Tid: Onsdagen den 30 september kl Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Transkript

1 Kallelse Individnämnden Tid: Onsdagen den 30 september kl Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande av dagordning 4. Tertialrapport 2 för individnämnden Dnr /IN Förslag på avgifter för tjänster utförda av AMA:s servicetjänst 2016 Dnr /IN Förslag på taxor och avgifter för 2016 inom individoch familjeomsorgen Dnr /IN Rapport om ensamkommande barn Dnr /IN Studier på arbetstid för socialsekreterare Maria Svanberg Dnr /IN Ansökan om föreningsbidrag 2016 från Föräldraföreningen mot narkotika (FMN) i Göteborg Dnr /IN206 Föredraganden Förvaltningsekonom Lena Glavander och socialchef Sven Bergelind Verksamhetschef Ann-Christine Gustavsson Projektledare Karl Willborg Projektledare Karl Willborg Verksamhetschef Lotte Mossudd Verksamhetschef Lotte Mossudd 10. Information 11. Anmälan om inkomna skrivelser 12. Anmälan av delegeringsbeslut Peter Spjuth (V) Ordförande

2 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /IN110-8 Tertialrapport 2 för individnämnden Dnr /IN110 Sammanfattning Individnämndens resultat för perioden visar ett underskott om -2.5 mkr med ett förväntat årsresultat om - 4,0 mkr. Den förväntade nettokostnaden ligger dock 1,8 mkr lägre än föregående år. Särskilt noteras att kostnaden för insatser till barn och vuxna beräknas minska med 6,4 mkr och försörjningsstödet med 0,7 mkr. Däremot har personalkostnader, arbetsmarknadsåtgärder samt köpta platser inom socialpsykiatrin tillsammans ökat med 5,3 mkr. Det är främst insatser till barn och unga och personer med missbruksproblem som svarar för underskottet. Antalet köpta vårddygn är dock 815 färre jämfört med motsvarande period föregående år. De barn som är fortsatt placerade eller som placerats under året har haft mer omfattande och kvalificerade behov än vad som kunnat tillgodoses inom öppna vårdformer. För att minska individnämndens underskott föreslår förvaltningen följande åtgärder: Åtgärd Öka intäkterna genom försäljning av platser för ensamkommande barn till andra kommuner Öka intäkterna genom dubbelbeläggning av 2 rum. Rekrytera egna familjehem. Arbetet har kunnat inledas genom att särskild tjänst är tillsatt Utveckla familjepedagogernas roll till att arbeta mer behandlingsinriktat och med utökad handledning av chef och socialsekreterare Utbilda vuxenstödshandläggarna i återfallsprevention för att utveckla behandlingsformer i egen regi Förväntad effekt 2 platser vid Etaget beräknas ge 450 tkr. Åtgärden beräknas ge 400 tkr i ökade intäkter Åtgärden beräknas ge minskade kostnader med 100 tkr under innevarande år och avsevärt mer under nästkommande år. Åtgärden beräknas minska behovet av placering och minskade kostnader under innevarande år ca 200 tkr Åtgärden beräknas minska behovet av extern placering och därigenom minskade kostnader för innevarande år med 100 tkr och avsevärt mer under nästkommande år

3 sid- 2 - Utveckla boendestödets roll i missbruksarbetet genom utökad handledning Åtgärden beräknas minska behovet av institutionsplacering Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från förvaltningsekonom och förvaltningschef daterad den 21 september. Tertialrapport 2 för individnämnden. Förslag till beslut 1. Individnämnden godkänner tertialrapport Förvaltningen får i uppdrag att genomföra föreslagna åtgärder för att få en budget i balans. Sven Bergelind Socialchef Sven.bergelind@lillaedet.se Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen Ekonomichef Peter Jimmefors sid 2/2

4 Tertialrapport 2 1 Dnr /IN110 Tertialrapport 2 Individnämnden Period: Januari - augusti Datum:

5 Tertialrapport 2 2 INNEHÅLL 1. Sammanfattning Uppföljning av nämndens grunduppdrag Nämndens grunduppdrag enligt verksamhetsplanen Uppföljning av nämndens grunduppdrag Uppföljning av mål Kommunfullmäktiges mål Nämndens egna mål Ekonomisk uppföljning kopplat till prestation Nämndens ekonomiska utrymme Analys av utfall och prognos Nämnd och administration IFO Utredning och behandling samt familjerätt Försörjningsstöd Stöd till vuxna Stöd till barn och unga Familjecentralen Ensamkommande flyktingbarn Socialpsykiatri Administration AMA Lärcentrum Flyktingmottagning Arbetscentrum och vaktmästeri Åtgärder för att uppnå ekonomisk balans och prognos och prognos enligt nämndens organisatoriska struktur Prestationer Investeringar... 18

6 Tertialrapport Sammanfattning Individnämndens resultat för perioden visar ett underskott om -2.5 mkr med ett förväntat årsresultat om - 4,0 mkr. Den förväntade nettokostnaden ligger dock 1,8 mkr lägre än föregående år. Särskilt noteras att kostnaden för insatser till barn och vuxna beräknas minska med 6,4 mkr och försörjningsstödet med 0,7 mkr. Däremot har personalkostnader, arbetsmarknadsåtgärder samt köpta platser inom socialpsykiatrin tillsammans ökat med 5,3 mkr. Det är främst insatser till barn och unga och personer med missbruksproblem som svarar för underskottet. Antalet köpta vårddygn är dock 815 färre jämfört med motsvarande period föregående år. De barn som är fortsatt placerade eller som placerats under året har haft mer omfattande och kvalificerade behov än vad som kunnat tillgodoses inom öppna vårdformer. Personalomsättningen vid IFO har varit oroväckande hög de senaste åren. Flera åtgärder för att komma till rätta med problemet har nu vidtagits. För att så långt möjligt undvika placeringar och separationer mellan barn och föräldrar samt förbättra rättssäkerheten för berörda kommuninvånare beslutade nämnden i slutet av föregående år om personalförstärkningar. Bland annat startades en mottagningsgrupp med två socialsekreterare under senvåren för att ge snabbare och bättre service och stöd till medborgarna. Mottagningsgruppens arbete har även inneburit en förbättrad arbetssituation för övriga socialsekreterare som förhoppningsvis kommer att generera minskad personalomsättning och färre sjukskrivningar. Personalsituationen är liknande i många kommuner, vilket innebär att råder stor konkurrens om erfarna socialsekreterare. Särskilt problematiskt är det att rekrytera socialsekreterare för arbete inom barn och familj. Kostnaderna för försörjningsstöd fortsätter att minska och visar för perioden ett överskott gentemot budget på drygt 1 mkr. Jämfört med samma period föregående år är det 45 färre hushåll som fått försörjningsstöd, varav 28 är under 25 år. Orsaken till den positiva utvecklingen är en kombination av lägre arbetslöshet och att arbetsgruppen inom stöd och försörjning varit stabil och arbetat effektivt. Samarbetet med arbetsmarknadsavdelningen (AMA) är också betydelsefullt. Genomsnittstiden ett hushåll uppbär försörjningsstöd har dock ökat till 6,2 månader jämfört med 6,1 månader samma period föregående år. Utvecklingen av allt längre perioder med försörjningsstöd har pågått under flera år och indikerar att den grupp som står utanför arbetsmarknaden får allt svårare att ta sig in. Arbetslösheten i Lilla Edet är fortsatt högre jämfört med snittet i GR, men har minskat från 7,3 % föregående år till 6,3 % (i riket 7,6%). Särskilt positivt är att ungdomsarbetslösheten i åldersgruppen under 25 år har minskat under samma period från 17,4 % till 12,8 %. (i riket 12,9%). Antalet elever som studerat på Lärcentrum har ökat med ca 30 % jämfört med föregående år, från 84 elever till 109. Åtta nyanlända med etableringsplan har kommit till kommunen under januari - augusti. Bristen på bostäder fortsätter att försvåra mottagandet. För 27 av de 50 personer som idag har den två-åriga etableringsplanen kommer ersättningen från staten att upphöra under Det innebär att försörjningen kommer att bli en kommunal angelägenhet i form av försörjningsstöd. AMA:s verksamheter utvecklas för att ge möjligheter till ökad sysselsättning, språkpraktik, jobbsökaraktiviteter samt social träning och därigenom öka förutsättningarna för att få ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Uppdragen från framförallt Arbetsförmedlingen har minskat betydligt jämfört med personer har subventionerade anställningar som en arbetsmarknadsåtgärd i samverkan mellan IFO och Arbetsförmedlingen.

7 Tertialrapport Uppföljning av nämndens grunduppdrag 2.1. Nämndens grunduppdrag enligt verksamhetsplanen Individnämnden skall arbeta förebyggande så missförhållanden och sociala problem motverkas. Den enskilde skall vid verkställighet av bistånd tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker den enskildes resurser att leva ett självständigt liv. Som ett led i detta skall nämnden även erbjuda kompetensutveckling i form av vuxenutbildning, sfi, språk- och arbetspraktik samt annan verksamhet, som leder arbetslösa mot den reguljära arbetsmarknaden. 2.2Uppföljning av nämndens grunduppdrag Individnämnden har i huvudsak uppfyllt sitt grunduppdrag, men inte klarat detta inom tilldelad budgetram. Lagstiftningens rättssäkerhetkrav har inte helt kunnat uppfyllas. Bland annat har aktualiseringar och utredningar inte alltid kunnat genomföras inom föreskriven tidsram. Den höga personalomsättningen de senaste åren har varit mycket kostnadsdrivande. Utvecklingen är liknande i många kommuner och det är svårt att rekrytera personal. Flera åtgärder för att komma till rätta med problemen har nu vidtagits och arbetet beräknas, om allt går som planerat, vara i fas i slutet av året. För att så långt möjligt undvika placeringar och separationer mellan barn och föräldrar samt förbättra rättssäkerheten för berörda kommuninvånare beslutade nämnden i slutet av 2014 om personalförstärkningar. En ny mottagningsgrupp med två socialsekreterare började under senvåren vilket förväntas ge snabbare och bättre service och stöd till medborgarna samt ökad arbetsro för övriga socialsekreterare och därmed minskad personalomsättning och sjukskrivning. De barn som är fortsatt placerade och som placerats under året har haft mer omfattande och kvalificerade behov än vad som kunnat tillgodoses inom öppenvården. Detsamma gäller behovet av sluten missbruksvård och placeringar av personer med psykiska sjukdomar som är i behov av betydligt mer stöd och omvårdnad än vad som kan ges i öppna former. Stöd till och rehabilitering av personer utan egenförsörjning är fortsatt bra. Gruppen stöd och försörjning har varit stabil och deras Lean-inspirerade arbete, ökad användning av SIP (Samordnad individuell plan) och det goda samarbetet med AMA har bidragit till att färre hushåll behöver försörjningsstöd och till en lägre kostnad för försörjningsstödet. En annan bidragande orsak till de minskade kostnaderna för försörjningsstöd är att arbetslösheten minskat. Bland alla mellan år var 6,3 % i Lilla Edet kommun arbetslösa i juli. I början av 2014 var siffran så hög som 8,6 %. Bland ungdomar upp till 25 år var 12,8 % arbetslösa i juli jämfört med toppnoteringen i början av 2014 på 20,5 %. I samarbetet med AMA har utvecklats ett brett utbud av lämpliga sysselsättningsåtgärder som en viktig del i att stärka den enskildes resurser att leva ett självständigt liv. Behovet av ett varierat utbud är stort och fler möjligheter till arbetsinriktad rehabilitering är fortfarande önskvärt. Under augusti öppnades ett eget boende för ensamkommande barn, ETAGET, som har plats för 16 pojkar. Hittills är 12 pojkar placerade. Under perioden har individnämnden tagit emot 13 asylsökande barn. Sammantaget har individnämnden för närvarande ansvar för 26 ensamkommande barn. Eftersom det kommit betydligt fler ensamkommande barn till Sverige än beräknat har Migrationsverket frångått tidigare avtal och fördelar ut barn i förhållande till kommunernas storlek utan hänsyn till de avtal som träffats om 12 pojkar i åldern år. Lilla Edet har därför fått anvisat även flickor och yngre barn.

8 Tertialrapport 2 5 Perioden januari augusti har 109 elever studerat grundläggande och gymnasiala kurser på Lärcentrum i Lilla Edet, vilket kan jämföras med 84 elever våren Av de 109 eleverna har 34 elever gjort fullständigt avbrott. 12 elever avbröt på grund av jobb jämfört med 3 samma period För att minska avbrotten genomförs erfarenhetsutbyte med andra vuxenutbildningar i regionen samt fortbildning i specialpedagogik genom Specialpedagogiska Skolmyndigheten. Till det lokala kursutbudet erbjuds gymnasiala yrkeskurser i det gemensamma avtalet med Göteborgsregionens kommuner samt distanskurser genom ett avtal med Hermods. 48 elever har studerat i andra kommuner i GR. Behovet av och intresset för omvårdnadsutbildningar är fortfarande stort. 92 elever har studerat sfi under perioden och 42 av dessa har uppnått godkänt på sin kurs. 38 sfi-elever påbörjade sina studier under perioden. För 27 av de 50 personer som idag har den två-åriga etableringsplanen kommer ersättningen från staten att upphöra under Det innebär att försörjningen kommer att bli en kommunal angelägenhet i form av försörjningsstöd. Bristen på bostäder fortsätter att försvåra mottagandet. Arbetslösheten har de senaste åren varit fortsatt högre jämfört med snittet i GR, men har minskat från 7,3 % i augusti föregående år till 6,3 % i augusti. Motsvarande siffror för ungdomar upp till 25 år är 17,4 % i augusti 2014 och 12,8 % i augusti. Till Arbetscentrum har IFO nyanmält 14 personer till praktik/sysselsättning. Ytterligare 32 personer har varit pågående ärenden från personer har varit aktuella i överenskommelser med Arbetsförmedlingen. Uppdragen från Arbetsförmedlingen har minskat betydligt jämfört med Cirka 30 personer var aktuella i programmet sysselsättningsfasen I augusti är det 6 personer. Fem unga år har anmälts till praktik/sysselsättning genom AMA till och med augusti i år, jämfört med 35 personer AMA:s verksamheter som Kompassen, Rondellen, caféservice, skogslag, interna transporter, växthus, servicetjänst och vaktmästeriet utvecklas för att ge möjligheter till ökad sysselsättning, språkpraktik, jobbsökaraktiviteter samt social träning och därigenom öka förutsättningarna för att få ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. 20 personer har subventionerade anställningar som en arbetsmarknadsåtgärd i samverkan mellan IFO och Arbetsförmedlingen. 3. Uppföljning av mål 3.1. Kommunfullmäktiges mål Prioriterat mål perioden Prognos helår Prioriterat mål: Utveckla former för dialog som ökar möjligheten för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Inriktningsmål: Utveckla de demokratiska processerna. Individnämnden har inte brutit ner detta mål Mål enl vpl Prioriterat mål perioden Prognos helår Prioriterat mål: Utveckla mötesplatser för unga med syfte att öka ungdomars inflytande avseende sin fritid. Inriktningsmål: Utveckla de demokratiska processerna. Mål enl vpl

9 Individnämnden har inte brutit ner detta mål Prioriterat mål 3 Tertialrapport perioden Prognos helår Mål enl vpl Prioriterat mål: Kommunen ska arbeta för en jämställd service till medborgarna. Inriktningsmål: I Lilla Edet kommun ska flickor och pojkar, kvinnor och män ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Individnämnden har inte brutit ner detta mål Prioriterat mål Prioriterat mål: Samverkan inom SOLTAK Inriktningsmål: Samverka över kommungränserna. 1) Möjlighet till samlokalisering av familjerättsligt arbete utreds. 2) Minst ett studiebesök för gemensamt erfarenhetsutbyte genomförs perioden Prognos helår Mål enl vpl Nej * Ja Nej * Ja 1) Frågan undersöks på olika nivåer 2) Ett IFO-chefsnätverk har etablerats för att hitta samordningsvinster inom olika delverksamheter. Prioriterat mål perioden Prognos helår Mål enl vpl Prioriterat mål: Söka alternativ till externa placeringar respektive arbeta med förebyggande åtgärder för att undvika att placeringar blir nödvändiga. Inriktningsmål: Ge förutsättningar för goda uppväxtvillkor för barn och unga. 1) Ett öppenvårdsalternativ ska alltid presenteras för arbetsutskottet som alternativ till placering. 2) Individnämnden bjuder in till fyra gemensamma presidiemöten tillsammans med utbildningsnämnden och upplevelsenämnden. nej Delvis Ja nej Delvis Ja 1) Öppenvårdsförslag har alltid övervägts men inte alltid presenterats för arbetsutskottet. Med full bemanning framöver kommer detta att kunna göras. 2) Målet kommer inte att nås fullt ut då det endast 1 gemensamt presidiemöte varit möjligt att genomföra under perioden Prioriterat mål perioden Prognos helår Mål enl vpl Prioriterat mål: Fortsätta att arbeta för att nå de miljömål som ska uppnås 2020 utifrån antagna miljömål samt handlingsplan. Inriktningsmål: Kommunen ska bedriva ett långsiktigt och hållbart miljöarbete med de nationella miljömålen som ledstjärna. Individnämnden har inte brutit ner detta mål

10 Tertialrapport 2 7 Prioriterat mål perioden Prioriterat mål: Invånarantalet ska öka med en procent jämfört med föregående år. Inriktningsmål: Det ska vara attraktivt att bo i Lilla Edets kommun. Individnämnden har inte brutit ner detta mål Prognos helår Mål enl vpl Prioriterat mål perioden Prognos helår Mål enl vpl Prioriterat mål: Kommunen ska ha en långsiktig planering avseende tätortsutveckling för att kunna tillhandahålla mark för bostäder och verksamheter. Inriktningsmål: Det ska vara attraktivt att bo i Lilla Edets kommun. Individnämnden har inte brutit ner detta mål Prioriterat mål perioden Prognos helår Mål enl vpl Prioriterat mål: Kommunen ska ha en planering för att kunna tillgodose varierande bostadsalternativ i livets olika skeden. Inriktningsmål: Det ska vara attraktivt att bo i Lilla Edets kommun. Individnämnden har inte brutit ner detta mål Prioriterat mål perioden Prognos helår Prioriterat mål: Det offentliga rummet ska vara trivsamt, snyggt och rent med trygga och tillgängliga miljöer. Inriktningsmål: Det ska vara attraktivt att bo i Lilla Edets kommun. Individnämnden har inte brutit ner detta mål Mål enl vpl Prioriterat mål perioden Prognos helår Mål enl vpl Prioriterat mål: - Utreda möjligheterna att utvidga rekreationsytorna i Lilla Edets kommun avseende Inlandsön (genom dess friläggande) och Ströms slottspark samt -Utreda framtida skötselformer avseende kommunens vandringsleder. Inriktningsmål: Det ska vara attraktivt att bo i Lilla Edets kommun. Individnämnden har inte brutit ner detta mål

11 Tertialrapport 2 8 Prioriterat mål perioden Prognos helår Mål enl vpl Prioriterat mål: Brukarna skall vara nöjda med sitt särskilda boende. Inriktningsmål: Äldre och funktionsnedsatta ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag. Individnämnden har inte brutit ner detta mål Prioriterat mål Prioriterat mål: Brukarna skall vara nöjda med sitt särskilda boende. perioden Prognos helår Mål enl vpl Inriktningsmål: Äldre och funktionsnedsatta ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag. Individnämnden har inte brutit ner detta mål Prioriterat mål perioden Prioriterat mål: Verka för att öka andelen resande i kollektivtrafiken. Inriktningsmål: Utveckla kollektivtrafikresandet utifrån medborgarnas behov. Individnämnden har inte brutit ner detta mål Prognos helår Mål enl vpl Prioriterat mål perioden Prognos helår Mål enl vpl Prioriterat mål: Förbättra kommunens service gentemot medborgare och företag. Inriktningsmål: Kommunens service gentemot medborgare och företag ska ha en hög kvalitet med tillgänglighet och bra service. Individnämnden har inte brutit ner detta mål Prioriterat mål perioden Prioriterat mål: Utveckla arbetet med kvalitetsstyrning i kommunens verksamheter. Inriktningsmål: Införa kvalitetsstyrning i alla verksamheter. 1) Ett kvalitetsledningssystem införs med stöd av 2Conciliate. *Processområden är fastställda och arbetet pågår under året Prognos helår Mål enl vpl * Delvis Ja

12 Tertialrapport 2 9 Prioriterat mål perioden Prognos helår Prioriterat mål: Stödja alla elever så att de kan fortsätta sina studier på gymnasienivå. Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan. Individnämnden har inte brutit ner detta mål Mål enl vpl Prioriterat mål perioden Prognos helår Prioriterat mål: Alla elever ska känna trygghet och trivas i skolan. Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan. Individnämnden har inte brutit ner detta mål Mål enl vpl Prioriterat mål perioden Prognos helår Prioriterat mål: Personaltätheten ska öka inom verksamheten i förskolan. Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan. Individnämnden har inte brutit ner detta mål Mål enl vpl 3.2. Nämndens egna mål Följande mål har beslutats av Individnämnden utöver de prioriterade målen från kommunfullmäktige. Nämndens egna mål 1. Lättillgänglig information om stöd för personer med begynnande missbruksproblem ska finnas på hemsidan. 2. En centralt belägen caféverksamhet till stöd för personer med psykosociala funktionshinder ska starta i samverkan mellan IFO och AMA. 3. Väntetiden för samarbetssamtal i syfte att minska antalet vårdnadstvister ska vara högst en månad 4. Sommarläger för barn i hushåll med långvarigt behov av försörjningsstöd ska drivas periode n Progn os helår Mål enl vpl - - Ja Ja Ja - - Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja

13 Tertialrapport Antal SIP inom missbruksområdet ska öka med 30 % mellan årets mättidpunkter feb och Ja Ja november. 6. Minst en utbildningsdag ska genomföras per år gällande rättssäkerhet och rutiner. - - Nej Ja Ja 7.Genomsnittstiden ett hushåll är aktuellt för försörjningsstöd skall minska. - 5,9 6,2 6,2 5,5 8. Person som är berättigad till försörjningsstöd och utan praktik/sysselsättning, ska genom 14 av ja ja AMA erbjudas detta inom fyra veckor efter 14 Ja ja anmälan från socialsekreterare. 9. a Samtliga personer med arbetsmarknadspolitisk anställning på - Ja Nytt Arbetscentrum ska ha en handlingsplan Ja mål b. Antal handlingsplaner som följts upp 2 gånger per år av respektive arbetsledare. 10. Andelen personer som får jobb eller börjar studera på heltid efter en period med sysselsättning genom AMA:s verksamheter ska ,5% 18% 15% öka. 11. Andelen avbrutna studier skall minska. 28% 25,5% 31,2% 25% 25% 12. Feriearbete om fyra timmar per dag under tre veckor för 45 ungdomar skall erbjudas de som är födda Nytt mål. Tre möten har nu hållits tillsammans med kyrkorna i Lilla Edet samt med representant för Verdandi för möjligheter till samverkan. Plats för och bemanning av verksamheten är avgörande för att starta. Nästa möte hålls den 28 september. Då kommer även representanter för Röda Korset. Målet är att få igång en caféverksamhet 1/ P.g.a. sjukskrivning har detta mål inte kunnat uppfyllas under perioden. Det är dock åtgärdat nu då två familjepedagoger avsatt tid för samarbetssamtalen.. 4. Få barn var anmälda till lägret, en personal var sjuk och lägret ställdes in. Dagläger skulle ha ordnats men blev inte av 5. Redovisning av ökningen av antalet SIP sker vid årsredovisningen 6. Utbildningsdagen för all personal är planerad till 2 december 7. Målet uppnås inte under perioden 8. Målet är uppnått t o m augusti. 9. Nytt mål. Följs upp i bokslutet personer har fått jobb och 4 personer har börjat studera, vilket är 16,5 % av de 109 personer som varit aktuella t o m augusti för att bli redo för en anställning. 11. Under perioden har 34 elever av 109 (gruv/gy) gjort fullständigt avbrott vilket utgör 31,2 %. 12 av de 34 har avbrutit för jobb, vilket kan jämföras med 2014 samma period, då 3 personer avbröt studierna för jobb. Insatser för att minska avhoppen: 1. Regelbunden uppföljning av resultat. 2. Individuell studievägledning så att eleven börjar på rätt nivå. 3. Motiverande samtal av framförallt lärare, SYV och kurator. Personalen studerar specialpedagogik i samverkan med Specialpedagogiska Skolmyndigheten ungdomar har haft feriearbete under perioden juni juli. Ungdomarna har arbetat inom följande verksamheter: vård-och omsorg, kostenheten/vård och omsorg, förskolan, biblioteket, AMA:s servicetjänst, AMA:s caféservice, AMA:s administration, grundskolans köksenheter samt LEIFAB.

14 Tertialrapport Ekonomisk uppföljning kopplat till prestation 4.1.Nämndens ekonomiska utrymme Tabellen visar det budgeterade utrymme som nämnden har att förhålla sig till. Beslutsdatum i KF Beslutet avser Beslutat belopp Nämndens totala utrymme MoR-beslut tkr tkr Tabellen nedan redovisar de av nämnden beslutade förändringarna av budgeterat ekonomiskt utrymme samt eventuella förslag från förvaltningen som ska behandlas i denna rapport. Rapporten utgår från de här föreslagna justeringarna av budget, vilket innebär att det i kolumnen Budget helår i tabell 4.5 är justerad med dessa förslag. Organisatorisk Resurs enligt Beslutad Föreslagen Total resurs struktur verksamhetsplan justering justering Nämnd och Administration IFO Utredning och Behandling Familjerätt Försörjningsstöd Hushållsekonomisk Rådgivning 0 0 Stöd till vuxna Stöd till barn Ensamkommande Flyktingbarn Familjecentralen Psykiatri Administration AMA Lärcentrum Flyktingmottagning Arbetscentrum Totalt Analys av utfall och prognos Individnämndens resultat för perioden visar ett underskott om -2.5 mkr med ett förväntat årsresultat om - 4,0 mkr. Den förväntade nettokostnaden ligger dock 1,8 mkr lägre än föregående år. Särskilt noteras att kostnaden för insatser till barn och vuxna beräknas minska med 6,4 mkr och försörjningsstödet med 0,7 mkr. Däremot har kostnaderna för personal och tillfälligt inhyrd personal ökat med 2,9 mkr. Individnämnden har även tvingats köpa fler boendeplatser för psykiskt sjuka i de fall

15 Tertialrapport 2 12 insatsen inte kunnat verkställas i egen regi, 1,3 mkr. Utökade arbetsmarknadsåtgärder och utbildningsplatser beräknas kosta 1,0 mkr mer än föregående år. Tre socialsekreterare har tillsatts för att minska placeringskostnaderna samt förbättra rättssäkerheten och arbetsmiljön. En tjänst som enhetschef har tillkommit i samband med omorganisation. Kostnaderna för personalförstärkningen beräknas till ca 2,4 mkr på helår. Dessa fyra tjänster har inte varit tillsatta under hela, pga rekryteringssvårigheter, utan delvis ersatts av tillfälligt inhyrd personal, varför kostnaden i princip blir den beräknade. Antalet placeringsdygn för barn och unga är 815 dygn färre för perioden jämfört med föregående år. Dygnskostnaden är betydligt högre i genomsnitt än förväntat, då mer kvalificerad vård krävts. Antalet vårddagar för HVB-vuxna har minskat med 46% jämfört med samma period föregående år. AMA har ett överskott om 1,3 mkr för perioden vilket förväntas minska till 0,5 mkr vid årets slut. Orsaken till att överskottet minskar är att under hösten tillkommer kostnader för köpta utbildningsplatser och lärlingsplatser inom GR. Intäkter för flyktingmottande ger ett positivt resultat Nämnd och administration IFO Verksamheten redovisar för perioden ett underskott på mkr. Främsta orsakerna till underskottet är att en enhetchefstjänst från mars, en projektledartjänst från juni och en mottagningstjänst från mars är ofinansierade under året. Andra orsaker till underskottet är högre kostnader för verksamhetssystemet samt inköp av möbler och datorer till nya tjänster. Även annonsering efter ny personal har medverkat till underskottet. Prognosen för är ett underskott på - 1 mkr Utredning och behandling samt familjerätt Verksamheten redovisar för perioden ett underskott på 1,0 mkr. Sjukskrivningar och fortsatt mycket stor personalomsättning har gjort att konsulttjänster behövt köpas in för 0.6 mkr. Personalförstärkning har varit nödvändig för att komma till rätta med rättssäkerhetsbrister och arbetsmiljöproblem som uppkommit genom sjukfrånvaro och mycket hög personalomsättning, särskilt inom arbetsgruppen barn och familj. En vakant tjänst inom familjepedagoggruppen har utnyttjats som förstärkning av arbetsgruppen barn och familj. Ytterligare en orsak till avvikelsen är högre löneökningar än förväntat. Helårsprognosen är ett överskridande med -1.6 mkr Försörjningsstöd Försörjningsstöd visar för perioden ett överskott på drygt 1 mkr jämfört med budget. Intäkterna är betydligt högre än budgeterat, 458 tkr jämfört med budgeterade 133 tkr. 96 tkr avser kompensation för fritidspeng från Socialstyrelsen, 55 tkr är intäkter från Migrationsverket och resterande avser återbetalningar av försörjningsstöd som betalts ut som förskott på förmån. Ofta har detta skett efter framställan till

16 Tertialrapport 2 13 Försäkringskassan om ersättning för utbetalt försörjningsstöd. Utbetalt försörjningsstöd är lägre än budgeterat. Antalet hushåll som fått försörjningsstöd under perioden har minskat från 350 motsvarande period föregående år till 305. Av dessa var 78 hushåll under 25 år (106 samma period förra året). Genomsnittstiden ett hushåll uppbär försörjningsstöd har dock ökat till 6,2 månader jämfört med 6,1 månader samma period Orsaken till det positiva resultatet för försörjningsstödet är en kombination av lägre arbetslöshet både för alla åldrar och för ungdomar och att gruppen Stöd och försörjning varit stabil och arbetat effektivt. Deras Lean-inspirerade arbete, ökad användning av SIP (Samordnad individuell plan) och goda samarbete med AMA har gett resultat. Att arbetslösheten har minskat är positivt, men den är fortsatt hög i Lilla Edet jämfört med snittet inom GR. Prognosen för är ett överskott på mkr Stöd till vuxna Verksamheten redovisar för perioden ett underskott på mkr. Kvinnojoursboende visar ett underskott på 328 tkr. Underskottet beror på att en plats på skyddat HVB varit nödvändig att köpas under 249 dygn. I budget finns endast beräknade kostnader för köp av tjänst från Enheten för våld i nära relationer. Antalet dygn på HVB för vuxna är 502 fler för perioden är fler än budgeterat. Dock är den genomsnittsliga dygnskostadaden lägre, 1658 kr jämfört med budgeterat 3100 kr per dygn. Övrig vuxenvård, sociala boenden och kontaktpersoner, visar ett sammanlagt underskott på 211 tkr, vilket huvudsakligen beror på att några lägenheter stått tomma under kortare eller längre tid. Två jourlägenheter används för kortare akuta behov och finns tillgängliga för att i första hand kunna ta hem personer efter vistelser på HVB- hem. Flera kundförluster från 2013 och 2014 har registrerats på verksamheterna, dels 69 tkr, som avser tidigare hyresgäster som inte betalt hyra och/eller reparationskostnader och dels ca 20 tkr avseende obetalda vårdavgifter. Underskotten för vuxenvård reduceras något av att placeringar på familjehem varit färre än budgeterat, 130 dygn jmf med budget 238 dygn på helår, vilket medför ett överskott på tkr. För att komma i balans med budget strävar verksamheten efter att åstadkomma fler öppenvårdsinsatser. När alla tjänster inom vuxenstöd är tillsatta kommer öppenvården i egen regi att kunna utvecklas. Vuxenstödsgruppen kommer senare i höst att själva ta drogtester genom s.k. snabbstickor för att minska de allt dyrare kostnaderna för drogtester. Endast i undantagsfall ska drogtester skickas för analys. Sedan mitten av året finns en tjänst på IFO för att rekrytera kontaktpersoner och familjehem. Ytterligare en åtgärd för att komma i balans är inköp av mobilt sprinklersystem för att person ska kunna bo i egen lägenhet istället för på HvB, vilket ger en nettobesparing på 79 tkr i år och 438 tkr 2016.

17 Tertialrapport 2 14 Prognosen för hela året för samtliga delverksamheter inom stöd till vuxna beräknas visa ett underskott om mkr Stöd till barn och unga Stöd till barn och unga visar för perioden ett sammanlagt underskott på -1.9 mkr. Priset för den vård som köpts in har legat på en betydligt högre nivå än beräknat, vilket medfört att kostnaderna inte minskat trots färre vårddygn. Kontot HVB för barn och unga visar ett underskott på mkr för perioden. Avvikelsen beror främst på att dygnspriset är för lågt beräknat, 3142 kr/dygn i budget jämfört med utfallet för perioden på i snitt 4716 kr/dygn. Antal placeringsdygn har varit färre än budgeterat, 1516 dygn jämfört med budgeterade 3030 på helår och färre än samma period förra året då det var Kontot familjehem visar ett underskott på -1.6 mkr. Fler placeringsdygn än budgeterat, 1359 jämfört med budgeterade för perioden. Antalet dygn har dock minskat med 1046 jämfört med samma period föregående år. Antal barn som har sitt boende hos särskild förordnad vårdnadshavare har minskat från tidigare sju till ett varför den verksamheten visar ett överskott på 0.6 mkr jämfört med budget. Ytterligare ett barn kommer dock att omfattas av vårdnadsöverflytt from halvårsskiftet. En översyn av avtal med kontaktpersoner/familjer har minskat kostnaderna under året. Verksamheten visar dock ett underskott på 352 tkr på grund av att köp av korttidsplats för barn med psykiska funktionshinder varit nödvändigt i två fall då ingen annan huvudman funnits. Prognosen för helår är ett underskott på -1.5 mkr Familjecentralen Familjecentralen har bedrivits enligt mål, uppdrag och inriktning. Verksamheten visar ett mindre överskott, 43 tkr, för perioden. et på helår beräknas till ett överskott på 22 tkr Ensamkommande flyktingbarn Verksamheten startades upp under augusti utan särskild budget, vilket innebär att det för perioden uppkommer ett underskott på 0.3 mkr som på årsbasis förväntas vända så att kostnaderna ligger i balans med den statliga ersättningen Socialpsykiatri Socialpsykiatrin redovisar för perioden ett underskott på mkr. Orsaken till underskottet är att verksamheten tvingats köpa fler platser på HVB än beräknat, 1803 dygn under perioden jämfört med 1215 dygn under motsvarande

18 Tertialrapport 2 15 period föregående år. Prognosen för helåret är 2724 dygn. Placeringarna avser personer som är i behov av betydligt mer stöd och omvårdnad än vad som kan ges i öppna former. Övriga insatser inom socialpsykiatrin har bedrivits enligt budget och uppsatta mål. På grund av att det inte varit några kostnader för dagverksamhetens lokal eller inköp av inventarier till dagverksamheten samt restriktivitet med att tillsätta korttidsvikarier förväntas kostnaderna för denna verksamhet vara i balans med budget. Sammantagen årsprognos för socialpsykiatri är ett underskott på mkr Administration AMA Den gemensamma administrationen för AMA visar på ett överskott om + 0,13 mkr på grund av att kostnader för telefoni och licenser inte inkommit för perioden. Prognosen för helåret beräknas ligga i balans med budget Lärcentrum Lärcentrums verksamheter redovisar ett överskott om + 0,6 mkr för perioden på grund av färre platser med interkommunal ersättning än beräknat samt vikarier med lägre lön än budgeterat. En kostnad, som tillkommer först i slutet av året, om 0,3 mkr är beräknad på helår för lärlingsplatser inom GR. Platserna har tidigare finansierats med statsbidrag. Nya omvårdnadsutbildningar startar hösten. Prognosen för helåret är ett överskott om + 0,2 mkr av samma anledning som perioden januari augusti Flyktingmottagning För perioden redovisas ett överskott om + 0,5 mkr till följd av lägre lönekostnader på grund av sjukfrånvaro, nyrekrytering av handläggare, fler nyanlända samt att utbetalda medel från Migrationsverket inte följer periodiseringen av kommunens budgetår. Prognosen för är ett överskott om + 0,6 mkr Arbetscentrum och vaktmästeri Kostnaderna för Arbetscentrum visar ett mindre underskott för perioden som i huvudsak beror på färre uppdrag från Arbetsförmedlingen samt lägre anställningsstöd i samband med sjukskrivningar. För hela året beräknas underskottet öka till -0,3 mkr av samma skäl Åtgärder för att uppnå ekonomisk balans Den organisationsförändring som genomförts och inneburit viss personalförstärkning har visat positiva effekter jämfört med föregående års resultat. Möjligheten att genomföra tidiga insatser och därmed minska kostnaderna kan förväntas öka.

19 Tkr Tertialrapport och prognos Individnämnden Prognos Nettokostnad Budget och prognos enligt nämndens organisatoriska struktur Organisatorisk struktur till och med perioden Periodens budget Prognos helår Budget helår Avvikelse i denna prognos Avvikelse Nämnd och Administration IFO Utredning och Behandling Familjerätt Försörjningsstöd Hushållsekonomisk Rådgivning Stöd till vuxna Stöd till barn Ensamkommande Flyktingbarn Familjecentralen Psykiatri Administration AMA

20 Tertialrapport 2 17 Lärcentrum Flyktingmottagning Arbetscentrum Totalt IFO AMA Prestationer Nyckeltal Barn & unga till och med perioden perioden fg år Förändr. 12 mån Utveckl. i procent Prognos helår Budget helår Avvikelse helår fg år Utveckl. i procent Antal vårddagar (HVB) % % Antal placeringsdygn i familjehem % % Antal med kontakperson eller kontaktfamilj % % Antal inskrivna i öppenvård % % Vuxna Antal vårddagar (HVB) % % Antal dygn Familjehem % % Antal inskrivna i öppenvård % % Försörjningsstöd Nettokostnad ekonomiskt bistånd % % Antal hushåll med ekonomiskt bistånd % % Antal personer under 25 år med försörjningsstöd % % Genomsnittligt antal bidragsmånader per 12- månadersperiod 6,2 6,1 0,1 2% 6,2 6,2 5,9 5% Psykiatri Antal köpta vårddagar för personer med psykiskt funktionshinder % % Antal personer i boendestöd dagverksamhet % % Arbetsmarknadsåtgärder via AMA Offentligt skyddad anställning % % Antal elever i Särvux Särvux, köpta platser % % Sfi-undervisning Antal elever % %

21 Tertialrapport 2 18 Antal godkända Sfistuderande % % 5. Investeringar Investeringsobjekt tom perioden Prognos helår Budget helår Avvikelse budg - prog (Belopp i tkr) Ospecificerat IN 300 tkr 300 tkr Ensamkommande flyktingboende 251 tkr 251 tkr -251 tkr MÖBLER LÄRCENTRUM 84 tkr 84 tkr -84 tkr SUMMA 335 tkr 335 tkr 300 tkr -35 tkr Merparten av investeringsanslaget har utnyttjats för anskaffning av möbler och inredning till det nyöppnade boendet för ensamkommande barn, Etaget. Eventuellt kommer ytterligare medel att användas under året till flyktingboende på grund av av nuvarande flyktingsituation. Möbler till undervisningssalar vid lärcentrum har införskaffats på grund av ökat elevantal.

22

23

24 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /IN Förslag på avgifter för tjänster utförda av AMA:s Servicetjänst 2016 Dnr /IN222 Sammanfattning Tjänsterna utförda av AMA:s Servicetjänst har inte ändrats på flera år, däremot har kostnader som t ex löner och reparationer stigit. Dagens avgifter är enligt följande inklusive moms: Framkörning (utomhustjänster) Timavgift per person (utomhustjänster) Framkörning (inomhustjänster) Timavgift (inomhustjänster) 0kr Skräp (t ex ris) till återvinningscentralen / per gång Avgifter endast skräp Framkörning Avgift återvinningscentralen / per gång Skräphanteringsavgift 30kr 80kr 0kr 50kr 30kr 50kr 30kr Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Förslag till individnämnden avgifter inkl moms från och med 1 januari 2016: Framkörning (utomhustjänster och fönsterputs) Timavgift per person (utomhustjänster/fönsterputs) Framkörning (inomhustjänster utom fönsterputs) Timavgift (inomhustjänster utom fönsterputs) Skräp (t ex ris) till återvinningscentralen / per gång Avgifter endast skräp Framkörning Avgift återvinningscentralen / per gång Timavgift skräphantering 40kr 95kr 0kr 0kr 60kr 40kr 60kr 95kr Ann-Christine Gustavsson Verksamhetschef/Rektor AMA ann-christine.gustavsson@lillaedet.se Beslutet expedieras till Individnämnden

25 sid- 2 - Verksamhetschef/Rektor AMA Kommunstyrelsen sid 2/2

26

27

28

29 Datum Dnr Dpl /IN176-2 Individnämnden Förslag på taxor och avgifter för 2016 inom Individ- och familjeomsorgen Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken har för år 2016 beräknats till kronor. Det innebär att prisbasbeloppet för år 2016 är 200 kronor lägre än Socialförvaltningen har gjort en översyn av taxor och avgifter inför 2016 och föreslår ändring av de taxor och avgifter som inte följer prisbasbeloppet, samt nya avgifter. Vid behandling på hem för vård eller boende (HVB) på grund av missbruk av vuxen person Avgift 80 kronor per dygn. Individnämnden medges jämka avgiften efter individuell prövning Vid vård på HVB eller i familjehem, barn Avgiften är inkomstbaserad och får maximalt inte överstiga vad som motsvarar vad en förälders ersättningsskyldighet skulle vara om den var skyldig att betala underhållsstöd. Individnämnden medges jämka avgiften efter individuell prövning Familjerådgivning 100 kronor för de fem första besöken, därefter är besöken kostnadsfria för den enskilde Stöd- och omvårdnadsboende Ingen förändring utöver vad prisbasbeloppsändringen medför. Familjehem för vuxna Avgiften beräknas på samma sätt som vid stöd- och omvårdnadsboende. Individnämnden medges jämka avgiften efter individuell prövning Korttidsboende För boende från och med dygn två är avgiften 100 kronor per dygn. Individnämnden medges jämka avgiften efter individuell prövning. Lilla Edets kommun Besöksadress: Järnvägsgatan 12 Tel: E-post: kommunen@lillaedet.se Lilla Edet Internet: Fax: sid 1/3

30 sid- 2 - Dödsboförvaltning och anordnande av begravning Ingen förändring utöver vad prisbasbeloppsändringen medför. Tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen samt serveringstillstånd Avgifterna avser prövningsavgift vid ansökan om serveringstillstånd enligt 8 kap. 10 Alkohollag (2010:1622), tillsynsavgifter enligt 8 kap 10 Alkohollag (2010:1622) samt tillsynsavgift enligt 19 b Tobakslag (1993:581). Avgifterna är befriade från moms. a. Ansökningsavgift serveringstillstånd Typ av ansökan Nyansökning/Ägarskifte stadigvarande serveringstillstånd, cateringverksamhet, provsmakning, kryddning av snaps Utvidgat tillstånd (för sökande som redan har stadigvarande serveringstillstånd i kommunen) ändrad serveringsyta, cateringverksamhet, provsmakning, kryddning av snaps, gemensam serveringsyta, minibar och roomservice eller ändrat alkoholutbud Avgift 6800 kr 3700 kr Utökade serveringstider 2500 kr Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, festival, 6200 kr provsmakning vid mässor och liknande - Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap grundavgift - per extra tillfälle 800 kr 200 kr Ändring av personkrets i bolag - samma juridiska person har 2500 kr kvar tillståndet (nytt beslut behövs ej fattas av nämnden) Vid ändring av bolagsform för juridisk person med samma 4200 kr person som tidigare (nytt beslut måste fattas av nämnden) Kunskapsprov, avgift per provtillfälle 700 kr b. Tillsynsavgifter Tillsynsavgifter för restauranger med serveringstillstånd Typ av restaurang/alkoholomsättning Fast avgift Rörlig avgift Alkoholomsättning under 500 tkr 3700 kr 2500 kr Alkoholomsättning över 500 tkr 3700 kr 3100 kr Endast lunchrestaurang 3700 kr 0 kr Tillstånd endast till slutna sällskap 3700 kr 0 kr Tillsynsavgifter öl klass ll och tobak Typ av försäljning Öl klass II Tobak Öl klass II + Tobak Avgift 1450 kr 1400 kr 2100 kr sid 2/3

31 sid- 3 - Förslag till individnämnden Individnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om taxor och avgifter inom Individ- och familjeomsorgen 2016 i enlighet med tjänsteskrivelse daterad den 27 augusti. Lotte Mossudd verksamhetschef Karl Willborg projektledare Bilaga Förslag :Sammanställning av ersättningar och avgifter från enskilda och näringsidkare gällande Individ- och familjeomsorgens verksamhetsområde 2016 sid 3/3

32 Datum Dnr Dpl /IN176-1 Individnämnden FÖRSLAG Sammanställningar av ersättningar och avgifter från enskilda och näringsidkare gällande Individ- och familjeomsorgens verksamhetsområde Detta förslag beskriver de avgifter som enskilda ska betala när nämnden lämnar insats av behandlingskaraktär eller insats av ren stöd- och hjälpkaraktär. Ett antal avgifter och taxor är kopplade till prisbasbeloppet. För 2016 är det beräknat till kronor, vilket är 200 kronor lägre än Generellt ska stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär vara avgiftsfria för den enskilde. Det finns dock två undantag, dels vård på hem för vård ellerboende (HVB) på grund av missbruk, dels barn placerade i familjehem eller HVB. För insatser av stöd och omsorgskaraktär får kommunen ta ut avgift för flera insatser som beskrivs i detta förslag. Individnämnden har även rätt att ta ut avgifter inom dödsboförvaltning, vid tillståndsgivande mm inom alkohollagen och tobakslagen. Behandling på HVB för missbruk, vuxen Kommunen, får, enligt SoL 8 kap. 1, ta ut ersättning för uppehället från en vuxen person som på grund av missbruk av alkohol, narkotika eller därmed jämförbara medel får vård och behandling. Högsta ersättning en kommun kan kräva är för närvarande 80 kr per dygn. Detta maxbelopp regleras i Socialtjänstförordningen (SoF) 6 kap 1. Möjligheten till att ta ut ersättning är oberoende om insatsen sker enligt SoL eller LVM. Individnämnden kan jämka avgiften efter individuell prövning Familjehem och HVB, barn Barns vårdnadshavare är skyldiga enligt SoL 8 kap. 1 2:a st. och SoF 6 kap. 2-4, att lämna ersättning för barnets vård i form av familjehem eller HVB. Krävd ersättning får inte överstiga vad som motsvarar en förälders ersättningsskyldighet skulle vara om den var skyldig att betala underhållsstöd. Möjligheten till att ta ut ersättning är oberoende om insatsen sker enligt SoL eller LVM. Individnämnden kan jämka avgiften efter individuell prövning Andra insatser av stöd- och omsorgskaraktär. För andra insatser, som är av stöd och hjälpkaraktär, får kommunen ta ut en avgift. Karl Willborg Besöksadress: Järnvägsgatan 12 Tel: karl.willborg@lillaedet.se socialförvaltningen Internet: Fax: kommunen@lillaedet.se Lilla Edets kommun Lilla Edet sid 1/4

33 sid- 2 - Avgiften ska vara skälig och får inte överstiga kommunens självkostnad. Sådana insatser är enligt SoL 8 kap. 2 familjerådgivning, föräldrautbildning inför adoption, boendestöd, dagverksamhet och anpassat boende för person med funktionshinder utifrån hans/hennes behov av särskilt stöd eller boende. Familjerådgivning Inom familjerådgivningen tar kommunen ut en avgift om 100 kr per besök de fem första besöken och därefter är besöken kostnadsfria under behandlingen. Familjerådgivning tillhandahålls genom köp av tjänst genom ett samarbetsavtal med Trollhättans kommun och avgifterna avräknas innan kommunen faktureras av Trollhättan. Utbildning adoptivföräldrar Vad gäller utbildning till blivande adoptionsföräldrar tillhandahålls det inte direkt av kommunen själv utan bland annat av studieförbund och föräldrarna betalar själva kurskostnaden. Boendestöd och dagverksamhet För målgruppen personer med psykiskt funktionshinder har en avgiftsbeläggning av boendestöd och dagverksamhet sett som kontraproduktiv eftersom många i målgruppen är ambivalenta till att ta emot stöd och hjälp. Stöd- och omvårdnadsboende För andra stöd- och hjälpinsatser än vård och behandling får kommunen enligt 8 kap 1 socialtjänstlagen (SoL) ta ut skälig ersättning. Den avgift kommunen får ta ut får inte överstiga kommunens självkostnader. Detta gäller oavsett vad som är huvudorsaken till stöd- och hjälpinsatserna. Andra stöd- och hjälpinsatser enligt 8 kap 1 SoL är t.ex. stödoch omvårdnadsboende i HVB, familjehem eller länkverksamhet. Såväl personer med missbruksproblem som personer med psykiska och/eller sociala problem kan placeras i stöd- och omvårdnadsboende. Vid placering i stöd- eller omvårdnadsboende i HVB eller familjehem eller i länkverksamhet ska den enskilde betala egenavgift för mat, logi och omvårdnad. Den enskilde ska tillförsäkras medel till fickpengar och kläder enligt poster i riksnormen. Avgifterna är befriade från moms. Individnämnden kan jämka avgiften efter individuell prövning Hyra Hyresnivån kopplas till konsumentprisindex, KPI, med oktober månad 2008 som basvärde och förändras den första januari respektive år med utvecklingen av KPI per oktober, baserat på baspriset kronor per månad (utgångsvärdet som KPI-utvecklingen ska beräknas på). Den som har pension har möjlighet att söka bostadstillägg för den del av egenavgiften som räknas som avgift för boendet. Individnämnden har möjlighet att under en period av maximalt tre månader, besluta om reducering av den hyran, under förutsättning att dubbla boendekostnader uppstår i samband med inflyttning till stöd-/omvårdnadsboende. sid 2/4