Förslag på besparingsbeting i kostorganisationen

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Förslag på besparingsbeting i kostorganisationen"

Bo Magnusson
för 8 år sedan
Visningar:

1 Dnr Serviceförvaltningen Servicenämnden Förslag på besparingsbeting i kostorganisationen Uppdrag Kostchef Kristin Emilsson och förvaltningsekonom Jonas Svensson har fått i uppdrag av servicenämnden att ta fram förslag till besparingsåtgärder för Sparbetinget för kostsamordningen enligt samverkansutredningen är kkr för 2016 och ytterligare kkr för Uppdraget ska innehålla konsekvensbeskrivning och på vilket sätt besparingen kommer att påverka verksamheten/verksamheterna, kunderna och matgästerna. Dessutom ställs frågan om det är möjligt att göra en mindre besparing under året 2016 som skulle medföra en större besparing Förslaget ska ligga till grund för budgetdialogen den 22 april 2015 och ska då ha behandlats i servicenämnden. Utredning Kommunens matförsörjning sker idag via tre olika kategorier av kök: 1. Tillagningskök Måltider som tillagas i storkök och servering sker antingen i direkt anslutning till köket eller via distribution till kök av kategorierna 2 och Mottagningskök Mottagare av huvudkomponent från tillagningskök. Mottagningsköken tillagar potatis, ris, pasta och sallad. Servering sker i direkt anslutning till mottagningsköket. 3. Serveringskök Kompletta måltider inkl tillbehör och sallad via leverans från tillagningsköket där hela måltiden är färdig för servering. Den utredning som nu initieras inriktas på att utvärdera den mest kostnadseffektiva organiseringen av kommunens kök, utifrån dessa tre kategorier och kärnverksamheternas behov. I utredningen kommer dimensioneringen av köken att utvärderas men också hur köken skall disponeras, detta med avseende på exempelvis samordningar eller konvertering till annan kategori. Under utredningen är det också viktigt att servicenämnden får strategisk information från nämnderna för omsorg och barn- och utbildning, om eventuella ut- och ombyggnader inom respektive verksamhetsområde. 1 (6)

att ta fram förslag till besparingsåtgärder för 2016-2017. Sparbetinget för kostsamordningen enligt samverkansutredningen är 2 000 kkr för 2016 och ytterligare 2 000 kkr för 2017.

2 Utifrån detta har Kostchefen och förvaltningsekonomen utvärderat nedanstående samordningsförslag för att börja uppfylla målen för kostnadsbesparingarna. Insamling av information har skett i samverkan med köksområdescheferna. Följande förslag har utvärderats: 1. Samordning av restaurang Myntan fd Västrabo och Linneberg 2. Samordning av restaurang Valdemar fd Östrabo och Rörestorpsgården 3. Samordning av fordonsgymnasiets serveringskök och Figys matsal 4. Höjning av lunchpriser för externa pensionärer i alla omsorgens restauranger på lördagar och söndagar 5. Höjning av lunchpriser för externa pensionärer i alla omsorgens restauranger alla dagar 1. Samordning av restaurang Myntan fd Västrabo och Linneberg Köket på Myntan är ett mindre tillagningskök och restaurangen har få externa gäster. Köket levererar även mat till andra verksamheter inom omsorgen. Dessa skulle kunna bli försörjda från andra tillagningskök. Närheten till Linneberg ger förutsättningar för att externa gäster kan äta sin lunch där. Ett annat alternativ skulle kunna vara att gästen erbjuds matdistribution. Eftersom Myntan är ett mindre tillagningskök har det inneburit bemanningssvårigheter, bland annat vid semesterledigheter och annan frånvaro. 2. Samordning av restaurang Valdemar fd Östrabo och Rörestorpsgården Restaurang Valdemar består av ett serveringskök och en restaurangdel med få externa gäster. Maten levereras från Rörestorpsgården och serveringen utförs av personal från tillagningsköket. Närheten till Rörestorpsgården ger möjligheter till att externa gäster kan äta sin lunch där. Ett annat alternativ skulle kunna vara att gästen kan erbjudas matdistribution. Den beräknade årliga kostnadsbesparingen för punkt 1 och 2 är 621 kkr, vilket framgår av bilaga Samordning av fordonsgymnasiets serveringskök och Figys matsal Fordonsgymnasiets serveringskök har fått anmärkning från miljö- och stadsbyggnadskontoret och både kök och matsal är i dåligt skick med stort renoveringsbehov. Den beräknade årliga kostnadsbesparingen för detta är 287 kkr, vilket framgår av bilaga Höjning av lunchpriser för externa pensionärer i alla omsorgens restauranger på lördagar och söndagar Lunchpriset för externa pensionärer är idag 38,39 kr exkl. moms, jämfört med självkostnaden som är 69 kr exkl. moms. Eftersom kostnaden för helgbemanning är högre än för vardagar, föreslås att lunchpriserna på helger höjs till motsvarande självkostnaden. 2 (6)

Samordning av restaurang Valdemar fd Östrabo och Rörestorpsgården 3. Samordning av fordonsgymnasiets serveringskök och Figys matsal 4.

3 5. Höjning av lunchpriser för externa pensionärer i alla omsorgens restauranger alla dagar På grund av den stora skillnaden mellan det faktiska lunchpriset och självkostnaden, har även en kalkyl gjorts där samtliga dagars lunchpriser höjs till självkostnadsnivå. Beräkningarna för punkt 4 och 5 framgår av bilaga 3. Den beräknade årliga intäktsökningen är 353 kkr för punkt 4 och 600 kkr för punkt 5. I denna beräkning bör det beaktas om gästerna väljer en helt annan restaurang pga prishöjningen. Sammanfattning Som ett första steg i samordningsarbetet för kostverksamheten föreslås att tre enheter införlivas i övriga kostverksamheter. Budgetmässigt skulle detta ge en besparingseffekt på ca kkr. Bilaga 1 och 2 visar de beräknade besparingarna utifrån 2015 års budget. Dessutom skulle obudgeterade kringkostnader, som framgår av 2014 års utfall för de tre enheterna ge ytterligare inbesparingar på drygt 50 kkr. De portioner som har tillagats och/eller serverats på Myntan och Valdemar kan flyttas till köken på Linneberg och Rörestorpsgården. Personalen på Myntan och Valdemar omplaceras till annan kostverksamhet inom omsorgens kök. Personalen behöver omplaceras till Linneberg och Rörestorpsgården för att dessa tillagningskök skall kunna möta det ökade kapacitetskravet. Förändringen på fordonsgymnasiet innebär inget utökat personalbehov, utan personalen erbjuds omplacering där vakans finns. Under 2015 kommer arbetet fortsätta med att hitta de samordningseffekter som motsvarar de beslutade sparbeting under 2016 och Beslutsförslag Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden att Samordning sker av restaurang Myntan fd Västrabo och Linneberg att Samordning sker av restaurang Valdemar fd Östrabo och Rörestorpsgården att Samordning sker av fordonsgymnasiets serveringskök och Figys matsal att lunchpriser för externa pensionärer höjs, antingen för helger eller totalt 3 (6)

Den beräknade årliga intäktsökningen är 353 kkr för punkt 4 och 600 kkr för punkt 5. I denna beräkning bör det beaktas om gästerna väljer en helt annan restaurang pga prishöjningen.

4 Bilagor Bilaga 1 Inbesparingar vid samordning av restaurangerna Myntan fd Västrabo och Valdemar fd Östrabo till Linneberg och Rörestorpsgården Före (lika med budget 2015) KÖK LINDGÅRDEN KÖK LINNEBERG KÖK LUDDÖ KÖK NORRHAMRA KÖK RÖRSTORPSGÅRDEN RESTAURANG MYNTAN RESTAURANG VALDEMAR Totalt Efter KÖK LINDGÅRDEN KÖK LINNEBERG KÖK LUDDÖ KÖK NORRHAMRA KÖK RÖRSTORPSGÅRDEN RESTAURANG MYNTAN RESTAURANG VALDEMAR Totalt Inbesparing Omsorg Tabellerna visar den totala budgeten för kostverksamheten inom Omsorgen och att det främst är hyresbesparingar som görs vid samordning av dessa två enheter. 4 (6)

RÖRSTORPSGÅRDEN -6 839 4 166 424 1 881 215 198 47 92 54305 RESTAURANG MYNTAN -1 341 833 284 484 68 21 6 355 54306 RESTAURANG VALDEMAR - 857 357 377 10 84 4-25 Totalt -25 074 12 989 2 539 6 259 841 1

5 Bilaga 2 Inbesparingar vid samordning av fordonsgymnasiets serveringskök och Figys matsal Före (budget 2015) KÖK FIGY KÖK FORDONSPR KÖK ENEHAGSSKOLAN Totalt Efter KÖK FIGY KÖK FORDONSPR KÖK ENEHAGSSKOLAN Totalt Inbesparing BUN Tabellerna visar den totala budgeten för kostverksamheten för Figy och Enehagsskolan. Samordningen innebär inte att någon personalförstärkning behöver göras i Figy-köket, utan personalen erbjuds omplacering där vakans finns. Även här är det främst hyresbesparingar som görs vid samordning av enheterna. 5 (6)

6 Bilaga 3 Intäktsökningar vid höjning av lunchpriser för externa pensionärer Pris Exkl. moms Inkl. moms Självkostnad 69,00 77,28 Nuvarande 38,39 43,00 Intäkter externa pensionärsluncher Utfall 2014 Ökat helgpris Ökat pris totalt Objekt Dag Luncher Pris Intäkt Pris Intäkt Pris Intäkt KÖK LINDGÅRDEN Vardag , , , Helg , , , Totalt KÖK LINNEBERG Vardag , , , Helg , , , Totalt KÖK LUDDÖ Vardag , , , Helg , , , Totalt KÖK NORRHAMRA Vardag , , , Helg , , , Totalt KÖK RÖRSTORPSGÅRDEN Vardag , , , Helg , , , Totalt REST. MYNTAN Vardag 39 38, , , Helg 20 38, , , Totalt REST. VALDEMAR Vardag , , , Helg , , , Totalt Vardag Helg Totalt Ökad intäkt: Ovanstående kalkyl visar intäktsutvecklingen om priset ökar från dagens 38,39 kr exkl. moms till ett självkostnadspris motsvarande 69,00 kr exkl. moms. 6 (6)

LINDGÅRDEN Vardag 1 871 38,39 71 833 38,39 71 833 69,00 129 099 Helg 1 017 38,39 39 046 69,00 70 173 69,00 70 173 Totalt 2 888 110 879 142 006 199 272 54301 KÖK LINNEBERG Vardag 5 507 38,39 211 429

Relevanta dokument

Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S)

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-09-21 Plats och tid 08.30-11.20 Beslutande Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S) Övriga deltagare Thomas Lindberg skolchef,