Årsrapport. Kultur- och fritidsnämnden 2018

Transkript

1 Årsrapport Kultur- och fritidsnämnden 2018

2 Innehållsförteckning 1 Viktiga och intressanta händelser ur ett medborgar/brukarperspektiv Verksamhet Uppföljning av grunduppdrag Följetal Måluppföljning I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential I Mark ska de som behöver få bra stöd och en god vård och omsorg för att ha ett gott liv I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva Hållbar personalförsörjning Personal Analys av personalförhållanden Statistik inom arbetsgivarområdet Ekonomi Driftredovisning Investeringsredovisning Uppföljning av internkontroll Årets internkontrollarbete Uppföljning av internkontrollplanen Övrig uppföljning Internationellt arbete Uppföljning av Marks kommuns lokala miljömål Uppföljning av attraktivitetsplanen Idéburet offentligt partnerskap Kommunal avtalssamverkan Uppföljning av synpunkter och avvikelser Bilagor Bilaga 1: Naturvårdslaget miljonen 2018 Bilaga 2: Konstinköp 2018 Bilaga 3: Rapport Sommarrangemang

3 1 Viktiga och intressanta händelser ur ett medborgar/brukarperspektiv Kultur och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden rapporterar genom kultur- och fritidsförvaltningen ett flertal viktiga och intressanta händelser ur ett medborgar/brukarperspektiv. Dessa inkluderar aktivitet och verksamhet inom följande områden: Kulturskola/Kultur för barn och unga Nycirkusundervisningen har flyttat till Tygrikeshallen och blir därigenom mer synlig och en integrerad del i det fria kultur- och fritidslivet. Kulturskolan presenterade sig för kommunens alla lågstadieelever och en del fyror v 10. Till öppet hus i kunskapens hus kom rekordmånga besökare i år, runt 150 skaparsugna barn och därtill föräldrar och syskon. Kulturskolans traditionella Luciakonsert, i Kinna kyrka, gick av stapeln som brukligt. Kyrkorummet fylldes till bredden, vilket innebar 450 personer. Höstterminen avslutades med julturnén. Kulturskolans lärare besökte kommunens samtliga lågstadieskolor och sjöng jullåtar tillsammans med barnen. Sammantaget blev det 18 skolföreställningar på tre dagar. Rydals museum Rydal har haft en stor publiktillströmning under sommaren till utställningarna, där framför allt utställningarna Med händerna i leran, Kasthall - Ett historiskt mattföretag i tiden och Anne Frank - Om jag bara får vara mig själv har lockat besökare med såväl lokal anknytning som mer långväga ifrån. Sammanlagt antal museibesökare under 2018 blev , jämfört med året innan. Rydals museum och Anne Frank-utställningen har uppmärksammats stort i media och av Utrikesdepartementet i samband med ett seminarium om Förintelsen. Rydals museum har i detta sammanhang fått lovord för att satsa så stort på arbetet mot diskriminering och för kunskap om människors lika värde och rätten att ha sin egen identitet. Anne Frank-utställningen har haft runt besökare under året. Utställningen har visats av museets pedagoger för över ungdomar i åk 7-9, huvudsakligen för skolor från Marks kommun. I visningarna har även ingått en workshop med diskussion och övningar kring identitet, fördomar och människors lika värde. Demokratiberedningen ville i år förlägga demokratidagen till Rydals museum med temat "Om jag bara får vara mig själv" och 30 augusti arrangerades en demokratidag i Rydal. Guidade visningar hölls i Anne Frank-utställningen och medias demokratiska roll belystes genom en paneldebatt. Nycirkusfestivalen genomfördes första helgen i maj, samtidigt som Vävrundan gick av stapeln (ca besökare). Museet blev extra levande genom den professionella nycirkusföreställningen "Det levande museet" som framfördes i pågående utställning av Emil Öhlund. Konsumentvägledning Konsumentvägledaren, som återanställdes i april månad, har redan engagerat sig och gjort sig synlig för medborgarna i media och vid olika arrangemang. Arrangemang Uppdraget för Mingla i Mark och Sommarfredagarna kom till Kultur och Fritidsförvaltningen under Arrangemangen synliggjorde Marks kommun i media på ett bra sätt och lockade många besökare. (Se bifogad rapport). Under 2018 var Marks kommun utsedd att vara en av fyra filmfestivalkommuner i VGR. Stor uppmärksamhet fick förhandspremiären av filmen "Gräns" när den visades i Kinna konserthusbiograf. Visningen möjliggjordes genom ett samarbete mellan Film i Väst, Göteborgs Filmfestival och Kultur och Fritid i Marks kommun. Nycirkusfestival, Nationaldagsfirande och PingDrop var andra exempel på arrangemang som genomfördes genom förvaltningen under Öppen ungdomsverksamhet 3

4 Bad Fritid Den Öppna ungdomsverksamheten har bedrivit en bred verksamhet under året, bland annat har man genomfört ungdomssatsningen Sommarpeppen. Den nya mötesplatsen Centralen i Tygrikeshallen har spelat en viktig roll för verksamheten och ungdomar i kommunen. Förutom vardagskvällar har Centralen utökat sina öppettider under året genom att hålla öppet varannan fredagskväll. Olika statsbidrag nyttjas enligt ansökan och planerad verksamhet. Dessa medel har kommit barn och ungdomar i kommunen till del. Sommarstängningen av Kaskad planerades att förläggas mellan vilket var tre veckor längre än tidigare år. Anledningen var omfattande underhåll och reparationsarbete. Dessvärre medförde därefter den torra sommarens påverkan på grundvattennivån att Kaskad inte fick möjlighet att påbörja bassängfyllning som planerat vilket skapade ytterligare två veckors fördröjning av öppnandet. Kaskad har nu haft ett gällande skärmförbud under hela 2018 och kan konstatera att detta fallit mycket väl ut. Inga större meningsskiljaktigheter eller konflikter har uppstått utan våra gäster har haft mycket god förståelse och i många fall verkligen uppskattat beslutet. Sju föreningar har erhållit extra stöd för konvertering till LED-belysning på befintliga elljusspår. Stall Bosgården har beslutats och gått in i byggprojektfas. Badutredning har levererats till politiken för beslut. Skärmförbud har införts på badhuset Kaskad. Utredning av det totala föreningsstödet i Marks kommun har påbörjats, beräknas klart våren

5 2 Verksamhet 2.1 Uppföljning av grunduppdrag Huvudverksamhet / Uppdraget uppfyllt Helt I hög grad Delvis I låg grad Inte alls Kulturskola/Kultur för barn och unga X Kultur - fritid X Bibliotek X Folkhälsa X Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden bedriver genom kultur- och fritidsförvaltningen verksamhet utifrån följande grunduppdrag: Kulturskola / Kultur för barn och unga, Kultur-fritid och Bibliotek. Fram till och med 2018 har man även varit huvudman för Folkhälsa och Tillgänglighetssamordning, som flyttas från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen Vid sidan av grunduppdragen och den löpande verksamheten har kultur- och fritidsnämnden tilldelat kultur- och fritidsförvaltningen ett antal utredningsuppdrag som bedrivs i samverkan med teknik- och serviceförvaltningen. Detta innefattar utredning om kommunens tempererade bad, och en anläggningsutredning. Nämnden hanterar därutöver genom förvaltningen en utredning om det totala föreningsstödet i Marks kommun på uppdrag av kommunstyrelsen och kommunledningskontoret. Vidare utgör nämnd och förvaltning en del av utredningen om och arbetet kring ny högstadieskola i Kinna tätort och utvecklingen av Kinna Centrum. Ekonomi Kultur- och fritidsnämndens utfall per den sista december 2018 ligger på 73,1 mnkr vilket är 100 % av nämndens budgetram på 73,1 mnkr och i nivå med årets budget. Det finns dock avvikelser när man tittar på de enskilda verksamheterna, där vissa enskilda underskott vägs upp av andra enskilda överskott. Som helhet gör dock nämnd och förvaltning ett bra resultat utifrån tilldelad budget, då man bland annat under året parerat en utebliven intäkt för övergång till föreningsdrift vid idrottsplatser, personalavgång samt underskott inom inomhusbadet. Gällande investeringar så redovisar nämnden ett utfall om 1,8 mnkr utifrån en tilldelad budget om 2 mnkr. För fullständig ekonomisk rapport, se avsnitt 5 Ekonomi. Personal Även inom Personalsidan så förekom det en del förändringar under Glädjande nog har kultur- och fritidsförvaltningens sjuktal sjunkit kraftigt, från 9, till 5,6% under verksamhetsåret Detta beror dels på att medarbetare återgått i arbete, dels på enstaka avslutad tjänstgöring. Även långtidssjukskrivningarna har sjunkit från 66% av det totala sjuktalet till 56%. Kultur- och fritidsförvaltningen har per totalt 83 tillsvidareanställda personer vilket är en utökning jämfört med tidigare år. Orsaken är bland annat att två konverteringar skett under verksamhetsåret. Antal tillsvidareanställda förväntas emellertid sjunka kommande år då Folkhälsan och Tillgänglighetssamordningen har flyttats över till kommunstyrelsen ansvarsområde med placering vid Bygg- och miljökontoret. Även konsumentvägledningstjänsten återbesattes under Uppfyllnad av uppdrag Kulturskola / Kultur för barn och unga, Kultur-fritid och Bibliotek har hög måluppfyllelse, medan Bibliotek delvis uppfyller de politiska målen. Detta beror främst på att nämnd och förvaltning tvingades dra ned antal öppettimmar under 2018 på grund av bristande personalresurser. Detta har bland annat fått en effekt på utlåningsstatistiken. 5

6 Utföraruppdrag Arrangemang Vid sidan av grunduppdragen har kultur- och fritidsförvaltningen utfört uppdrag åt kommunledningskontoret på begäran av kommunledningskontoret i form av fyra Sommarfredagar och Mingla i Mark. Detta innefattar projektering och genomförande av arrangemangen i Kinna, Skene, Sätila och Kinna, vilket förvaltningen beskrivit i tidigare kvartals- och delårsrapporter. Utfallet av dessa satsningar beträffande publik, scenframträdande och mötesplatser blev överlag lyckat, dock innebar arbetet med Sommarfredagarna en omfattande logistik med uppställning och nedmontering av scener och utrustning runtom i kommunen. Se bilaga Arrangemang. Förvaltningen har även arrangerat välbesökta och stora ungdomsarrangemang under 2018 som Nycirkusfestival och PingDrop med esport och gaming i fokus. För varje verksamhetsområde redovisar kultur- och fritidsnämnden följande: Kulturskola/Kultur för barn och unga Under våren har sammanlagt elever tagit del av kulturprogram i skolan (Insatserna planeras, upphandlas, genomförs och följs upp av BUF/KFF i samverkan). Avtal har ingåtts med RegionTeater Väst som innebär att föreställningar ges till alla elever i Marks kommuns kommunala skola under tre kommande terminer. Ansökan till Kulturrådet skapande förskola/skola för har bifallits med kronor. Andra boken då alla 6-åringar får en bok av biblioteket kringgärdades av tipspromenad, eget lånekort och föreställningen Under regnbågen. Kulturskolan har drabbats av en sjukskrivning, en allvarlig och ej arbetsrelaterad, under perioden. Vidare gick en lärare på föräldraledighet. Samtidigt har det varit mycket svårt att hitta kompetenta vikarier, vilket påverkar verksamheten negativt. Nycirkusundervisningen har flyttat till Tygrikeshallen och blir därigenom mer synlig och en integrerad del i det fria kultur- och fritidslivet. Kulturskolan presenterade sig för kommunens alla lågstadieelever och en del fyror v 10. Till öppet hus i kunskapens hus kom rekordmånga besökare i år, runt 150 skaparsugna barn och därtill föräldrar och syskon. "Kulturskolans sommarjobbare". En grupp cirkus- och musikelever satte ihop ett eget program som de under en vecka efter skolavslutningen framförde på åtta olika fritids i kommunen samt uppträdde med, på Mingla i Mark. Sammanlagt nådde eleverna över sju hundra fritidsbarn. I samarbete med hembygdsföreningen uppträdde en grupp elever på familjedagen i Mariebergsparken, augusti. Paradorkestern Mark Symphonic Band marscherade på Skene Marten, i september. Elevuppträdande på Demokratidagen, Rydals museum. Lights Out hette årets höstföreställning. Kulturskolans rockensembler spelade rockmusik i olika stilar i Assbersalen. Sveriges Radio besökte genrepet och intervjuade lärare och elever i direktsändning. Vid två tillfällen under läsåret har en grupp lärare besökt Marks Konstgrafiska Verkstad, där barn gestaltat och skapat till levande musik. Unplugged! Kulturskolans elever framförde akustik musik i samarbete med Rydals museum. Under året har fyra kulturombudsmöten hållits tillsammans med pedagoger från förskolan respektive skolan. Mötena hölls på Rydals museum. I samband med dessa har en kortkurs i uppföljning av skolbio genomförts. Läsfrämjande insatser har också belysts. Löpande uppgraderad information, för lärare och skolledare, finns nu tillgänglig på Skolplattformen, under rubriken Kultur. Insatserna planeras, upphandlas, genomförs och uppföljs i samverkan Buf/Kff. Under 2018 har totalt barn i åldrarna 3 år, 5 år och F-klass till och med åk 9 haft obligatoriska kulturupplevelser av olika slag. Det ger som nyckeltal att varje barn 3 och 5 år genomfört 1,0 besök/barn och varje elev F-klass till och med åk 9 genomfört 1,65 besök/elev. För insatserna gäller att de omfattar hela årskurser med omkring 400 6

7 elever/årskurs. I valbara aktiviteter erbjuds mellan 5-10 klasser möjlighet till deltagande. Statistiken gäller faktiska besök. I siffrorna ingår inte de egna kulturaktiviteter som förskolor och skolor initierar själva utan enbart de som genereras i samverkan Buf/Kff med styrning. Kulturutbudet för barn i Marks kommun planeras och genomförs i enlighet med "kulturpasset", där scenkonstföreställningar, workshop, författarbesök, pedagogiskt arbete med bibliotek och museum ingår. Nedan följer några exempel på kulturprogram som givits barn och unga. Författarbesök i åk 2 och 5. En keramikworkshop kopplad till lokala utställningen om Kerstin Danielsson för åk 2. Claire Parson Compani gav en visuell och nyskapande nycirkusföreställning för F-klass och Teater Uno genomförde processteater i klassrummen med åk 7 elever i alla skolor. Nycirkusföreställning med uppföljande workshop för åk 4. Genuskritisk skolbio med filmpedagog i samtal i Fritslaskolan. Samma skola har varit referensklass till en föreställning som arbetas fram av Region Teater Väst och gavs för alla våra åk 9 elever under hösten En större satsning tillsammans med Rydals museum där högstadiet och åk 9 i synnerhet genomförde värderingsövningar i Anne Frank-utställning fördjupades genom en stark föreställning som heter Dödsängel. Samtliga 3-åringar får ett besök av danspedagog under hösten med dans-matte på sin förskola. 5-åringar besökte Kinna teater och såg Konrads kalas med Hedmans teater. Kultur - fritid Bad Under våren 2018 beslutades av kultur- och fritidsförvaltningen att det var direkt nödvändigt med en utökad period för sommarstängning på Kaskad då behovet av underhåll var kraftigt. Bland de akuta åtgärdera kan nämnas byte av kakel i duschutrymmen, byte av kakel i områden i och ikring skvalprännor i bassängområden, omfogning av stora delar av golv i bassängområden, reparationer av vattenrutchkana, reparation av kakel i trappa till densamma samt reparationer av ytskikt i utjämningstankar. Detta har föranlett att samtliga bassänger har behövt tömmas helt på vatten och att avfuktning av lokalen skett. Sommarstängningen planerades således att förläggas mellan: Dessvärre medförde den torra sommarens påverkan på grundvattennivån att Kaskad därefter inte fick möjlighet att påbörja bassängfyllning som planerat vilket skapade ytterligare två veckors fördröjning av öppnandet av badhuset. Kaskad har nu haft ett gällande skärmförbud under hela 2018 och kan konstatera att detta fallit mycket väl ut. Inga större meningsskiljaktigheter eller konflikter har uppstått utan våra gäster har haft mycket god förståelse och i många fall verkligen uppskattat beslutet. Kungabergsbadet genomgick en enklare åtgärdsinsats avseende sprickor i bassängens ytbehandling, fokus låg enbart på åtgärdande utifrån säkerhetsperspektiv dvs alla sprickor åtgärdades ej. Genomgång av tillfällig reningsanläggning från 2017 ägde rum i syfte att säkerställa drift av densamma under säsong Friluftsbaden. Den varma sommaren har medfört att de kommunala badplatserna varit mer välbesökta än tidigare vilket lett till behov av utökad tillsyn från Naturvårdslaget. Kostnaderna har överstigit budget då bland annat mängden sopor har ökat. Fritid Horredshallen. Anbudsförfarandet avbröts på grund av att inkomna anbud kraftigt överskred beviljade medel från Kommunfullmäktige. Nytt anbudsförfrande baserat på optionsanbud initierades och har ännu inte avslutats. Stall Bosgården. Projektet erhållit igångsättningsbesked och har övergått till byggnationsfas. Bygglovshandlingar och övriga erfoderliga tillstånd har erhållits. Anbudsförfarande påbörjat. Preliminär rivning av gamla stallbyggnaden i början av Temporärt stall är under uppförande. Badutredning o Kaskad. Utredningen har slutförts, sammanställts och levererats till berörd facknämnd (KFN) samt informerats i KSAU. Det av förvaltningen föreslagna åtgärdspaketet innebär en investering på 121 mnkr. 7

8 o Kungaberg. Utredningen har slutförts, sammanställts och levererats till berörd facknämnd (KFN) samt informerats i KSAU. Det av förvaltningen föreslagna åtgärdspaketet innebär en investering på 11,5 mnkr. Lyckeskolan. Kultur- och fritidsförvaltningen är fortsatt delaktiga i projektet. LED-konvertering. Föreningar som har elljusspår har fått möjlighet att söka bidrag för konvertering till LED-belysning på befintliga elljusspår. De sju föreningar som sökt bidraget har under året genomfört och fått utbetalt sitt bidrag. Föreningarna är: Sätila SK, Torestorp IF, Skene SoIS, Kinnaströms SK, Horreds SK, IK Trasten och Fritsla VIK. Utredning av det totala stödet till föreningslivet i Marks kommun. Arbetet med att ta fram underlag till utredningen av det totala stödet till föreningslivet i Marks kommun har tagit, och fortsätter att ta, mycket tid och kraft i anspråk då KFF lämnats att göra flertalet professionella antaganden pga genomgående avsaknad av stödsystem för att ta fram underlag. Övriga förvaltningar har därför inte kunnat vara behjälpliga med sina respektive delar i den grad som efterfrågats. Lokalbokning o Fortsatta utmaningar med lokalboknings-systemet. Främst handlar det om kompabiliteten gentemot låssystemet APTUS och RCO och möjligheten att fullt ut koppla bokningstid mot lås. Så länge detta inte bedrivs som ett kommunövergripande projekt med centralt avdelade investeringsmedel kommer sannolikt läget att bestå. Även bidragshanterinsdelen i systemet har visat sig kräva mycket resusrser och är ännu inte i full drift. Familjecentrum Prisman o Verksamheten har fortsatt med besökstal i nivå med föregående år samt att antal deltagare och antal tillfällen med utbildningar och kurser stigit. Således kan vi konstatera att de initialt höga besökssiffrorna inte bara var en tillfällig effekt av ett nyöppnande utan att dessa består. Underhållsplan Förvaltningen kommer under 2019 upprätta en plan för underhållskostnader för 2019 och framåt. Rydals museum Verksamheten har fortsatt enligt verksamhetsplan. Museets personal har arbetat aktivt med sociala medier och på så sätt kunnat uppmärksamma alla händelser kring utställningarna, maskinparken och ateljén med dess workshops. Rydals maskinpark med tillverkning av eget garn har alltid en publik av både lokala som fjärrbesökare. Under Mark Pride fanns regnbågsfärgat garn att köpa. Museets ateljé kunde samarbeta med Sommarpeppen och MUCF:s sommarlovsaktiviteter och locka många barn och unga i ett slöjdläger. Ateljén har de nödvändiga förutsättningarna för att vara ett modernt och kreativt museum. Under våren har dock securitasrondering satts in pga otrygghet för personalen i samband med stölder på museet. Polisanmälan har gjorts, men ett oförändrat läge har under sommaren medfört extra kostnader för museets beställda Securitastjänster. Ett större samarbete har ägt rum i kulturmiljö Rydal. Ett exempel är en öppnad dörr mellan Akleja konsthantverksbutik och museets Lilla Hallen med reception och butik, vilket innebär ett närmare besöksflöde och bättre säkerhet för personalen. I enlighet med kulturplan Sjuhärad har några utvecklande möten ägt rum mellan museet, Vävcenter Sjuhärad, näringslivskontoret i Marks kommun och kreativa näringar i Rydal. Konferenscenter Rydal har verkat i en positiv och utvecklande anda mot konferensgäster från hela kommunen. Under våren och sommaren märks alltmer efterfrågan från externa grupper. Arbetet med nycirkusfestival har lett fram till att Rydal har uppmärksammats av festivalplattformen inom Kultur i Väst och att pengar har tillförts för att starta ett utbyte med Saltaire kronor har också tilldelats Nycirkusfestival Rydal för utveckling av festivalarrangemanget. Nycirkusfestivalen sammanföll under våren med Vävrundan, vilket gav flera och nya besökare. Enbart Vävrundan i Sjuhärad lockade upp till besökare. 8

9 Många externa grupper har bokat visningar på Rydals museum, vilket visar på ett ökat intresse för kulturmiljö Rydal och dess textila historia med en unik maskinpark. Ett gott exempel är Borås stad som varje år gör en sociokulturell studieresa för familjer i Borås till Rydal. Vidare kan också Högskolor och universitet nämnas samt många olika föreningar och företag. Butiken i Rydals museum har gått bra, dvs. inköp och intäkter har nått ett 0-resultat. Gårdsglass från Borrarp har tröstat alla besökare under sommaren som har frågat efter mat och caféer. Museets glassförsäljning och Aklejas hembakta kakor till pulverkaffe har lugnat besökarna. Dock kvarstår ett större behov av café, mat och kreativa näringar. Öppen Ungdomsverksamhet Stab Den Öppna ungdomsverksamheten har bedrivit en bred verksamhet under året där man bland annat har genomfört Mingla och Sommarpeppen enligt plan. Även den nya mötesplatsen Centralen i Tygrikeshallen har spelat en viktig roll för den Öppna ungdomsverksamheten. Den nya lokalen har möjliggjort att verksamheten kunnat genomföra ett stor-lan, PingDrop, med 170 deltagare. På personalsidan har den Öppna ungdomsverksamheten sedan tidigare drabbats av en långtidssjukskrivning och det visade sig att ytterligare en medarbetare tvingades till långvarig frånvaro på grund av operation. Vilket inneburit att verksamheten behövt ta in vikarier med ett visst överintag. Detta betyder samtidigt att den ordinarie personalens arbetsbörda ökade. Ny Nämndsekreterare är på plats sedan dec Konsumentvägledning Verksamheten har återuppstått from april månad, då Mark fick tillbaks sin konsumentvägledare, som sedan har arbetat på att synliggöra tjänsten via media, hemsida och genom deltagande i olika aktiviteter, bl.a Tillgänglighetsdagen, Mark Pride, Seniordagen och besök på Bokbussen. Konsumentvägledaren har även hållit i föreläsningar för olika målgrupper såsom pensionärer, bvc-grupper och funktionshindrade. Arrangemang/evenemang Kultur och fritids enhet för arrangemang fick under våren uppdraget av kommunledningen att genomföra MIngla och Sommarfredagar - Se bifogad rapport Nationaldagen genomfördes också med hjälp av kultur och fritid i Hyssna, där kommunstyrelsens ordförande talade och Mark Symphonic band spelade. Nya medborgarskap uppmärksammdes vid nationaldagsfirandet. Arrangemang har ett brett samarbete både inom förvaltningen, i Boråsregionen och i Västra Götalandregionen t ex Ubbhults Barockfestival. Tydliga kopplingar finns mellan allmänkulturen och arrangemangen samt via informationsadministrationen, nycirkusfestivalen och Rydals museum. Gällande Minglaarrangemang finns de klara kopplingarna till den öppna ungdomsverksamheten. Även Nycirkusfestival och gaming-projektet PingDrop ingick i arrangemangsproduktionen under Allmänkultur Förvaltningen har tre kulturserier (kulturupplevelser) för barn, unga, samt vuxna. Därutöver planeras och genomförs tillfälliga projekt och samarbeten, samt vissa utvalda dagar som Internationella kvinnodagen och Väverskans dag. I serien Fredags har samhällsaktuella ämnen som matsvinn och dumpstring och föredraget Varför tränar vi som vi gör?" stuckit ut i programmet. Jämte biofilmer och författarbesök. Kulturpersonligheter som Tomas Bannerhed och Björn Ranelid har gästat oss. Föreningar och personer som fått lokala utmärkelser och uppmärksamhet har givits möjlighet att presentera sina områden. För 2018 gällde det Fritsla Hembygdsförenings eldsjälar som delgav, för intresserade, historiken kring Fritsla som samhälle och by. En av förvaltningens offentliga kulturuppdragsföreningar Marks konstgille, höll ett välbesökt föredrag om föreningens 60-åriga verksamhet. Föredrag har också kopplats 9

10 Konst till kulturstipendiater och de offentliga kulturuppdrag som förvaltningen administrerar. Lördagsgodis för barn och familj har visat teatern Varför gråter pappan och för de minsta Sagodrömmar med Sagofén Isadora, jämte bl a Legolördag och bio. Lördagsgodis har förutom egna program, även haft ett program med den offentliga kulturuppdragsföreningen Marks konstgrafiska verkstad, där man skapade tryck på t- shirt:ar i verkstaden. Musik på bibliotek har gästat Horreds och Sätilas bibliotek med två uppskattade musikprogram, West of Eden och Åsa och Johan. Kulturverksamheten fortsatte, under året, att samverka med Göteborg Film Festival och Lilla Filmfestivalen genom två biovisningar i samband med Göteborgsfestivalen i januari, samt vid internationella kvinnodagen i april och Väverskans dag i maj. Regissörsbesök och workshop för barn var bonustillägg. Under hösten, vid tidpunkten för valet, bidrog Göteborg Film Festival med två valfilmer. Filmerna hade anknytning till ämnet demokrati. I biblioteket visades en utställning om Ingmar Bergman med anledning av Bergmanåret Kortfilmer eller förfilmer med ämnen som anknyter till ordinarie fredagsprogramfilmer har visat sig mycket uppskattade. Väverskans dag i maj blev, som vanligt, välbesökt. Ett hundratal personer slöt upp. Filmworkshop med Göteborg Lilla Filmfestival, filmmusik "live" med Mark Big Band, fika och föredrag arrangerade av Föreningen Förläggargårdar i Sjuhärad, om Ännagården, samt föredrag av Västarvet om Lilly Perssons vävstuga i Björketorp. Allt detta är exempel på aktiviteter som ägde rum under dagen. Möjlighet att få guidad biltur till olika förläggargårdar erbjöds även det. Ubbhults Barockfestival maj, ett samarrangemang mellan flera föreningar, Svenska kyrkan och Marks kommun, genomfördes med gott besöksantal. Ett hundratal personer närvarande vid varje konsert. Arrangemanget genomfördes för andra året i rad. Andra boken, då alla 6-åringar får en bok av biblioteket, kringgärdades av tipspromenad, eget lånekort och föreställningen Under regnbågen. Föreställningen handlade om bokstäver och framfördes av teatergruppen Markatta från Göteborg. Det var 160 barn i publiken, plus föräldrar. Sommarbiovisningar arrangerades vid två tillfällen under sommarfredagarna. I samverkan med biblioteksprojektet Gränslösa bibliotek anordnades både en dockföreställning på arabiska på tre förskolor, samt en konsert i Kinna bibliotek med duon Orientaliska strängar. Införandet av MU-avtal, på Rydals museum, beslutades under året, för utställningar i Rensen och Lilla Hallen. Avtal med tecknas fr o m Ett konstrum i Kardrummet i Rydal installerades för visning och in- och utlämning av kommunal konst, men lämnades vid årets slut och flyttade till en annan tillfällig lokal i Rydal. Inköp av verk till den kommande Lyckeskolan, sk. lös konst, görs och har gjorts fortlöpande. Under året har det gjorts urval och hängningar av konstverk på olika kommunala arenor, så som personal- och mötesrum, i samband med att man flyttar eller ändrar i verksamheterna. Utvecklingsledaren har bistått med kompetens. Ljudkonstrundan genomfördes under hösten vid Brokvarn, Öxabäck. Även skolklasser har bidragit till ljudkompositioner under vägbron, i en workshop. Kulturbidragshantering Offentligt kulturuppdrag har givits till fem föreningar under året och de har tilldelats kronor vardera. Avtal har tecknats med samtliga föreningar: Mark Big Band, Marks Konstgrafiska Verkstad, Föreningen Förläggargårdar i Sjuhärad, Föreläsningsföreningen i Mark och Marks Konstgille (ny för året att uppbära uppdrag). Former för kulturbidrag är: Offentligt kulturuppdrag, kulturarrangemangsbidrag, publikation- och produktionsbidrag och fria lån av Kinnaborgssalen. Fortsatt utvecklingsarbete har ägt rum i bidragsgruppen under året. På uppdrag av 10

11 Bibliotek nämnden genomfördes ett möte i Kinna Teater med Marks Teatergrupp. Syftet med mötet var att tydliggöra föreningens behov och önskemål kring lokalen/byggnaden. Vid mötet deltog en grupp från förvaltningen, samt representanter från nämnden. Folkbibliotek Biblioteksverksamheten har arbetat enligt bibliotekslagen, biblioteksplanen och verksamhetsplanen för biblioteket, men bedöms endast uppfylla sitt uppdrag delvis, då man inför budgetåret 2018 tvingades till neddragningar av bibliotekens öppettider. Detta har påverkat tillgängligheten av bibliotek under året. En ny responsiv hemsida för biblioteket är på plats. Att den är responsiv innebär att den tar hänsyn till var den visas, om det är i en dator, surfplatta eller telefon, vilket den gamla inte gjorde. Den nya hemsidan svarar upp mot behov som den gamla inte gjorde, tex överskådlighet och informationssök. I februari omfördelades personalresurserna vilket innebar minskade öppettider på filialerna och förstärkte servicegraden på Kinna HB. Integrationsfrågorna är fortsatt i fokus i biblioteksverksamheten. Dels genom att biblioteken arbetar aktivt med medieinköp för att utveckla och förnya beståndet inom de mest efterfrågade språken. Dels genom fortsatt deltagande i Mångspråksprojektet "Gränslösa bibliotek" i Boråsregionen. Besökarantalet till Språkcaféet i Skene har nu minskat och ligger nu runt 25 deltagare per gång. Den troligaste förklaringen till detta är att det är färre boenden för ensamkommande ungdomar idag i förhållande till De minskade öppettiderna anses inte vara orsaken. Biblioteket fick i somras möjlighet att få ta del av medel från MUCF vilket möjliggjorde för "Sommarboken" att bjuda på aktiviteter som annars inte kommit till stånd i Kinna, Fritsla och Sätila. Omorganisationen av skolbiblioteket har möjliggjort att fler har kunnat få heltid eller ökade tjänster men samtidigt har det inneburit att Folkbiblioteket har fått svårigheter med att schemalägga verksamheten, beroende på att antalet anställda (huvuden) minskat. Skolbibliotek Skolbiblioteksverksamheten har arbetat enligt skolbiblioteksplan och utifrån handlingsplaner från våra olika rektorsområden. Folkhälsa Dialogen med BUF runt skolbiblioteksfrågor har under våren resulterat i ett förslag om ny skolbiblioteksorganisation och ett arbete med att ta de första stegen mot ett förverkligande av den har tagits under våren. Ny organisation kom på plats i maj/juni. Förslag till en ny, reviderad handlingsplan är klar (Den lägger stort fokus på struktur, samordning och samarbetsytor över förvaltningsgränserna). Implementering av självutlån är påbörjad och tillgång till e-medier via Welib. Implementering av nytt arbetssätt med fokus samarbete, kvalitet och likvärdighet påbörjades i maj/juni och tog fart i augusti. Kartläggning tillsammans med BUF kring de faktiska kostnaderna för skolbiblioteket. En del kostnader har Folkbiblioteket fått stå för under årens lopp, t ex vikarier, arbetsresor och kompetensutveckling. Inga avvikelser gentemot delårsrapport. Folkhälso- och tillgänglighetsarbetet är till största del långsiktiga processer. Folkhälsoarbetet har i hög grad pågått i enlighet med versamhetsplan. Den 50% studieledighet som påbörjades under hösten har avslutades i förtid vilket innebär normal bemanning återstoden av verksamhetsåret Från och med årsskiftet kommer Folkhälsosamordnare och Tillgänglighetsamordnare tillhöra Bygg- och miljöförvaltning i nyinrättad enhet för sammhällsfrågor. Rapportering kommer att ske gentemot KS. 11

12 2.2 Följetal Följetal är mått som speglar verksamhetens omfattning och utveckling. Föreningsbidrag Följetal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Föreningar som erhåller föreningsbidrag (antal) Föreningsbidrag, antal medlemmar 7-20 år Föreningsbidrag per medlem 7-20 år (kr) Indirekt föreningsbidrag har under 2018 genom naturvårdslagets försorg, finansierat med den miljon som avdelats för "föreningsstöd genom arbetsmarknadsinsatser", levererats till 37 föreningar fördelat på 14 orter. För mer detaljerad översyn se bilaga "Naturvårdslaget miljonen 2018". Föreningar som erhåller föreningsbidrag (antal) Utfallet på helår ligger i likhet med föregående år. Föreningsbidrag, antal medlemmar 7-20 år OBS! De uppgifter som anges för 2018 omfattar åldrarna 7-25 år i enlighet med de för året nya bidragsreglerna. Antalet är förhållandevis lågt, trots att åldersgruppen blivit större. En förklaring kan vara att några föreningar inte inkommit med sin årliga ansökan och då får inte förvaltningen tillgång till uppgifter.anledningen till ett bristfälligt underlag är också att ett nytt bidragssystem med nya rutiner har börjat gälla där föreningarna inte längre får påminnelser via vanlig postgång längre. Vissa föreningar har familjemedlemskap och redogör inte för antal medlemmar, vilket också påverkar resultatet. Föreningsbidrag per medlem 7-20 år (kr) De nya bidragsbestämmelserna gör att vi har ytterligare en prioriterad åldersgrupp som räknas tillsammans med gruppen 7-25 år och som sammanlagt ligger till grund för bidragsutbetalningar.detta gör att underlag för endast åldrersgruppen 7-20år inte kan redovisas när det gäller statistikfrågan föreningsbidrag per medlem 7-20 år. Dessutom är åldersspannet inte akuellt längre. Idrottshallar Följetal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Idrottshallar, nyttjandegrad kvällstid och helger (%) Idrottshallar, nettokostn per uthyrd tim Kommuninvånarnas syn på fritidsmöjligheterna i kommunen, index

13 Idrottshallar, nyttjandegrad kvällstid och helger (%) Beläggningsgraden har totalt minskat från 68% till 62 %. Trots det upplever vi att trycket är oförminskat på våra anläggningar. Vår analys visar att beläggningsgraden är oförändrad under de mest attraktiva tiderna (17:00-21:00) och att det är på de mindre önskvärda tiderna som trycket har minska något. En ytterligare anledning till att nyttjadegraden har sjunkit är att ett annat bokningsförfarande har införts from När en hall bokas upp för reparation, underhåll eller extra städning redovisas inte detta längre i det nya bokningssystemet, vilket det gjordes tidigare. Öxabäckshallens beläggningssiffror kunde inte räknas med då hallen varit stängd från augusti t o m oktober på grund av vattenskada. Tygrikeshallen är inte medräknad då den skiljer sig från övriga hallar genom att den har fler årsöppettider. Idrottshallar, nettokostn per uthyrd tim Utfallet beräknas med hjälp av antal uthyrda timmar vilka i sin tur baseras på ordinarie öppettider; vardagar Lördagar 8-18 samt söndagar Undataget sommarperiod då vaktmästarjour begränsar. Kommuninvånarnas syn på fritidsmöjligheterna i kommunen, index Index hämtat från senaste LUPP resultatet 2016 Öppen ungdomsverksamhet Följetal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Öppen ungdomsverksamhet, personaltimmar per vecka Öppen ungdomsverksamhet, öppna timmar per vecka Öppen ungdomsverksamhet, besökare per vecka Öppen ungdomsverksamhet, övrig verksamhet per vecka (timmar) Öppen ungdomsverksamhet, antal regelbundna kvällsbesökare per vecka Öppen ungdomsverksamhet, antal tjejbesök enligt Loggboken Öppen ungdomsverksamhet, antal killbesök enligt Loggboken Öppen ungdomsverksamhet, besök per vecka, övrig verksamhet Öppen ungdomsverksamhet, personaltimmar per vecka, övrig verksamhet Öppen ungdomsverksamhet, personaltimmar per vecka Ökningen beror på öppnandet av den nya mötesplatsen Centralen, samtidigt var det mer personal i tjänst, beroende på visst överintag. Öppen ungdomsverksamhet, öppna timmar per vecka Ökningen beror på öppnandet av den nya mötesplatsen Centralen, uppstart för en HBTQmötesplats, samtidigt hade verksamheten mer personal i tjänst. 13

14 Öppen ungdomsverksamhet, besökare per vecka Ökningen beror på öppnandet av Centralen och ökat uppsökande arbete. Öppen ungdomsverksamhet, övrig verksamhet per vecka (timmar) Verksamhet utanför mötesplatser. Ingen förändring sedan Öppen ungdomsverksamhet, antal regelbundna kvällsbesökare per vecka Ökningen beror på öppnandet av Centralen och det uppsökande arbetet. Öppen ungdomsverksamhet, antal tjejbesök enligt Loggboken Ökningen beror på öppnandet av centralen, där verksamheten lyckats skapa en trivsammare och tryggare miljö och ett innehåll/utbud som passar flickor bättre. Öppen ungdomsverksamhet, antal killbesök enligt Loggboken Ökningen beror på öppnandet av Centralen och personalen har kunnat arbeta mer uppsökande. Öppen ungdomsverksamhet, besök per vecka, övrig verksamhet Minskningen beror troligen på att det är mer fokus på mötesplatserna. Öppen ungdomsverksamhet, personaltimmar per vecka, övrig verksamhet Minskningen beror på att verksamheten hade mer personal Tempererade utebad Följetal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Backagårdsbadet, besök/vecka Backagårdsbadet, kostnad/öppettimma Kungabergsbadet, kostnad/öppettimma Backagårdsbadet, besök/vecka Variationen i besökstal faller inom normal variation. Backagårdsbadet, kostnad/öppettimma Kostnaden per öppettimma minskade något under den senare delen av säsongen pga något längre öppethållande. Kungabergsbadet, kostnad/öppettimma Kungabergsbadet dras med tillfälliga lösningar avseende rening och drift. De insatser som gjorts fördelades på något längre öppetperiod tack vara det fina sommarvädret samt att Kaksad inte kunde öppna enligt utsatt tid. Kaskad Följetal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Kaskad, besök/vecka Kaskad, nettokostnad/badande Kaskad, besök/vecka Utfallet är marginellt högre än föregående år trots längre sommarstängning pga underhåll och 14

15 vattenbrist. Simundervisning Följetal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Simundervisning Kaskad, antal elever Simundervisning friluftsbaden, antal elever Simkunnighet (%) Simundervisning Kaskad, antal elever Det planerade sommarstängningen var 2018 tre veckor längre än sedvanligt. Stängningen förlängdes dock ytterligare pga låga grundvattennivåer vilket fördröjde fyllande av bassänger inför höstens verksamhet med ytterligare två veckor. Sammantaget startade verksamheten på Kaskad fyra veckor senare än vanligt och detta medförde att viss simskoleverksamhet fick omplaneras. Simundervisning friluftsbaden, antal elever Den planerade simundervisningen vid Torestorp ställdes in pga lågt vattenstånd och ersattes av Öxabäck. Deltagarantalet fördelade sig enligt nedan: Horred 46 Öxabäck 26 Hyssna 27 Fritsla 63 Simkunnighet (%) Simkunnigheten är fortsatt god. Rydals Museum Följetal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Rydals Museum, öppettim/vecka Rydals Museum, besök/vecka Rydals Museum, visningar/år Antal skolvisningar Antal elever Andel kvinnor/män Antal timmar museet har öppet (utöver tiden 8-17 på vardagar) Rydals Museum, öppettim/vecka Öppettiderna totalt ligger relativt fast, men varierar något mellan åren beroende på vilka aktiviteter som genomförs. Rydals Museum, besök/vecka Ökningen beror på att Anne Frank-utställningen och Kerstin Danielsson dragit mycket besökare, men även Kasthall-utställningen hade bra besökssiffror under sommaren. Rydals Museum, visningar/år Minskningen kan härledas till att det genomfördes fler Maskin-visningar förra året, samtidigt som det var fler visningar genom Skapande skola och museets deltagande i den internationella 15

16 textila konstfestivalen Cross Over, genererade många utställningsvisningar. Antal skolvisningar Toppåret 2015 genererade många Skapande Skola-visningar samtidigt som föreställningen "Till Rydal" drog många skolbesök, vilket bidrog till fler visningar. Ökningen 2018 kan förklaras, till största delen, genom Anne Frank-utställningen. Antal elever Ökningen i år beror till stösta delen på Anne-Frank-utställningen och den ökade satsningen på Nycirkusfestivalen. Andel kvinnor/män 60/40. Antal timmar museet har öppet (utöver tiden 8-17 på vardagar) Den stora ökningen beror på att det är först 2018 som det förts noggrann statistik över dessa timmar. Biblioteken Följetal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Antal bibliotek Bibliotek, öppettim/vecka Bibliotek, utlåning/kommuninv Bibliotek, antal besökare per år Bibliotek, antal besökare per vecka Inköp av barn- och ungdomsmedia i relation till övrig media Utlån av barn- och ungdomsmedia i relation till övriga lån Antal läsfrämjande aktiviteter Boken kommer - antal besök Antal bibliotek Inga förändringar. Bibliotek, öppettim/vecka Den redovisade siffran är Bibliotek Marks sammantagna öppethållande. Under 2018 gjordes en förstärkning av personaltätheten på Kinna bibliotek vilket medförde att öppethållandena på filalerna minskades. Bemannat: Folkbiblioteken 114,5 tim + Bokbussen 14,5= 129 tim/v Obemannat: Lättöppet Kinna bibliotek 5 tim + Meröppet Horreds bibliotek 87 tim= 92 tim/v. Totalt 221 tim/v. Jämförande siffra enlig tidigare beräkningar är 120 tim/v. Siffran från tidigare år inbegrep inte Bokbuss och Meröppet. Skolbibliotekens öppethållande är inte inräknat. Bibliotek, utlåning/kommuninv Lån/invånare ligger på 6,7 och det totala antalet utlån är Den totala utlåningen har 16

17 under 2018 minskat med 3% jämfört med De största minskningarna syns på de enheter där öppettiderna har dragits ner. Från andra halvan av 2018 hanteras all folk- och skolbiblioteksverksamhet (förutom gymnasiebibliotekt) av personal från KFF. Om de rena skolbibliotekens utlån inkluderas blir den totala utlåningen lån vilket ger 7,9 lån/inv. Bibliotek, antal besökare per år 2018 års besöksstatistik visar på en minskning av antalet besök med 15%. Dock är underlaget något osäkert vilket beror på tekniska problem med bland annat besöksräknare. En bidragande orsak till minskning av besök kan vara våra minskade öppettider på filialerna. En annan orsak kan vara att användandet av våra digitala tjänster ökar (såsom reservationer & omlån via webb, e-lån mm). Bibliotek, antal besökare per vecka Se kommentar ovan, "Bibliotek, antal besökare per år". Inköp av barn- och ungdomsmedia i relation till övrig media Inga förändringar från tidigare år. Utlån av barn- och ungdomsmedia i relation till övriga lån Ökningen som syntes i delårsrapporten har planat ut. Detta har med stor sannolikhet koppling till att de tillfälliga besöken av elever från Lycke- och Strömskolan har minskat något, då deras biblioteksbehov tillgodoses på andra sätt (bland annat genom skolbibliotekslokal & personal i paviljongskolan på Lycke och genom service via Skolpoolen för Strömskolan). En mindre ökning består dock. Antal läsfrämjande aktiviteter 94 bokprat, 70 bokpåsar, 28 sagostunder för allmänheten, 8 sagostunder för förskolan och 43 sagostunder för skolan. Totalt: 243 st. Minskningen beror bland annat på att skolbiblioteken omorganiserades under 2018 och deras aktiviteter därmed fick ett uppehåll. Dessutom pågår ett utvecklingsarbete kring våra läsfrämjande aktiviteter. En viktig faktor är att arbetet med bokpåsar ut till förskolor har avslutats. Detta beror bland annat på önskemål om avslut av verksamheten från flera av förskolorna samt tidsbrist hos personalen. Diskussion förs med förskolorna om hur det läsfrämjande arbetet kan bedrivas på annat sätt. Boken kommer - antal besök En nedgång i antalet boken kommer-besök med 29 %. Detta beror till stor del på att personal med detta uppdrag har varit sjukskriven under hösten och inte kunnat ersättas fullt ut. Besök har genomförts som önskat av användarna, men mer sällan än vid ordinarie verksamhet vilket ger en lägre siffra. Folkhälsa Följetal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Andel föräldrar som deltagit i föräldraträffar enligt Fritsla föräldraprograms koncept (årskurs 7 och 8) Ungdomars alkoholkonsumtion (andel intensivkonsumenter), årskurs 9, pojkar Andel unga som blir bjudna på alkohol hemma (total andel bjudna oavsett mängd), årskurs 9, pojkar

18 Följetal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Andel unga som anser sig ha god relation med sina föräldrar (nöjd+mycket nöjd med relationen), årskurs 9, pojkar Andel ungdomar med godkända betyg (andel behöriga till högskoleförberedande+ yrkesutbildning), pojkar Ungdomars alkoholkonsumtion (andel intensivkonsumenter), årskurs 9, flickor Andel unga som blir bjudna på alkohol hemma (total andel bjudna oavsett mängd), årskurs 9, flickor Andel unga som anser sig ha god relation med sina föräldrar (nöjd+mycket nöjd med relationen), årskurs 9, flickor Andel ungdomar med godkända betyg (andel behöriga till högskoleförberedande+ yrkesutbildning), flickor Andel fysiskt aktiva invånare, minst 30 min/dag, män Andel invånare som anser sig ha en god självskattad hälsa, män Andel fysiskt aktiva invånare minst 30 min/dag, kvinnor Andel invånare som anser sig ha en god självskattad hälsa, kvinnor Andel män som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra Andel kvinnor som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra Antal fallolyckor per 1000 invånare, 80 år och äldre Öppettider för konsumentrådgivningens telefonrådgivning ska vara minst 8 timmar per vecka Andel föräldrar som deltagit i föräldraträffar enligt Fritsla föräldraprograms koncept (årskurs 7 och 8) Ersatt med Öckerömetoden vilket utgår från ordinarie föräldramöten, därav inget värde att redovisa. Ungdomars alkoholkonsumtion (andel intensivkonsumenter), årskurs 9, pojkar Värde från 2016 CAN undersökning. Mätvärdet är ett Index framtaget från flertalet olika frågor. 18

19 Andel unga som blir bjudna på alkohol hemma (total andel bjudna oavsett mängd), årskurs 9, pojkar Värde från 2016 CAN undersökning. Mätvärdet är procentuell andel. Andel unga som anser sig ha god relation med sina föräldrar (nöjd+mycket nöjd med relationen), årskurs 9, pojkar Värde från 2016 CAN undersökning. Mätvärdet är ett procentuellt värde. Andel ungdomar med godkända betyg (andel behöriga till högskoleförberedande+ yrkesutbildning), pojkar Mätvärdet är ett procentuellt värde. Senast redovisade underlag från Skolverket. Ungdomars alkoholkonsumtion (andel intensivkonsumenter), årskurs 9, flickor Värde från 2016 CAN undersökning. Mätvärdet är ett Index framtaget från flertalet olika frågor. Andel unga som blir bjudna på alkohol hemma (total andel bjudna oavsett mängd), årskurs 9, flickor Värde från 2016 CAN undersökning. Mätvärdet är ett procentuellt värde. Andel unga som anser sig ha god relation med sina föräldrar (nöjd+mycket nöjd med relationen), årskurs 9, flickor Värde från 2016 CAN undersökning. Mätvärdet är ett procentuellt värde. Andel ungdomar med godkända betyg (andel behöriga till högskoleförberedande+ yrkesutbildning), flickor Värde från 2016 CAN undersökning. Mätvärdet är ett procentuellt värde Andel fysiskt aktiva invånare, minst 30 min/dag, män Värde från undersökning från 2015 "Hälsa på lika villkor". Procentuellt värde Andel invånare som anser sig ha en god självskattad hälsa, män Värde från 2015 "Hälsa på lika villkor". Mätvärdet är ett procentuellt värde. Andel fysiskt aktiva invånare minst 30 min/dag, kvinnor Värde från 2015 "Hälsa på lika villkor" undersökning. Mätvärdet är ett procentuellt värde. Andel invånare som anser sig ha en god självskattad hälsa, kvinnor Värde från 2015 "Hälsa på lika villkor" undersökning. Mätvärdet är ett procentuellt värde. Andel kvinnor som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra Värde från 2015 "Hälsa på lika villkor" undersökning. Mätvärdet är ett procentuellt värde. Antal fallolyckor per 1000 invånare, 80 år och äldre Resultat inhämtas från socialstyrelsens patientregister. Siffran är ett genomsnitt för de senaste två åren. De som omfattas av undersökningen är de som vårdas på sluten vård pga fallskador per tusen invånare, 80 år och äldre. (=51 pert tusen invånare inom angivet åldersspann). Öppettider för konsumentrådgivningens telefonrådgivning ska vara minst 8 timmar per vecka Konsumentrådgivare anställd på heltid. Organisatoriskt placerad på Stab och utvecklingsenhet inom Kultur- och fritidsförvaltningen. 19

20 Öppna förskolan Följetal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Antal stödsamtal med socialpedagog Antal utbildningstillfällen Antal deltagare på utbildningar Antal stödsamtal med socialpedagog Antal stödsamtal är en uppskattning från familjebehandlare. Antal utbildningstillfällen Aktivt föräldraskap, 12 genomförda kurser /6 tillfällen. HLR-kurser 9 kurstillfällen. Antal deltagare på utbildningar Babyrytmik 40 tillfällen, 1450 deltagare Babymassage 25 tilfällen, 246 deltagare Aktivt föräldraskap, 72 tillfaällen (12 kurser * 6 tillf.) 48 deltagare. HLR-kurser 9 tillfällen, 95 deltagare 20