Hypergene Beslutsstöd. Informationsmöte om ramavtalen för beslutsstödssystem. Stockholm

Transkript

1 Hypergene Beslutsstöd Informationsmöte om ramavtalen för beslutsstödssystem Stockholm Josef Dahdouli, Produktansvarig myndigheter Niklas Wictor, Affärsansvarig myndigheter

2 Hypergene AB beslutsstöd för verksamhetsstyrning Utvecklar och levererar programvara för beslutsstöd som effektiviserar verksamhetsstyrning Cirka 140 kunder, både privat och offentlig sektor Kontor i Malmö (HK), Stockholm, Göteborg, Kalmar och Skövde Omsätter ca 120 MSEK (2015) Ca 110 anställda utvecklare och konsulter Stadig tillväxt med sunda finanser sedan företaget grundades år 2000 DI-Gasell sju av de senaste åtta åren Årets Maratongasell 2014 Utsågs till ett av Sveriges mest innovativa IT-bolag av Computer Sweden 2014

3 Exempel på kunder NÄRINGSLIV OFFENTLIG SEKTOR

4 Myndigheter

5 Verksamhetsstyrning i praktiken 5. Förbättra Utvärdera, jämför, omvärldsbevaka samt överväg förändringar 1. Sätta mål Definiera och förankra strategier med mål och framgångsfaktorer 4. Följa upp Periodiskt och löpande bedömningar och kommentarer, status på aktiviteter och sifferutfall Vision och syfte 2. Planera Konkretisera och förankra med budget, aktiviteter och mål 3. Genomföra Genomför aktiviteter enligt plan Involvera organisationen Visualiera progress

6 Situationen hos många organisationer - många system och separata processer Löner och timmar Budget och prognos Ekonomi och bokföring Verksamhetsplanering Uppföljning och återkoppling Ett antal verksamhetssystem

7 Beslutsstöd som det borde vara Ledning, chefer, ekonomer, controllers, HR och alla medarbetare Planer, styrning Regleringsbrev, Verksamhetsplan, Kvalitetsplaner Internkontroll Riskanalys (FISK) Uppföljning & Analys Snabbhet, enkelhet och relevans Rollbaserad information Kraftfull analys Kommentarshantering Budget & prognos Integrerat med styrning och uppföljning Enkelt/användarvänligt Effektivt processtöd Flexibla modeller, hög kvalitet

8 Systemens roller och syfte Ledning/GD Chefer Ekonomer Controllers HR Medarbetare Beslutsstöd Rapportering PORTAL Nyckeltal Verksamhetsplan Budget och prognos Beslutsstöd som det borde vara Ekonomi Personal Ärendehantering Vht-system Vht-system

9

10 Portalrapport

11 Hypergene Myndighet Budget & Prognos Drivare Resursfördelning Personalbudget - sysselsättningsgrad

12 Budget och Prognos - Beroenden och flöden Hypergene Ekonomi Ekonomisystem (Agresso) Huvudboksposter Anläggningsregister Registerdata kodplan Ekonomirappo Ekonomirappo Ekonomirapport rt rt Administratör Central inmatning av förutsättningar Uppsättning av processflödet Administratör Personalsystem (Palasso/Primula) Personalregister Anställningar Konteringar Löner Fakta och dimensioner Personal Personalrappo Personalrappo Personalrapport rt rt BudgetansvarigGodkännare BUDGET & PROGNOS Personalbudget Investeringar Kontoinmatning Resursfördelning

13 Processflödet - Exempel Administratör Budgetansvarig Godkännare PROCESS Godkännare Budget 2016 AKTIVITET Investeringar Budget 2014 Personal Personal Uppgift Ej påbörjad Kontoinmatning Personalbudget Godkännare 11 Antagning (Avd) 12 Bedömning (Avd) Godkännare 119 Antagning Ledning 111 Studieinformation 112 Antagningshandläggning 121 Gymnasial utbildning UPPGIFT Anslagsfördelning Personalbudget Investeringar Kontoinmatning Budgetansvarig

14 Hypergene Myndighet Ex Personalbudget

15 Vill du veta mer? Tips och inspiration: Seminarier Kundberättelser Videoarkiv Länsstyrelserna på Almedalen Niklas Wictor Josef Dahdouli Affärsansvarig myndigheter Ansvarig Hypergene Myndighet