Tid: Tisdagen den 25 februari 2014 kl Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet

Transkript

1 Kallelse Individnämnden Tid: Tisdagen den 25 februari 2014 kl Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Ärende 1. Val av justerare 2. Tillkommande och utgående ärenden 3. Förändring av fördelning av individnämndens resurser i verksamhetsplanen 2014 Dnr 2014/IN Årsrapport för individnämnden Dnr /IN Tillsynsplan 2014 enligt Alkohol- och tobakslagen Dnr 2014/IN Redovisning gällande föreläggande av att vidta åtgärder enligt 6 kap. 6 2 arbetsmiljölagen för socialsekreterarna på barn- och familjegruppen Dnr /IN Internkontrollrapport Dnr 2012/IN Internkontrollplan 2014 för individnämnden Dnr 2014/IN024 Föredragande Förvaltningsekonom Lena Glavander Förvaltningsekonom Lena Glavander Enhetschef Lotte Mossudd Enhetschef Annette Alexandersson Socialchef Sven Bergelind Socialchef Sven Bergelind 9. Anmälan om inkomna skrivelser 10. Anmälan av delegationsbeslut

2 a,.t, W W ~~ 14 ~I ~_.:_/.~~;.. LILLA EDETS KOMMUN Individnämndens arbetsufiskott protokoll Budget 2014 Dru 2014/IN027 Sammanfattning Förvaltningsekonom Lena Glavander informerar om förändring av fördelning av individnämndens resurser i verksamhetsplanen Arbetsutskottets förslag till individnämnden Informationen noteras. Beslutet expedieras till Individnämnden ~.. 4.

3 Förändring av fördelning av individnämndens resurser i verksamhetsplanen Med anledning av att Kommunfullmäktige fattat beslut den 14 februari 2014 om att tilldela Individnämnden ytterligare 3,5 mkr för 2014 har förändringar skett i hur nämndens sammanlagda resurser fördelas. Nedan beskrivs de förändringar som skett mellan Verksamhetsplan 2014 och Budget 2014 Verksamhet Verksamhetsplan 2014 Budget 2014 Dif Nämnd och Administration IFO Utredning och Behandling samt Familjerätt Försörjningsstöd Stöd till vuxna Stöd till barn Familjecentralen Psykiatri Administration AMA Lärcentrum Flyktingmottagning Arbetscentrum Totalt Kortfattad beskrivning av skillnader mellan fördelning av resurser enligt Individnämndens verksamhetsplan för 2014 och Budget Nämnd och Administration IFO Utredning och Behandling samt Familjerätt Försörjningsstöd Stöd till barn Psykiatri Kostnaden för köpt jour blev lägre samt att tolkkostnader flyttats till försörjningsstöd. Kostnader för telefoni, utbildning mm har flyttats till utredning o Behandling Ytterligare 1 socialsekreterare förstärkning barn och unga samt 0,50 socialsekreterare, dagansvar mm. Handledning, telefoni. Ökad lönenivå Tolkkostnad flyttad från administration Ökningen beror på att budget för familjehem och HVB bygger på kända placeringar. Den största ökningen är för familjehem dygn fler än budget. Boendestöd borttagen intäkt från migrationsverket samt utökning av kostnad för obekväm arbetstid tkr. Köpt boende +606 tkr. +30 tkr vikariekostnad dagverksamheten.

4 Ansvar Ktext Vht Ktext2 Budget 2014 Budget Utfall 2012 Anteckning NÄMND OCH FÖRVALTNING Nämnd- och styrelsevht Endast indexuppräkningar NÄMND OCH FÖRVALTNING Övergripande IFO Endast indexuppräkningar VUXENSTÖDSENHET Alkoholtillstånd mm Här ligger 15% lön för alkoholhandläggare.den låg på -59 gemensam adm VUXENSTÖDSENHET Vux boende ej HVB missbr Inga kostnader 2014 för att Verdandi sköter "stugorna" VUXENSTÖDSENHET Hushållsek. rådgivning en 53 tkr licens för projekt"män som använder VUXENSTÖDSENHET Kvinnojour våld 286 i nära relationer" Delfinansiering VUXENSTÖDSENHET Övrig vuxenvård Endast indexuppräkningar VUXENSTÖDSENHET Ekonomiskt bistånd Lägre kostnader till följd av prognos VUXENSTÖDSENHET Gemensamt Stöd till vuxna Kostnad för Tolktjänster flyttad till 855 Ekonomiskt bistånd VUXENSTÖDSENHET,PERS.KOST Ekonomiskt bistånd Ökade lönekostnader samt budget för handledning, som togs bort VUXENSTÖDSENHET,PERS.KOST Gemensam administration IFO Gemensam adm IFO. 15% tjänst flyttad till alkoholhandläggning 75% tjänst ytterligare 3 kvartal SOCIALPSYKIATRI Boendestöd Psykiatri (istället för verdandi) SOCIALPSYKIATRI Särsk boende, psyk <65 år Ytterligare en boende SOCIALPSYKIATRI ÖPPEN VERKS YNGRE ÄN 65ÅR Endast indexuppräkningar SOCIALPSYKIATRI Psykiatrisköterska Endast indexuppräkningar Beräkning utifrån kända placeringar. Fler Sisdygn än ger lägre intäkt BARN O MISSBRUKSSTÖDSENHE Vux - Inst.vård missbruk (momsbidrag) BARN O MISSBRUKSSTÖDSENHE BoU institutionsvård Kända placeringar dygn extra BARN O MISSBRUKSSTÖDSENHE Vux - familjehem missbruk Kända placeringar + index BARN O MISSBRUKSSTÖDSENHE BoU familjehemsvård Kända placeringar BARN O MISSBRUKSSTÖDSENHE Vux prövad öppen ins miss Kända insatser

5 Ansvar Ktext Vht Ktext2 Budget 2014 Budget Utfall 2012 Anteckning BARN O MISSBRUKSSTÖDSENHE BoU prövad öppen insats Kända insatser BARN O MISSBRUKSSTÖDSENHE BoU övr öppna insatser Ungdomsmottagningen BARN O MISSBRUKSSTÖDSENHE Familjerätt ,80 soc sekr+familjerådgivning index samt ökad kostnad för provtagning tkr BARN O MISSBRUKSSTÖDSENHE Gemensamt Barn&Unga Indexuppräkning + ökade tolkkostnader PERSKOSTN BARN&UNGA PERSKOSTN BARN&UNGA socialsekreterare flyttad från missbruk samt löneglidning och handledning 60 tkr PER.KOSTN FAM.PEDAGOGER PER.KOSTN FAM.PEDAGOGER socialpedagoger samt hanledn 60 tkr 1 soc sekr flyttad till barn&unga men 0,50 soc sekr utökning blir minus 0, PERSKOSTN MISSBRUK PERSKOSTN MISSBRUK soc sekr.samt handledning 30 tkr UNGDOMSBOENDE BoU prövad öppen insats endast indexuppräkning UNGDOMSBOENDE Flykting ensamma barn endast indexuppräkning FAMILJECENTRALEN Kommungem. åtaganden/adm endast indexuppräkning Differens lönekostnader Mor 3 och 174Budget Varav arvoden till kontaktpersoner och familjehem Varav löner till anställda utökning 2,5 årsarbetare samt löneglidning

6 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /IN Årsrapport för individnämnden Dnr /IN128 Sammanfattning Individnämndens sammanlagda resultat för året visar ett underskott på -3,2 mkr. Främsta orsak till avvikelsen är att individnämnden under haft betydligt högre kostnader för insatser till barn och unga än förväntat. Kostnaden i samband med att individnämnden tvingats ingripa med placeringsåtgärder för barn är 5,2 mkr högre än beräknat. Även kostnaden för insatser till vuxna ligger 0,3 mkr högre än vad som förutsågs i verksamhetsplanen. Resultatet balanseras till en del upp av att kostnaderna för försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser är lägre än beräknat. Arbetslösheten i Lilla Edet har ökat kontinuerligt under året och ligger för närvarande i genomsnitt på 8.5 % som kan jämföras med motsvarande 5.4 % inom GR. Särskilt anmärkningsvärt är den höga ungdomsarbetslösheten som i genomsnitt under året låg på 18.8%, vilket är 6 procentenheter högre än inom GR. Under december var 20.4 % av ungdomarna arbetslösa i Lilla Edet. För att motverka främst ungdomarbetslösheten har arbetsmarknadsavdelningen och IFO ett nära samarbete för att kunna erbjuda ungdomarna olika former av praktik. Målsättningen är att skapa ett varierat utbud av praktikplatser som ökar den unges möjligheter att få ett arbete på den öppna arbetsmarknaden eller motivera för fortsatta studier. Arbetsmarknadsavdelningen har under året utökat antalet praktikplatser genom ett samarbete med omsorgsnämnden och bistår med olika former av transporter och inköp inom bland annat hemtjänsten. En caféverksamhet har även startats i det nya trygghetsboendet Hägern. Trots den ökande arbetslösheten har antalet hushåll som erhåller försörjningsstöd minskat med 24 jämfört med föregående år. Däremot fortsätter den genomsnittliga tiden ett hushåll uppbär försörjningsstöd att öka och ligger för närvarande på 6 mån. Kostnaderna för försörjningsstöd har minskat de senaste åren och var 1,6 mkr lägre än beräknat och 1,2 mkr lägre än föregående år. Beslutsunderlag Årsrapport för individnämnden. Lena Glavander Besöksadress: Järnvägsgatan 12 Tel: lena.glavander@lillaedet.se socialförvaltningen Internet: Fax: kommunen@lillaedet.se Lilla Edets kommun Lilla Edet sid 1/2

7 sid- 2 - Förslag till individnämnden Individnämnden godkänner årsrapport. Beslutet expedieras till Lena Glavander Förvaltningsekonom sid 2/2

8 Årsrapport 1 Dnr /IN128 Dpl

9 Årsrapport 2 INNEHÅLL 1. Sammanfattning Uppföljning av nämndens grunduppdrag Nämndens grunduppdrag enligt verksamhetsplanen Uppföljning av nämndens grunduppdrag Uppföljning av mål och riktade uppdrag Kommunfullmäktiges mål Nämndens egna mål Ekonomisk uppföljning kopplat till prestation Nämndens ekonomiska utrymme Analys av utfall och prognos Nämnd och administration IFO Utredning och behandling samt familjerätt Försörjningsstöd Stöd till Vuxna Stöd till Barn och Unga Familjecentralen Socialpsykiatri Administration AMA Lärcentrum Flyktingmottagning Arbetscentrum Utfall och prognos Utfall och prognos enligt nämndens organisatoriska struktur Prestationer Fördjupning till nämnden Nämnd och administration Utredning och behandling samt familjerätt Försörjningsstöd Stöd till vuxna Stöd till barn och Unga Socialpsykiatri Lärcentrum Flyktingmottagning Arbetscentrum och Socialförvaltningens vaktmästeri Investeringar... 29

10 Årsrapport 3 1. Sammanfattning Individnämndens sammanlagda resultat för året visar ett underskott på -3,2 mkr. Främsta orsak till avvikelsen är att individnämnden under haft betydligt högre kostnader för insatser till barn och unga än förväntat. Kostnaden i samband med att individnämnden tvingats ingripa med placeringsåtgärder för barn är 5,2 mkr högre än beräknat. Även kostnaden för insatser till vuxna ligger 0,3 mkr högre än vad som förutsågs i verksamhetsplanen. Resultatet balanseras till en del upp av att kostnaderna för försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser är lägre än beräknat. Ett grundläggande problem under året har varit en hög personalomsättning inom individ och familjeomsorgen, särskilt inom den arbetsgrupp som arbetar med barn och familj. Individnämnden har vidtagit ett flertal åtgärder för att förbättra situationen och samtidigt svara upp mot den kritik Arbetsmiljöverket riktat. Arbetslösheten i Lilla Edet har ökat kontinuerligt under året och ligger för närvarande i genomsnitt på 8.5 % som kan jämföras med motsvarande 5.4 % inom GR. Särskilt anmärkningsvärt är den höga ungdomsarbetslösheten som i genomsnitt under året låg på 18.8%, vilket är 6 procentenheter högre än inom GR. Under december var 20.4 % av ungdomarna arbetslösa i Lilla Edet. För att motverka främst ungdomarbetslösheten har arbetsmarknadsavdelningen och IFO ett nära samarbete för att kunna erbjuda ungdomarna olika former av praktik. Målsättningen är att skapa ett varierat utbud av praktikplatser som ökar den unges möjligheter att få ett arbete på den öppna arbetsmarknaden eller motivera för fortsatta studier. Arbetsmarknadsavdelningen har under året utökat antalet praktikplatser genom ett samarbete med omsorgsnämnden och bistår med olika former av transporter och inköp inom bland annat hemtjänsten. En caféverksamhet har även startats i det nya trygghetsboendet Hägern. Trots den ökande arbetslösheten har antalet hushåll som erhåller försörjningsstöd minskat med 24 jämfört med föregående år. Däremot fortsätter den genomsnittliga tiden ett hushåll uppbär försörjningsstöd att öka och ligger för närvarande på 6 mån. Kostnaderna för försörjningsstöd har minskat de senaste åren och var 1,6 mkr lägre än beräknat och 1,2 mkr lägre än föregående år. Förklaringen ligger dels i ett minskat antal hushåll och dels i ökade intäkter. Att intäkterna är högre än beräknat beror på förbättrade rutiner för återkrav och på ersättningar från Migrationsverket. Inom lärcentrums verksamhet påbörjade 162 elever studier i grundläggande och gymnasiala kurser under året. Fler utbildningsplatser för yrkeskurser har kunnat beviljas med medel från den extra tilldelningen av statsbidrag för Fyrbodalsområdet samt från Globaliseringsfonden. Gymnasiala yrkeskurser beviljas också i det gemensamma avtalet med Göteborgsregionens kommuner. Mot bakgrund av att det både finns behov och intresse för omvårdnadsutbildningar beviljade individnämnden 10 platser för utbildning inom vård och omsorg. Under året har 9 vuxna flyktingar och 5 barn kommit till kommunen. Bristen på bostäder gör att överenskommelsen med Migrationsverket om 30 platser inte kunnat hållas. I avvaktan på den nyanlände finner annan bostad har 6 av de äldre lägenheterna vid Pilgården utrustats och hyrts ut som andrahands boende.

11 Årsrapport 4 2. Uppföljning av nämndens grunduppdrag 2.1. Nämndens grunduppdrag enligt verksamhetsplanen Individnämnden skall arbeta förebyggande så missförhållanden och sociala problem motverkas. Den enskilde skall vid verkställighet av bistånd tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker den enskildes resurser att leva ett självständigt liv. Som ett led i detta skall nämnden även erbjuda kompetensutveckling i form av vuxenutbildning, sfi, språk- och arbetspraktik samt annan verksamhet, som leder arbetslösa mot den reguljära arbetsmarknaden Uppföljning av nämndens grunduppdrag Omfattande och kvalificerade behov av stöd till barn som far illa har inte kunnat tillgodoses inom öppenvården med dess lägre skyddsnivå. Verksamheten ger ett betydande budgetöverskridande. För att så långt möjligt undvika separationer och uppbrott för barn har nämnden under gjort förstärkningar av familjepedagoger och socialsekreterare på barn och familjegruppen. Tillsammans med skolan har KLARA II Yngre startats för föräldrar och pedagoger till barn i åldern 6 10 år. Nämnden har inte nått målet att om inom ram etablera ett anpassat boende för personer med psykiska funktionshinder. Sedan 1 april driver vuxenstödsenheten genom socialpsykiatrins boendestöd nämndens akutboende, som tidigare drevs på entreprenad, vilket medfört en kostnadssänkning för akutboendet. Stöd till och rehabilitering av personer utan egenförsörjning har förbättrats bl.a. genom bättre kartläggningar och förändrade rutiner vid nybesök. Del av en tjänst i gruppen stöd och försörjning har fortsatt inriktning mot ungdomar (18 23 år) och är placerad på arbetsmarknadsavdelningen och har tätt samarbete med arbetsförmedlingens ungdomshandläggare. Trots den höga ungdomsarbetslösheten i kommunen sjönk antalet sökande ungdomar under Denna trend har tyvärr vänt och fler ungdomar söker nu försörjningsstöd. Detta beror på ökad arbetslöshet i åldersgruppen och att ungdomshandläggaren inte haft möjlighet att ta emot alla ungdomar som istället fördelats på övriga handläggare i gruppen. Planer finns nu på att vika ytterligare del av en tjänst mot ungdomar och då även inkludera ungdomar år. Arbetet för personer med missbruksproblem har fungerat bra, men ett större utbud av lämpliga sysselsättningsåtgärder och fler möjligheter till arbetsinriktad rehabilitering är fortfarande önskvärt. Bristen på sådan sysselsättning försvårar möjligheterna att stärka den enskildes resurser att leva ett självständigt liv. Diskussioner med AMA pågår för ett ökat utbud av sysselsättning för personer med missbruksproblem. Öppenvårdsarbetet i grupp kommer att återupptas till våren i mindre skala.

12 Årsrapport 5 Arbetslösheten i Lilla Edet ökade. I åldersgruppen år ökade antalet öppet arbetslösa och i program med 22 personer i december jämfört med Beträffande ungdomsarbetslösheten år ökade den med 34 personer i december jämfört med december förra året. Arbetslösheten bland ungdomar stigit ytterligare till 18,8 jämfört med 16,1 under AMA:s verksamheter som kompassen, caféservice, skogslag, parklag, servicetjänst och vaktmästeriet fortsatte att utvecklas för att ge möjligheter till ökad sysselsättning, språkpraktik, jobbsökaraktiviteter och social träning. Arbetsmarknadsavdelningen har nära samverkan med IFO och Arbetsförmedlingen för att tillsammans med dessa myndigheter ge bättre förutsättningar för arbetslivet. En förberedelse för arbetsmarknaden kan innebära subventionerade visstidsanställningar. 8 personer fick sådana anställningar under året och fyra personer började studera. Behovet av differentierade insatser kvarstår. AMA:s Lärcentrum har under året erbjudit sfi till 93 personer. Av dessa 93 elever, startade 11 personer sina sfi-studier i januari och 16 under hösten. 62 betyg har erhållits. Efter ansökan beviljades riktat statsbidrag för särskilda insatser i sfi. Två modersmålslärare anställdes under hösten. En modersmålslärare undervisade i somaliska och en i arabiska en dag i veckan i respektive språk. 162 elever studerade grundläggande och gymnasiala kurser. 45 elever gjorde fullständiga avbrott i sina studier, vilket var fler avbrott procentuellt jämfört med samma period En orsak kan vara flytten till de tillfälliga lokalerna på Fuxernaskolan under renoveringen av lärcentrum. Kursutbudet på lärcentrum kompletteras med avtal i samverkan med andra utbildningsanordnare inom GR, vilket gett kommuninvånarna möjlighet att studera i andra kommuner och på distans. Lärlingsutbildning inom vård och omsorg finansierad med riktat statsbidrag startades i april i samverkan med Kungälvs vuxenutbildning. Efter nämndbeslut beviljades 10 personer utbildningsplatser i Ale, Stenungsund och Kungälv för höstens kurser inom vård och omsorg.

13 Årsrapport 6 3. Uppföljning av mål och riktade uppdrag 3.1. Kommunfullmäktiges mål Prioriterat mål 1 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall perioden Mål enl vpl Prioriterat mål: Påbörja arbetet för att nå de miljömål som ska uppnås till 2020 utifrån antagen handlingsplan. Inriktningsmål: De nationella miljömålen ska vara en ledstjärna i miljöarbetet i Lilla Edet Individnämnden har inte brutit ner detta mål Prioriterat mål 2 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall perioden Prioriterat mål: Invånarantalet ska öka med 1 procent jämfört med föregående år. Inriktningsmål: Antalet invånare i kommunen ska öka Individnämnden har inte brutit ner detta mål Mål enl vpl Prioriterat mål 3 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall perioden Mål enl vpl Prioriterat mål: Det offentliga rummet ska vara snyggt och rent med trygga och tillgängliga miljöer. Inriktningsmål: Antalet invånare i kommunen ska öka Individnämnden har inte brutit ner detta mål Prioriterat mål 4 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall perioden Prioriterat mål: Gator ska asfalteras i enlighet med den kommunala asfaltsplanen. Inriktningsmål: Antalet invånare i kommunen ska öka Individnämnden har inte brutit ner detta mål Mål enl vpl Prioriterat mål 5 Utfall 2011 Utfall 2012 Prioriterat mål: En konstgräsplan färdigställs under. Inriktningsmål: Antalet invånare i kommunen ska öka Individnämnden har inte brutit ner detta mål Utfall perioden Mål enl vpl

14 Årsrapport 7 Prioriterat mål 6 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall perioden Prioriterat mål: Öka utbudet av kulturaktiviter för vuxna i samarbete med kulturproducenter i kommunen. Inriktningsmål: Antalet invånare i kommunen ska öka Individnämnden har inte brutit ner detta mål Prioriterat mål 7 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall perioden Mål enl vpl Mål enl vpl Prioriterat mål: I samarbete med kulturproducenter i kommunen skapas mötesplatser med bra innehåll för ungdomar. Inriktningsmål: Utveckla de demokratiska processerna arbetsformer, samspel nämnd/förvaltning och mötesplatser Individnämnden har inte brutit ner detta mål Prioriterat mål 8 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall perioden Mål enl vpl Prioriterat mål: Nå medel i KKIK-mätning Mått 15. Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? Inriktningsmål: Utveckla de demokratiska processerna arbetsformer, samspel nämnd/förvaltning och mötesplatser Individnämnden har inte brutit ner detta mål Prioriterat mål 9 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall perioden Prioriterat mål: Samtliga elever som lämnar grundskolan ska vara behöriga till gymnasiet. Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan 1) Elever som fullföljer KLARA ska bli gymnasiebehöriga 2) Under förutsättning av att medel beviljas ur kommunstyrelsens sociala fond skall ytterligare ett projekt starta i samarbete med skolan riktat till yngre barn 3) Individnämnden ska medverka till att kommunen får en helhetssyn på de individuella och ekonomiska vinsterna av att behörighetsmålet uppnås 4. Fyra gemensamma presidiemöten tillsammans med Utbildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden ska genomföras. Mål enl vpl 92% 92% 93 % 100% - Ja - Ja Ja Ja ) Vid senaste uppföljning under av KLARA I hade 14 eleverna avslutats i och med att eleven gick ut skolår 9. Av dessa kom 10 in direkt på nationellt gymnasieprogram, 2 började på IM (f.d. Individuella programmet) men går nu på nationellt program och en elev går fortfarande kvar på IM. Alla barn bor kvar hemma eller har eget boende. Ingen är placerad. En av de 14 får i dag stöd av IFO. För 17 elever avslutades KLARA I innan eleven gick ut skolår 9. Någon mer ingående uppföljning av dessa har inte skett. Vanligaste orsaken till avslut var att föräldrarna ansåg att de fått tillräcklig hjälp. ja

15 Årsrapport 8 Genomsnittstiden för KLARA-stödet till dessa 17 elevers föräldrar och skolpersonal och eleverna var cirka 14 månader. I gruppen av 17 elever blev tre placerade i annat hem, varav orsaken för två av dem var att den ensamma vårdnadshavaren avled. En viktig omvärldsfaktor för KLARAs resultat från och med 2012 är att kraven för att komma in på nationell gymnasielinje har höjts, från godkänt i tre basämnen till godkänt i minst 8 ämnen. En diskussion bör ske hur KLARAs skolmål ska formuleras utifrån denna förändring. Vid utvärdering kommer det gamla målet att användas (kunna bo kvar hemma och godkänt i de tre basämnena) 2) Verksamheten har startats och haft en gemensam uppstartsdag i augusti tillsammans med chefer och kontrakterad utvärderare från FoU i Väst. Även om utvärderingen endast gäller KLARA II innehåller utvärderingen även en processdel som gäller vilken kompetens- och metodikförändring/utveckling som sker under de två årens verksamhet. Detta deltar även KLARA I i. Vid året slut uppgick deltagarantalet i KLARA (II) Yngre till 6 st. elever, verksamheten har möjlighet till att ta in ytterligare två elever. Prioriterat mål 10 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall perioden Mål enl vpl Prioriterat mål: Meritvärdet skall öka med 5 % i Lilla Edets kommuns skolor i förhållande till föregående års resultat. Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan Individnämnden har inte brutit ner detta mål Prioriterat mål 11 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall perioden Mål enl vpl Prioriterat mål: Alla elever i årskurs 4-9 skall få ett eget IT-verktyg (PC/Ipad eller liknande) som pedagogiskt hjälpmedel. Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan Individnämnden har inte brutit ner detta mål Prioriterat mål 12 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall perioden Mål enl vpl Prioriterat mål: Ett nytt LSS-boende öppnas under år. Inriktningsmål: Äldre och funktionsnedsatta ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag. Individnämnden har inte brutit ner detta mål Prioriterat mål 13 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall perioden Mål enl vpl Prioriterat mål: Antal anställda per boendeplats inom äldreomsorgen ska öka. Inriktningsmål: Äldre och funktionsnedsatta ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag. Individnämnden har inte brutit ner detta mål

16 Årsrapport 9 Prioriterat mål 14 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall perioden Mål enl vpl Prioriterat mål: Äldreomsorgen ska hålla en kvalitet i nivå med kommunens resultat 2011 i SKL s Öppna jämförelser, mått 25 i KKIK. Inriktningsmål: Äldre och funktionsnedsatta ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag. 1) Andel nöjda pensionärer, som fått arbete utfört av AMA:s servicetjänst, ska öka. 2) Anpassat boende ska etableras för personer med psykiska funktionshinder 90% 92% 99% 100% - nej Nej Nej 1) Målet är så gott som uppfyllt. OBS! Nya mätvariabler och skalor jämfört med tidigare år. Totalt har 203 enkäter skickats ut varav 147 kom tillbaka helt eller delvis besvarade (=svarsfrekvens 72%).Från att tidigare mätt med en 10-gradig skala användes nu en 4-gradig enligt modellen:1= mycket missnöjd, 2= missnöjd, 3= nöjd och 4= mycket nöjd. De egenskaper i kundservicen som mättes var också omdefinierade enligt följande: Personalens bemötande, Väntetid för hjälp med beställning, Tillgänglighet via telefon, utfört arbete och upplevelsen av AMA Servicetjänst som helhet. Resultatet var enligt följande: Mätvariabel Genomsnittsvärde Andelen nöjda eller mycket nöjda Svarsfrekvens Personalens bemötande 3,6 99% (146 av 147 pers.) 72% Väntetid för hjälp 3,5 97% (143 av 147 pers.) 70% Tillgänglighet via telefon 3,5 98% (144 av 147 pers.) 71% Utfört arbete 3,6 99% (145 av 147 pers.) 71% AMA Servicetjänst som helhet 3,6 99% (141 av 147 pers.) 69% 2) En planering av antal boende, verksamhetsinnehåll, bemanning m.m. har gjorts under men avbröts av två skäl. Dels då tänkt lokal inte längre var tillgänglig och dels beroende på målgruppen personer med psykiska och/eller missbruksproblem, sannolikt behöver en större personalbemanning i verksamheten än vad som var ekonomiskt möjligt att driva inom nämndens ekonomiska ram. Prioriterat mål 15 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall perioden Prioriterat mål: Under påbörjas jämställdhetsarbetet efter jämställdhetsplanen. Inriktningsmål: Jämställdhetsarbetet ska den innevarande mandatperioden vara ett prioriterat område, därför tillsätts en Jämställdhetsberedning. Individnämnden har inte brutit ner detta mål Prioriterat mål 16 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall perioden Prioriterat mål: Det sammanvägda resultatet ska förbättras i jämförelse med tidigare mätning. Inriktningsmål: Förbättra resultatet jämfört med insiktsmätningen Individnämnden har inte brutit ner detta mål Mål enl vpl Mål enl vpl

17 Årsrapport 10 Prioriterat mål 17 Utfall 2011 Utfall 2012 Prioriterat mål: Påbörja arbetet med kvalitetsstyrning av alla verksamheter. Inriktningsmål: Införa kvalitetsstyrning i alla verksamheter. 1) Ett kvalitetsledningssystem skall införas inom Socialförvaltningens verksamheter i enlighet med SOFS 2011:9. Arbetet pågår Utfall perioden Mål enl vpl - Nej Delvis Ja Nämndens egna mål 3.2. Nämndens egna mål 1. Väntetiden för samarbetssamtal i syfte att minska antalet vårdnadstvister ska vara högst en månad 2. Sommarläger för barn i hushåll med långvarigt behov av försörjningsstöd ska drivas 3. En samlad systematisk uppföljning av uppsatta mål och delmål i arbetsplanerna för personer med psykiska funktionshinder ska redovisas till individnämnden 2 gånger per år. 4. Kostnaderna för placeringar skall minska i relation till sammanlagda kostnader för vuxna missbrukare. (Prognosen 2012 =67%) 5. Kostnaderna för placeringar skall minska i relation till sammanlagda kostnader för barn och unga. (Prognosen 2012 =81%) 6. Ett öppenvårdsförslag skall alltid övervägas och presenteras för arbetsutskottet som alternativ till placering. 7) Person som är berättigad till försörjningsstöd och utan praktik/sysselsättning, ska genom AMA erbjudas detta inom fyra veckor efter anmälan från socialsekreterare. 8) Andelen personer, som fått sysselsättning genom AMA:s verksamheter, ska uppleva en positiv utveckling i livssituationen som helhet. Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall Mål enl vpl Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja 56% 69% 67% 65% 81% 78% 79% 80% - - Ja Ja Nej 40 av av 50 Ja - - * 90%

18 Nämndens egna mål Årsrapport 11 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall Mål enl vpl 9) Antalet personer som får jobb eller börjar studera på heltid efter en period med sysselsättning genom AMA:s verksamheter ska öka. 10) Antalet avbrutna studier skall minska ) Ungdomar som våren föregående år gick ut åk nio och som önskar feriejobb tre veckor under sommaren ska få ett sådant jobb ) Ett tredagarsläger genomfördes i juni för 19 barn till en kostnad om 40 tkr, där merparten var kostnaden för nämndens personal som ledde lägret. Förutom livsmedelkostnader och transport t.o.r så tillkom utgifter för extra lönekostnader kväll och natt. 4) Stor andel placeringar, inte minst enligt LVM och minskade externa öppenvårdsköp gör att målet inte uppnås. 6) I vissa fall är det inte möjligt att lämna ett öppenvårdsförslag, inte minst vid ansökan om LVM eller LVU. I övriga utredningar har öppenvårdsförslag beskrivits. Avseende barn och familj har ansökningar om stöd tillgodosett i öppenvård och av nämndens egen personal, och om det ändå bedöms föreligga behov av slutenvård, så medverkar nämndens personal till att den bli kortare, nämndens egna behandlare deltar aktivt både före, under och efter en sådan placering. Behandling i öppenvård missbruk skedde i de flesta ärenden. I några ärenden behövdes så omfattande stöd att det inte var resursmässigt möjligt eller ekonomiskt realistiskt. 7) Ifo har under perioden nyanmält 50 personer för praktik/sysselsättning. Av dessa personer har 45 kommit i åtgärd. Övriga pågående ärenden under perioden I sysselsättningsfasen har 43 deltagare under året arbetat inom kommunens verksamheter. 5 personer haft arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantin fas 2. 2 personer har haft praktikplats via arbetsförmedlingen. Inom ungdomsgarantin har 24 ungdomar deltagit verksamheten kompassens verksamhet med jobbsökaraktiviteter och gruppvägledning. 3 funktionshindrade personer har erhållit praktikplatser 3 ungdomar har gjort ungdomstjänst 8) Nytt mål. Uppföljningen har inte gjorts i tillräcklig utsträckning för att kunna visa på resultat. Läs mer under ) Målet uppnått. Åtta personer har fått arbete: kanslist, tekniker, lokalvårdare samt inom restaurangbranschen. Dessutom har några personer fått timanställningar inom vård och omsorg under sommaren. Fyra har börjat studera: lärlingsutbildning inom anläggning i Ale samt allmänna ämnen på lärcentrum. 10) Under året avbröt 45 deltagare av 162 (gruv/gy) fullständigt vilket utgör 27,8 %. Jämfört med 2012 avbröt 43 deltagare av 199 (gruv/gy) vilket utgör 21,6 % och 29,3% 2011 (54 avbrott av 184 deltagare). En faktor som kan ha spelat roll beträffande det ökade antalet avbrott är flytten till de tillfälliga lokalerna på Fuxernaskolan under renoveringen av lärcentrum. 29 elever av 86 (33,7%) avbröt sina studier under våren. 16 elever av 76 (21%) avbröt sina studier under hösten. Insatser görs för att minska avhoppen: 1. Regelbunden uppföljning av resultat. 2. Individuell studievägledning så att eleven börjar på rätt nivå. 3. Motiverande samtal av framförallt lärare, SYV och kurator. 4. Förbättrade enkätfrågor för att få en bild av elevernas omdöme om vuxenutbildningen.

19 Årsrapport 12 Samma avbrottsorsaker Antal unika personer fullständig avbrott 41 Orsak Föräldraledig 1 Avbrott/studietakt 2 Avbrott/jobb 13 Avbrott/studieresultat 8 Avbrott/övrigt 11 Avbrott/studier 6 Splittrade avbrottsorsaker Avbrott studieresultat 1 Antal unika personer fullständig avbrott 4 Avbrott/studietakt 3 Avbrott/övrigt 6 Avbrott/jobb 1 Antal avbrott på en eller två kurser 10 Läser fortfarande på lärcentrum Avbrott jobb 1 Avbrott/studieresultat 1 Avbrott/studietakt 6 Avbrott/övrigt 2 Antal unika personer som gjort fullständigt avbrott på respektive GR/GY GR =9st unika personer GY =34st unika personer som GR/GY = 2st person som läste både gymnasial och grundläggande kurser Totalt antal elever som studerat på Lärcentrum våren 162 st varav 10 st läser både GR/GY GR =46st GY =118st GR/GY = 10st 14 personer avbröt för arbete jämfört med 9 personer ) Målet uppnått. 4. Ekonomisk uppföljning kopplat till prestation 4.1. Nämndens ekonomiska utrymme Tabellen visar det budgeterade utrymme som nämnden har att förhålla sig till. Beslutsdatum Beslutet avser Beslutat belopp Nämndens totala i KF utrymme MoR-beslut tkr tkr

20 Årsrapport Analys av utfall och prognos Individnämnden har under liksom 2012 haft betydligt högre kostnader för insatser till barn och unga än budgeterat. Dock har utvecklingen för försörjningsstöd varit gynnsam vilket begränsar nämndens resultat till -3,2 mkr. Resultatet är 0,8 mkr bättre än prognosen per tertial 2. Orsaken till det bättre resultatet är främst att nettokostnaden för försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser blev lägre än beräknat. Individ och familjeomsorgen, IFO har ett negativt resultat om 3,3 mkr. Orsaken är att insatser till barn och unga blivit -5,2 mkr högre dels beroende på att ca 4,7 årsplaceringar fler en budgeterat varit nödvändiga men även kostnaderna för insatser till vuxna har varit högre än beräknat, -0,3 mkr. Underskottet reduceras av att nettokostnaden för försörjningsstöd har varit lägre under året. Antalet hushåll som fått försörjningsstöd är 24 färre än 2012, vilket ger lägre kostnad. Likaså har intäkter från migrationsverket och återbetalning av försörjningsstöd har varit högre än beräknat för. Arbetsmarknadsavdelningen, AMA har ett mindre överskott om drygt 0,1 mkr. Överskottet beror på intäkter från arbetsförmedlingen och migrationsverket. Intäktsöverskottet täcker en extra lönekostnad som lärcentrum haft på grund av övertalighet. Individnämndens nettokostnadsökning jämfört med 2012 är 1,3%. Inom individ och familjeomsorgen har nettokostnaden minskat med drygt 0,2 mkr mellan 2012 och. År 2012 hade IFO kostnader för inhyrd personal som man inte haft och nettokostnaden för ekonomiskt bistånd har minskat mellan åren med 1,2 mkr. Dock har köpt vård ökat med 1,6 mkr. Det är AMA som står för nettokostnadsökningen inom nämnden, orsaken är främst ökade lönekostnader inom arbetscentrum. Lönekostnadsutvecklingen mellan och är 4,6%. Fler arbetsmarknadsinsatser inom AMA bidrar till ökningen mellan åren. Nettokostnadsutvecklingen påverkas dock inte av lönekostnadsutvecklingen då ersättning från Arbetsförmedlingen utgår Nämnd och administration IFO Verksamheten redovisar ett överskridande på 0,5 mkr. Kostnader för datorer, anlitande av advokat i skadeståndsärende, skadestånd, kostnadsandel av de kommungemensamma programmen samt obudgeterad men nödvändig handledning bidrog till det negativa resultatet. En ökad lönekostnad under februari till september skedde för administrationen med159 tkr på grund av en nödvändig förstärkning. Den gav effekt genom 294 tkr i minskade feldebiteringar för köpt vård.

21 Årsrapport Utredning och behandling samt familjerätt Verksamheten ger ett överskott om 1,1 mkr. Under har en tjänst inom missbruk för vuxna vakanshållits. Resterande överskott beror på hög personalomsättning inom Barn och familjegruppen, vilket lett till periodvisa vakanser. Indirekt har dock detta överskott orsakat stora kostnader på annat håll i verksamheten. Stöd och försörjningsgruppen har haft en kortare vakans vid nyrekrytering. Familjepedagoggruppen har under året förstärkts med en tjänst som kunnat finansieras under året på grund av sjukfrånvaro i gruppen Försörjningsstöd Utfallet för ekonomiskt bistånd visar ett överskott på 1,6 mkr, 0,8 mkr av överskottet beror på högre intäkter än budgeterat. Intäkterna kommer dels från enskilda på grund av att rutiner för återkrav har förbättrats men framförallt intäkter av engångskaraktär från migrationsverket. För andra året i rad har utbetalt ekonomiskt bistånd minskat, från 17,8 mkr år 2011 till 16,8mkr. Antalet hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd är 24 färre jämfört med föregående år. Däremot är man beroende av stöd under längre perioder Stöd till vuxna Det sammanlagda resultatet för stöd till vuxna är -0,4 mkr för. Trots att antalet vårddygn i HVB och familjehem för vuxna har minskat med 17% jämfört med 2012 är de 326 fler än beräknat för, vilket ger en avvikelse om -0,6 mkr. Öppna insatser till vuxna har under året främst skett i egen regi vilket resulterat i ett överskott då avsatta resurser till köpt öppenvård inte nyttjats fullt ut Stöd till barn och unga Individnämndens kostnader för insatser till barn och unga har även varit höga. Individnämnden har tvingats ingripa med HVB-placeringar eller familjehemsplaceringar för betydligt fler barn än vad som förutsågs i verksamhetsplanen. Sammantaget har antalet placeringsdygn varit 8778 under vilket motsvarar 24 årsplaceringar. Det är 4,7 årsplaceringar mer än budgeterat och en ökning med 19,5% jämfört med Kostnaden för dessa placeringar överstiger budget med 4,0 mkr. Även öppna insatser till barn och unga har ett negativt resultat om -1,2 mkr. Orsaken till avvikelsen är att köpt kvalificerad öppenvård har krävts i ett flertal ärenden. En förstärkning av familjepedagogerna har skett under året men beräknas inte ha fullt genomslag förrän Kostnaden har ökat med 6,5% jämfört med Sammantaget har verksamheten ett negativt resultat om -5,2 mkr.

22 Årsrapport Familjecentralen Familjecentralen har bedrivits i planerad omfattning. Verksamheten redovisar ett mindre överskott Socialpsykiatri Socialpsykiatrin består av behovsbedömare/psykiatrisjuksköterska, boendestöd, dagverksamhet samt köpta platser på hem för vård eller boende för personer med omfattande psykiska funktionshinder. Boendestöd, dagverksamhet och psykiatrisjuksköterska har för året ett positivt överskott om 0,3 mkr. Överskottet beror på lägre kostnader för material mm men även lönekostnader. Andelen brukare har minskat med 13% mellan 2012 och. För köpta boendeplatser har kostnaderna varit högre än beräknat beroende på att en person inte kunde flytta till annat boende vid den tid som var planerat. Kostnaden för de 154 dagarna medförde ett underskott om 0,3 mkr. Sammantaget är verksamheten i balans med budget Administration AMA Den gemensamma administrationen för AMA har bedrivits i planerad omfattning och kostnaderna ligger i balans med budget Lärcentrum En övertalighet på grund av omorganisation 2012 ger ett underskott om 0,1 mkr för Flyktingmottagning För perioden redovisas ett överskott om 0,2 mkr till följd av lägre lönekostnader samt utbetalda medel från Migrationsverket som inte följer budgetår. Den brist på bostäder som råder har medfört att färre personer som bor på Migrationsverkets anläggningsboenden har kunnat flytta till kommunen än de 15 personer som överenskommits. Tre av de äldre lägenheterna på Pilgården har under våren utrustats och hyrts ut som andrahandslägenheter till nyanlända. Lägenheterna är tänkta att fungera som ett första boende innan annan bostad i kommunen har hittats.

23 Årsrapport Arbetscentrum Något högre intäkter än beräknat samt lägre lönekostnader på grund av sjukfrånvaro ger ett överskott om 0,1 mkr Utfall och prognos Nämnden totalt Utfall till och med perioden Periodens budget Prognos enl T2 Utfall 2012 Avvikelse Nettokostnad i tkr (anges med minustecken) Lönekostnad (anges med minustecken) Nämnden totalt utveckling i procent Utfall perioden jft med samma period fg år Nettokostnad 1,4% Lönekostnad 4,6% 4.4. Utfall och prognos enligt nämndens organisatoriska struktur Organisatorisk struktur Utfall till och med perioden Periodens budget Avvikelse Prognos enl T2 Utfall 2012 Nämnd och Administration IFO Utredning och Behandling samt Familjerätt Försörjningsstöd Stöd till vuxna Stöd till barn Familjecentralen Psykiatri Administration AMA Lärcentrum Flyktingmottagning Arbetscentrum Totalt

24 Årsrapport Prestationer Nyckeltal Barn & unga Utfall till och med perioden Utfall perioden fg år Förändr. 12 mån Utveckl. i procent Budget helår Avvikelse Prognos enl T2 Antal vårddagar (HVB) % Antal placeringsdygn i familjehem % Antal med kontakperson eller kontaktfamilj % Antal inskrivna i öppenvård % Vuxna Antal vårddagar (HVB) % Antal dygn Familjehem % Antal inskrivna i öppenvård % 45 Försörjningsstöd Nettokostnad ekonomiskt bistånd % Antal hushåll med ekonomiskt bistånd % Antal personer under 25 år med försörjningsstöd % Genomsnittligt antal bidragsmånader per 12- månadersperiod 6,0 5,8 0,2 3% 6 5,7 Psykiatri Antal köpta vårddagar för personer med psykiskt funktionshinder % Antal personer med psykiskt funktionshinder som haft boendestöd % Arbetsmarknadsåtgärder via AMA Offentligt skyddad anställning % Antal elever i Särvux Särvux, köpta platser % Sfi-undervisning Antal elever % 80 Antal godkända Sfistuderande % 45 Flyktingar i introduktionsprogram

25 Årsrapport 18 Antal flyktingar med planeringsbidrag i introduktion % Fördjupning till nämnden 5.1. Nämnd och administration Verksamheten belastas av kostnader för inköp av 17 datorer till IFO som ersättning för äldre utdömda maskiner. Kostnaden för verksamhetens IT-program låg inom budget medan kostnaden för de kommungemensamma programmen (Microsoft) fördelats ut på förvaltningarna och resulterat i ett överskridande om 101 tkr. Handledningskostnader, skadestånd och advokatkostnader i ett klientärende samt företagshälsovårdsinsatser resulterade i ökade kostnader med 415tkr. Lönekostnaden för administrationsgruppen redovisar ett underskott på 159 tkr. Från februari till och med augusti var administrationsgruppen förstärkt med 1,0 assistent. På grund av den stora personalomsättningen bland socialsekreterarna fanns stora brister i handläggning och dokumentation och tydliga rutiner saknades på flera områden. För att komma i kapp, planera för ett bättre och effektivare administrativt arbete där vi gör rätt och slipper göra om och rätta fel samt för att skapa rutiner var en tillfällig administrativ förstärkning nödvändigt. De flesta målen med förstärkningen uppnåddes; bl.a. är Treservastödet mer lättillgängligt för socialsekreterare, tid frigjordes till att administrationsgruppen permanent kan svara för att expediera beslutsprotokoll, lägga in beslut och insats placering och öppenvård och att det i alla ärenden finns korrekta pappersakter. Dessutom sjönk administrationens flextidssaldo till en mer acceptabel nivå. Alla rutiner är dock inte uppdaterade och en ny form av rutinpärm är inte klar. Under perioden med administrativ förstärkning upptäcktes, genom tid för mer noggrant kontroll av alla vårdfakturor, sammanlagt 294 tkr som felfakturerats från vårdföretag. Tolkkostnaderna blev lägre än budgeterat på grund av att telefontolk oftare använts istället för på plats närvarande tolk. Intäkterna avseende serveringstillstånd och tillsyn av servering och försäljning av tobak blev 26 tkr högre än budgeterat. Dessutom tillkom intäkter för dödsboförvaltning, en ny avgift i kommunen från och med, som under året gav 24 tkr. Länsstyrelsen granskade i början av kommunens alkoholhandläggning och fastslog att kommunen har väl fungerande rutiner för handläggning av ärenden samt tillsyn av detaljhandel med tobak. Kommunens riktlinjer för alkoholservering uppdaterades under.

26 Årsrapport Utredning och behandling samt familjerätt Personalgruppen inom barn och familj har under året börjat stabiliseras. Nämnden har medgett ett personaltillskott med 1,5 tjänst. Dessvärre blev en i personalen sjukskriven på heltid under en längre period under senare delen av hösten varför denna förstärkning inte blivit en realitet ännu. Under året har även vakanser uppstått vid uppsägningar och nyrekryteringar. Sammantaget innebär sjukskrivning och vakanser en avvikelse med +775,1 tkr. Barn och familjegruppen har under året arbetat med, och periodvis lyckats, med att komma ikapp och upprätthålla en fungerande och rättsäker verksamhet. En relativt lugn sommar möjliggjorde det. Under hösten ökade trycket och antalet inkommande anmälningar steg. Detta innebar att verksamheten återigen fick svårigheter att upprätthålla rättsäkerhet, tillräcklig snabb handläggning och godtagbar arbetsmiljö. I juli har ett föreläggande från Arbetsmiljöverket (AMV) kommit, där tid avsatts under hösten/vintern till att ta fram åtgärder för god arbetsmiljö. Även en större granskning av Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) har gjorts med påföljande kritik. Vid årets utgång har situationen avseende rättsäkerhet, handläggning och arbetsmiljö förbättrats, dock ej tillräckligt, varför stort arbete återstår för att nå upp till såväl IVOs som AMVs krav. Antal inkommande aktualiseringar har under året varit 326 jämfört med föregående års 349. Antalet inledda utredningar under året har varit 94, varav 36 avslutades utan insatser. Detta har gett 58 nya insatser till familjer som verkställts. Missbruksgruppen har under året haft en vakant tjänst. De har ändå klarat sina uppdrag bra. Det har inkommit 137 nya aktualiseringar till gruppen under året. Antal inkommande anmälningar har minskat de senaste åren. Under året har 49 nya utredningar inletts. Under sista månaden har antalet anmälningar återigen ökat efter att han varit förhållandevis få under hösten. Familjerätten uppvisar ett positivt ekonomiskt resultat som en följd av att familjerådgivningen ej använts i den omfattningen som beräknats. Till stor del beror de3tta på att tjänsteköpet från Trollhättans kommun numera baseras på antalet besök och inte på % -andel av köpt familjerådgivningstjänst. Endast 50 % av budgeterad summa är förbrukad vilket ger en avvikelse på +135,5 tkr. Antalet samarbetssamtal har periodvis varit många. Detta till trots har målet att kunna erbjuda samarbetssamtal inom en månad uppnåtts. Vi ser en ökad tendens till komplicerade faderskapsärenden och en efterfrågan på att få fastställa faderskapet med DNA-test. Personalsituationen i gruppen stöd- och försörjning var relativt stabil under, vilket bidragit till det positiva utfallet för försörjningsstödet. Resultatet visar ett överskott på 204 tkr på grund av en vakans på 1 1/2 månad samt att en tjänst på 50 % endast tillsattas med ett semestervikariat på heltid under 3 månader. I slutet av 2011 började en socialsekreterare arbeta som ungdomshandläggare med inriktning på ungdomar år utan egen försörjning. Detta har fortsatt 2012 och även under. Ungdomshandläggaren är lokalmässigt placerad på AMA. Antalet ungdomar ökade dock under varför belastningen på den tjänsten blev för stor och övriga i gruppen stöd- och försörjning tog från mitten av året också emot ungdomar. Arbetssättet med ungdomar har på grund av detta inte helt kunnat följas fullt ut. Planering är därför att ytterligare en socialsekreterare ska arbeta som ungdomshandläggare från februari 2014 och att gruppen ungdomar utökas till år.

27 Årsrapport Försörjningsstöd Utfallet för ekonomiskt bistånd visar ett överskott på tkr. För andra året i rad har kostnaderna för ekonomiskt bistånd minskat. Från tkr år 2011, tkr år 2012 till årets resultat tkr, detta jämfört med budget för på tkr. Antalet hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd hela eller del av året har också fortsatt minska, från 428 år 2011, 416 år 2012 till 392 år. Gruppen stöd- och försörjning påbörjade i slutet av 2012 planering av ett Lean inspirerat arbetssätt där så kallade tidtjuvar identifierades. Arbetet med att så långt som möjligt eliminera dessa har pågått under hela. Syftet är att få mer tid för att arbeta med försörjningsfrågorna istället för att som hittills huvudsakligen arbeta med försörjningsstödfrågorna, d.v.s. att hjälpa de sökande att få annan försörjning och därmed också minska kostnaderna för försörjningsstöd. Detta arbeta har fallit väl ut och kommer att fortsätta. IFO har svårt att styra antal hushåll som har rätt till hjälp. Detta påverkas till största dela av omvärldsfaktorer som exempelvis arbetsmarknaden, skolan och socialförsäkringssystemet. Likaså har vi liten påverkan på beloppen som betalas ut eftersom riksnormen är beslutad att gälla för landets alla kommuner. Däremot kan vi jobba på hur snabbt biståndstagarna kommer i annan försörjning. För åldersgruppen år som vi från slutet av 2011 avsatt en särskild socialsekreterare att arbeta med har tiden för hur länge ett hushåll behöver försörjningsstöd under ett år minskat från i snitt 5,2 månader 2010 till 4,5 månader. För hushåll över 24 år har bidragsmånesnittet däremot ökat från 6, till 6,4 månader. Under fick de 104 ungdomshushållen år bistånd i snitt 4,5 månader med sammanlagt tkr. En genomsnittsmånad kostade 451 tkr. Om varje ungdomshushåll i stället hade fått försörjningsstöd lika länge som de fick år 2010 skulle 5,2 * 451 tkr = 2345 tkr ha betalts ut. Jämfört med de tkr som faktiskt utbetalades är det en besparing med 316 tkr. För samtliga hushåll, över 18 år, har däremot genomsnittstiden ökat från 5,8 till 6,0. Antalet sökande ungdomar har ökat till 131 år jämfört med föregående då 117 ungdomshushåll beviljades ekonomiskt bistånd någon gång under året. Ungefär hälften av nettoutfallet på tkr kan förklaras med ökade intäkter, 1082 tkr jämfört med budgeterade 302 tkr. Föregående år var intäkten ca 800 tkr. De ökade intäkterna beror dels på engångsersättningar från migrationsverket för flyktingar och dels på förbättrade rutiner för återkrav. Den andra hälften av resultatet beror på mindre utbetalt ekonomiskt bistånd, tkr jämfört med budgeterat tkr, d.v.s. 807 tkr. Detta kan bland annat förklaras med stabiliteten i gruppen, ungdomssatsningen och gruppens förändrade Lean -inspirerade arbetssätt. Det ökade antalet ungdomar som beviljas ekonomiskt bistånd medförde ökade kostnader men också att ungdomshandläggaren inte hade möjlighet att ta emot alla ungdomar enligt det arbetssätt som utformats med nära samarbete med kommunens arbetsmarknadsavdelning, rehabvägledare och arbetsförmedlingens ungdomshandläggare.