Tertialrapport Individnämnden

Transkript

1 Period: Januari april Datum: Dnr: IN /77

2 Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 Nämndens grunduppdrag... 3 HÄNDELSER UNDER ÅRET/VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 3 Individ och familjeomsorgen (IFO)... 3 Arbetsmarknadsavdelningen (AMA)... 5 PERSONAL... 7 MÅLUPPFYLLELSE... 8 Uppföljning av mål... 8 Nämndens egna mål... 9 EKONOMISK ANALYS Resultat PROGNOS Utfall och prognos NYCKELTAL... 14

3 Delårsrapport januari april FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Nämndens grunduppdrag fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad i lag sägs (om socialnämnd) avseende: socialtjänst med undantag för äldre- och handikappfrågor insatser till personer med psykiska funktionshinder (enligt 5 kap 8 socialtjänstlagen (SoL)) uppgifter enligt alkohollagen den omedelbara tillsynen över detaljhandel med tobaksvaror enligt tobakslagen 12 och 12 a den omedelbara tillsynen över detaljhandel med e-cigaretter och påfyllningsbehållare enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 26 kommunal vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare samt uppdragsutbildning arbetsmarknads- och integrationsfrågor I uppgifterna ingår vidare att: aktivt följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde verka för att förenklings- och rationaliseringsarbeten aktivt bedrivs verka för att former för brukarinflytande utvecklas ansvara för egna personregister och eget diarium lämna allmänheten, organisationer och företag råd och upplysningar i frågor som rör nämndens ansvarsområde samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda vars verksamhet berör nämndens verksamhetsområde tillse att samordningsträffar mellan individnämnden, omsorgsnämnden, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt förvaltningschef genomförs. HÄNDELSER UNDER ÅRET/VERKSAMHETSBERÄTTELSE Individ och familjeomsorgen (IFO) Individ och familjeomsorgen består av nio olika arbetsgrupper: Mottag, Vuxen, Bistånd LSS/ äldre, Barn och Unga, Familjehem/familjerätt, Administration, Stöd och försörjning, Familjepedagoger

4 och Boendestöd. Dessa arbetsgrupper är uppdelad på fyra enheter med en chef för varje enhet samt en övergripande verksamhetschef. IFO bedriver myndighetsutövning men ger också råd och stöd i öppna verksamheter. IFO ska bedriva socialtjänst av god kvalitet och ska på ett rättssäkert, respektfullt och kompetent sätt ge rätt sociala insatser i rätt tid. Med god kvalitet menas att arbetet bedrivs med hög tillgänglighet, respekt för den enskildes integritet och självbestämmanderätt, med en helhetssyn som utgår från den enskildes samlade livssituation, enligt gällande lagstiftning, vetenskap och beprövad erfarenhet, av medarbetare med adekvat utbildning och så att resurserna utnyttjas på bästa sätt för att uppnå uppsatta mål för verksamheten. Verksamhetens insatser sker på individ, grupp och strukturell nivå. Nära samarbete sker med andra aktörer inom området. IFO har i huvudsak uppfyllt sitt grunduppdrag och lagstiftningens rättsäkerhetkrav. Under perioden avslutades 83 utredningar (64 samma period 2018). Av dessa var en sen (tre samma period 2018), dvs pågick mer än 4 månader. Anmälningar/ansökningarna gällande barn har ökat markant jämfört med samma period föregående år. Under perioden har 331 aktualiseringar ( ) gällande 210 olika barn gjorts. Av dessa var 15 sena, dvs förhandsbedömningen pågick mer än 14 dagar. Under perioden har IFO haft 704 pågående individärenden vilket är samma antal som samma period Under perioden har 324 nya utredningar inletts ( ). Antalet utredningar gällande barn har ökat medan utredningar gällande vuxna däremot minskat. Kostnaden för försörjningsstöd har minskat med drygt 300 tkr jämfört med samma period föregående år, vilket innebär att resultatet är i nivå med periodens budget. 149 hushåll erhöll försörjningsstöd under perioden vilket är en relativt stor minskning jämfört med samma period förra året då 196 hushåll erhöll försörjningsstöd. Genomsnittstiden ett hushåll har försörjningsstöd har däremot ökat från i snitt 6,4 till 6,6 månader. Gällande unga har det ökat från i snitt 5,2 till 5,6 månader. Att genomsnittstiden inte minskar trots minskat antal hushåll beror på att många långvariga ärenden finns kvar, dessa ska vi lägga extra fokus på under året. Under perioden har 16 barn, 10 pojkar och 6 flickor, varit placerade på HVB sammanlagt 1408 dygn, vilket är en ökning med 13 % jämfört med samma period barn, 6 pojkar och 10 flickor, har varit placerade i familjehem 1765 dygn, en minskning med 2%. Åtta personer, fyra män och fyra kvinnor med beroendeproblematik har under perioden varit placerade sammanlagt 679 dygn, en minskning med 15 % jämfört med samma period förra året. Sex personer, fyra män och två kvinnor med psykiatrisk problematik har under perioden varit placerade sammanlagt 616 dygn ( ) en ökning med 15% sedan föregående år. Dessa placeringar är ofta mångåriga och i dagsläget finns inget boende i egen regi för denna målgrupp. Dock är dygnskostnaden för dessa omvårdnadsplaceringar relativt låg. I vårt akutboende, där vi erbjuder boende för bostadslösa, har under perioden fyra olika personer bott sammanlagt 189 dygn, tre män och en kvinna vilket innebär en beläggning på cirka 37%.

5 Familjepedagogerna hade under perioden haft 114 uppdrag riktat mot 107 barn och ungdomar. Av dessa var 47 flickor och 60 pojkar. Socialpsykiatrin har gett boendestöd åt 41 brukare, 26 kvinnor och 20 män (47 samma period 2018). IFO satsar nu stort på öppenvården i kommunen. Målet är att invånarna lättillgängligt ska kunna få: råd och stöd som riktar sig till alla samt biståndsbedömda insatser. Det är ett aktivt förebyggande arbete och fler olika insatser kan erbjudas på hemmaplan. Ett av målen är att placeringar av både barn och vuxna ska minska. Ett avstamp har nu tagits genom att vi samlat all öppenvård i nya lokaler i LEVA-huset. Även socialpsykiatrins dagverksamhet finns nu i dessa lokaler och vi kan redan under de få månader vi varit igång se en betydande ökning av antalet besökare. Vi har även kunnat ta emot praktikanter och personer som behöver, även de som står långt från arbetsmarknaden, ett samarbete som ökar individens möjligheter att på sikt bli självförsörjande. Arbetsmiljöverket gjorde 2017 tillsyn av socialsekreterarnas (och enhetschefernas) arbetsmiljö på IFO, vilket 2018 resulterade i flera allvarliga anmärkningar. IFO har under 2018 arbetat med att åtgärda dessa. Under perioden har beslut kommit att vidtagna åtgärder är godkända och tillräckliga och IFO undgår därmed föreläggandet om vite på 300 tkr. Synpunkterna som uppmärksammades gällande arbetsmiljön var främst arbetsbelastningen hos chefer och socialsekreterare samt avsaknad av vissa rutiner. En projekttjänst har, med medel från sociala investeringsfonden, tillsatts för att från september 2018 och ett år framåt arbeta med att bygga upp föräldrastöd och att stärka samarbetet mellan skola, socialtjänst, föreningar, vården m.fl. för att främja barn och ungas psykiska hälsa och förebygga ohälsa. Arbetsmarknadsavdelningen (AMA) AMA skall erbjuda kommuninvånarna stöd och råd för att underlätta inträde på arbetsmarknaden. Stödet erbjuds i form av kommunal vuxenutbildning, SFI-undervisning, språk-/arbetspraktik samt motivationshöjande insatser. Arbetscentrum med de sex arbetslagen tillgodoser, så långt det går, individens speciella behov. AMA:s Lärcentrum erbjuder SFI samt grundläggande och gymnasiala kurser. Kursutbudet på Lärcentrum kompletteras med avtal i samverkan med andra utbildningsanordnare inom GR och ger kommuninvånarna möjlighet att studera i andra kommuner och på distans. Planering för strukturerat samarbetet mellan IFO, AMA och Trampolinen för att bland annat korta ledtider från det att en individ söker försörjningsstöd till att personen kommer i aktivitet har avslutats under perioden och arbetet påbörjas efter semestrarna. ESF-projektet All in (inom Finsam) är i analysfas och 19 individer som skulle kunna ingå i projektet är identifierade. Projektet som vänder sig till framförallt kvinnor med utländsk bakgrund och som står långt från arbetsmarknaden går i skarpt läge i september. Arbetscentrum har under våren fortsatt leta efter lösningar på lokalfrågan. Arbetscentrum har i dagsläget lokaler som delvis inte möter grundläggande arbetsmiljökrav. Samtidigt pågår ett

6 utvecklingsarbete för att kunna möta behoven av större genomströmning och fler platser i och med det nya upplägget med IFO, AMA och Trampolinen. För Lärcentrum är det värt att notera är att trycket på yrkesutbildningar inom samarbetet med göteborgsregionen under perioden varit högt, varför det kan bli svårt att tillgodose allas behov och önskemål. Det handlar dels om brist på medel för köpta platser, dels att söktrycket i hela regionen på en del utbildningar är mycket högt, framför allt utbildningar med språkstöd. När det gäller integration och flyktingmottagande har integrationssamordnaren under perioden sökt nya medel från Länsstyrelsen för att skapa beredskap och underlätta etableringen av nyanlända. Hittills har endast en kvotflyktingfamilj (fyra personer) tagits emot under perioden (som ingår i förra årets mottag). Ytterligare fem personer har aviserats komma i maj. Totalt ska Lilla Edet ta emot 16 individer. Tabellen nedan visar hur arbetslösheten i Lilla Edet minskat i december jämfört med samma månad förra året. Andel inskrivna Andel inskrivna arbetslösa arbetslösa av Förändring jmf Förändring jmf ungdomar av arbets-kraften med föreg år med föreg år arbetskraften (16-64 år) (18-24 år) Lilla Edet 5,0 % -0,3 % 6,0 % -1,6% Västra Götaland 6,0 % -0,3 % 6,9 % -0,4 % Riket 6,9 % -0,4 % 8,2 % -0,9 %

7 PERSONAL I nedan tabeller redovisas personalnyckeltalen för perioden. Arbetsmarknadsavdelningen T1 Antal tillsvidareanställda Antal månadsavlönade 21 st 43 st Andel kvinnor 58,1% Andel deltidsanställningar 28% Antal tjänster i årsarbetare 39 st Övertidsuttag - redovisat i antal årsarbetare 0 Fyllnadstidsuttag - redovisat i antal årsarbetare 0 Antal avgångar* Total sjukfrånvaro baserat på ordinarie arbetstid* 8,8% Total sjukfrånvaro omvandlat till helårsarbetare* 1 st 1,2 st Andel långtidssjukfrånvaro* 46,50% *Statistiken gäller för perioden 1 januari-31 mars. (Resterande siffror är framtagna per den 30 april ) Individ och Familjeomsorgen T1 Antal tillsvidareanställda Antal månadsavlönade 53 st 62 st Andel kvinnor 85,5% Andel deltidsanställningar 10% Antal tjänster i årsarbetare 60,6 st Övertidsuttag - redovisat i antal årsarbetare 0 Fyllnadstidsuttag - redovisat i antal årsarbetare 0 Antal avgångar* Total sjukfrånvaro baserat på ordinarie arbetstid* 5,1% Total sjukfrånvaro omvandlat till helårsarbetare* 6 st 1,0 st Andel långtidssjukfrånvaro* 37,60% *Statistiken gäller för perioden 1 januari-31 mars. (Resterande siffror är framtagna per den 30 april )

8 MÅLUPPFYLLELSE Uppföljning av mål Växtkraft, Välbefinnande, Stolthet, Identitet. Visionen är att kommunen präglas av dessa fyra tillstånd år För att nå dit finns sex strategiska områden antagna och till dessa finns inriktningsmål och prioriterade mål kopplade. De mål brutit ner redovisas. Kommunens invånare mår bra. Särskilt fokus på att förbättra barn och ungas hälsa. Samordna det förebyggande arbetet och samarbetet kring barn och deras föräldrar Ekonomi: medel från sociala investeringsfonden + statliga medel En samordnare som arbetar med flera samarbetsprojekt i kommunen har tillsatts. Bl.a. samarbete mellan IFO och BVC där utökade hembesök till alla nyfödda i kommunen startar under senhösten. Besök på samtliga förskolor har gjorts och deltagande på föräldramöten på förskolan. Samordnaren har också arbetat med kommunens lokala plan för psykisk hälsa, ordnat studiebesök på SIMBA i Kungälv, ansökt om medel från Länsstyrelsen för våldsprevention gällande ungdomar ihop med bl.a. ungdomsmottagning och skola, träffat skolpersonal och informerat om socialtjänst. Invånarna involveras och inkluderas i kommunens utveckling. Brukarundersökning ska genomföras och redovisas under året för de klinter som har pågående ärenden på IFO Möte har bokats med brukarföreningen NSPIGH i maj. Första brukarundersökningen i form av en enkät kommer att genomföras under hösten. En brukarundersökning har gjorts av öppenvården kring att samordna insatserna för familjer där en förälder har ett missbruk. Vi har deltagit i Innovationsguidens nätverk för tjänstedesign, vilket i korthet innebär att vi genom att intervjua föräldrar och barn som lever i eller kring ett missbruk kan få kunskap om vad de behöver för stöd och därefter utforma en insats. Arbetsgruppen har genomfört flera intervjuer och arbetar med att sammanställa materialet och arbeta fram nya insatser. Intervjupersoner har utryckt att de (missbrukaren, dennes anhöriga och barn) har någon att prata med om missbruket.

9 Följande färgkoder används vid prognos för måluppfyllelse vid årets slut: Målet är uppfyllt under perioden Målet är delvis uppfyllt under perioden Målet är INTE uppfyllt under perioden Nämndens egna mål Resultat Nämndens egna mål 1) Språkpraktikplatser ska erbjudas 2) Dagaktivitet och lägerverksamhet anordnas för unga, i samarbete med föreningslivet. Särskild skriftlig inbjudan till de med försörjningsstöd. Kommentar: två dagaktiviteter är inplanerade för personer i behov av stöd från socialtjänsten. Dagaktiviteter i form av besök på Borås djurpark och besök på kusten samt ett endagarsläger i samarbete med kultur och fritidsenheten samt friluftsfrämjandet är inplanerat 3) Försörjningsstöd för de mellan år ska villkoras med praktik/aktivitet på AMA inom 2 veckor. Kommentar: Ett samarbete mellan Stöd och försörjning har startats för att bygga upp en organisation som gör det möjligt att verkställa målet. Planeringen är att det ska vara klart för start i september 4) Feriearbete fyra timmar per dag under tre veckor skall erbjudas samtliga intresserade ungdomar som fyller 17 år under året Kommentar: Alla som ansökt om feriearbete har erbjudits arbete i sommar. Målet kommer att vara uppfyllt vid nästa delårsbokslut. 5) AMAs utbud ska utökas, särskild hänsyn ska tas till personer mellan år Kommentar: Verksamheten har under perioden inte lyckats erbjuda ytterligare utbud för målgruppen p.g.a. bristande resurser. 6) Placeringstid på HvB ska minska för ungdomar år, antal placeringsdygn ska minska till förmån för eftervård på hemmaplan. Kommentar: För att nå detta mål har vi gått igenom alla placeringar och analyserat vilka hemmaplansinsatser och eller andra lösningar som behövs för att avsluta de pågående placeringarna. Vi tar även fram ett grundligt underlag med konsekvensanalys inför placeringar där fokus ligger på vad skulle behövas i familjesystemet för att undvika en placering. För att nå detta mål behövs ett gediget samarbete ske med enheten för Öppenvården. Vi behöver även undersöka vilka alternativ till externt köpt öppenvård som finns i vårt närområde. För att nå målet krävs en ökad flexibilitet och ett tidsmässigt utrymme för att skapa alternativa lösningar 7) Placeringstid på HvB ska minska för vuxna missbrukare, antal placeringsdygn ska minska till förmån för eftervård på hemmaplan. Kommentar: En missbruksbehandlare har anställts för att höja kvaliteten och utöka öppenvårdens insatser på hemmaplan. Boendestödets fortbildas att bättre kunna möte behoven hos dem i behov av eftervård. Samordning mellan boendestöd och aktivitetscentrum kommer att öka möjligheten att hitta sysselsättning för dem med eftervård. 8) Taligenkänning ska prövas under ett år, delutvärdering och redovisning i augusti. Kommentar: En projektgrupp är framtagen med ett antal medarbetare på olika enheter. Syftet med projektgruppen är att de ska börja använda taligenkänning under en prövotid på ett år. Förlöpande görs uppföljningar och därefter tas det ställning till om fler kan få tillgång till taligenkänning. En upphandling av tjänsten är påbörjad. I dagsläget inväntar vi en konsekvensbedömning utifrån GDPR för att kunna gå vidare. 9) Riktlinjer för individnämndens integrationsarbete ska tas fram Kommentar: Har inte tagits fram under perioden. AMA och Integration deltar dock i det kommunövergripande arbetet som leds av folkhälsoutvecklaren 10) Hitta former och rikta insatser till personer där LVM övervägs

10 EKONOMISK ANALYS Resultat redovisar för perioden ett negativt resultat med 4,8 mnkr. Prognosen är ett överskridande med 8 mnkr. I prognosen har inte hänsyn tagits till åtgärder som kommer att vara nödvändiga att genomföra. Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för en ekonomi i balans och konsekvensbeskrivning för verksamheten att bedrivas inom befintlig ram. Utfall Jan-April Budget Jan-April Periodens resultat Övergripande Intäkter/Inkomster Personalkostnader Övriga kostnader AMA Intäkter/Inkomster Personalkostnader Övriga kostnader IFO Intäkter/Inkomster Personalkostnader Övriga kostnader Total nettokostnad Övergripande Övergripande Utfall Jan- April Budget Jan- April Budget Prognos SOC chef IN Total Det övergripande ansvaret består av löner och kostnader för verksamhetschefer samt alkohol- och tobakshandläggning.

11 Arbetsmarknadsavdelningen AMA Utfall Jan- April Budget Jan- April Budget Prognos AMA-ADMIN O GEMENSAMT SOC.FÖRV. VAKTMÄSTERI LÄRCENTRUM ARBETSCENTRUM NYANLÄNDA-FLYKTINGMOTTAGNING Total AMA redovisar ett överskott för perioden på ca 60 tkr. Prognosen är ett överskridande med 1,2 mnkr. Orsak till den negativa prognosen är huvudsakligen hyreskostnaden för Varvet i Lödöse (f.d. HVB för ensamkommande barn). Varvet används som tillfälligt boende för nyanlända men den låga beläggningen ger endast täckning för en mycket liten del av kostnaderna. Prognosen för SFI (Svenska För Invandrare) är att fortsatt fler än beräknat har behov av SFI-studier. Arbetscentrum visar för perioden ett överskott på grund av icke periodiserade kostnader för feriearbetare samt en långtidssjukskrivning. Individ och familjeomsorg IFO Utfall Jan- April Budget Jan- April Budget Prognos VHT chef IFO Bistånd, försörjning, hyror samt skuldrådgivning Personalkostnad försörjningsstöd Barn & Familj samt Familjerätt & Familjehem Vuxen & Mottag Biståndshandläggare Enheten för Öppenvård & boendestöd & Fam. Ped Familjecentralen Total IFO redovisar för perioden ett negativt resultat på 4,8 mnkr Prognos på helår visar på ett överskridande med 6,8 mnkr. Prognosen för resterande del av året är ett överskridande endast på kontot för placeringar av barn. Orsaken till periodens överskridande är främst en stor ökning av kostnaderna för externa placeringar av både barn och vuxna (beslutas av individnämndens arbetsutskott) samt att lokalerna

12 i LEVA-huset renoverats/återställts efter att de använts som boende för ensamkommande. s fick 2017 ett tillskott i budget med 600 tkr för att driva utökad familjecentral i LEVA-huset. Tanken var då att andra aktörer skulle finansiera resterande del av kostnaden som är den dubbla. Övriga aktörer valde dock andra lokaler. Bedömning gjordes ändå att på sikt kunna finansiera resterande del genom att minska kostnaderna för placeringar genom en utbyggd öppenvård. Denna kostnad borde avsatts av medel för mottagande av ensamkommande som en del av ett HVB:s dygnskostnad men har nu istället tagits på driftsbudgeten första tertialen. Personalbudgeten på IFO har för perioden överskridits med ca 300 tkr (efter intäkter). Prognosen för hela året är dock en personalbudget i balans då vikariat kommer att vakanshållas under kommande tertial. Placeringskostnaderna vad gäller vuxna beräknas ge ett överskott på helårsbasis då öppenvården har förstärkts med en missbruksbehandlare och mer behandling kan erbjuds på hemmaplan. Gällande placeringar av barn pågår arbetet med att se över alla placeringar och en planering över de kan minskas. PROGNOS Prognosen för individnämnden visar ett negativt resultat på -8 mnkr vilket är en negativ avvikelse på 3,5% av nämndens totala budget. IN total Utfall janapril Budget Jan- April Budget Prognos

13 Tkr Utfall och prognos Nedan visas omsorgsnämndens resultat i förhållande till budget under åren 2015 till 2018, samt prognosen i förhållande till budget Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Prognos Nettokostnad Budget

14 NYCKELTAL Nyckeltal Barn & unga Utfall till och med perioden Utfall perioden Förändr. Utveckl. i procent Prognos helår Utfall helår Utveckl. fg år 12 mån fg år procent Antal vårddagar (HVB) % % Antal placeringsdygn i familjehem exkl vårdnadsöverflyttade Antal med kontakperson eller kontaktfamilj % % % % Antal inskrivna i öppenvård % % Vuxna Antal vårddagar (HVB)MISSBRUK % % Antal dygn Familjehem % Antal inskrivna i öppenvård % % Försörjningsstöd Nettokostnad ekonomiskt bistånd % % Antal hushåll med ekonomiskt bistånd % % Antal personer under 25 år med försörjningsstöd Genomsnittligt antal bidragsmånader per 12-månadersperiod Psykiatri Antal köpta vårddagar för personer med psykiskt funktionshinder Antal beviljade insatser boendestöd 41 Snitt antal besökare per vecka dagverksamheten Arbetsmarknadsåtgärder via AMA % % 6,6 6,6 0 0% 6 6,4 0% % % % % Offentligt skyddad anställning % 5 5 0% Antal elever i Särvux Särvux, köpta platser % 0 0 0% Sfi-undervisning Antal elever % % Antal godkända Sfi-studerande % %