god relation med företagarna genom att delta i den lokala företagarföreningen och genom att förmedla information och frågor samt synpunkter till rätt förvaltning eller bolag inom Stockholms stad. Förvaltningen framför även näringslivsaspekten i sina remissvar avseende stadsutveckling. Förvaltningen kommer under 2018 att se över hur det på bästa sätt, utifrån förvaltningens uppdrag och genom arbetet med näringslivsfrågor, kan bidra till ett bra företagsklimat för att stimulera till ökad tillväxt inom stadsdelen. Aktivitet Startdatum Slutdatum Stockholm Business Region AB ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna kartlägga möjligheterna för ökad tillväxt inom respektive stadsdels geografiska område genom en lokal näringslivsanalys Nämndmål: Nämnden samverkar med företag i Bromma Beskrivning Förvaltningen bidrar till att skapa en god relation med företagarna genom att delta i den lokala företagarföreningen och genom att förmedla information och frågor samt synpunkter till den rätta instansen inom Stockholms stad. Förvaltningen framför även näringslivsaspekten i sina remissvar avseende stadsutveckling. Förvaltningen kommer under 2018 att se över hur vi på bästa sätt, utifrån förvaltningens uppdrag och genom vårt arbete med näringslivsfrågor, kan bidra till ett bra företagsklimat för att stimulera till ökad tillväxt inom stadsdelen. stockholm.se

39 Tjänsteutlåtande Sid 35 (59) KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom: Personer med arbetsförmåga som ansöker om ekonomiskt bistånd hänvisas till Jobbtorg Stockholm för stöd att komma ut i praktik, studier eller arbete. Personer som står långt från arbetsmarknaden får stöd för att öka sin anställningsbarhet. Förvaltningen erbjuder bland annat OSA-anställningar (offentligt skyddat arbete) till personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga samt tillhandahåller platser för Stockholmsjobb. Behov finns att se över de personer som har långvarigt försörjningsstöd för att bättre kunna anpassa insatser till kvinnor, unga och de som står längst ifrån arbetsmarknaden. Förvaltningen fortsätter, i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen, arbeta för att få ut unga arbetslösa försörjningsstödstagare i praktik och/eller arbete genom att bland annat erbjuda praktikplatser inom förvaltningens olika avdelningar. Förvaltningen erbjuder ungdomar platser för sommarjobb. För att verka för ett Stockholm som håller samman erbjuder förvaltningen även ungdomar boende i Hässelby-Vällingby platser för sommarjobb. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen Andel unga som varken arbetar eller studerar Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare 0,71 % 1,6% Tertial Fastställs 2018 År 0,48 % 1,1% Tertial Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb 15 st st Tertial Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar 15 st 500 st Tertial Antal tillhandahållna platser för feriejobb 330 st st Tertial Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb 20 st st Tertial Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi 280 st st Tertial Aktivitet Startdatum Slutdatum Arbetsmarknadsnämnden ska genom jobbtorgen för unga i Kista, Skärholmen och vid Globen, och i samarbete med stadsdelsnämnderna förstärka det uppsökande och stödjande arbetet för unga utan sysselsättning och med komplex problematik samt utveckla insatser för målgruppen. Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet med kvinnor långt ifrån arbetsmarknaden för att öka delaktigheten och den ekonomiska jämställdheten i staden. Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna öka utbytet mellan stadsdelarna kring sommarjobben för att öka sammanhållningen i staden och möjliggöra för fler att testa arbete i andra stadsdelar än där man bor stockholm.se

40 Tjänsteutlåtande Sid 36 (59) Aktivitet Startdatum Slutdatum Stadsdelsnämnderna ska arbeta aktivt med villkor för sysselsättningsfrämjande åtgärder vid upphandlingar. Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden utveckla samverkan med det lokala näringslivet och civilsamhället för att skapa förutsättningar för jobb, integration och social hållbarhet med en särskild inriktning mot unga. Stadsdelsnämnderna ska, exempelvis inom ramen för sina olika verksamhetsområden, öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättningar att komma i arbete Nämndmål: Vuxna försörjer sig själva Beskrivning Personer med arbetsförmåga som ansöker om ekonomiskt bistånd hänvisas till Jobbtorg Stockholm för stöd att komma ut i praktik, studier eller arbete. Personer som står långt från arbetsmarknaden får stöd för att öka sin anställningsbarhet. Stadsdelen erbjuder bland annat OSA-anställningar (offentligt skyddat arbete) till personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga samt tillhandahåller platser för Stockholmsjobb. Förvaltningen fortsätter, i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen, arbeta för att få ut unga arbetslösa försörjningsstödstagare i praktik och/eller arbete genom att bland annat erbjuda praktikplatser inom förvaltningens olika avdelningar. Förvaltningen erbjuder ungdomar platser för sommarjobb. För att verka för ett Stockholm som håller samman erbjuder förvaltningen även ungdomar boende i Hässelby-Vällingby platser för sommarjobb. stockholm.se

41 Tjänsteutlåtande Sid 37 (59) KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 I Stockholm är det enkelt att utbilda sig genom hela livet Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom: Alla medarbetare inom förskolan har adekvat utbildning för uppdraget. Målet är att andelen förskollärare ska vara 41 procent inom förvaltningen men rekryteringsläget är besvärligt. Förvaltningen arbetar aktivt med rekryteringsvägar bland annat genom den verksamhetsförlagda utbildningen men även genom att medarbetarna ska uppleva att de har en bra arbetssituation och tillgång till ett närvarande ledarskap. Förvaltningen ska erbjuda sina medarbetare en god och hälsosam arbetsmiljö för att locka och behålla medarbetare. Nämndmål: Medarbetare har adekvat utbildning Beskrivning Nämndens kompetensförsörjningsplan beskriver behoven i förvaltningens alla verksamheter. Detta nämndmål avser förskolan och äldreomsorgen. Alla medarbetare inom förskolan bör ha adekvat utbildning för uppdraget. Målet är att andelen förskollärare ska vara 41 procent inom förvaltningen men rekryteringsläget är besvärligt. Förvaltningen kommer att genomföra en barnskötarutbildning för de medarbetare som saknar pedagogisk kompetens men är anställda i barngrupp under läsåret förutsatt att ansökan om medel för detta beviljas. Förskolechefsrollen är viktig och komplex. Det är därför viktigt att förskolecheferna har adekvat utbildning. Målet är att alla förskolechefer ska ha genomgått rektorsutbildningen. All omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen ska ha grundutbildning. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Andel barnskötare med utbildning från barnskötarprogram eller likvärdig utbildning 50 % Tertial Andel förskolechefer som påbörjat eller slutfört rektorsutbildningen 80 % Tertial Andel tillsvidareanställd omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen med grundutbildning 90 % År Aktivitet Startdatum Slutdatum Förvaltningen genomför egen barnskötarutbildning stockholm.se

42 Tjänsteutlåtande Sid 38 (59) KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom: Samtliga verksamheter bedriver verksamhet inom beslutad budgetram. Det är en förutsättning för ekonomiskt hållbarhet och en nämndbudget i balans. Det slutliga utfallet fastställs i samband med bokslut och verksamhetsberättelse. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar 100 % 100 % Tertial Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar 100 % 100 % Tertial Nämndens prognossäkerhet T2 +/-1 % +/- 1 % År Nämndmål: Verksamheten bedrivs inom budget för långsiktigt hållbarhet Beskrivning Samtliga verksamheter bedriver verksamhet inom beslutad budgetram. Det är en förutsättning för ekonomiskt hållbarhet och en nämndbudget i balans. Vid befarat underskott upprättas en handlingsplan som följs upp månatligen. Det slutliga utfallet fastställs i samband med bokslut och verksamhetsberättelse. Aktivitet Startdatum Slutdatum Månatlig budgetuppföljning på enhets-, avdelnings- och förvaltningsnivå genomförs Månatlig uppföljning av investeringsbudget Vid befarat underskott upprättas en handlingsplan stockholm.se

43 Tjänsteutlåtande Sid 39 (59) KF:s inriktningsmål: 4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm Visionen om ett demokratiskt hållbart Stockholm: "Ingenstans är demokratin mer vital än i Stockholm. Stockholmarna är delaktiga i stadens utveckling och känner samhörighet med sin stad. Deras engagemang tas tillvara och ger riktning åt framtiden. Stockholm är ett föredöme i skyddet av de mänskliga rättigheterna. Lika rättigheter och stora möjligheter kommer alla till del i en stad tillgänglig för alla." För att nå visionen bidrar Bromma stadsdelsnämnd genom att: Ett jämställdhetsperspektiv finns med i allt beslutsfattande Verksamheternas resultat analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv Alla medarbetare i förvaltningen utför arbete med jämställdhet i det ordinarie arbetet Vara en attraktiv arbetsgivare som har god förmåga att utveckla, behålla, attrahera, rekrytera och introducera medarbetare Medarbetarna erhåller en god och hälsosam arbetsmiljö som är fri från diskriminering Alla verksamheter i förvaltningen arbetar för att ingen ska uppleva sig missgynnad eller kränkt utifrån kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder Säkra att hbtq-personers rättigheter blir tillgodosedda i förvaltningens verksamheter Öka kunskapen om våldsutsatthet och särskilt sårbara grupper Utbilda samtliga medarbetare i demokratiuppdraget Stärka kvinnors möjlighet till att organisera sig Lyfta finsktalandes rättigheter Förstärkt föräldraskapsprogram genom en mötesplats vid Tranebergsängen som kan nyttjas av föreningar och civilsamhället för bland annat föreläsningar som stärker föräldrars kunskaper om barns och ungdomars rättigheter Säkerställa att barnperspektivet finns med i utredningar Alla förskolor arbetar aktivt med en plan mot diskriminering och kränkande behandling Arbeta förebyggande mot våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck Våldsutövare erbjuds insatser för att upphöra med våldet Våldsutsatta får stöd och skydd Chefer och medarbetare har kunskaper i våldsförebyggande arbete och normkritiskt förhållningssätt Ett relationsvåldscentrum öppnas i samverkan med Hässelby-Vällingby, Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten Ett bra bemötande som skapar förutsättningar för delaktighet och inflytande för målgruppen personer med funktionsnedsättning Stöd och service med hög kvalitet för personer med funktionsnedsättning Förbättrad tillgänglighet i parker, naturmark och lokaler Anordna aktiviteter som främjar ett ökat valdeltagande Informera om och återkoppla på medborgarförslag Erbjuda ungdomar demokratiprao stockholm.se

44 Tjänsteutlåtande Sid 40 (59) Utföra förtroendeskapande arbete inom förskola, fritid- och kulturverksamhet, socialtjänst och äldreomsorg Föra dialog med allmänhet och brukare Hålla medborgardialoger Erbjuda Brommabor kontaktytor med föreningar och ideella organisationer KF:s mål för verksamhetsområdet: 4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom: Ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med i allt beslutsfattande på alla nivåer. I alla förslag till beslut ska en analys göras av vilka konsekvenser förslaget innebär för kvinnor respektive män. Verksamheternas resultat ska analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv, jämställdhetsarbetet ska ingå i det ordinarie arbetet och det ska utföras av alla medarbetare i förvaltningen. Kvinnors organisering Förvaltningen kommer under 2018 att fortsätta arbetet med att skapa trygga mötesplatser för kvinnor och tjejer, och locka fler kvinnor och tjejer till att engagera sig inom civilsamhället. På medborgarkontoret anordnas tjej- och kvinnoseparatistiska aktiviteter i samarbete med föreningar. Hittills har aktiviteterna främst riktat sig till målgruppen nyanlända kvinnor för att erbjuda dem ett större kontaktnät och stärka deras ställning i samhället. Under 2018 kommer Fritiden satsa på att ta ytterligare steg mot att resurser fördelas jämställt. Varje månad kommer Fritiden att arrangera en tjejseparatistisk aktivitet, för att öka deltagandet för tjejer i verksamheten och för att skapa en mer jämställd verksamhet. Fritiden kommer även under 2018 att utveckla sin redan påbörjade samverkan med civilsamhället genom att fortsatt hålla i öppna föreningsmöten tillsammans med Stockholmsidrotten och SISU Idrottsutbildarna, i syfte att utvecklingen och förbättra fritiden för Brommas unga. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys 100 % 100 % Tertial Aktivitet Startdatum Slutdatum Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna stödja kvinnors organisering med målet att öka kvinnors makt och inflytande i det offentliga rummet Nämndmål: Barn, vuxna och äldre har samma förutsättningar oavsett kön Beskrivning Förvaltningen kommer under 2018 att fortsätta arbetet med att skapa trygga mötesplatser för kvinnor och tjejer, och locka fler kvinnor och tjejer till att engagera sig inom civilsamhället. stockholm.se

45 Tjänsteutlåtande Sid 41 (59) På medborgarkontoret anordnas tjej- och kvinnoseparatistiska aktiviteter i samarbete med föreningar. Hittills har aktiviteterna främst riktat sig till målgruppen nyanlända kvinnor för att erbjuda dem ett större kontaktnät och stärka deras ställning i samhället. Möjligheterna att hitta fler samarbetspartners som på olika sätt verkar för ökad makt och inflytande för tjejer och kvinnor ses över under det kommande året. Under 2018 kommer Fritiden satsa på att ta ytterligare steg mot att resurser fördelas jämställt. På den största fritidsgården kommer fysiska utrymmen att ses över och göras om för att också locka fler tjejer till den verksamhet och de aktiviteter som Fritiden erbjuder. Varje månad kommer Fritiden att arrangera en tjejseparatistisk aktivitet, för att öka deltagandet för tjejer i verksamheten och för att skapa en mer jämställd verksamhet. Fritiden kommer även under 2018 att utveckla sin redan påbörjade samverkan med civilsamhället genom att fortsatt hålla i öppna föreningsmöten tillsammans med Stockholmsidrotten och SISU Idrottsutbildarna, i syfte att utvecklingen och förbättra fritiden för Brommas unga. Utifrån idégenerering och utveckling under 2017 års möten går arbetet in i en mer praktisk genomförandefas Ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med i allt beslutsfattande på alla nivåer. I alla förslag till beslut ska en analys göras av vilka konsekvenser förslaget innebär för kvinnor respektive män. Verksamheternas resultat ska analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv, jämställdhetsarbetet ska ingå i det ordinarie arbetet och det ska utföras av alla medarbetare i förvaltningen. I arbetet för en jämställd verksamhet ska osakliga skillnader åtgärdas. Aktivitet Startdatum Slutdatum Biståndshandläggning ska vara personcentrerad, jämställd och likvärdig Förskolan ska säkerställa att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen. Resultat inom verksamheten ska analyseras utifrån kvinna/ man och flicka/ pojke KF:s mål för verksamhetsområdet: 4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom: Kompetenta, engagerade och delaktiga medarbetare är en förutsättning för att vi ska kunna tillgodose invånarnas behov och förväntningar av likvärdig service av god kvalitet. Förvaltningen måste därför säkerställa att det finns rätt kompetens, både på kort och lång sikt, för att nå uppsatta mål och möta framtida utmaningar. Det är viktigt att chefer och medarbetare har en gemensam bild av uppdraget, är delaktiga och medverkar i arbetet för att nå de uppsatta målen. Medarbetarna ska uppleva att de har en bra arbetssituation och tillgång till ett närvarande ledarskap. Förvaltningen ska erbjuda sina medarbetare en god och hälsosam arbetsmiljö som är fri från diskriminering. Förutsättningen är att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar väl och att chefer och medarbetare har god kunskap om organisatorisk och social arbetsmiljö. Stadens personalpolicy ska vara väl förankrad på varje arbetsplats. Detta har stor påverkan på stockholm.se

46 Tjänsteutlåtande Sid 42 (59) vårt bemötande och arbetssätt gentemot våra invånare, brukare, kollegor och på vår arbetsmiljö. Ohälsotalen är en utmaning och förvaltningen ska fokusera på de verksamheter som har hög sjukfrånvaro. Det är också viktigt att öka de hälsofrämjande och förebyggande insatserna, förutom att bedriva ett tidigt och aktivt rehabiliteringsarbete, för att undvika att fler medarbetare hamnar i sjukskrivning. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Aktivt Medskapandeindex År Index Bra arbetsgivare År Sjukfrånvaro 7 % tas fram av nämnden Sjukfrånvaro dag ,1 % tas fram av nämnden Tertial Tertial Aktivitet Startdatum Slutdatum Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna stödja stadsdelsnämnderna i hur äldreomsorgen kan organisera sin ledningsorganisation för att främja det närvarande ledarskapet Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna genomföra och utvärdera en pilot med schemalagd reflektionstid i hemtjänsten Nämndmål: Chefer och medarbetare är engagerade och delaktiga Beskrivning Kompetenta, engagerade och delaktiga medarbetare är en förutsättning för att vi ska kunna tillgodose invånarnas behov och förväntningar av likvärdig service av god kvalitet. Förvaltningen måste därför säkerställa att det finns rätt kompetens, både på kort och lång sikt, för att nå uppsatta mål och möta framtida utmaningar. Det är viktigt att chefer och medarbetare har en gemensam bild av uppdraget, är delaktiga och medverkar i arbetet för att nå de uppsatta målen. Medarbetarna ska uppleva att de har en bra arbetssituation och tillgång till ett närvarande ledarskap. Genomförandet av Stockholms stads handlingsplan för att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare fortsätter under Målet med genomförandet av handlingsplanen är att kunna behålla och rekrytera socialsekreterare och biståndsbedömare och därmed kunna erbjuda kommuninvånarna en god verksamhet. Handlingsplanen kommer i Bromma att utökas så att den även omfattar förskollärare och barnskötare. Digitaliseringen innebär möjligheter till utveckling av verksamheterna vilket kommer att kräva nya arbetssätt och ställa högre krav på kompetens hos chefer och medarbetare. stockholm.se

47 Tjänsteutlåtande Sid 43 (59) Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Medarbetares möjligheter att påverka utförandet av arbetet 74 År Nämndmål: Chefer och medarbetare har ett hållbart och jämställt arbetsliv Beskrivning Förvaltningen ska erbjuda sina medarbetare en god och hälsosam arbetsmiljö som är fri från diskriminering. Förutsättningen är att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar väl och att chefer och medarbetare har god kunskap om organisatorisk och social arbetsmiljö. Stadens personalpolicy och förvaltningens värdegrund HÖRA ( Helhetstänkande - Öppenhet - Respektfullt bemötande - Ansvar) måste också vara väl förankrade på varje arbetsplats. Dessa har stor påverkan på vårt bemötande och arbetssätt gentemot våra invånare, brukare, kollegor och på vår arbetsmiljö. Ohälsotalen är en utmaning och förvaltningen ska fokusera på de verksamheter som har hög sjukfrånvaro. Det är också viktigt att öka de hälsofrämjande och förebyggande insatserna - förutom att bedriva ett tidigt och aktivt rehabiliteringsarbete - för att undvika att fler medarbetare hamnar i sjukskrivning. Aktivitet Startdatum Slutdatum Inkludera förskoleavdelningen i plan för förbättrade arbetsvillkor Kartlägga chefers arbetsvillkor för att förbättra förutsättningen för chefer att utöva ett närvarande ledarskap Plan för ökad hälsa - organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) Realisera personalpolicyn på alla arbetsplatser i förvaltningen Stöd till chefer i det systematiska arbetsmiljöarbetet Ta fram handlingsplaner för att göra heltid till norm vid nyanställning och erbjuda ofrivilligt deltidsarbetande heltid KF:s mål för verksamhetsområdet: 4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom: Genom Stockholms stads diplomutbildning för ett hbtq-kompetent och normkritiskt bemötande, eller genom annan utbildning, ska chefer och medarbetare inom förvaltningen få kunskaper för att säkra att hbtq-personers rättigheter blir tillgodosedda i förvaltningens verksamheter. Chefer och medarbetare ska också öka sin kunskap om våldsutsatthet och särskilt sårbarhet. Särskilt sårbara grupper är hbtq-personer, yngre och äldre kvinnor, kvinnor med funktionsnedsättning och kvinnor med missbruksproblem eller utländsk bakgrund.stockholms stad ingår i förvaltningsområdet för finska. I stadsdelsförvaltningen arrangeras stockholm.se

48 Tjänsteutlåtande Sid 44 (59) kulturaktiviteter för finskspråkiga i olika åldrar i samråd med svensk-finska samrådsgruppen. Chefer och medarbetare kommer systematiskt arbeta främjande och förebyggande för att motverka diskriminering och på annat sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. Förstärkt föräldraskapsprogram I samband med det planerade uppförandet av modulhus för nyanlända familjer i Traneberg, planerar förvaltningen att öppna den befintliga lokalen vid Tranebergsängen som tidigare användes som fritidsgård. Lokalen ska vara en mötesplats som kan nyttjas av föreningar och övriga civilsamhället för till exempel föräldrautbildningar och föreläsningar som stärker föräldrars kunskaper om barn och ungdomars rättigheter. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Andel brukare i dagverksamhet för äldre som inte upplever diskriminering Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering 93 % Öka År 90 % Öka År Andel brukare inom socialpsykiatrin som inte upplever diskriminering 90 % Öka År Andel brukare som inte upplever diskriminering inom förskolan och familjedaghem 97 % Öka År Aktivitet Startdatum Slutdatum Stadsdelsnämnderna ska i samverkan med civilsamhället och genom befintliga mötesplatser verka för att nå och stärka kunskaperna hos fler föräldrar om barn och ungas rättigheter. Kommunstyrelsen ska vara behjälplig i arbetet Nämndmål: Barn, vuxna och äldre får sina rättigheter tillgodosedda på ett likvärdigt sätt utan diskriminering Beskrivning Genom Stockholms stads diplomutbildning för ett hbtq-kompetent och normkritiskt bemötande, eller genom annan utbildning, ska chefer och medarbetare inom förvaltningen få kunskaper för att säkra att hbtq-personers rättigheter blir tillgodosedda i förvaltningens verksamheter. Förskoleavdelningen gör en satsning på certifiering av medarbetare från alla enheter. Samtliga medarbetare i förskolan får utbildning i demokratiuppdraget i form av föreläsningar. Chefer och medarbetare ska också öka sin kunskap om våldsutsatthet och särskilt sårbarhet. Särskilt sårbara grupper är hbtq-personer, yngre och äldre kvinnor, kvinnor med funktionsnedsättning och kvinnor med missbruksproblem eller utländsk bakgrund. Stockholms stad ingår i förvaltningsområdet för finska. I stadsdelsförvaltningen arrangeras kulturaktiviteter för finskspråkiga i olika åldrar i samråd med svensk-finska samrådsgruppen. Vid informationsinsatser till målgruppen lyfts finsktalandes rättigheter som att få använda finska i kontakten med förvaltningens myndighetsutövande verksamheter, att barn har rätt till stockholm.se

49 Tjänsteutlåtande Sid 45 (59) förskola där verksamheten sker helt eller delvis på finska och att man inom äldreomsorgen har rätt att få service helt eller delvis på finska. Aktivitet Startdatum Slutdatum Alla förskolors medarbetare deltar i kompetensutveckling genom föreläsningar gällande demokratiuppdraget, normkritik och likabehandling Förvaltningen genomför minst en aktivitet kring mänskliga rättigheter Utbildning inom HBTQ och normkritiskt bemötande ska anordnas Öka kunskapen om särskilt sårbara grupper KF:s mål för verksamhetsområdet: 4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom: I utredningar finns alltid ett barnperspektiv. I socialtjänstens arbete ska berörda barns bästa alltid beaktas. Barn har rätt till inflytande och delaktighet utifrån ålder och mognad. Barn ska ges förutsättningar att uttrycka och få sina åsikter respekterade i frågor som berör dem. Alla förskolor ska arbeta aktivt med det främjande och förebyggande arbetet kring diskriminering samt upprätta en plan mot kränkande behandling. Förskolans verksamhet ska bygga på barnkonventionens mål att alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. Nämndmål: Barn utrycker sin mening i frågor som de är berörda av Beskrivning I socialtjänstens arbete ska berörda barns bästa alltid beaktas. Barn har rätt till inflytande och delaktighet utifrån ålder och mognad. Barn ska ges förutsättningar att uttrycka och få sina åsikter respekterade i frågor som berör dem. Förskolans verksamhet ska bygga på barnkonventionens mål att alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Andel förhandsbedömningar och utredningar gällande barnfamiljer där barnets perspektiv har belysts 100 % År Aktivitet Startdatum Slutdatum Alla förskolor ska ta rutiner för att arbeta främjande och förebyggande för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund stockholm.se

50 Tjänsteutlåtande Sid 46 (59) KF:s mål för verksamhetsområdet: 4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom: Förvaltningen arbetar förebyggande i familjefridsfrågor och ger stöd till personer som har utsatts för våld eller utsätter någon för våld i nära relationer. Verksamheten informerar invånare genom annonser i lokaltidningen och via broschyrer på olika mottagningar. Förvaltningen har en referensgrupp med representanter från både myndighets- och utförarsidan. Syftet med gruppen är att säkerställa att alla inom förvaltningen har kännedom om arbetet med våld i nära relationer. Medarbetare inom förvaltningen ökar sin kompetens genom webbkursen "Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer". Kunskapen inom förvaltningen kring särskilt sårbara grupper ska stärkas. Implementeringen av stadens program för våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck fortsätter i enlighet med programmets tidplan. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Andel medarbetare som gått utbildning kring att upptäcka barn som upplever våld i nära relation samt hedersrelaterat våld, konsekvenser av det och hur man kan prata om detta Andel medarbetare som har genomgått utbildning om att upptäcka våldsutsatthet och konsekvenser av detta inkl särskilt utsatta grupper Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten 50 % Tas fram av nämnden 85 % Tas fram av nämnden 120 st tas fram av nämnden År År År Nämndmål: Barn, vuxna och äldre lever ett liv fritt från våld Beskrivning Familjefrids socialsekreterare arbetar förebyggande i familjefridsfrågor och ger stöd till personer som har utsatts för våld eller utsätter någon för våld i nära relationer. Familjefrid informerar invånarna i Bromma om verksamheten. Information sprids genom annonser i lokaltidningen och broschyrer på olika mottagningar. Familjefrid ger även stöd till förvaltningens verksamheter i frågor som rör våld i nära relationer. Förvaltningen har en referensgrupp med representanter från både myndighets- och utförarsidan. Syftet med gruppen är att säkerställa att alla inom förvaltningen har kännedom om arbetet med våld i nära relationer. Medarbetare inom förvaltningen ökar sin kompetens genom webbkursen "Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer". Kunskapen inom förvaltningen kring särskilt sårbara grupper ska stärkas. Implementeringen av stadens program för våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck fortsätter i enlighet med programmets tidplan. Tillsammans med stadsdelarna Hässelby-Vällingby, Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta ska Bromma öppna ett av stadens fyra nya relationsvåldscentrum. Relationsvåldscentrum (RVC) ska ge stöd och skydd för våldsutsatta och stöd till våldsutövare. RVC ska ha kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. RVC ska vara öppet för såväl kvinnor som män. Ett särskilt stockholm.se

51 Tjänsteutlåtande Sid 47 (59) uppdrag att ta emot våldsutsatta män och transpersoner ska utformas inom ramen för RVC. Relationsvåldscentrum ska bygga på samverkan med Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. Aktivitet Startdatum Slutdatum Kompetenssatsning om våld i nära relationer Stadsdelsnämnden ska i samverkan med Hässelby-Vällingby, Rinkeby- Kista, Spånga-Tensta, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten öppna ett relationsvåldscentrum KF:s mål för verksamhetsområdet: 4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom: Stöd och service till personer med funktionsnedsättning håller hög kvalitet. Tillgänglighet, ett gott och respektfullt bemötande ska vara anpassat till brukarens förutsättningar. Brukare har inflytande över och är delaktiga i planeringen av stöd- och serviceinsatser. Insatserna ska stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv med full delaktighet i samhällslivet. Brukarperspektivet ska genomsyras i alla insatser som görs för målgruppen. Personer med funktionsnedsättning ska ha bostäder som är anpassade efter den enskildes behov. I gruppoch servicebostäder ska alla brukare känna sig trygga både i den egna lägenheten och i de gemensamma utrymmena. Förvaltningen arbetar för att lokaler och utemiljöer är tillgängliga. I parkmark förbättras tillgängligheten på parkvägar och trappor utifrån en tillgänglighetsinventering av trappor från Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Andel nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Andel nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Andel nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 90 % 88 % År 90 % 90 % År 90 % 88 % År 90 % 89 % År Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 90 % tas fram av nämnden År Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 85 % 77 % År Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 82 % tas fram av nämnden År Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 96 % 91 % År stockholm.se

52 Tjänsteutlåtande Sid 48 (59) Nämndmål: Barn och vuxna med funktionsnedsättning deltar aktivt i samhället Beskrivning Stöd och service till personer med funktionsnedsättning håller hög kvalitet. Brukare har inflytande över och är delaktiga i planeringen av stöd- och serviceinsatser. Insatserna ska stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv med full delaktighet i samhällslivet. Arbetet med att utveckla och implementera rutiner för att säkerställa barnperspektivet samt barns delaktighet i handläggningen ska fortsätta. Förvaltningen arbetar för att lokaler och utemiljöer är tillgängliga. I parkmark förbättras tillgängligheten på parkvägar och trappor utifrån en tillgänglighetsinventering av trappor från Aktivitet Startdatum Slutdatum Arbeta för att lokaler och utemiljöer är tillgängliga Förbättra tillgängligheten på parkvägar och trappor KF:s mål för verksamhetsområdet: 4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom: Under valåret kommer förvaltningen att erbjuda aktiviteter till Brommaborna som främjar ett ökat valdeltagande framförallt i Medborgarkontorets regi. Informationsinsatser liksom synpunkts- och klagomålshantering är viktiga för en fungerande dialog med allmänhet och brukare. För att öka förtroendet för stadsdelsförvaltningen arbetar förvaltningen aktivt med att återkoppla till invånare när de har haft kontakt med verksamheterna. Det stora engagemang Brommabor visar för närmiljöfrågor ska tas till vara. Medborgardialoger kommer att hållas för frågor av större intresse för allmänheten. Dessa bör också påverka hur invånare uppfattar sin möjlighet till lokalt inflytande för ansvarsområden som inte ligger på stadsdelsförvaltningen. För de medborgare som vill aktivera sig inom civilsamhällets organisationer kommer förvaltningen fortsätta att bidra med kontaktytor till föreningar och ideella organisationer. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Andel stockholmare som har förtroende för stadsdelsförvaltningen i det område där de bor Andel stockholmare som vet hur de kan påverka beslut som rör deras närmiljö 45 % Fastställs % Fastställs 2018 År År stockholm.se

53 Tjänsteutlåtande Sid 49 (59) Nämndmål: Invånare är delaktiga och har inflytande Beskrivning I Bromma är valdeltagandet relativt högt. Under valåret kommer förvaltningen att erbjuda aktiviteter till Brommaborna som främjar ett ökat valdeltagande. Med hjälp av möjligheter att lägga medborgarförslag utforskar vi också individens möjligheter till delaktighet och inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan de allmänna valen. Information om och återkoppling på medborgarförslag är viktigt i arbetet. Arbetet med demokratiprao fortsätter under året i syfte att öka kunskapen om hur den lokala demokratin fungerar och vilka möjligheter det finns att påverka. Informationsinsatser liksom synpunkts- och klagomålshantering är viktiga för en fungerande dialog med allmänhet och brukare. Det stora engagemang Brommabor visar för närmiljöfrågor ska tas till vara. Medborgardialoger kommer att hållas för frågor av större intresse för allmänheten. Dessa bör också påverka hur invånare uppfattar sin möjlighet till lokalt inflytande för ansvarsområden som inte ligger på stadsdelsförvaltningen. För de medborgare som vill aktivera sig inom civilsamhällets organisationer kommer förvaltningen fortsätta att bidra med kontaktytor till föreningar och ideella organisationer. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Antal medborgarförslag 25 År Aktivitet Startdatum Slutdatum Förvaltningen fortsätter att utveckla samarbeten för att främja civilsamhällesorganisationer och föreningar i stadsdelen Genomföra medborgardialoger tillsammans med andra förvaltningar, bolag, föreningar med flera KF:s mål för verksamhetsområdet: 4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom: Vid elektroniska inköp av varor och tjänster följs riktlinjer och de görs genom avrop från centralt, gemensamt eller lokalt genomförda upphandlingar. Under 2018 utvecklar förvaltningen en plan för systematisk uppföljning av upphandlade avtal. Indikator Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Andel elektroniska inköp 65 % Tas fram av nämnden Tertial Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram 85 % 85% År stockholm.se

54 Tjänsteutlåtande Sid 50 (59) Nämndmål: Nämndens upphandlingar och inköp utvecklar staden i hållbar riktning Beskrivning Inköp av varor och tjänster följer riktlinjer och görs genom avrop från centralt, gemensamt eller lokalt genomförda upphandlingar. Inköp görs genom stadens elektroniska inköpssystem. För de verksamheter som har en låg andel elektroniska inköp gör förvaltningen uppföljning och stödinsatser. Under 2018 kommer förvaltningen förstärka kompetensen inom upphandlings- och inköpsområdet. Aktivitet Startdatum Slutdatum Följa upp och utbilda enheter som har låg andel elektroniska inköp Utveckla och stärka avtalsprocessen stockholm.se

55 Tjänsteutlåtande Sid 51 (59) Uppföljning av ekonomi Nämndens ekonomiska förutsättningar Kommunfullmäktiges ekonomiska ram för driftbudgeten 2018 är preliminärt 1 554,7 miljoner kronor. Driftverksamhet (Mnkr) Diff % Äldreomsorg 583,8 600,7 17,0 3% Individ- och familjeomsorg 115,9 122,5 6,6 6% Ekonomiskt bistånd 44,6 43,6-1,1-2% Arbetsmarknadsåtgärder 8,1 7,9-0,2-3% Förskoleverksamhet 379,0 393,9 14,9 4% Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 281,9 280,1-1,8-1% Barn, kultur och fritid 14,6 14,7 0,1 1% Stadsmiljö 25,6 28,7 3,1 12% Nämnd och förvaltningsadministration 47,3 48,7 1,4 3% Övrig verksamhet 9,2 13,9 4,7 51% Totalt 1509,9 1554,7 44,8 3% Förvaltningen har, liksom tidigare år, som huvudlinje att respektive verksamhet så långt som möjligt får anpassas till det ekonomiska utrymme som kommunfullmäktige ger verksamhetsvis i de centrala anslagen. Jämförelsen i tabellen avser nämndens aktuella budget efter kommunstyrelsens justeringar i tertialrapport 2 samt årets prestationsförändringar. I samtliga verksamhetsområdens budgetar för 2018 tas det hänsyn till volymförändringar, kommande lönerevision, årlig prisjustering samt verksamhetsförändringar. Äldreomsorg Verksamheten budgeterar 600,7 miljoner kronor för 2018 och hör organisatoriskt till avdelningen för äldreomsorg. Budgeten har utökats med 17,0 miljoner kronor (3 procent) jämfört med Ökningen beror till största del på att de centrala anslaget ökat enligt den generella nyckeln. Antalet äldre i åldersgruppen över 90 år beräknas minska under året medan den yngre åldersgruppen ökar. Det väntas främst medföra ökade hemtjänstinsatser. Ökade hemtjänstinsatser förklaras också av att Josephinahemmet i januari 2017 avvecklades från ett privat vård- och omsorgsboende till att erbjuda lägenheter med hemtjänstinsatser. Detta innebär ett tillskott i befolkningsunderlaget för stadsdelen eftersom samtliga boende blev folkbokförda i Bromma. Ersättningar för: hemtjänst i ordinärt boende höjs med 2,5 procent. hemtjänst på servicehus ändras från nivåbaserad ersättning till fast ersättning på 359 kronor per timme. Förändringen beräknas medföra marginellt ökade kostnader. stockholm.se

56 Tjänsteutlåtande Sid 52 (59) insatserna avlösning och ledsagning höjs med 2,7 procent. vårddygn på särskilda boenden höjs med 2,7 procent. lokalschablonen för särskilt boende för äldre höjs med 1,7 procent. biståndsbedömd dagverksamhet höjs med 2,5 procent. Hemtjänst i egen regi bedöms ha fortsatta svårigheter att anpassa kostnaderna efter intäkterna under 2018 och budgetläget försvåras ytterligare av att stimulansmedlen bedöms minska till En översyn pågår för att skapa en effektivare organisation. Individ- och familjeomsorg Verksamheten budgeterar 122,5 miljoner kronor för 2018 och hör organisatoriskt till avdelningen för socialtjänst och fritid. Verksamhetens budget har utökats med 6,6 miljoner kronor (6 procent) jämfört med Trots ökningen förutsätter budgeten en kraftfull ekonomistyrning och att effektiviseringen av verksamheterna fortsätter. Individ och familjeomsorg Diff % Ledning och gemensamt 2,2 5,9 3,7 168% Enhet för ensamkommande barn o ungdom 3,6 1,4-2,2-61% Barnenheten 0 11 år 11,0 11,4 0,4 4% Ungdomsenheten år 17,1 17,2 0,1 1% Familjevård/kontakt-/mottagningsverksamhet 17,1 16,6-0,5-3% Resursenhet 15,3 17,1 1,8 12% Vuxen - Missbruk 17,0 18,8 1,8 11% Vuxen- Socialpsykiatri 32,6 34,1 1,5 5% Totalt 115,9 122,5 6,6 6% Effektiviseringarna inom samtliga verksamheter under området individ- och familjeomsorg innebär minskade biståndsinsatser och/eller mindre kostnadskrävande insatser. Detta kan bara uppnås genom att dygnetruntomsorg minskas till förmån för ökade insatser i form av öppenvård och boendestöd i egen regi. På boendesidan inom vuxensektionen måste inriktningen mot fler försöks- och träningslägenheter och andra former av stödboenden fortsätta. Budgeten för vuxeninsatser förutsätter att alla behov av insatser utreds noga i samarbete med den enskilde. Biståndshandläggarna prioriterar att ha täta uppföljningar med de som utför insatserna och klienten för att hela tiden se till att nivån på insatserna är rätt. Arbetet innebär både uppsökande arbete samt långvariga stöd och rehabiliteringsinsatser, ofta i samverkan med andra vårdgivare. På grund av att antalet barn- och ungdomsärenden ökat förstärks bemanningen med två socialsekreterare inom barn- och ungdomsenheten inklusive mottagningsverksamheten. Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder Verksamheterna budgeterar 51,5 miljoner kronor för 2018 och hör organisatoriskt till avdelningen för socialtjänst och fritid. Budgeten minskas med 1,2 miljoner kronor och beror på att aktuell prognos för arbetsmarknadsåtgärder förväntas leda till att färre behöver stockholm.se

57 Tjänsteutlåtande Sid 53 (59) försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser under Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder Diff % Ekonomiskt bistånd 31,2 29,7-1,5-5% Handläggningskostnader 13,4 13,9 0,5 4% Arbetsmarknadsåtgärder 8,1 7,9-0,2-3% Totalt 52,7 51,5-1,2-2% Över 46 procent av biståndshushållen har ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. Inom arbetsmarknadsåtgärder står 162 personer i Bromma långt från arbetsmarknaden på grund av bland annat socialmedicinska skäl vilket är ett oförändrat läge jämfört med Stödet till dessa personer handläggs huvudsakligen inom stadsdelsförvaltningen, även om de centrala Jobbtorgen 2018 erbjudit jobb- och praktikrelaterade insatser. Förskoleverksamhet Verksamheten budgeterar 393,9 miljoner kronor för 2018 och hör organisatoriskt till avdelningen för förskola. Budgeten utökas med 14,9 miljoner kronor och ökningen beror till största del på schablonhöjning med 3 procent och att kommunfullmäktiges preliminära tilldelning för 2018 baseras på avläsning i mars Antal förskolebarn Yngre barn Äldre barn Totalt Kommunfullmäktiges preliminära tilldelning Förvaltningens preliminära budget Totalt Den preliminära budgeten justeras under året med budgetjusteringar för barnomsorgsgarantin, kompensation för höga hyror samt prestationsjusteringar. Schablonnivån höjs med 3,0 procent, vilket också ökar pengen till förskolorna med 3,0 procent. Den andel av schablonerna som utgår som peng till förskolorna är oförändrat 80 procent. För kulturändamål tillförs förskoleenheterna 0,5 procent på förskolepengen, vilket motsvarar 1,5 miljoner kronor i budget. Förvaltningens öppna förskola ingår i resultatenheten Blackeberg Olovslunds förskolor. Enheten erhåller för detta en tilläggsresurs motsvarande 2,5 miljoner kronor inklusive lokalhyra och ABC-utbildning för föräldrar. Det är i huvudsak oförändrat mot Antalet barn i behov av särskilt stöd har ökat och det är viktigt med tidiga insatser. För att stärka stödet till förskolorna tillfördes organisationen motsvarande åtta specialpedagoger. Förskolornas behov av tillfälliga resursförstärkningar för individuellt riktade insatser prövas och administreras av en samordnare. Budgeten för barn med behov av särskilt stöd uppgår till 24,5 miljoner kronor för För den centrala verksamhetsledningen budgeteras 7,2 miljoner kronor jämfört med 7,4 miljoner kronor Minskning beror på att förvaltningens kompetenscenter Idébanken finansieras via förskolepengen istället för att budgeteras centralt. stockholm.se

58 Tjänsteutlåtande Sid 54 (59) Inom förskoleverksamheten finns en stor ekonomisk utmaning i att rusta förskolorna med likvärdig och ökad tillgång till digitala verktyg. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Verksamheten budgeterar 280,1 miljoner kronor för 2018 och hör organisatoriskt till avdelningen för socialtjänst och fritid. Verksamhetens budgetram minskar med 1,8 miljoner kronor jämfört med slutlig budget för Budgeten är till stor del prestationsbaserad (LSS- schabloner samt LASS) och kommer därför att regleras efter de mätningar som genomförs i mars och augusti Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Diff % Insatser enligt LSS inkl. myndighetsutövning och stab (rörligt anslag) 212,7 205,3-7,4-3% Insatser enligt LASS (rörligt anslag) 22,3 22,5 0,2 1% Insatser huvudsakligen enligt SoL (fast anslag) 46,9 52,3 5,4 12% Totalt 281,9 280,1-1,8-1% Priserna för vuxenboende, barnboende, daglig verksamhet och korttidsvistelse är höjda med 1,5 procent inför 2018 och innefattar utförare i både egen och privat regi. Förvaltningen ansvarar kostnadsmässigt för de 20 första timmarna som Försäkringskassan beviljar enligt lagen om assistansersättning (LASS). Preliminärt har förvaltningen tilldelats 22,6 miljoner kronor men beloppet justeras efter avläsning av faktiskt utförda timmar under Timersättningen för assistans 2018 är enligt regeringen beslut 295,4 kronor. Den nya ersättningen innebär en ökning med 4,4 kronor eller 1,5 procent. Ersättningen till utförarenheten utgår med motsvarande belopp. Insatserna som beviljas med stöd av socialtjänstlagen (SoL) är budgeterade under ett fast anslag. Det gäller bland annat hemtjänst, ledsagarservice, avlösarservice och boenden (enligt SoL), men även resor till och från daglig verksamhet, habiliteringsersättning och sjukfrånvaroersättning för extern assistans enligt LASS. Ersättningen till utförarna för hemtjänst är höjd med 2,5 procent. Ersättningen för avlösning och ledsagning höjs med 2,7 procent jämfört med Budget 2018 förutsätter aktivt och kontinuerligt arbete för budgethållning. Verksamheten har under många år varit beroende av omfördelning av medel från Barn, kultur och fritidsanslaget. En fortsatt konsekvent och enhetlig tillämpning av stadens riktlinjer i samband med biståndsprövningen är nödvändig. Staden bör verka för att samtliga anlitade privata utförare går med i valfrihetssystemet (LOV). Brukare som är placerade i sådana enskilt drivna verksamheter utanför ramavtal bör i möjligast mån erbjudas placering inom stadens valfrihetssystem. Personer med LSS-beslut som i nuläget har placering hos anordnare som inte är LSS-godkända bör försöka omplaceras. Även särskilt kostsamma boendeplaceringar (SoL) bör granskas. stockholm.se

59 Tjänsteutlåtande Sid 55 (59) Barn, kultur och fritid Verksamheten budgeterar 14,7 miljoner kronor för 2018 och fördelas organisatoriskt under tre avdelningar. Förskola - öppen förskola Socialtjänst och fritid - kolloverksamhet och fritidsverksamhet för barn och unga Administration - kultursamordnare Stadsmiljö Verksamheten budgeterar 28,7 miljoner kronor för 2018 och hör organisatoriskt till avdelningen för administration. Budget har utökats i de centrala anslagen med 3,1 mnkr jämfört med 2017 för att finansiera ökade avskrivningskostnader med anledning av förvaltningens investeringsplan för Nämnd och förvaltningsadministration Verksamheten budgeterar 48,7 miljoner kronor för Budget för gemensam administration utökas med 1,4 mnkr jämfört med Budgeten för nämnd och förvaltningsadministration motsvarar 3,1 procent av nettoomslutningen Den procentuella andelen av nettoomslutningen är oförändrad jämfört med 2017 (3,1 procent). Övrig verksamhet Budget för övrig verksamhet 13,9 miljoner kronor avser förvaltningens reserverade medel och står till stadsdelsdirektörens förfogande för kostnader som kan uppkomma i samband med oförutsedda händelser. Reserven har utökats från 9,2 miljoner kronor 2017 (0,61 procent av nettoomslutningen) till 13,9 miljoner kronor 2018 (0,89 procent). Driftbudget per avdelning Avdelning (Mnkr) Diff % Stadsdelsnämnd 2,1 2,1 0,0 0% Stadsdelsdirektör 12,9 17,3 4,4 34% Förskola 378,9 393,9 15,0 4% Äldreomsorg 583,7 600,7 17,1 3% Socialtjänst och fritid 463,9 468,2 4,3 1% Administration 68,4 72,5 4,1 6% Totalt 1509,9 1554,7 44,8 3% Investeringar Kommunfullmäktiges ekonomiska ram för investeringsbudgeten 2018 är 20,1 miljoner kronor. År 2018 uppgår den totala investeringsvolymen för parkinvesteringar till 17,2 mnkr. Enligt kommunfullmäktiges beslut fördelas medel för parkinvesteringar enligt två modeller: Medel för investeringar fördelas till preciserade projekt efter ansökan till kommunfullmäktige stockholm.se

60 Tjänsteutlåtande Sid 56 (59) via trafikkontoret. För 2018 har förvaltningen beviljats 7,9 mnkr i extra medel. Medel för investeringar fördelas till opreciserade projekt via resursfördelningsnyckeln för stadsmiljöverksamhet. För 2018 har förvaltningen tilldelats 9,3 mnkr för investeringar i parker och grönområden och där bl.a. investeringar för spontanidrott ingår. Medel för investeringar efter ansökningsförfarande 1. Johannesfred I området finns flera eftersatta lekplatser och parkmiljöer. Målet är bl.a. att skapa en bättre rumskänsla med ytor för spontanidrott samt komplettera lekutrustning så att ett bra utbud skapas för fler åldersgrupper. Lekplatsen Osmundsjärnet utvecklas enligt programförslaget. Projekttid totalt: 3 år, Kostnad: ca 8,3 mnkr. För år 2018 har 4,3 mnkr reserverats. Avsikten är i första hand att färdigställa etapp 2 (under 2018). Kvarvarande etapper (3 till 5) är i dagsläget svåra att kostnadsberäkna varför en omprioritering för kommande år kan bli aktuell. 2. Strandpromenader Upprustning av strandpromenaden mellan Äppelviken och Smedslätten för att göra sträckan mer attraktiv för vistelse och promenader samt mer tillgänglig. Projekttid: 3 år, Kostnad: ca 13 mnkr. För år 2018 har 2,5 mnkr reserverats. 3. Mindre projekt Parker, parkvägar och trappor i Mariehäll. Lekplatser och spontanidrott. Trädplan. Projekttid: 2 år. För 2018 har reserverats 1,1 mnkr. Investeringar via resursfördelningsnyckeln 1. Parkutrustning På flera platser i Bromma behöver diverse parkmöblering som sittmöbler med mera kompletteras eller bytas ut. Projekttid: 1 år. Kostnad 1 mnkr 2. Lekplatser Ett eftersatt underhåll innebär att det finns ett uppdämt behov av renoveringar/reinvesteringar. Projekttid: 1 år. Kostnad 3,5 mnkr 3. Parkvägar Underhåll och reparationer av trappor och räcken efter genomförd inventering. Projekttid: 1 år. Kostnad 1,8 mnkr 4. Träd och plantering Utbyte/komplettering av träd som är i dåligt skick. Projekttid: 1 år Kostnad 0,5 mnkr. 5. Utegym Utifrån inkomna medborgarförslag planerar förvaltningen anlägga utegym. Projekttid: 1 år. Kostnad 1,5 mnkr. 6. Hundrastgårdar Anläggande av hundrastgårdar inom stadsdelen. Projekttid: 1 år. Kostnad 1,0 mnkr. Förvaltningens investeringsplan och samtliga investeringsprojekt redovisas under bilaga 3. Investeringsplan (Mnkr) Utgifter Inkomster Netto Stadsmiljöverksamhet 17,2 0 17,2 Inventarier och maskiner 2,9 0 2,9 Totalt 20,1 0 20,1 Nämnden aviserar behov av ombudgetering med 6,5 mnkr från 2017 års parkinvesteringsmedel. stockholm.se

61 Tjänsteutlåtande Sid 57 (59) Resultatenheter 2018 har förvaltningen 17 resultatenheter, vilka hanteras i särskild ordning i den ekonomiska uppföljningen och redovisningen. Grundvillkoret för att kunna vara resultatenhet är att enhetens budget baseras på intäkter/rörlig ersättning för faktiskt utförda prestationer. Förvaltningens samtliga resultatenheter 2018 redovisas i bilaga 3. Budgetjusteringar Klimatinvesteringsmedel Nämnden ansöker om ombudgetering med 4,4 miljoner kronor (beslutssats 3 och 5) utifrån det tidigare beslutade förhandsbeskedet om klimatinvesteringsmedel som förvaltningen sökt och beviljats Till T sökte förvaltningen klimatinvesteringsmedel för att energieffektivisera verksamheten på Mälarbackens vård- och omsorgsboende genom utbyte av armaturer. Förvaltningen beviljades totalt 5,5 miljoner kronor varav 2,4 miljoner kronor betalades ut 2017 och 3,1 miljoner kronor ska betalas ut Förvaltningen sökte även medel för att installera solceller till plaskdammarnas teknikhus och blev beviljade totalt 1,4 miljoner kronor varav 0,1 miljoner kronor betalades ut 2017 och resterande 1,3 miljoner kronor ska betalas ut Förvaltningen begär budgetjusteringar med 0,8 miljoner kronor för dagvattenhantering vid Råcksta koloniområde och Solviksbadet. Sopkomprimatorer och källsortering på parkmark För att minska transporter vid tömning av sopkorgar från stadsdelens strandbad och parkmark söker förvaltningen 0,6 miljoner kronor för att installera fem skräpkorgar med solcellskomprimering, vilket effektiviserar arbetet och sänker koldioxidutsläppen för arbetsmomentet. Förvaltningen vill även utöka antalet källsorteringskärl på parkmark för ökad återvinning. Trygghetsskapande åtgärder För att öka känslan av trygghet i stadsdelens park- och naturmark söker förvaltningen budgetjustering med 1,5 miljoner kronor för att utföra trygghetsskapande åtgärder vid stadsdelens elljusspår och strandpromenader i form av bättre belysning och slyröjningar längs spåren. Åtgärder sker även utifrån medborgarnas synpunkter och förslag för att förbättra upplevd trygghet. Nämnden ansöker om 0,5 miljoner kronor för trygghetsskapande åtgärder med anledning av EU-migranternas bosättningar. Bromma har återkommande problem med bosättningar och en mängd anmälningar inkommer från allmänheten som följd av detta. Boplatserna skapar sanitära problem, brandrisk, social misär samt en upplevd otrygghet för medborgare. Polisen har inte resurser till att arbeta förebyggande, varför problemen är återkommande. Nämnden stockholm.se

62 Tjänsteutlåtande Sid 58 (59) ansöker om medel till åtgärder i form av förebyggande arbete genom rondering och bevakning av platser som återkommande används för bosättningar. På så vis kan information om boplatserna nå förvaltningen och polisen i ett tidigt skede och nödvändiga insatser kan sättas in. Kompetensutveckling Nämnden ansöker om 1,3 miljoner kronor för kompetensutvecklingssatsning med barnskötarutbildning för de medarbetare som saknar pedagogisk kompetens men är anställda i barngrupp. Nämnden ansöker om 0,2 miljoner kronor för kompetensutvecklingssatsning om våld i nära relationer som är ett alltmer uppmärksammat och prioriterat område. Behov finns av att öka kunskapen om våld i nära relationer och för särskilt sårbara grupper samt hur man upptäcker våld i nära relationer och hur man då ska agera. Nämnden ansöker om 0,3 miljoner kronor för kompetensutvecklingssatsning att utbilda kvalitetsobservatörer. Äldreförvaltningen arrangerar utbildning för kvalitetsobservatörer som kommer att genomföra observationer i den egna verksamheten. Utbildningen omfattar två heldagar. För att praktisera och implementera arbetssättet behöver ett antal träningsobservationer med tillhörande dokumentation genomföras. Förvaltningen ansöker därför om 16 timmar per person för detta. Nämnden ansöker om 0,3 miljoner kronor för kompetensutvecklingssatsning anhörigombud. Utbildningen omfattar fem heldagar och arrangeras av Äldreförvaltningen. Nämnden ansöker om 2,0 mnkr för förbättrad skötsel av ängsytor samt naturvårdsgallringar i naturreservaten. Inventering och förbättring av tillgänglighet i Kyrksjölöten. Parkinvesteringar Nämnden aviserar behov av ombudgetering med 6,5 mnkr från 2017 års parkinvesteringsmedel. Maskiner och inventarier Nämnden ansöker om 2,0 miljoner kronor till inventarier på förskolors gårdar och inomhusmiljö. Omslutningsförändringar Nämnden anmäler beräknade intäktsökningar (utöver kommunfullmäktiges avgiftsintäkter) motsvarande 260,0 miljoner kronor. Omslutningsförändringar Mnkr Personer med funktionsnedsättning 24,2 Förskoleverksamhet 4,3 Äldreomsorg 176,0 stockholm.se

63 Tjänsteutlåtande Sid 59 (59) Omslutningsförändringar Mnkr Individ och familj 55,5 Totalt 260,0 Medel för lokaländamål Förvaltningen söker inga stimulansmedel för lokaländamål Kvalitetsarbete Resultatet för brukarna står i fokus för det arbete som utförs i förvaltningen. För att kunna mäta framsteg och se vart vi är på väg är indikatorer viktiga verktyg som kommer att uppmärksammas under året. Den systematiska uppföljningen av enheternas arbete kommer att utvecklas under 2018 och behovet av stöd till dessa tillgodoses, bland annat i form av skrivarstugor i samband med rapportering i ILS. Verksamheterna uppmuntras att delta i stadens kvalitetsutmärkelse. För att underlätta dialogen med brukarna används stadens mall för kvalitetsgarantier som lyfter fram enhetens åtaganden gentemot målgrupp och nämnd. Kvalitetsgarantierna tydliggör också för målgruppen hur man komma med synpunkter och klagomål. I och med att brukarna/kunderna kan ta ställning till hur verksamheten fungerar får de också möjlighet att engagera sig i att förbättra den. I samband med återkoppling på enheternas rapporter kommer kvalitetsgarantier liksom synpunkts- och klagomålshantering att ses över. Förvaltningen ska bedriva en verksamhet som är av god kvalitet. Arbetet för att uppnå god kvalitet ska ske inom ramen för ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete. Avdelningen socialtjänst och fritid har eget styrdokument (dnr ) som reglerar hur god kvalitet ska uppnås. Genom att arbeta systematiskt, och i enlighet med styrdokumentet, kvalitetssäkras avdelningens olika enheter vilket ökar förutsättningarna för en verksamhet av god kvalitet. Det löpande systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras och följs upp. Dokumentationen ska utgöra underlag för avdelning socialtjänst och fritids årliga kvalitetsberättelse. En uppföljningsplan för att undersöka om verksamheten bedriver god kvalitet har upprättats. Uppföljningsplanen för god kvalitet innehåller vad som ska följas upp, vilken metod som ska användas, när uppföljningen ska göras och vem som ansvarar för att den görs. I det praktiska arbetet, för att upprätthålla god kvalitet inom de olika enheterna, har tjänstekartor upprättats. stockholm.se

64

65 Nämndens reglemente Bilaga 1 Verksamhetsplan 2018 Bromma stadsdelsförvaltning

66

67 Kommunal författningssamling för Stockholm Utgiven av stadsledningskontoret 2014:12 Reglemente för stadsdelsnämnderna Kommunfullmäktiges beslut den 16 juni 2014 (Utl. 2014:79) (Ersätter Kfs 2010:05) 1 För nämnderna gäller utöver vad som föreskrivs i detta reglemente även reglemente med allmänna bestämmelser för Stockholms stads nämnder. Stadsdelsnämnds uppgifter 2 Stadsdelsnämnderna ska stärka den lokala demokratin och delaktigheten i respektive stadsdelsområde öka kvaliteten i den kommunala verksamheten effektivisera den kommunala verksamheten. Nämndernas arbete ska bygga på helhetssyn och goda kunskaper om förhållandena i respektive stadsdelsområde. Stadsdelsnämndernas geografiska områden framgår av bifogad karta (bilaga). Benämningen av stadsdelsnämnderna fastställs av kommunfullmäktige genom särskilt beslut. 3 Stadsdelsnämnd utövar inom sitt område ledningen av socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården samt fullgör inom sitt område stadens uppgifter inom socialtjänsten och de uppgifter i övrigt som enligt lag eller annan författning ankommer på socialnämnd, allt med undantag för uppgifter som kommunfullmäktige uppdragit åt annan nämnd. Stadsdelsnämnd handhar också ärenden om tillstånd för riksfärdtjänst samt biståndsbedömning och verksamhet enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Stadsdelsnämnd handhar även ärenden angående vårdnadsbidrag enligt lag om kommunalt vårdnadsbidrag. Stadsdelsnämnd har hand om tillsynen över folkölsförsäljningen enligt alkohollagen samt tillsynen över tobaksförsäljningen enligt tobakslagen.

68 4 Stadsdelsnämnd ansvarar inom sitt område för kommunalt driven förskoleverksamhet. Stadsdelsnämnd har inom sitt område också hand om särskild musikoch kulturundervisning för barn och ungdom samt liknande frivilliga verksamheter. 5 Stadsdelsnämnd har inom sitt område hand om 1. mottagning och integration av flyktingar och invandrare där detta ej ankommer på annan nämnd, 2. konsumentrådgivning, 3. medborgarkontor, 4. lokal kulturverksamhet, 5. bidragsgivning till föreningar med utpräglat lokal verksamhet och kontakter med lokalt bedriven föreningsverksamhet, 6. fritidsverksamhet för barn och ungdomar, 7. tillhandahållande av sommargårdsverksamhet för barn i grundskola, 8. stödinsatser i form av lönebidrags- och OSA-anställningar (offentligt skyddat arbete), 9. arbetsförberedande insatser i form av arbetsträning för arbetslösa som inte omfattas av den verksamhet som bedrivs vid stadens jobbtorg, 10. upplåtelse av allmänna samlingslokaler, 11. upplåtelse av mark för odlingslotter samt uppgifter i övrigt som rör koloni- och fritidsträdgårdar, 12. barmarksrenhållning och vinterväghållning - vari ingår sådana åtgärder som kommunen svarar för enligt 2 lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning - avseende parker, parkvägar och grönområden, 13. investeringar i samt skötsel och underhåll av parker, parkvägar och grönområden i den mån det inte avser investeringar som utgör del i en exploatering, Offentlig belysning inom dessa områden och investeringar i samt skötsel och underhåll av Kungsträdgården, Strömparterren, Berzeeli park, Norra Bantorget, Årstafältet och Järva friområde ska dock ombesörjas av trafik- och renhållningsnämnden, 14. skötsel och underhåll av naturområden, naturreservat och strandbad 15. lokalt miljöarbete i linje med stadens miljöprogram, 16. samverkan och kontakter i lokala näringslivsfrågor, 17. att upprätta beredskapsplan inför krig samt att på lokal nivå hålla beredskap inför kriser och katastrofer. Beträffande omfattningen av stadsdelsnämnds ansvar och uppgifter gäller i övrigt kommunfullmäktiges beslut den 2 oktober samt vad fullmäktige annars bestämmer. 6 Stadsdelsnämnd får väcka ärenden hos kommunfullmäktige inom sitt ansvarsområde och i frågor som i övrigt rör stadsdelen.

69 Kommunövergripande uppgifter 7 Kungsholmens stadsdelsnämnd ansvarar för 1. habiliteringsverksamhet för barn med rörelsehinder, 2. hörsel- och dövförskola. Förvaltningsorganisation 8 Under en stadsdelsnämnd lyder stadsdelsförvaltningen. Förvaltningen leds av en stadsdelsdirektör. Stadsdelsnämnd får utfärda instruktion för stadsdelsförvaltningen och dess personal. Antalet ledamöter och ersättare 9 En stadsdelsnämnd med invånare eller därunder ska bestå av 11 ledamöter och 11 ersättare. En stadsdelsnämnd med över invånare ska bestå av 13 ledamöter och 13 ersättare. Offentliga utfrågningar m.m. 10 Stadsdelsnämnd bör besluta att dess sammanträden ska vara offentliga med de begränsningar som anges i 6 kap. 19 a kommunallagen. 11 Stadsdelsnämnd ska arrangera offentliga utfrågningar av förtroendevalda om frågor som är aktuella och viktiga för området.

70

71 Organisation 2018 Bilaga 2 Organisation 2018 Bromma stadsdelsförvaltning 2018

72

73

74

75 Sdn 06 ekonomibilaga Bilaga 3 Verksamhetsplan 2018 Bromma stadsdelsförvaltning

76

77 Stadsdelsnämnd Bromma Investeringsbudget 2018 Prognos t o m 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Totalt projektet Utgifter (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Genomf. Avvikel. Prognos mnkr beslut mot gfb Stadsmiljöprojekt Johannesfred lekplatser 4,3 2,0 2,0 8,3 Strandpromenad etapp 2 1,5 2,5 7,0 2,0 13,0 Parkupprustning 1,8 1,0 1,0 1,0 1,0 5,8 Parker, parkvägar och trappor Mariehäll 0,5 0,5 0,5 2,5 2,5 6,5 Lekplatser och spontanidrott 0,3 1,3 1,3 1,0 1,0 4,9 Åkeshovs arboretum 3,5 0,5 4,0 Trädplan 0,3 0,3 0,4 1,0 1,0 3,0 Ålstensängen 3,0 3,0 Tunnlandsparken i Åkeslund 4,0 4,0 Olovslundsdammen 4,0 0,5 4,5 Solviksängen 3,0 1,0 4,0 Beckomberga lekplats Dolomitgränd 2,0 2,0 Hundrastgårdar 1,0 0,3 1,3 Spontanidrott, utegym 1,5 1,5 Trappor och parkvägar 1,8 1,8 Parkmöblering 1,0 1,0 Träd och plantering 0,5 0,5 Lekplatser 3,5 3,5 Reinvesteringar 3,5 3,5 Summa stadsmiljöprojekt 8,8 17,2 15,9 11,7 16,0 6,5 0,0 0,0 76,1 Inventarier och maskiner 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 UTGIFTER TOTALT 8,8 20,1 18,8 14,6 18,9 9,4 0,0 0,0 76,1 1. Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2018, se bilaga Nämndens inriktning för , inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet. 8. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 7). (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter. 9. Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse :47 Investeringsutgifter

78 Stadsdelsnämnd Bromma Resultatenheter 2018 Respektive nämnd ska besluta om vilka enheter som är resultatenheter med en beslutsats. Ange nedan vilka enheter som är resultatenheter och vilka som eventuellt avslutades under Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde. Resultatenhetens namn Förskola Abrahamsbergs förskolor Blackebergs förskolor Mariehälls förskolor Bromma kyrka förskolor Alvik förskolor Ulvsunda Åkeslund förskolor Nockeby förskolor Beckomberga Blackeberg Olovslund förskolor Äppelviken Ålsten förskolor Bällsta Annedals förskolor Stöd till funktionsnedsatta Personligt stöd område 1 Personligt stöd område 2 (ny 2018) Äldreomsorg Sörklippans äldreboende Brommagårdens äldreboende Mälarbackens vård- och omsorgsboende Mälarbackens kök Individ och familjeomsorg Långskeppet :52 Resultatenheter

79 Stadsdelsnämnd Bromma Nämndens budget/verksamhetsplan 2018 Kostnader och intäkter (-) för följande typer av verksamhetsprojekt: verksamhetsprojekt där kostnaderna bedöms överstiga 50 mnkr verksamhetsprojekt som har betydande påverkan på stadens ekonomi verksamhetsprojekt som berör frågor som är av strategisk vikt Ack. t.o.m Budget Prognos Plan Prognos Plan Prognos Prognos Prognos Beslutat Total Prognos Beslutat Prognos Mnkr (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (7) (8) (9) (10) (9) (10) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Total Total Total Total Start- Avslutn. Start- Avslutn. (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) intäkt kostnad intäkt kostnad datum datum datum datum Projekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras. 1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m för projektet. 11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet. 15 och 16 Datum projektet ska starta resp. avslutas enligt beslutet. 17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum ska förklaras. Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt ska speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

80 Stimulansbidrag för utbyggnad av boenden för äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning underlag för ansökan Verksamhetsplan 2018 Ansökande nämnd: Kontaktperson: (namn, tel) Objekt: (adress, fastighet, fastighetsägare/hyresvärd etc) Bedömt av referens-/genomförandegrupp: (ååååmm-dd) Skede: Lagrum: Verksamhetsområde: Boendeform: Upplåtelseform: Inflyttningsklart: (månad åååå) Antal lägenheter: Kort beskrivning av lägenhetstyper och storlekar: Total area: (kvm) varav lgh-area: (kvm) Total hyra: (kr/år) varav lgh-hyra: (kr/år) Hyresintäkt: (kr/år) Hyrestid: (tillsvidare, antal månader/år) Sökt belopp (mnkr) Beställarstöd: Förprojektering/projektering: Särproduktion: Startkostnader: Totalt: (ska stämma med beslutsmening) 0 Kommentarer:

81 Kompetensförsörjningsplan Bilaga 4 Verksamhetsplan 2018 Bromma stadsdelsförvaltning

82

83 Sida 1 (11) Kompetensförsörjningsplan för Bromma stadsdelsförvaltning Kompetensförsörjningen ska säkerställa att förvaltningen, över tid, har medarbetare med rätt kompetens, som är engagerade, vill utvecklas och bidra till att verksamheten förbättras och uppnår uppsatta mål. Ökad komplexitet i många arbetsuppgifter, ändrade uppdrag och ökad digitalisering förändrar kompetenskraven. Vår arbetsgemenskap stärks genom att enhetliga riktlinjer och rutiner tillämpas och utvecklas, vi har tydliga mål för verksamheten och ett tydligt ledarskap. Verksamheternas mål och uppdrag Avdelning förskola Förskolans verksamhet ska vara tillgänglig och utformad så att alla barn ges lika möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Förskolans uppdrag är att skapa goda förutsättningar för det livslånga lärandet och använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande. Lärmiljöerna ska ge barnen förutsättningar till ett lustfyllt och utforskande lärande som innefattar den fysiska och den sociala lärmiljön både inomhus och utomhus Avdelning äldreomsorg Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Den äldre personen, så långt det är möjligt, ska kunna välja när och hur stöd och hjälp ska ges. Målen för verksamheten är att utveckla kvaliteten på vård och omsorg, öka den enskildes delaktighet och påverkan samt förbättra samverkan internt och externt t.ex. med landstinget. stockholm.se Avdelning socialtjänst och fritid Socialtjänsten ska vara jämställd, tillgänglig, ha ett tydligt barnperspektiv som ska genomsyra alla verksamheter. Socialtjänsten ska ta tillvara på individens egna resurser, ge stöd och service till personer som leder till ett självständigt liv. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska tillförsäkra integritet, självbestämmande och möjlighet att kunna delta på lika villkor i samhället. Målet är en verksamhet som är av god kvalitet. Det ska vara en verksamhet som har brukarfokus, är tillgänglig, ger möjlighet till

84 Sida 2 (11) delaktighet, är rättssäker och jämställd. Verksamheten ska arbeta i enlighet med styrdokumentet för kvalitetsledningssystem. Avdelning administration Avdelningen består av fyra enheter, ekonomi, personal, teknik (lokal och park) samt stab. Uppdraget innebär främst stöd till chefer inom stadsdelens avdelningar. Vidare ansvarar avdelningen för park- och grönytor, medborgarkontor och konsumentrådgivning, Förändrade arbetsuppgifter, arbetssätt och utbyggnader under de kommande åren Förändringar i omvärlden, exempelvis nya krav och behov från kunder, teknisk utveckling samt förändrade politiska ambitioner kommer att påverka våra arbetsuppgifter och arbetssätt framöver. Den ökande digitaliseringen kommer att ställa högre krav på kompetens hos chefer och medarbetare. Avdelning förskola Förskolans verksamheter växer under kommande år. Fram till 2022, under förutsättning att alla byggplaner genomförs, kommer 38 nya förskoleavdelningar att öppnas. De flesta avdelningar öppnas i slutet av tidsperioden. Förändringar i förskolans läroplan kommer att ställa tydligare krav på att alla barn ska arbeta med digitala verktyg och utbildningsinsatser kommer att krävas för att alla medarbetare ska ha en lägsta grundkompetens. Utbildning av medarbetarnas kompetenser i hur vi möter och arbetar med barn i behov av särskilt stöd behöver utvecklas. Ett arbete med att utveckla former för ett hållbart ledar- och medarbetarskap ska påbörjas. Avdelning äldreomsorg Swecos prognos visar att antalet äldreomsorgstagare under perioden kommer att öka med 30 personer. Prognosen för tioårsperioden därefter visar en ökning med 290 personer. Sett över en längre period fram till 2040 är ökningen totalt 970 äldreomsorgstagare. Swecos prognos av antalet äldreomsorgstagare baseras på prognos för befolkning, antagande om förbättring av folkhälsan och demografisk utveckling. Andra faktorer som kan påverka behovet av äldreomsorg är den tekniska utvecklingen. Stadsdelen får årligen ett stort antal ansökningar om särskilt boende från personer bosatta i annan kommun. Bromma Prognos antal äldreomsorgstagare År Bromma

85 Sida 3 (11) Under hösten 2017 övertogs två aktivitetscentra vid seniorboende och aktivitetssamordnare och anhörigkonsulent kommer att anställas Arbetet gällande samverkan med landstinget kommer att öka pga. förändringar i betalningsansvarslagen samt förslaget om övertagande av hemsjukvården år Vid övertagande av hemsjukvården kan nya befattningar bli aktuella, såsom kuratorer, fler dietister, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Äldre kurator kan vara en ny yrkeskategori framöver. Avdelning socialtjänst och fritid I och med att befolkningen ökar med ca 2000 personer om året i stadsdelen kommer behovet av socialtjänst att bli högre. Det finns en befarad oro för att anmälningar kommer att öka inom myndighetsutövning vilket i sin tur ökar behovet av insatser från utförarnas verksamheter. En omorganisation inom stadsdelens myndighetsutövning är planerad under 2018 med syfte att förbättra kvalitén och möta brukaren bättre och med större trygghet. Målet är att våra chefer ska vara nära och tillgängliga, ha en tätare samverkan och en sammanhållen socialtjänst. Avdelning administration I takt med stadsdelens digitalisering och att verksamheterna expanderar påverkas medarbetarnas uppdrag inom avdelningen. Framöver finns behov av ökad kompetens inom IT, inköp, upphandling och säkerhetsfrågor. Utveckla och behålla medarbetare Stadens personalpolicy vänder sig till alla medarbetare och chefer i Stockholms stad. Den syftar till att stödja ett jämställt och hållbart arbetsliv och ska ge goda förutsättningar att hålla en hög kvalitet i vårt arbete. Den beskriver stadens förhållningssätt inom olika områden samt vilka förväntningar och krav staden som arbetsgivare har på medarbetare och chefer. I förvaltningen ska personalpolicyn vara känd av alla medarbetare och tas upp och diskuteras kontinuerligt på arbetsplatsträffarna. Förvaltningen ska erbjuda sina medarbetare en god och hälsosam arbetsmiljö som är fri från diskriminering. Förutsättningen är att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar väl och att chefer och medarbetare har god kunskap om organisatorisk och social arbetsmiljö. Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är central för att förvaltningen ska fortsätta att vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare. Bemanning, arbetssätt, arbetsmetoder, kompetens och stöd från chefer och kollegor ska

86 Sida 4 (11) anpassas till kraven i arbetet och arbetstiden ska förläggas så hälsosamt som möjligt. Förvaltningen ska kartlägga chefers arbetsvillkor för att förbättra förutsättningen för chefer att utöva ett hållbart och närvarande ledarskap. Förvaltningen ska rekrytera en personalfysioterapeut för internt stöd i arbetsrelaterad ohälsa och i hälsofrämjande insatser på individ-, grupp- och organisationsnivå, Syftet är att bidra till ett hållbart arbetsliv med fokus på våra avdelningar för äldreomsorg och förskola. Medarbetarenkäten är ett viktigt verktyg för att följa upp och vidta åtgärder inom de områden som behöver förbättras. Varje chef ska i dialog med medarbetarna gå igenom resultaten och utarbeta handlingsplaner. En sammanhållen lönebildning är central för en långsiktig kompetensförsörjning och för att undvika löneglidning. Förvaltningen tar årligen fram en löneanalys som innehåller en kartläggning och analys av nuvarande lönelägen, lönespridning mellan och inom grupper samt vilka behov av löneökningar som finns. Stockholms stad och stadsdelen har utarbetat handlingsplaner för att förbättra arbetssituationen för yrkeskategorierna biståndshandläggare och socialsekreterare. Chef och medarbetare ska tillsammans upprätta en individuell kompetensutvecklingsplan för medarbetaren. Kompetensutveckling ska alltid vara kopplad till verksamhetens behov. Ansvaret för kompetensutveckling ligger både hos chef och hos medarbetare. I medarbetarsamtalen kartlägger chef medarbetarens kompetens och får ett underlag till kompetensutvecklingsinsatser. Individuella måloch kompetensutvecklingsplaner tas fram för alla medarbetare med syfte att få en samlad bild av förvaltningens nuvarande kompetens och behov av ny kompetens. Inför att medarbetare slutar tar berörd chef fram en plan för att bl.a. säkerställa att specialistkompetens finns kvar i förvaltningen och hur kompetensöverföringen ska ske. Avdelning förskola Avdelningen arbetar aktivt med att få deltagare till den attraktiva utbildningen för tilltänkta chefer inom förskolan, som genomförs av utbildningsförvaltningen. Målgrupp är förskollärare som visat intresse för ledarskap och en eventuell framtida chefskarriär och som har identifierats ha goda ledaregenskaper. Skolplattformen implementeras under sista kvartalet 2018 i stadsdelens förskolor där 92 representanter från förskolorna ska få utbildning via Medioteket. Under hösten 2018 ska Stockholms

87 Sida 5 (11) universitet genomföra en handledarutbildning i Bromma för att så många studenter som möjligt i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ska mötas av utbildade handledare. En uppdragsutbildning med 30 platser för barnskötare utan utbildning köps in via Midsommarkransens gymnasium, med start hösten Diskussioner kommer att föras om den pedagogiska utvecklingstiden genom att se över uppdrag och förutsättningar för medarbetarna men även hur förskollärarnas pedagogiska ledarroll ska stärkas. Ett stadsdelsgemensamt arbete med att ta fram en gemensam pedagogisk plattform pågår i syfte att skapa en mer sammanhållen förskola vilket ska bidra till en mer likvärdig förskola. En gemensam utbildningsinsats om normkritik påbörjades hösten 2017 och pågår 2018 inom förskolorna. 90 normpiloter kommer att utbildas i en tre dagars utbildning under De ska sedan sprida kunskaper vidare på sin förskola. Förskolechefens ansvar för verksamheten har tydliggjords i skollag och läroplan och ställer höga krav på förskolechefens kompentens. För att möta upp det ökade kravet behöver stadsdelen fortsätta att satsa på att alla förskolechefer ska gå rektorsutbildningen. Avdelning äldreomsorg I takt med det ökade behovet av äldreomsorg, framför allt inom hemtjänstverksamhet, och pensionsavgånga kommer behovet av utbildad omsorgspersonal att öka. För att säkerställa en god vård och omsorg för den enskilde behöver omfattande rekrytering ske och kompetensutvecklingsinsatser genomföras, t.ex. demensutbildning och palliativ vård. Projektet DigIt ska ge medarbetarna ökad kompetens inom IT. Syftet är att öka förmågan att kunna använda de digitala möjligheter som finns så att mervärde skapas för både medarbetare och brukare. Avdelningen kommer att ansöka om medel från stadens kompetens-utvecklingssatsning. Äldreomsorgen är en Akademisk nod, tar emot praktikanter och har dialog med universitet och högskolor. Flera forskningsprojekt pågår inom avdelningen Avdelning socialtjänst och fritid En årlig personaldag för all personal inom avdelningen bidrar till samverkan och att lära känna varandra. För att utveckla och behålla socialsekreterare och biståndshandläggare ges en tydlig och strukturerad introduktion. Som stöd i yrkesrollen ges möjlighet till mentorer för att skapa förutsättningar för en rimlig arbetsbelastning. Avdelningen satsar på att tillvarata praktikanter från högskola vilket ger möjligheter till rekrytering. Kompetenshöjande insatser sker genom basutbildningar som staden anordnar och utbildningar enligt individuella kompetensutvecklingsplaner samt extern och intern handledning och metodutveckling.

88 Sida 6 (11) Avdelning administration Avdelningen har gemensam planeringsdag för samtliga enheter och avser att arbeta mer gränsöverskridande framöver. Vidare kommer det att införas fler gemensamma möten för att hela avdelningen. Ett antal förbättringsgrupper har initierats under 2017 där medarbetare från de olika enheterna deltar. Bland annat tas introduktionsstöd för chefer och medarbetare fram. Attrahera rätt kompetens och nå relevanta målgrupper Avdelning förskola Avdelningen erbjuder praktikplatser för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) till förskolestudenter. Syftet är dels att stärka kopplingen mellan verksamhet, utbildning och forskning och dels för att säkerställa framtida rekrytering. Idag har vi 33 studenter som gör sin praktik i stadsdelens förskolor. Antalet studenter som har sin verksamhetsförlagda utbildning i stadsdelens förskolor ska öka för att på sikt få dem att söka sin anställning i stadsdelen. I arbetet att attrahera, utveckla och behålla duktiga pedagoger så vidareutbildar förvaltningen årligen ett antal barnskötare till förskollärare samt ger kompetenshöjande insatser för barnskötare utan adekvat utbildning. Ett samarbete med Skoljobb.se har inletts med en genomlysning av hur annonsering sker på bästa sätt för att attrahera nya medarbetare. Avdelning äldreomsorg Vara en framåtsträvande och utvecklande avdelning genom bl.a. att ingå i stadens olika pilot- projekt gällande utvecklingsarbete. Samarbetet med universitet och forskning och akademisk nod har medfört att vi tar emot flera forskningsprojekt inom avdelningen. Samarbete pågår med högskolor för att kunna erbjuda så många praktikplatser som möjligt för att på detta sätt även kunna rekrytera nya medarbetare. Avdelning socialtjänst och fritid Avdelningen har avtal med Ersta Sköndals högskola om att ta emot praktikanter. Avdelning administration Arbetet mot högskolor kommer att utvecklas under Avdelningen skall ta emot minst två högskolestudenter under 2018.

89 Sida 7 (11) Rekrytera och introducera Förvaltningen är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor för såväl befintliga som blivande medarbetare. Personalförsörjningen tillgodoses genom en transparent rekryteringsprocess. Förvaltningen använder stadens IT-stöd vid rekrytering - Jobba i Stan. Vid rekrytering ska tydliga kravprofiler göras för att rekrytera den kompetens som motsvarar verksamhetens behov. Förvaltningen har en stadsdelsövergripande introduktionsdag 2-4 gånger om året beroende på antalet nyanställda medarbetare. Information ges om skyldigheter och rättigheter i anställningen, om IT-säkerhet, stadens intranät, vår politiskt styrda organisation, om stadsdelens verksamheter och avslutas med en bussresa genom stadsdelen. Varje enhet ska ha en lokal introduktionsplan som ska användas vid alla nyanställningar för att på ett bra sätt ta hand om nyanställd och nyutbildad personal. Ett tydligt mentorskap finns för befattningarna socialsekreterare och biståndshandläggare. Utbildningskrav och rekryteringsbehov Minimikravet vid rekrytering av chefer är högskoleutbildning som anknyter till verksamhetsområdet. Avdelning förskola Den ökande konkurrensen om legitimerade förskollärare och utbildade barnskötare samt pensionsavgångar innebär stora rekryteringsbehov. Behovet av personal inom förskolan kommer att öka ytterligare de närmaste åren med anledning av stadsdelens bostadsbyggande som medför att nya förskolor planeras att starta. Fram till år 2022 planeras det att öppnas upp till 38 förskoleavdelningar som innebär ett rekryteringsbehov på över 150 medarbetare. Fram till år 2022 kommer 27 barnskötare, 20 förskollärare, 6 ekonomibiträde kök och 5 chefer att fylla 65 år. Inom stadens förskolor används kompetensinventeringsverktyg KOLL, ett IT-baserat verktyg för strategisk kompetensförsörjning som ger organisationen hjälp att styra och utveckla kompetens mot verksamhetens mål. Månadsanställda förskollärare och barnskötare registrerar och verifierar sina utbildningar i inventeringsverktyget och berörd chef följer upp registreringen. Rapporter hur utbildningsnivån ser ut på enhets-, stadsdels- och stadsnivå kan tas fram. Huvudsyftet med kompetens- inventeringsverktyget KOLL är att få ett bättre underlag för utbildnings- och fortbildningsinsatser av förskollärare och barnskötare.

90 Sida 8 (11) Utbildning Minimikrav Verksamhetscontroller - högskoleutbildning inriktning pedagogik Strateg högskoleutbildning inriktning pedagogik Kö- och placeringshandläggare - lägst gymnasieutbildning. Samordnare BBS - legitimerad förskollärare med påbyggnadsutbildning till specialpedagog Förskollärare legitimerad förskollärare Specialpedagoger legitimerad förskollärare med påbyggnadsutbildning till specialpedagog Barnskötare - barnskötarutbildning Kock/Kokerska - yrkesutbildning med inriktning mot storhushåll Ekonomibiträde/kök grundkurs/utbildning för arbete i kök. Avdelning äldreomsorg Rekryteringsbehovet inom avdelningen är främst sjuksköterskor, men det har även blivit svårare att behålla/rekrytera biståndshandläggare där konkurrensen om socionomer hårdnat. Under de senaste åren har det visat sig svårt att rekrytera chefer med både erfarenhet av äldreomsorg och ledarskap. Stora svårigheter att rekrytera omsorgspersonal med vårdkompetens för korttidsvikariat. Fram till år 2022 kommer 41 undersköterskor, 24 vårdbiträden och 8 sjuksköterskor att fylla 65 år. Arbetet med att kartlägga och registrera förvaltningens undersköterskor och vårdbiträdens vårdkompetens i kompetensmodulen WinLas Betyg fortsätter. Antalet grundutbildade undersköterskor/vårdbiträden ska enkelt kunna avläsas på enhetsnivå, förvaltningsnivå och på övergripande stadsnivå. Modulen ger möjlighet att följa upp kompetensutvecklingsinsatser för att nå målsättningen att lägsta nivå ska vara undersköterskeutbildning. Utbildning Minimikrav Biståndsbedömare - socionomexamen Sjuksköterska - legitimerad sjuksköterska Fysioterapeut legitimerad fysioterapeut Arbetsterapeut - arbetsterapeututbildning. Undersköterska undersköterskeutbildning Vårdbiträde vårdbiträdesutbildning Kock/kokerska - yrkesutbildning med inriktning mot storhushåll. Avdelning socialtjänst och fritid Rekryteringsbehov inom avdelningen socialtjänst och fritid är främst socialsekreterare, där konkurrensen om socionomer fortfarande är hård. Fram till år 2022 kommer 7 boendestödjare och 6 socialsekreterare att fylla 65 år

91 Sida 9 (11) Utbildning Minimikrav Socialsekreterare, biståndsbedömare, familjebehandlare och fältassistent - socionomexamen. Boendestödjare - mentalskötarutbildning eller motsvarande gymnasieutbildning Arbetsinstruktör mentalskötarutbildning och yrkesutbildning mot specialområde Personlig assistent gymnasiets omvårdnadsprogram eller likvärdig utbildning Vårdare - gymnasieutbildning med inriktning mot utvecklingsstörning, autism och andra funktionsnedsättningar Administrativ assistent - gymnasieutbildning med lämplig inriktning Verksamhets controller högskoleutbildning som anknyter till verksamhetsområdet Avdelning administration Rekryteringsbehovet inom avdelningen p.g.a. att medarbetare fyller 65 år är ringa fram till år Utbildning Minimikrav Administrativa handläggarbefattningar högskoleutbildning med inriktning mot arbetsområdet Administrativ assistent - gymnasieutbildning med administrativ inriktning Parkingenjör högskoleutbildning t.ex. trädgårdsingenjör, trädgårdsmästare etc. Lokalstrateg Högskoleutbildning t.ex. byggnadsingenjör, fasighetsförvaltarutbildning etc. Pensionsavgångar Antal tillsvidareanställda medarbetare i åldersgruppen 65 år under år 2018: Adm. assistent (2 medarbetare) Barnskötare (8 medarbetare) Biståndsbedömare (1 medarbetare) Boendestödjare (1 medarbetare) Ekonomibitr. Kök (1 medarbetare) Enhetschef (1 medarbetare) Förskollärare (2 medarbetare) Personlig assistent (1 medarbetare) Undersköterska (4 medarbetare) Vårdare (1 medarbetare) Vårdbiträde (2 medarbetare)

92 Sida 10 (11) Antal tillsvidareanställda medarbetare i åldersgruppen 65 år under år 2019: Administratör (1 medarbetare) Arbetsterapeut bitr. (1 medarbetare) Avdelningschef (1 medarbetare) Barnskötare (6 medarbetare) Biståndsbedömare (1 medarbetare) Familjebehandlare (1 medarbetare) Förskolechef (1 medarbetare) Förskollärare (8 medarbetare) Metodutvecklare (1 medarbetare) Pedagogisk ledare (1 medarbetare) Samordnare (1 medarbetare) Sjuksköterska (2 medarbetare) Socialsekreterare (2 medarbetare) Undersköterska (6 medarbetare) Vårdbiträde (2 medarbetare) Antal tillsvidareanställda medarbetare i åldersgruppen 65 år under år Administratör (1 medarbetare) Arbetsinstruktör (1 medarbetare) Arbetsterapeut (2 medarbetare) Barnskötare (13 medarbetare) Biståndsbedömare (3 medarbetare) Boendestödjare (6 medarbetare) Controller (1 medarbetare) Controller/administratör (1 medarbetare) Ekonomibitr./kök (5 medarbetare) Enhetschef (5 medarbetare) Enhetschef bitr. (2 medarbetare) Fritidsledare (1 medarbetare) Förskolechef bitr. (2 medarbetare) Förskolechef (2 medarbetare) Förskollärare (10 medarbetare) Kock (2 medarbetare) Konsumentvägledare (1 medarbetare) Lokalvårdare (3 medarbetare) Pedagogisk ledare (2 medarbetare) Personlig assistent (3 medarbetare) Samordnare (1 medarbetare) Fysioterapeut (1 medarbetare) Sjuksköterska MAS (1 medarbetare) Sjuksköterska (5 medarbetare) Socialsekreterare (4 medarbetare) Strateg (1 medarbetare) Undersköterska (31 medarbetare) Vårdare (1 medarbetare)

93 Sida 11 (11) Vårdbiträde (20 medarbetare) Avveckla och avsluta Förvaltningen hanterar avveckling och omställning av medarbetare på ett förtroendefullt sätt utifrån stadens handläggningsordning för övertalighet vid arbetsbrist. Vid anställningens upphörande bör även fortsättningsvis avgångssamtal genomföras så att synpunkter från samtalen kan beaktas. Införande av digitala avgångsenkäter ska ske under Kostnaden för bemanningstjänster bör minimeras och plan för detta bör tas fram. Risk- och väsentlighetsanalys En risk- och väsentlighetsanslys ska tas fram under 2018, mot bakgrund av kommande pensionsavgångar

94

95 Plan för upphandling Bilaga 5 Verksamhetsplan 2018 Bromma stadsdelsförvaltning

96

97 Bromma stadsdelsförvaltning PLAN FÖR UPPHANDLING Vid frågor, kontakta Ingrid Eklund, upphandlingsenheten, finansavdelningen, stadsledningskontoret. Tel: Kommentar Planerade upphandlingar Avtalsområde Bemanningstjänster vid kortare vakanser inom kommunalt driven förskola Beskrivning Bemanningstjänster Planerat startdatum för upphandling Avtalsperiod (fr.o.m - t.o.m) inkl förlängningsoptioner Uppskattat kontraktsvärde Tjänst Kontraktstyp (vara/tjänst/ entreprenad) Pågående avtal Avtalsdatum Lokalvårdstjänster i verksamhetslokaler Lokalvårdstjänster i verksamhetslokaler Sjuksköterskejour, Sörklippan och Avser vård- och omsorgsboende. Brommagården Jourverksamhet på kvällar, nätter och helger. (Care team AB) Sjuksköterskejour,Mälarbacken Avser vård- och omsorgsboende. Jourverksamhet på kvällar, nätter och helger. (Care team AB) Markskötsel av förskolegårdar, främst 13 förskolegårdar, främst påaviljonger paviljonger (Björnentreprenad AB) Inköp och distribution av dagligvaror i All hemtjänst i egenregi (Nordic hemtjänsten tjänst) Lokalvårdstjänster i enskilda hem Lokalvårdstjänster i enskilda hem (Adlersons fönsterputs och städ) Skötsel, renhållning och vinterväghållning av park- och gatumark samt grönytor på torg och gatumark i Bromma Mark och anläggningsentreprenad Bemanningstjänster vid kortare vakanser inom kommunalt driven förskola Kontaktuppgifter Skötsel av parker Mark- och anläggningsentreprenader Bemanningstjänster mnkr/år Entreprenad Abonemangskostnad sjuksköterskeinsatser, 600 tkr/år. Timersättning 500 kr/besök Abonemangskostnad sjuksköterskeinsatser, 300 tkr/år. Timersättning 500 kr/besök Tjänst Tjänst ,575 tkr Entreprenad Pris per beställd och utförd inköps/leveransinsats 134:90 Timersättning 235 kr, indexuppräknas varje år med städindex Tjänst Entreprenad mnkr Entreprenad mnkr/år Entreprenad Tjänst Bromma stadsdelsförvaltning Upphandlings- och inköpsansvarig Peter Dacke Upphandlings- och inköpssamordnare Arvo Kiusalaas

98

99 Plan för internkontroll med väsentlighetsoch riskanalys Bilaga 6 Verksamhetsplan 2018 Bromma stadsdelsförvaltning

100

101 Bromma stadsdelsnämnd Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (13) Handläggare Sofia Thole Kling Telefon: Till Bromma stadsdelsnämnd Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Bromma stadsdelsnämnd

102 Tjänsteutlåtande Sid 2 (13) Innehållsförteckning Nämndens arbete med intern kontroll... 3 Nämndens internkontrollplan... 4 Riskmatris... 5 Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning Väsentlighets- och riskanalys... 13

103 Tjänsteutlåtande Sid 3 (13) Nämndens arbete med intern kontroll Nämndens internkontrollarbete ska bestå av tre delar. Nämnden ska ha fastställt ett aktuellt system för internkontroll, årligen genomföra en väsentlighets- och riskanalys (VoR) samt utifrån denna fastställa en internkontrollplan. Systemet för internkontroll ska ses över årligen och vid behov revideras. Väsentlighets- och riskanalysen genomförs i flera steg. Nämnden ska identifiera de viktigaste processerna/arbetssätten för att uppnå kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena. Nämnden ska i arbetet beakta lagstiftning och verksamhetens uppdrag. Utifrån arbetssätten ska oönskade händelser identifieras. Dessa ska värderas (1-5) utifrån vilka konsekvenserna blir om händelsen inträffar samt hur sannolikt det är att händelserna inträffar. Utifrån riskvärdet beslutas om den oönskade händelsen/risken ska hanteras i internkontrollplanen. I internkontrollplanen planerar nämnden hur de löpande kontrollerna/arbetssätten ska följas upp. Internkontrollplanen fastställs i samband med verksamhetsplanen och följs upp i samband med verksamhetsberättelsen.

104 Tjänsteutlåtande Sid 4 (13) Nämndens internkontrollplan Bedömningsskala Sannolikhet Väsentlighet 5 Mycket sannolik 5 Mycket allvarlig 4 Sannolik 4 Allvarlig 3 Möjlig 3 Kännbar 2 Mindre sannolik 2 Lindrig 1 Osannolik 1 Försumbar Produkten av sannolikhet och väsentlighet kallas riskvärde. För en önskad händelse som har riskvärde och/eller konsekvens som är större än 4 ska åtgärder upprättas i internkontrollplanen. Prioriterade risker 2018 Inför arbete med internkontroll 2018 har samtliga nämnder och bolag blivit ålagda av kommunstyrelsen att arbeta med riskområdena oegentligheter, följsamhet av ingångna avtal och IT-säkerhet. Förvaltningen har valt att arbeta med förtroendekänsliga poster under riskområdet oegentligheter. Riktlinjer för representation och mutor i Bromma stadsdelsförvaltning antogs av stadsdelsnämnden i april Med en ökad, verksamhetsdriven digitalisering kommer större krav på IT-säkerhet och att skydda brukare inom framförallt äldreomsorg och socialtjänst från att deras uppgifter hanteras av obehöriga. Chefers kompetens om ansvarsområden och riskmedvetenhet för IT höjs genom informationsinsatser. I det löpande arbetet med IT-säkerhet utbildas också behöriga beställare. Ett effektivt och ändamålsenligt informationssäkerhetsarbete innebär också välfungerande processer, varför IT-säkerhet integreras i arbetet med internkontroll. Bromma stadsdelsnämnd har också valt att ta med riskområden relaterade till kompetensförsörjning och ohälsa hos medarbetare.

105 Tjänsteutlåtande Sid 5 (13) Riskmatris 5 Kritisk Medium Låg Sannolikhet Konsekvens Mycket sannolikt Mycket allvarlig 4 Sannolikt Allvarlig 3 Möjlig Kännbar 2 Mindre sannolikt Lindrig 1 Osannolikt Försumbar Sannolikhet Konsekvens 4 5 Kritisk Medium Totalt: 9

106 Tjänsteutlåtande Sid 6 (13) Process Nr Oönskad händelse Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Åtgärd Hantera säkerhetsfrågor 1 Obehörig person har tillgång till sekretessbelagda uppgifter och/eller läkemedelsförråd (kontroll av anställning) Att säkerställa en god organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö 2 Obehörig person har tillgång till Sociala system med sekretessbelagda uppgifter 3 Obehöriga personer kan lättare komma in i systemet eller arbeta i annan persons namn (tjänstekort) 4 Obehörig person har tillgång till information som på olika sätt kan vara känslig och skada enskilda eller verksamheten (gruppdisk) 5 Person med fel behörighet har tillgång till sekretessbelagda uppgifter och/eller läkemedelsförråd (kontroll av behörighet) 4.Sannolikt 5.Mycket allvarlig 20 Katalogansvarig uppmärksammar enhetschefer på att uppdatera och skicka in uppdaterade behörighetsblanketter när avslut av anställning gjorts. Enhetschefer gör detta och agerar nästa gång proaktivt. 3.Möjlig 4.Allvarlig 12 Uppföljning av behörighetsadministratörers kontroll på enhetsnivå 2.Mindre sannolikt 5.Mycket allvarlig 10 IT-strateg kontrollerar tjänstekort per användare 4.Sannolikt 3.Kännbar 12 IT-strateg utbildar enhetschefer och behöriga beställare samt uppmärksammar dessa på att kontrollera behörigheter på gruppdiskar. Enhetschefer och behöriga beställare kontrollerar behörigheter och åtgärdar vid behov. 4.Sannolikt 4.Allvarlig 16 Katalogansvarig uppmärksammar enhetschefer på att uppdatera och skicka in uppdaterade behörighetsblanketter när ändring i anställning gjorts. Enhetschefer gör detta och agerar nästa gång proaktivt. 6 Ökad ohälsa 3.Möjlig 3.Kännbar 9 Ökad information och utbildningsinsatser

107 Tjänsteutlåtande Sid 7 (13) Process Nr Oönskad händelse Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Åtgärd Attraktiv arbetsgivare 7 Brist på socialsekreterare, biståndshandläggare, sjuksköterskor och förskollärare Förvalta avtal 8 Direktupphandlingar följer inte gällande regelverk 4.Sannolikt 4.Allvarlig 16 Genomförande av stadens handlingsplan för att rekrytera och behålla socialsekreterare, biståndsbedömare och förskollärare. Uppföljning av samtal med personal som slutar i förvaltningen Utarbeta en strategi för att bli en attraktiv arbetsgivare 3.Möjlig 4.Allvarlig 12 Ökad information och utbildningsinsatser 9 Ingångna avtal följs inte 3.Möjlig 3.Kännbar 9 Kontroll av avtalstrohet

108 Tjänsteutlåtande Sid 8 (13) Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen 1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar Process: Hantera säkerhetsfrågor Arbetssätt: Systematiskt arbete med IT-säkerhet såsom behörigheter Löpande kontroll/systematiska kontroller Oönskad händelse Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll Beskrivning av uppföljning / kontroll Metod för uppföljning / kontroll Ansvarig Kontroll av anställning för personer som har behörighet i EK och/eller siths Obehörig person har tillgång till sekretessbelagda uppgifter och/eller läkemedelsförråd (kontroll av anställning) Effektiviteten av den löpande kontrollen följs upp Effektiviteten av den löpande kontrollen följs upp halvårsvis. Manuell med verktygsstöd Peter Dacke Kontroll av anställning för personer som har behörighet i Sociala system Obehörig person har tillgång till Sociala system med sekretessbelagda uppgifter Effektiviteten av den löpande kontrollen följs upp Effektiviteten av den löpande kontrollen följs upp halvårsvis. Paraplysamordnaren ser över vilka enheter som inte rapporterat. Manuell Peter Dacke

109 Tjänsteutlåtande Sid 9 (13) Löpande kontroll/systematiska kontroller Oönskad händelse Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll Beskrivning av uppföljning / kontroll Metod för uppföljning / kontroll Ansvarig Stickprovskontroll Slumpvis stickprovskontroll under verksamhetsbesök 2 ggr per år. Lista med behörigheter för enheten jämförs med vilka som är anställda. Peter Dacke Kontroll av antal tjänstekort per användare Obehöriga personer kan lättare komma in i systemet eller arbeta i annan persons namn (tjänstekort) Effektiviteten av den löpande kontrollen följs upp Effektiviteten av den löpande kontrollen följs upp. Första mätningen görs 2018 varför effektiviteten först kan utvärderas Anställda i förvaltningen matchas mot kort utfärdade för anställda. Kontroll av vilka som har mer än ett tjänstekort eller som inte har ett tjänstekort. Peter Dacke Kontroll av gruppdiskar Obehörig person har tillgång till information som på olika sätt kan vara känslig och skada enskilda eller verksamheten (gruppdisk) Stickprovskontroll Behörigheter till gruppdisk jämförs med ägarskap av gruppdisk och lista från LISA över vilka som arbetar där. Stickprovskontroll på slumpvis utvalda gruppdiskar Peter Dacke Kontroll av huruvida användare i EK och/eller siths har rätt behörighet Person med fel behörighet har tillgång till sekretessbelagda uppgifter och/eller läkemedelsförråd (kontroll av behörighet) Effektiviteten av den löpande kontrollen följs upp Den kvartalsvisa statistiken utvärderas en gång per år. Manuell Peter Dacke

110 Tjänsteutlåtande Sid 10 (13) 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar Process: Hantera löpande ekonomiredovisning Arbetssätt: Tillämpning av gällande regelverk kring representation och förtroendekänsliga poster i samverkan med serviceförvaltningen Löpande kontroll/systematiska kontroller Oönskad händelse Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll Beskrivning av uppföljning / kontroll Metod för uppföljning / kontroll Ansvarig Månadsvis kontroll av förvaltningens representation för att upptäcka oegentligheter Löpande utbildningar Löpande utbildning för nya chefer och administratörer. Avstämning T1, T2 och VB Roberto Chaer 4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor Process: Att säkerställa en god organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö Arbetssätt: Arbete enligt hjulet för systematiskt arbetsmiljöarbete Löpande kontroll/systematiska kontroller Oönskad händelse Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll Beskrivning av uppföljning / kontroll Metod för uppföljning / kontroll Ansvarig Riskbedömningar, incidentrapportering, uppföljning av arbetsbelastning, APT och övrig samverkan Ökad ohälsa Uppföljning av enheternas arbetssätt Signaler från medarbetare, samverkansprotokoll, APTprotokoll, incidentrapporter och enkät Systematiskt arbetsmiljöarbete följs upp. Resultat från enkäten Stockholmsmodellen (Socialtjänst och fritid samt äldreomsorgen) följs upp. Susanne Brinkenberg, Christina Berends, Peter Dacke, Susanne Karlsdotter

111 Tjänsteutlåtande Sid 11 (13) Arbetssätt: Löpande uppföljning av medarbetares och chefers arbetsförhållanden Löpande kontroll/systematiska kontroller Oönskad händelse Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll Beskrivning av uppföljning / kontroll Metod för uppföljning / kontroll Ansvarig Löpande uppföljningar av medarbetares och chefers arbetsförhållanden Ohälsa och olycksfall Uppföljning av enheternas arbetssätt Signaler från medarbetare, samverkansprotokoll, APTprotokoll, incidentrapporter och enkät Systematiskt arbetsmiljöarbete följs upp. Resultat från enkäten Stockholmsmodellen (socialtjänst och fritid samt äldreomsorgen) följs upp Susanne Brinkenberg, Christina Berends, Peter Dacke, Susanne Karlsdotter Process: Attraktiv arbetsgivare Arbetssätt: Bra introduktioner och stöd i arbetet Löpande kontroll/systematiska kontroller Oönskad händelse Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll Beskrivning av uppföljning / kontroll Metod för uppföljning / kontroll Ansvarig Socialsekreterares, biståndshandläggares, sjuksköterskors och förskollärares arbetssituation följs löpande upp enligt skriftlig rutin. Brist på socialsekreterare, biståndshandläggare, sjuksköterskor och förskollärare Uppföljning av introduktioner och stöd i arbetet Kontroll av att rutiner finns och följs för: introduktionsplaner, stöd för nyanställda av mentor/handledare och handlingsplan för att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare. Systematiskt arbetsmiljöarbete följs upp. Resultat från enkäten Stockholmsmodellen (socialtjänst och fritid samt äldreomsorgen) följs upp. Susanne Brinkenberg, Christina Berends, Peter Dacke, Susanne Karlsdotter

112 Tjänsteutlåtande Sid 12 (13) 4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning Process: Förvalta avtal Arbetssätt: Följa fastställda krav för direktupphandlingar Löpande kontroll/systematiska kontroller Oönskad händelse Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll Beskrivning av uppföljning / kontroll Metod för uppföljning / kontroll Ansvarig Förvaltningens rutinbeskrivning för direktupphandlingar följs Direktupphandlingar följer inte gällande regelverk Information och utbildningsinsatser Roberto Chaer Arbetssätt: Systematiskt arbete med följsamhet av ingångna avtal Löpande kontroll/systematiska kontroller Oönskad händelse Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll Beskrivning av uppföljning / kontroll Metod för uppföljning / kontroll Ansvarig Kontroll av att upphandlade leverantörer har använts vid inköp Ingångna avtal följs inte Informera om gällande avtal och rutiner på enhetschefsmöten Peter Dacke

113 Tjänsteutlåtande Sid 13 (13) Väsentlighets- och riskanalys Process Arbetssätt Oönskad händelse Riskvärde Åtgärd Hantera löpande ekonomiredovisning Att säkerställa en god organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö Tillämpning av gällande regelverk kring representation och förtroendekänsliga poster i samverkan med serviceförvaltningen Inköp av varor och tjänster följer inte gällande regelverk och/eller attesteras av ej behörig 8 Underlag och attest från behörig begärs in. Hälsofrämjande arbete Arbetsområdet prioriteras inte 6 Ökad information och utbildningsinsatser Löpande uppföljning av medarbetares och chefers arbetsförhållanden. Ohälsa och olycksfall 9 Uppföljning av rapportering i incidentrapporteringssystemet och fortsatt systematiskt arbetsmiljöarbete

114

115 Pågående och planerade digitaliseringsprojekt Bilaga 7 Verksamhetsplan 2018 Bromma stadsdelsförvaltning

116

117 Förvaltning/bolag: Bromma stadsdelsförvaltning Redovisning av pågående och planerade digitaliseringsprojekt Vid frågor, kontakta Monica Berneström, avdelningen för digital utveckling, stadsledningskontoret. E:post: Tel: Kommentar Anvisningar Denna mall ska användas av nämnden/bolagsstyrelsen för redovisning av pågående och planerade digitaliseringsprojekt. Ange vilket eller vilka hållbarhetsmål som projektet förhåller sig till. Endast projekt som nämnden/bolsgsstyrelsen äger ska redovisas, inte projekt där man deltar men inte är huvudansvarig. Pågående digitaliseringsprojekt Projektets hållbarhetsmål Projektnamn Beskrivning Startdatum Slutdatum Kontaktperson Budget Ekonomisk Ekologisk Social Demokratisk Kompetensutveckling förskolechefer och deras ledningsgrupper Översyn av uppkoppling på förskolorna Förskolechefernas kompetensutvecklas i samarbete med LinEducation. 3 utbildningsträffar med arbete emellan samt resa till BETT i London januari 2018 (resa bara chefer o förvaltningsorganisationen) St.Erik Kommunikation går igenom den trådlösa uppkopplingen på alla förskolor och tar fram lämpliga investerings förslag Henrik Sundblom/Susanne Karlsdotter Henrik Sundblom/Mattias Pettersson X X Planerade digitaliseringsprojekt Projektets hållbarhetsmål Projektnamn Beskrivning Startdatum Slutdatum Kontaktperson Budget Ekonomisk Ekologisk Social Demokratisk

118

119 Ansökan om investeringsmedel för klimatåtgärder Bilaga 8 Verksamhetsplan 2018 Bromma stadsdelsförvaltning

120

121 Sida 1 (3) ANSÖKAN OM KLIMATINVESTERINGSMEDEL 2018 Nämnderna ska i sin ansökan redovisa projektets utformning genom att redogöra för följande punkter. Namn på projektet/åtgärden: Energieffektiviseringar Mälarbacken Sökande Nämnd: Kontaktperson: Bromma stadsdelsnämnd Peter Dacke Epost: Telefon: Peter.dacke@stockholm.se Ansökan 1. Grundläggande krav A. Av ansökan ska det framgå att det aktuella projektet kännetecknas av nödvändiga åtgärder. Inför 2017 sökte, och beviljades, Bromma stadsdelsförvaltning medel för att byta ut armaturer vid Mälarbackens vård- och omsorgsboende. Arbeten i hus A skulle ske under hösten 2017 och arbetet i hus B skulle ske under Under arbetet i Hus A har det uppkommit situationer som gjort att kostnaden ökat för arbetet. För att färdigställa Hus A söks därför kr och för Hus B söks ytterligare kr enligt uppgifter från entreprenören. I Hus A är arbetet med trapphallarna färdigställt och armaturerna i korridorerna är utbytta i alla utom tre. Från ansökan 2017: Förvaltningen söker medel för att energieffektivisera verksamheten på Mälarbackens vård- och omsorgsboende. Preliminära beräkningar visar att byte av belysningen i trapphusen i byggnaden kan spara ca 65 procent. Vi överväger även att lägga till nattstyrning i samråd med personalen, vilket kan minska förbrukningen ytterligare 50 procent under timmarna Medel för detta söks med denna ansökan.

122 Sida 2 (3) Förvaltningen vill även byta armaturer i korridorerna och allmänna umgängesutrymmen. Energibesparingen kommer där inte bli lika stor, men det är inte tillräckligt hög belysningsstyrka i korridorerna jämfört med rekommendationerna. I genomsnitt uppmättes ca 50 lux och det bör vara 100 lux. Det innebär att besparingen i korridorerna inte kommer bli så stor som den skulle kunna vara om belysningen hade varit tillräcklig idag, men vi rättar till ett arbetsmiljöproblem. Mälarbacken är ett av Stockholms största vård och omsorgsboende med 282 platser. År 2015 förbrukade verksamheten nästan kwh, vilket var cirka en tredjedel av Bromma stadsdelsförvaltnings totala energiförbrukning år I Mälarbackens förbrukning räknas endast verksamhetsel (armaturer, vitvaror etc.), inte fastighetsel som värme, ventilation eller hissar. B. Ansökan ska peka på ett av klimatinvesteringens övergripande mål. Kryssa i vilket mål som är aktuellt för denna ansökan: minska de klimatpåverkande växthusgasutsläppen genom t ex energieffektivisering eller byte till förnybar energi bidra till en hög beredskap för kommande klimatförändringar genom t ex anpassning till mer extrem väderlek 2. Projektbeskrivning (mål och syfte) Projektets syfte är att byta ut befintliga armaturer mot mer energieffektiva armaturer samt att öka belysningsstyrkan i verksamhetens korridorer 2.1 Projektets målgrupp Anställda och boende på Mälarbackens vård- och omsorgsboende 2.2 Projektorganisationen Susanne Brinkenberg, avdelningschef äldreomsorg; Tiina Kaski-Koivunen enhetschef Lokal och park; Jana Lervik, miljösamordnare 2.3 Projektavgränsning Projektet gäller utbyte av armaturer i trapphallar samt i korridorer i hus A och hus B på Mälarbackens vård- och omsorgsboende 3. Vilka relevanta styrdokument är projektet kopplat till Stockholms stads miljöprogram, framför allt målet om minskad energianvändning men även målet om en sund inomhusmiljö, där belysning är en viktig del för personalens och de boendes välmående. Bromma stadsdelsförvaltnings miljöhandlingsplan Fråga 4-6:. Längst ner i dokumentet får du tips på hur du kan räkna ut minskade klimatutsläpp från energianvändning 4. Utsläpp av CO2 ekv före och efter investeringen FÖRE: 6158 kg för trapphallar, 7125 kg för korridorer (per år) EFTER: 1120 kg för trapphallarna, 6578 kg för korridorer (per år) eller

123 Sida 3 (3) 5. Förändrad beredskap för kommande klimatförändringar före och efter investeringen FÖRE: Inte aktuellt EFTER: inte aktuellt 6. Andra övriga miljöeffekter före och efter investeringen FÖRE: Dåligt upplysta korridorer, vilket är ett arbetsmiljöproblem EFTER: Korridorer med rekommenderad ljusstyrka 7. Tidplan, bilaga 2 Uppstart av arbeten i hus A under hösten 2017 (Färdigt sånär som på tre korridorer) Slutförande av påbörjade arbeten i hus A samt arbeten i hus B under våren 2018 Slutredovisning hösten Beskrivning av utgifter, ev inkomster och finansiering, bilaga 2 Projektet finansieras endast med stadens investeringsmedel för klimatåtgärder. Totalt söks ytterligare kr. Arbeten i hus A beräknas kosta ytterligare kr Arbetet i hus B beräknas kosta ytterligare kr Projektet finansieras helt genom stadens investeringsmedel för klimatinvesteringar. 9. Påverkan på framtida driftkostnader (exempelvis kapitalkostnader och hyrespåverkan m m) Verksamheten får en minskad energiförbrukning och därigenom en minskad elkostnad I trapphallarna minskar elkostnaden för armaturer från kr till kr I korridorerna minskar elkostnaden för armaturer från kr till kr 10. Sökt projektmedel kr söks från stadens investeringsmedel Ingen egen eller extern medfinansiering 11. Innovativitet och eller uppväxling Klicka här för att ange text. Övriga upplysningar Klicka här för att ange text.

124 Tillhör bilaga: KLIMAT Ansökan Ekonomisk beskrivning klimatinvesteringsmedel Bilaga KLIMAT Ekonomisk beskrivning klimatinvesteringsmedel Namn på projekt: Klicka här för att ange text. Åtgärdens totala investering kr Klimatrelaterad investering kr Egen medfinansiering kr Extern medfinansiering kr Driftkostnads påverkan (+ - ) kr Ansökt bidrag ur CM kr Åtgärdens aktiviteter/ utgiftsposter Färdigställa arbeten hus A Färdigställa arbeten hus B Summa utgifter SUMMA Åtgärdens inkomster Summa inkomster SUMMA Åtgärdens medfinansiering Summa inkomster - SUMMA - -

125 Sida 1 (3) ANSÖKAN OM KLIMATINVESTERINGSMEDEL 2018 Nämnderna ska i sin ansökan redovisa projektets utformning genom att redogöra för följande punkter. Namn på projektet/åtgärden: Elcyklar och lådcyklar till verksamheterna Sökande Nämnd: Kontaktperson: Bromma stadsdelsnämnd Peter Dacke Epost: Telefon: Peter.dacke@stockholm.se Ansökan 1. Grundläggande krav A. Av ansökan ska det framgå att det aktuella projektet kännetecknas av nödvändiga åtgärder. Bromma stadsdelsförvaltning vill arbeta med att bryta invanda mönster vid transporter. För detta behöver vi börja använda andra transportmedel än bil i större utsträckning. Förvaltningen vill därför köpa in fler elcyklar till hemtjänsten och förskolan. Då Bromma bitvis är väldigt kuperat är elcyklar att föredra före vanliga cyklar då det sliter mindre på knän samt gör det lättare för de anställda att välja cykel istället för bil även vid lite längre turer. En elcykel som används i hemtjänsten går upp till två mil per dag. Utöver de minskade utsläppen av CO2 ger elcyklarna även en minskad kostnad för parkering och service samt att det främjar hälsan hos de anställda. För att locka fler invånare att ställa bilen vill förvaltningen testa med att låna ut två lådcyklar vid Medborgarkontoret. B. Ansökan ska peka på ett av klimatinvesteringens övergripande mål. Kryssa i vilket mål som är aktuellt för denna ansökan: minska de klimatpåverkande växthusgasutsläppen genom t ex energieffektivisering eller byte till förnybar energi

126 Sida 2 (3) bidra till en hög beredskap för kommande klimatförändringar genom t ex anpassning till mer extrem väderlek 2. Projektbeskrivning (mål och syfte) Köpa in 18 st elcyklar för att minska behovet av bilar i verksamheten. Köpa in två lådcyklar för försök med utlåning vid Medborgarkontoret. 2.1 Projektets målgrupp Anställda inom hemtjänst och förskola samt invånare i Bromma 2.2 Projektorganisationen Peter Dacke, avdelningschef Administration; Tiina Kaski-Koivunen, enhetschef Lokal och Park; Jana Lervik miljösamordnare. 2.3 Projektavgränsning 18 st elcyklar två st lådcyklar 3. Vilka relevanta styrdokument är projektet kopplat till Stockholms miljöprogram mål 2 Fråga 4-6:. Längst ner i dokumentet får du tips på hur du kan räkna ut minskade klimatutsläpp från energianvändning. 4. Utsläpp av CO2 ekv före och efter investeringen FÖRE: Klicka här för att ange text. EFTER: minskar med upp till 437 kg CO2 per elcykel och år eller 5. Förändrad beredskap för kommande klimatförändringar före och efter investeringen FÖRE: Klicka här för att ange text. EFTER: Klicka här för att ange text. 6. Andra övriga miljöeffekter före och efter investeringen FÖRE: Klicka här för att ange text. EFTER: Färre bilar på gatorna i Bromma 7. Tidplan, bilaga 2. Cyklarna köps in i mars Beskrivning av utgifter, ev inkomster och finansiering, bilaga 2 18 st elcyklar á kr 2 st lådcyklar á kr Projektet finansieras helt genom stadens investeringsmedel för klimatinvesteringar. 9. Påverkan på framtida driftkostnader (exempelvis kapitalkostnader och hyrespåverkan m m)

127 Sida 3 (3) Utöver de minskade utsläppen av CO2 ger elcyklarna även en minskad kostnad för parkering och service samt att det främjar hälsan hos de anställda 10. Sökt projektmedel Totalt söker förvaltningen kr 11. Innovativitet och eller uppväxling Klicka här för att ange text. Övriga upplysningar Klicka här för att ange text.

128 Tillhör bilaga: KLIMAT Ansökan Ekonomisk beskrivning klimatinvesteringsmedel Bilaga KLIMAT Ekonomisk beskrivning klimatinvesteringsmedel Namn på projekt: Elcyklar och lådcyklar till verksamheterna Åtgärdens totala investering kr Klimatrelaterad investering kr Egen medfinansiering kr Extern medfinansiering kr Driftkostnads påverkan (+ - ) kr Ansökt bidrag ur CM kr Åtgärdens aktiviteter/ utgiftsposter Inköp elcyklar Inköp lådcyklar Summa utgifter SUMMA Åtgärdens inkomster Summa inkomster SUMMA Åtgärdens medfinansiering Summa inkomster - SUMMA - -

129 Sida 1 (3) ANSÖKAN OM KLIMATINVESTERINGSMEDEL 2018 Nämnderna ska i sin ansökan redovisa projektets utformning genom att redogöra för följande punkter. Namn på projektet/åtgärden: Solcellsdrivna sopkomprimatorer Sökande Nämnd: Kontaktperson: Bromma Stadsdelsnämnd Peter Dacke Epost: Telefon: Peter.dacke@stockholm.se Ansökan 1. Grundläggande krav A. Av ansökan ska det framgå att det aktuella projektet kännetecknas av nödvändiga åtgärder. (beskriv vilka och varför) För att minska transporter vid tömning av sopkorgar från stadsdelens strandbad och parkmark söker förvaltningen medel för att installera 5 stycken skräpkorgar med solcellskomprimering, vilket effektiviserar arbetet och sänker koldioxidutsläppen för arbetsmomentet. Förvaltningen vill även utöka antalet källsorteringskärl på parkmark för ökad återvinning. B. Ansökan ska peka på ett av klimatinvesteringens övergripande mål. Kryssa i vilket mål som är aktuellt för denna ansökan: minska de klimatpåverkande växthusgasutsläppen genom t ex energieffektivisering eller byte till förnybar energi bidra till en hög beredskap för kommande klimatförändringar genom t ex anpassning till mer extrem väderlek 2. Projektbeskrivning (mål och syfte) Mål: Att minska transporterna i stadsdelen och på så sätt minska utsläppen av CO Projektets målgrupp 2.2

130 Sida 2 (3) Invånare i Bromma stadsdel 2.2 Projektorganisationen Peter Dacke, avdelningschef Administration; Tiina Kaski-Koivunen, enhetschef Lokal och Park; Jana Lervik miljösamordnare. 2.3 Projektavgränsning Projektet avser utplacering av 5 solcellsdrivna sopkomprimatorer samt 3 källsorteringsstationer 3. Vilka relevanta styrdokument är projektet kopplat till Stockholms miljöprogram mål 2 och mål 4 Stockholms avfallsplan Bromma stadsdelsförvaltnings miljöhandlingsplan Fråga 4-6:. Längst ner i dokumentet får du tips på hur du kan räkna ut minskade klimatutsläpp från energianvändning. 4. Utsläpp av CO2 ekv före och efter investeringen FÖRE: Tunnorna töms dagligen EFTER: Transporterna minskar till en tömning i veckan eller 5. Förändrad beredskap för kommande klimatförändringar före och efter investeringen FÖRE: inte aktuellt EFTER: Inte aktuellt 6. Andra övriga miljöeffekter före och efter investeringen FÖRE: Klicka här för att ange text. EFTER: Färre transporter samt mer källsorterat material, tekniken innebär även en minskad mängd plastsäckar 7. Tidplan, bilaga 2018 inköp av sopkärl med sopkomprimering samt källsorteringskärl. Demontering av befintliga sopkärl 8. Beskrivning av utgifter, ev inkomster och finansiering, bilaga 2. Inköp av 5 Bigbelly solcellsdrivna sopkomprimatorer à kr, plus installationskostnad á 5000 Inköp av 3 återvinningsstationer à kr Projektet finansieras helt genom stadens investeringsmedel för klimatinvesteringar. 9. Påverkan på framtida driftkostnader (exempelvis kapitalkostnader och hyrespåverkan m m) Eventuellt en minskad driftkostnad

131 Sida 3 (3) 10. Sökt projektmedel Totalt sökt kr Inköp Sopkomprimatorer samt installation Källsortering parkmark Innovativitet och eller uppväxling Då aktiviteten i stadsdelens parker varierar beroende på vädret har tömningsfrekvensen för sopkorgarna varit svåra att beräkna. De nya sopkomprimatorerna talar via ett dataprogram om hur fulla sopkorgarna är och när de behöver tömmas. På detta sätt blir det inga onödiga transporter i området Övriga upplysningar Klicka här för att ange text.

132 Tillhör bilaga: KLIMAT Ansökan Ekonomisk beskrivning klimatinvesteringsmedel Bilaga KLIMAT Ekonomisk beskrivning klimatinvesteringsmedel Namn på projekt: Solcellsdrivna sopkomprimatorer Åtgärdens totala investering kr Klimatrelaterad investering kr Egen medfinansiering kr Extern medfinansiering kr Driftkostnads påverkan (+ - ) kr Ansökt bidrag ur CM kr Åtgärdens aktiviteter/ utgiftsposter Inköp BigBelly Installation BigBelly Inköp återvinningskärl Installation återvinningskärl Summa utgifter SUMMA Åtgärdens inkomster Summa inkomster SUMMA Åtgärdens medfinansiering Summa inkomster - SUMMA - -

133 Sida 1 (3) ANSÖKAN OM KLIMATINVESTERINGSMEDEL 2018 Nämnderna ska i sin ansökan redovisa projektets utformning genom att redogöra för följande punkter. Namn på projektet/åtgärden: Dagvattenhantering Råcksta koloniområde och Solviksbadet Sökande Nämnd: Kontaktperson: Bromma stadsdelsnämnd Peter Dacke Epost: Telefon: Peter.dacke@stockholm.se Ansökan 1. Grundläggande krav A. Av ansökan ska det framgå att det aktuella projektet kännetecknas av nödvändiga åtgärder. (beskriv vilka och varför) Vid Råcksta koloniområde och vid Solviksbadet i Bromma uppstår i dagsläget problem vid större regn. Orsaken till detta samt vilka lösningar som krävs för att åtgärda problemen måste utredas. Utifrån vilka lösningar som hittas får förvaltningen söka mer medel för att utföra arbetet vid Solviksbadet under Vid Råcksta koloniförening är läget idag akut och där behöver åtgärderna utföras under B. Ansökan ska peka på ett av klimatinvesteringens övergripande mål. Kryssa i vilket mål som är aktuellt för denna ansökan: minska de klimatpåverkande växthusgasutsläppen genom t ex energieffektivisering eller byte till förnybar energi bidra till en hög beredskap för kommande klimatförändringar genom t ex anpassning till mer extrem väderlek 2. Projektbeskrivning (mål och syfte) Mål: en dagvattenhantering som klarar åtminstone ett 10-års regn utan att området översvämmas eller att massor spolas ner i Mälaren.

134 Sida 2 (3) 2.1 Projektets målgrupp Invånare i Bromma 2.2 Projektorganisationen Peter Dacke, avdelningschef Administration; Tiina Kaski-Koivunen, enhetschef Lokal och Park; Jana Lervik Miljösamordnare 2.3 Projektavgränsning Projektet avser utredning av dagvattenhanteringen i områdena kring Råcksta koloniområde och Solviksbadet. 3. Vilka relevanta styrdokument är projektet kopplat till ( Stockholms stads miljöprogram , miljömål 3; Hållbar mark- och vattenanvändning. Fråga 4-6:. Längst ner i dokumentet får du tips på hur du kan räkna ut minskade klimatutsläpp från energianvändning. 4. Utsläpp av CO2 ekv före och efter investeringen FÖRE: Inte aktuellt EFTER: Inte aktuellt eller 5. Förändrad beredskap för kommande klimatförändringar före och efter investeringen FÖRE: Översvämningar vid större regn EFTER: Dagvatten hanteras tillfredsställande 6. Andra övriga miljöeffekter före och efter investeringen FÖRE: Sand och annat material spolas iväg och måste ersättas EFTER: Mindre mängd sand och material behövs användas, förbättrad vattenkvalitet i Mälaren då mindre mängd material spolas ner däri. 7. Tidplan, bilaga 2 Under 2017 utreds vad som orsakar problemen samt vilka lösningar som behövs. Utföra åtgärderna vid Råcksta koloniområde. 8. Beskrivning av utgifter, ev inkomster och finansiering, bilaga 2 Förvaltningen uppskattar att det behövs ca 150 timmar à 1000 kr för en konsult att hitta var problemen uppstår samt komma fram till lösningen på dem. För Råcksta koloniområde uppskattas arbetet kosta kr. Projektet finansieras helt genom stadens investeringsmedel för klimatinvesteringar.

135 Sida 3 (3) 9. Påverkan på framtida driftkostnader (exempelvis kapitalkostnader och hyrespåverkan m m) Förslaget bör leda till en minskad kostnad för återställande av parkmark och promenadstråk 10. Sökt projektmedel Totalt söks kr 11. Innovativitet och eller uppväxling Klicka här för att ange text. Övriga upplysningar Klicka här för att ange text.

136 Tillhör bilaga: KLIMAT Ansökan Ekonomisk beskrivning klimatinvesteringsmedel Bilaga KLIMAT Ekonomisk beskrivning klimatinvesteringsmedel Namn på projekt: Dagvattenhantering Råcksta koloniområde och Solviksbadet Åtgärdens totala investering kr Klimatrelaterad investering kr Egen medfinansiering kr Extern medfinansiering kr Driftkostnads påverkan (+ - ) kr Ansökt bidrag ur CM kr Åtgärdens aktiviteter/ utgiftsposter Utreda Solviksbadet Utreda Råcksta koloniområde Utföra åtgärder Råcksta Summa utgifter SUMMA Åtgärdens inkomster Summa inkomster SUMMA Åtgärdens medfinansiering Summa inkomster - SUMMA - -

137 Ansökan om medel för trygghetsskapande åtgärder Bilaga 9 Verksamhetsplan 2018 Bromma stadsdelsförvaltning

138

139 Sida 1 (2) ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL (CM4) FÖR TRYGGHETSSKAPANDE ÅTGÄRDER 2018 Nämnderna ska i sin ansökan redovisa insatsens utformning genom att redogöra för följande punkter. Namn på insats: Trygghetsskapande åtgärder vid stadsdelens motionsspår och strandpromenader/ Förbättrad belysning och slyröjning Sökt belopp: 1,5 miljoner kr Sökande Nämnd: Kontaktperson: Bromma Stadsdelsnämnd Peter Dacke Epost: Telefon: Peter.dacke@stockholm.se Eventuell medsökande Tiina Kaski-Koivunen Tiina.kaski@stockholm.se Ansökan 1. Beskrivning (mål och syfte) 1.1 Behovsanalys/problembeskrivning Trygghetsmätningen för 2017 visar att den upplevda tryggheten samt nöjdheten med belysning har gått ner. Förvaltningen har även mottagit synpunkter på att elljusspår och vissa strandpromenader upplevs som otrygga. 1.2 Berörd målgrupp/område Boende i stadsdelen, men även invånare från centrala Stockholm söker sig till Brommas strandpromenader. Områdena är välfrekventerade men någon exakt siffra finns inte i dagsläget. 1.3 Beskrivning av insatsen

140 Sida 2 (2) Åkeshovs och Solviks elljusspår, där den upplevda tryggheten behöver ökas. Detta görs med förbättrad belysning och genom att öppna upp vegetationen längs med spåren. Vid strandpromenader längs med Mälarstranden till exempel vid Johannesfred, Mariehäll och Ålsten finns ett behov av att öppna upp vegetationen för att öka känslan av trygghet 1.4 Förväntat resultat Känslan av upplevd trygghet ökar, fler nyttjar både strandpromenaderna och motionsspåren 1.5 Uppföljning och utvärdering Efter genomförda insatser ska det annonseras i lokaltidningen. Den årliga medborgarundersökningen bör visa ett högre resultat för trygghet i området. 2. Organisation för insatsens genomförande Parkenheten i Bromma ansvarar för att arbeten utförs. 3. Koppling till styrdokument och andra satsningar Stadsdelsnämndens lokala utvecklingsprogram via trygghetsfrågorna och verksamhetsplaneringen. Utifrån resultat ifrån den årliga trygghetsmätningen, stadsdelens egna trygghetsvandringar och inkomna synpunkter från medborgare. 4. Tidplan Utförs under 2018 och redovisas i verksamhetsberättelsen. 5. Beskrivning av utgifter och eventuell medfinansiering Åtgärderna finansieras helt via stadens medel för trygghetsskapande åtgärder 6. Påverkan på framtida driftkostnader En minskad driftkostnad för el på grund av energibesparingar vid utbyte av armaturer. 7. Innovation och eller uppväxling Klicka här för att ange text. Övriga upplysningar

141 Ansökan. Bilaga 9b Sida 1 (5) ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL (CM4) FÖR TRYGGHETSSKAPANDE ÅTGÄRDER 2018 Nämnderna ska i sin ansökan redovisa insatsens utformning genom att redogöra för följande punkter. Namn på insats: Trygghetsskapande åtgärder vid EU-migranternas bosättningar. Sökt belopp: Femhundra tusen kronor (0,5 mnkr) Sökande Nämnd: Kontaktperson: Bromma stadsdelsnämnd Peter Dacke Epost: Telefon: peter.dacke@stockholm.se Eventuell medsökande Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Ansökan 1. Beskrivning (mål och syfte) Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av den tänkta åtgärden med övergripande mål och syfte. Underrubrikerna i beskrivningen ska ge en tydlig koppling mellan den lokala behovsanalys som gjorts och det resultat som förväntas. 1.1 Behovsanalys/problembeskrivning Redogör för en problembeskrivning om varför en investering behövs och på vilket sätt en analys av lokala förutsättningar och behov har tagits fram. Bromma stadsdelsnämnd har frekventa problem med att EU-migranter etablerar bosättningar på olika platser inom stadsdelen. Dessa boplatser återfinns vanligen i

142 Sida 2 (5) naturreservaten, på parkmark, under broar samt i uppställda fordon. Boplatserna uppstår ofta på platser som redan är kända (dvs. man flyttar mellan platserna). Bosättningar medför omfattande nedskräpning, sanitära olägenheter och skadegörelse på naturen. Särskilt i naturreservaten. Brandrisken är överhängande. Dessutom påverkas allmänheten i form av upplevd otrygghet, risk för att utsättas för brott och att tillgången till de allmänna ytorna försvåras för exempelvis förskolebarnen samt för allmänheten som vistas i naturen. Polismyndigheten har inte resurser till att möta behovet av insatser vid bosättningarna varför boplatserna dels blir långvariga och dels frekvent återkommande. Den prioriteringsordning som polisen är tvungna att förhålla sig till försvårar deras möjligheter till att arbeta förebyggande. Stadens EU-team bidrar med information till bosättarna om alternativ för övernattning men berörda personer avstår oftast dessa erbjudanden av olika anledningar och problematiken kvarstår därför. De sammantagna negativa effekterna är att olägenheterna för både allmänheten samt skadorna på naturen och marken blir onödigt stora. 1.2 Berörd målgrupp/område Namnet på den/de målgrupper/områden som insatserna riktar sig till/mot. Både allmänna och särskilda målgrupper ska specificeras. Redogörelsen ska även skatta storleken på de målgrupper som berörs - exempelvis hur många unga som bor i ett område eller antalet personer som passerar en viss plats. Insatserna riktar sig mot EU-migranter samt i förekommande fall även bosättare med t.ex. social problematik. En bosättning varierar i omfattning. Vanligtvis uppehåller sig mellan 4-10 personer på platsen men även större grupper förekommer. 1.3 Beskrivning av insatsen Redogör för platsen för insatsens utformning samt hur insatsen ska realiseras. Innan ansökan lämnas in ska samråd ske med andra berörda förvaltningar om insatsernas genomförbarhet, vilket ska beskrivas här. Insatsen ska förhålla sig logiskt till ovan beskrivna problembild och de resultat som förväntas. Om någon form av medborgardialog ska användas i processen beskriv även det. Stadsdelsförvaltningen har efter samråd med polismyndigheten beslutat att ansöka om medel för övervakning av bl.a. kända platser där bosättningar är ofta förekommande och allmänheten påverkats i stor omfattning. Ett upphandlat vaktbolag kommer att rondera på platserna varje kväll mellan 21:00 00:00. Om en boplats är på väg att etableras eller har etablerats informeras polismyndigheten samt stadsdelsförvaltningen om detta. Vaktbolaget gör ingen egen insats utan det är förbehållet polismyndigheten.

143 Sida 3 (5) 1.4 Förväntat resultat Beskriv de positiva resultat och effekter som insatsen ska generera för målgruppen. Som exempel kan detta handla om ökad känsla av trygghet för kvinnor på ett torg vilket leder till fler kvinnor som rör sig på torget. Det förväntade resultatet blir att tidiga insatser ska öka allmänhetens känsla av trygghet genom att myndigheter agerar adekvat när problematiken blir känd. Dessutom minskar den negativa påverkan för omgivningen och naturen, som en bosättning medför. En annan effekt är att EU-migranter tidigare kan erbjudas insatser genom socialtjänsten. Stadsdelsförvaltningen förväntar sig att anmälningarna ska kunna minska, att polisen ska få tidig information för tidig insats samt att förvaltningens kostnader för städning och sanering på sikt ska minska. 1.5 Uppföljning och utvärdering Beskriv hur och när uppföljningen och utvärderingen av insatsen ska göras samt hur de avses dokumenteras och spridas. Uppföljning kommer att genomföras i samverkan med polismyndigheten. Resultat redovisas i samband med tertialrapporter och resultat samt utvärdering kan redovisas i samband med verksamhetsberättelsen. 2. Organisation för insatsens genomförande Beskriv kortfattat den organisation som ansvarar för att genomföra insatsen samt ansvarar för att följa upp dess effekter. Om samverkan sker med lokala aktörer i arbetet ska detta beskrivas under denna punkt, exempelvis fastighetsägare, civilsamhälle, polis. Bromma stadsdelsförvaltning samverkar med polismyndigheten i Västerort. 3. Koppling till styrdokument och andra satsningar Ansökan ska ligga i linje med i sammanhanget relevanta styrdokument och satsningar i staden. Beskriv kopplingar till exempelvis stadsdelsnämnds lokala utvecklingsprogram, samverkansöverenskommelser med polisen, hållbarhetskommissionens rapporter eller stadens trygghets- och säkerhetsprogram. Det lokala utvecklingsprogrammet samt stadens trygghets- och säkerhetsprogram tydliggör att trygghetsfrågor är i fokus.

144 Sida 4 (5) 4. Tidplan Ansökan ska innehålla en tidplan med identifierade faser i insatsens genomförande från start till uppföljning och slutredovisning. Förutsatt att medel beviljas beräknas insatsen pågå i 12 månader med uppföljning varje tertial. 5. Beskrivning av utgifter och eventuell medfinansiering Ansökan ska redovisa insatsens totala investering uppdelat på relevanta kostnadsposter och år. Eventuell egen medfinansiering redovisas och extern medfinansiering redovisas i förekommande fall. Kostnad för övervakning beräknas vara 0,5 mnkr för 12 månader. 6. Påverkan på framtida driftkostnader Av ansökan ska det framgå om och/eller hur insatsen kan förväntas påverka nämndens eller annan nämnd/styrelses framtida driftutgifter/kostnader, inklusive kapitalkostnader. Kompensation för kapitalkostnader beaktas i särskild ordning i samband med kommande verksamhetsplaner. Stadsdelsnämndens kostnader för städning och sanering har ökat i takt med att bosättningarna har ökat i antal och omfattning. Dessa kostnader bör sjunka som effekt av insatsen. 7. Innovation och eller uppväxling Ansökan får gärna visa på innovation och nya typer av trygghetsskapande insatser och det ses som en fördel om pågående åtgärder går att växla upp

145 Sida 5 (5) Det är idag inte ovanligt att övervakning sker av skolor och förskolor i förebyggande syfte. Därför är det intressant att utprova om det går att applicera samma metod på känslig naturmark och andra platser. Övriga upplysningar Klicka här för att ange text.

146

147 Ansökan om medel för kompetensutveckling Bilaga 10 Verksamhetsplan 2018 Bromma stadsdelsförvaltning

148

149 Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Ansökan Sida 1 (4) Fylls i av stadsledningskontoret: Diarienummer: /2016 Ansökningsnummer: Ansökan om pengar från Kompetensutvecklingssatsningen Fyll i en ansökan för varje kompetensutvecklingsinsats. Ange din förvaltning Bromma stadsdelsförvaltning Huvudansvarig kontaktperson på förvaltning. Namn E-post Telefon Anne-Christine annechristine.davidsson@stockholm.se Davidsson Avdelning/enhet: Kontaktperson 2 på förvaltning. Namn E-post Telefon Avdelning/enhet: Kompetensutvecklingsinsats Utbilda kvalitetsobservatörer Ange önskad summa för insatsen kronor Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholm karolina.skoglund@stockholm.se stockholm.se Uppskattad fördelning av kostnader Utbildningens kostnad 0 kronor

150 Ansökan Sida 2 (4) Vikarietäckning Totalt: kr Kr/timme: 216 kr Lokalkostnad: 0 kr Antal timmar: Befattning: Undersköterska Övriga kostander: kr Övriga kostnader ska täcka: Beskrivning av behov Socialstyrelsens brukarundersökning och biståndshandläggarnas individuppföljning genomförs en gång per år, verksamhetsuppföljning kommer framöver att genomföras vartannat år. Enheterna har haft kvalitetsobservatörer från Äldreförvaltningen vilket upplevts som mycket positivt. Att kunna genomföra egna observationer av det dagliga arbetet är ett mycket värdefullt arbetssätt och ett verksamhetsnära komplement till övriga undersökningar. Det prioriterade området för kvalitetsobservationerna kommer att vara kost och måltidssituationen. Beskrivning av kompetensutvecklingsinsatsen Äldreförvaltningen arrangerar utbildning för kvalitetsobservatörer som kommer att genomföra observationer i den egna verksamheten. Utbildningen omfattar två heldagar. För att praktisera och implementera arbetssättet behöver ett antal träningsobservationer med tillhörande dokumentation genomföras Förvaltningen ansöker därför om 16 timmar per person för detta. Tidplan för genomförandet av insatsen Våren och hösten Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholm karolina.skoglund@stockholm.se stockholm.se Vilka områden eller befattningar inom förvaltningen omfattas av insatsen Undersköterskor på vård- och omsorgsboenden.

151 Ansökan Sida 3 (4) Antal medarbetare som omfattas av insatsen 35 medarbetare. Beskriv insatsens förväntande effekt på kort och lång sikt Kvalitetsobservatörerna ska observera olika moment i omvårdnaden, såsom mat och måltider, bemötande, aktiviteter med mera. Ett exempel är kost och måltidssituationen som är ett prioriterat område i KF:s budget för Socialstyrelsens årliga enkät innehåller frågor som belyser mat och måltider och frågorna finns även med i biståndshandläggarnas individuppföljning. Måltidsobservationer är ytterligare ett sätt att få ett mer heltäckande resultat av området. För att få ett så objektivt resultat som möjligt kommer observatörerna inte att genomföra arbetet på sin egen enhet. Resultaten av observationerna kommer att sammanställas och jämföras mellan enheterna och utgöra underlag för metoddiskussioner och blir en del av det samlade resultatet för fortsatt kvalitetsutveckling Finns möjlighet att sprida kunskap från insatsen vidare i organisationen? Om ja, på vilket sätt: Beskriv på vilket sätt denna insats stärker och kompletterar ordinarie kompetensutvecklingsinsatser: Att arbeta med kvalitetsobservationer har visat sig vara en mycket lyckad och uppskattad metod att genomföra verksamhetsnära uppföljning. Egna medarbetare som kan utföra kvalitetsobservationer kommer att vara en kompetenshöjande tillgång i verksamheten. Att utföra kvalitetsobservationer inom olika områden kommer att förstärka verksamheternas möjligheter att identifiera förbättringsområden. Hela arbetslaget kommer att ta del av resultatet och fler observationer kan göras över tid för att följa upp resultatet. Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholm karolina.skoglund@stockholm.se stockholm.se Finns möjligheter att samarbeta med Arbetsmarknadsförvaltningen kring denna insats?

152 Ansökan Sida 4 (4) Om ja, på vilket sätt: Nej Beskriv hur insatsen kommer att följas upp: Insatsen kommer att följas upp i verksamheternas olika kvalitetsforum samt i tertialrapporterna och verksamhetsberättelsen. Om nämnden ansöker om pengar för flera insatser, var vänlig att prioritera dem i förhållande till varandra genom att ge dem en varsin siffra. Högsta prioritet har siffran 1. Denna insats har prioritet: 1 Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholm karolina.skoglund@stockholm.se stockholm.se

153 Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Ansökan Sida 1 (3) Fylls i av stadsledningskontoret: Diarienummer: /2016 Ansökningsnummer: Ansökan om pengar från Kompetensutvecklingssatsningen Fyll i en ansökan för varje kompetensutvecklingsinsats. Ange din förvaltning Bromma stadsdelsförvaltning Huvudansvarig kontaktperson på förvaltning. Namn E-post Telefon Susanne susanne.karlsdotter@stockholm.se Karlsdotter Avdelning/enhet: Förskola Kontaktperson 2 på förvaltning. Namn E-post Telefon Karin Persson Gode karin.perssongode@stockholm.se Avdelning/enhet: Förskola Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholm karolina.skoglund@stockholm.se stockholm.se Kompetensutvecklingsinsats För att höja kompetensen bland de som arbetar i förskolan. erbjuder vi barnskötare utan adekvat utbildning en grundläggande e utbildning till att bli barnskötare. Utbildningen bygger på kurser från Barn- och fritidsprogrammet och omfattar 1100 gymnasiepoäng. De studerande är i skolan en dag i veckan och på sin ordinarie arbetsplats under resten av veckan. Ange önskad summa för insatsen

154 Ansökan Sida 2 (3) Hösten kronor Uppskattad fördelning av kostnader Utbildningens kostnad kronor Vikarietäckning Totalt: kr Kr/timme: 204 kr Antal timmar: 4320 Befattning: Barnskötare Lokalkostnad: 0 kr Övriga kostander: nej kr Övriga kostnader ska täcka: Beskrivning av behov Vi ser ett behov att öka kompetensen bland de som arbetar inom förskolan. För att möta läroplanens intentioner och uppdrag behöver medarbetarnas kunskaper stärkas. Vi har en stor andel medarbetare som saknar adekvat kompetens och platserna på stadens utbildningar räcker inte till. Vi behöver göra en större statsning för att öka förutsättningarna för alla medarbetare. Beskrivning av kompetensutvecklingsinsatsen Midsommarkransen gymansium har fått i uppdrag att planera och genomföra en barnskötarutbildning för anställda inom förskolan som saknar adekvat utbildning inom förskola. Tidplan för genomförandet av insatsen Insatsen kommer att förläggas under hösten 2018 tom våren 2019 Vi söker nu i första hand för hösten Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Vilka områden eller befattningar inom förvaltningen omfattas av insatsen Barnskötare som saknar adekvat utbildning inom förskola Stockholm karolina.skoglund@stockholm.se stockholm.se

155 Ansökan Sida 3 (3) Antal medarbetare som omfattas av insatsen 30 Beskriv insatsens förväntande effekt på kort och lång sikt Med ökad kunskap kommer fler att bidra till att höja förskolans kvalitet. Genom att höja den generella kompetensen kommer fler barn att ges samma möjligheter att upptäcka pröva och utveckla sina förmågor och intressen. Finns möjlighet att sprida kunskap från insatsen vidare i organisationen? Om ja, på vilket sätt: Genom att fler får utbildning kring förskolans arbete kommer det systematiska kvalitetsarbetet förstärkas vilket bidrar till att kunskaper sprids i organisationen. Beskriv på vilket sätt denna insats stärker och kompletterar ordinarie kompetensutvecklingsinsatser: Det krävs adekvat utbildning för att arbeta med förskolans uppdrag och läroplanens intentioner. Finns möjligheter att samarbeta med Arbetsmarknadsförvaltningen kring denna insats? Om ja, på vilket sätt: nej Beskriv hur insatsen kommer att följas upp: Effekterna av insatsen kommer att följas upp i WKI och i dialog med verksamheten. Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholm karolina.skoglund@stockholm.se stockholm.se Om nämnden ansöker om pengar för flera insatser, var vänlig att prioritera dem i förhållande till varandra genom att ge dem en varsin siffra. Högsta prioritet har siffran 1. Denna insats har prioritet: 2

156

157 Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Ansökan Sida 1 (3) Fylls i av stadsledningskontoret: Diarienummer: /2016 Ansökningsnummer: Ansökan om pengar från Kompetensutvecklingssatsningen Fyll i en ansökan för varje kompetensutvecklingsinsats. Ange din förvaltning Bromma stadsdelsförvaltning Huvudansvarig kontaktperson på förvaltning. Namn E-post Telefon Anne-Christine annechristine.davidsson@stockholm.se Davidsson Avdelning/enhet: Avdelning äldreomsorg Kontaktperson 2 på förvaltning. Namn E-post Telefon Avdelning/enhet: Kompetensutvecklingsinsats Våld i nära relationer Ange önskad summa för insatsen kronor Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholm karolina.skoglund@stockholm.se stockholm.se Uppskattad fördelning av kostnader Utbildningens kostnad 0 kronor

158 Ansökan Sida 2 (3) Vikarietäckning Totalt: kr Kr/timme: 216 kr Lokalkostnad: 0 kr Antal timmar: 600 Befattning: Undersköterska Övriga kostander: kr Övriga kostnader ska täcka: Beskrivning av behov Våld i nära relationer är ett alltmer uppmärksammat och prioriterat område. Behov finns av att öka kunskapen om våld i nära relationer och för särskilt sårbara grupper samt hur man upptäcker våld i nära relationer och hur man då ska agera. Beskrivning av kompetensutvecklingsinsatsen Länsstyrelsens webbaserade utbildning med tillhörande material. Utbildningen omfattar 3 timmar/person. Tidplan för genomförandet av insatsen Våren 2018 Vilka områden eller befattningar inom förvaltningen omfattas av insatsen Undersköterskor och biståndshandläggare (ingen vikarieersättning söks för biståndshandläggare). Antal medarbetare som omfattas av insatsen 200 Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholm karolina.skoglund@stockholm.se stockholm.se Beskriv insatsens förväntande effekt på kort och lång sikt Säkerställa en höjd kunskapsnivå om våld i nära relationer för att på ett bättre sätt kunna föra diskussioner om ämnet i arbetsgrupperna. En ökad kunskap om hur man upptäcker våld i

159 Ansökan Sida 3 (3) nära relationer och hur man ska agera ger en ökad trygghet hos medarbetarna. Finns möjlighet att sprida kunskap från insatsen vidare i organisationen? Om ja, på vilket sätt: Det är lättare att föra diskussioner om våld i nära relationer när fler har bättre grundkunskaper om ämnet. Alla verksamheter arbetar på något sätt med frågan genom enhetsmål i verksamhetsplanen. Beskriv på vilket sätt denna insats stärker och kompletterar ordinarie kompetensutvecklingsinsatser: Webbutbildning är lättillgänglig för alla och kan genomföras individuellt eller i grupp. Finns möjligheter att samarbeta med Arbetsmarknadsförvaltningen kring denna insats? Om ja, på vilket sätt: Nej Beskriv hur insatsen kommer att följas upp: Insatsen kommer att följas upp i verksamheternas olika kvalitetsforum och i samband med tertialrapporter och verksamhetsberättelsen. Om nämnden ansöker om pengar för flera insatser, var vänlig att prioritera dem i förhållande till varandra genom att ge dem en varsin siffra. Högsta prioritet har siffran 1. Denna insats har prioritet: 3 Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholm karolina.skoglund@stockholm.se stockholm.se

160

161 Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Ansökan Sida 1 (3) Fylls i av stadsledningskontoret: Diarienummer: /2016 Ansökningsnummer: Ansökan om pengar från Kompetensutvecklingssatsningen Fyll i en ansökan för varje kompetensutvecklingsinsats. Ange din förvaltning Bromma stadsdelsförvaltning Huvudansvarig kontaktperson på förvaltning. Namn E-post Telefon Anne-Christine annechristine.davidsson@stockholm.se Davidsson Avdelning/enhet: Avdelning äldreomsorg Kontaktperson 2 på förvaltning. Namn E-post Telefon Avdelning/enhet: Kompetensutvecklingsinsats Anhörigombud Ange önskad summa för insatsen kronor Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholm karolina.skoglund@stockholm.se stockholm.se Uppskattad fördelning av kostnader Utbildningens kostnad 0 kronor

162 Ansökan Sida 2 (3) Vikarietäckning Totalt: kr Kr/timme: 216 kr Lokalkostnad: 0 kr Antal timmar: Befattning: Undersköterska Övriga kostander: kr Övriga kostnader ska täcka: Beskrivning av behov Anhörigas välbefinnande och anhörigstöd är en viktig del av äldreomsorgens verksamhet och det krävs kunskap för att möta och bemöta personer vars anhöriga ofta har en komplex omvårdnadssituation. Anhörigombud är ett komplement till övrigt anhörigstöd. Beskrivning av kompetensutvecklingsinsatsen Utbildningen omfattar fem heldagar och arrangeras av Äldreförvaltningen. Tidplan för genomförandet av insatsen Våren och hösten Vilka områden eller befattningar inom förvaltningen omfattas av insatsen Undersköterskor inom äldreomsorgens utförarverksamheter. Antal medarbetare som omfattas av insatsen 35 medarbetare. Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholm karolina.skoglund@stockholm.se stockholm.se Beskriv insatsens förväntande effekt på kort och lång sikt Utbildningen innehåller delar som kunskap och bemötande av anhöriga, modell och rutiner för anhörigsamverkan och grund för nätverk kring anhörigstöd. Kunskap behövs för att möta anhöriga

163 Ansökan Sida 3 (3) både direkt i det dagliga arbetet såväl som i planerade anhörigcirklar, anhörigråd och på anhörigträffar. Finns möjlighet att sprida kunskap från insatsen vidare i organisationen? Om ja, på vilket sätt: Anhörigombuden kan stötta kollegor i bemötandet av anhöriga. Beskriv på vilket sätt denna insats stärker och kompletterar ordinarie kompetensutvecklingsinsatser: Anhörigombuden förstärker de redan befintliga former av anhörigstöd som finns i verksamheten. Det är av stor betydelse att kunskap och kompetens finns för att bemöta anhöriga i det dagliga arbetet. Finns möjligheter att samarbeta med Arbetsmarknadsförvaltningen kring denna insats? Om ja, på vilket sätt: Nej Beskriv hur insatsen kommer att följas upp: Insatserna kommer att följas upp och utvärderas i enheternas olika kvalitetsforum samt i tertialrapporter och verksamhetsberättelse. Om nämnden ansöker om pengar för flera insatser, var vänlig att prioritera dem i förhållande till varandra genom att ge dem en varsin siffra. Högsta prioritet har siffran 1. Denna insats har prioritet: 4 Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholm karolina.skoglund@stockholm.se stockholm.se

164

165 Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Ansökan Sida 1 (4) Fylls i av stadsledningskontoret: Diarienummer: /2016 Ansökningsnummer: Ansökan om pengar från Kompetensutvecklingssatsningen Fyll i en ansökan för varje kompetensutvecklingsinsats. Ange din förvaltning Bromma stadsdelsförvaltning Huvudansvarig kontaktperson på förvaltning. Namn E-post Telefon Christina christina.berendes@stockholm.se Berends Avdelning/enhet: Socialtjänst och fritid Kontaktperson 2 på förvaltning. Namn E-post Telefon Suzanne suzanne.hartenberger@stockholm.se Hartenberger Avdelning/enhet: Socialtjänst och fritid Kompetensutvecklingsinsats Våld i nära relationer och hedersproblematik Ange önskad summa för insatsen kronor Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholm karolina.skoglund@stockholm.se stockholm.se Uppskattad fördelning av kostnader Utbildningens kostnad kronor Vikarietäckning Totalt: kr Kr/timme: kr

166 Ansökan Sida 2 (4) Antal timmar: Befattning: Lokalkostnad: kr Övriga kostander: kr Övriga kostnader ska täcka: Förmiddagsfika, lunch och eftermiddagskaffe Beskrivning av behov För att utveckla det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck behövs en bred kunskapsbas inom förvaltningens alla verksamheter, både hos utförare och myndighet. Samverkan mellan förvaltningens enheter behöver öka. Beskrivning av kompetensutvecklingsinsatsen Kompetensutvecklingsinsatsen består av en gemensam utbildningsdag för personal inom avdelning Socialtjänst och fritid om hedersrelaterat våld och förtryck samt om våld i nära relationer. Utbildningen vänder sig till all personal inom avdelningen. Avdelningen har också bjudit in äldreomsorgens biståndsenhet till utbildningsdagen. Syftet med utbildningsdagen är att skapa en gemensam kunskapsbas om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck för all personal inom berörda enheter. Den gemensamma kunskapsbasen förväntas främja samverkan mellan enheterna gällande frågor om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Program: Föreläsning 1: Föreningen "Glöm aldrig Pela och Fadime" föreläser om heder och hedersbrott samt hedersrelaterat våld. Föreläsning 2: Om våld i nära relationer och barnperspektivet i våldsärenden Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholm karolina.skoglund@stockholm.se stockholm.se Tidplan för genomförandet av insatsen Heldag kl

167 Ansökan Sida 3 (4) Vilka områden eller befattningar inom förvaltningen omfattas av insatsen All personal inom avdelningen omfattas av insatsen + alla biståndshandläggare inom äldreomsorgens biståndsenhet. Insatsen omfattar alltså personal inom fritidsverksamhet, personal inom utförare LSS, utförare socialpsykiatri, fältassistenter, boendestöd, behandling, socialsekreterare, biståndshandläggare inom LSS och ÄO, kontaktsekreterare, adminstrativ personal och chefer. Antal medarbetare som omfattas av insatsen 250 Beskriv insatsens förväntande effekt på kort och lång sikt Insatsen ska leda till ökad kunskap hos all personal inom berörda enheter om våldsförebyggande arbete och normkritiskt förhållningssätt. Insatsen ska också leda till ökad kunskap om barnperspektivet vid våldsärenden. Insatsen förväntas leda till ökad samverkan mellan olika yrkesgrupper och enheter inom förvaltningen. Den gemensamma kompetenshöjningen förväntas att leda till att våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck både kan förebyggas och upptäckas tidigare. Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Finns möjlighet att sprida kunskap från insatsen vidare i organisationen? Om ja, på vilket sätt: Utvecklingsarbetet kommer att fortsätta på varje enhet efter genomförd insats. Eftersom flertalet medarbetare inom avdelningen kommer att få en gemensam kunskapsbas ökar också möjligheten till samverkan mellan enheterna. Chefer och personal får ökad insikt om betydelsen av samverkan i det förebyggande arbetet. Äldreomsorgens har möjlighet att sprida kunskapen vidare till utförare alt. inspireras till ytterligare utbildningsinsatser för utförarpersonal Stockholm karolina.skoglund@stockholm.se stockholm.se

168 Ansökan Sida 4 (4) Beskriv på vilket sätt denna insats stärker och kompletterar ordinarie kompetensutvecklingsinsatser: Insatsen vänder sig till all personal inom avdelningen, vilket innebär att personal på utförarsidan och personal på myndighetssidan får gemensam kunskap inom området. Personal på utförarsidan får möjlighet att möta och diskuterar ämnet med personal från myndighetssidan. Finns möjligheter att samarbeta med Arbetsmarknadsförvaltningen kring denna insats? Om ja, på vilket sätt: Nej Beskriv hur insatsen kommer att följas upp: Insatsen kommer att följas upp av varje enhet inom avdelningen + inom äldreomsorgens biståndsenhet. Ett syfte med den gemensamma insatsen är att stärka samverkan mellan enheterna för att på ett effektivt sätt kunna arbeta förebyggande med våldsfrågor. Om nämnden ansöker om pengar för flera insatser, var vänlig att prioritera dem i förhållande till varandra genom att ge dem en varsin siffra. Högsta prioritet har siffran 1. Denna insats har prioritet: 5 Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholm karolina.skoglund@stockholm.se stockholm.se

169 Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Ansökan Sida 1 (5) Fylls i av stadsledningskontoret: Diarienummer: /2016 Ansökningsnummer: Ansökan om pengar från Kompetensutvecklingssatsningen Fyll i en ansökan för varje kompetensutvecklingsinsats. Ange din förvaltning Bromma Stadsdelsförvaltning Huvudansvarig kontaktperson på förvaltning. Namn E-post Telefon Jenny H Lindberg jenny.haggmark.lindberg@stockholm.se Avdelning/enhet: Enheten för Personligt Stöd, Område 2 Kontaktperson 2 på förvaltning. Namn E-post Telefon Jörgen Nyberg jorgen.nyberg@stockholm.se Avdelning/enhet: Enheten för Personligt Stöd, Område 1 Kompetensutvecklingsinsats Introduktionsutbildning för alla nyanställda medarbetare vid verksamhetsövergång från entreprenad till egen regiverksamhet. Kompetensutvecklingsinsatsen utgörs av 2,5 dagar/medarbetare. Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Representanter från förvaltningens olika funktioner inklusive chefer och medarbetare informerar och utbildar Stockholm karolina.skoglund@stockholm.se stockholm.se

170 Ansökan Sida 2 (5) Ange önskad summa för insatsen kronor Uppskattad fördelning av kostnader Utbildningens kostnad kronor Vikarietäckning Totalt: kr Kr/timme: 210 kr Lokalkostnad: kr Antal timmar: 440 Befattning: Vårdare/ Stöd assistent Övriga kostander: kr Övriga kostnader ska täcka: Konferensmatriel t.ex. pennor, block, paraplyer, nyckelsnören - allt med Stockholms Stads Logotyp m.m. Beskrivning av behov Förvaltningen har återtagit 9 LSS-verksamheter som drivits på entreprenad av två olika företag i 7 år. Återtagandet av verksamheterna innebär att verksamhetsområdet fått 90 nya medarbetare som arbetat i två olika privata verksamheter med olika kulturer och arbetssätt. Verksamheterna ska nu bli en del av förvaltningens LSS-verksamheter där det inte ska vara någon skillnad att arbeta oavsett i vilken verksamhet man arbetar. Målet med insatsen är att övergången ska bli så smidig som möjligt för både medarbetare och brukare. Medarbetare ska känna sig välkomna och nya rutiner och arbetsätt ska implementeras på bästa sätt. Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholm karolina.skoglund@stockholm.se stockholm.se Beskrivning av kompetensutvecklingsinsatsen Enheten för Personligt Stöd, område 2, är helt nybildat och i behov av introduktion så som vid nyanställning. Enheten har planerat dagar för att välkomna och ge en första intorduktion i organisation, personalpolicy, it- och telefoni säkerhet och rutiner, arbetsmiljöfrågor, facklig samverkan samt mycket mer.

171 Ansökan Sida 3 (5) Introduktionsdagarna delas upp på flera tillfällen eftersom cirka 90 nyanställda berörs av insatsen. Vikarier behövs för att täcka personal vid alla utbildningstillfällen. Preliminär planering för insatsen: Dag 1 (Halvdag) Syftet är att alla nya medarbetare ska känna sig välkomna till Bromma stadsdelsförvaltning. Information om förvaltningen och om skillnaden mellan att arbeta i privat verksamhet kontra politiskt styrd organisation. Genomgång av: -Organisationen -Ledningssystem så styrs vi -IT/telefoni-frågor och IT-policy -Personalpolicyn Dag 2 (Heldag) Program: - Medarbetarskap - Medarbetarenkäten - Ledarskap - Etik i det sociala arbetet - Systematiskt arbetsmiljöarbete - Personalpolicyn - Samverkan med fackliga organisationer - Medarbetare och skyddsombud berättar, gröna materialet Så får vi det bra på jobbet! Dag 3 (heldag) Program: - Rutiner Såhär jobbar vi - Dokumentation - Tjänstekartor och samarbetsyta för kvalitet - Samarbete över arbetsplatserna - Goda exempel hur har kvalitetsutmärkelsen utvecklat vår verksamhet? - Utbyte av goda exempel mellan nya och "gamla" verksamheter - Hur kan vi bygga vidare vår framtida gemenskap och organisation? Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholm karolina.skoglund@stockholm.se stockholm.se

172 Ansökan Sida 4 (5) Tidplan för genomförandet av insatsen Vårterminen 2018; två halvdagar (17/1 samt 24/1) i januari, tre heldagar i mars. Vilka områden eller befattningar inom förvaltningen omfattas av insatsen Alla medarbetare i de 9 verksamheter som tidigare drivits på entreprenad - ca 90 personer samt medarbetare och Enhetschef inom område 1. Enhtschefer, Bitr. Enhetschefer, Vårdare/ Stödassistenter. Antal medarbetare som omfattas av insatsen Ca 90 medarbetare fördelat på flera utbildningsdagar. Beskriv insatsens förväntande effekt på kort och lång sikt Att få en god grund för sin anställning i staden, att bli välkomnad, att få inblick i riktlinjer, policys, rutiner samt få en bild av att vara en del i en helhet så som att tillhöra en så pass stor arbetsgivare, politiskt styrd, som Stockholms stad är. De 9 verksmheterna har under 7 år tillhört privat vård- och omsorg, vi ser över likheter bland annat utifrån lagrum och målgrupp men så även skillnader utifrån organisation och medarbetarskap. Både på kort och lång sikt är förväntan ett välkomnande in i Stockholms Stads regi såväl teoretiskt som praktiskt. Finns möjlighet att sprida kunskap från insatsen vidare i organisationen? Om ja, på vilket sätt: Ja, utbildningsinsatsen lägger grund för vidare arbete inom verksamhetsområdet men även i stadsdelen. Te.x samverkan med beställarenheten, staben, stödfunktioner m.fl. Vi får en grund att intoducera nya medarbetare i, vikarier m.fl. Vi får möjlighet att lära av Enheten för Personligt Stöd, område 1 som vunnit Kvalitetsutmärkelsen ömsesidigt lärande där samverkan och dialog är en grund för denna insats. Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholm karolina.skoglund@stockholm.se stockholm.se

173 Ansökan Sida 5 (5) Beskriv på vilket sätt denna insats stärker och kompletterar ordinarie kompetensutvecklingsinsatser: Insatsen ska utgöra en första grund för att "landa, bli välkomnad, införlivas i nytt sammanhang - ny arbetsgivare. Att få en "kartläggning" över vilket sammanhang vi nu befinner oss i, vilka möjligheter och skyldigheter har vi. Bland annat tar vi upp fortbildning/ kompetensutveckling - hur arbetar vi i Stockholms Stad i dessa frågor, information om t.ex. Carpe, HÖRA- Brommas Värdegrundsarbete, Det gröna Matrialet- så får vi det bättre på jobbet m.m. Finns möjligheter att samarbeta med Arbetsmarknadsförvaltningen kring denna insats? Om ja, på vilket sätt: Nej Beskriv hur insatsen kommer att följas upp: Introduktionsdagarna följs upp bland annat via en utvärdering men även i och med det löpande arbetet ute i verksamheterna samt via medarbetarenkät. Arbetet ute i verksamheterna bygger på återkommande möten, uppföljningar såväl i egenskap av arbetsmiljöfrågor som verksamheternas rutiner utifrån Stockholms Stad samt Bromma SDF rutiner/ policys. Medarbetarsamtal, verksamhetsmöten, skyddsronder, APT, boendemöten, dokumenttion för brukare, brukarenkät, uppföljningar m.m. Verksamhetens löpande arbete kommer att ge god grund för att följa upp en grundläggande introduktion. Vi får även direkt feedback på hur väl arbetet löper på i ny organisation ifrån brukare, anhöriga/ gode män m.fl. via synpunkter och förbättringsförslag. Om nämnden ansöker om pengar för flera insatser, var vänlig att prioritera dem i förhållande till varandra genom att ge dem en varsin siffra. Högsta prioritet har siffran 1. Denna insats har prioritet: 6 Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholm karolina.skoglund@stockholm.se stockholm.se

174

175 Samverkan - Protokoll och yrkanden Verksamhetsplan 2018 Bilaga 11 Verksamhetsplan 2018 Bromma stadsdelsförvaltning

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213 Nämndens protokollsutdrag Verksamhetsplan 2018 Bilaga 12 Verksamhetsplan 2018 Bromma stadsdelsförvaltning

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258 Verksamhetsplan Bromma stadsdelsförvaltning 2018