Oma valtuustokauden tavoite Mittari / arviointikriteeri Tulostavoite / tavoite Toimenpiteet / vastuuhenkilö Seuranta I

Transkript

1 Ekonomi 1. Stadskoncernens ekonomiska balans är hållbar. Oma valtuustokauden tavoite Mittari / arviointikriteeri Tulostavoite / tavoite Toimenpiteet / vastuuhenkilö Seuranta I Stadens Bildningssektorn når årligen - verksamhetsutgifter, Verksamhetsutgifterna är UPPNÅTT Servicestrukturen är anpassad till verksamhetsbidrag budgetenligt resultat. (P 5.1, 5.3, anpassade till budgeten. budgeten. sjunker inte under , 5.6, 5.7) års nivå. (P 5.3, 5.4, Skolorna genomför verksamheten 5.6, 5.7, 6.1) inom ramen för sin budget. 1.2 Kostnadseffektiviteten och produktiviteten i stadskoncernen ökar årligen med 2.5%. (P1.2) och styckkostnaderna sjunker i samma mån. (P5.5) Bildningssektorns kostnadseffektivitet ökar årligen med 2,5% och styckkostnaderna minskar motsvarande. (P 1.2, 5.5) - enhetspriser, elev- och barnpriset 1.3 År 2012 finansieras 60% av investeringarna med årsbidraget. 1.4 Lånebeloppet per invånare är högst euro/invånare i fråga om stadens lån och euro/invånare i fråga om koncernens lån. Investeringarna har anpassats till nivån på stadens inkomstfinansiering. 1.5 Styrningen och förvaltningen av stadskoncernens verksamhet och ekonomi är effektiv (P1.1) Styrningen och förvaltningen av bildningssektorns verksamhet och ekonomi är effektiv. (P1.1) Personal 2. Staden har en kompetent personal som medverkar i utvecklingen, kan förnya sig och förbättra arbetets produktivitet. Oma valtuustokauden tavoite Mittari / arviointikriteeri Tulostavoite / tavoite Toimenpiteet / vastuuhenkilö Seuranta I Ledarskapet och Ledarskapet och chefsarbetet Kommun De centrala resultaten i UPPNÅTT Utvecklingsåtgärder utgående från chefsarbetet håller hög håller hög nivå inom 10-undersökningen: kommun 10 resultaten i nivå. (P1.1, 2.1) bildningssektorn. (P 1.1, 2.1) undersökningen är minst Kommun10-undersökningen och från - rättvist bemötande och på samma nivå som år 2008 Sdu:s utvärdering beslutsfattande för hela resultatenheten Personal- och kompetensstrukturen stöder utvecklingen av tjänsteförsörjningen och en effektiv Bildningssektorns personal- och kompetensstruktur stödjer en effektiv tjänsteproduktion. (P 4.4) - chefens stöd Resultatenhetens resultatkort samt daghemmens och skolornas läsårsplaner är synkroniserade - personalutgifter, Personalutgifterna stiger inte från 2010 års nivå. UPPNÅTT Personalutgifterna, inklusive hyrd arbetskraft, har stigit från 2010 års nivå p.g.a. löneförhöjningarna och indexjusteringarna Utvärdering av chefsstödet. En struktur har skapats. Resultaten i Kommun10-und ersökningen 2010 är något högre än år Inga åtgärder behövs. Ja. Personalutgifter na, inklusive hyrd arbetskraft, stiger från 2010 års nivå pga löneförhöjningar

2 tjänsteproduktion. (P 4.4) 2.3 Staden tillämpar en modell för fortlöpande verksamhetsutveckling. (P 2.1, 4.2) Fortlöpande förbättring som arbetssätt är dokumenterat i bruk inom samtliga enheter i bildningssektorn. (P 4.2, 2.1) Andelen behöriga/vakans (%) Vidtagna åtgärder Personalens pedagogiska kompetensutveckling stödjer dagvårdens verksamhet. Personalens kompetensutveckling stödjer skolans verksamhet. Öka behörighetsgraden inom resultatenheten. Resultatenheten har en ny utvärderingsplan (Seure). HAR INTE UPPNÅTTS. UPPNÅTT UPPNÅTT Utvärderingen har genomförts i enlighet med den gällande utvecklingsplanen. Revideringen av planen fortgår. HAR INTE UPPNÅTTS. Fortbildningsprogram för dagvårdens personal. Fortbildningsprogram för lärare och ledare inom PKS. Långsiktig fortbildningsplan utgående från utredning av fortbildningsbehovet. Ap. Outi Saloranta-Eriksson Samarbete med utbildningsanordnare. Resultatenhetens utvärderingsplan utvärderas och utvecklas beaktande kvalitetskriterierna för den grundläggande utbildningen. Kvalitetskriterer för den grundläggande utbildningen na och indexjusteringar (Seure). UPPNÅS INTE. Dagvårdens fortbildningspro gram har inkluderat bl.a. kurserna Ta upp oro och Stegvis. Tyngdpunktsom rådet i fortbildningspro grammet för förskoleundervi sningen och den grundläggande utbildningen har varit ändringen i lagen. Gemensamma daghemsförestå ndardagar för regionen har ordnats och lärarnas gemensamma fortbildningar påbörjas i höst. En långsiktig fortbildningspla n är under Under 2.4 Personalens arbetshälsa är god och sjukfrånvaron har minskat. (P1.1) Personalens arbetshälsa är god och sjukfrånvaron har minskat inom bildningssektorn. (P 1.1) 2.5 Andelen personer med invandrarbakgrund bland personalen närmar sig andelen invandrarbefolkning i Esbo. Andelen anställda med invandrarbakgrund bland bildningssektorns personal närmar sig invandrarbefolkningens andel av invånarna särskilt inom tjänster som anlitas av invandrare 2.6 Staden erbjuder praktik och arbete på Branschvisa avtal har träffats med högskolor och andra stadiets Antalet praktikanter Resultatenheten har studerande inom dagvård och UPPNÅTT Samarbete med olika yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor och Planeringen är i gång.

3 högskolenivå och andra stadiets nivå. läroanstalter, och de har resulterat i praktikplatser. (P 4.4) Antal utbildning samt praktikanter inom förvaltning. 2.7 Gemensam fortbildning för personal inom svensk dagvård och utbildning inom huvudstadsregionen. UPPNÅTT universitet. Gemensamma - möten - seminarier - fortbildningstillfällen Tjänsteförsörjning 3. Tjänsteförsörjning en och servicenätet utvecklas enligt konceptet för målbild Serviceutbudet utgör en proaktiv helhet som minskar skillnaderna i fråga om hälsa och välfärd, stöder kommunbornas egen aktivitet och ökar valfriheten. Oma valtuustokauden tavoite Mittari / arviointikriteeri Tulostavoite / tavoite Toimenpiteet / vastuuhenkilö Seuranta I Antalet elever inom särskilt stöd. Stödformer i enlighet med den förnyade lagen om grundläggande utbildning har skapats för elever. UPPNÅTT Åtgärder enligt den nya läroplanen. Flex-klassverksamhet påbörjas. Ap. Outi Saloranta-Eriksson KELPO-utveckling av intensifierat och särskilt stöd Inom tjänsteförsörjningen används metoder som garanterar en Bestående struktur för språkstöd inom dagvården. En befattning som barnträdgårdslärare som språkstöd godkändes av stadsstyrelsen i december. UPPNÅTT. Resurser för S2-barnträdgårdslärare. Målet uppnås ej i detta skede. Resurser för en barnträdgårdslä rare som språkstöd ingår i personalplanen UPPNÅS EJ. ekonomisk, verkningsfull och energieffektiv verksamhet Tjänsteproduktionen och processerna utvecklas innovativt genom utökad användning av självbetjäning och e-tjänster. Utbudet av elektroniska tjänster ökar. UPPNÅTT Anmälan till förskolan. Nätbaserad undervisning och användning av e-böcker i gymnasiet. Elektronisk portfolio inom dagvården. Anmälan till förskolan har förverkligats. Övriga under 3.4. Servicenätet planeras utifrån staden som helhet samt utifrån en indelning i närservice, Vidtagna åtgärder Tillräcklig och kostnadseffektiv service på svenska. UPPNÅTT Förverkligandet av servicenätsutredningen. Planeringen är i gång.

4 lokal service, service för hela staden och regional service, med beaktande av språkgruppernas behov. Besluten bygger på utredningar om klimatkonsekvenserna för olika alternativ Staden avstår från oändamålsenliga enheter, och verksamheter sammanförs till större helheter med beaktande av klimatkonsekvenserna Tjänster för finska, svenska och andra språkgrupper kan placeras i gemensamma lokaler Tjänster produceras över kommungränserna Lokalförsörjningen planeras för bättre ekonomi, flexibilitet och energieffektivitet och möjligheter till samanvändning. Dagvård över kommungränserna kan inledas i januari Planering och förberedande arbete har gjorts. HAR INTE UPPNÅTTS Förberedande arbete och planering. Planeringen är igång Förvaltnings- och servicelokalerna utnyttjas mer effektivt De interna tjänsterna inom stadskoncernen har effektiverats betydligt. (P 2.7, 3.6, 4.1, 4.3, 5.2, 5.3) Tjänsterna utvärderas med hjälp av kvalitets- och kundnöjdhetsmätare och lönsamhets- och produktivitetsmätare. (P 1.1) Bildningssektorn har sektorvisa avtal om effektiv produktion av interna kvalitetstjänster. Dessutom effektiveras bildningssektorns interna tjänster. (P 4.1, 5.3) Bildningssektorns centrala tjänster mäts i termer av lönsamhet, produktivitet, kvalitet och kundnöjdhet. (P 1.1) Esbo har antagits till RCE-nätverket Esbo deltar i Regional Centre of Expertise for Sustainable Development (RCE) nätverk. UPPNÅTT Ap. Outi Saloranta-Eriksson Esbo har antagits i RCE-nätverket. Antal blanketter och Öka medvetenheten och UPPNÅTT Utveckla blanketter och modeller. Projektet Rakt

5 modeller. Antal fortbildningstillfällen. användningen av klarspråk i förvaltning samt i kommunikationen med kommunbor och beslutsfattare. Fortbildning av personal inom förvaltning och ledargruppen. på sak. Rakt på sak Kunder och kommunbor 4. Invånarna i Esbo tar aktivt och självständigt hand om sig själv, sina närstående och sin närmiljö. Kvaliteten på våra tjänster förblir god på båda nationalspråken. 4.1 Invånarna upplever att boendeområdena, samhällsgemenskapen och stadscentrum är trygga. Oma valtuustokauden tavoite Mittari / arviointikriteeri Tulostavoite / tavoite Toimenpiteet / vastuuhenkilö Seuranta I Skolor, bibliotek, ungdomslokaler och bildningssektorns andra lokaler är trygga centrum för aktiviteter Skolornas självvärdering Eleverna upplever sin inlärningsmiljö som trygg. UPPNÅTT Uppdatering av skolornas självvärderingss ystem under 4.2 Invånarna har fler möjligheter än tidigare att delta i utvecklingen av tjänster och närmiljö. Möjligheterna att i växelverkan delta i utvecklingen av bildningssektorns tjänster har ökat. (P 2.1, 3.1, 3.5) 4.3 Välbefinnandet bland barn, unga och äldre har ökat. 4.4 Integreringen av invandrare är snabb och kompletterar boendeområdena, och sysselsättningsgraden för invandrare har ökat. (P 5.1) Praxis som stödjer välbefinnande, delaktighet och gemenskap bland barn, unga och äldre har förstärkts. Integreringen av invandrare har främjats genom utbud på spåkutbildning och annan utbildning samt fritidsaktiviteter särskilt tillsammans med urbefolkningen. - platser inom påbyggnadsundervisning en Alla som saknar utbildningsplats på andra stadiet erbjuds påbyggnads- undervisning i Lagstads skola. UPPNÅTT Studiehandledarna följer upp placering till andra stadiet. Uppföljningen av placeringsproce ssen är under Resultatet i nämnden i augusti. 4.5 Invånarna sköter merparten av sina ärenden elektroniskt. (P 2.1, 3.1, 3.2, 3.5) Anlitandet av bildningssektorns elektroniska tjänster har ökat. (P 2.1, 3.1, 3.5) 4.6 invånarna är nöjda med de tjänster som staden anordnar. Invånarna är nöjda med de tjänster som bildningssektorn anordnar. Kundenkät om tjänster i huvudstadsregionen Resultatet är minst på huvudstadsregionens nivå i utvärderingen av tjänster. UPPNÅTT Genomgång och rapportering av resultaten. Analys av resultatet är under En vital och konkurrenskraftig stad för hållbar utveckling 5. Staden är attraktiv och 5.1 Universiteten och yrkeshögskolorna Oma valtuustokauden tavoite Mittari / arviointikriteeri Tulostavoite / tavoite Toimenpiteet / vastuuhenkilö Seuranta I 31.10

6 intressant internationellt sett. Kompetenta invånare och företag har fäste i Esbo. utgör ett attraktivt campusnätverk för utländska studerande och forskare. 5.2 Helheten Otnäs-Kägeludden-Ha galund-storåkern utvecklas som en mångsidig koncentration för vetenskap, konst, ekonomi (P3) och idrott samt som ett bostadsområde med trädgårdskaraktär. Besluten om Flitarhörnet, kulturcentret, teaterhuset, Lärobacken och Hagalunds idrottspark är fattade för bildningssektorns del. (P 6.2) 5.3 Innovationsmiljön i Otnäs producerar tillväxtorienterade företag och serviceinnovationer av världsklass. 5.4 Som en del av metropolområdet är staden en välkänd förgångare inom internationella nätverk och stadsregioner på grund av den attraktiva kombinationen av vetenskap, konst och ekonomi. 5.5 Målen i avsiktsförklaringen om bostads- och tomtutbudet är uppfyllda. (P 6.1) 5.6 De kollektiva trafikförbindelserna till tjänstekoncentrationer na förbättras. kollektivtrafikens andel ökar och målen i avsiktsförklaringen om Helsingforsregionens trafiksystem är uppfyllda. 5.7 Stadens vitalitet har förstärkts genom en enhetlig stadsstruktur i enlighet med en hållbar utveckling Tillväxten inom företagsverksamheten har förstärkt stadens inkomstbas. De för bildningssektorn viktigaste internationella nätverken och stadsregionerna är identifierade och definierade och det internationella samarbetet är aktivt.

7 5.9. Palveluverkko rakentuu junaradan, tulevan metron ja muiden keskeisten joukkoliikenneyhteyksi en varteen suurten asiakasvirtojen läheisyyteen Utsläppen av växthusgaser minskar årligen i enlighet med klimatstrategins mål.