Bildningssektorn 2016 Resurser och ledning

Transkript

1 Bildningssektorn 2016 Resurser och ledning Strategiskt mål: Stadskoncernens ekonomi är i balans. Ett strategiskt mål är att en kompetent personal som kan förnya sig utvecklar tjänsternas kvalitet och produktiviteten. Fullmäktigeperiodens mål: Esbo är en föregångare i att förbättra de kommunala tjänsternas produktivitet och verkningar. Ledningen, chefsarbetet och arbetsnöjdheten förbättras och håller en hög nivå. Staden bevarar sitt ekonomiska svängrum och den finansiella ställningen är i balans. Bildningssektorn gör årligen ett budgetenligt resultat. Sektorns verksamhetsbidrag underskrider inte Verksamhetsbidrag, miljoner euro den ursprungliga budgeten som är 665,4 miljoner euro. Bildningssektorns verksamhetsbidrag utföll enligt den ändrade budgeten. Verksamhetsintäkterna i den nettobudgeterade resultatenheten för kultur överskred budgeterade 0,9 miljoner euro. Verksamhetsutgifterna underskred den ändrade budgeten med cirka 7,3 miljoner euro, bland annat på grund av att anslaget för mottagning av personer som sökte asyl inte behövde användas fullt ut samt på grund av inbesparingar inom småbarnspedagogiken. Verksamhetsutgifterna i den nettobudgeterade resultatenheten för kultur överskred den ändrade budgeten med cirka 0,8 miljoner euro. Verksamhetsbidraget underskrider den ursprungliga budgeten. Resultatmålet nåddes. Timo Ketonen 1

2 Produktiviteten ökar minst 1,0 procent De centrala styckkostnaderna i resultatenheterna minskar och är enhetliga i olika nämnder. De centrala styckkostnaderna i resultatenheterna (alla kostnader och kostnader exklusive interna poster). ett kalkylerat barn i kommunal dagvård ett år priset per elev/studerande per år Enhetspriserna räknas ut efter att bokslutet blivit klart. Resultatmålet nås inte Timo Ketonen Lokalkostnaderna per invånare minskar med 1 procent från året innan. Lokalkostnader per invånare Utfall: - lokalmängden minskade 2,18 procent - folkmängden ökade 1,75 procent - hyrorna till Esbo lokaler ökade 6,11 procent - lokalkostnaderna per invånare ökade 4,3 procent Juha Hovinen Målet nås inte Användning och koordinering av bildningssektorns lokaler för invånarbruk utvecklas. Lokalanvändningen effektiveras i bildningssektorn. Det finns enhetliga principer för användning och lokalhyra. Gemensamt ägande av lösöre och centraliserad ledning har prövats i Lärobacken från Nämndernas debiteringsgrunder avviker från varandra. Sampo Suihko Målet nås inte Ledningen av bildningssektorn och chefsarbetet utvecklas och man satsar på personalens arbetshälsa. Siffervärdet för arbetshälsomatrisen ökar med minst en enhet jämfört med Arbetshälsomatrisen Resultaten kommer i mars Målet nås I bildningssektorn har ledningen utvecklats (Esjo) och man har i synnerhet satsat på ledning av personalens arbetsförmåga. Marjo Sotala-Solovjew 2

3 Den hälsorelaterade frånvaron är högst 11,1 dagar per årsverke. (Utgångsvärdet år 2012 är 13,9 dagar per årsverke) (den eftersträvade minskningen från 2012 är 20 procent) Hälsorelaterad frånvaro, dagar per årsverke. Ledningen av arbetsförmågan genomfördes som avtalat. Observationer: - vid den ihärdiga förkylnings- och magsjukaepidemin på våren borde cheferna ha fört samtal som en form av tidigt ingripande anställda deltog i en effektiverad hälsokontroll - antalet personer som var sjukfrånvarande över 30 dagar ökade med 113 (i finsk dagvård med 99) - för 96 anställda som varit sjukfrånvarande allra längst söktes en lösning. Den hälsorelaterade frånvaron har ökat. Sjukfrånvarons andel ökade till 3,77 procent från 3,35 procent året innan. Den hälsorelaterade frånvaron var 13,8 dagar per årsverke mot 12,2 dagar året innan. inte Marjo Sotala-Solovjew Andelen anställda med invandrarbakgrund närmar sig andelen invånare med invandrarbakgrund. Andelen anställda med invandrarbakgrund ökar. Andelen anställda med invandrarbakgrund, i procent. Antalet anställda med invandrarbakgrund ökade till 291 (3,82 procent) från 249 anställda (3,35 procent) året innan. Marjo Sotala-Solovjew 3

4 Arbetets produktivitet ökar med en procent Antalet årsverken av egen och inhyrd arbetskraft i förhållande till centrala prestationer årsverken per kalkylerat barn årsverken per elev och studerande Rapporteras i bokslutsnoteringarna. inte Titta Tossavainen, Kaisu Toivonen och Barbro Högström 4

5 Bildningssektorn 2016 Invånare och tjänster Strategiskt mål: Invånarna i Esbo tar aktivt och självständigt hand om sig själva, sina närstående och sin närmiljö, men ingen blir utan stöd när det behövs. Esbo ordnar tjänster invånarorienterat i samarbete med invånarna. Fullmäktigeperiodens mål: Tjänsterna är förebyggande, minskar skillnaderna i hälsa och välfärd, ingriper tidigt, stöder kommunbornas egen aktivitet och ökar valfriheten. Tjänsterna och närmiljön utvecklas i samarbete med invånarna. Tjänster produceras i samarbete med partner. Olika kanaler säkrar tillgång och åtkomlighet. Esbo är föregångare vid utveckling och ibruktagande av en nationell integrationsplattform. De ungas väg mot självständighet stöds genom utbildning samt färdigheter för arbetsliv, boende och livskontroll. Resultatmål/mål Mätare/utvärderingskriterium Uppföljning Åtgärder/ansvarig Alla som går ut grundskolan erbjuds en utbildningsplats, påbyggnadsundervisning, annan utbildning eller verkstadsplats enligt utbildningsgarantin. Platser inom utbildning, påbyggnadsundervisning och verkstäder som erbjudits alla under 18 år som gått ut grundskolan För alla som gick ut grundskolan ordnades en plats för fortsatta studier. Finsk utbildning: Läsåret inledde 225 unga i Esbo och Kyrkslätt förberedande utbildning efter grundskolan. Kaisu Toivonen, Barbro Högström och Tapio Siukonen Kvoten av avlagda examina inom den grundläggande yrkesutbildningen i Omnia förbättras. Utbildningsstyrelsens mätare för resultatfinansiering Svenska bildningstjänster: Läsåret inledde 7 unga påbyggnadsundervisning efter grundskolan. Resultatmålet nås Avlagda examina per inledda studier ökade med 4 procentenheter från 67 procent 2015 till 71 procent Resultatmålet nås. Tapio Siukonen Studerandena i vuxenutbildningen är nöjda med tjänsterna och undervisningen. Kundnöjdhet Enligt en enkät om kundnöjdhet ökade mätresultatet med 0,17 enheter, från 3,96 till 4,13. Resultatmålet nås Tapio Siukonen 5

6 Resultatmål/mål Mätare/utvärderingskriterium Uppföljning Åtgärder/ansvarig Tjänsterna för barn, unga och äldre utvecklas och välbefinnandet stärks. En balanserad uppväxt för barn och unga stöds med ökade möjligheter till hobbyverksamhet med låg tröskel och verksamhet som bygger sociala nätverk. Gruppverksamhet för barn och unga och deltagarna i denna. Skolorna, biblioteken, idrottstjänsterna och ungdomstjänsterna har ökat antalet förmånliga eller gratis klubbar med låg tröskel. Hobbygrupper med låg tröskel i bildningssektorn: Martti Merra, Susanna Tommila, Kaisu Toivonen och Barbro Högström 701 hobbygrupper med deltagare. (Skolornas, bibliotekens, idrottstjänsternas och ungdomstjänsternas långvariga klubbar med barn och unga som medlemmar (vänskap, socialt nätverk).) 27 kamratgrupper med 152 deltagare. (Kamratstöd med yrkesmässig ledning på olika teman såsom droger eller ensamhet) 178 s.k. Pop in-pop out-grupper, antalet deltagare räknades inte. (Kortvariga grupper som ger impuls till hobbyer, inget medlemskap) 6

7 Resultatmål/mål Mätare/utvärderingskriterium Uppföljning Åtgärder/ansvarig Modeller för genomförande av målet En timme fysisk aktivitet per dag skapas. Modellerna har tagits i bruk i småbarnspedagogiken, skolorna och läroanstalterna. Modellerna har skapats och tagits i bruk. Modeller med olika fokus är i bruk. Finsk utbildning: Modellen har tagits fram. Skolorna har haft möjlighet att öka fysiska aktiviteter även i rastverksamheten. I nätverket Skolan i rörelse deltar tre gymnasier och 43 grundskolor. Martti Merra, Susanna Tommila, Kaisu Toivonen och Barbro Högström Finsk dagvård: en modell för frisksportare har planerats och tagits i bruk. Till alla enheter skaffades signalvästar för frisksportare och tips gavs för utomhusaktiviteter. Verktyg för mätning av de fysiska aktiviteternas mängd i enheterna togs fram. Svenska bildningstjänster: Skolorna och daghemmen bestämmer själva hur de genomför programmet En timme fysisk aktivitet per dag och redogör för verksamheten i en årlig kvalitetsredovisning. I nätverket Skolan i rörelse deltar 10 skolor. Jämställda och likvärdiga möjligheter till fritidsintressen tryggas. Utvärdering av de könsspecifika verkningarna Resultatenheten har deltagit i kurser i utvärderingen av könsspecifika verkningar. Bildningssektorns egen modell för förhandsutvärdering är i bruk och har översatts också till svenska. Martti Merra, Kaisu Toivonen, Barbro Högström och Susanna Tommila En utvärdering utförs när det behövs på grundval av förhandsutvärderingen. Resultatmålet nås 7

8 Resultatmål/mål Mätare/utvärderingskriterium Uppföljning Åtgärder/ansvarig Bildningssektorns tjänster erbjuds på båda inhemska språken samt med beaktande av behoven hos en befolkning med ökande kulturell mångfald. Bildningssektorns tjänster når även invandrarna. Andelen anställda med invandrarbakgrund som använder bildningssektorns tjänster med tillbudsstående mätare. Bildningssektorns tjänster nådde invandrarna. Finsk utbildning: i grundskolorna går elever med bakgrund i utländska språk och kulturer. Av dessa får 625 nyanlända elever förberedande undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen. Dessutom får 839 elever tidsbunden undervisning för invandrare. I Leppävaaran lukio får 14 elever undervisning som förbereder för gymnasiet. Svenska bildningstjänster: beredskap att ge förberedande undervisning för invandrare finns. Finsk dagvård: i planerna för småbarnspedagogik för alla barn ingår tvåspråkighetsplaner. Idrotts- och ungdomstjänster: 24,6 procent av de unga som har medlemskort talade ett främmande språk som modersmål. Kultur: Serviceområdena har ordnat 684 mångkulturella evenemang i egna lokaler och i förläggningarna för asylsökande. 11 personer/grupper har beviljats euro för mångkulturella evenemang. Personer med uppehållstillstånd får råd om att sköta ärenden i Entressebiblioteket, Sellobiblioteket och Hagalunds bibliotek. Martti Merra, Susanna Tommila, Kaisu Toivonen, Barbro Högström och Titta Tossavainen 8

9 Resultatmål/mål Mätare/utvärderingskriterium Uppföljning Åtgärder/ansvarig Bildningssektorns tjänster produceras och utvecklas i samarbete med kommuninvånare och partner och via olika kanaler. Bildningssektorns tjänsters nåbarhet förbättras med minst tre nya Antal nya tjänster eller gränssnitt. digitala tjänster eller gränssnitt, till exempel applikationer. Digitala tjänster som utnyttjar nya öppna gränssnitt har tagits i bruk enligt följande: Bokning av lokaler och apparater på servicetorget i Iso Omena den nya kulturportalen kulturesbo.fi Azure AD:s molnbaserade användarregister (används i skolorna) Office 365 for Education (används i skolorna) Google Suite for Education (används i skolorna) Tuukka Soini Dessutom genomförs minst två samarbetsprojekt där man svarar på utmaningar i stadens tjänsteproduktion med samarbete mellan utbildningssamfunden. Påbörjade projekt. Esbo utvecklar undervisningens kvalitet Sampo Suihko och skolornas verksamhetskultur i nätverket New Pedagogies for Deep Learning tillsammans med nationella och internationella undervisningspartner. Omnias kompetens- och utbildningstjänster för invandrare har startat som planerat. Tjänsterna utvidgas och erbjuds via en enda kanal, vilket är fördelaktigt för eleverna och bra för en effektiv resursanvändning. Målet nås 9

10 Bildningssektorn 2016 Livskraft, konkurrenskraft och hållbar utveckling Strategiskt mål: Staden är internationellt attraktiv och intressant. Kompetenta människor, företagare och företag av alla storlekar slår sig ner i Esbo. Fullmäktigeperiodens mål: Esbos attraktivitet som en internationellt känd innovationsmiljö för kompetens, vetenskap, konst och ekonomi utvecklas. Esbos nätverksstruktur utvecklas som en del av metropolområdet så att den blir ekonomiskt, socialt och ekologiskt bärkraftig. De kollektiva trafikförbindelserna till centrumen för tjänsteutbudet förbättras. Centrumen utvecklas utifrån sina starka sidor till trivsamma och fungerande mötesplatser för boende, tjänster, arbetsplatser och fritid. Vi motarbetar segregation och svarar på Esbobornas olika boendebehov genom att erbjuda förutsättningar för en bostadsproduktion och ett tomtutbud som är förmånligt och mångsidigt. Esbo sporrar till företagsamhet och innovativitet och skapar välfärd och välstånd i metropolområdet och i hela Finland. Esbo har den största kompetensen bland Finlands städer. En enhetlig stig för digitalt lärande från småbarnspedagogiken till andra stadiet. Bildningssektorn har en berättelse för digital pedagogik och undervisning. Åtgärdsplanerna för planen för kompetensutveckling motsvarar läroplanen från 2016 och berättelsen om digitalt lärande. Målen för digitalt lärande fastställdes hösten Målen bygger på läroplanen Kurser i digitalt lärande för dagvårds- och skolpersonal ordnades enligt fortbildningsplanen. Med hjälp av projektet för att utveckla verksamhetskulturen i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen (KETO) utbildades 53 mentorer för digitalt lärande inom dagvården. Planen för mentorernas fortsatta verksamhet är färdig. Kaisu Toivonen, Barbro Högström och Titta Tossavainen Lärarna erbjöds pedagogisk fortbildning i IT och skolornas verksamhetskultur stöddes med hjälp av KETO-projektet. Spridning av IT-kompetens i skolorna stöddes med finansiering av utbildningsstyrelsen. Portfolion av tjänster för pedagogik och undervisning sågs över och mängden apparater i enheterna för pedagogik och undervisning utökades genom en höjning av kostnadseffektiviteten. 10

11 I undervisningen utvecklas digitala lärmiljöer. Skolorna har en molnbaserad verksamhetsmiljö till sitt förfogande. Skolorna har en molnbaserad lärmiljö, Office 365 och Google Suite for Education, i bruk. Tuukka Soini Staden testar konceptet Skolan som tjänst (School as a Service) på Aaltouniversitetets campus i Otnäs. Konceptet har skapats och verksamheten inleddes i början av läsåret De preliminära resultaten av försöket är positiva. De följande försöken bereds. Konceptet har belönats för innovativitet. Kristiina Erkkilä Åtgärder som uppfyller samhällsgarantin främjas i bildningssektorn: De unga som behöver stöd har nåtts och de får stöd. Antal kunder hos Fatta mej!, Vamos, Ohjaamo och uppsökande ungdomsarbete. Åtgärder som uppfyller samhällsgarantin har främjats i bildningssektorn: Fatta mej!: Samtal med 29 unga som registrerades i systemet. Martti Merra Uppsökande ungdomsarbete: Kontakt med 688 unga. Vamos Esbo: 279 unga deltog aktivt. Ohjaamo Espoo: 4263 kunder. Resultatmålet nåddes 11

12 Resultatenheterna har gjort förbindelser om hållbar utveckling (ekosocial bildning). Förbindelserna har gjorts och tagits i bruk. Alla resultatenheter främjar hållbar utveckling i sin verksamhet, men endast en del har gjort en officiell förbindelse. Resultatenheternas förbindelser om hållbar utveckling har förberetts så att de överensstämmer med varandra och även är i linje med bland annat stadens förvaltningsövergripande utvecklingsprogram för hållbar utveckling och det arbete som utförs av Regional Centres of Expertises (RCE). Martti Merra, Susanna Tommila, Kaisu Toivonen, Barbro Högström och Titta Tossavainen Kulturenheten: förbindelserna ingår i stadens förbindelser. Finsk utbildning: en modell har gjorts och hållbar utveckling ingår i läroplanen. Finsk dagvård: en förbindelse har gjorts. Idrotts- och ungdomstjänster: Modellen har gjorts. Svenska bildningstjänster: Ett gemensamt mål på resultatenhetsnivå har definierats och olika verksamhetsformer har egna tillvägagångssätt för att uppnå målet (t.ex. läroplaner och åtgärder som omnämns i certifikatet). inte Ibruktagandet av läroplanerna har varit lyckat. Ibruktagandet har varit lyckat. Ibruktagningen av läroplanerna var lyckad. Kaisu Toivonen, Barbro Högström 12

13 Esbo förklarar sig vara en föregångare inom företagsamhetspedagogik i Finland. Stigen för företagsamhetspedagogik har beskrivits och målet har publicerats. Stigen för företagsamhetspedagogik har presenterats för beställaren, utbildningspartnernätverket, och slutförandet av beskrivningen har avtalats. Kristiina Erkkilä Stadens kulturnätverk består av internationell toppkonst och särpräglad lokalkultur. Bildningssektorns internationella verksamhet och tjänster för internationella familjer utvecklas. Samarbetet mellan stadens och Shanghais bildningssektor avtalas för och fördjupandet av det praktiska samarbetet fortsätter. Samarbetsavtalet har undertecknats och nya samarbetsformer har förhandlats. Samarbetsavtalet mellan bildningssektorerna i Esbo och Shanghai för undertecknades Kristiina Erkkilä 13

14 Bildningssektorn är aktiv i målinriktat internationellt samarbete. Antal samarbetsprojekt. Varje resultatenhet genomför åtminstone ett samarbetsprojekt. Alla resultatenheter har åtminstone ett samarbetsprojekt. Kultturenheten: flera genomförda samarbetsprojekt. Internationellt samarbete är en etablerad del av kulturarbetet. Kultur från Esbo har vunnit ökad tyngd i ett europeiskt sammanhang. Finsk utbildning: deltog i projektet Twinning tillsammans med Kosovo samt i samarbetet med Shanghai och Kanada. Finsk dagvård: fick projektbidrag från Erasmus+. Inom projektet inspekterades praxis för småbarnspedagogik i Köpenhamn, i synnerhet mångkulturalism och naturpedagogik. Idrotts- och ungdomstjänster: Ungdomstjänster deltog aktivt i nätverken UBC Youthfull Cities Commission och InterCity Youth. Stadens representant från yesbox deltog i nordiska nätverket på Island. Svenska bildningstjänster: deltog i Nordic Early Childhood Systems Approach Research Group, i projektet Twinning tillsammans med Kosovo samt i samarbetet med Shanghai. Martti Merra, Kaisu Toivonen, Barbro Högström, Titta Tossavainen och Susanna Tommila 14

15 Omgivningarna kring metrostationerna och tjänsterna för nya områden har planerats. Bildningssektorn har planerat tjänsterna i korridoren för utveckling och utbildning längs Västmetron Alla resultatenheter beaktar de möjligheter korridoren längs metron erbjuder i sitt tjänsteutbud. Resultatenheterna inledde planeringen och genomförandet av nya tjänstehelheter i zonen längs Västmetron. Finsk utbildning och svenska bildningstjänster: Samarbetet pågår mellan Mattlidens gymnasium och de finska gymnasierna i Kaitans, Gäddvik och Esboviken i zonen längs Västmetron. Beredningen av en utvecklingsplan för gymnasieutbildningen i zonen längs Västmetron pågår. Finsk dagvård: I investeringsförslagen beaktas den befolkningsökning som Västmetron ger upphov till. På de tätnande stadsområdena söker man alternativ till byggande av fristående daghemsbyggnader för att få nya daghem till områdena. Resultatenheten för kultur: Utvecklingen av koncept för stora kulturprojekt har fortsatt. Idrotts- och ungdomstjänster: Ungdomsarbete på spåret leder ungdomsarbetet till metron, till tågstationerna, till galleriorna och till olika evenemang. Resultatmålet nåddes Martti Merra, Susanna Tommila, Kaisu Toivonen, Barbro Högström och Titta Tossavainen 15

16 Vi förbereder oss för en ökning av antalet asylsökande och den inverkan detta har på alla tjänster. Genomförda åtgärder Antalet asylsökande på förläggningarna i Esbo minskade betydligt under året. Dagvård och finsk utbildning har ordnat förskoleundervisning och förberedande undervisning. Timo Ketonen Svenska bildningstjänster har skapat en modell för förberedande undervisning och undervisning kan erbjudas enligt behov. Idrotts- och ungdomstjänster och resultatenheten för kultur har på många sätt deltagit i begynnelseskedets integration av asylsökande. Man har samarbetat med social- och hälsovårdssektorn för att säkerställa att stadens tjänster räcker till för de asylsökande som fått uppehållstillstånd och kommer att bosätta sig i staden. 16