Budgetunderlag Kultur- och fritidsnämnden

Transkript

1 Budgetunderlag Kultur- och fritidsnämnden

2 Innehållsförteckning 1 Omvärldsanalys Verksamhetsutveckling Grunduppdrag Kulturskola/kultur för barn och unga Kultur och fritid Bibliotek Folkhälsa Mål I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential I Mark ska de som behöver få bra stöd och en god vård och omsorg för att ha ett gott liv I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva Hållbar personalförsörjning Följetal Föreningsbidrag Idrottshallar Öppen ungdomsverksamhet Tempererade utebad Kaskad Simundervisning Rydals Museum Biblioteken Folkhälsa Öppna förskolan Personal Analys av personalbehov Personal - Antal anställda Personal - Sjukfrånvaro Personal - Personalrörlighet Personal - Timtid, mer- och fyllnadstid samt övertid Ekonomi Driftbudget Kommentar driftbudget Bruttobudget per verksamhet Budgetreserv Investeringsbudget Taxor och avgifter Bilagor 2

3 Bilaga 1: Taxor och avgifter förslag inför 2018 Bilaga 2: Ändringsnoteringar - Taxor och avgifter inför 2018 Bilaga 3: Budget KFN

4 1 Omvärldsanalys Omvärldsanalysen beskriver förändringar i omvärlden som kan påverka verksamheten. Det kan bland annat handla om förändringar i brukares behov, förändrad lagstiftning eller nya trender. Kultur- och fritidsförvaltningen har i uppdrag att verkställa och omvandla de politiska mål som kultur- och fritidsnämnden har antagit till löpande verksamhet och service till medborgarna inom följande grunduppdrag: kulturskola/kultur för barn och unga, bibliotek, kultur-fritid samt folkhälsa. Nämndplanen för Kultur- och fritidsnämnden 2017 pekar ut ett flertal omvärldsaspekter med trolig påverkan på nämndens arbetsområden, detta inkluderar: Integration Behov av utveckling av nya mötesplatser Kulturutveckling med nya nationella riktlinjer och beslut om gratis kulturskola Bibliotekens roll i det läsfrämjande perspektivet och stödfunktion för läsförståelse Folkhälsans roll för ett välmående samhälle Till detta bör även digitalisering och lokalförsörjning läggas till då detta utgör en mycket stor utvecklings- och omvärldsfråga inom den kommunala sfären och samhället i stort. Digitaliseringen handlar både om behoven att utveckla medborgarservice och tjänsteutbud till föreningar, företag och enskilda medborgare via exempelvis e-tjänster och nya databassystem, och ny lagstiftning där exempelvis Personuppgiftslagen (PUL) nu ersätts av Dataskyddsförordningen, vilket i sin tur ställer delvis nya krav på hanteringen av personuppgifter och register. Påverkan på verksamheten gällande digitalisering: Ytterst handlar digitaliseringen om demokrati, serviceåtaganden och snabb tillgång på information. Om vi inte startar digitaliseringsprocessen inom nämndens område kommer vi på sikt inte att kunna leverera de uppgifter och den service vi åläggs leverera och vi riskerar att fastna i mycket långa ledtider och byråkrati. Kortsiktigt är detta en svår omställning eftersom det handlar om både upphandling av nya system (påbörjas 2017) och nya förhållningssätt i hantering av personuppgifter. Påverkan på verksamheten gällande lokalförsörjning: lokalfrågan genomsyrar kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde och redan idag utreder förvaltningen ett flertal verksamhetsgrenar med koppling till lokaler, däribland förstudie bad, stallutredning samt en omställning av Tygrikeshallen. Till detta kan man lägga de så kallade regler- och saneringsfastigheterna som teknik- och serviceförvaltningen tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen lyft i respektive nämnd och som nu lagts fram för diskussion i kommunstyrelsen. Övriga omvärldsaspekter påverkar enligt följande: Integration Påverkan på verksamheten: Kultur- och fritidsnämnden ser ett ökat besökstryck och nya behov inom de mötesplatser man tillhandahåller inom bad, kulturskola, allmänkultur och bibliotek, Öppen ung samt föreningsutvecklingen, vilket påverkar resurs- och personalfrågan. Behov av utveckling av nya mötesplatser Ett uttalat behov av mötesplatser uttrycks av ungdomar i Mark (LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015) Påverkan på verksamheten: En något högre driftbudget för nämnden men samtidigt mer effektivt utnyttjade lokaler. På sikt kan det bli aktuellt med fler nya mötesplatser inom såväl idrott som kultur. Kulturutveckling Under utreddes kulturskolan på nationell nivå för att få fram en nationell strategi för musik- och kulturskolan vilken presenterades i oktober (SOU 2016:69) 4

5 och-kulturskolan/ Samtidigt har kommunfullmäktige i november 2016 beslutat att erbjuda avgiftsfri kulturskola för alla elever i grundskolan från och med Påverkan på verksamheten: Även om utredningen är klar så kommer regeringen nu att lägga fram sina förslag utifrån denna därför är det osäkert vad det kommer att resultera i för förändringar? Någon tillförsäkran om kulturskolan kan förväntas bli reglerad i nationella styrdokument har vi inte. Kulturutredningen tar upp flera större utmaningar. Ett sviktande intresse att utbilda sig och nå högre studier i traditionella instrument för symfoniker är ett. Utmaningen för Marks kulturskola är dels att försöka utbilda för sådana och andra spetskompetenser men också ha ett breddat utbud. Kommunfullmäktiges beslut om avgiftsfri kulturskola för grundskoleelever innebär också utmaningen att bereda plats för alla dessa elever och vad som efterfrågas av dessa. En högre driftbudget för kulturskolan är avsatt för 2017 och framåt. Bibliotekens roll för läsfrämjande / läsförståelse: Den senaste Pisa-undersökningen visar på en förbättring i läsförståelse och matematik bland svenska elever. Detta efter flera år av en negativ trend för svensk skola där det konstaterats att bl.a. läs- och skriv-satsningar behövs göras på grund av att svenska elever uppvisat allt sämre resultat i internationella jämförelser. Påverkan på verksamheten: Såväl barn- och utbildningsnämnden som kultur- och fritidsnämnden har gjort satsningar i Mark. Kultur- och fritidsnämnden hade fram till 2015 det som sitt särskilda mål att öka läsförståelsen. Utlåningen hade ökat under 2014 vilket kan bero på dessa satsningar. Dock minskade utlåningen 2015 men det berodde på att delar av biblioteksverksamheten inte kunde leva upp till full verksamhet på grund av stängning del av året och problem med full personalbemanning. Biblioteksplan för bibliotek och skolbiblioteken antogs och fler skolbibliotekarier anställdes. Utmaningar för framtiden ligger i nyrekrytering av bibliotekarier. Situationen med fler nyanlända har ställt högre krav även på detta område. En utvecklad samverkan med skolan, där också skolan höjt ambitionen på skolbibliotekssidan, beräknas vara en effektiv satsning. Att ha en mer publik biblioteksverksamhet, som kan möta morgondagens behov, är därför en ambition. En stor omvärldsförändring gällande bibliotek är digitaliseringen och integrationen. Dessa omvärldsperspektiv behandlas i Biblioteksplanen , som i sin tur grundar sig på senaste bibliotekslagen. Folkhälsans roll i ett välmående samhälle Folkhälsan förbättras för större delen av befolkningen men ojämlikheten i hälsa är fortfarande tydlig. Hälsan påverkas av livsvillkor och levnadsförhållanden. Hälsan påverkar i sin tur möjligheter till skolframgång, fortsatt utbildning, tillgång till arbetsmarknaden och sociala relationer. Bland unga ser vi att det kan variera mycket mellan grupper hur man mår men också hur mycket man företar sig på fritiden. Påverkan på verksamheten: Utmaningen ligger i att fortsätta de satsningar som nämnden redan gjort och att långsiktigt bidra till bättre folkhälsa. *Utredning av Folkhälsans placering har initierats av tf kommunchef utifrån KF beslut i frågan. 5

6 2 Verksamhetsutveckling De åtgärder och den veksamhetsutveckling kultur- och fritidsförvaltningen förutspår för att kunna hantera dels grunduppdragen, dels de omvärldsfaktorer vi anger kräver dels strategisk kompetensförsörjning (se avsnitt personal), kräver ett antal anpassningsåtgärder: Anpassningsåtgärd digitalisering: Kultur- och fritidsnämnden påbörjar arbetet med upphandling och omställning av system och e-tjänster redan under 2017, men det förväntas pågå även Anpassningsåtgärd lokaler: fortsatta utredningar kring lokalbehov, främst förstudiebad, stallutredning, regler och sanerfastigheter samt behov kopplade till Lyckeskolan och dess projektering enligt nämndens beslut. Anpassningsåtgärd Integration: ökad dialog med skola och socialförvaltning, ökad prioritering inom ramen för grunduppdragen. Samarbete med föreningslivet och andra aktörer ser nämnden som en framgångsfaktor. Lotsverksamhet ansåg nämnden som en nyckelfunktion under 2016 men förvaltningen anställde aldrig några lotsar. Nämnden förkastar inte möjligheten till ett sådant arbetssätt men bedömer att det kan bli svårt att inom befintlig ram lyckas rekrytera några lotsar under Full effekt av detta förväntas infalla 2018/2019. Förslag om Kulturtolk inför 2018/2019 har bifogats nämnden. Anpassningsåtgärd nya mötesplatser: Nämnden hade redan under förra mandatperioden satsat på arbetsmetod enligt KEKS modell för Öppen ung vilken i större utsträckning stimulerar ungdomar till lärande och egenansvar, vilket visat sig vara framgångsrikt vilket också appellerat på flickor. Ambitionen har också varit att försöka nå de grupper vi inte annars når, och framförallt de grupper som inte aktiverar sig med annan fritidsverksamhet. Under 2016 har ett arbete gjorts för att färdigställa ny lokal för Öppen ung i centralorten vilken är inflyttningsklar vid årets början. Den kommer att ge större möjligheter för olika fritidsaktiviteter och kontakt med föreningsliv kommande år. Anpassningsåtgärd Kulturutveckling: Verksamheten kommer att behöva anpassa sig dels efter vad det kan bli för statligt påförda krav och dels efterfrågan från eleverna. Rekrytering av lärare kommer bli en åtgärd förvaltningen kommer att behöva ta itu med. Mer fokus på efterfrågan efter införande av gratis Kulturskola. Anpassningsåtgärd bibliotekens roll: Även om det nu skett en positiv förändring nationellt så behöver vi jämföra med kommunens resultat. Det är också för tidigt att säga om detta är ett paradigmskifte som skett. Nämnden har fortfarande samma höga ambition och uppdrag till förvaltningen att öka läsförståelsen och främja läslusten. Anpassningsåtgärd Folkhälsa: Nytt folkhälsoavtal med Västra Götalandsregionen är tecknat för Ambitionen att genomföra en familjecentral är en av åtgärderna för ett förebyggande arbete för goda uppväxtvillkor och föräldrastöd. Kultur- och fritidsförvaltningen ser genomförandet av en fullfjädrad familjecentral som en prioritet och har också angett som ett särskilt uppdrag att även se hur kontaktytorna inom förvaltningen likväl som mot andra förvaltningar och aktörer kan ökas. Folkhälsa i den virtuella världen har nämnden kvar som uppdrag och ser den som en del i ex. att arbeta stävjande mot mobbing men också att unga som vuxna inte skall fastna i skuldfällor m.m. 6

7 3 Grunduppdrag I budgeten fastställer kommunfullmäktige nämnders och styrelsers uppdrag. I budgetunderlaget kan nämnder och styrelser vid behov föreslå förändringar i uppdragen. 3.1 Kulturskola/kultur för barn och unga Nuvarande beskrivning Kultur- och fritidsnämnden ska bedriva kulturskola där barn och unga genom kontinuerlig undervisning ges möjlighet till aktivt utövande i olika kulturella uttrycksformer. Kulturskolan ska erbjuda eleverna en bred och gränsöverskridande verksamhet för att möta deras kreativitet. Kultur- och fritidsnämnden ska främja utvecklingen av barns och ungas kreativitet och bidra till ett ökat intresse för olika kulturella uttrycksformer. Nämnden ska organisera kulturverksamhet som barn och unga, i grupp eller individuellt, kan delta i på sin fritid. Verksamheten ska samverka med skolan och bidra till utveckling av de kulturella inslagen i skolans verksamhet. Förslag till förändring Inga förslag till förändringar. 3.2 Kultur och fritid Nuvarande beskrivning Kultur- och fritidsnämnden ska bedriva en verksamhet som bidrar till ökad livskvalitet och som utvecklar kreativitet, integration och samhällsengagemang. Verksamheten ska bedrivas i nära samarbete med föreningar, organisationer och kulturarbetare. Ungdomar ska ges inflytande och deras initiativ ska tas till vara och stödjas. Förslag till förändring Mål om arrangemang bör läggas till inför perioden Saknas. 3.3 Bibliotek Nuvarande beskrivning Kultur- och fritidsnämnden ska bedriva biblioteksverksamhet, med särskild inriktning på barn och unga. Biblioteket ska förmedla litteratur, främja läsning och vara ett stöd för olika former av utbildning. Biblioteket ska bidra till informationsförmedling och informationsvärdering till enskilda och grupper i olika delar av samhället, samt arbeta med utställningar och programverksamhet. Förslag till förändring Inga förslag till förändringar. 3.4 Folkhälsa Nuvarande beskrivning Kultur- och fritidsnämnden är ansvarig och samordnar kommunens folkhälsoarbete. Inriktningen ska vara att möjliggöra goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar, att människor i arbetsför ålder behåller eller förbättrar sin hälsa, att äldre personer har god hälsa långt in i ålderdomen, att förebyggande åtgärder riktas till definierade riskgrupper samt att tillgängligheten beaktas i all samhällsplanering. Förslag till förändring Inga förslag till förändringar. 7

8 4 Mål Kommunens verksamhet ska planeras med vision och mål för Marks kommun som utgångspunkt. Detta avsnitt innehåller verksamhetens mål. Målvärden för indikatorerna fastställs för planeringsperioden. 4.1 I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential Kommungemensamma mål: Barn och unga har en god utbildning Främja lärande och egenansvar Indikatorer Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021 Antal offentliga uppföranden i kulturskolan Inflytande, delaktighet och ansvarstagande i kulturskolan 115 <= 90 <= 90 <= 90 <= 90 <= 90 0 minst60 minst60 minst60 minst60 minst60 Läsfrämjande Indikatorer Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021 Antal bokprat och sagostunder 249 <249 <249 <249 <249 <249 *Följetalen bygger på samma volym av biblioteksenheter som under 2017 Kommungemensamma mål: Barn och unga har en meningsfull fritid Öppna ungdomsverksamheten skall skapa goda förutsättningar för att ungdomar ska få en meningsfull och stimulerande fritid, där de själva har inflytande Öppen ungdomsverksamhet skall stärka samverkan med föreningsliv och andra kommunala aktörer 4.2 I Mark ska de som behöver få bra stöd och en god vård och omsorg för att ha ett gott liv Kommungemensamma mål: Arbetet har en rehabiliterande och förebyggande inriktning Folkhälsan skall skapa goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar Indikatorer Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021 Andel besökare per åldersgrupp på Öppna förskolan >= st./år >= st./år >= st./år >= st./år >= st./år 8

9 Indikatorer Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021 Nätmobbing, passiviserande aspekt och spelmissbruk *Förvaltningen undersöker möjligheterna att hitta mätmetod för nätmobbing, spelmissbruk Folkhälsan skall arbeta för att människor i arbetsför ålder behåller eller förbättrar sin hälsa Folkhälsan skall verka för att äldre personer ska ha god hälsa långt in i ålderdomen Folkhälsan skall verka för att förbättra unga kvinnors hälsa Indikatorer Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021 Unga kvinnors hälsa, högstadiet åk 8 32 >= 32 >= 32 >= 32 >= 32 >= 32 Folkhälsan skall vidta förebyggande åtgärder till definierade riskgrupper Folkhälsan skall sörja för att tillgänglighetsperspektiv beaktas i samhällsplaneringen Kultur- och fritidsnämndens särskilda mål 2017: Hitta nya och breda samverkansformer för familjecentralen Folkhälsan skall tillskapa en familjecentral Öka folkhälsoinsatserna kopplat till den virtuella världen Kaskad skall stimulera till en god simkunnighet hos alla 4.3 I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva Kommungemensamma mål: En god kommunal service Indikatorer Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021 Effektiv lokalbokning 3 >= 10 >= 10 >= 10 >= 10 >= 10 9

10 Kultur- och fritidsnämndens särskilda mål 2017: Bedriva medvetet integrationsarbete Säkerställa och effektivisera konsumentrådgivningen Kommungemensamma mål: Goda möjligheter till inflytande och ett rikt fritids- och kulturliv Skapa goda förutsättningar för ett livskraftigt föreningsliv Skapa goda förutsättningar för enskilda och fria grupper att ta del av kommunens anläggningar Kulturskolan skall synas i samhället, både av egen kraft och i samverkan med andra aktörer samt söka samarbete med föreningslivet, med kulturföreningar och andra föreningar Kulturskolan skall lägga grund för våra blivande kulturkonsumenter och kulturproducenter genom att stimulera framväxt av både amatörer och professionella, både under och efter avslutad utbildning i kulturskolan Kulturskolan skall erbjuda eleverna en bred och gränsöverskridande verksamhet, baserad på både gamla och nya verktyg, för att möta och utveckla elevernas kreativitet Kulturskolan skall kunna erbjuda alla elever som vill en plats Rydals museum skall utveckla samarbetsformer; angelägna, berörande och meningsbärande Kulturutvecklingen skall skapa förutsättningar för möten mellan olika aktörer och grupper med syfte att skapa mångfald och kunskap om olika uttrycksformer Kulturutvecklingen skall verka för en 1 % regel vad gäller konstnärlig utsmyckning införs i kommunen Föreningsutvecklingen skall stödja initiativ från enskilda och fria grupper Föreningsutvecklingen skall stödja föreningars utveckling och utbildning Föreningsutvecklingen skall möjliggöra föreningars utveckling och utbildning samt stödja initiativ från enskilda och fria grupper 10

11 Mål om publika arrangemang 4.4 Hållbar personalförsörjning Kommungemensamma mål: Friska medarbetare Indikatorer Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021 Sjukfrånvaron ska minska 5,9 8,7 <7 <6 <6 <5 <5 Kommungemensamma mål: Rätt till heltid och möjlighet till deltid Indikatorer Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021 Alla anställda ska kunna få önskad sysselsättningsgrad (%)

12 5 Följetal Följetal är mått som speglar verksamhetens omfattning och utveckling. 5.1 Föreningsbidrag Följetal Föreningar som erhåller föreningsbidrag (antal) Föreningsbidrag, antal medlemmar 7-20 år Föreningsbidrag per medlem 7-20 år (kr) Andel jämställda föreningsstyrelser 0 0 Antalet aktiva flickor i åldern 6-20 år i föreningarna Antalet aktiva pojkar i åldern 6-20 år i föreningarna. Andel deltagartillfällen i föreningar för flickor 6-20 år Idrottshallar Följetal Idrottshallar, antal Idrottshallar, nyttjandegrad dagtid (%) Idrottshallar, nyttjandegrad kvällstid och helger (%) Idrottshallar, nettokostn per uthyrd tim Kommuninvånarnas syn på fritidsmöjligheterna i kommunen, index Öppen ungdomsverksamhet Följetal Öppen ungdomsverksamhet, personaltimmar per vecka Öppen ungdomsverksamhet, öppna timmar per vecka Öppen ungdomsverksamhet, besökare per vecka Öppen ungdomsverksamhet, övrig verksamhet per vecka (timmar) Öppen ungdomsverksamhet, antal regelbundna kvällsbesökare per vecka Öppen ungdomsverksamhet, antal tjejbesök enligt Loggboken Öppen ungdomsverksamhet, antal killbesök enligt Loggboken Öppen ungdomsverksamhet, besök per vecka, övrig verksamhet Öppen ungdomsverksamhet, personaltimmar per vecka, övrig verksamhet

13 5.4 Tempererade utebad Följetal Backagårdsbadet, öppettimmar/vecka Backagårdsbadet, besök/vecka Backagårdsbadet, kostnad/öppettimma Kungabergsbadet, öppettimmar/vecka Kungabergsbadet, kostnad/öppettimma Tempererade bad, nettokostnad/markbo Kaskad Följetal Kaskad, öppettim/vecka 1/9-30/ Kaskad, öppettim/vecka 1/5-31/ Kaskad, besök/vecka Kaskad, nettokostnad/markbo Kaskad, nettokostnad/badande Simundervisning Följetal Simundervisning Kaskad, antal timmar Simundervisning Kaskad, antal elever Simundervisning friluftsbaden, antal platser Simundervisning friluftsbaden, antal elever Simkunnighet (%) Rydals Museum Följetal Rydals Museum, öppettim/vecka Rydals Museum, besök/vecka Rydals Museum, visningar/år Antal skolvisningar Antal elever Andel kvinnor/män Antal timmar museet har öppet (utöver tiden 8-17 på vardagar) Biblioteken Följetal Antal bibliotek Bibliotek, öppettim/vecka Bibliotek, utlåning/kommuninv Bibliotek, antal besökare per år Bibliotek, antal besökare per vecka

14 Följetal Inköp av barn- och ungdomsmedia i relation till övrig media Utlån av barn- och ungdomsmedia i relation till övriga lån Antal läsfrämjande aktiviteter Boken kommer - antal besök Folkhälsa Följetal Andel föräldrar som deltagit i föräldraträffar enligt Fritsla föräldraprograms koncept (årskurs 7 och 8) Ungdomars alkoholkonsumtion (andel intensivkonsumenter), årskurs 9, pojkar Andel unga som blir bjudna på alkohol hemma (total andel bjudna oavsett mängd), årskurs 9, pojkar Andel unga som anser sig ha god relation med sina föräldrar (nöjd+mycket nöjd med relationen), årskurs 9, pojkar Andel ungdomar med godkända betyg (andel behöriga till högskoleförberedande+ yrkesutbildning), pojkar Ungdomars alkoholkonsumtion (andel intensivkonsumenter), årskurs 9, flickor Andel unga som blir bjudna på alkohol hemma (total andel bjudna oavsett mängd), årskurs 9, flickor Andel unga som anser sig ha god relation med sina föräldrar (nöjd+mycket nöjd med relationen), årskurs 9, flickor Andel ungdomar med godkända betyg (andel behöriga till högskoleförberedande+ yrkesutbildning), flickor Andel fysiskt aktiva invånare, minst 30 min/dag, män Andel invånare som anser sig ha en god självskattad hälsa, män Andel fysiskt aktiva invånare minst 30 min/dag, kvinnor Andel invånare som anser sig ha en god självskattad hälsa, kvinnor Andel män som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra Andel kvinnor som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra Antal fallolyckor per 1000 invånare, 80 år och äldre Öppettider för konsumentrådgivningens telefonrådgivning ska vara minst

15 Följetal timmar per vecka 5.10 Öppna förskolan Följetal Antal stödsamtal med socialpedagog Antal utbildningstillfällen Antal deltagare på utbildningar

16 6 Personal 6.1 Analys av personalbehov Kultur- och fritidsnämnden inför stora utmaningar beträffande personalresurser. Förvaltningen står inför ett generationsskifte bland de biblioteksanställda och är i behov av att antingen tillföra en (1) heltidstjänst alternativt minska öppettider med motsvarande 25 timmar i veckan beräknat på samtliga bibliotek som en konsekvens av att fler personer inom biblioteksorganisationen har gått upp i tjänstgöringsgrad. Detta påverkar hur förvaltning kan schemalägga verksamheten. Vidare står vi inför generationsskifte inom 2-3 år, då flera personer går i pension. Vidare har en återföring av redaktörskap till förvaltningarna från IT-enheten samt övertagande av arrangemang belyst vikten av kommunikatörstjänst. Förvaltningen går nu även in i ett arbete med övriga förvaltningar där Dataskyddsförordningen ersätter PUL. Med anledning av gratis kulturskola ökar även behoven inom kulturskolan beträffande personalresurser, annars riskerar kö att uppstå som trolig konsekvens. Vi har tidigare verksamhetsår dragit in personal på kulturskolan, men i ljuset av gratis kulturskola och ett ökat intresse ställs verksamheten i nytt ljus. Förvaltningen gör följande analys av förestående personalbehov: Personalförstärkning bibliotek, 1 heltid permanent, 500 tkr (färre fysiska personer när folk går upp i tid) Personalförstärkning kommunikation, 0,5 tjänster permanent, 250 tkr (återförande av redaktörskap, arrangemang, arbete med ny lagstiftning istället för PUL) Personalförstärkning Kulturskola nycirkus: 0,5-1,0 tjänster permanent, tkr (fri kulturskola) Anställning av Kulturtolk, 1 mnkr (projektanställning 2 år Familjecentrum) Öppen Ung: 0,5-1,0 tjänster permanent, tkr (Tygrikeshallen, övertagande arrangemang) Stödpersonal, 0,5 tjänster 250 tkr (projektanställning 1 år - avlasta vid ny basutställning) 6.2 Personal - Antal anställda Följetal Antal tillsvidareanställda Antal tidsbegränsade anställda Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda (%) ,7 88,6 6.3 Personal - Sjukfrånvaro Följetal Sjukfrånvaro alla anställda (%) Andel långtidssjukfrånvaro i procent av den totala sjukfrånvaron (%) Antal individer med långtidssjukfrånvaro i oktober (redovisas 3,8 4,5 5,9 8,7 22,5 46,5 49,7 59,

17 Följetal inte vid utfall under fem personer) Frisktal (max fem sjukdagar per individ och år) (%) Personal - Personalrörlighet Följetal Antal avgångar (av tillsvidareanställd personal, inklusive pensionsavgångar) Personal - Timtid, mer- och fyllnadstid samt övertid Följetal Timtid i timmar Fyllnadstid i timmar Övertid i timmar

18 7 Ekonomi 7.1 Driftbudget Driftbudget, belopp i tkr 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Intäkter Personalkostn ader Övriga kostnader Nettokostna der Fördelning på huvudverksamheter, netto Folkhälsa Kulturskola Bibliotek Övrig kulturoch fritidsverksam het Nettokostna der Kommentar driftbudget Se pdf-underlag budget Bruttobudget per verksamhet Detaljerad driftbudget 2018 Huvudverksamh et Intäkter - varav bidrag Personalkostnader - varav bidragsfinansierad e Övriga kostnader - varav bidragsfinansierad e Nettokostnad Summa Kommentar Detaljerad driftbudget 2019 Huvudverksamh et Intäkter - varav bidrag Personalkostnader - varav bidragsfinansierad e Övriga kostnader - varav bidragsfinansierad e Nettokostnad 18

19 Huvudverksamh et Intäkter - varav bidrag Personalkostnader - varav bidragsfinansierad e Övriga kostnader - varav bidragsfinansierad e Nettokostnad Summa Kommentar 7.4 Budgetreserv Budgetreserv Belopp (tkr) Procent av bruttokostnaderna 7.5 Investeringsbudget Investeringsprojekt 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Summa 19

20 7.6 Taxor och avgifter Sammanställning samtliga taxor Taxa/taxeområde Kort beskrivning av taxan Belopp 2017 Senast e ändrin g av taxan i KF (ååååmm) Förslag till ny taxa 2018 (samt kort motivering) Nytt taxebelopp 2018 efter indexuppräkning eller uppräkning på annat fastställt sätt (om uppräkning, ange vilket index/sätt) Taxor och avgifter för kommunens lokaler och anläggningar Formulering kring taxa 1/taxa 2 kommentar 3 och 4 Arrangemang med övernattning kommentar 5 Fotbollsplaner Konstgräsplan - halvtaxa 50% av ord. taxa. kommentar 7 Gymnastiksalar Gymnastiksalar under 200 kvm (taxa 1/taxa 2) 60 kr/75 kr Tas bort, det blir en taxa för alla gymnastiksalar Gymnastiksalar 65 kr/85 kr 65 kr/85 kr Gäller alla gymnastiksalar Barnkalas Ny taxa kr/timme Övrig uthyrning Sahara - samtliga taxor 1800 kr/dag eller 135 kr/timme Tas bort, ej längre ett uthyrningsobjekt Övernattning LAN/läger och cuper 55 kr Taxa 1 45 kr/taxa 2 55 kr Lägerplats Dräggsjön Salingslokaler Taxa 1 - formulering kommentar 12 Förslag att halvera taxorna, se bilaga kommentar 12 kommentar 15 och 16 Skolmatsalar Ny rubrik kommentar 17 Slöjdsal Lagt till i rubrik kommentar 18 Klubbrum/Pentry Rubrik/text kommentar 19 Mötesrum Kinnaborgssalen kommentar 20 Konsert/Teater/För eläsning Rydals Företagscenter Text vid asterisker Text under taxa 1 Text vid asterisk kommentar 21 kommentar 22 och 23 kommentar 24 Bibliotek Påminnelseavgift kommentar 25 Kulturskolan Folkbokföringsort och ålder kommentar 26 samt text vid 20

21 Taxa/taxeområde Kort beskrivning av taxan Belopp 2017 Senast e ändrin g av taxan i KF (ååååmm) Förslag till ny taxa 2018 (samt kort motivering) Nytt taxebelopp 2018 efter indexuppräkning eller uppräkning på annat fastställt sätt (om uppräkning, ange vilket index/sätt) asterisker Badvagifter Backagårdsbadet entréavgift familj Backagårdsbadet entréavgift vuxen engångssumma Backagårdsbadet entréavgift 5-19 år Backagårdsbadet entréavgifter 2018 Kaskad entréavgift - formulering barn 0-4 år gratis Kaskad, hyra handduk/badkläder 65 kr Tas bort 25 kr Tas bort 10 kr Tas bort 0 kr 10 kr kommentar 27 kommentar 28 Familjepris 150 kr 150 kr, ny text. kommentar 30 Övrigt badhuset Kaskad - Vattengympa och wet west 40 kr/45 kr 40 kr/45 kr - ny text. kommentar 31 Arombastu 0 kr 100 kr, se bilaga och kommentar 32 Baststuga 0 kr 150 kr, se bilaga och kommentar 33 Förändrade taxor Taxa Taxa 2017 Taxa 2018 Kommentarer Konstgräs halvplan 105 kr/ 210 kr kommentar 7 Gymnastiksalar Alla 60 kr/75 kr // 65 kr/85 kr 65 kr/85 kr kommentar 8 Barnkalas 85 kr kommentar 9 Övernattning/LAN 55 kr 45 kr/55 kr kommentar 11 Dräggsjön lägerplats (kväll) Dräggsjön lägerplats (dygn) Dräggsjön Stuga (kväll) Dräggsjön Stuga (dygn) Kaskad - hyra av handduk/badkläder 290 kr 145 kr kommentar kr 305 kr kommentar kr 200 kr kommentar kr 490 kr kommentar 12 0 kr 10 kr kommentar 29 Kaskad - Arombastu 0 kr 100 kr kommentar 32 Kaskad - Bastustuga 0 kr 150 kr kommentar 33 21

22 Taxa Taxa 2017 Taxa 2018 Kommentarer Kaskad - Barnkalas per barn Kaskad - Barnkalas per grupp 65 kr från 65 kr kommentar kr från 650 kr kommentar 34 Kaskad - simträning 90 kr Tas bort, se bilaga och kommentar 35 Totala intäkter taxor och avgifter Taxa 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Budget 2018 Folkhälsa Kulturskolan Bibliotek Övrig Kultur- och fritid Summa (tkr)