ÖSTRA GÖINGE Analysgruppens presentation Peter Sjöqvist och Christine Feuk

Transkript

1 ÖSTRA GÖINGE Analysgruppens presentation Peter Sjöqvist och Christine Feuk

2 Hur ser ni själva på läget?

3 Hur anser du att Östra Göinge kommuns ekonomiska situation totalt och för enskilda verksamheter är just nu, dvs år (frågan avser enbart ekonomi, inte kvaliteten på verksamheten) Mycket god God Ganska god Ganska dålig Dålig Mycket dålig Infrastruktur, skydd med mera Kultur och fritid Förskola, skolbarnsomsorg Grundskola Äldreomsorg Funktionshindrade Individ- och familjeomsorg De kommunala bolagen Kommunens som helhet Förtroendevalda Tjänstemän

4 Hur viktigt anser du att följande delar är för kommuners ekonomi? Mycket Viktigt Viktigt Ganska viktigt Inte så viktigt Oviktigt Helt oviktigt Övergripande planering för kommunen Organisationen Ledarskapet Budgetprocessen Realistiska budgetramar Uppföljning budet Åtgärder vid budgetavvikelser Analys och utvärdering Ansvarsutkrävande vid budgetunderskott Förtroendevalda Tjänstemän

5 Hur fungerar följande delar i Östra Göinge kommun? Mycket Bra Bra Ganska bra Ganska dåligt Dåligt Mycket dåligt Övergripande planering för kommunen Organisationen Ledarskapet Budgetprocessen Realistiska budgetramar Uppföljning budet Åtgärder vid budgetavvikelser Analys och utvärdering Ansvarsutkrävande vid budgetunderskott Förtroendevalda Tjänstemän

6 Ange de TRE påståenden som du tycker anser inverkar/ inverkat mest på Östra Göinge kommuns ekonomiska läge Förtroendevalda % Tjänstemän % Ansvarsfördelning mellan politik och tjänstemän fungerar 57 Ansvarsfördelning mellan politik och tjänstemän fungerar 55 Politisk handlingskraft 43 Politisk handlingskraft 45 Fattade beslut följs och genomförs 29 Fattade beslut följs och genomförs 38

7 Vad anser du om följande påstående om läget idag? Stämmer mycket bra Stämmer bra Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer dåligt Stämmer mycket dåligt I vår kommun är budgeten ett "åtagande" det vill säga alla gör allt för att budgeten ska hållas och det ska till mycket speciella omständigheter innan vi begär mer pengar Det finns en politiskt förankrad vision som tydligt stakar ut hur kommunen ska utvecklas fram över Det finns konkreta verksamhetsmål för olika verksamheter som tydligt beskriver vad som förväntas presteras det kommande året Förtroendevalda Tjänstemän

8 Vad anser du om följande påstående om läget idag? Stämmer mycket bra Stämmer bra Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer dåligt Stämmer mycket dåligt Det finns tydliga finansiella mål som är accepterade av såväl förtroendevalda som tjänstemän Det finns ett starkt förtroende mellan den politiska ledningen och tjänstemännen i vår kommun I vår kommun har alla kommunens bästa för Ögonen I vår kommun har vi en väl fungerande dialog om vilka prioriteringar som vi ska göra Förtroendevalda Tjänstemän

9 Vilka av Sveriges 290 kommuner är mest lika ÖSTRA GÖINGE Det beror på om man vill göra en övergripande jämförelse eller om det är en specifik verksamhet man vill jämföra sig med. Nr Jfr övergripande Jfr frh Jfr fsk Jfr grsk Jfr gysk Jfr äo Jfr Ifo Jfr LSS 1 Bjuv Vaggeryd Hultsfred Öckerö Krokom Mörbylånga Hedemora Olofström 2 Säffle Vårgårda Hallstahammar Gnesta Tingsryd Hörby Ovanåker Filipstad 3 Flen Timrå Mönsterås Svalöv Filipstad Krokom Skara Grums 4 Åstorp Bromölla Tidaholm Grums Hedemora Kil Bjuv Gällivare 5 Hultsfred Hylte Säter Högsby Sollefteå Klippan Hagfors Askersund 6 Klippan Hörby Grums Gnosjö Forshaga Bromölla Åstorp Öckerö 7 Tomelilla Grums Eksjö Sävsjö Grums Surahammar Grums Gagnef Samtliga uppgifter är hämtade från

10

11 Antal Östra Göinge, invånare totalt

12 Procent Östra Göinge, invånare 31 dec, årsvis förändring, % 2,5 2,0 1,7 2,2 2,1 1,5 1,3 1,0 0,5 0,5 0,1 0,

13 Procent Förändringar i åldersklasser senaste 6 åren 30% 27% 25% 20% 22% Invånare 1-5 år, antal 15% Invånare 6-15 år, antal Invånare år, antal 10% 5% 0% 5% 7% 2% Invånare år, antal Invånare år, antal Invånare 80+, antal -5% -10% -6% Östra Göinge

14

15 Procent 100 Östra Göinge, nettokostn som % av sk, stb o utj 98 98,3 97,6 96,9 97,1 96,9 97, ,

16 Kr/inv Årets resultat kommun och företag (företagen exkl koncernkonsolideringar) Årets resultat kommun, kr/inv Årets resultat företagen, kr/inv

17 3 500 Resultat före extraordinära poster Res f eo, Östra Göinge Res f eo, Jämförbara kommuner Res f eo, Genomsnitt för riket

18

19 Kr/inv Finansnetto kommun Östra Göinge Jämförbara kommuner Genomsnitt för länet Genomsnitt för riket

20 Kr/inv Nettoinvesteringar Östra Göinge Jämförbara kommuner

21 Nettoinvesteringar 6 år, kr/inv Kr/inv Östra Göinge Jämförbara kommuner Genomsnitt för länet Genomsnitt för riket

22 Kr/inv Långfristiga skulder, Östra Göinge Jämförbara kommuner Genomsnitt för länet Genomsnitt för riket Långfristiga skulder kommunen, kr/inv Långfristiga skulder kommunkoncern, kr/inv

23 Procent Soliditet inkl pensionsåtaganden och övr avsättningar 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Östra Göinge Jämförbara kommuner Genomsnitt för länet Genomsnitt för riket

24 Sammanfattning övergripande Vad sa vi 2014? Om man bortser från 2011 har kommunen haft ett mycket bra ekonomiskt resultat de senaste fem åren. Skuldsättningen är förhållandevis låg oavsett med vem man jämför. Investeringsvolymen har varit förhållandevis låg fram till 2012, men närmar sig riksgenomsnittet Kommunen lever med råge upp till målet om god ekonomisk hushållning. År 2013 uppgick kommunens nettokostnader till 97 procent av intäkterna från skatter och statsbidrag. Nuläge Fortsatt goda resultat Kommunen har en stark balansräkning Relativt låg låneskuld i både kommunen och bolagen

25 Verksamheterna

26 Avvikelse nettokostnad och referenskostnad 2017 Frh Fsk Grsk Gysk Äo Ifo LSS Totalt Nettokostnad, kr per inv Referenskostnad, kr per inv Skillnad, kr/inv Skillnad, mnkr Avvikelse procent -7% -3% -9% -4% -9% 0% -3% -6% Motsvarar ca 81 % av nettokostnaden

27 - 16,8-14,0-13,5-11,6-11,5-12,4-11,1-11,8-10,5-10,5-8,7-8,6-6,9-7,6-7,7-6,0-5,5-6,0-5,3-6,1-5,1-3,9-2,8-2,8-3,1-3,2-1,8-2, ,3 PROCENT - 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,8 3,9 9,7 15,0 ÖSTRA GÖINGE, AVVIKELSE NETTOKOSTNAD OCH REFERENSKOSTNAD F R I TI D SHEM F Ö R S K OLA GR UN D S K OLA GYMN A S I ES KOLAÄ LDREO MS ORG I F O LS S

28 Antal barn Östra Göinge, antal invånare 1-5 år

29 Kr/inskrivet barn Kostnader förskola kr/inskrivet barn Östra Göinge Jämförbara kommuner Genomsnitt för länet Genomsnitt för riket

30 procent Andel barn 1-5 år inskrivna i förskola, % Östra Göinge Jämförbara kommuner Genomsnitt för länet Genomsnitt för riket

31 Barn per årsarbetare Antal barn per årsarbetare i förskola 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4, Östra Göinge Jämförbara kommuner Genomsnitt för länet Genomsnitt för riket

32 Antal invånare Östra Göinge, Invånare 6-15 år, antal

33 Kr/inskrivet barn Kostnader fritidshem, kr/inskrivet barn Östra Göinge Jämförbara kommuner Genomsnitt för länet Genomsnitt för riket

34 procent Andel barn 6-12 år inskrivna i fritidshem, % Östra Göinge Jämförbara kommuner Genomsnitt för länet Genomsnitt för riket

35 Barn per årsarbetare Antal barn per årsarbetare fritidshem 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Östra Göinge Jämförbara kommuner Genomsnitt för länet Genomsnitt för riket

36 Kr/elev Kostnader förskoleklass, kr/elev Östra Göinge Jämförbara kommuner Genomsnitt för länet Genomsnitt för riket

37

38 kr/elev Östra Göinge, grundskolans delar, skolkommun Övrigt Läromedel Elevvård Skolmåltider Lokaler Undervisning Totalt grundskola

39 kr/elev Östra Göinge, grundskolans delar, skolkommun Östra Göinge Jämförbara kommuner Genomsnitt för länet Genomsnitt för riket Övrigt Läromedel Elevvård Skolmåltider Lokaler Undervisning Totalt grundskola

40

41 Antal invånare Östra Göinge, Invånare år, antal

42 Kr/elev Kostnader gymnasieskolan hemkommun Östra Göinge Jämförbara kommuner Genomsnitt för länet Genomsnitt för riket

43 Östra Göinge, Invånare äldreomsorg, antal Invånare 65+, antal Invånare år, antal Invånare 80+, antal

44 Kr/inv 80+ år Jämförelse kostnader äldreomsorgens delar, kr/inv 80+ år Ordinärt Hemtjänssamhet boende Dagverk- Särskilt TOTALT Korttidsvård vks 80+ Övrigt Öppen boende Östra Göinge Jämförbara kommuner Genomsnitt för länet Genomsnitt för riket

45 Procent Andel brukare inom äldreomsorg, % 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 65+ med år m 80+ år m år m särsk 80+ år m särsk hemtjänst i ordbo hemtjänst, andel hemtjänst, andel boende, andel boende, andel el särbo, andel Östra Göinge 11,2 2,7 17,9 1,0 14,3 Jämförbara kommuner 12 3,2 24,7 1,0 11,4 Genomsnitt för länet 11 2,8 21,4 0,9 11,1 Genomsnitt för riket ,1 12,5

46

47

48 Kr/brukare Jämförelse kostnader särskilt boende, kr/brukare Östra Göinge Jämförbara kommuner Genomsnitt för länet Genomsnitt för riket

49

50

51 kr/inv Östra Göinge, Jämförelse IFO-verksamheter över tid, kr/inv Barn o unga Familjerätt Vuxna övr Vuxna missbr Ek bistånd IFO

52 kr/inv Östra Göinge, jämförelse IFO-verksamheter 2017, kr/inv IFO Barn o unga Ek bistånd Vuxna missbr Vuxna övr Familjerätt Östra Göinge Jämförbara kommuner Genomsnitt för länet Genomsnitt för riket

53 kr/inv, 0-20 år Jämförelse IFO - barn och unga, kr/inv, 0-20 år Barn o unga, 0-20 år Instvård, 0-20 år Famvård, 0-20 år Öppna ins, 0-20 år Östra Göinge Jämförbara kommuner Genomsnitt för länet Genomsnitt för riket

54 kr/inv, år Jämförelse IFO-vuxna missbrukare, kr/inv, år Missbr vård, Öppna ins, Instvård, år Famvård, år år år Östra Göinge Jämförbara kommuner Genomsnitt för länet Genomsnitt för riket

55

56

57 kr/inv Nettokostnader övriga verksamheter Politik Infrastruktur Fritid Kultur Särsk rikt ins Affärsvks Östra Göinge Jämförbara kommuner Genomsnitt för länet Genomsnitt för riket

58 Kr/invånare Östra Göinge, Nettokostnader infrastruktur och skydd, kr/inv Fysisk teknisk planering mm Miljö Gator, vägar o parkering Parker Räddningstjänst Övrigt Infrastruktur

59 Kr/invånare Östra Göinge, Nettokostnader affärsverksamhet, kr/inv, Energi, vatten o avfall Kommunikationer Näringsliv o bostäder Affärsvks

60 kr/inv Östra Göinge, Nettokostnader affärsverksamhet, kr/inv, Affärsvks Näringsliv o bostäder Kommunikationer Energi, vatten o avfall Östra Göinge Jämförbara kommuner Genomsnitt för länet Genomsnitt för riket

61 7 Den ekonomiska utvecklingen Östra Göinge kommun Framtidsanalys baserad på en demografisk framskrivning

62 Förutsättningar för kalkylen Utgångspunkten är räkenskaperna för år 2017 Skatteunderlaget ökar enligt vår senaste samhällsekonomiska bedömning för åren fram till 2025 Antagande om samma löneutveckling i kommunen som på arbetsmarknaden i stort

63 Förutsättningar för kalkylen Kostnaderna skrivs fram med de demografiska förändringarna, dvs. befolkningsutvecklingen enligt kommunens senaste prognos. Kalkylen bygger på full anpassning till demografiska förändringar Kostnadsutjämning beräknad på nuvarande system med förändringar i befolkningsandelar

64 Kalkylens två delar 1. En framskrivning av de demografiskt betingade behoven utifrån framtagna befolkningsprognoser. Beräkningen görs i fasta priser. 2. En beräkning av det ekonomiska resultatet. Prognosen baserar sig på den demografiska framskrivningen och SKL:s bedömning av samhällsekonomin. Kommunen har bistått med uppgifter om pensioner, avskrivningar samt finansiella kostnader och intäkter. Beräkningen görs i löpande priser.

65 Befolkningsutveckling Förändr. Förändr. i % , , , , , ,0 Summa ,3

66

67 Verksamhetens kostnader år 2017 och 2025 (volymförändring) Förändring Mkr Mkr Mkr % Grundskola ,9 27,2% Gymnasieskola ,4 32,1% Barnomsorg ,7 10,2% Äldreomsorg ,2 4,9% Funktionshindrade ,9 8,7% Övrigt ,7 7,8% Totalt ,8 13,0%

68

69 Resultatutveckling Med full anpassning till demografiska förändringar Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansnetto Resultat före extraordinära poster Jämförelsestörande kostnader Årets resultat

70 Resultatmål och gap MKr Årets resultat Resultatmål 2 procent Kvar till resultatmål

71 Slutsatser prognos För att kommunen ska uppnå kravet på god ekonomisk hushållning (2 % av skatter o bidrag) år 2025 krävs att kommunen reducerar sina kostnader med minst 79 mkr. Motsvarar ca 7 % av nettokostnaderna 2. Den demografiska utvecklingen medför kostnadsökningar på ca 120 mkr (fasta priser) som följer av förändringar i befolkningens storlek och sammansättning. 3. En värdesäkring av de generella statsbidragen motsvarar en intäktsökning på 25 MKr

72 Bilden av Östra Göinge ur ett medborgar-perspektiv

73 Vad har hänt sedan sist? KKiK

74

75

76 Finns det en sammanhållen helhet formulerad i en kommungemensam vision?

77 Om du svarat Ja på föregående fråga - kan du redogöra för innehållet i den kommungemensamma visionen?

78 Kan du redogöra för kommunstyrelsens mål som riktar sig till din verksamhet? 2018

79 Känner du dig berörd av kommunstyrelsens mål i ditt arbete? 2018

80 Kan du redogöra för de mål som finns för den enhet som du jobbar på? 2018

81 Känner du dig berörd av de mål som finns för den enhet du jobbar på? 2018

82 Är du delaktig i analysen av verksamhetsresultat och uppföljning av din verksamhets mål? 2018

83 Vad behöver vi utveckla/vilka är utmaningar? Perspektivskiftet från medborgarfokus till medborgarens fokus. Relationen till politiken Attityden till förändring Flexibelt och modigt ledarskap Att våga göra lite annorlunda Samverkan Koncernramar (t.ex. varumärket) Var kommer politiken in i ett helhetstänk? Komma bort från uppdrag Hur lyckas behålla en kärna (hållbar över tid) med en politik i förändring? Minska vertikal styrning och mer horisontell styrning Medarbetarskap Ledarskap Vem jobbar med KF:s perspektiv Utnyttjar vi medarbetarnas fulla potential? (Har vi system som stöder detta?) Personalen har förmågan vi måste ge stöd till detta! Hur rekrytera och få in nya medarbetare i tänket? 13 kommunchefer våren 2017

84 VISION, INRIKTNING, MÅL (syfte med verksamheten) KOMMUN/LANDSTINGSLEDNING (POLITIK OCH TJÄNSTEMÄN) VERKSAMHET Hur organiserar vi oss? Hur styr vi? Hur leder vi? Vem ska göra vad? Hur samordna? Hur fattar vi beslut? Vem utför? Styr- och uppföljnings system Budgetprocess Mål- och resultatkedjan Regler/policydokument Mått och uppföljning Verksamhetsplaner Kultur Värderingar Värdegrund Lärande Delaktighet Engagemang Hur arbetar vi? Ständiga förbättringar Processer Kompetens Samverkan Brukarmedverkan

85 Tillitsbaserad styrning är en styrning som syftar till att minska onödig kontroll i offentligt finansierad verksamhet och att bättre ta tillvara medarbetarnas kompetens, för att på så vis skapa mer kvalitet i tjänsterna till medborgaren.

86 Kännetecken tillitsbaserad styrning och ledning Tillit Sträva efter att som utgångspunkt välja att lita på dem du samarbetar med och ha positiva förväntningar. Medborgarfokus Sätt medborgarens upplevelse och kunskap i fokus och försök förstå vad medborgaren sätter värde på. Helhetssyn Uppmuntra alla i styrkedjan att aktivt och gemensamt ta ansvar för helheten och samverka över gränser.

87 Kännetecken tillitsbaserad styrning och ledning Handlingsutrymme Delegera handlingsutrymme och välkomna medbestämmande, men var också tydlig kring mandat och skapa förutsättningar. Stöd och Säkerställ ett verksamhetsnära och kvalificerat professionellt, administrativt psykosocialt stöd i kärnverksamheten. Kunskap Premiera kunskapsutveckling, lärande och en praktik baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Öppenhet Sträva efter öppenhet genom att dela information, välkomna oliktänkande och respektera kritik.

88 Gör vi rätt saker eller gör vi saker rätt?

89 Vilken effekt är viktig för medborgaren?

90 Mål, uppföljning, analys, resultat, kontroll, etc Innovation, utveckling, rörelse, tillit, kundens fokus, kultur etc

91 Kultur Struktur Hur bygger vi en resultatkultur? Var befinner vi oss idag? Hur ska vi ta oss dit? Vilka resultat ska vi uppnå? Vilka är mina beteenden idag? Behöver jag ändra mina beteenden för att bidra till att målen uppnås? Hur gör jag det?

92