Budget 2011 och ekonomisk plan 2012 och Salems kommun

Transkript

1 Budget 2011 och ekonomisk plan 2012 och 2013 Salems kommun

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Tjänsteskrivelse 3 Bilaga 1 Jämf. budgetram o budgetberedn. förslag 9 Sammanställningar * Resultatbudget 10 * Kassaflödesanalys 11 * Balansbudget 12 * Driftbudget på nämndnivå 13 * Investeringsbudget på nämndnivå 14 Sammanställning av investeringar 15 Exploateringsbudget 17 Förändringar mellan ram och budget 19

3 SALEMS KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Ekonomikontoret Jan Lorichs Kommunstyrelsen Mål, budget och skattesats 2011 samt ekonomisk plan Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer förslag till driftoch investeringsbudget för år 2011, ekonomisk plan för åren 2012 och 2013 samt avgifter för serviceavdelningen och kultur- och fritidsförvaltningen enligt budgetberedningens förslag. 2. Fullmäktige uppmärksammas på att kommunstyrelsen inte tagit ställning till revisorernas budgetäskande: 585 tkr (2011), 601 tkr (2012) och 618 tkr (2013). 3. Fullmäktige föreslås fastställa utdebiteringen för år 2011 till 19:90 kronor per skattekrona. 4. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att finansieringen av investeringarna sker med - medel avsatta för avskrivningar med 18,2 Mkr år 2011, 10,6 Mkr år 2012 samt 9,8 Mkr år upptagande av lån med 27,3 Mkr år 2011, 71,8 Mkr år 2012 samt 47,3 Mkr år Sammanfattning Ekonomiska ramar för driftbudget för perioden beslutades av kommunfullmäktige Som grund för ramarna låg dels regeringens vårproposition, dels den prognos för skatter och bidrag som grundar sig på befolkningsprognosen för Salems kommun och uppgifter från SKL. BNP ökar i år med starka 4,5 procent och nästa år med närmare 4 procent. Förutsättningarna för en fortsatt snabb tillväxt är ypperliga men problemen i omvärlden bromsar vilket gör att exporten växer långsammare än normalt i en konjunkturuppgång. Arbetsmarknaden har vänt tidigare och de närmaste åren sker en långsam återhämtning. Beskedliga kostnadsökningar, den mörkare bilden för ett år sedan när budgetarna för 2010 beslutades och ökade statsbidrag gör att kommunerna visar stora positiva resultat i år. Bortfallet av konjunkturstödet och stora demografiskt betingade behovsökningar ger markant sämre förutsättningar redan Sammanfattningsvis innebär budgetförslaget att kommunen uppnår följande resultat inklusive VA-verksamheten: 9,2 Mkr 2011, 3,2 Mkr för 2012 och 24,1 Mkr för Nedanstående bild beskriver intäkts- och kostnadsutvecklingen i procent mellan åren. 3

4 2 (6) % ,2 5,4 Utveckling mot föregående år 2,7 1,5 Skatter/bidrag Nettokostnad 2,9 2, ,9 1,0 Bakgrund (Källa: SKL Cirkulär 10:63, oktober 2010) 1.1 Bedömning av samhällsekonomin Den svenska ekonomin befinner sig i lågkonjunktur med hög arbetslöshet men återhämtningen sker på bred front. Framåtblickande indikatorer tyder på en fortsatt stark och bred återhämtning under Sammantaget bedömer regeringen att antalet sysselsatta ökar med cirka personer mellan 2010 och Men det råder fortfarande stor osäkerhet om hur konjunkturen kommer att utvecklas, stora statsfinansiella problem i omvärlden kan påverka negativt. Kommunsektorn förväntas klara balanskravet för samtliga år men läget försämras återigen 2011 när större delen av de tillfälliga bidragen upphör. God ekonomisk hushållning förväntas nås under 2010, men inte under resten av prognosperioden. Valda nyckeltal, procentuell förändring från föregående år BNP 4,5 3,7 3,8 3,3 Timlön, hela arbetsmarknaden 0,9 2,4 3,1 3,4 Sysselsättning, arbetade timmar 1,9 1,1 1,4 1,5 KPI 1,2 1,5 1,9 2,4 1.2 Det kommunala skatteunderlaget Prognosen är baserad på den konjunkturbedömning som SKL redogör för här ovan. Regeringens kommentar är att den svagare ökningen 2011 (jämfört med regeringens prognos i 2010 års vårproposition) förklaras av den höjning av grundavdraget för personer över 65 år som aviseras i Budgetpropositionen för För att reformen ska vara neutral för kommuner föreslås att det generella statsbidraget till kommunsektorn ökas i motsvarande utsträckning. 4

5 Olika skatteunderlagsprognoser, procentuell förändring 3 (6) SKL, okt ,8 1,6 3,9 4,4 Budgetpropositionen, okt ,9 1,1 4,0 4,5 SKL, sep 2010*) 1,8 3,0 3,9 4,4 Ekonomistyrningsverket, aug ,6 3,3 3,7 4,0 *) Förslaget om höjt grundavdrag för pensionärer år 2011 i Budgetpropositionen för 2011 har inte kunnat beaktas. Detta beräknas minska skatteunderlaget med 1,4 procent Skatteberäkning utifrån budgetpropositionen Ny skatte-/bidragsberäkning utifrån regeringens budgetproposition som kom den 14 oktober 2010 hinner inte inarbetas i budgeten. Den visar en intäktsökning jämfört med liggande budgetförslag med följande belopp: ,9 Mkr, ,1 Mkr respektive ,9 Mkr. Budgetberedningens förslag budget 2011 Tkr Ram Förslag Differens Not Miljö- o samhällsbyggnadsförvaltning Exploatering mark, tomtförsäljning netto a) Barn- och utbildningsnämnd b) Socialnämnd KS anslag till förfogande c) Övriga nämnder/förvaltningar Summa exkl VA-verksamhet Statsbidrag maxtaxa barnomsorg Pensionskostn. inkl. löneskatt, just m PO d) Räntebidr. sem.löneskuld, räntedeb VA Avskrivningar exkl. VA inkl nedsk oblig Avskrivn reducering fordonsleasing TAC-Energioptimering, avskrivn o rta Summa nettokostnader exkl VA Summa skatter och bidrag e) Finansiella intäkter Finansiella kostnader exkl TAC Resultat exkl VA Resultat VA (täcks av VA:s eget kapital) f) Resultat inkl VA Kommentarer till differensbeloppen mellan ramarna och budgetförslaget: a) Uppdaterad bedömning av tomtförsäljningen b) BoUs minskning orsakas av ändrad prognos för antal gymnasieelever c) Anslaget har ökats främst för lokalpengsökning till friskolorna d) Sommarens pensionsprognos var negativ e) Främst förbättrat konjunkturläge ökar intäkterna f) Bland annat lägre räntekostnader förbättrar VA:s resultat 5

6 4 (6) I budgetförslaget ingår ingen KPI-uppräkning av kostnader för varor och tjänster för åren Däremot räknades i ramarna samtliga löner upp med 2 procent åren Av bilaga 1 framgår per nämnd vilka förändringar som skett mellan nämndernas budgetramar och budgetberedningens förslag. En mer detaljerad redovisning finns i minnesanteckningarna från budgetberedningen VA-verksamhetens ekonomi För att återställa VA-verksamhetens positiva egna kapital debiterar kommunen VA-verksamheten ränta avseende lån som kommunen tagit för att finansiera VA-investeringar, se nedanstående tabell. Samtidigt behöver VAtaxan höjas för att komma i nivå med räntekostnaderna. Ett förslag kommer senare till fullmäktige som ett särskilt ärende där taxehöjningen kommer att fördelas med 50% rörligt och 50% fast. VA-verksamheten resultat där eget kapital per återförs till VA-verksamheten Tkr Prognos Budget Plan Plan Periodiserade anslutn. avgifter Ja Ja Ja Ja Räntebelastning Ja Ja Ja Ja Beräknat prishöjningsbehov 1,50 kr/m3 1,00 kr/m3 1,00 kr/m3 1,00 kr/m3 VA resultat (tkr) VA eget kapital (tkr) Kommunens intäkter Nedan följer en tabell som beskriver intäktsutvecklingen i Salem. Mkr Prognos Budget Plan Plan Egna skatteintäkter 581,6 610,1 632,2 663,1 Slutlig skatteavräkn föregående år 1,6 Slutlig skatteavräkn innevarande år 8,8 Summa skatteintäkter 592,0 610,1 632,2 663,1 Inkomstutjämning 26,2 28,8 30,5 30,4 Kostnadsutjämning 42,8 52,8 53,4 55,2 Regleringsbidrag/-avgift 3,9 1,9-2,4-6,3 LSS-utjämning -0,8-6,2-6,2-6,3 Summa utjämning 72,1 77,3 75,3 73,0 Tillfälligt konjunkturstöd 14,9 Fastighetsavgift 22,0 22,0 22,0 22,0 Summa intäkter 701,0 709,5 729,4 758,1 Revisorsnämndens budgetförslag Revisorerna har i sitt budgetförslag utgått från den av fullmäktige fastställda ramen för budget-/planperioden. Revisorsnämndens budgetäskande föreslås 6

7 5 (6) överlämnas till kommunfullmäktige för beslut utan ställningstagande i kommunstyrelsen. Investeringsbudget Samtliga investeringsäskanden har prioriterats i kommunledningsgruppen inför budgetberedningen. En hel del investeringar har lagts in med markeringsbelopp i avvaktan på en mer detaljerad kalkyl. Budgetberedningen har efter genomgång av investeringsäskandena tillstyrkt investeringar enligt nedanstående tabell. Investeringsram (tkr) Finansierat av avskrivningar: Re-/nyinvesteringar % av bygginvesteringar Delsumma investeringar Finansierat av lån: 90 % av bygginvesteringar Exploateringar Gata VA-investeringar Exploateringar VA Delsumma investeringar Summa investeringar Låneskuld per invånare, totalt Kronor Låneskulden per invånare vid utgången av år 2013 understiger betydligt målet kr, för att bereda investeringsutrymme inför ett nytt äldreboende beräknat till 60 Mkr efter planperioden. Kommunen finansierar investeringarna på i huvudsak två sätt, med avskrivningar (egenfinansiering) och med lån. Avskrivningar minus amorteringar täcker re-/nyinvesteringar samt 10 % av bygginvesteringarna under planperioden. Vid ingången av år 2011 beräknas låneskulden uppgå till 276,5 Mkr vilket motsvarar kr/invånare (skillnaden mot siffran i tabellen beror bl a på att energibesparingsprojektet inräknas i 276,5 Mkr). Under budget- och planperioden planeras investeringar avseende 90 % av bygginvesteringarna, exploateringar Gata och VA samt VA-investeringar omfattande totalt 146,4 Mkr. Detta finansieras genom upptagande av lån. Energibesparingsprojektet är undantaget vid beräkning av låneskuld per invånare, enligt beslut i kommunstyrelsen

8 6 (6) Amortering av lån Kommunen har medel att amortera upptagna lån med 12 Mkr per år = 36 Mkr under budget- och planperioden, och en extraamortering på 10 Mkr planeras utöver detta i början på 2011 pga det goda resultatet som förväntas Samtidigt kommer dock nya lån att tas upp för att täcka framför allt bygginvesteringarna, varför låneskulden kommer att öka från 276,5 Mkr till 371,4 Mkr (exklusive energibesparingsprojektet) under budget- och planperioden. Energibesparingsprojektet amorteras med 3,3 Mkr per år. Skattesats för år 2011 Enligt kommunallagens 8 kap 6 skall kommunstyrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under nästkommande budgetår. Kommunen föreslås fastställa utdebiteringen för år 2011 till 19:90 kronor per skattekrona, det vill säga oförändrad utdebitering. Kommunfullmäktiges mål och nämndernas mål för verksamheterna Kommunfullmäktige beslutar om de övergripande målen medan nämnderna beslutar om 4-6 mål för de verksamheter man ansvarar för. Nämnderna informerar kommunfullmäktige om sina mål i samband med att beslut ska tas om budget- och plan för den närmaste treårsperioden. För år 2011 har nämnderna endast gjort smärre justeringar i sina indikatorer. Dessa läggs in i Målis 2011 efter KF:s beslut. På finns alla fullmäktiges övergripande mål samt nämndernas mål och indikatorer avseende år Separat handling skickas ut till KS samt KF med förändringar mellan 2010 och Mats Carlsson Kommundirektör Jan Lorichs Ekonomichef Bilaga 1: 1 Jämförelse mellan nämndernas budgetramar och budgetberedningens förslag 8

9 BUDGET 2011 OCH PLAN Ramar 2011 Nämndernas differens Ramar 2012 Nämndernas differens Ramar 2013 Nämndernas differens ÄSKANDE förslag mot ram förslag mot ram förslag mot ram Kostnader -, Intäkter + Tkr Lön 2,0% Lön 2% Lön 2% KF/KS Kommunledning a* Oförutsett/Anslag KF Oförutsett/Anslag KS KS Gemensam verksamhet b* Kommunstyrelsens stab Ekonomikontor/ IT Personalkontor Serviceavdelning c* Miljö- o Samhällsbyggnadsförv b* c* Fastighets- och gatuunderhåll Exploatering mark, tomtförs netto Bygg- och Miljönämnd Revisorsnämnd Överförmyndarnämnd Kultur- och Fritidsnämnd Barn- och Utbildningsnämnd b* c* Socialnämnd a* b* c* Summa exkl VA-verksamhet Statsbidrag maxtaxa barnomsorg Pensionskostn. inkl. löneskatt, just m PO Räntebidr. sem.löneskuld, räntedeb VA m.m Avskrivn exkl VA inkl nedsk obligation Avskrivn, reducering fordonsleasing b* TAC-Energioptimering, avskrivn o rta Summa nettokostnader exkl VA Skatter o bidrag cirk. 10: Summa skatter och bidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader exkl TAC Resultat exkl VA VA (täcks av VA:s eget kapital) b* Resultat inkl VA a* Handikapprådet fr. Kommunledn till SoC, b* Fordonsleasing fr Avskrivn. Finansiering 518 tkr, c* Avfallshantering fr. SoC, BoU samt Service till MSB Nettokostn/skatt o bidrag 97,5% 97,6% 94,8% Intäktsutveckling 101,5% 102,8% 103,9% Kostnadsutveckling 102,7% 102,9% 101,0% Resultat om 1 % av skatter o bidrag G:\Gemensam_new\Ekonomikont\Ekonomi\Hemlig\Karin\Intranät\Budget\Budget 2011\[RR till politikerna augusti för xls]Beredningen t KS 9

10 RESULTATRÄKNING Tkr Bokslut Budget Prognos Budget Plan Plan Verksamhetens intäkter Jämförelsestör post, exploatering o tomtförsäljn Verksamhetens kostnader Jämförelsestör post, exploatering o tomtförsäljn Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat Årets resultat exkl. VA

11 KASSAFLÖDESANALYS Tkr Bokslut Budget Prognos Budget Plan Plan DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar Minskning av avsättningar pga utbetalningar Justering för övr. ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning exploatering Ökning/minskn. investering i kortfristig placering Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investeringsbidrag Investering i finansiella anläggningstillgångar Förändring obligationer Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av långfristiga skulder Förutbetalda anslutningsavgifter VA Ökning av långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens/årets slut RÄNTEBÄRANDE NETTOTILLGÅNG/SKULD Räntebärande nettotillgång/skuld vid årets början, lån Räntebärande nettotillgång/skuld vid årets slut, lån

12 BALANSRÄKNING Tkr Bokslut Budget Prognos Budget Plan Plan TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggn. o tekniska anläggningar Pågående ny-/ombyggnationer Maskiner och inventarier S:a materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga fordringar Värdepapper, aktier, bostadsrätter Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Exploateringsverksamhet Försäljning Bostadsrätter/Anläggningar Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital därav årets vinst/förlust Avsättningar Avsättning pensioner inkl löneskatt Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL Panter och ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser Övriga ansvarsförbindelser

13 DRIFTREDOVISNING Tkr Bokslut Budget Prognos Budget Plan Plan KOMMUNSTYRELSE Nettokostnader MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Nettokostnader Exploateringsområden: Försäljning tomter Nettokostnader VA-VERKSAMHET Nettokostnader BYGG- OCH MILJÖNÄMND Nettokostnader SERVICEAVDELNING Nettokostnader REVISORSNÄMND Nettokostnader ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Nettokostnader KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Nettokostnader BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND Nettokostnader SOCIALNÄMND Nettokostnader NETTOKOSTNADER

14 INVESTERINGSREDOVISNING Tkr Bokslut Budget Prognos Budget Plan Plan KOMMUNSTYRELSE Utgifter Nettoutgifter MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRV. Utgifter Nettoutgifter ENERGIOPTIMERINGSPROJEKT Inkomster Utgifter Nettoutgifter EXPLOATERINGAR GATA Inkomster Utgifter Nettoutgifter VA-VERKSAMHET inkl.exploateringar VA Utgifter Nettoutgifter SERVICEAVDELNING Utgifter Nettoutgifter KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Inkomster Utgifter Nettoutgifter BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND Utgifter Nettoutgifter SOCIALNÄMND Utgifter Nettoutgifter TOTALA INKOMSTER TOTALA UTGIFTER NETTOUTGIFTER

15 INVESTERINGAR (tkr) G:\Gemensam_new\Ekonomikont\Ekonomi\Hemlig\Karin\Intranät\Budget\Budget 2011\[Inv xls]Blankett (Utskriftsdatum) Verksamhetsnamn Projektnamn Projektbeskrivning R N B Total Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Barn-och utbildning Inventarier Totalt Barn-och utbildning IT Totalt Kultur och Fritid Inventarier Totalt Kultur och Fritid IT Totalt Alla fastigheter Handikappanpassningar Handikappanpassningar inkl del av Rumsändring N bibl.+ ungdomsrum: bredda öppning till befintliga rum 2 st. Inkl dörrbreddn Skogsängsh ESS-enheten Gläntan dagverk.verk.7960utökade lokaler för dagverksamhet psykiatri, B kursverksamhet, eftermiddags- kvalls och helgverksamhet. Salarp 2. Markeringsbelopp Familjeenheten Korttidsboende LSS barn Nytt hus / radhus. Ev ombyggnad. B Markeringsbelopp Kök Ombyggnad kök Ombyggnad kök enligt plan, inkl Söderby friskola B Kommunala fastigheter Verksamhetsanpassninga Summabudgetering Verksamhetsanpassningar B r Kommunala fastigheter Arbetsmiljöåtgärder Summabudgetering Arbetsmiljöåtgärder B Kommunala fastigheter Fastighetsunderhåll Summabudgetering Reinvesteringar utifrån B underhållsplan Kommunhuset Fasadupprustning För att undvika kapitalförstöring. B Markeringsbelopp Kommunhuset Larm Larm N Kommunhuset Ventilation Ventilationsåtgärder, myndighetskrav, B markeringsbelopp. Mycket asbestsanering. Rönninge gymn Ventilationsupprustning Motsvarar personbelastning, ej OVK-godkänd. B Gata Busslinje Rönninge 9000 kr/m gatuanpassningar. Markeringsbelopp B Gata Belysningsstolpar inkl register 10 tkr/st x 3500 st = 35 mkr inkl register. Markeringsbelopp B Fastighet Lekutrustning Upprustning, utbyte till nytt, utvändig lekutrustning R inom kommunens fastigheter Fastighet Ensamkommande Boendelösning, 3 borätter á 1500 tkr, B flyktingbarn Markeringsbelopp Fastighet SBA-åtgärder Åtgärdande av SBA-anmärkningar (brandskydd) N Fastighet Hissar Ombyggnad av hissar enligt myndighetskrav. 80- R tkr/hiss Fastighet OVK-åtgärder Åtgärdande av OVK-anmärkningar, R myndighetskrav Större investeringar Fast invest >1 mnkr Totalt Övriga fast.inv. Fast invest övrigt Totalt Gatuinvesteringar Gatuinvest övrigt Totalt Idrottsanläggningar Idrottsanläggn Totalt Socialförvaltn. Inventarier Totalt Mindre IT-investeringar IT Totalt KS till förfogande Generell investeringsreserv Mindre verks.utv. Verksamhetsutv Totalt Sida: 1(2) 15

16 INVESTERINGAR (tkr) G:\Gemensam_new\Ekonomikont\Ekonomi\Hemlig\Karin\Intranät\Budget\Budget 2011\[Inv xls]Blankett (Utskriftsdatum) Verksamhetsnamn Projektnamn Projektbeskrivning R N B Total Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Totalt Reinvesteringar R Nyinvesteringar N Bygginvesteringar B Summa investeringar, 100% av Bygginvest Summa nämnder VA-verket Servisledningar Utbyggnad av VA-serviser N VA-verket Utbyte utrustning Utbyte av uttjänta inventarier länsar,verktyg mm R VA-verket VA-ledning Tallsätrav. VA-ledning utmed Tallsätravägen. Samtidigt som N GC-bana. Förutsätter utbyggnad Rosstorp VA-verket Utbyte pumpar & ventiler Utbyte av uttjänta pumpar i avloppspumpstationer R samt avstängningsventiler VA-verket Avloppsledning GarnuddenProjektering samt anläggning av ny avloppsledning R vid Garnudden VA-verket Dagvattenrening Dagvattenrening Markeringsbelopp N VA-verket Reinvesteringar VA-nätet Renovering / utbyte av dag-, spill- och R vattenledningar VA-verket Totalt Totaltak kr, låneskuld per invånare, kr Lånebehov inklusive exploateringar och VA Kronor Exploateringar Gata Exploateringar VA Antal invånare 31 december Summa Sida: 2(2) 16

17 Exploateringsverksamhet Förslag plan 2012 och framöver Beslutad Uppräkn. Förbrukn. Budget Prognos Förslag Plan Plan Plan Prognos +/- VA Totalt totalram totalram tom helår helår helår helår helår 2014 gentemot 200X 2011 bokslut o. Senare totalram Intäkter* Soldalen Sandbäck Söderby Park Karlskronaviken Solliden Heliodal Södra Hallsta Söderby arbetsområde Rönninge Centrum Summa intäkter Kostnader Soldalen Sandbäck Söderby Park Karlskronaviken Solliden Heliodal Södra Hallsta Söderby arbetsområde Rönninge Centrum Summa kostnader VA totalt netto * Intäkter (anslutningsavgifter) redovisas i VA-verkets driftbudget. Beslutad Uppräkn. Förbrukn. Budget Prognos Förslag Plan Plan Plan Prognos +/- Gata Totalt totalram totalram tom helår helår helår helår helår 2014 gentemot 200X 2011 bokslut o. Senare totalram Intäkter** Soldalen Sandbäck Söderby Park Karlskronaviken Solliden Heliodal Södra Hallsta Söderby arbetsområde Rönninge Centrum Summa intäkter Kostnader** Soldalen Sandbäck Söderby Park Karlskronaviken Solliden Heliodal Södra Hallsta Söderby arbetsområde Rönninge Centrum Summa kostnader Gata totalt netto **Kostnader och intäkter redovisas i MSB:s investeringsbudget /15:40/MSB/LHy Exploateringsredovisning - Bu 2011 plan presentationsmaterial.xls/exploatering förslag

18 Exploateringsverksamhet Förslag plan 2012 och framöver Beslutad Uppräkn. Förbrukn. Budget Prognos Förslag Plan Plan Plan Prognos +/- Mark Totalt totalram totalram tom helår helår helår helår helår 2014 gentemot 200X 2011 bokslut o. Senare totalram Intäkter Soldalen Sandbäck Söderby Park Karlskronaviken Solliden Heliodal Södra Hallsta Söderby arbetsområde Rönninge Centrum Summa intäkter Kostnader Soldalen Sandbäck Söderby Park Karlskronaviken Solliden Heliodal Södra Hallsta Söderby arbetsområde Rönninge Centrum Summa kostnader Mark totalt netto Beslutad Uppräkn. Förbrukn. Budget Prognos Förslag Plan Plan Plan Prognos +/- VA/Gata/Mark totalram totalram tom helår helår helår helår helår 2014 gentemot 200X 2011 bokslut o. Senare totalram Totala intäkter Totala kostnader Totalt netto /15:40/MSB/LHy Exploateringsredovisning - Bu 2011 plan presentationsmaterial.xls/exploatering förslag

19 Omfördeln. mellan förvaltn. inkl. förslag Resultatpåverkande respektive år jämfört med beslutad ram Tkr Kommunstyrelsekontoret Kommunledning: Handikapprådet till Soc Utbildning politiker KS, AU, TU 80 KS:s förfogande: Ny översiktsplan 400 Lokalpeng Gemensam verksamhet: Medlemskap i SBA Fordonsleasing Driftskostn nya IT-stödsystem Valnämnd arvodesuppräkning Stab: Sänkt PO 0,1% Summa kommunstyrelsekontoret Ekonomikontoret: IT: Övergång till drift över Internet, Molntjänster Sänkt PO 0,1% Summa ekonomikontoret Personalkontoret: Sänkt PO 0,1% Summa personalkontoret Summa Kommunstyrelsekontoren Serviceavdelningen: Avfallshantering ingår i 0-budget Summa Serviceavdelningen Bygg- och Miljönämnden: Utbildning politiker 25 Summa BoM Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen: Bygg- o miljö: Genomföra vattendirektivet 200 Verkstaden: Avfallshanteringkostn t MSB Fastighetsadm: Förskolepaviljong ej behov Sänkt PO 0,1% Upphandling gatubelysning m.m Fordonsleasing Summa MSB VA-verksamheten: Fordonsleasing 53 Summa VA-verksamheten Överförmyndarnämnden: Utbildning politiker 30 Summa Överförmyndarnämnden

20 Omfördeln. mellan förvaltn. inkl. förslag Resultatpåverkande respektive år jämfört med beslutad ram Tkr Kultur o Fritidsförvaltningen: Utbildning politiker 20 Biblioteket: Mediaanslag Avtal med Medley: Ingen avgift till friskolor Sänkt PO 0,1% Summa KoF Barn- och utbildningsförvaltningen: Fordonsleasing Avfallshanteringskostnader till MSB Utbildning politiker 35 Driftskostn. och implementering skolportal Återinrättande av tjänst skolpsykolog Introduktionsprogram gymnasiet, (minskn av anslag i ram)* Sänkt PO 0,1% Summa BoU Socialförvaltningen: Handikapprådet från KS Avfallshanteringskostnader till MSB Fordonsleasing Utbildning politiker 30 Näckrosen Sänkt PO 0,1% Summa Soc Finansiering: Avskrivningar, fordonsleasing Tot summa omfördeln./osäkerhetsfaktorer: * Anslag Introduktionsprogram gymn. i Bou:s budget VA: Taxehöjning Kr 1 varav 50 öre fast och 50 öre rörlig del Investeringar: RFID till biblioteket övervägs i nästa budgetprocess