Delårsrapport augusti Kultur- och fritidsnämnden Delår

Transkript

1 Delårsrapport augusti 2018 Kultur- och fritidsnämnden Delår

2 Innehållsförteckning 1 Viktiga och intressanta händelser ur ett medborgar/brukarperspektiv Verksamhet Uppföljning av grunduppdrag Måluppföljning Följetal Personal Analys av personalförhållanden Statistik inom arbetsgivarområdet Ekonomi Driftredovisning Investeringsredovisning Uppföljning av internkontroll Årets internkontrollarbete Bilagor Bilaga 1: Rapport Sommarrangemang 2018 Bilaga 2: Bilaga 2 Kostnader Mingla 2018 (ny) Bilaga 3: Bilaga 3 Kostnader Sommarfredagar 2018 (ny) 2

3 1 Viktiga och intressanta händelser ur ett medborgar/brukarperspektiv Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden har det beslutande ansvaret för grunduppdragen Kulturskola / Kultur för barn och unga, Kultur-fritid, Bibliotek samt Folkhälsa. Kultur- och fritidsnämnden bedriver verksamhet genom kultur- och fritidsförvaltningen och vid sidan av löpande verksamhet och effektuering av grunduppdragen, har kultur- och fritidsförvaltningen tilldelats ett antal utredningsuppdrag. Dessa innefattar bland annat badutredning med fokus på kommunens tempererade bad, stallutredning / stallbyggnation och anläggningsutredning av kommunala anläggningar. Samtliga utredningar pågår. Kultur- och fritidsförvaltningen är även utförare av uppdrag utfärdade av kommunstyrelsen och kommunledningskontoret i Marks kommun, däribland arrangemangen Mingla i Mark och Sommarfredagar samt utredning av det totala föreningsstödet i Marks kommun. Kultur- och fritidsnämndens utfall den sista augusti 2018 ligger på 49,6 mnkr vilket är 68 % av nämndens budgetram på 73,1 mnkr och 0,9 mnkr högre än periodens riktvärde på 67 %. Främsta anledningen till det, jämfört med riktvärdet, höga utfallet finns inom den övriga Kultur- och fritidsverksamheten, där utfallet just nu ligger 0,9 mnkr över riktvärdet. Här är den största avvikelsen på inomhusbad, där nu nettokostnaderna överstiger riktvärdet med 0,8 mnkr främst på grund av att intäkterna ligger lågt. Prognosen för helåret visar ett underskott på 0,2 mnkr i delårsrapporteringen, där främst övrig kultur- och fritidsverksamhet räknar med underskott om 0,3 mnkr då planerad övergång till föreningsdrift vid Viskavallen och Pruhult inte har gått att realisera, trots långvarig dialog med föreningslivet. Förvaltningen tilldelades ett driftbidrag från kommunstyrelsen för arrangemang på 1,5 mnkr. Utfallet för sommararrangemang uppgår per delåret 2018 till tkr. Ytterligare marginella kostnader kan uppstå. Kultur- och fritidsnämnden redovisar genom kultur- och fritidsförvaltningen ett sjunkande sjukskrivningstal per delåret 2018 som totalt omfattar 6,2 procent av förvaltningens personal. Det är fortsatt ett fåtal individer som utgör sjukskrivningstalet med en majoritet av långtidssjukskrivna individer. Av redovisat sjukskrivningstal utgör 53,3 procent långtidssjukskrivningar. Förvaltningen understryker att det kan ske förändringar andra halvåret Personalomsättningen fortsätter att vara förhållandevis låg i jämförelse med andra nämnder och förvaltningar i kommunen med ett utfall om 12 procent. Utifrån grunduppdragen redovisar kultur- och fritidsnämnden nedanstående aktiviteter i delåret: Kulturskola/Kultur för barn och unga Nycirkusundervisningen har flyttat till Tygrikeshallen och blir därigenom mer synlig och en integrerad del i det fria kultur- och fritidslivet. Kulturskolan presenterade sig för kommunens alla lågstadieelever och en del fyror v 10. Till öppet hus i kunskapens hus kom rekordmånga besökare i år, runt 150 skaparsugna barn och därtill föräldrar och syskon. Rydals museum - Rydal har haft en stor publiktillströmning under sommaren till utställningarna, där utställningen om Kasthall lockade besökare med både lokal anknytning samt besökare med designintresse. Över besökare till augusti månad för Rydal i år. - Rydals museum och Anne Frankutställningen har uppmärksammats stort i media och av Utrikesdepartementet i samband med ett seminarium om Förintelsen - Rydals museum har i detta sammanhang fått lovord för att satsa så stort på arbetet mot diskriminering och för kunskap. - Demokratiberedningen ville i år förlägga demokratidagen till Rydals museum med temat "Om jag bara får vara mig själv" citat av Anne Frank och 30 augusti arrangerades demokratidag i 3

4 Rydal, där medias roll i demokratin belystes med paneldebatt - Nycirkusfestivalen genomfördes första helgen i maj och samtidigt som Vävrundan gick av stapeln med upp till 3000 besökare - Många besökare lockades till Rydal - och museet blev också extra levande genom den professionella nycirkusföreställningen "Det levande museet" som spelades upp i pågående utställning av Emil Öhlund. Konsumentvägledning - Konsumentvägledaren, som återanställdes i april månad, har redan engagerat sig och gjort sig synlig för medborgarna i media och vid arrangemangen Mark Pride och Tillgänglighetsdagen samt på Demokratidagen i Rydal. Arrangemang - Mingla och Sommarfredagarna, vars uppdrag kom till kultur och fritid under våren, lockade många besökare och gjorde Mark synligt i media. Se bifogad rapport. - Under 2018 är Marks kommun utsedd att vara en av fyra filmfestivalkommuner i Västra Götaland. Mycket film har det blivit. Stor uppmärksamhet fick förhandspremiären av den prisade filmen "Gräns" när den visades i Kinna konserthusbiograf som ett samarbete mellan Film i Väst, Göteborgs Filmestival och Kultur och fritid/marks kommun. Bad Utökad period för sommarstängning på Kaskad beslutades av kultur- och fritidsförvaltningen då behovet av underhåll var kraftigt. Bland de akuta åtgärder genomförts kan nämnas byte av kakel i duschutrymmen, byte av kakel i områden i och ikring skvalprännor i bassängområden, omfogning av stora delar av golv i bassängområden, reparationer av vattenrutchkana, reparation av kakel i trappa till densamma samt reparationer av ytskikt i utjämningstankar. Detta har föranlett att samtliga bassänger har behövt tömmas helt på vatten och att avfuktning av lokalen skett. Sommarstängningen planerades således att förläggas mellan: Den torra sommarens påverkan på grundvattennivån medförde att Kaskad inte kunde påbörja bassängfyllning som planerat vilket skapade två veckors fördröjning av start gentemot plan. Kungabergsbadet genomgick en enklare åtgärdsinsats avseende sprickor i bassängens ytbehandling, fokus låg på åtgärdande utifrån säkerhetsperspektiv dvs alla sprickor åtgärdades ej. genomgång av tillfällig reningsanläggning från 2017 har skett i syfte att säkerställa drift av densamma under säsong Ett framtida Kungabergsbad diskuteras gemensamt med teknik- och serviceförvaltningen utifrån att ta fram en så kostnadseffektiv lösning som möjligt. Fritid Fortsatta utmaningar med drifttagande av alla delar i det nya lokalboknings-systemet. Främst handlar det om kompabiliteten gentemot låssystemet APTUS och RCO och möjligheten att fullt ut koppla bokningstid mot lås samt bidragshanterinsdel som visat sig kräva mycket resusrser och ännu inte är fullt i drift. Svårigheten att koppla bokning mot låssystem har medfört problem gentemot medborgare då dörrar från gång till annan fått ställas upp helöppet under längre perioder alternativt påkommits låsta av föregående nyttjare. Stallprojektet Bosgården startade med full kraft i början av året och inväntar nu igångsättningsbesked från kommunstyrelsen. Föreningen är fortfarande positiva till en start även om detta blir först under tidig höst. Familjecentrum Prisman har fortsatt högt tryck i verksamheten. Något färre än tidigare utgörs dock av nyanlända vilket främst kan förklaras med att det inte längre kommer samma mängd nyalända till kommunen. Fler och fler andra verksamheter visar intresse för att förlägga ny verksamhet i Prismans lokaler. Bland annat är en etablering av spädbarnsverksamhet startats vilken syftar till att fånga upp de föräldrar med utökat behöv av stöd i sin föräldraroll, denna verksamhet bedrivs av socialförvaltningen. Öppen ungdomsverksamhet Den Öppna ungdomsverksamheten har bedrivit en bred verksamhet under delåret där man bland annat har genomfört ungdomssatsningen Sommarpeppen enligt plan. Även den nya mötesplatsen Centralen i Tygrikeshallen har spelat en central roll för den Öppna 4

5 ungdomsverksamheten, en mötesplats som expanderar genom att öppna upp varannan fredagskväll. På personalsidan har den Öppna ungdomsverksamheten sedan tidigare drabbats av en långtidssjukskrivning och det har under redovisat delår också blivit klart att ytterligare medarbetare kan tvingas till långvarig frånvaro på grund av operation. Statsbidragen MUCF nyttjas enligt ansökan och planerad verksamhet. 5

6 2 Verksamhet 2.1 Uppföljning av grunduppdrag Huvudverksamhet / Uppdraget uppfyllt Helt I hög grad Delvis I låg grad Inte alls Kulturskola/Kultur för barn och unga X Kultur - fritid X Bibliotek X Folkhälsa X Kulturskola/Kultur för barn och unga Kulturskoleprojektet, för att nå nya grupper (integration) och befordra pedagogisk utveckling, avslutade projketdel 2, 30/6. Del 3 påbörjades i mitten av augusti. Denna gång, till del 3, fick verksamheten från Kulturrådet. Under våren har sammanlagt elever tagit del av kulturprogram i skolan (Insatserna planeras, upphandlas, genomförs och följs upp av BUF/KFF i samverkan). Avtal har ingåtts med Region Teater Väst som innebär att föreställningar ges till alla elever i Marks kommuns kommunala skola under tre kommande terminer. Ansökan till Kulturrådet skapande förskola/skola för har bifallits med kronor. Andra boken då alla 6-åringar får en bok av biblioteket kringgärdades av tipspromenad, eget lånekort och föreställningen Under regnbågen. Kulturskolan har drabbats av en sjukskrivning, en allvarlig och ej arbetsrelaterad, under perioden. Vidare gick en lärare på föräldraledighet. Samtidigt har det varit mycket svårt att hitta kompetenta vikarier, vilket påverkar verksamheten negativt. Kultur - fritid Allmänkultur Konst Inom fredags har samhällsaktuella ämnen berörts som Svinnlandet, om matsvinn och dumpstring, samt föredraget Varför tränar vi som vi gör?, jämte biofilmer och författarbesök. I programserien Fredags finns också ett tvärgående samarbete mellan arrangemang och allmänkultur. Lördagsgodis för barn och familj har visat teater, jämte bl a Legolördag och bio. Musik på bibliotek har gästat Horreds och Sätilas bibliotek med två uppskattade musikprogram, West of Eden och Åsa och Johan. Marks kommun är 2018 utsedd som filmfestivalkommun och samverkar fortsatt med Göteborg Film Festival och Lilla Filmfestivalen. Här har ett tvärgående arbete pågått mellan allmänkultur och arrangemang, vilket bl.a landade i en uppmärksammad förhandspremiär av den prisade filmen "Gräns". Film i Väst och Göteborgs Filmfestival fanns på plats i Kinna konserthusbiograf, vilken uppfattades som en bra premiärbiograf. Väverskans dag 12 maj blev välbesökt. Runt ett 100-tal personer i publiken. Exempel på övriga arrangemang som ägde rum under Väverskans dag: Filmworkshop från Göteborg Lilla Filmfestival, filmmusik live med Mark Big Band, föredrag av Föreningen Förläggargårdar i Sjuhärad om Ännagården och ett föredrag av Västarvet om Lilly Perssons vävstuga i Björketorp. Avslutningsvis, fanns det möjlighet att få en guidad biltur till olika förläggargårdar. Ubbhults Barockfestival maj, ett samarrangemang mellan flera föreningar, Svenska kyrkan, Kulturskolan och Marks kommun genomfördes. MU-avtal för Marks kommun/rydals museum infördes fr o m årsskiftet. Processen med byggnation av Lyckeskolan involverar "offentlig gestaltning". Konstrum, i Kardrummet, i Rydal, installeras för visning och in- och utlämning av kommunal konst för alla kommunanställda under våren Beslut om tillämning av 1%-regeln för konstnärligt gestaltning antogs i 6

7 kommunfullmäktige. Inköp av verk till kommande Lyckeskola, "lös konst". Kulturbidragshantering Offentligt kulturuppdrag ges till fem föreningar under 2018 med omfattningen kronor vardera. Avtal har tecknats med samtliga föreningar. Mark Big Band, Marks Konstgrafiska Verkstad, Föreningen Förläggargårdar i Sjuhärad, Föreläsningsföreningen i Mark, Marks Konstgille (denna förening är ny att ansöka och teckna avtal med förvaltningen). Former för kulturbidrag är offentligt kulturuppdrag, kulturarrangemangsbidrag, publikation- och produktionsbidrag, samt fria lån av Kinnaborgssalen. Arbete med gemensam bedömning av bidragsansökningar, samt översyn av gällande regler har skett under våren samtidigt som förbättringsområden fastställs. Fritid Arbetet har fortlöpt enligt verksamhetsplan Badutredning bedrivs genom teknik- och serviceförvaltning Stallprojektet (Bosgården) står i begrepp att starta, inväntar igångssättningsbesked Viss upprustning av badanläggningar har skett för att säkerställa drift 2018 Arbetet med föreningsdrift av vissa kommunala anläggningar fortgick under våren men har nu lagts ner pga allt för högt beräknade arrendekostnader för att det skulle vara intressant för den aktuella föreningen. Utredning kring outsourcing av caféverksamhet på kaskad pågår Extern konsult, Utvärderingsringen, har anlitats för att på kommundirektörs uppdrag genomlysa hela kommunens bidrag gentemot föreningslivet. Projekt Horredshallen påbörjat och pågår Fortsatt utveckling av tygrikeshallen De personella resurserna avseende utvecklingsledare har till större delen riktats i huvudsak gentemot fyra föreningar, Marks HK, Kinna IF, Fotskäls HC och Skene kvinnliga I arbetet med ny lyckeskola har Fritidsenheten varit delaktiga i arbetet avseende behovsanalyser och kartläggningar utifrån föreningarnas behov och önskemål. Anläggningsutredning har påbörjats och pågår tvärgående inom förvaltningen Rydals museum Verksamheten har fortsatt enligt verksamhetsplan. Se bifogat kalendarium! Museets personal har arbetat aktivt med sociala medier och på så sätt kunnat uppmärksamma alla händelser kring utställningarna, maskinparken och ateljén med dess workshops. Rydals maskinpark med tillverkning av eget garn har alltid en publik av både lokala som fjärrbesökare. Under Mark Pride fanns regnbågsfärgat garn att köpa. Museets ateljé kunde samarbeta med Sommarpeppen och MUCF:s sommarlovsaktiviteter och locka många barn och unga i ett slöjdläger. Ateljén har de nödvändiga förutsättningarna för att vara ett modernt och kreativt museum. Under våren har dock securitasrondering satts in pga otrygghet för personalen i samband med stölder på museet. Polisanmälan har gjorts, men ett oförändrat läge har under sommaren medfört extra kostnader för museets beställda Securitastjänster. Ett större samarbete har ägt rum i kulturmiljö Rydal. Ett exempel är en öppnad dörr mellan Akleja konsthantverksbutik och museets Lilla Hallen med reception och butik, vilket innebär ett närmare besöksflöde och bättre säkerhet för personalen. I enlighet med kulturplan Sjuhärad har några utvecklande möten ägt rum mellan museet, Vävcenter Sjuhärad, näringslivskontoret i Marks kommun och kreativa näringar i Rydal. Konferenscenter Rydal har verkat i en positiv och utvecklande anda mot konferensgäster från hela kommunen. Under våren och sommaren märks alltmer efterfrågan från externa grupper. Arbetet med nycirkusfestival har lett fram till att Rydal har uppmärksammats av festivalplattformen inom Kultur i Väst och att pengar har tillförts för att starta ett utbyte med Saltaire kronor har också tilldelats Nycirkusfestival Rydal för utveckling av 7

8 festivalarrangemanget. Nycirkusfestivalen sammanföll under våren med Vävrundan, vilket gav flera och nya besökare. Enbart Vävrundan i Sjuhärad lockade upp till besökare. Många externa grupper har bokat visningar på Rydals museum, vilket visar på ett ökat intresse för kulturmiljö Rydal och dess textila historia med en unik maskinpark. Ett gott exempel är Borås stad som varje år gör en sociokulturell studieresa för familjer i Borås till Rydal. Vidare kan också Högskolor och universitet nämnas samt många olika föreningar och företag. Butiken i Rydals museum har gått bra, dvs. inköp och intäkter har nått ett 0-resultat. Gårdsglass från Borrarp har tröstat alla besökare under sommaren som har frågat efter mat och caféer. Museets glassförsäljning och Aklejas hembakta kakor till pulverkaffe har lugnat besökarna. Dock kvarstår ett större behov av café, mat och kreativa näringar. Konsumentvägledning Verksamheten har återuppstått from april månad, då Mark fick tillbaks sin konsumentvägledare, som sedan har arbetat på att synliggöra detta via media, hemsidan och deltagande i olika aktiviteter, bl.a Tillgänglighetsdagen och Mark Pride. Arrangemang Kultur och fritids enhet för arrangemang fick under våren uppdraget av kommunledningen att genomföra MIngla och Sommarfredagar - Se bifogad rapport Nationaldagen genomfördes också med hjälp av kultur och fritid i Hyssna, där kommunstyrelsens ordförande talade och Mark Symphonic band spelade. Nya medborgarskap uppmärksammdes vid nationaldagsfirandet. Arrangemang har ett brett samarbete både inom förvaltningen, i Boråsregionen och i Västra Götalandregionen. Tydliga kopplingar finns mellan allmänkulturen och arrangemangen samt via informationsadministrationen, nycirkusfestivalen och Rydals museum. Gällande Minglaarrangemang finns de klara kopplingarna till den öppna ungdomsverksamheten. Bibliotek Folkbibliotek Biblioteksverksamheten har arbetat enligt bibliotekslagen, biblioteksplanen och verksamhetsplanen för biblioteket, men bedöms endast uppfylla sitt uppdrag delvis, då man inför budgetåret 2018 tvingades till neddragningar av bibliotekens öppettider. Detta har påverkat tillgängligheten av bibliotek under året. En ny responsiv hemsida för biblioteket är på plats. Att den är responsiv innebär att den tar hänsyn till var den visas, om det är i en dator, surfplatta eller telefon, vilket den gamla inte gjorde. Den nya hemsidan svarar upp mot behov som den gamla inte gjorde, tex överskådlighet och informationssök. I februari omfördelades personalresurserna vilket innebar minskade öppettider på filialerna och förstärkte servicegranden på Kinna HB. Integrationsfrågorna är fortsatt i fokus i biblioteksverksamheten. Dels genom att biblioteken arbetar aktivt med medieinköp för att utveckla och förnya beståndet inom de mest efterfrågade språken. Dels genom fortsatt deltagande i Mångspråksprojektet "Gränslösa bibliotek" i Boråsregionen. Besökarantalet till Språkcaféet i Skene har nu minskat och ligger nu runt 25 deltagare per gång. Den troligaste förklaringen till detta är att det är färre boenden för ensamkommande ungdomar idag i förhållande till De minskade öppettiderna anses inte vara orsaken. Biblioteket fick i somras möjlighet att få ta del av medel från MUCF vilket möjliggjorde för "Sommarboken" att bjuda på aktiviteter som annars inte kommit till stånd i Kinna, Fritsla och Sätila. Omorganisationen av skolbiblioteket har möjliggjort att fler har kunnat få heltid eller ökade tjänster men samtidigt har det inneburit att Folkbiblioteket har fått svårigheter 8

9 med att schemalägga verksamheten, beroende på att antalet anställda (huvuden) minskat. Skolbibliotek Skolbiblioteksverksamheten har arbetat enligt skolbiblioteksplan och utifrån handlingsplaner från våra olika rektorsområden. Folkhälsa Dialogen med BUF runt skolbiblioteksfrågor har under våren resulterat i ett förslag om ny skolbiblioteksorganisation och ett arbete med att ta de första stegen mot ett förverkligande av den har tagits under våren. Ny organisation kom på plats i maj/juni. Förslag till en ny, reviderad handlingsplan är klar (Den lägger stort fokus på struktur, samordning och samarbetsytor över förvaltningsgränserna). Implementering av självutlån är påbörjad och tillgång till e-medier via Welib. Implementering av nytt arbetssätt med fokus samarbete, kvalitet och likvärdighet påbörjades i maj/juni och tog fart i augusti. Kartläggning tillsammans med BUF kring de faktiska kostnaderna för skolbiblioteket. En del kostnader har Folkbiblioteket fått stå för under årens lopp, t ex vikarier, arbetsresor och komptensutveckling. Folkhälsoarbetet har pågått i enlighet med versamhetsplan, dock med något mindre intensitet i början av året på grund av rörligheter inom personalstyrkan. En ersättare för en längre föräldraledighethar rekryterats och är nu i gång. En planerad studieledighet på 50% kommer dock att föreligga under hösten Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges grunduppdrag och kultur- och fritidsförvaltningens nämndplan har ett flertal förebyggande och främjande insatser genomfört under det första dryga halvåret Några av de insatser som genomförts är följande: Två workshops om Agenda 2030 för politiker med syfte att lyfta frågor kring social hållbarhet inom kommunens mål och visionsarbete. En kurs i Aktivt Föräldraskap har genomförts för föräldrar till barn i åldern 2-12 år. Utbildning inom MI (Motiverande samtal) för personal som möter unga. Föreläsning under Prideveckan Planering, genomförande och utvärdering av Tillgänglighetsdagen Granskning av byggprojekt såsom Horredshallen, Eriksdalsgatan, Hedbo lekplats, lekplats Stationsparken, lekplats Backagårdsparken m.m. ur tillgänglighetssynpunkt Utförande av stickprov av tillgängligheten på kommunens äldreboenden och skolgårdar Tillhandahållande av strandrullstolar för allmänheten vid Lygnevi badplats (genom avtal med Sätila SK) Genomförande av kurs i lättläst med kommunikatörer och personal på socialförvaltningen-funktionshinder Utbildningsinsats om tillgänglighet för vård- och omsorgselever på Marks gymnasieskola i samarbete med SRF Uppföljning av kommunikativ och digital tillgänglighet med fokus på nya lagkrav Projektledning för arbete med enkelt avhjälpta hinder i samarbete med Naturvårdslaget/TSF Folkhälso- och tillgänglighetsarbetet är till största del långsiktiga processer som löper över flera år. de ovanstående punkterna är exempel på insatser i samband med dessa processer. Öppen ungdomsverksamhet Den Öppna ungdomsverksamheten har bedrivit en bred verksamhet under delåret där man bland annat har genomfört ungdomssatsningen Sommarpeppen enligt plan. Även den nya mötesplatsen Centralen i Tygrikeshallen har spelat en central roll för den Öppna ungdomsverksamheten. På personalsidan har den Öppna ungdomsverksamheten sedan tidigare drabbats av en långtidssjukskrivning. 2.2 Måluppföljning Kommunens verksamhet ska planeras med vision och mål för Marks kommun som 9

10 utgångspunkt. I detta avsnitt följs mål och indikatorer upp. Strategiska områden/förutsättningar/utgångspunkter: I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential Kommungemensamma mål: Barn och unga har en god utbildning Nämndens mål: Främja lärande och egenansvar Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Prognos 2018 Mål 2018 Antal offentliga uppföranden i kulturskolan >= 90 Inflytande, delaktighet och ansvarstagande i kulturskolan >=60 Antal offentliga uppföranden i kulturskolan Nämndens bedömning är att målet förväntas uppfyllas under året. Bedömningen grundar sig på följande: Antalet uppföranden på delåret uppgår till 72. Inflytande, delaktighet och ansvarstagande i kulturskolan Nämndens bedömning är att målet är uppfyllt. Trots den goda måluppfyllelsen har verksamheten lokaliserat ett förbättringsområde. Det gäller delaktigheten vid konserter och föreställningar. I samband med den årliga enkäten så ställs alla elever inför följande påståenden Min lärare uppmuntrar mig att ta ansvar för min utveckling, tex. att öva och att delta i uppträdanden. Min lärare brukar uppmuntra mig att komma med idéer och förslag. Jag får vara med och bestämma om saker som rör min lektion och andra aktiviteter. Jag har varit med och planerat och tagit ansvar vid någon aktivitet/konsert/föreställning. (Dessa påståenden har fyra svarsalternativ, stämmer helt och hållet, stämmer ganska bra, stämmer ganska dåligt, stämmer inte alls. För att ta fram indexvärdet multipliceras svarsalternativ, stämmer helt och hållet med 1, stämmer ganska bra får 0,66, stämmer ganska dåligt får 0,33 och stämmer inte alls får 0. Därigenom får vi ett sammanlagt värde som delas med antalet respondenter för vardera påstående. Dessa fyra värden har sedan slagit ihop och delats på fyra för att få fram genomsnittet, dvs. det slutgiltiga indexet som blir indikatorn ovan. Som vanligt så är indexet mellan 0-100, där 100 innebär full måluppfyllelse). Nämndens mål: Läsfrämjande Nämndens bedömning är att målet inte förväntas uppfyllas under året. Bedömningen grundar sig på följande: Delar av personalen, med ansvarsområde barn, bedriver ett utvecklingsarbete för att finna ut hur de läsfrämjande aktiviteterna ska organiseras framöver med de små 10

11 resurser som står verksamheten tillbuds. Detta påverkar antalet sagostunderna negativt i och med att det tar tid från sagostunderna. Samtidigt har resursomfördelningen mellan filialer och HB gjort att tiden för detta arbete minskat. Vidare har skapandet av den nya skolbiblioteksorganisationen tydliggjort vilket uppdrag personalen arbetar i vid olika tidpunkter. Tidigare var gränserna mycket otydliga vilket skapade gråzoner, vilket i viss utsträckning bidrog till högre måluppfyllelse. Fördelningen mellan läsfrämjande aktiviter: 53 bokprat, 40 bokpåsar, 9 bokprat "Sommarboken", 8 sagostunder för förskolan, 28 sagostunder för skolan och 1 för 6-årsboken. Totalt på delåret: 139. (Utdelning av gåvobok + "bokprat, sagostund" för 6-åringarna hela bibliotek Mark ca 400 barn, teater för inbjudna 6-åringar + 1 förälder varav 150 kom, aktiviteter efter teatern på Kinna bibl. ca 150 barn) Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Prognos 2018 Mål 2018 Antal bokprat och sagostunder >=249 Antal bokprat och sagostunder Nämndens bedömning är att målet inte förväntas uppfyllas under året. Bedömningen grundar sig på följande: Delar av personalen, med ansvarsområde barn, bedriver ett utvecklingsarbete för att finna ut hur de läsfrämjande aktiviteterna ska organiseras framöver med de små resurser som står verksamheten tillbuds. Detta påverkar antalet sagostunderna negativt i och med att det tar tid från sagostunderna. Samtidigt har resursomfördelningen mellan filialer och HB gjort att tiden för detta arbete minskat. Vidare har skapandet av den nya skolbiblioteksorganisationen tydliggjort vilket uppdrag personalen arbetar i vid olika tidpunkter. Tidigare var gränserna mycket otydliga vilket skapade gråzoner, vilket i viss utsträckning bidrog till högre måluppfyllelse. Fördelningen mellan läsfrämjande aktivitet: 53 bokprat, 9 bokprat "Sommarboken", 8 sagostunder för förskolan, 28 sagostunder för skolan och 1 för 6-års boken. Totalt på delåret: 99. (Utdelning av gåvobok + "bokprat, sagostund" för 6-åringarna hela bibliotek Mark ca 400 barn, teater för inbjudna 6-åringar + 1 förälder varav 150 kom, aktiviteter efter teatern på Kinna bibl. ca 150 barn) Strategiska områden/förutsättningar/utgångspunkter: I Mark ska de som behöver få bra stöd och en god vård och omsorg för att ha ett gott liv Kommungemensamma mål: Arbetet har en rehabiliterande och förebyggande inriktning Nämndens mål: Folkhälsan skall skapa goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Prognos 2018 Mål 2018 Andel besökare per åldersgrupp på Öppna förskolan >= st./år Fortsatt stabilt besökstal på FC Prismans öppen förskoleverksamhet. Nämndens mål: Folkhälsan skall verka för att förbättra unga kvinnors hälsa Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Prognos 2018 Mål 2018 Unga kvinnors hälsa, högstadiet åk >= 32 Unga kvinnors hälsa, högstadiet åk 8Mätningen baseras på frågan; under de senaste sex månaderna, hur bedömmer du din hälsa, hur du mår eller känner dig? Siffran är ett medelvärde av hälsotillståndet mycket bra och ganska bra. Baserat på LUPP - undersökning Nytt LUPP resultat våren

12 Strategiska områden/förutsättningar/utgångspunkter: I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva Kommungemensamma mål: En god kommunal service Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Prognos 2018 Mål 2018 Effektiv lokalbokning = 10 Effektiv lokalbokning Fortfarande tungarbetat med implementering av självservice. Befintliga resurser för andra ändamål räcker svårligen till för detta.mätetalet anger hur många som har möjlighet att boka själva och där är vi i hamn, dock kvarstår övergången till att föreningar själva navänder sig av möjligheten. Kommungemensamma mål: Goda möjligheter till inflytande och ett rikt fritids- och kulturliv Nämndens mål: Kulturutvecklingen skall verka för en 1 % regel vad gäller konstnärlig utsmyckning införs i kommunen Nämndens bedömning är att målet är uppfyllt. Bedömningen grundar sig på följande: Beslut rörande medborgarförslag och motion beträffande införande av 1% regeln togs i kommunstyrelsen den 25/4, med hörande av Kultur- och Fritidsnämnden. Slutgiltigt beslut togs i KF före sommaruppehållet. Strategiska områden/förutsättningar/utgångspunkter: Hållbar personalförsörjning Kommungemensamma mål: Friska medarbetare Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Prognos 2018 Mål 2018 Sjukfrånvaron ska minska 8,7 <6 Kommungemensamma mål: Rätt till heltid och möjlighet till deltid Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Prognos 2018 Mål 2018 Alla anställda ska kunna få önskad sysselsättningsgrad (%) Följetal Följetal är mått som speglar verksamhetens omfattning och utveckling. Föreningsbidrag Följetal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Prognos 2018 Föreningar som erhåller föreningsbidrag (antal) Föreningsbidrag, antal

13 Följetal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Prognos 2018 medlemmar 7-20 år Föreningsbidrag per medlem 7-20 år (kr) Föreningar som erhåller föreningsbidrag (antal) Uppgiften redovisas endast på helår. Prognos begreppet i Stratsys avser i denna rapportering resultat för delåret. Föreningsbidrag, antal medlemmar 7-20 år Uppgiften redovisas endast på helår. Prognos begreppet i Stratsys avser i denna rapportering resultat för delåret. Föreningsbidrag per medlem 7-20 år (kr) Uppgiften redovisas endast på helår. Prognos begreppet i Stratsys avser i denna rapportering resultat för delåret. Idrottshallar Följetal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Prognos 2018 Idrottshallar, nyttjandegrad kvällstid och helger (%) Idrottshallar, nettokostn per uthyrd tim Kommuninvånarnas syn på fritidsmöjligheterna i kommunen, index Idrottshallar, nyttjandegrad kvällstid och helger (%) Anledningen till att siffran blir så pass låg är att Tygrikeshallen har en bokningsbar tid som omfattar kl 8-22 vilket gör en beläggningsgrad på endast 13.6%. Tygrikeshallens verksamhet har en ny form from Öppen ungdomsverksamhet Följetal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Prognos 2018 Öppen ungdomsverksamhet, personaltimmar per vecka Öppen ungdomsverksamhet, öppna timmar per vecka Öppen ungdomsverksamhet, besökare per vecka Öppen ungdomsverksamhet, övrig verksamhet per vecka (timmar) Öppen ungdomsverksamhet, antal regelbundna kvällsbesökare per vecka Öppen ungdomsverksamhet, antal tjejbesök enligt Loggboken Öppen ungdomsverksamhet, antal killbesök enligt Loggboken Öppen ungdomsverksamhet, besök per vecka, övrig verksamhet

14 Följetal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Prognos 2018 Öppen ungdomsverksamhet, personaltimmar per vecka, övrig verksamhet Observera att Prognos 2018 är delårsresultat variabeln går ej att ändra i Stratsys. Vidare är utfall 2017 baserat på att Centralen Tygrikeshallen tillkom i oktober 2017, dessförinnan fanns inte denna mötesplats. Tempererade utebad Följetal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Prognos 2018 Backagårdsbadet, besök/vecka Backagårdsbadet, kostnad/öppettimma Kungabergsbadet, kostnad/öppettimma Backagårdsbadet, besök/vecka Marginell skillnad från föregående år. Inledande öppetvecka dåligt väder, viss kompensation genom påföljande veckors kanonväder. Backagårdsbadet, kostnad/öppettimma Insatser har gjorts för att höja säkerheten i och med inrättandet av upplevelselekplats på området. Kungabergsbadet, kostnad/öppettimma Ökade kostnader pga problem med solvärme, sprickbildningar och markarbeten (stenbeläggning odyl). Kaskad Följetal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Prognos 2018 Kaskad, besök/vecka Kaskad, nettokostnad/badande Kaskad, besök/vecka Viss minskning av motionärer pga brist på bassängtider. Kaskad stängde en vecka tidigare inför sommaren. Simundervisning Följetal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Prognos 2018 Simundervisning Kaskad, antal elever Simundervisning friluftsbaden, antal elever Simkunnighet (%) Deltagandet i vårens simskolor har sett ut på följande vis: Sommarsimskolan HORRED 46 deltagare TORESTORP 26 deltagare HYSSNA 27 deltagare FRITSLA 63 deltagare Intensivsimskola 14

15 v deltagare v deltagare Vårens simskolor på Kaskad har sammantaget haft 287 anmälda fördelat på två dagar i veckan och ett antal grupper beroende på nivåer. Simundervisning Kaskad, antal elever Utökat antal grupper Simundervisning friluftsbaden, antal elever Ökning pga fler resurser till utesimskola samt fler platser Simkunnighet (%) Baserat på simkunninghet åk5 Rydals Museum Följetal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Prognos 2018 Rydals Museum, öppettim/vecka Rydals Museum, besök/vecka Rydals Museum, visningar/år Antal skolvisningar Antal elever Andel kvinnor/män Antal timmar museet har öppet (utöver tiden 8-17 på vardagar) Rydals Museum, öppettim/vecka Sommaröppet= 7 veckor x 26 timmar = 182 timmar Ordinarie öppet = 45 veckor x 19 timmar = 885 timmar Timnmar utöver ordinarie öppet för gruppbesök, skolvisningar, worskhops etc..= 104, 5 timmar Summa: 1141,7 = snitt ca 22 tim/v Rydals Museum, besök/vecka Baserat på medeltal/vecka t.om. v. 35 Jämför vi utfall tom aug 2016 (7173) och 2017 (6945) ligger vi i år bra till med 7369 besökare tom aug 2018 Rydals Museum, visningar/år Medräknat bokningar Antal skolvisningar Medräknat ytterligare 10 Anne Frank-bokningar Antal elever Medelantal 25/klass Andel kvinnor/män Enligt utfall augusti /40 - kvinnor/män 15

16 Antal timmar museet har öppet (utöver tiden 8-17 på vardagar) Totalat antal extra timmar t.om. augusti 2018 = 104,5 (utöver ordinarie öppettid) samt 45 torsdag extra kl = 135 timmar 7 torsdagar extra kl = 14 timmar Biblioteken Följetal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Prognos 2018 Antal bibliotek Bibliotek, öppettim/vecka Bibliotek, utlåning/kommuninv Bibliotek, antal besökare per år Bibliotek, antal besökare per vecka Inköp av barn- och ungdomsmedia i relation till övrig media Utlån av barn- och ungdomsmedia i relation till övriga lån Antal läsfrämjande aktiviteter Boken kommer - antal besök Antal bibliotek Ingen förändring sedan tidigare år. Bibliotek, öppettim/vecka Till detta ska läggas "Meröppet" 86 timmar och bokbussen 14,5 timmar/vecka. Minskningen förklaras genom att öppettiderna på filialerna justerades i början av året. Detta var en nödvändig arbetsmiljöåtgärd när trycket på HB blev för stort. Bibliotek, utlåning/kommuninv Lånen per invånare har ökat med 2,8%. Ökningen är således marginell och prognosen för helåret är 8 st, likt tidigare år. Bibliotek, antal besökare per år En nedgång i relation till delåret 2017 med 13%. Besökssiffrorna har fluktuerat mellan 2013 och 2017 på delåret, mellan (2015) och (2017). Möjligen kan de minskade öppettider vara en förklaring till minskningen i år. En annan förklaring kan vara att de digitala omlånen ökat. En tredje att digitalservicen ökat generellt och resulterar därigenom i mindre besök. Bibliotek, antal besökare per vecka Se kommentar ovan, "Bibliotek, antal besökare per år". Inköp av barn- och ungdomsmedia i relation till övrig media Ingen förändring från föregående år. Utlån av barn- och ungdomsmedia i relation till övriga lån En uppgång från delåret 2017 med 7%. 16

17 Antal läsfrämjande aktiviteter Fördelning mellan läsfrämjande aktiviter: 53 bokprat, 40 bokpåsar, 9 bokprat "Sommarboken", 8 sagostunder för förskolan, 28 sagostunder för skolan och 1 för 6-årsboken. Totalt på delåret: 139. (Utdelning av gåvobok + "bokprat, sagostund" för 6-åringarna hela bibliotek Mark ca 400 barn, teater för inbjudna 6-åringar + 1 förälder varav 150 kom, aktiviteter efter teatern på Kinna bibl. ca 150 barn) Boken kommer - antal besök Inga förändringar i förhållande till delåret Folkhälsa Följetal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Prognos 2018 Andel föräldrar som deltagit i föräldraträffar enligt Fritsla föräldraprograms koncept (årskurs 7 och 8) Ungdomars alkoholkonsumtion (andel intensivkonsumenter), årskurs 9, pojkar Andel unga som blir bjudna på alkohol hemma (total andel bjudna oavsett mängd), årskurs 9, pojkar Andel unga som anser sig ha god relation med sina föräldrar (nöjd+mycket nöjd med relationen), årskurs 9, pojkar Andel ungdomar med godkända betyg (andel behöriga till högskoleförberedande+ yrkesutbildning), pojkar Ungdomars alkoholkonsumtion (andel intensivkonsumenter), årskurs 9, flickor Andel unga som blir bjudna på alkohol hemma (total andel bjudna oavsett mängd), årskurs 9, flickor Andel unga som anser sig ha god relation med sina föräldrar (nöjd+mycket nöjd med relationen), årskurs 9, flickor Andel ungdomar med godkända betyg (andel behöriga till högskoleförberedande+ yrkesutbildning), flickor Andel fysiskt aktiva invånare, minst 30 min/dag, män Andel invånare som anser sig ha en god självskattad hälsa, män Andel fysiskt aktiva invånare minst 30 min/dag, kvinnor Andel invånare som anser sig ha en god självskattad hälsa, kvinnor Andel män som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra

18 Följetal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Prognos 2018 Andel kvinnor som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra Antal fallolyckor per 1000 invånare, 80 år och äldre Öppettider för konsumentrådgivningens telefonrådgivning ska vara minst 8 timmar per vecka Andel föräldrar som deltagit i föräldraträffar enligt Fritsla föräldraprograms koncept (årskurs 7 och 8) Detta arbete har utvecklats till att bli en del av ordinarie innehåll i föräldramöten i syfte att nå en större andel av föräldrarna. Således är inte följetalet längre aktuellt. Ungdomars alkoholkonsumtion (andel intensivkonsumenter), årskurs 9, pojkar Definition av intensivkonsumenter: Andel som svarat en gång/månad eller oftare på frågan Tänk tillbaka på de senaste 12 månaderna. Hur ofta har du, vid ett och samma tillfälle, druckit alkohol motsvarande minst fyra stora burkar starköl/starkcider eller 25 cl sprit eller en helflaska vin eller sex burkar folköl?nya siffror tillgängliga under hösten 2019 Andel unga som blir bjudna på alkohol hemma (total andel bjudna oavsett mängd), årskurs 9, pojkar Nya siffror tillgängliga under hösten 2019 Andel unga som anser sig ha god relation med sina föräldrar (nöjd+mycket nöjd med relationen), årskurs 9, pojkar Nya siffror tillgängliga under hösten 2019 Ungdomars alkoholkonsumtion (andel intensivkonsumenter), årskurs 9, flickor Definition av intensivkonsumenter: Andel som svarat en gång/månad eller oftare på frågan Tänk tillbaka på de senaste 12 månaderna. Hur ofta har du, vid ett och samma tillfälle, druckit alkohol motsvarande minst fyra stora burkar starköl/starkcider eller 25 cl sprit eller en helflaska vin eller sex burkar folköl? Nya siffror tillgängliga under hösten CAN Andel unga som blir bjudna på alkohol hemma (total andel bjudna oavsett mängd), årskurs 9, flickor Nya siffror tillgängliga under hösten CAN Andel unga som anser sig ha god relation med sina föräldrar (nöjd+mycket nöjd med relationen), årskurs 9, flickor Nya siffror tillgängliga under hösten CAN Andel fysiskt aktiva invånare, minst 30 min/dag, män Mäts genom "hälsa på lika villkor". Nya siffror under hösten Andel fysiskt aktiva invånare minst 30 min/dag, kvinnor Siffror från "Hälsa på lika villkor" kommer hösten 2018 Andel kvinnor som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra Siffror kommer från "hälsa på lika villkor" hösten

19 Öppettider för konsumentrådgivningens telefonrådgivning ska vara minst 8 timmar per vecka Verksamheten är organisatoriskt placerad under Stab & Utveckling. Konsumentvägledare rekryterad på heltid tillsvidaretjänst med placering i kommunhuset i Kinna. Telefontid 9-16 vardagar samt bokade möten. Öppna förskolan Följetal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Prognos 2018 Antal stödsamtal med socialpedagog Antal utbildningstillfällen Antal deltagare på utbildningar Antal stödsamtal med socialpedagog Antal individuella samtal som har genomförts av Familjebehandlare från socialförvaltningen på Familjecentrum. Dessa uppskattas till 4 stycken /v. av socialpedagogen. Vi ser en stor ökning från 2017 vilket direkt kan kopplas till att arbetssätt är inarbetat med en närvarande familjebehandlare kontinuerligt varje vecka vilket gör att föräldrarna känner en trygghet. Antal utbildningstillfällen Antal tillfällen fördelar sig mellan HLR- utbildning, Miniföreläsningan, BVC-utbildningar och Babyrytmik. Enbart utbildningar genom öppen förskola uppgår till 11 tillfällen. Antal deltagare på utbildningar Deltagarantalet 1423 inkluderar naturligtvis bmm och bvc. Utan dem är det totalt 639 enbart för öppna förskolan. 19

20 3 Personal 3.1 Analys av personalförhållanden 3.2 Statistik inom arbetsgivarområdet Utfall för Personal - Antal anställda avser den 31 juli respektive år. Övriga utfall avser perioden juli - juni respektive år. Personal - Antal anställda Följetal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Antal tillsvidareanställda Antal tidsbegränsade anställda Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda (%) 87 87,3 89,4 89,7 Personal - Sjukfrånvaro Följetal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Sjukfrånvaro alla anställda (%) 5,6 7,1 10,1 6,2 Andel långtidssjukfrånvaro i procent av den totala sjukfrånvaron (%) Frisktal (max fem sjukdagar per individ och år) (%) 47,9 55,2 69,3 53, Personal - Personalrörlighet Följetal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Personalomsättning (%) Personal - Timtid, mer- och fyllnadstid samt övertid Följetal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Timtid i timmar Fyllnadstid i timmar Övertid i timmar

21 4 Ekonomi Avsnittet ekonomi innehåller ekonomisk uppföljning av den del av året som gått samt en prognos för hela Resultaten som presenteras i rapporten är preliminära och det är först när kommunfullmäktige har godkänt delårsrapporten som den skall ses som fastställd. 4.1 Driftredovisning Tabell periodrapport Driftredovisning (belopp i tkr) Utfall 2017 Utfall 31/ Utfall 31/ Progno s 2018 Budget 2018 Budget - avvikel se Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Fördelning på huvudverksamhet, netto Folkhälsa Kulturskola Bibliotek Övrig Kultur- och Fritidsverksamhet Nettokostnader Analys av driftredovisning Kultur- och fritidsnämndens utfall den sista augusti 2018 ligger på 49,6 mnkr vilket är 68 % av nämndens budgetram på 73,1 mnkr och 0,9 mnkr högre än periodens riktvärde på 67 %. Främsta anledningen till det, jämfört med riktvärdet, höga utfallet finns inom den övriga Kultur- och fritidsverksamheten, där utfallet just nu ligger 0,9 mnkr över riktvärdet. Här är den största avvikelsen på inomhusbad, där nu nettokostnaderna överstiger riktvärdet med 0,8 mnkr främst på grund av att intäkterna ligger lågt. Efter samma period föregående år låg utfallet på 49,8 mnkr, vilket var 65 % av dåvarande budgetram och drygt 0,1 mnkr högre än periodens utfall i år. Den främsta skillnaden mellan åren är lägre internhyror i år. Justeringen av internhyrorna gav även en justering av nämndens budget 2018 då medel fördes över till teknik- och servicenämnden. Intäkter Periodens utfall på 9,7 mnkr är 74 % av årsbudgeten och ligger 0,9 mnkr över periodens riktvärde, vilket främst kan kopplas till den övriga kultur- och fritidsverksamheten där ett driftbidrag från kommunstyrelsen till arrangemang har kommit in. Årets intäkter ligger 0,8 mnkr lägre än under samma period Främsta anledningen till är ungdomsutvecklingens övergång från Kultur- och fritid till Barn- och utbildningsnämnden i september Om man bortser från denna verksamhet ligger intäkterna 0,8 mnkr högre i år än under samma period förra året. Här är det främst inom den övriga kultur- och fritidsverksamheten som intäkterna ligger högre i år, med knappt 0,9 mnkr högre utfall under perioden. I detta inkluderas ett drygt 0,3 mnkr högre utfall i år på museet, främst beroende på intäkter från övriga förvaltningar till konferensvärd samt intäkter från Vävcenter Sjuhärad. Här inkluderas även 0,3 mnkr högre intäkter på arrangemang beroende på att driftbidraget från kommunstyrelsen ligger högre under perioden i år. Även på den öppna ungdomsverksamheten ligger intäkterna 0,2 mnkr högre under perioden i år främst kopplat till bidragsintäkter för 21

22 lovaktiviteter från Socialstyrelsen. Personalkostnader Periodens personalkostnader på 27,3 mnkr är 69 % av årets budgeterade medel och ligger 0,9 mnkr över periodens riktvärde. Här är det främst på arrangemang som kostnaderna ligger högt, med 0,4 mnkr över riktvärdet. På den här verksamheten finns en bidragsfinansiering från kommunstyrelsen utöver budgeterade medel. Även på museum ligger kostnaderna över riktvärdet, med 0,3 mnkr, främst kopplat till att de anställt en konferensvärd, vilken finansieras av samtliga förvaltningar. Kulturskolans personalkostnader ligger 0,2 mnkr över riktvärdet främst beroende på projektanställningar kopplade till kulturrådsbidragen som har pågått under våren och nu ska vara avslutade vad gäller de bidrag som inkom 2016 och Periodens personalkostnader ligger 1,1 mnkr högre i år än under samma period föregående år. Största skillnaden ligger i den övriga kultur- och fritidsverksamheten. Här är utfallet 0,5 mnkr högre i år, trots ungdomsutvecklarnas övergång till Barn- och utbildningsnämnden i september Bortser man från ungdomsutvecklingen är personalkostnaderna på övrig kultur- och fritid 1,9 mnkr högre under perioden i år. Förutom löneökningar ligger skillnaden mellan åren främst på museum, där kostnaderna är 0,4 mnkr högre i år främst kopplat till konferensvärden, som finansieras av samtliga förvaltningar, och en bidragsfinansierad tjänst på Vävcenter. På den öppna ungdomsverksamheten är personalkostnaderna 0,3 mnkr högre under perioden i år främst beroende på sjukskrivningar under Även på inomhusbadet ligger personalkostnaderna 0,3 mnkr högre i år då verksamheten fick en ramökning från 2018 för satsning på simskolor. På ledning/administration ligger personalkostnaderna 0,2 mnkr högre i år främst för att där finns en ramökning till en informatör. På arrangemang ligger personalkostnaderna också 0,2 mnkr högre under perioden i år, då ersättningar till uppdragstagare vid sommarfredagar har betalats ut i augusti i år, medan de föregående år betalades ut senare under hösten. Även konsumentväglednings personalkostnader är 0,2 mnkr högre i år, då det inte fanns någon person på tjänsten under 2017, utan anställning skedde i mars i år. Kulturskolans personalkostnader ligger knappt 0,4 mnkr högre under perioden i år, förutom löneökningar kan detta kopplas främst till sjukskrivning och tjänstledighet under föregående år. På bibliotek är utfallet knappt 0,3 mnkr högre under perioden i år, vilket förutom löneökningar beror främst på sjukskrivningar under Övriga kostnader De övriga kostnadernas utfall på 32 mnkr är 69 % av årets budget och ligger 0,9 mnkr över periodens riktvärde. Här är det främst kostnaderna för arrangemang som ligger högt, med 1,1 mnkr över riktvärdet. (Verksamheten finansieras med driftbidrag från kommunstyrelsen och ligger på totalen just nu i nivå med periodens riktvärde.) Periodens övriga kostnader ligger totalt 2 mnkr lägre än under samma period föregående år. Den största skillnaden mellan åren ligger i 1,7 mnkr lägre internhyror under perioden i år. Detta trots att hyran för Familjecentrum inte hade debiterats ännu i augusti De sänkta internhyrorna gav också en ramflytt mellan Kultur- och fritid och Teknik- och servicenämnden i budget ANALYS PER HUVUDVERKSAMHET Folkhälsan Folkhälsans nettoutfall på 2,6 mnkr är 69 % av budgeterade medel och ligger 0,1 mnkr över periodens riktvärde. Intäkterna ligger 0,3 mnkr lägre än riktvärdet både på grund av att externa parter på Familjecentrum inte har fakturerats ännu och att höstens bidrag från Hälsooch sjukvårdsnämnden ännu ej inkommit. De övriga kostnaderna ligger 0,2 mnkr lägre än riktvärdet framförallt kopplat till låg förbrukning av verksamhetsmedel för föräldrastöd. Nettoutfallet efter årets andra tertial ligger 0,5 mnkr högre än under samma period Största skillnaden mellan åren är 0.5 mnkr lägre övriga kostnader föregående år, främst på grund av att periodens internhyra på Familjecentrum inte hade debiterats ännu.utöver det 22